DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Siak

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini terdiri dari 5 (lima) Pasal

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan4, Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6); 9. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 150 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Siak. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Siak. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. 3. 4. 5.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. 3.131.787.206.963,44 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 23.536.701.550,00 sehingga menjadi Rp. 3.155.323.908.513,44 dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan daerah

a.Semula Rp. 2.952.720.414.987,28
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 17.200.272.550,00 Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 2.969.920.687.537,28 Belanja daerah
a.Semula Rp. 3.131.787.206.963,44
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 23.536.701.550,00 Jumlah Belanja daerah setelah perubahan Rp. 3.155.323.908.513,44 2. Pembiayaan daerah
a.Penerimaan pembiayaan
1. 1.Semula Rp. 239.674.574.884,20
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 239.674.574.884,20
b.Pengeluaran pembiayaan
1. 1.Semula Rp. 0,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 239.674.574.884,20 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 54.271.353.908,04

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1.LampiranI Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.LampiranII Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3.LampiranIIl Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran Alokasi Hibah yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah; 4, LampiranIV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5.LampiranV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan;

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak. Wtetapkan di Siak Sri Indrapura ida tanggal 5 Mei 2025 ATI BIAK Cc ALFEDRI ak Sri Indrapura 5 Mei 2025 pada tanggal ETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK Pj ASNI BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 22. Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 22 Tahun 2025 Tanggal : 5 Mei 2025 KABUPATEN SIAK RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 531.634.577.818,00 531.634.577.818,00 0,00 4.1.01 Pajak Daerah 227.430.000.000,00 227.430.000.000,00 0,00 4.1.01.09 Pajak Reklame 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 0,00 4.1.01.15.01 PBBP2 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 0,00 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 0,00 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 6.600.000.000,00 6.600.000.000,00 0,00 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 6.600.000.000,00 6.600.000.000,00 0,00 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 6.600.000.000,00 6.600.000.000,00 0,00 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 98.580.000.000,00 98.580.000.000,00 0,00 4.1.01.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 0,00 4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 0,00 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 90.500.000.000,00 90.500.000.000,00 0,00 4.1.01.19.02.0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 45.500.000.000,00 45.500.000.000,00 0,00 4.1.01.19.02.0002 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri 45.000.000.000,00 45.000.000.000,00 0,00 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 Halaman 1 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 4.1.01.19.05.0002 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 42.000.000.000,00 42.000.000.000,00 0,00 4.1.01.20.01 Opsen PKB 42.000.000.000,00 42.000.000.000,00 0,00 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB 42.000.000.000,00 42.000.000.000,00 0,00 4.1.01.21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 33.000.000.000,00 33.000.000.000,00 0,00 4.1.01.21.01 Opsen BBNKB 33.000.000.000,00 33.000.000.000,00 0,00 4.1.01.21.01.0001 Opsen BBNKB 33.000.000.000,00 33.000.000.000,00 0,00 4.1.02 Retribusi Daerah 101.108.459.992,00 101.108.459.992,00 0,00 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 85.551.909.992,00 85.551.909.992,00 0,00 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 81.540.109.992,00 81.540.109.992,00 0,00 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 81.540.109.992,00 81.540.109.992,00 0,00 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 571.800.000,00 571.800.000,00 0,00 4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 571.800.000,00 571.800.000,00 0,00 4.1.02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 12.656.550.000,00 12.656.550.000,00 0,00 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 851.950.000,00 851.950.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 679.050.000,00 679.050.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 153.600.000,00 153.600.000,00 0,00 4.1.02.02.02.0001 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan 153.600.000,00 153.600.000,00 0,00 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 770.000.000,00 770.000.000,00 0,00 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 770.000.000,00 770.000.000,00 0,00 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 10.870.000.000,00 10.870.000.000,00 0,00 Halaman 2 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan 10.600.000.000,00 10.600.000.000,00 0,00 4.1.02.02.17 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 4.1.02.02.17.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 0,00 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 188.668.717.826,00 188.668.717.826,00 0,00 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 188.668.717.826,00 188.668.717.826,00 0,00 4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 188.668.717.826,00 188.668.717.826,00 0,00 4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 188.668.717.826,00 188.668.717.826,00 0,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 14.427.400.000,00 14.427.400.000,00 0,00 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.04.01.08.0002 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 4.1.04.05 Jasa Giro 8.097.400.000,00 8.097.400.000,00 0,00 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 8.097.400.000,00 8.097.400.000,00 0,00 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 8.097.400.000,00 8.097.400.000,00 0,00 4.1.04.06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 4.1.04.06.01 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 4.1.04.06.01.0001 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 Halaman 3 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 4.1.04.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 4.1.04.13.02.0036 Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.04.15.08.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.421.085.837.169,28 2.438.286.109.719,28 17.200.272.550,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.283.585.837.169,28 2.300.066.109.719,28 16.480.272.550,00 4.2.01.05 Dana Desa 116.379.240.000,00 116.379.240.000,00 0,00 4.2.01.05.01 Dana Desa 116.379.240.000,00 116.379.240.000,00 0,00 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 116.379.240.000,00 116.379.240.000,00 0,00 4.2.01.06 Insentif Fiskal 15.172.751.000,00 15.172.751.000,00 0,00 4.2.01.06.02 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 15.172.751.000,00 15.172.751.000,00 0,00 4.2.01.06.02.0001 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 15.172.751.000,00 15.172.751.000,00 0,00 4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 1.357.697.114.918,28 1.357.697.114.918,28 0,00 4.2.01.07.01 DBH Pajak 742.839.277.274,28 742.839.277.274,28 0,00 4.2.01.07.01.0001 DBH PBB 708.676.938.274,28 708.676.938.274,28 0,00 4.2.01.07.01.0002 DBH PPh Pasal 21 34.162.339.000,00 34.162.339.000,00 0,00 4.2.01.07.02 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 614.857.837.644,00 614.857.837.644,00 0,00 4.2.01.07.02.0001 DBH SDA Minyak Bumi 603.561.529.644,00 603.561.529.644,00 0,00 4.2.01.07.02.0005 DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty 2.580.673.000,00 2.580.673.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0006 DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 7.724.011.000,00 7.724.011.000,00 0,00 Halaman 4 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.2.01.07.02.0009 DBH SDA Perikanan 991.624.000,00 991.624.000,00 0,00 4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 507.374.336.000,00 507.374.336.000,00 0,00 4.2.01.08.01 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 398.392.390.000,00 398.392.390.000,00 0,00 4.2.01.08.01.0001 DAU 398.392.390.000,00 398.392.390.000,00 0,00 4.2.01.08.02 DAU yang Ditentukan Penggunaannya 108.981.946.000,00 108.981.946.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0003 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 22.511.203.000,00 22.511.203.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 51.756.950.000,00 51.756.950.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 17.670.938.000,00 17.670.938.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 17.042.855.000,00 17.042.855.000,00 0,00 4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 286.962.395.251,00 303.442.667.801,00 16.480.272.550,00 4.2.01.09.01 DAK Fisik 64.401.450.251,00 65.433.564.251,00 1.032.114.000,00 4.2.01.09.01.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 28.456.833.000,00 28.456.833.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0039 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 4.420.942.252,00 4.420.942.252,00 0,00 4.2.01.09.01.0042 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 5.299.481.000,00 5.299.481.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 16.500.000.000,00 16.500.000.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0066 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD 0,00 599.948.000,00 599.948.000,00 4.2.01.09.01.0067 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD 0,00 214.166.000,00 214.166.000,00 4.2.01.09.01.0068 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP 0,00 218.000.000,00 218.000.000,00 4.2.01.09.01.0075 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan 9.724.193.999,00 9.724.193.999,00 0,00 4.2.01.09.02 DAK Non Fisik 222.560.945.000,00 238.009.103.550,00 15.448.158.550,00 4.2.01.09.02.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 70.679.800.000,00 70.025.770.000,00 -654.030.000,00 4.2.01.09.02.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 2.537.750.000,00 2.537.750.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 147.637.302.000,00 147.637.302.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 877.716.000,00 877.716.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 828.377.000,00 828.377.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 0,00 7.296.833.000,00 7.296.833.000,00 4.2.01.09.02.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 0,00 2.755.500.000,00 2.755.500.000,00 4.2.01.09.02.0009 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum 0,00 693.089.550,00 693.089.550,00 4.2.01.09.02.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 0,00 4.009.800.000,00 4.009.800.000,00 4.2.01.09.02.0041 DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah 0,00 982.166.000,00 982.166.000,00 4.2.01.09.02.0044 DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian 0,00 364.800.000,00 364.800.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 137.500.000.000,00 138.220.000.000,00 720.000.000,00 Halaman 5 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 137.500.000.000,00 137.500.000.000,00 0,00 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 137.500.000.000,00 137.500.000.000,00 0,00 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 105.000.000.000,00 105.000.000.000,00 0,00 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 27.000.000.000,00 27.000.000.000,00 0,00 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 0,00 720.000.000,00 720.000.000,00 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 0,00 720.000.000,00 720.000.000,00 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 0,00 720.000.000,00 720.000.000,00 Jumlah Pendapatan 2.952.720.414.987,28 2.969.920.687.537,28 17.200.272.550,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 2.321.676.774.890,44 2.358.860.411.291,44 37.183.636.401,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.092.239.449.244,20 1.090.202.766.165,20 -2.036.683.079,00 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 615.844.127.380,59 615.802.572.288,59 -41.555.092,00 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 443.297.052.524,00 443.136.236.136,00 -160.816.388,00 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 304.210.779.764,00 304.049.963.376,00 -160.816.388,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 139.086.272.760,00 139.086.272.760,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 52.292.587.285,15 52.292.587.285,15 0,00 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 35.378.901.282,25 35.378.901.282,25 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 16.913.686.002,90 16.913.686.002,90 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 6.399.515.603,00 6.399.515.603,00 0,00 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 6.399.515.603,00 6.399.515.603,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 22.659.411.633,00 22.717.471.633,00 58.060.000,00 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 22.499.203.243,00 22.499.203.243,00 0,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 160.208.390,00 218.268.390,00 58.060.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 13.639.436.100,00 13.661.326.100,00 21.890.000,00 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 5.375.057.593,00 5.375.057.593,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 8.264.378.507,00 8.286.268.507,00 21.890.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 30.887.013.795,50 30.887.013.795,50 0,00 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 19.436.696.258,00 19.436.696.258,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 11.450.317.537,50 11.450.317.537,50 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.569.712.248,25 2.586.479.900,25 16.767.652,00 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.566.980.123,25 2.583.747.775,25 16.767.652,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.732.125,00 2.732.125,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 19.222.493,85 19.222.493,85 0,00 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.385.027,85 13.385.027,85 0,00 Halaman 6 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.837.466,00 5.837.466,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 36.754.572.970,05 36.773.593.097,05 19.020.127,00 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 26.724.664.946,90 26.743.685.073,90 19.020.127,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 10.029.908.023,15 10.029.908.023,15 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.063.454.814,34 1.066.978.331,34 3.523.517,00 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 725.113.951,88 728.637.468,88 3.523.517,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 338.340.862,46 338.340.862,46 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.190.915.210,45 3.190.915.210,45 0,00 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 2.163.969.571,25 2.163.969.571,25 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.026.945.639,20 1.026.945.639,20 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 3.071.232.703,00 3.071.232.703,00 0,00 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.796.994.933,00 2.796.994.933,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 274.237.770,00 274.237.770,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 432.497.772.831,61 431.044.444.844,61 -1.453.327.987,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 235.816.479.884,61 235.016.721.957,61 -799.757.927,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 190.923.531.542,61 190.123.773.615,61 -799.757.927,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 44.892.948.342,00 44.892.948.342,00 0,00 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 7.370.682.500,00 7.370.682.500,00 0,00 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 2.923.582.500,00 2.923.582.500,00 0,00 5.1.01.02.02.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK 4.447.100.000,00 4.447.100.000,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 53.083.763.567,00 52.964.518.507,00 -119.245.060,00 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 52.383.738.832,00 52.253.993.772,00 -129.745.060,00 5.1.01.02.03.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK 700.024.735,00 710.524.735,00 10.500.000,00 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 14.838.400.000,00 14.853.200.000,00 14.800.000,00 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 14.178.400.000,00 14.193.200.000,00 14.800.000,00 5.1.01.02.04.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 121.388.446.880,00 120.839.321.880,00 -549.125.000,00 5.1.01.02.06.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel 38.250.000,00 38.250.000,00 0,00 Halaman 7 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.02.06.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan 3.143.630.880,00 3.143.630.880,00 0,00 5.1.01.02.06.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 1.635.000.000,00 1.635.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0025 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0026 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 27.630.000,00 27.630.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0030 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 5.1.01.02.06.0035 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 23.805.000,00 16.680.000,00 -7.125.000,00 5.1.01.02.06.0036 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0045 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 540.000.000,00 0,00 -540.000.000,00 5.1.01.02.06.0050 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0051 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0053 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan 102.600.000,00 102.600.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0060 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0064 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 88.581.003.400,00 88.581.003.400,00 0,00 Halaman 8 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.02.06.0065 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 435.226.300,00 435.226.300,00 0,00 5.1.01.02.06.0066 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 1.021.273.000,00 1.021.273.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0068 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 599.450.000,00 599.450.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 1.319.250.000,00 1.319.250.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0070 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK 20.105.793.600,00 20.105.793.600,00 0,00 5.1.01.02.06.0071 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK 269.004.700,00 269.004.700,00 0,00 5.1.01.02.06.0072 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK 2.420.850.000,00 2.420.850.000,00 0,00 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 28.684.327.031,00 28.895.497.031,00 211.170.000,00 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 892.290.000,00 892.290.000,00 0,00 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 892.290.000,00 892.290.000,00 0,00 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 131.166.630,00 131.166.630,00 0,00 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 131.166.630,00 131.166.630,00 0,00 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 133.939.200,00 133.939.200,00 0,00 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 133.939.200,00 133.939.200,00 0,00 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 76.482.000,00 76.482.000,00 0,00 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 76.482.000,00 76.482.000,00 0,00 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.293.820.500,00 1.293.820.500,00 0,00 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.293.820.500,00 1.293.820.500,00 0,00 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 113.822.100,00 113.822.100,00 0,00 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 113.822.100,00 113.822.100,00 0,00 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 80.433.675,00 80.433.675,00 0,00 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 80.433.675,00 80.433.675,00 0,00 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 7.056.000.000,00 7.056.000.000,00 0,00 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 7.056.000.000,00 7.056.000.000,00 0,00 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.620.150.000,00 1.620.150.000,00 0,00 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.620.150.000,00 1.620.150.000,00 0,00 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 718.011.609,00 718.011.609,00 0,00 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 718.011.609,00 718.011.609,00 0,00 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 8.264.001.317,00 8.264.001.317,00 0,00 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 100.461.317,00 100.461.317,00 0,00 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 Halaman 9 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 6.280.000,00 6.280.000,00 0,00 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 8.154.060.000,00 8.154.060.000,00 0,00 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 8.293.500.000,00 8.504.670.000,00 211.170.000,00 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 8.293.500.000,00 8.504.670.000,00 211.170.000,00 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 10.710.000,00 10.710.000,00 0,00 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 10.710.000,00 10.710.000,00 0,00 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 255.930.415,00 255.930.415,00 0,00 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 125.970.000,00 125.970.000,00 0,00 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 125.970.000,00 125.970.000,00 0,00 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.807.800,00 7.807.800,00 0,00 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.807.800,00 7.807.800,00 0,00 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 100.386.000,00 100.386.000,00 0,00 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 100.386.000,00 100.386.000,00 0,00 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 7.249.242,00 7.249.242,00 0,00 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 7.249.242,00 7.249.242,00 0,00 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 7.383.225,00 7.383.225,00 0,00 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 7.383.225,00 7.383.225,00 0,00 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 14.100,00 14.100,00 0,00 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 14.100,00 14.100,00 0,00 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 6.558.552,00 6.558.552,00 0,00 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 6.558.552,00 6.558.552,00 0,00 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 133.000,00 133.000,00 0,00 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 133.000,00 133.000,00 0,00 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 428.496,00 428.496,00 0,00 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 428.496,00 428.496,00 0,00 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 1.109.931.886,00 1.109.931.886,00 0,00 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 312.480.000,00 312.480.000,00 0,00 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 312.480.000,00 312.480.000,00 0,00 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 797.451.886,00 797.451.886,00 0,00 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 797.451.886,00 797.451.886,00 0,00 5.1.01.89 Belanja Pegawai BOSP 6.975.255.000,00 6.222.285.000,00 -752.970.000,00 5.1.01.89.01 Belanja Pegawai BOSP-BOS 6.975.255.000,00 6.222.285.000,00 -752.970.000,00 5.1.01.89.01.0001 Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler 6.975.255.000,00 6.222.285.000,00 -752.970.000,00 Halaman 10 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 6.872.104.700,00 6.872.104.700,00 0,00 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 6.872.104.700,00 6.872.104.700,00 0,00 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 6.872.104.700,00 6.872.104.700,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.134.760.510.046,24 1.160.682.616.960,52 25.922.106.914,28 5.1.02.01 Belanja Barang 232.637.701.808,24 251.342.695.411,52 18.704.993.603,28 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 227.968.107.008,24 246.732.824.111,52 18.764.717.103,28 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 269.330.706,00 478.050.406,00 208.719.700,00 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 18.136.515.259,00 18.871.920.787,00 735.405.528,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.938.850.580,00 27.811.023.611,00 872.173.031,00 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 3.514.000,00 3.514.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0,00 477.845.200,00 477.845.200,00 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 6.000.000,00 7.740.000,00 1.740.000,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 93.943.000,00 94.836.600,00 893.600,00 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 522.771.570,00 522.771.570,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.331.179.863,00 18.879.932.461,00 8.548.752.598,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.396.707.000,00 1.468.000.470,00 71.293.470,00 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 30.238.200,00 55.598.155,00 25.359.955,00 5.1.02.01.01.0022 Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial 789.642.900,00 833.575.400,00 43.932.500,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 143.000.000,00 142.900.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.680.639.981,00 14.840.786.340,88 160.146.359,88 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.675.826.172,00 8.339.342.455,00 663.516.283,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.646.388.287,00 12.436.976.681,00 790.588.394,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 597.852.000,00 601.842.000,00 3.990.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.824.691.220,00 2.780.779.624,40 -43.911.595,60 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 539.616.004,00 2.693.062.204,00 2.153.446.200,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 31.748.550.561,00 37.684.685.338,00 5.936.134.777,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.160.464.200,00 10.284.121.645,00 1.123.657.445,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 1.561.479.600,00 1.527.093.900,00 -34.385.700,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.943.911.400,00 1.973.097.366,00 29.185.966,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.612.849.511,24 4.376.605.883,24 -236.243.628,00 Halaman 11 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 15.507.591.294,00 23.683.912.960,00 8.176.321.666,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 438.042.000,00 847.655.970,00 409.613.970,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 13.993.758.300,00 11.003.845.200,00 -2.989.913.100,00 5.1.02.01.01.0042 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya 222.650.000,00 263.633.600,00 40.983.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.659.322.400,00 18.488.751.600,00 -170.570.800,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 17.793.153.500,00 12.798.475.500,00 -4.994.678.000,00 5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 3.547.072.000,00 617.133.312,00 -2.929.938.688,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 1.125.850.000,00 216.420.000,00 -909.430.000,00 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8.955.253.000,00 9.275.664.572,00 320.411.572,00 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 117.788.900,00 117.788.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 10.800.000,00 77.175.000,00 66.375.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 196.650.000,00 395.114.000,00 198.464.000,00 5.1.02.01.01.0069 Belanja Pakaian Teknik 388.500.000,00 338.500.000,00 -50.000.000,00 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 667.870.000,00 673.870.000,00 6.000.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 177.900.000,00 206.825.000,00 28.925.000,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 461.543.600,00 454.056.400,00 -7.487.200,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 4.669.594.800,00 4.609.871.300,00 -59.723.500,00 5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu 4.669.594.800,00 4.609.871.300,00 -59.723.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 553.872.210.324,00 562.524.504.996,00 8.652.294.672,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 423.015.897.141,00 427.086.207.546,00 4.070.310.405,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.491.438.000,00 6.945.327.000,00 -546.111.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.821.932.000,00 10.311.742.000,00 -510.190.000,00 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 650.250.000,00 635.250.000,00 -15.000.000,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 639.540.000,00 3.195.440.000,00 2.555.900.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 185.000.000,00 177.400.000,00 -7.600.000,00 5.1.02.02.01.0010 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.152.626.000,00 3.671.091.000,00 518.465.000,00 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 453.400.000,00 453.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 64.762.336.000,00 65.460.736.000,00 698.400.000,00 Halaman 12 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 35.201.122.000,00 32.742.373.181,00 -2.458.748.819,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 569.235.000,00 606.193.800,00 36.958.800,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 719.044.000,00 865.244.000,00 146.200.000,00 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 3.427.716.000,00 3.427.716.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3.498.674.000,00 3.498.674.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 262.500.000,00 267.750.000,00 5.250.000,00 5.1.02.02.01.0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air 3.562.344.000,00 3.562.344.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 4.285.084.500,00 5.070.524.500,00 785.440.000,00 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 1.372.832.000,00 1.372.832.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 38.800.000,00 38.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 589.500.000,00 655.000.000,00 65.500.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 48.864.098.000,00 49.062.666.000,00 198.568.000,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 256.032.000,00 239.796.000,00 -16.236.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 27.840.560.600,00 27.854.692.600,00 14.132.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.130.000.000,00 4.949.500.000,00 819.500.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 45.304.219.800,00 45.281.665.800,00 -22.554.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.101.800.000,00 2.387.903.584,00 286.103.584,00 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 445.200.000,00 445.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 796.550.000,00 782.950.000,00 -13.600.000,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 2.523.418.000,00 2.532.858.000,00 9.440.000,00 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 33.579.920.000,00 37.017.269.049,00 3.437.349.049,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0043 Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 20.982.210.889,00 19.228.283.976,00 -1.753.926.913,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 111.500.000,00 105.003.000,00 -6.497.000,00 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 306.125.000,00 256.041.500,00 -50.083.500,00 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 51.760.700,00 51.760.700,00 0,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 146.244.000,00 147.394.000,00 1.150.000,00 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 55.800.000,00 55.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 661.250.000,00 763.519.100,00 102.269.100,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 12.219.650.175,00 9.117.957.975,00 -3.101.692.200,00 Halaman 13 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 372.000.000,00 438.322.970,00 66.322.970,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.665.900.000,00 1.687.242.000,00 21.342.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 37.319.837.052,00 37.383.288.452,00 63.451.400,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.151.534.600,00 671.574.400,00 -479.960.200,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.877.958.200,00 16.238.594.762,00 3.360.636.562,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 0,00 694.120.000,00 694.120.000,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.923.900.000,00 1.928.959.072,00 5.059.072,00 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 266.490.000,00 266.490.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 233.000.000,00 233.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.879.264.625,00 24.064.217.125,00 -815.047.500,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 66.168.287.512,00 66.199.105.304,00 30.817.792,00 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.946.045.000,00 1.946.045.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 47.530.610.400,00 47.530.610.400,00 0,00 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 1.008.000.000,00 1.008.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 13.528.189.316,00 13.503.527.864,00 -24.661.452,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 861.069.012,00 869.470.284,00 8.401.272,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.016.373.784,00 1.022.290.576,00 5.916.792,00 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 278.000.000,00 319.161.180,00 41.161.180,00 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 128.524.600,00 128.524.600,00 0,00 5.1.02.02.03.0001 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 118.524.600,00 118.524.600,00 0,00 5.1.02.02.03.0002 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 36.057.245.226,00 36.326.605.307,00 269.360.081,00 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 11.733.180.000,00 10.769.060.000,00 -964.120.000,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 856.635.800,00 779.018.000,00 -77.617.800,00 5.1.02.02.04.0044 Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 98.000.000,00 108.500.000,00 10.500.000,00 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 1.821.546.240,00 2.225.915.910,00 404.369.670,00 5.1.02.02.04.0112 Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya 20.000.000,00 81.980.000,00 61.980.000,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.756.268.731,00 5.786.917.442,00 -969.351.289,00 Halaman 14 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.054.474.670,00 14.988.146.870,00 1.933.672.200,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 36.750.000,00 29.400.000,00 -7.350.000,00 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 693.493.700,00 617.271.000,00 -76.222.700,00 5.1.02.02.04.0148 Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya 50.000.000,00 45.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.04.0171 Belanja Sewa Program Input Equipment 1.299.999,00 1.299.999,00 0,00 5.1.02.02.04.0406 Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya 854.596.086,00 813.096.086,00 -41.500.000,00 5.1.02.02.04.0509 Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.575.248.445,00 6.386.117.245,00 -189.131.200,00 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 621.200.000,00 596.000.000,00 -25.200.000,00 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 411.492.600,00 428.953.600,00 17.461.000,00 5.1.02.02.05.0004 Belanja Sewa Bangunan Gedung Instalasi 60.000.000,00 84.000.000,00 24.000.000,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 129.896.100,00 142.528.600,00 12.632.500,00 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 18.000.000,00 12.000.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 80.800.000,00 80.800.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0032 Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 605.000.000,00 605.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 4.138.859.745,00 3.977.735.045,00 -161.124.700,00 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 510.000.000,00 445.100.000,00 -64.900.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 500.717.000,00 541.873.000,00 41.156.000,00 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 8.344.000,00 0,00 -8.344.000,00 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 222.373.000,00 271.873.000,00 49.500.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 11.771.481.900,00 15.614.971.852,00 3.843.489.952,00 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 1.916.626.600,00 7.579.914.419,00 5.663.287.819,00 5.1.02.02.08.0004 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior 0,00 271.440.898,00 271.440.898,00 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 200.000.000,00 127.977.450,00 -72.022.550,00 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 110.100.000,00 744.813.645,00 634.713.645,00 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 5.035.000.000,00 0,00 -5.035.000.000,00 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 0,00 199.632.390,00 199.632.390,00 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 440.000.000,00 1.087.011.807,00 647.011.807,00 Halaman 15 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.08.0016 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape 300.000.000,00 326.719.953,00 26.719.953,00 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 129.000.000,00 519.972.490,00 390.972.490,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 785.755.300,00 779.544.358,00 -6.210.942,00 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0023 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang 0,00 40.914.600,00 40.914.600,00 5.1.02.02.08.0026 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah 1.960.000.000,00 2.410.481.845,00 450.481.845,00 5.1.02.02.08.0030 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal 0,00 99.735.442,00 99.735.442,00 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 700.000.000,00 1.099.132.135,00 399.132.135,00 5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 100.000.000,00 232.680.420,00 132.680.420,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 2.445.000.000,00 2.857.385.642,00 412.385.642,00 5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 0,00 266.627.550,00 266.627.550,00 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 1.685.000.000,00 1.754.029.834,00 69.029.834,00 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 0,00 562.889.258,00 562.889.258,00 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 400.000.000,00 163.839.000,00 -236.161.000,00 5.1.02.02.09.0021 Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataan 250.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 79.500.000,00 79.500.000,00 0,00 5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 79.500.000,00 79.500.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.639.221.000,00 6.257.621.000,00 -381.600.000,00 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.617.631.000,00 1.559.331.000,00 -58.300.000,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.236.700.000,00 913.400.000,00 -323.300.000,00 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 3.579.000.000,00 3.579.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 205.890.000,00 205.890.000,00 0,00 Halaman 16 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah 120.000.000,00 480.000.000,00 360.000.000,00 5.1.02.02.14.0029 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas 120.000.000,00 480.000.000,00 360.000.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 371.087.500,00 566.593.500,00 195.506.000,00 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 371.087.500,00 566.593.500,00 195.506.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 103.658.546.859,00 108.028.796.468,00 4.370.249.609,00 5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 5.526.384.951,00 5.584.976.856,00 58.591.905,00 5.1.02.03.01.0010 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan 3.885.786.664,00 3.885.786.664,00 0,00 5.1.02.03.01.0023 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan 1.640.598.287,00 1.699.190.192,00 58.591.905,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.748.390.690,00 20.572.235.331,00 1.823.844.641,00 5.1.02.03.02.0002 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader 167.900.000,00 167.900.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 602.600.000,00 551.198.600,00 -51.401.400,00 5.1.02.03.02.0007 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment 108.000.000,00 113.932.950,00 5.932.950,00 5.1.02.03.02.0009 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader 145.400.000,00 145.400.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0010 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat 464.000.000,00 465.204.350,00 1.204.350,00 5.1.02.03.02.0011 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 306.583.000,00 316.307.100,00 9.724.100,00 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 110.500.000,00 210.206.305,00 99.706.305,00 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 8.391.571.000,00 8.825.861.974,00 434.290.974,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 1.986.110.000,00 2.023.405.150,00 37.295.150,00 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 13.610.000,00 13.610.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 0,00 148.698.690,00 148.698.690,00 5.1.02.03.02.0049 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 160.000.000,00 309.150.000,00 149.150.000,00 Halaman 17 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.03.02.0063 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0068 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya 65.950.000,00 88.333.500,00 22.383.500,00 5.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 316.583.800,00 316.583.800,00 0,00 5.1.02.03.02.0114 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah 34.000.000,00 50.994.100,00 16.994.100,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.213.702.890,00 1.792.609.007,00 578.906.117,00 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.272.760.000,00 1.442.784.585,00 170.024.585,00 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 51.000.000,00 56.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.03.02.0125 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat 73.150.000,00 73.150.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 44.000.000,00 1.500.000,00 -42.500.000,00 5.1.02.03.02.0137 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya 15.000.000,00 116.515.000,00 101.515.000,00 5.1.02.03.02.0141 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 5.1.02.03.02.0168 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena 0,00 137.551.200,00 137.551.200,00 5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 939.900.000,00 872.207.150,00 -67.692.850,00 5.1.02.03.02.0237 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya 51.200.000,00 51.200.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 198.900.000,00 211.560.000,00 12.660.000,00 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 388.350.000,00 417.950.000,00 29.600.000,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 178.690.000,00 184.690.000,00 6.000.000,00 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 15.000.000,00 7.500.000,00 -7.500.000,00 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 205.560.000,00 255.985.000,00 50.425.000,00 Halaman 18 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.03.02.0494 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 369.670.000,00 412.746.870,00 43.076.870,00 5.1.02.03.02.0503 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0509 Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya 75.000.000,00 0,00 -75.000.000,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.213.038.618,00 21.252.255.291,00 1.039.216.673,00 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 10.756.103.000,00 11.740.546.332,00 984.443.332,00 5.1.02.03.03.0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 538.570.000,00 15.570.000,00 -523.000.000,00 5.1.02.03.03.0009 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 749.698.000,00 741.597.384,00 -8.100.616,00 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.845.000.000,00 2.443.974.042,00 598.974.042,00 5.1.02.03.03.0012 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 1.171.532.000,00 1.279.645.200,00 108.113.200,00 5.1.02.03.03.0017 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum 0,00 35.701.600,00 35.701.600,00 5.1.02.03.03.0018 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 0,00 179.697.600,00 179.697.600,00 5.1.02.03.03.0025 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 170.000.000,00 126.400.000,00 -43.600.000,00 5.1.02.03.03.0033 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 2.807.000.000,00 1.905.438.300,00 -901.561.700,00 5.1.02.03.03.0037 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 935.135.618,00 935.135.618,00 0,00 5.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I 550.000.000,00 1.158.549.215,00 608.549.215,00 5.1.02.03.03.0039 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II 590.000.000,00 590.000.000,00 0,00 5.1.02.03.03.0045 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Halaman 19 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 59.105.630.000,00 60.365.890.140,00 1.260.260.140,00 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 32.200.000.000,00 31.250.159.400,00 -949.840.600,00 5.1.02.03.04.0013 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 3.200.000.000,00 3.298.763.600,00 98.763.600,00 5.1.02.03.04.0031 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya 6.786.976.000,00 8.784.795.850,00 1.997.819.850,00 5.1.02.03.04.0051 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 4.493.750.000,00 4.613.521.100,00 119.771.100,00 5.1.02.03.04.0052 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 5.1.02.03.04.0058 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air 5.333.544.000,00 5.420.656.300,00 87.112.300,00 5.1.02.03.04.0065 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku 4.000.000.000,00 4.447.858.500,00 447.858.500,00 5.1.02.03.04.0079 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 0,00 14.879.000,00 14.879.000,00 5.1.02.03.04.0093 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 122.350.000,00 223.434.000,00 101.084.000,00 5.1.02.03.04.0118 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain 1.024.410.000,00 1.044.629.890,00 20.219.890,00 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 744.600.000,00 67.192.500,00 -677.407.500,00 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 65.102.600,00 253.438.850,00 188.336.250,00 5.1.02.03.05.0028 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik 27.693.600,00 27.693.600,00 0,00 5.1.02.03.05.0033 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah 37.409.000,00 225.745.250,00 188.336.250,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.371.976.209,00 59.574.386.633,00 -5.797.589.576,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.371.976.209,00 59.574.386.633,00 -5.797.589.576,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.326.111.226,00 50.432.950.275,00 -5.893.160.951,00 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 718.366.000,00 741.346.000,00 22.980.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.153.375.983,00 8.275.100.958,00 121.724.975,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 172.283.000,00 123.149.400,00 -49.133.600,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 71.849.018.000,00 70.120.120.821,00 -1.728.897.179,00 Halaman 20 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 71.317.568.000,00 69.608.669.200,00 -1.708.898.800,00 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.435.170.000,00 4.632.230.000,00 -802.940.000,00 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 323.450.000,00 805.450.000,00 482.000.000,00 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 65.346.548.000,00 63.954.839.200,00 -1.391.708.800,00 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 5.1.02.05.01.0006 Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian 212.400.000,00 212.400.000,00 0,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 531.450.000,00 511.451.621,00 -19.998.379,00 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 401.450.000,00 370.021.621,00 -31.428.379,00 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 130.000.000,00 141.430.000,00 11.430.000,00 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 38.605.670.100,00 40.326.725.885,00 1.721.055.785,00 5.1.02.89.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS 38.605.670.100,00 39.248.583.185,00 642.913.085,00 5.1.02.89.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler 38.605.670.100,00 39.248.583.185,00 642.913.085,00 5.1.02.89.02 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD 0,00 563.287.700,00 563.287.700,00 5.1.02.89.02.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler 0,00 563.287.700,00 563.287.700,00 5.1.02.89.03 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan 0,00 514.855.000,00 514.855.000,00 5.1.02.89.03.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 0,00 514.855.000,00 514.855.000,00 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 68.765.386.746,00 68.765.386.746,00 0,00 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 68.765.386.746,00 68.765.386.746,00 0,00 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 68.765.386.746,00 68.765.386.746,00 0,00 5.1.04 Belanja Subsidi 768.000.000,00 768.000.000,00 0,00 5.1.04.02 Belanja Subsidi kepada BUMD 768.000.000,00 768.000.000,00 0,00 5.1.04.02.02 Belanja Subsidi kepada BUMD 768.000.000,00 768.000.000,00 0,00 5.1.04.02.02.0001 Belanja Subsidi kepada BUMD 768.000.000,00 768.000.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 89.331.935.600,00 102.948.308.165,72 13.616.372.565,72 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 37.969.793.000,00 51.822.595.504,00 13.852.802.504,00 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 0,00 966.780.000,00 966.780.000,00 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 0,00 966.780.000,00 966.780.000,00 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 37.719.793.000,00 50.757.380.704,00 13.037.587.704,00 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 37.719.793.000,00 50.757.380.704,00 13.037.587.704,00 5.1.05.01.03 Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat 250.000.000,00 98.434.800,00 -151.565.200,00 5.1.05.01.03.0001 Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat 250.000.000,00 98.434.800,00 -151.565.200,00 5.1.05.02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 1.822.722.600,00 1.025.307.500,00 -797.415.100,00 Halaman 21 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.05.02.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 1.716.715.000,00 919.299.900,00 -797.415.100,00 5.1.05.02.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 1.716.715.000,00 919.299.900,00 -797.415.100,00 5.1.05.02.03 Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya 106.007.600,00 106.007.600,00 0,00 5.1.05.02.03.0001 Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya 106.007.600,00 106.007.600,00 0,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 33.039.664.000,00 33.652.760.161,72 613.096.161,72 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 6.399.325.000,00 6.361.236.000,00 -38.089.000,00 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 6.128.325.000,00 6.090.236.000,00 -38.089.000,00 5.1.05.05.01.0003 Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 271.000.000,00 271.000.000,00 0,00 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 7.939.733.000,00 7.939.733.000,00 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 7.939.733.000,00 7.939.733.000,00 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 8.990.339.000,00 8.701.791.161,72 -288.547.838,28 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 2.569.880.000,00 2.281.332.161,72 -288.547.838,28 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 6.420.459.000,00 6.420.459.000,00 0,00 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 17.650.000.000,00 10.650.000.000,00 -7.000.000.000,00 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 17.650.000.000,00 10.650.000.000,00 -7.000.000.000,00 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 13.478.600.000,00 12.671.200.000,00 -807.400.000,00 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 13.478.600.000,00 12.671.200.000,00 -807.400.000,00 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 13.478.600.000,00 12.671.200.000,00 -807.400.000,00 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 3.021.156.000,00 3.776.445.000,00 755.289.000,00 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 3.021.156.000,00 3.776.445.000,00 755.289.000,00 Halaman 22 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 3.021.156.000,00 3.776.445.000,00 755.289.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 4.576.880.000,00 4.258.720.000,00 -318.160.000,00 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 3.369.600.000,00 3.369.600.000,00 0,00 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 3.369.600.000,00 3.369.600.000,00 0,00 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 3.369.600.000,00 3.369.600.000,00 0,00 5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 1.207.280.000,00 889.120.000,00 -318.160.000,00 5.1.06.04.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 1.207.280.000,00 889.120.000,00 -318.160.000,00 5.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 1.207.280.000,00 889.120.000,00 -318.160.000,00 5.2 BELANJA MODAL 524.208.704.773,00 512.528.549.922,00 -11.680.154.851,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 3.750.000.000,00 1.938.214.000,00 -1.811.786.000,00 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 3.750.000.000,00 1.938.214.000,00 -1.811.786.000,00 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 3.750.000.000,00 1.938.214.000,00 -1.811.786.000,00 5.2.01.01.01.0007 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 3.750.000.000,00 1.938.214.000,00 -1.811.786.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.321.960.074,00 75.592.605.822,00 -6.729.354.252,00 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 3.040.000.000,00 3.255.500.000,00 215.500.000,00 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 3.040.000.000,00 3.255.500.000,00 215.500.000,00 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 0,00 995.000.000,00 995.000.000,00 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 3.040.000.000,00 2.050.500.000,00 -989.500.000,00 5.2.02.01.03.0006 Belanja Modal Mesin Bor 0,00 0,00 0,00 5.2.02.01.03.0007 Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.823.240.000,00 4.490.280.000,00 2.667.040.000,00 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.823.240.000,00 4.490.280.000,00 2.667.040.000,00 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 800.000.000,00 0,00 -800.000.000,00 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 204.250.000,00 204.250.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 566.390.000,00 1.669.630.000,00 1.103.240.000,00 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 0,00 2.363.800.000,00 2.363.800.000,00 5.2.02.02.01.0009 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 252.600.000,00 252.600.000,00 0,00 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 4.126.171.000,00 3.131.365.000,00 -994.806.000,00 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 82.555.000,00 82.555.000,00 0,00 5.2.02.03.01.0003 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik 15.220.000,00 15.220.000,00 0,00 5.2.02.03.01.0008 Belanja Modal Peralatan Las 67.335.000,00 67.335.000,00 0,00 Halaman 23 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 36.990.000,00 36.990.000,00 0,00 5.2.02.03.02.0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja 1.990.000,00 1.990.000,00 0,00 5.2.02.03.02.0009 Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 4.006.626.000,00 3.011.820.000,00 -994.806.000,00 5.2.02.03.03.0009 Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain 4.002.000.000,00 3.002.320.000,00 -999.680.000,00 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 4.626.000,00 9.500.000,00 4.874.000,00 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 532.112.000,00 17.172.000,00 -514.940.000,00 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 532.112.000,00 17.172.000,00 -514.940.000,00 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 45.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 124.880.000,00 6.440.000,00 -118.440.000,00 5.2.02.04.01.0006 Belanja Modal Alat Processing 351.500.000,00 0,00 -351.500.000,00 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 10.732.000,00 10.732.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.066.249.224,00 26.299.983.400,00 7.233.734.176,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.021.584.200,00 3.874.771.200,00 1.853.187.000,00 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 150.000.000,00 192.300.000,00 42.300.000,00 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.865.584.200,00 3.676.471.200,00 1.810.887.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 16.784.628.624,00 21.967.832.300,00 5.183.203.676,00 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 12.109.511.384,00 16.133.111.860,00 4.023.600.476,00 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 1.951.963.800,00 1.517.652.900,00 -434.310.900,00 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 21.009.200,00 21.009.200,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.644.144.240,00 4.191.458.340,00 1.547.314.100,00 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 34.000.000,00 80.600.000,00 46.600.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 260.036.400,00 457.379.900,00 197.343.500,00 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 56.086.500,00 56.086.500,00 0,00 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 25.000.000,00 87.800.000,00 62.800.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 70.695.000,00 34.092.000,00 -36.603.000,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 22.500.000,00 40.000.000,00 17.500.000,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 85.754.900,00 239.401.400,00 153.646.500,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 480.922.112,00 5.139.681.972,00 4.658.759.860,00 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 480.922.112,00 5.139.681.972,00 4.658.759.860,00 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 78.000.000,00 4.603.400.000,00 4.525.400.000,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 111.708.890,00 165.055.000,00 53.346.110,00 Halaman 24 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 65.898.000,00 155.231.500,00 89.333.500,00 5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 6.386.000,00 15.300.000,00 8.914.000,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 218.929.222,00 200.695.472,00 -18.233.750,00 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 0,00 0,00 0,00 5.2.02.06.02.0009 Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional 0,00 0,00 0,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 25.844.794.700,00 3.155.586.500,00 -22.689.208.200,00 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 20.616.411.200,00 1.601.203.000,00 -19.015.208.200,00 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 8.160.309.600,00 0,00 -8.160.309.600,00 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 3.574.250.000,00 0,00 -3.574.250.000,00 5.2.02.07.01.0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 1.013.967.600,00 0,00 -1.013.967.600,00 5.2.02.07.01.0015 Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic 6.000.000.000,00 136.203.000,00 -5.863.797.000,00 5.2.02.07.01.0023 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi 1.867.884.000,00 0,00 -1.867.884.000,00 5.2.02.07.01.0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU 0,00 1.465.000.000,00 1.465.000.000,00 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.228.383.500,00 1.554.383.500,00 -3.674.000.000,00 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 5.228.383.500,00 1.554.383.500,00 -3.674.000.000,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 1.163.486.683,00 321.514.000,00 -841.972.683,00 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 1.153.486.683,00 248.954.000,00 -904.532.683,00 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 1.153.486.683,00 90.954.000,00 -1.062.532.683,00 5.2.02.08.01.0056 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 5.2.02.08.01.0058 Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan 0,00 114.000.000,00 114.000.000,00 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 0,00 3.060.000,00 3.060.000,00 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 0,00 3.060.000,00 3.060.000,00 5.2.02.08.08 Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 10.000.000,00 69.500.000,00 59.500.000,00 5.2.02.08.08.0006 Belanja Modal Peralatan Umum 10.000.000,00 69.500.000,00 59.500.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 12.442.727.055,00 11.962.097.385,00 -480.629.670,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.239.044.535,00 9.767.527.365,00 -1.471.517.170,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.083.541.525,00 7.680.161.025,00 -2.403.380.500,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 1.155.503.010,00 2.087.366.340,00 931.863.330,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.203.682.520,00 2.194.570.020,00 990.887.500,00 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 0,00 530.900.000,00 530.900.000,00 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 34.418.480,00 61.968.480,00 27.550.000,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 1.169.264.040,00 1.601.701.540,00 432.437.500,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 0,00 122.700.000,00 122.700.000,00 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 0,00 122.700.000,00 122.700.000,00 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 0,00 122.700.000,00 122.700.000,00 Halaman 25 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 1.061.848.000,00 706.848.000,00 -355.000.000,00 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.2.02.15.02.0005 Belanja Modal Sepatu Lapangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 1.058.848.000,00 703.848.000,00 -355.000.000,00 5.2.02.15.03.0001 Belanja Modal Alat Penolong 896.848.000,00 622.848.000,00 -274.000.000,00 5.2.02.15.03.0003 Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air 162.000.000,00 81.000.000,00 -81.000.000,00 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 1.500.000.000,00 2.070.000.000,00 570.000.000,00 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 1.500.000.000,00 2.070.000.000,00 570.000.000,00 5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 1.500.000.000,00 2.070.000.000,00 570.000.000,00 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 6.136.559.300,00 9.816.027.565,00 3.679.468.265,00 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 6.136.559.300,00 9.069.390.265,00 2.932.830.965,00 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 6.136.559.300,00 9.069.390.265,00 2.932.830.965,00 5.2.02.89.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD 0,00 190.637.300,00 190.637.300,00 5.2.02.89.02.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler 0,00 190.637.300,00 190.637.300,00 5.2.02.89.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan 0,00 556.000.000,00 556.000.000,00 5.2.02.89.03.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 0,00 556.000.000,00 556.000.000,00 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.103.850.000,00 5.103.850.000,00 0,00 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.103.850.000,00 5.103.850.000,00 0,00 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.103.850.000,00 5.103.850.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 115.164.435.819,00 121.780.563.424,00 6.616.127.605,00 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 114.509.435.819,00 121.007.023.067,00 6.497.587.248,00 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 114.509.435.819,00 120.827.272.067,00 6.317.836.248,00 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 812.500.000,00 9.626.590.107,00 8.814.090.107,00 5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 0,00 0,00 0,00 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 20.249.233.299,00 24.250.001.621,00 4.000.768.322,00 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 6.375.000.000,00 11.109.121.050,00 4.734.121.050,00 5.2.03.01.01.0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 17.289.782.971,00 15.994.921.122,00 -1.294.861.849,00 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 33.243.077.549,00 34.932.066.559,00 1.688.989.010,00 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 10.835.564.000,00 10.727.450.800,00 -108.113.200,00 5.2.03.01.01.0017 Belanja Modal Bangunan Gedung Museum 0,00 54.248.808,00 54.248.808,00 5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 8.562.000.000,00 3.818.000.000,00 -4.744.000.000,00 Halaman 26 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 2.231.778.000,00 931.778.000,00 -1.300.000.000,00 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 200.000.000,00 178.600.000,00 -21.400.000,00 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 8.270.000.000,00 395.000.000,00 -7.875.000.000,00 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 6.248.000.000,00 8.517.927.000,00 2.269.927.000,00 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 192.500.000,00 291.567.000,00 99.067.000,00 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 0,00 179.751.000,00 179.751.000,00 5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 0,00 179.751.000,00 179.751.000,00 5.2.03.02 Belanja Modal Monumen 0,00 0,00 0,00 5.2.03.02.01 Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 0,00 0,00 0,00 5.2.03.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Peninggalan 0,00 0,00 0,00 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 0,00 118.540.357,00 118.540.357,00 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 0,00 118.540.357,00 118.540.357,00 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 0,00 118.540.357,00 118.540.357,00 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 655.000.000,00 655.000.000,00 0,00 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 655.000.000,00 655.000.000,00 0,00 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 655.000.000,00 655.000.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 314.246.104.734,00 306.584.810.580,00 -7.661.294.154,00 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 245.650.684.082,00 240.451.023.589,00 -5.199.660.493,00 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 245.650.684.082,00 233.433.086.753,00 -12.217.597.329,00 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 222.858.804.798,00 204.857.611.418,00 -18.001.193.380,00 5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota 22.791.879.284,00 24.328.798.015,00 1.536.918.731,00 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 0,00 4.246.677.320,00 4.246.677.320,00 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 0,00 7.017.936.836,00 7.017.936.836,00 5.2.04.01.02.0013 Belanja Modal Jembatan Lainnya 0,00 7.017.936.836,00 7.017.936.836,00 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 45.575.878.400,00 45.962.983.959,00 387.105.559,00 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 16.335.000.000,00 19.257.575.064,00 2.922.575.064,00 5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 16.335.000.000,00 19.257.575.064,00 2.922.575.064,00 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 9.500.000.000,00 12.475.330.863,00 2.975.330.863,00 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 9.500.000.000,00 12.475.330.863,00 2.975.330.863,00 5.2.04.02.05 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 9.999.999.900,00 7.910.976.403,00 -2.089.023.497,00 5.2.04.02.05.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air 8.099.999.900,00 7.266.397.197,00 -833.602.703,00 5.2.04.02.05.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air 1.900.000.000,00 644.579.206,00 -1.255.420.794,00 Halaman 27 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 9.740.878.500,00 6.319.101.629,00 -3.421.776.871,00 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 9.740.878.500,00 6.319.101.629,00 -3.421.776.871,00 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 15.527.500.000,00 15.146.701.000,00 -380.799.000,00 5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 15.507.500.000,00 15.007.500.000,00 -500.000.000,00 5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 15.507.500.000,00 15.007.500.000,00 -500.000.000,00 5.2.04.03.03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.2.04.03.03.0003 Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.2.04.03.06 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik 0,00 89.220.000,00 89.220.000,00 5.2.04.03.06.0004 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya 0,00 89.220.000,00 89.220.000,00 5.2.04.03.09 Belanja Modal Instalasi Pengaman 0,00 29.981.000,00 29.981.000,00 5.2.04.03.09.0001 Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir 0,00 29.981.000,00 29.981.000,00 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 7.492.042.252,00 5.024.102.032,00 -2.467.940.220,00 5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 7.492.042.252,00 4.444.428.982,00 -3.047.613.270,00 5.2.04.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 7.492.042.252,00 4.444.428.982,00 -3.047.613.270,00 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 0,00 579.673.050,00 579.673.050,00 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 0,00 579.673.050,00 579.673.050,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.726.204.146,00 6.632.356.096,00 -2.093.848.050,00 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 30.000.000,00 317.766.000,00 287.766.000,00 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 30.000.000,00 140.166.000,00 110.166.000,00 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 30.000.000,00 140.166.000,00 110.166.000,00 5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 0,00 177.600.000,00 177.600.000,00 5.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 0,00 177.600.000,00 177.600.000,00 5.2.05.05 Belanja Modal Tanaman 530.000.000,00 530.000.000,00 0,00 5.2.05.05.01 Belanja Modal Tanaman 530.000.000,00 530.000.000,00 0,00 5.2.05.05.01.0001 Belanja Modal Tanaman 530.000.000,00 530.000.000,00 0,00 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 8.125.515.600,00 5.743.901.550,00 -2.381.614.050,00 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 8.125.515.600,00 5.456.081.550,00 -2.669.434.050,00 5.2.05.89.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 8.125.515.600,00 5.456.081.550,00 -2.669.434.050,00 5.2.05.89.02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD 0,00 23.675.000,00 23.675.000,00 5.2.05.89.02.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler 0,00 23.675.000,00 23.675.000,00 5.2.05.89.03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan 0,00 264.145.000,00 264.145.000,00 5.2.05.89.03.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 0,00 264.145.000,00 264.145.000,00 5.2.05.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 40.688.546,00 40.688.546,00 0,00 Halaman 28 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.05.99.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 40.688.546,00 40.688.546,00 0,00 5.2.05.99.99.9999 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 40.688.546,00 40.688.546,00 0,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.960.700.000,00 2.993.920.000,00 -1.966.780.000,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 4.960.700.000,00 2.993.920.000,00 -1.966.780.000,00 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 4.960.700.000,00 2.993.920.000,00 -1.966.780.000,00 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 4.960.700.000,00 2.993.920.000,00 -1.966.780.000,00 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 4.960.700.000,00 2.993.920.000,00 -1.966.780.000,00 5.4 BELANJA TRANSFER 280.941.027.300,00 280.941.027.300,00 0,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 25.121.193.000,00 25.121.193.000,00 0,00 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 22.743.000.000,00 22.743.000.000,00 0,00 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 22.743.000.000,00 22.743.000.000,00 0,00 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 22.743.000.000,00 22.743.000.000,00 0,00 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.378.193.000,00 2.378.193.000,00 0,00 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.378.193.000,00 2.378.193.000,00 0,00 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.378.193.000,00 2.378.193.000,00 0,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 255.819.834.300,00 255.819.834.300,00 0,00 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 255.819.834.300,00 255.819.834.300,00 0,00 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 249.306.234.300,00 249.306.234.300,00 0,00 5.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 249.306.234.300,00 249.306.234.300,00 0,00 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 6.513.600.000,00 6.513.600.000,00 0,00 5.4.02.05.02.0005 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa 6.513.600.000,00 6.513.600.000,00 0,00 Jumlah Belanja 3.131.787.206.963,44 3.155.323.908.513,44 23.536.701.550,00 Total Surplus/(Defisit) -179.066.791.976,16 -185.403.220.976,16 -6.336.429.000,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 239.674.574.884,20 239.674.574.884,20 0,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 239.674.574.884,20 239.674.574.884,20 0,00 6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD 33.180.000.000,00 33.180.000.000,00 0,00 6.1.01.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah 2.990.000.000,00 2.990.000.000,00 0,00 6.1.01.01.01.0010 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 6.1.01.01.01.0013 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet 440.000.000,00 440.000.000,00 0,00 Halaman 29 Kab. Siak, 5 Mei 2025 Cc pati — ALFEDRI Halaman 30 SEBELUM SESUDAH KODE URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral 00 6.1.01.01.01.0014 | Bran Logam dan Batuan 550,000.000,00 550.000.000,00 0, Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan 6.1.01.01.03 Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang 6.1.01.01.03.0002 | Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 atas Penyertaan Modal pada BUMD 6.1.01.01.04 Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD 190.000.000,00 490.000.000,00 0,00 yang Sah Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil 6.1.01.01.04.0003 Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 6.1.01.05 Penghematan Belanja 158.494.574.884,20 158.494.574.884,20 0,00 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 127.494.574.884 ,20 127.494.574.884,20 0,00 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan 6.1.01.05.01.0001 Tunjangan ASN 62.494.574,884,20 62.494.574.884,20 0,00 Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan 6.1.01.05.01.0002 Penghasilan ASN 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 Penghematan Belanja Barang dan 6.1.01.05.01.0010 Jasa-Perjalanan Dinas 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 0,00 6.1.01.05.02 Penghematan Belanja-Belanja Modal 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 0,00 Penghematan Belanja Modal Gedung dan 6.1.01.05.02.0021 Bangunan-Bangunan Gedung 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, 6.1.01.05.02.0025 | gan irigasi-Jalan dan Jembatan 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 6.1.01.05.03 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 6.1.01.05.03.0001 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian 6.1.01.07 Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran 48.000.000.000,00 48.000.000.000,00 0,00 Pembiayaan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian 6.1.01.07.01 Target Kinerja 48.000.000.000,00 48.000.000.000,00 0,00 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian 6.1.01.07.01.0001 Target Kinerja 48.000.000.000,00 48.000.000.000,00 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 239.674.574.884,20 239.674.574.884,20 0,00 Pembiayaan Netto 239.674.574.884,20 239.674.574.884,20 0,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun 60.607.782.908,04 54.274.353.908,04 -6.336.429.000,00 Berkenaan (SILPA) 4, \ Lampiran II : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 22 Tahun 2025 Tanggal : 5 Mei 2025 KABUPATEN SIAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN DAERAH 2.952.505.414.987,28 2.969.705.687.537,28 17.200.272.550,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 531.419.577.818,00 531.419.577.818,00 0,00 4.1.01 Pajak Daerah 227.430.000.000,00 227.430.000.000,00 0,00 4.1.01.09 Pajak Reklame 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 0,00 4.1.01.15.01 PBBP2 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 0,00 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 0,00 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 6.600.000.000,00 6.600.000.000,00 0,00 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 6.600.000.000,00 6.600.000.000,00 0,00 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 6.600.000.000,00 6.600.000.000,00 0,00 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 98.580.000.000,00 98.580.000.000,00 0,00 4.1.01.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 0,00 4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 0,00 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 90.500.000.000,00 90.500.000.000,00 0,00 4.1.01.19.02.0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 45.500.000.000,00 45.500.000.000,00 0,00 4.1.01.19.02.0002 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri 45.000.000.000,00 45.000.000.000,00 0,00 Halaman 1 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 4.1.01.19.05.0002 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 42.000.000.000,00 42.000.000.000,00 0,00 4.1.01.20.01 Opsen PKB 42.000.000.000,00 42.000.000.000,00 0,00 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB 42.000.000.000,00 42.000.000.000,00 0,00 4.1.01.21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 33.000.000.000,00 33.000.000.000,00 0,00 4.1.01.21.01 Opsen BBNKB 33.000.000.000,00 33.000.000.000,00 0,00 4.1.01.21.01.0001 Opsen BBNKB 33.000.000.000,00 33.000.000.000,00 0,00 4.1.02 Retribusi Daerah 101.108.459.992,00 101.108.459.992,00 0,00 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 85.551.909.992,00 85.551.909.992,00 0,00 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 81.540.109.992,00 81.540.109.992,00 0,00 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 81.540.109.992,00 81.540.109.992,00 0,00 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 571.800.000,00 571.800.000,00 0,00 4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 571.800.000,00 571.800.000,00 0,00 4.1.02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 12.656.550.000,00 12.656.550.000,00 0,00 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 851.950.000,00 851.950.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 679.050.000,00 679.050.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 153.600.000,00 153.600.000,00 0,00 Halaman 2 4.1.02.02.02.0001 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan 153.600.000,00 153.600.000,00 0,00 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 770.000.000,00 770.000.000,00 0,00 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 770.000.000,00 770.000.000,00 0,00 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 10.870.000.000,00 10.870.000.000,00 0,00 4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan 10.600.000.000,00 10.600.000.000,00 0,00 4.1.02.02.17 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 4.1.02.02.17.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 0,00 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 188.668.717.826,00 188.668.717.826,00 0,00 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 188.668.717.826,00 188.668.717.826,00 0,00 4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 188.668.717.826,00 188.668.717.826,00 0,00 4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 188.668.717.826,00 188.668.717.826,00 0,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 14.212.400.000,00 14.212.400.000,00 0,00 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.04.01.08.0002 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 Halaman 3 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 4.1.04.05 Jasa Giro 8.097.400.000,00 8.097.400.000,00 0,00 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 8.097.400.000,00 8.097.400.000,00 0,00 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 8.097.400.000,00 8.097.400.000,00 0,00 4.1.04.06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 4.1.04.06.01 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 4.1.04.06.01.0001 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.04.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.04.13.02.0036 Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.04.15.08.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.421.085.837.169,28 2.438.286.109.719,28 17.200.272.550,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.283.585.837.169,28 2.300.066.109.719,28 16.480.272.550,00 4.2.01.05 Dana Desa 116.379.240.000,00 116.379.240.000,00 0,00 4.2.01.05.01 Dana Desa 116.379.240.000,00 116.379.240.000,00 0,00 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 116.379.240.000,00 116.379.240.000,00 0,00 Halaman 4 4.2.01.06 Insentif Fiskal 15.172.751.000,00 15.172.751.000,00 0,00 4.2.01.06.02 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 15.172.751.000,00 15.172.751.000,00 0,00 4.2.01.06.02.0001 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 15.172.751.000,00 15.172.751.000,00 0,00 4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 1.357.697.114.918,28 1.357.697.114.918,28 0,00 4.2.01.07.01 DBH Pajak 742.839.277.274,28 742.839.277.274,28 0,00 4.2.01.07.01.0001 DBH PBB 708.676.938.274,28 708.676.938.274,28 0,00 4.2.01.07.01.0002 DBH PPh Pasal 21 34.162.339.000,00 34.162.339.000,00 0,00 4.2.01.07.02 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 614.857.837.644,00 614.857.837.644,00 0,00 4.2.01.07.02.0001 DBH SDA Minyak Bumi 603.561.529.644,00 603.561.529.644,00 0,00 4.2.01.07.02.0005 DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty 2.580.673.000,00 2.580.673.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0006 DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 7.724.011.000,00 7.724.011.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0009 DBH SDA Perikanan 991.624.000,00 991.624.000,00 0,00 4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 507.374.336.000,00 507.374.336.000,00 0,00 4.2.01.08.01 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 398.392.390.000,00 398.392.390.000,00 0,00 4.2.01.08.01.0001 DAU 398.392.390.000,00 398.392.390.000,00 0,00 4.2.01.08.02 DAU yang Ditentukan Penggunaannya 108.981.946.000,00 108.981.946.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0003 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 22.511.203.000,00 22.511.203.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 51.756.950.000,00 51.756.950.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 17.670.938.000,00 17.670.938.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 17.042.855.000,00 17.042.855.000,00 0,00 4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 286.962.395.251,00 303.442.667.801,00 16.480.272.550,00 4.2.01.09.01 DAK Fisik 64.401.450.251,00 65.433.564.251,00 1.032.114.000,00 4.2.01.09.01.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 28.456.833.000,00 28.456.833.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0039 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 4.420.942.252,00 4.420.942.252,00 0,00 4.2.01.09.01.0042 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 5.299.481.000,00 5.299.481.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 16.500.000.000,00 16.500.000.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0066 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD 0,00 599.948.000,00 599.948.000,00 4.2.01.09.01.0067 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD 0,00 214.166.000,00 214.166.000,00 4.2.01.09.01.0068 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP 0,00 218.000.000,00 218.000.000,00 Halaman 5 4.2.01.09.01.0075 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan 9.724.193.999,00 9.724.193.999,00 0,00 4.2.01.09.02 DAK Non Fisik 222.560.945.000,00 238.009.103.550,00 15.448.158.550,00 4.2.01.09.02.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 70.679.800.000,00 70.025.770.000,00 -654.030.000,00 4.2.01.09.02.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 2.537.750.000,00 2.537.750.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 147.637.302.000,00 147.637.302.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 877.716.000,00 877.716.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 828.377.000,00 828.377.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 0,00 7.296.833.000,00 7.296.833.000,00 4.2.01.09.02.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 0,00 2.755.500.000,00 2.755.500.000,00 4.2.01.09.02.0009 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum 0,00 693.089.550,00 693.089.550,00 4.2.01.09.02.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 0,00 4.009.800.000,00 4.009.800.000,00 4.2.01.09.02.0041 DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah 0,00 982.166.000,00 982.166.000,00 4.2.01.09.02.0044 DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian 0,00 364.800.000,00 364.800.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 137.500.000.000,00 138.220.000.000,00 720.000.000,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 137.500.000.000,00 137.500.000.000,00 0,00 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 137.500.000.000,00 137.500.000.000,00 0,00 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 105.000.000.000,00 105.000.000.000,00 0,00 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 27.000.000.000,00 27.000.000.000,00 0,00 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 0,00 720.000.000,00 720.000.000,00 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 0,00 720.000.000,00 720.000.000,00 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 0,00 720.000.000,00 720.000.000,00 Halaman 6 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.2.19.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Unit Organisasi : 1.01.2.22.2.19.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Halaman 6 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.062.500,00 0,00 -6.062.500,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 219.126.600,00 1.041.740.383,00 822.613.783,00 Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 153.681.187.391,00 153.681.187.391,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 86.445.176.890,00 86.445.176.890,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 18.614.153.321,00 18.614.153.321,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 10.846.246.136,00 10.846.246.136,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 237.384.750,00 237.384.750,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 12.059.507.136,00 12.059.507.136,00 0,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 33.740.000,00 33.740.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Halaman 7 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 1.962.075.500,00 1.962.075.500,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.066.063.250,00 5.066.063.250,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 9.742.966.296,00 9.742.966.296,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.897.915.923,00 6.897.915.923,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.313.928.408,00 1.313.928.408,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.090.000,00 3.090.000,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.571.028,00 3.571.028,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 13.842.549.981,00 13.842.549.981,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.102.847.680,00 6.102.847.680,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 345.014.424,00 345.014.424,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 201.549.671,00 201.549.671,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.039.367.886,00 1.039.367.886,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 592.973.515,00 592.973.515,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.639.868.941,00 1.639.868.941,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 69.772.236.000,00 69.772.236.000,00 0,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 29.460.675.000,00 29.460.675.000,00 0,00 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 2.832.075.000,00 2.832.075.000,00 0,00 Halaman 8 5.1.01.02.02.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK 4.447.100.000,00 4.447.100.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0064 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 88.581.003.400,00 88.581.003.400,00 0,00 5.1.01.02.06.0065 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 435.226.300,00 435.226.300,00 0,00 5.1.01.02.06.0066 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 1.021.273.000,00 1.021.273.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0070 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK 20.105.793.600,00 20.105.793.600,00 0,00 5.1.01.02.06.0071 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK 269.004.700,00 269.004.700,00 0,00 5.1.01.02.06.0072 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK 2.420.850.000,00 2.420.850.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.161.057.500,00 5.161.057.500,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan administrasi Kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 32.277.976,00 117.220.726,00 84.942.750,00 Halaman 9 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 359.895.000,00 359.895.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 91.850.000,00 91.850.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 67.600.000,00 67.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.375.000,00 37.375.000,00 11.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 115.549.000,00 190.928.500,00 75.379.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 154.226.000,00 185.282.500,00 31.056.500,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 15.800.000,00 15.800.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 127.656.572,00 127.656.572,00 0,00 Halaman 10 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 28.420.200,00 28.420.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 159.315.700,00 418.080.600,00 258.764.900,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.125.000,00 12.125.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 11 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 67.875.000,00 117.145.000,00 49.270.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 0,00 10.740.000,00 10.740.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 490.350.000,00 490.350.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 90.000.000,00 77.000.000,00 -13.000.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH Halaman 12 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0,00 31.091.000,00 31.091.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 0,00 178.600.000,00 178.600.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 5.2.04.03.06 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik 5.2.04.03.06.0004 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya 0,00 89.220.000,00 89.220.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.275.000,00 0,00 -4.275.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 282.930.000,00 0,00 -282.930.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Halaman 13 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 16.032.000,00 16.032.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 85.500.000,00 85.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.271.236.000,00 3.271.236.000,00 0,00 Halaman 14 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.051.800.000,00 1.051.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 826.980.000,00 826.980.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 454.140.000,00 454.140.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 28.188.000,00 28.188.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 34.452.000,00 34.452.000,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 157.260.000,00 157.260.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 71.060.000,00 71.060.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 15 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 74.290.000,00 74.290.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0,00 97.672.008,00 97.672.008,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 105.400.000,00 157.400.000,00 52.000.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 71.000.000,00 85.310.000,00 14.310.000,00 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 59.050.000,00 57.050.000,00 -2.000.000,00 Halaman 16 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 838.974.042,00 838.974.042,00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.234.307.000,00 1.310.586.200,00 76.279.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Halaman 17 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 293.396.000,00 293.396.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.275.000,00 0,00 -7.275.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 335.075.700,00 335.075.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 201.500.000,00 919.409.664,00 717.909.664,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.550.000,00 0,00 -8.550.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Halaman 18 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 491.175.000,00 0,00 -491.175.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 256.193.000,00 256.193.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.181.300.000,00 6.169.014.000,00 987.714.000,00 Halaman 19 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.630.400,00 5.630.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.348.000,00 1.488.000,00 -860.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 59.290.500,00 59.290.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 761.000,00 0,00 -761.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 657.400,00 657.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.600.000,00 6.000.000,00 -15.600.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 48.000.000,00 0,00 -48.000.000,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 60.050.000,00 54.750.000,00 -5.300.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.978.400,00 6.978.400,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.957.200,00 13.957.200,00 0,00 5.1.02.02.04.0509 Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Halaman 20 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 69.600.000,00 18.600.000,00 -51.000.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 2.086.000,00 0,00 -2.086.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 320.000.000,00 124.000.000,00 -196.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.716.000,00 1.716.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 35.942.904.000,00 36.398.904.000,00 456.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 82.200.000,00 82.200.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.155.360.000,00 1.155.360.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 69.720.000,00 69.720.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 87.648.000,00 87.648.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 21 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.296.400,00 13.296.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 23.450.000,00 23.450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.218.000,00 45.218.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 19.026.000,00 19.026.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.560.000,00 10.560.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.640.000,00 0,00 -3.640.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.147.500,00 0,00 -16.147.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 360.000,00 0,00 -360.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 21.660.800,00 0,00 -21.660.800,00 Halaman 22 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 649.500,00 0,00 -649.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.344.000,00 0,00 -51.344.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 35.100.000,00 0,00 -35.100.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 72.000.000,00 0,00 -72.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.850.000,00 0,00 -4.850.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 28.539.000,00 0,00 -28.539.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.040.000,00 0,00 -11.040.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.89 Belanja Pegawai BOSP 5.1.01.89.01 Belanja Pegawai BOSP-BOS 5.1.01.89.01.0001 Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler 4.102.155.000,00 4.102.155.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 105.630.000,00 105.630.000,00 0,00 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 5.1.02.89.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS 5.1.02.89.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler 26.909.276.500,00 26.909.276.500,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah Halaman 23 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 8.775.000.000,00 8.775.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 6.136.559.300,00 6.136.559.300,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 5.2.05.89.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 3.745.309.200,00 3.745.309.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 38.100.000,00 38.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 639.870.000,00 639.870.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 24 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.375.000,00 12.375.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 3.050.616.000,00 4.559.251.951,00 1.508.635.951,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.825.000,00 0,00 -9.825.000,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 25 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 573.990.000,00 211.236.900,00 -362.753.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 97.092.000,00 97.092.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.932.000.000,00 6.932.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 131.130.000,00 131.130.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 740.160.000,00 740.160.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.764.000.000,00 1.764.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 111.000.000,00 111.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.047.050.000,00 1.047.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 46.050.000,00 46.050.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.305.000.000,00 1.305.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 26 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.100.000,00 0,00 -11.100.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 98.790.000,00 98.790.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.750.438.000,00 3.120.321.245,00 1.369.883.245,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 660.350.000,00 724.360.000,00 64.010.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Halaman 27 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 104.000.000,00 104.000.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 0,00 110.166.000,00 110.166.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 75.300.957,00 75.300.957,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.825.000,00 0,00 -9.825.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Halaman 28 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 744.560.639,00 0,00 -744.560.639,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 218.869.544,00 218.869.544,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.275.000,00 0,00 -7.275.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 168.078.198,00 168.078.198,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 201.273.800,00 112.920.300,00 -88.353.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 29 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 38.100.000,00 38.100.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.100.000,00 0,00 -11.100.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 294.950.199,00 294.950.199,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.768.230.000,00 1.810.877.836,00 42.647.836,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.825.000,00 9.825.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 701.719.199,00 201.273.800,00 -500.445.399,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Halaman 30 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 72.649.500,00 72.649.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.375.000,00 0,00 -12.375.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 389.778.109,00 389.778.109,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 2.604.246.953,00 467.164.225,00 -2.137.082.728,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Halaman 31 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 2.147.096.000,00 3.094.795.000,00 947.699.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 720.000.000,00 720.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 32 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.489.800,00 11.020.600,00 -469.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 432.000,00 432.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 24.994.900,00 8.004.700,00 -16.990.200,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 93.451.300,00 128.510.600,00 35.059.300,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 271.500,00 418.500,00 147.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1.643.500,00 2.223.500,00 580.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 44.715.000,00 23.120.000,00 -21.595.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.000.000,00 11.700.000,00 -12.300.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 75.300.000,00 58.500.000,00 -16.800.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.825.000,00 9.825.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 33.161.200,00 5.247.600,00 -27.913.600,00 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 13.957.200,00 13.957.200,00 0,00 5.1.02.02.04.0509 Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 12.000.000,00 6.000.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 38.000.000,00 15.000.000,00 -23.000.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 6.258.000,00 0,00 -6.258.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 206.500.000,00 146.500.000,00 -60.000.000,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Halaman 33 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 232.650.000,00 0,00 -232.650.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 5.2.02.03.03.0009 Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain 0,00 320.000,00 320.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 332.500,00 332.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 20.877.000.000,00 21.093.000.000,00 216.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 46.050.000,00 46.050.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 696.000.000,00 696.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 34 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.415.000,00 19.415.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.327.000,00 5.327.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 40.860.000,00 88.207.300,00 47.347.300,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.600.000,00 25.600.000,00 8.000.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 39.600.000,00 83.200.000,00 43.600.000,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.275.000,00 4.275.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 17.446.500,00 34.111.500,00 16.665.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 67.200.000,00 134.097.600,00 66.897.600,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.690.000,00 21.280.000,00 8.590.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.816.000,00 10.594.400,00 4.778.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.415.000,00 38.115.000,00 18.700.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.327.000,00 5.327.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 35 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 39.600.000,00 49.500.000,00 9.900.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.637.500,00 0,00 -3.637.500,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 17.446.500,00 17.446.500,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.690.000,00 23.950.000,00 11.260.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.816.000,00 5.816.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 123.600.000,00 0,00 -123.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.89 Belanja Pegawai BOSP 5.1.01.89.01 Belanja Pegawai BOSP-BOS 5.1.01.89.01.0001 Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler 2.873.100.000,00 2.120.130.000,00 -752.970.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 46.050.000,00 46.050.000,00 0,00 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP Halaman 36 5.1.02.89.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS 5.1.02.89.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler 11.696.393.600,00 12.339.306.685,00 642.913.085,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 4.703.600.000,00 3.896.200.000,00 -807.400.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 0,00 2.932.830.965,00 2.932.830.965,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 5.2.05.89.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 4.380.206.400,00 1.710.772.350,00 -2.669.434.050,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 43.152.000,00 43.152.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.466.080.000,00 1.594.305.400,00 128.225.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 309.045.000,00 309.045.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 612.000.000,00 612.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 792.120.000,00 792.120.000,00 0,00 Halaman 37 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 180.000.000,00 0,00 -180.000.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 94.200.000,00 94.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 781.800.000,00 781.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 240.000.000,00 0,00 -240.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.550.000,00 0,00 -8.550.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 330.069.600,00 0,00 -330.069.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 306.720.000,00 306.720.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 38 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 25.400.000,00 25.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 6.762.000.000,00 4.509.995.000,00 -2.252.005.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.550.000,00 0,00 -8.550.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 373.533.130,00 0,00 -373.533.130,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Halaman 39 5.2.02.08.01.0058 Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan 0,00 114.000.000,00 114.000.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 104.000.000,00 104.000.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : Jumlah Partisipasi warga negera usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.550.000,00 0,00 -8.550.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 253.600.300,00 253.600.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 349.064.650,00 0,00 -349.064.650,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.275.000,00 7.275.000,00 0,00 Halaman 40 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 103.707.400,00 103.707.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 206.000.000,00 206.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 24.720.000,00 24.720.000,00 0,00 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 41 5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 3.489.000.000,00 571.096.312,00 -2.917.903.688,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.956.000,00 1.956.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.715.408.000,00 2.763.408.000,00 48.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.150.000,00 24.150.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 116.580.000,00 116.580.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 7.035.000,00 7.035.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 8.844.000,00 8.844.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 Halaman 42 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 779.750.000,00 979.625.000,00 199.875.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.595.500,00 4.595.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 91.860.000,00 91.860.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.550.000,00 7.550.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 81.300.000,00 81.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 20.795.000,00 20.795.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 31.485.600,00 31.485.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 5.1.02.89.02 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Halaman 43 5.1.02.89.02.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler 0,00 563.287.700,00 563.287.700,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 6.519.233.000,00 6.519.233.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 5.2.02.89.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD 5.2.02.89.02.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler 0,00 190.637.300,00 190.637.300,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 5.2.05.89.02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD 5.2.05.89.02.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler 0,00 23.675.000,00 23.675.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 38.100.000,00 38.100.000,00 Halaman 44 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 2.365.470.000,00 2.365.470.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 400.000,00 400.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 8.520.000,00 8.520.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 12.828.000,00 12.828.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 0,00 570.000.000,00 570.000.000,00 Halaman 45 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.816.000,00 6.816.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 263.880.000,00 263.880.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 142.727.500,00 142.727.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 127.800.000,00 127.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.388.000,00 2.388.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 261.382.000,00 261.382.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 201.600.000,00 201.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Halaman 46 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Partisipasi warga negera usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.207.850,00 1.207.850,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 636.000,00 636.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 618.936.000,00 618.936.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 45.240.000,00 45.240.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.432.000,00 3.432.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP Halaman 47 5.1.02.89.03 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan 5.1.02.89.03.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 0,00 514.855.000,00 514.855.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 1.420.500.000,00 1.420.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 0,00 0,00 0,00 5.2.02.89.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan 5.2.02.89.03.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 0,00 556.000.000,00 556.000.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 5.2.05.89.03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan 5.2.05.89.03.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 0,00 264.145.000,00 264.145.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0021 Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Halaman 48 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.558.000,00 0,00 -12.558.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 38.280.000,00 35.660.000,00 -2.620.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 288.000,00 288.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.049.940.000,00 2.113.560.000,00 1.063.620.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 42.000.000,00 84.000.000,00 42.000.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator Hasil : Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV Kegiatan : 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Rasio Guru dan Murid SD; Rasio Guru dan Murid SMP Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.948.000,00 10.948.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.220.000,00 91.085.900,00 64.865.900,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 87.400.000,00 87.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 49 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0010 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.125.000,00 7.125.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 31.710.000,00 31.710.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 168.800.000,00 196.234.000,00 27.434.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 54.776.054.847,00 54.776.054.847,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 38.714.815.250,00 38.714.815.250,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Halaman 50 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 6.145.690.871,00 6.145.690.871,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.258.409.318,00 4.258.409.318,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 530.290.688,00 530.290.688,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.172.826.494,00 6.172.826.494,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 262.927.875,00 262.927.875,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.359.725.500,00 2.359.725.500,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 3.379.410.320,00 3.379.410.320,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.182.648.982,00 3.182.648.982,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 543.100.523,00 543.100.523,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.263.384,00 1.263.384,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.463.374,00 1.463.374,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 4.908.060.342,00 4.908.060.342,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.252.826.469,00 3.252.826.469,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 139.469.364,00 139.469.364,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 100.029.208,00 100.029.208,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 449.998.551,00 449.998.551,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 333.267.751,00 333.267.751,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Halaman 51 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 393.615.307,00 393.615.307,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 254.284.635,00 254.284.635,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 29.500.392.602,00 29.500.392.602,00 0,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 12.615.157.800,00 12.615.157.800,00 0,00 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 91.507.500,00 91.507.500,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 23.281.050.000,00 23.281.050.000,00 0,00 5.1.01.02.03.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 13.986.000.000,00 13.986.000.000,00 0,00 5.1.01.02.04.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 586.950.000,00 586.950.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 954.075.000,00 954.075.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 52 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 945.000.000,00 945.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 313.492.762,00 325.285.144,00 11.792.382,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 21.150.000,00 10.350.000,00 -10.800.000,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 436.981.490,00 344.570.300,00 -92.411.190,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 109.802.000,00 73.195.000,00 -36.607.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 268.707.950,00 195.518.975,00 -73.188.975,00 Halaman 53 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.950.000,00 13.689.300,00 6.739.300,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 569.236.615,00 468.892.008,00 -100.344.607,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 3.500.000,00 2.450.000,00 -1.050.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.651.000,00 15.651.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 7.278.000,00 7.278.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.250.000,00 103.415.500,00 98.165.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 591.996.362,00 600.522.662,00 8.526.300,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 628.955.181,00 491.353.731,00 -137.601.450,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 Halaman 54 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 13.440.000,00 13.440.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 571.724.000,00 459.884.425,00 -111.839.575,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 298.237.000,00 186.398.825,00 -111.838.175,00 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 55 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 375.000.000,00 1.335.000.000,00 960.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 0,00 1.100.800.000,00 1.100.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.900.000,00 0,00 -15.900.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 460.025.000,00 37.600.000,00 -422.425.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 56 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.550.000,00 0,00 -20.550.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 40.000.000,00 687.000.000,00 647.000.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 237.070.600,00 249.512.500,00 12.441.900,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 134.000.000,00 588.752.000,00 454.752.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0,00 65.448.000,00 65.448.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 52.548.000,00 52.548.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 Halaman 57 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 436.800.000,00 436.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.020.580.000,00 3.020.580.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 22.155.520.000,00 19.116.520.000,00 -3.039.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.384.252.000,00 3.384.252.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.987.112.000,00 2.987.112.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.429.512.000,00 1.429.512.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 39.150.000,00 39.150.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.321.548.000,00 1.321.548.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 57.015.000,00 57.015.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 71.676.000,00 71.676.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 435.000.000,00 435.000.000,00 0,00 Halaman 58 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 132.368.000,00 155.693.000,00 23.325.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 70.000.000,00 73.712.142,00 3.712.142,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 164.083.000,00 169.522.500,00 5.439.500,00 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.280.250.000,00 1.337.946.514,00 57.696.514,00 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 11.610.000,00 11.610.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Halaman 59 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 529.450.000,00 529.814.500,00 364.500,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 155.000.000,00 145.400.000,00 -9.600.000,00 5.1.02.03.02.0237 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan layanan BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 6.872.104.700,00 6.872.104.700,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 68.765.386.746,00 68.765.386.746,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.103.850.000,00 5.103.850.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 655.000.000,00 655.000.000,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Halaman 60 5.2.05.99.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 5.2.05.99.99.9999 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 40.688.546,00 40.688.546,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Jumlah Item Pemenuhan obat, vaksin, dan BMHP Persentase pelayanan gizi masyarakat Persentase jaminan pembiayaan kesehatan Rasio Daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk Persentase pelayanan gizi masyarakatt Jumlah kampung/kelurahan yang melaksanakan STBM Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.450.000,00 0,00 -18.450.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 432.455.445,00 432.455.445,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 3.466.180.000,00 7.147.446.536,00 3.681.266.536,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 61 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.000.000,00 0,00 -21.000.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 596.588.370,00 596.588.370,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 1.438.764.050,00 1.330.349.351,00 -108.414.699,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 4.664.003.660,00 4.592.120.160,00 -71.883.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 62 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 0,00 506.255.000,00 506.255.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 0,00 136.578.750,00 136.578.750,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.600.000,00 0,00 -21.600.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 143.012.400,00 143.012.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 3.756.486.750,00 0,00 -3.756.486.750,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 63 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.000.000,00 0,00 -21.000.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 280.186.200,00 280.186.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 2.026.185.000,00 0,00 -2.026.185.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.000.000,00 0,00 -21.000.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 237.827.934,00 237.827.934,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 2.075.540.000,00 1.007.464.543,00 -1.068.075.457,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Halaman 64 Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 57.000.000,00 0,00 -57.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 8.160.309.600,00 0,00 -8.160.309.600,00 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 3.574.250.000,00 0,00 -3.574.250.000,00 5.2.02.07.01.0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 1.013.967.600,00 0,00 -1.013.967.600,00 5.2.02.07.01.0015 Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic 6.000.000.000,00 136.203.000,00 -5.863.797.000,00 5.2.02.07.01.0023 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi 1.867.884.000,00 0,00 -1.867.884.000,00 5.2.02.07.01.0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU 0,00 1.465.000.000,00 1.465.000.000,00 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 5.224.000.000,00 1.550.000.000,00 -3.674.000.000,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 1.062.532.683,00 0,00 -1.062.532.683,00 5.2.02.08.01.0056 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 65 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.350.000,00 14.250.000,00 -2.100.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 939.900.000,00 838.647.150,00 -101.252.850,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 0,00 33.560.000,00 33.560.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 0,00 184.865.000,00 184.865.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.900.000,00 0,00 -15.900.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 0,00 980.000.000,00 980.000.000,00 Halaman 66 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.600.000,00 0,00 -15.600.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 2.822.073.839,00 10.036.042.281,00 7.213.968.442,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 4.893.379.999,00 5.641.835.527,00 748.455.528,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.780.321.107,00 18.395.781.889,00 8.615.460.782,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 15.182.218.894,00 23.355.139.260,00 8.172.920.366,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 15.250.000,00 21.650.000,00 6.400.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 64.200.000,00 64.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.390.000,00 6.390.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Halaman 67 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.690.000,00 9.690.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.876.800,00 1.876.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 276.050.000,00 300.000.000,00 23.950.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.325.000,00 21.325.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.800.000,00 43.340.000,00 20.540.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 52.500.000,00 58.500.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 68 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.795.000,00 3.776.000,00 -2.019.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.788.400,00 10.288.400,00 -24.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.100.000,00 35.325.000,00 225.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.400.000,00 50.570.000,00 18.170.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 5.175.000,00 -5.175.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 25.200.000,00 15.200.000,00 -10.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.400.000,00 1.050.000,00 -350.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.680.000,00 9.540.000,00 -140.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.322.000,00 2.322.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.658.000,00 55.857.900,00 47.199.900,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.970.000,00 8.970.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 Halaman 69 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.906.000,00 6.058.000,00 4.152.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.421.350,00 1.994.311,00 -6.427.039,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.397.500,00 11.837.500,00 440.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.700.000,00 33.150.000,00 21.450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.200.000,00 27.540.000,00 14.340.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.000.000,00 4.800.000,00 -3.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.516.300,00 14.516.300,00 5.000.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 11.200.000,00 21.600.000,00 10.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 70 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.135.000,00 7.845.000,00 4.710.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.310.000,00 24.310.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 938.400,00 367.938.400,00 367.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 92.400.000,00 92.400.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.500.000,00 40.250.000,00 12.750.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.000.000,00 4.800.000,00 -3.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.620.000,00 2.620.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 51.200.000,00 30.000.000,00 -21.200.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.407.500,00 888.300,00 -1.519.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.128.500,00 30.128.500,00 0,00 Halaman 71 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.550.000,00 0,00 -17.550.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.000.000,00 0,00 -26.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.000.000,00 50.750.000,00 44.750.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.850.000,00 8.400.000,00 -3.450.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.690.000,00 0,00 -3.690.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.785.000,00 43.656.000,00 24.871.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.784.300,00 0,00 -1.784.300,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 158.000,00 77.626.200,00 77.468.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 17.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.400.000,00 33.150.000,00 12.750.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.000.000,00 2.400.000,00 -5.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.385.000,00 3.835.000,00 1.450.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Halaman 72 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 35.700.000,00 0,00 -35.700.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.166.500,00 847.700,00 -8.318.800,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.676.400,00 27.676.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.100.000,00 0,00 -23.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.600.000,00 0,00 -40.600.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.850.000,00 8.400.000,00 -3.450.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.280.000,00 0,00 -7.280.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 83.737.500,00 0,00 -83.737.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.271.850,00 3.171.850,00 900.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 69.530.300,00 59.180.300,00 -10.350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 73 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.850.000,00 8.400.000,00 -3.450.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.501.000,00 5.865.000,00 -9.636.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 47.250.000,00 31.500.000,00 -15.750.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.000.000,00 13.500.000,00 7.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 8.400.000,00 -1.950.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.050.000,00 8.700.000,00 -4.350.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 74 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.336.900,00 3.952.900,00 -9.384.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 49.996.300,00 49.996.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 0,00 38.860.000,00 38.860.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 57.000.000,00 69.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.616.700,00 3.217.500,00 -6.399.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 41.223.800,00 57.697.600,00 16.473.800,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 259.124.500,00 0,00 -259.124.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.820.000,00 0,00 -59.820.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 79.500.000,00 0,00 -79.500.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 75 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.440.000,00 0,00 -4.440.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 496.925.000,00 458.836.000,00 -38.089.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.030.600,00 0,00 -2.030.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.626.750,00 1.575.000,00 -6.051.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.804.200,00 0,00 -15.804.200,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 13.198.500,00 0,00 -13.198.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.880.000,00 0,00 -34.880.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.300.000,00 19.100.000,00 -21.200.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.000.000,00 66.000.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.100.000,00 4.200.000,00 -9.900.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 45.688.500,00 0,00 -45.688.500,00 Halaman 76 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.450.000,00 38.150.000,00 3.700.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.790.000,00 0,00 -13.790.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.684.250,00 5.100.000,00 -22.584.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.080.750,00 1.982.750,00 -5.098.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 108.318.000,00 107.346.000,00 -972.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 112.740.000,00 59.040.000,00 -53.700.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 841.850.000,00 1.500.000,00 -840.350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 82.100.000,00 41.200.000,00 -40.900.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 13.500.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.331.800,00 9.516.300,00 -5.815.500,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 22.400.000,00 13.600.000,00 -8.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.245.000,00 7.940.000,00 -13.305.000,00 Halaman 77 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 21.000.000,00 0,00 -21.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.610.350,00 3.809.050,00 -2.801.300,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 34.534.500,00 30.135.000,00 -4.399.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.520.000,00 12.150.000,00 -46.370.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 54.800.000,00 4.000.000,00 -50.800.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 27.000.000,00 22.500.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.850.000,00 4.200.000,00 -7.650.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 700.000,00 0,00 -700.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.730.000,00 1.780.000,00 -11.950.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Halaman 78 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.410.000,00 4.718.000,00 -4.692.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 13.368.400,00 12.840.700,00 -527.700,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77.600.000,00 60.800.000,00 -16.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 17.415.000,00 17.415.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 33.600.000,00 16.800.000,00 -16.800.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 0,00 399.132.135,00 399.132.135,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 350.000,00 350.000,00 0,00 Halaman 79 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.240.000,00 8.250.000,00 -3.990.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 36.000.000,00 18.000.000,00 -18.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.206.500,00 0,00 -4.206.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.376.800,00 0,00 -3.376.800,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.199.200,00 0,00 -3.199.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 41.600.000,00 22.400.000,00 -19.200.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 0,00 -10.350.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 56.000.000,00 36.000.000,00 -20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 80 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 32.158.560,00 0,00 -32.158.560,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.478.000,00 0,00 -5.478.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.218.500,00 874.300,00 -1.344.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.101.400,00 10.101.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00 0,00 -10.500.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.400.000,00 0,00 -18.400.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 23.750.000,00 55.250.000,00 31.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.850.000,00 8.400.000,00 -3.450.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 16.500.000,00 0,00 -16.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 350.000,00 0,00 -350.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.430.000,00 5.460.000,00 -3.970.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 111.500.000,00 156.773.000,00 45.273.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 51.940.000,00 51.940.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.100.000,00 3.825.000,00 -35.275.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 31.485.350,00 35.241.950,00 3.756.600,00 Halaman 81 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 209.644.500,00 189.822.300,00 -19.822.200,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 780.000,00 1.911.000,00 1.131.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 50.940.000,00 0,00 -50.940.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.750.000,00 9.000.000,00 -48.750.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 1.625.000,00 1.625.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 23.800.000,00 54.240.000,00 30.440.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.600.000,00 16.000.000,00 -34.600.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 140.750.000,00 145.900.000,00 5.150.000,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 0,00 17.612.000,00 17.612.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.000.000,00 18.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.300.000,00 12.080.000,00 -4.220.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.450.000,00 17.550.000,00 8.100.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 90.000.000,00 9.090.000,00 -80.910.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 4.281.250.000,00 4.561.179.181,00 279.929.181,00 Halaman 82 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 47.530.610.400,00 47.530.610.400,00 0,00 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 1.008.000.000,00 1.008.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 75.000.000,00 10.100.000,00 -64.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 938.400,00 938.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.653.500,00 8.653.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.399.500,00 4.399.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 83 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 88.625.000,00 88.625.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.757.000,00 1.757.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 256.804.000,00 256.804.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 0,00 16.830.000,00 16.830.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 14.335.000,00 14.335.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 507.188.000,00 684.088.000,00 176.900.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 126.216.000,00 126.216.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 30.072.000,00 30.072.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 140.844.000,00 141.994.000,00 1.150.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.550.000,00 20.550.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 34.152.000,00 34.152.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 Halaman 84 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.112.000,00 2.112.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 33.352.000,00 33.352.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0237 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 21.009.200,00 21.009.200,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 47.857.300,00 47.857.300,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 438.345.000,00 438.595.000,00 250.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.864.100,00 14.864.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.599.700,00 18.599.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 612.000,00 612.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.166.200,00 11.166.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 980.500,00 980.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 11.072.000,00 11.072.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.891.500,00 6.891.500,00 0,00 Halaman 85 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 420.000.000,00 829.707.970,00 409.707.970,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 6.676.118.000,00 6.682.730.000,00 6.612.000,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 65.000.000,00 84.346.800,00 19.346.800,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 278.268.000,00 278.268.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.809.096.000,00 1.809.096.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 631.512.000,00 631.512.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 51.600.000,00 51.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.838.640.000,00 1.839.145.000,00 505.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 45.750.000,00 45.750.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 969.937.000,00 970.491.548,00 554.548,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 43.627.500,00 43.660.772,00 33.272,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 54.780.000,00 54.821.592,00 41.592,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 Halaman 86 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 196.400.000,00 196.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.394.000,00 2.046.000,00 -3.348.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.991.400,00 6.991.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.901.000,00 9.005.000,00 -1.896.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.877.700,00 1.350.000,00 -527.700,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.100.000,00 9.900.000,00 -63.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 113.100.000,00 28.750.000,00 -84.350.000,00 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 42.000.000,00 0,00 -42.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.700.000,00 14.850.000,00 -2.850.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.400.000,00 0,00 -2.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.450.000,00 0,00 -2.450.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.070.000,00 5.600.000,00 -12.470.000,00 Halaman 87 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 45.200.000,00 53.621.621,00 8.421.621,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.177.000,00 1.050.000,00 -1.127.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 132.623.000,00 132.623.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 0,00 -3.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 10.510.000,00 8.110.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 12.600.000,00 0,00 -12.600.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 45.000.000,00 51.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.250.000,00 0,00 -3.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Indikator Keluaran : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Halaman 88 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.549.950,00 8.325.000,00 -2.224.950,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.000.000,00 8.000.000,00 -45.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 200.400.000,00 200.400.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 631.950.000,00 568.350.000,00 -63.600.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.350.000,00 3.075.000,00 -13.275.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 20.450.000,00 20.450.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Terlaksananya cakupan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 89 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.746.000,00 9.981.000,00 6.235.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.000.000,00 76.800.000,00 20.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 136.000.000,00 169.390.000,00 33.390.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 112.097.500,00 141.697.500,00 29.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.132.000,00 8.132.000,00 0,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase SDM Kesehatan yang Kompeten Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.555.200,00 2.610.000,00 -13.945.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.013.700,00 4.009.500,00 -8.004.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.407.600,00 900.000,00 -507.600,00 Halaman 90 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 311.850.000,00 121.925.000,00 -189.925.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 87.500.000,00 0,00 -87.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 194.250.000,00 22.500.000,00 -171.750.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 28.200.000,00 29.490.000,00 1.290.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 244.955.000,00 62.000.000,00 -182.955.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.750.000,00 7.725.000,00 -14.025.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 22.500.000,00 -27.500.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 307.600.000,00 70.000.000,00 -237.600.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 172.050.000,00 123.750.000,00 -48.300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.950.000,00 9.473.600,00 -25.476.400,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.530.000,00 9.650.000,00 -22.880.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18.000.000,00 24.000.000,00 6.000.000,00 Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : Persentase jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan jumlah pangan industri rumah tangga yang dilakukan pengawasan Pengelolaan sediaan makanan yang memenuhi syarat Persentase toko dan sarana prasarana kesehatan yang berizin Kegiatan : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Terlaksananya pemberian izin apotek, toko obat dan toko alat kesehatan yang dilakukan pengawasan Sub Kegiatan : 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Halaman 91 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.272.500,00 0,00 -4.272.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.445.000,00 0,00 -4.445.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.717.000,00 0,00 -21.717.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 0,00 -8.400.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 53.400.000,00 0,00 -53.400.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.850.000,00 0,00 -17.850.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.815.500,00 0,00 -5.815.500,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.600.000,00 0,00 -2.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 700.000,00 0,00 -700.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 0,00 -5.250.000,00 Kegiatan : 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Indikator Keluaran : Terlaksananya penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) Sub Kegiatan : 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Halaman 92 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 938.400,00 938.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.563.600,00 5.563.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase edukasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT) Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Halaman 93 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.670.000,00 8.670.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 632.800,00 632.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.507.200,00 7.507.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.600.000,00 55.065.000,00 3.465.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 37.150.000,00 37.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.990.000,00 3.990.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Halaman 94 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.991.450,00 2.817.500,00 -173.950,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 53.256.100,00 6.538.400,00 -46.717.700,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.840.800,00 65.224.900,00 38.384.100,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 7.036.000,00 115.763.700,00 108.727.700,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.650.000,00 48.760.000,00 31.110.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 72.900.000,00 93.425.000,00 20.525.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 2.920.000,00 2.920.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 53.900.000,00 31.500.000,00 -22.400.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 28.000.000,00 33.600.000,00 5.600.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 6.000.000,00 11.500.000,00 5.500.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 25.000.000,00 26.150.000,00 1.150.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 6.150.000,00 -4.100.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 13.316.400,00 13.316.400,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 95 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.700.000,00 5.460.000,00 760.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 57.500.000,00 57.500.000,00 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 0,00 26.430.000,00 26.430.000,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 9.040.000,00 9.040.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 5.180.000,00 5.180.000,00 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 96 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.313.324.070,00 5.313.784.424,00 460.354,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 435.231.400,00 435.231.400,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 580.411.296,00 580.411.296,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 60.932.408,00 60.932.408,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 291.710.000,00 291.710.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 251.867.000,00 251.867.000,00 0,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 25.197.000,00 25.197.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 274.372.000,00 274.372.000,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 25.707.000,00 25.707.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 403.853.600,00 403.853.600,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 40.381.392,00 40.381.392,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 36.514.200,00 36.514.200,00 0,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 70.125,00 70.125,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.422.000,00 1.422.000,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.520,00 3.520,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 451.575.100,00 451.575.100,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 20.874.840,00 20.874.840,00 0,00 Halaman 97 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 13.533.382,00 13.533.382,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.044.560,00 1.044.560,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 40.101.136,00 40.101.136,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 3.133.672,00 3.133.672,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 41.356.299,00 41.356.299,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 4.642.911.102,00 4.642.911.102,00 0,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0030 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 5.1.01.02.06.0035 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 7.125.000,00 0,00 -7.125.000,00 5.1.01.02.06.0045 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 540.000.000,00 0,00 -540.000.000,00 5.1.01.02.06.0068 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 334.250.000,00 334.250.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 269.025.000,00 269.025.000,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Halaman 98 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 0,00 102.269.100,00 102.269.100,00 Kegiatan : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0069 Belanja Pakaian Teknik 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 99 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 69.338.760,00 69.338.760,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 3.514.000,00 3.514.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 167.974.320,00 69.163.300,00 -98.811.020,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 190.502.000,00 94.391.000,00 -96.111.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 166.650.000,00 99.210.000,00 -67.440.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 206.172.212,00 99.784.056,00 -106.388.156,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.000.000,00 24.200.000,00 -41.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 391.251.500,00 186.198.680,00 -205.052.820,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.024.000,00 2.394.000,00 -630.000,00 Halaman 100 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 5.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 0,00 177.600.000,00 177.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.744.000,00 3.744.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 625.550.000,00 312.775.000,00 -312.775.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 41.025.000,00 20.512.500,00 -20.512.500,00 Halaman 101 Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.275.000,00 0,00 -7.275.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 78.000.000,00 0,00 -78.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 47.592.000,00 47.592.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Halaman 102 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 18.781.200,00 18.781.200,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8.100.000.000,00 8.100.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 156.426.000,00 156.426.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 197.088.000,00 197.088.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.597.448.000,00 2.597.448.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 546.936.000,00 546.936.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 953.400.000,00 953.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 351.480.000,00 351.480.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 21.210.000,00 21.210.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 26.664.000,00 26.664.000,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Halaman 103 Indikator Keluaran : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 258.975.000,00 268.568.668,00 9.593.668,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 129.000.000,00 129.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 180.000.000,00 202.500.000,00 22.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.996.400,00 9.902.400,00 906.000,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 825.299.000,00 856.109.750,00 30.810.750,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 5.318.000,00 6.211.600,00 893.600,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 30.000.000,00 40.992.100,00 10.992.100,00 Halaman 104 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.102.128.000,00 1.102.128.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 114.700.000,00 114.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 83.520.000,00 83.520.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6.336.000,00 6.336.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0002 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader 167.900.000,00 167.900.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 602.600.000,00 551.198.600,00 -51.401.400,00 5.1.02.03.02.0007 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment 108.000.000,00 113.932.950,00 5.932.950,00 5.1.02.03.02.0009 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader 145.400.000,00 145.400.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0010 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat 464.000.000,00 465.204.350,00 1.204.350,00 5.1.02.03.02.0011 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 142.500.000,00 146.784.600,00 4.284.600,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 25.996.900,00 9.969.750,00 -16.027.150,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 105 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 48.000.000,00 18.400.000,00 -29.600.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.000.000,00 4.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 51.500.000,00 25.350.000,00 -26.150.000,00 Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Rasio luas Daerah Irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir di WS kewenangan kabupaten Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Indikator Keluaran : Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 0,00 169.732.320,00 169.732.320,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai Indikator Keluaran : Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 106 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0052 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0081 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir Indikator Keluaran : Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0058 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air 5.333.544.000,00 5.420.656.300,00 87.112.300,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Indikator Keluaran : Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Halaman 107 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0051 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 4.293.750.000,00 4.413.521.100,00 119.771.100,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Indikator Keluaran : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 9.500.000.000,00 12.305.598.543,00 2.805.598.543,00 5.2.04.02.05 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 5.2.04.02.05.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air 1.900.000.000,00 644.579.206,00 -1.255.420.794,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0113 Pembangunan Kanal Banjir Indikator Keluaran : Panjang Kanal Banjir yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 108 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.05 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 5.2.04.02.05.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air 8.099.999.900,00 7.266.397.197,00 -833.602.703,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 0,00 234.703.145,00 234.703.145,00 Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0004 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 110.100.000,00 110.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54.900.000,00 54.900.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 109 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 16.335.000.000,00 16.335.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 0,00 2.922.575.064,00 2.922.575.064,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.221.442.400,00 1.221.442.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 504.864.000,00 504.864.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 41.760.000,00 41.760.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Halaman 110 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0031 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya 6.786.976.000,00 8.784.795.850,00 1.997.819.850,00 5.1.02.03.04.0051 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 0,00 325.585.000,00 325.585.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 12.974.219.460,00 12.974.219.460,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.876.685.360,00 6.518.235.360,00 641.550.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 27.837.600,00 27.837.600,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 Halaman 111 5.1.02.02.01.0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air 3.562.344.000,00 3.562.344.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 138.600.000,00 138.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 82.200.000,00 82.200.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 267.960.000,00 267.960.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 16.170.000,00 16.170.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 20.328.000,00 20.328.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0065 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku 4.000.000.000,00 4.447.858.500,00 447.858.500,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 0,00 224.198.000,00 224.198.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 3.040.000.000,00 2.040.000.000,00 -1.000.000.000,00 Halaman 112 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 5.2.02.03.03.0009 Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain 4.000.000.000,00 3.000.000.000,00 -1.000.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 -500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 46.050.000,00 46.050.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 14.007.500.000,00 14.007.500.000,00 0,00 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 5.2.04.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 7.492.042.252,00 4.444.428.982,00 -3.047.613.270,00 Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Halaman 113 Indikator Hasil : Persentase rumah tangga MBR bersanitasi yang aman Kegiatan : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase rumah tangga MBR bersanitasi yang aman Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 22.405.500,00 22.405.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.229.700,00 1.229.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0069 Belanja Pakaian Teknik 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 206.124.000,00 206.124.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 15.660.000,00 15.660.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 945.000,00 945.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.188.000,00 1.188.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar Halaman 114 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.860.000,00 12.860.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 210.000.000,00 222.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.662.000,00 16.662.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 6.420.459.000,00 6.420.459.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.827.500,00 0,00 -23.827.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.750.000,00 0,00 -9.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 115 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 41.400.000,00 0,00 -41.400.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Indikator Hasil : Rasio panjang drainase terbangun Kegiatan : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rasio panjang drainase terbangun Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 54.450.000,00 54.450.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 9.740.878.500,00 6.319.101.629,00 -3.421.776.871,00 Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Persentase infrastruktur gedung yang mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Persentase infrastruktur gedung yang mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0015 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 116 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.02 Belanja Modal Monumen 5.2.03.02.01 Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 5.2.03.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Peninggalan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0030 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal 0,00 99.735.442,00 99.735.442,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0009 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 649.698.000,00 441.938.400,00 -207.759.600,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 700.000.000,00 0,00 -700.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 117 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 133.230.000,00 133.230.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 595.000.000,00 671.805.600,00 76.805.600,00 5.1.02.02.08.0016 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape 300.000.000,00 227.030.298,00 -72.969.702,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 21.893.606.000,00 30.468.274.020,00 8.574.668.020,00 5.1.05.01.03 Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.03.0001 Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat 250.000.000,00 98.434.800,00 -151.565.200,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0003 Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 271.000.000,00 271.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 8.237.232.487,00 8.237.232.487,00 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 6.375.000.000,00 11.109.121.050,00 4.734.121.050,00 5.2.03.01.01.0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 0,00 0,00 0,00 Halaman 118 Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Indikator Hasil : Persentase RTH sebagai identitas lingkungan kota Kegiatan : 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase RTH sebagai identitas lingkungan kota Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.636.805.520,00 1.636.805.520,00 0,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0069 Belanja Pakaian Teknik 329.500.000,00 329.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.961.456.000,00 5.961.456.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 157.500.000,00 168.300.000,00 10.800.000,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 74.850.000,00 74.850.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 471.540.000,00 471.540.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 28.455.000,00 28.455.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 35.772.000,00 35.772.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 100.000.000,00 232.680.420,00 132.680.420,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Halaman 119 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 122.000.000,00 169.384.400,00 47.384.400,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 2.000.000.000,00 1.098.438.300,00 -901.561.700,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 5.2.01.01.01.0007 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 3.750.000.000,00 675.000.000,00 -3.075.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 4.450.000.000,00 3.900.000.000,00 -550.000.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.05 Belanja Modal Tanaman 5.2.05.05.01 Belanja Modal Tanaman 5.2.05.05.01.0001 Belanja Modal Tanaman 530.000.000,00 530.000.000,00 0,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap Halaman 120 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.750.000,00 0,00 -24.750.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 5.035.000.000,00 0,00 -5.035.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direkonstruksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 211.890.000,00 211.890.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 175.082.624.798,00 144.615.166.691,00 -30.467.458.107,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 121 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 122.430.000,00 122.430.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 47.776.180.000,00 56.626.793.428,00 8.850.613.428,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0013 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 3.200.000.000,00 3.298.763.600,00 98.763.600,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 5.2.01.01.01.0007 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 0,00 1.263.214.000,00 1.263.214.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Halaman 122 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 5.2.04.01.02.0013 Belanja Modal Jembatan Lainnya 0,00 7.005.171.836,00 7.005.171.836,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0041 Pelebaran Jalan Menambah Lajur Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 0,00 3.615.651.299,00 3.615.651.299,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0026 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah 1.960.000.000,00 2.410.481.845,00 450.481.845,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 123 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 82.200.000,00 82.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 32.200.000.000,00 31.250.159.400,00 -949.840.600,00 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Indikator Hasil : Rasio Persentase rekomendasi IMB sesuai dengan pemanfaatan ruang Kegiatan : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rasio Persentase Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) terhadap Kesesuaian Rencana Tata Ruang Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Halaman 124 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 0,00 647.011.807,00 647.011.807,00 Kegiatan : 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Informasi rencana tata ruang dan implementasinya Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Indikator Keluaran : Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rasio Persentase Rekomendasi IMB sesuai dengan Pemanfaatan Ruang Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.236.700.000,00 913.400.000,00 -323.300.000,00 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.03.1.04.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Indikator Hasil : Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah sebagai tempat tinggal akibat bencana atau relokasi program pemerintah Halaman 125 Kegiatan : 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan identifikasi, pendataan dan verifikasi Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.981.650,00 17.981.650,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.936.000,00 6.936.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 Kegiatan : 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Indikator Keluaran : Terpeliharanya rumah susun Sub Kegiatan : 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.084.176,00 6.084.176,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 126 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 126.216.000,00 126.216.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 42.072.000,00 42.072.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 13.920.000,00 13.920.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 840.000,00 840.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0045 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.092.000,00 13.092.000,00 0,00 Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 0,00 69.029.834,00 69.029.834,00 Program : 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Indikator Hasil : Persentase perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang tertangani Halaman 127 Kegiatan : 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.677.200,00 28.677.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.625.000,00 14.625.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 9.960.000,00 9.960.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 150.000.000,00 156.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.936.000,00 6.936.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Indikator Hasil : Rasio panjang jalan lingkungan terbangun Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Indikator Keluaran : Rasio panjang jalan lingkungan terbangun Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 128 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 34.450.000,00 34.450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 76.050.000,00 76.050.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota 22.791.879.284,00 24.328.798.015,00 1.536.918.731,00 Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 7.082.966.583,00 7.082.966.583,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 1.716.899.420,00 1.716.899.420,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 736.252.112,00 736.252.112,00 0,00 Halaman 129 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 227.448.438,00 227.448.438,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 188.532.750,00 188.532.750,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 20.880.000,00 20.880.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 373.142.770,00 373.142.770,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 117.311.250,00 117.311.250,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 508.825.990,00 508.825.990,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 194.186.988,00 194.186.988,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 66.973.542,00 66.973.542,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 228.200,00 228.200,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 18.000,00 18.000,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 531.265.500,00 531.265.500,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 65.010.302,00 65.010.302,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 15.530.000,00 15.530.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 4.772.892,00 4.772.892,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 44.962.315,00 44.962.315,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 14.318.006,00 14.318.006,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 59.547.625,00 59.547.625,00 0,00 Halaman 130 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 6.346.400.000,00 6.346.400.000,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 42.750.000,00 42.750.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 135.712.500,00 135.712.500,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 66.154.000,00 66.154.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.519.000,00 30.519.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.151.500,00 1.151.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.522.200,00 2.522.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 64.625.000,00 64.625.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 131 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 13.042.500,00 13.042.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 38.345.000,00 38.345.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 11.177.400,00 11.177.400,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 700.000,00 700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 132 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 421.409.000,00 421.409.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 66.291.000,00 66.291.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 133 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8.220.000,00 8.220.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 700.000,00 700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 2.562.216.000,00 2.562.216.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 181.488.000,00 181.488.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 378.648.000,00 378.648.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 60.144.000,00 60.144.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Halaman 134 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 238.380.000,00 238.380.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 14.385.000,00 14.385.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 18.084.000,00 18.084.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 463.520.000,00 463.520.000,00 0,00 Halaman 135 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.347.974,00 11.347.974,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 17.959.800,00 17.959.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 136 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 6.771.000,00 6.771.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.434.000,00 10.434.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.872.125,00 2.872.125,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 351.981,00 351.981,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 64.565.370,00 64.565.370,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 43.290.000,00 43.290.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Indikator Keluaran : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 16.140.000,00 16.140.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 694.200.000,00 694.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Halaman 137 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Indikator Keluaran : Persentase Penegakan Perda/Perkada Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 99.900.000,00 99.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 Halaman 138 Kegiatan : 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 1.05.1.06.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Unit Organisasi : 1.05.1.06.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.061.592.000,00 2.061.592.000,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 1.585.342.800,00 1.585.342.800,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 228.046.000,00 228.046.000,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 221.947.992,00 221.947.992,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 157.000.000,00 157.000.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 58.824.200,00 58.824.200,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 69.175.000,00 69.175.000,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 111.450.000,00 111.450.000,00 0,00 Halaman 139 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 143.750.000,00 143.750.000,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 179.022.240,00 179.022.240,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 107.600,00 107.600,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 16.440,00 16.440,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 192.000.000,00 192.000.000,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 76.749.636,00 76.749.636,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 3.804.828,00 3.804.828,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 11.414.472,00 11.414.472,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 25.612.716,00 25.612.716,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.211.691.900,00 2.211.691.900,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 199.350.000,00 199.350.000,00 0,00 Halaman 140 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 13.356.900,00 13.356.900,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 319.500.000,00 319.500.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 25.250.000,00 25.250.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Halaman 141 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 54.900.000,00 54.900.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 24.850.000,00 24.850.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 35.683.200,00 35.683.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 74.143.900,00 74.143.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 27.099.200,00 27.099.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.874.800,00 9.874.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 149.888.600,00 149.888.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.520.000,00 27.520.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 7.825.500,00 7.825.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 142 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 78.811.500,00 78.811.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.272.000,00 1.272.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 191.000.000,00 191.000.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.210.000,00 31.210.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.316.000,00 20.316.000,00 0,00 Halaman 143 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3.357.024.000,00 3.357.024.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 323.304.000,00 323.304.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 126.216.000,00 126.216.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 90.216.000,00 90.216.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 Halaman 144 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 278.400.000,00 278.400.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 462.776.000,00 462.776.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 474.758.000,00 474.758.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 477.110.000,00 477.110.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 145 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal urusan bencana Kegiatan : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersediannya data informasi tentang jenis dan risiko bencana tersedianya data/informasi tentang jenis dan resiko bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.122.800,00 1.122.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 44.942.800,00 44.942.800,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.320.000,00 26.320.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota Halaman 146 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.286.800,00 14.286.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.011.600,00 1.011.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 426.000.000,00 426.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Halaman 147 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 196.000.000,00 196.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 41.600.000,00 41.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 148 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.360.000,00 34.360.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11.036.000,00 11.036.000,00 0,00 Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 149 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 449.014.500,00 449.014.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 370.412.000,00 370.412.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 92.500.000,00 92.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.760.000,00 26.890.000,00 3.130.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.012.830.000,00 926.100.000,00 -86.730.000,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 505.452.000,00 505.452.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 124.950.000,00 124.950.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 28.900.000,00 28.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 Halaman 150 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 5.2.02.03.02.0009 Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 5.2.02.15.03.0001 Belanja Modal Alat Penolong 896.848.000,00 622.848.000,00 -274.000.000,00 5.2.02.15.03.0003 Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air 162.000.000,00 81.000.000,00 -81.000.000,00 Kegiatan : 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL Halaman 151 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan Layanan Admnistrasi Perkantoran Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.487.352.160,00 1.487.352.160,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 143.996.292,00 143.996.292,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 191.945.088,00 191.945.088,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 20.159.478,00 20.159.478,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 101.200.000,00 101.200.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 63.140.000,00 63.140.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 50.570.000,00 50.570.000,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 8.826.624,00 8.826.624,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 130.738.078,00 130.738.078,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 13.962.576,00 13.962.576,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 18.064.034,00 18.064.034,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 325.600,00 325.600,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.260,00 1.260,00 0,00 Halaman 152 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 147.250.000,00 147.250.000,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.015.218,00 7.015.218,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 350.592,00 350.592,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.844.750,00 12.844.750,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.051.734,00 1.051.734,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12.015.167,00 12.015.167,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.904.196.288,00 1.904.196.288,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 41.925.000,00 41.925.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 137.100.000,00 137.100.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 153 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.509.200,00 8.509.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.130.000,00 12.043.000,00 913.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.301.500,00 37.301.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.936.000,00 100.936.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 562.000,00 562.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.452.200,00 7.452.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.400.000,00 31.200.000,00 7.800.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 300.000,00 300.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 0,00 198.464.000,00 198.464.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 154 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 79.287.000,00 83.814.600,00 4.527.600,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 300.000,00 300.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.875.000,00 11.875.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 155 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 348.537.500,00 348.537.500,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 210.500.000,00 210.500.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.100.000,00 2.587.500,00 -5.512.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 22.800.000,00 22.800.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 988.743.494,00 158.865.660,00 -829.877.834,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 76.960.000,00 0,00 -76.960.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.075.000,00 0,00 -3.075.000,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 156 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 63.200.000,00 63.200.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 52.000.000,00 38.000.000,00 -14.000.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 45.508.890,00 0,00 -45.508.890,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 0,00 24.700.000,00 24.700.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 112.600.000,00 0,00 -112.600.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 126.500.000,00 126.500.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 27.050.000,00 27.050.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0004 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior 0,00 46.934.130,00 46.934.130,00 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 10.822.500,00 10.822.500,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Halaman 157 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 385.615.500,00 385.615.500,00 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9.528.000,00 9.528.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 158 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.700.000,00 0,00 -1.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000,00 0,00 -30.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 0,00 -2.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 19.836.000,00 19.836.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.632.848.000,00 2.632.848.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 273.180.000,00 273.180.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 55.908.000,00 55.908.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 91.908.000,00 91.908.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 78.300.000,00 78.300.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Halaman 159 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 251.790.000,00 257.590.000,00 5.800.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 18.680.000,00 18.680.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.000.000,00 16.346.930,00 1.346.930,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 120.000.000,00 172.205.000,00 52.205.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Halaman 160 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8.000.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 14.900.000,00 14.900.000,00 0,00 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Indikator Hasil : Persentase PSKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial Kegiatan : 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Indikator Keluaran : Persentase KAT yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial Sub Kegiatan : 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah PSKS yang mendapatkan pengembangan Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 32.480.000,00 32.480.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 161 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 199.497.636,00 0,00 -199.497.636,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 10.750.000,00 10.750.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 28.900.000,00 28.900.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 4.380.000,00 4.380.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 96.600.000,00 143.280.000,00 46.680.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 15.550.000,00 15.550.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 3.130.200,00 3.130.200,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 17.260.200,00 17.260.200,00 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 0,00 12.495.800,00 12.495.800,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Halaman 162 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 148.010.000,00 148.010.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.551.300,00 1.551.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 19.800.000,00 28.780.000,00 8.980.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0022 Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial 133.482.000,00 133.482.000,00 0,00 Halaman 163 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 862.500,00 862.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0022 Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial 117.636.000,00 305.952.000,00 188.316.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.802.200,00 18.802.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 14.380.000,00 14.380.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 Halaman 164 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 10.500.000,00 15.750.000,00 5.250.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Halaman 165 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 0,00 750.000,00 750.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Halaman 166 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator Hasil : Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data Anak-Anak Terlantar yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.124.100,00 17.444.100,00 1.320.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.800.000,00 118.080.000,00 17.280.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0171 Belanja Sewa Program Input Equipment 1.299.999,00 1.299.999,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.298.200,00 7.298.200,00 0,00 Halaman 167 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.959.500,00 14.059.500,00 5.100.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.000.000,00 40.076.000,00 4.076.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.190.000,00 57.190.000,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 3.369.600.000,00 3.369.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Indikator Hasil : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Permakanan, Sandang dan Layanan Psikososial Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 168 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0022 Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial 339.342.900,00 199.342.900,00 -140.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0044 Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 21.000.000,00 31.500.000,00 10.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0022 Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial 194.798.500,00 194.798.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Indikator Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 169 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.695.000,00 1.695.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.980.000,00 14.980.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan Kampung dan Masyarakat Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 170 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.960.000,00 24.960.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 16.780.000,00 21.040.000,00 4.260.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.260.000,00 15.260.000,00 0,00 Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Indikator Hasil : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah makam pahlawan/pejuang yang dipelihara Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.643.200,00 16.643.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.897.200,00 2.897.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 38.525.000,00 38.525.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Halaman 171 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.550.000,00 15.550.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.130.200,00 3.130.200,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 18.153.600,00 18.153.600,00 0,00 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 12.495.800,00 12.495.800,00 0,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 3.32.2.07.0.00.07.0000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.07.0000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran. Kegiatan : 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian penata usaha keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD. Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.353.089.970,00 1.353.089.970,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 118.858.572,00 118.858.572,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Halaman 172 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 150.432.485,00 150.432.485,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 23.473.284,00 23.473.284,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 133.327.250,00 133.327.250,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 136.612.000,00 136.612.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.085.750,00 21.085.750,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 7.872.000,00 7.872.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 67.812.000,00 67.812.000,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 12.467.280,00 12.467.280,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.175.000,00 7.175.000,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 57.200,00 57.200,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.200,00 5.200,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 125.904.895,00 125.904.895,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.706.656,00 6.706.656,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.883.368,00 3.883.368,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 67.066,00 67.066,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.985.804,00 9.985.804,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.207.176,00 1.207.176,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Halaman 173 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 10.900.115,00 10.900.115,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.489.092.665,00 1.489.092.665,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0051 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 160.950.000,00 160.950.000,00 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerja pengelolaan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD. Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.310.500,00 5.310.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 700.000,00 700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 174 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 58.834.400,00 58.834.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.747.000,00 3.747.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 27.906.900,00 27.906.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.601.767,00 2.601.767,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.874.300,00 10.874.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.225.000,00 9.225.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 33.327.900,00 33.327.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.801.500,00 1.801.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Halaman 175 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 8.880.000,00 8.880.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 700.000,00 700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 200.757.500,00 200.757.500,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 125.040.000,00 125.040.000,00 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerja Pengadaan BMD yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD. Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 340.200,00 340.200,00 0,00 Halaman 176 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 322.000,00 322.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.587.500,00 2.587.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.2.02.03.01.0003 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik 15.220.000,00 15.220.000,00 0,00 5.2.02.03.01.0008 Belanja Modal Peralatan Las 67.335.000,00 67.335.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 138.162.500,00 138.162.500,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 28.015.000,00 28.015.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 13.370.500,00 13.370.500,00 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 177 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 598.866.000,00 598.866.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 380.401.000,00 380.401.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 270.648.000,00 270.648.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 113.100.000,00 113.100.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 6.825.000,00 6.825.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 8.580.000,00 8.580.000,00 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerja Pemeliharaan BMD yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 54.720.000,00 54.720.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 178 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 203.358.500,00 203.358.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.512.000,00 6.512.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 179 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0037 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 Halaman 180 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.875.000,00 11.875.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0037 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 935.135.618,00 935.135.618,00 0,00 Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan. Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi. Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 280.000,00 0,00 -280.000,00 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 29.916.200,00 55.276.155,00 25.359.955,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.121.000,00 1.403.200,00 282.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.871.200,00 12.141.900,00 3.270.700,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 47.533.445,00 47.533.445,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.720.000,00 3.360.000,00 -3.360.000,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 15.731.200,00 7.865.600,00 -7.865.600,00 Halaman 181 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 270.000,00 180.000,00 -90.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 657.400,00 328.700,00 -328.700,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 78.300.000,00 31.950.000,00 -46.350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 91.600.000,00 60.100.000,00 -31.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 544.000,00 272.000,00 -272.000,00 Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Indikator Hasil : Persentase jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB). Kegiatan : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 20.590.000,00 20.590.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 Halaman 182 Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya pencegahan dan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perselisihan yang Dicegah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.902.000,00 1.902.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 469.200,00 469.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.120.000,00 10.120.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 67.600.000,00 67.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah LKS Tripartit yang Dibina KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 183 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 36.180.000,00 36.180.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.0.00.08.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.08.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.575.665.968,00 1.575.665.968,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 91.955.400,00 91.955.400,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 139.589.866,00 139.589.866,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.873.756,00 12.873.756,00 0,00 Halaman 184 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 129.175.830,00 129.175.830,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 138.350.646,00 138.350.646,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 37.040.220,00 37.040.220,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 95.401.039,00 95.401.039,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.690.400,00 8.690.400,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 23.250.022,00 23.250.022,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.478,00 25.478,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 762,00 762,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 118.275.383,00 118.275.383,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.413.960,00 4.413.960,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.916.623,00 3.916.623,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 220.704,00 220.704,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.749.855,00 11.749.855,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 662.082,00 662.082,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 11.983.889,00 11.983.889,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Halaman 185 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.495.006.500,00 1.495.006.500,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 112.200.000,00 112.200.000,00 0,00 Kegiatan : 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.728.600,00 4.728.600,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.327.500,00 27.813.650,00 8.486.150,00 Halaman 186 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.995.000,00 36.759.000,00 19.764.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.144.500,00 1.144.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 19.420.000,00 28.191.000,00 8.771.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.682.400,00 10.682.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.600.000,00 15.150.000,00 2.550.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.400.000,00 8.000.000,00 1.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.375.000,00 7.375.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 668.400,00 2.243.400,00 1.575.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.659.150,00 37.527.350,00 25.868.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.416.900,00 15.224.900,00 7.808.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 187 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 717.600,00 717.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 124.750.000,00 124.750.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 188 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.132.000,00 6.132.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 38.500.000,00 35.000.000,00 -3.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 608.772.000,00 608.772.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 168.288.000,00 168.288.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 90.216.000,00 90.216.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 Halaman 189 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 73.080.000,00 73.080.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.410.000,00 4.410.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.544.000,00 5.544.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 46.200.000,00 39.200.000,00 -7.000.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 178.725.000,00 178.725.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 36.000.000,00 37.700.000,00 1.700.000,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 31.000.000,00 33.405.000,00 2.405.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 190 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 270.150,00 270.150,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.500.000,00 2.700.000,00 1.200.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8.000.000,00 6.400.000,00 -1.600.000,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 7.500.000,00 14.900.000,00 7.400.000,00 Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Persentase pertisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.549.800,00 5.549.800,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 191 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.249.800,00 2.311.400,00 -938.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.320.000,00 0,00 -6.320.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.225.000,00 0,00 -7.225.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.032.000,00 0,00 -12.032.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 2.400.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 11.631.000,00 0,00 -11.631.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.600.000,00 0,00 -1.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.755.000,00 0,00 -1.755.000,00 Kegiatan : 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.499.800,00 4.977.800,00 3.478.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.987.800,00 21.087.800,00 10.100.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 1.449.000,00 1.449.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Halaman 192 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 32.500.000,00 51.550.000,00 19.050.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.040.000,00 14.400.000,00 9.360.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 33.600.000,00 21.800.000,00 -11.800.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 32.016.800,00 61.417.800,00 29.401.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.978.600,00 11.328.600,00 4.350.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.815.500,00 5.815.500,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.265.000,00 3.855.000,00 -1.410.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 1.470.000,00 1.470.000,00 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kegiatan : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 193 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.673.700,00 5.949.100,00 4.275.400,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 121.000.000,00 121.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.425.000,00 4.425.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 Kegiatan : 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 983.700,00 983.700,00 Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indikator Hasil : Persentase pemenuhan hak anak Kegiatan : 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan kabupaten/kota Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 194 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.250.000,00 4.625.000,00 -4.625.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.636.900,00 11.077.100,00 -4.559.800,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.420.400,00 3.210.200,00 -3.210.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 30.640.000,00 17.140.000,00 -13.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 38.432.000,00 38.432.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 14.000.000,00 7.000.000,00 -7.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 36.750.000,00 36.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.425.000,00 4.425.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 51.118.000,00 36.718.000,00 -14.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.460.000,00 3.640.000,00 -1.820.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.004.700,00 8.217.700,00 3.213.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.420.400,00 3.210.200,00 -3.210.200,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 16.500.000,00 64.500.000,00 48.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 1.200.000,00 -6.000.000,00 Halaman 195 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 11.200.000,00 0,00 -11.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 0,00 -3.600.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 10.850.000,00 0,00 -10.850.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 45.700.000,00 11.250.000,00 -34.450.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.425.000,00 3.600.000,00 -825.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.696.000,00 9.048.000,00 -14.648.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.020.000,00 0,00 -20.020.000,00 Kegiatan : 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.078.550,00 44.197.150,00 19.118.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 27.000.000,00 21.000.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Halaman 196 Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.562.250,00 9.023.850,00 3.461.600,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 27.360.000,00 13.200.000,00 -14.160.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.400.000,00 12.000.000,00 -14.400.000,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.425.000,00 3.600.000,00 -825.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.820.000,00 600.000,00 -1.220.000,00 Kegiatan : 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Indikator Keluaran : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 197 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.260.000,00 3.260.000,00 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.09.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/ Prasarana Aparatur Kegiatan : 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.472.256.000,00 1.472.256.000,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 283.392.051,00 283.392.051,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 192.592.000,00 192.592.000,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 39.674.888,00 39.674.888,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 98.778.750,00 98.778.750,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 107.700.000,00 107.700.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 35.245.000,00 35.245.000,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 16.784.250,00 16.784.250,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 86.280.000,00 86.280.000,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 26.375.364,00 26.375.364,00 0,00 Halaman 198 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 18.310.852,00 18.310.852,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 63.288,00 63.288,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.224,00 1.224,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 147.568.500,00 147.568.500,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 14.784.876,00 14.784.876,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.985.200,00 3.985.200,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 690.150,00 690.150,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.298.800,00 9.298.800,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.040.435,00 2.040.435,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12.779.108,00 12.779.108,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.388.607.948,00 1.388.607.948,00 0,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 46.050.000,00 46.050.000,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK 5.480.525,00 5.480.525,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 24.375.000,00 24.375.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 199 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 101.737.500,00 101.737.500,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 52.051.200,00 73.146.600,00 21.095.400,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.336.000,00 8.336.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.705.910,00 6.705.910,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.425.000,00 4.425.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.687.600,00 14.687.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.365.550,00 18.085.550,00 2.720.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 200 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.880.000,00 6.880.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.925.000,00 9.925.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 293.375.586,00 293.375.586,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 114.705.000,00 114.705.000,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 201 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 600.000,00 600.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 45.200.000,00 45.200.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 0,00 15.800.000,00 15.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 25.900.000,00 25.900.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 19.759.400,00 0,00 -19.759.400,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.565.000,00 9.500.000,00 -9.065.000,00 Halaman 202 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 Kegiatan : 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 385.212.000,00 385.212.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 21.036.000,00 21.036.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 31.320.000,00 31.320.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.376.000,00 2.376.000,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 211.200.000,00 211.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 203 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 15.000.000,00 23.000.000,00 8.000.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi Kegiatan : 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Kebutuhan Daerah Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 204 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 960.000,00 960.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.483.900,00 3.483.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 410.000,00 410.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.635.800,00 2.635.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.687.500,00 3.687.500,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 47.789.600,00 47.789.600,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 62.180.000,00 62.180.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 205 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.225.000,00 825.000,00 -400.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.792.000,00 1.792.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.572.400,00 2.112.400,00 -11.460.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 85.000.000,00 40.000.000,00 -45.000.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 22.000.000,00 0,00 -22.000.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 14.200.000,00 0,00 -14.200.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.425.000,00 4.925.000,00 500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.600.000,00 0,00 -1.600.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 2.500.000,00 0,00 -2.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.100.000,00 0,00 -1.100.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 206 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.198.400,00 3.198.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 316.000,00 316.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Indikator Keluaran : Informasi Harga dan Pasokan Pangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 992.100,00 992.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.474.000,00 2.474.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 207 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 127.700.000,00 127.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.190.000,00 1.190.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Indikator Keluaran : Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.188.300,00 4.188.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 Halaman 208 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0044 Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Indikator Keluaran : Persentase Capaian Angka Kecukupan Energi (AKE) Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Indikator Keluaran : Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 995.400,00 995.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.742.800,00 2.742.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.688.400,00 6.688.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 980.000,00 980.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 209 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.249.000,00 9.876.000,00 627.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.770.900,00 10.777.900,00 7.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.019.800,00 7.019.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.055.400,00 1.055.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 21.080.000,00 21.080.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 46.800.000,00 31.200.000,00 -15.600.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.935.000,00 12.120.000,00 -4.815.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 Halaman 210 Program : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase Menurunnya Daerah Terindikasi Rawan Pangan dan Gizi Persentase penanganan daerah rawan pangan / waspada pangan Kegiatan : 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Informasi Kerentanan dan Ketahanan Pangan dan Gizi Daerah Sub Kegiatan : 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indikator Keluaran : Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.370.400,00 4.370.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.886.000,00 1.886.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 6.032.000,00 6.032.000,00 0,00 Kegiatan : 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Berkurangnya Wilayah Terindikasi Rawan Pangan dan Gizi Masyarakat Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 211 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.747.000,00 12.747.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 54.550.000,00 54.550.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan Kegiatan : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.330.100,00 1.330.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.612.100,00 1.612.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Halaman 212 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.324.600,00 1.324.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.930.000,00 1.930.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 21.635.000,00 21.635.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.283.150,00 2.283.150,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.336.600,00 3.336.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.934.500,00 1.934.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 470.000,00 470.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Halaman 213 Organisasi : 4.01.1.01.2.10.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.1.01.2.10.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Program : 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Indikator Hasil : Persentase permasalahan pertanahan yang terfasilitasi Kegiatan : 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang ditindaklanjuti Sub Kegiatan : 2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.591.550,00 5.565.000,00 -1.026.550,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 16.800.000,00 14.400.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 64.250.000,00 64.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 30.611.000,00 26.238.000,00 -4.373.000,00 Program : 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Indikator Hasil : Persentase penguasaan dan kepemilikan tanah Kegiatan : 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.10.06.2.01.0008 Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 214 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.758.750,00 20.929.500,00 5.170.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 300,00 300,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.495.000,00 7.995.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 139.680.000,00 110.640.000,00 -29.040.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 63.240.000,00 63.240.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 460.875.000,00 460.875.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.012.500,00 18.012.500,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 174.920.000,00 135.194.000,00 -39.726.000,00 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya administrasi keuangan Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.537.500.000,00 1.537.500.000,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 141.315.000,00 141.315.000,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Halaman 215 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 163.923.975,00 163.923.975,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 19.784.100,00 19.784.100,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 104.836.000,00 104.836.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 141.046.150,00 141.046.150,00 0,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 8.790.000,00 8.790.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 55.606.250,00 55.606.250,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 100.450.000,00 100.450.000,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 13.904.640,00 13.904.640,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 18.610.000,00 18.610.000,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 42.805,00 42.805,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.236,00 1.236,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 143.500.000,00 143.500.000,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.795.564,00 6.795.564,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.295.000,00 4.295.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 339.156,00 339.156,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.017.468,00 1.017.468,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Halaman 216 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12.370.287,00 12.370.287,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.483.053.176,00 1.483.053.176,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0053 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan 102.600.000,00 102.600.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0068 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 159.375.000,00 159.375.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.614.000,00 5.614.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Halaman 217 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.582.000,00 40.582.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 29.900.000,00 29.900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 26.481.976,00 26.481.976,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.587.500,00 2.587.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 67.518.000,00 67.518.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.405.200,00 15.405.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Halaman 218 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.875.000,00 11.875.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Halaman 219 Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 412.248.000,00 412.248.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 21.036.000,00 21.036.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 33.060.000,00 33.060.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.995.000,00 1.995.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.508.000,00 2.508.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 220 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 172.800.000,00 172.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 149.000.000,00 149.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 94.000.000,00 94.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 22.250.000,00 22.250.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup Halaman 221 Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.109.300,00 2.109.300,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 288.000.000,00 288.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen IKPHD Kabupaten Siak Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.416.000,00 23.416.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 222 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.250.000,00 50.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi Indikator Keluaran : jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0,00 477.845.200,00 477.845.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 440.000,00 440.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 0,00 163.839.000,00 163.839.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Halaman 223 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indikator Hasil : Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 44.500.000,00 44.500.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 0,00 4.233.360.000,00 4.233.360.000,00 Program : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait lingkungan hidup Kegiatan : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terwujudnya Sekolah dan Kampung yang berbudaya dan berwawasan lingkungan Halaman 224 Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 5.274.000,00 5.274.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.562.800,00 1.562.800,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 6.750.000,00 6.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 10.750.000,00 10.750.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 17.100.000,00 17.100.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 4.229.500,00 4.229.500,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 0,00 800.000,00 800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 268.128.500,00 268.128.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH Halaman 225 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kegiatan : 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pembinaan dan sosialisasi untuk persiapan Pengahargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kab./Kota Sub Kegiatan : 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.426.000,00 11.426.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13.300.000,00 13.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.682.000,00 21.682.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.587.500,00 2.587.500,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Program : 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup Kegiatan : 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase penanganan kasus lingkungan hidup berdasarkan pengaduan dari masyarakat Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Halaman 226 Indikator Keluaran : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil : Persentase pengelolaan sampah Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang dikelola Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 30.920.000,00 30.920.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 38.510.600,00 38.510.600,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.008.384.000,00 1.008.384.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Halaman 227 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 76.560.000,00 76.560.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.808.000,00 5.808.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 318.700.000,00 318.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 476.045.300,00 476.045.300,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 8.763.600.000,00 8.763.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.910.000,00 8.910.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 696.000.000,00 696.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Halaman 228 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 530.000.000,00 530.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 610.000,00 610.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 480.000,00 480.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 248.832.000,00 248.832.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 20.880.000,00 20.880.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.584.000,00 1.584.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Prima Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Halaman 229 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.895.000.000,00 3.895.000.000,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 362.889.651,00 362.889.651,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 430.500.000,00 430.500.000,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 50.805.923,00 50.805.923,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 289.030.000,00 289.030.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 81.795.000,00 81.795.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 108.132.500,00 108.132.500,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 22.214.250,00 22.214.250,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 243.950.000,00 243.950.000,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 35.065.764,00 35.065.764,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 32.565.890,00 32.565.890,00 0,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 287.000,00 287.000,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 93.275,00 93.275,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.677,00 20.677,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Halaman 230 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 436.035.000,00 436.035.000,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 20.617.166,00 20.617.166,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 847.422,00 847.422,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 27.675.000,00 27.675.000,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.726.754,00 2.726.754,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 30.262.756,00 30.262.756,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.390.000.000,00 5.390.000.000,00 0,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 3.205.000.000,00 3.205.000.000,00 0,00 5.1.01.02.03.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK 44.210,00 44.210,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 144.750.000,00 144.750.000,00 0,00 Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Halaman 231 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.050.606,00 7.050.606,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 700.000,00 700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 86.948.500,00 86.948.690,00 190,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 35.580.000,00 35.424.000,00 -156.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 825.981.875,00 917.562.400,00 91.580.525,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 76.705.285,00 76.705.285,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 534.000,00 534.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 19.779.177,00 19.809.177,00 30.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.625.000,00 3.625.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 232 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 62.100.000,00 2.900.000,00 -59.200.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 119.763.800,00 106.193.250,00 -13.570.550,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.434.000,00 5.217.000,00 -5.217.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 700.000,00 700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 Halaman 233 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 108.078.533,00 108.078.533,00 0,00 Kegiatan : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 34.662.000,00 73.925.000,00 39.263.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 30.890.000,00 0,00 -30.890.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 36.600.000,00 36.600.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 15.687.000,00 0,00 -15.687.000,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 12.151.500,00 11.850.000,00 -301.500,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 234 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.937.500,00 5.937.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.982.500,00 1.789.500,00 -1.193.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 84.383.670,00 56.255.780,00 -28.127.890,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 262.121.000,00 227.185.000,00 -34.936.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 235 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 521.700,00 521.700,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.667.064.000,00 1.667.064.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 462.792.000,00 462.792.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 135.324.000,00 135.324.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 218.354.220,00 218.354.220,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 10.480.680,00 10.480.680,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 13.101.480,00 13.101.480,00 0,00 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 5.1.02.02.03.0001 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 37.008.200,00 37.008.200,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 Halaman 236 Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 231.000.000,00 231.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.312.500,00 4.312.500,00 0,00 Halaman 237 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 168.000.000,00 177.398.725,00 9.398.725,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.440.000,00 13.440.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0063 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 18.750.000,00 83.070.000,00 64.320.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Indikator Hasil : Cakupan Pendaftaran Penduduk Kegiatan : 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Cakupan Penataan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia Halaman 238 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.057.100,00 160.984.100,00 -19.073.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Indikator Hasil : Cakupan Pencatatan Sipil Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Cakupan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 239 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 147.095.900,00 156.813.400,00 9.717.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 57.600.000,00 27.042.000,00 -30.558.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kegiatan : 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Cakupan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 36.650.000,00 36.650.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 14.418.480,00 14.418.480,00 0,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 27.424.450,00 27.424.450,00 0,00 Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Halaman 240 Indikator Keluaran : Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.422.000,00 1.422.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.190.000,00 3.190.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Cakupan ketersediaan perofil kependudukan Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Indikator Keluaran : Cakupan Penyusunan Profil Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.942.000,00 5.942.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 102.900.000,00 102.900.000,00 0,00 Halaman 241 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 5.217.500,00 5.217.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan : 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.054.968.980,00 1.054.968.980,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 53.512.200,00 53.512.200,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 98.719.017,00 98.719.017,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.491.708,00 7.491.708,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 104.826.750,00 104.826.750,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 112.217.000,00 112.217.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 45.564.496,00 45.564.496,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 51.791.364,00 51.791.364,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.216.400,00 5.216.400,00 0,00 Halaman 242 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.405.691,00 12.405.691,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35.875,00 35.875,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.800,00 1.800,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 112.750.002,00 112.750.002,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.572.188,00 2.572.188,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.313.610,00 4.313.610,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 154.326,00 154.326,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.509.253,00 9.509.253,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 462.984,00 462.984,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 8.399.068,00 8.399.068,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.132.051.809,00 1.132.051.809,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 111.262.500,00 111.262.500,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Halaman 243 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.754.400,00 1.754.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.281.800,00 27.195.300,00 7.913.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 28.960.000,00 47.250.200,00 18.290.200,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 18.790.000,00 50.369.200,00 31.579.200,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.902.000,00 1.902.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 36.820.000,00 36.820.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 24.575.300,00 24.575.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 960.000,00 960.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 32.338.000,00 52.617.600,00 20.279.600,00 Halaman 244 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 25.800.000,00 25.800.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Halaman 245 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 133.800.000,00 133.800.000,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Desa Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 32.660.000,00 32.660.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 166.600.000,00 166.600.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Halaman 246 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 73.700.000,00 73.700.000,00 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 27.800.000,00 27.800.000,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 13.318.890,00 22.718.890,00 9.400.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 52.275.000,00 52.275.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 8.000.000,00 45.520.000,00 37.520.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 0,00 28.393.800,00 28.393.800,00 Halaman 247 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 5.1.05.02.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 5.1.05.02.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 1.716.715.000,00 919.299.900,00 -797.415.100,00 5.1.05.02.03 Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya 5.1.05.02.03.0001 Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya 106.007.600,00 106.007.600,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.992.000,00 10.992.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 Halaman 248 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 28.570.000,00 28.570.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 506.931.000,00 506.931.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 105.180.000,00 105.180.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 75.180.000,00 75.180.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.848.605.000,00 1.848.605.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 50.460.000,00 50.460.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.045.000,00 3.045.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.828.000,00 3.828.000,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 249 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 194.150.000,00 194.150.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 175.481.000,00 175.481.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Halaman 250 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 0,00 1.955.000,00 1.955.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.600.000,00 11.600.000,00 6.000.000,00 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 6.000.000,00 7.950.000,00 1.950.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 11.854.800,00 11.854.800,00 Program : 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Indikator Hasil : Persentase Kampung yang Menjalin Kerja sama Kegiatan : 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Jumlah kampung yang melakukan kerja sama antar kampung Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 114.405.000,00 114.405.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 Halaman 251 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.973.000,00 3.973.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 135.200.000,00 135.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.300.000,00 45.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 52.400.000,00 52.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.075.000,00 3.075.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 316.500,00 316.500,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 66.543.800,00 66.543.800,00 0,00 Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Cakupan Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Cakupan Pemerintah Desa yang tertib Administrasi Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 252 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 78.675.000,00 54.675.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 253 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 501.100.000,00 501.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.307.184.000,00 1.307.184.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 76.560.000,00 76.560.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.808.000,00 5.808.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.030.000,00 24.030.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.185.000,00 1.185.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 42.867.500,00 42.867.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.720.000,00 46.720.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 82.600.000,00 82.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 Halaman 254 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 40.556.000,00 40.556.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.957.200,00 13.957.200,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 4.373.000,00 4.373.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.372.400,00 7.372.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.800.000,00 66.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 34.160.000,00 34.160.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.075.000,00 3.075.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.080.000,00 32.080.000,00 0,00 Halaman 255 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.005.600,00 14.005.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.640.000,00 62.320.000,00 29.680.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 342.000.000,00 342.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 148.200.000,00 148.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 314.800.000,00 314.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 42.480.000,00 42.480.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.675.000,00 12.675.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 256 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.683.000,00 1.683.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.319.600,00 13.319.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 86.100.000,00 86.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 17.340.000,00 17.340.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.349.600,00 3.349.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 Halaman 257 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.577.000,00 4.577.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.587.500,00 2.587.500,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Indikator Hasil : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 258 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 527.700,00 527.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 142.800.000,00 142.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 61.600.000,00 61.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 22.739.600,00 22.739.600,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 33.400.000,00 33.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.037.600,00 1.037.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.191.000,00 3.191.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 800.000,00 800.000,00 0,00 Halaman 259 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.550.000,00 40.550.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 19.740.000,00 19.740.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.125.000,00 5.125.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.285.000,00 17.285.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.995.000,00 1.995.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 62.172.000,00 62.172.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.389.276.000,00 1.389.276.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 24.336.000,00 24.336.000,00 0,00 Halaman 260 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 76.560.000,00 76.560.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.808.000,00 5.808.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10.495.200,00 10.495.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 599.900,00 599.900,00 0,00 Halaman 261 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.812.500,00 2.812.500,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.095.000,00 1.095.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.738.150,00 5.738.150,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.501.000,00 4.501.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 23.177.500,00 23.177.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 29.560.000,00 29.560.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 114.020.000,00 122.270.000,00 8.250.000,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 262 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 93.100.000,00 98.100.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.312.500,00 8.312.500,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.957.200,00 48.001.200,00 34.044.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 314.892.000,00 314.892.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.255.000,00 15.255.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 41.600.000,00 41.600.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.08.2.14.0.00.08.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.08.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Indikator Hasil : undefined Total Fertility rate (TFR) Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 10.061.600,00 10.061.600,00 Halaman 263 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 8.811.000,00 8.811.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.418.000,00 2.418.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 85.800.000,00 85.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 16.870.000,00 16.870.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 78.600.000,00 78.600.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 32.400.000,00 32.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 67.200.000,00 67.200.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 177.700.000,00 177.700.000,00 Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Indikator Hasil : Ratio Akseptor KB Halaman 264 Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Telaksananya Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Terlaksananya kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 80.640.000,00 80.640.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 0,00 151.200.000,00 151.200.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 151.200.000,00 151.200.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 13.680.000,00 13.680.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 12.768.000,00 12.768.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 61.600.000,00 61.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 60.480.000,00 60.480.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 265 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 50.400.000,00 50.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 4.200,00 4.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 33.067.200,00 33.067.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.810.600,00 2.810.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.141.300,00 1.141.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 11.760.000,00 11.760.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.135.000,00 27.135.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 266 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 17.420.000,00 17.420.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 33.259.000,00 33.259.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.860.000,00 6.860.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 7.555.000,00 7.555.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.805.000,00 1.805.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Indikator Keluaran : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 267 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 258.000.000,00 258.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 261.000.000,00 261.000.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 24.735.000,00 24.735.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 0,00 248.900.000,00 248.900.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 212.900.000,00 212.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB Halaman 268 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 11.145.000,00 11.145.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 840.000,00 840.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 269 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 66.220.000,00 66.220.000,00 Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indikator Hasil : Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 270 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.547.700,00 1.411.200,00 -136.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.780.500,00 842.100,00 -938.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.310.000,00 26.030.000,00 -2.280.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.583.100,00 0,00 -1.583.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 0,00 -825.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 17.820.000,00 7.620.000,00 -10.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 8.640.000,00 8.240.000,00 -400.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 34.700.000,00 500.000,00 -34.200.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.900.000,00 1.800.000,00 -4.100.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.180.000,00 14.560.000,00 -3.620.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 34.350.000,00 0,00 -34.350.000,00 Kegiatan : 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peranserta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Indikator Keluaran : Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 271 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 744.000.000,00 744.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 892.800.000,00 892.800.000,00 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Administrasi keuangan Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.927.609.266,00 3.927.609.266,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 218.743.800,00 218.743.800,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 407.645.000,00 407.645.000,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 30.624.132,00 30.624.132,00 0,00 Halaman 272 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 159.796.500,00 159.796.500,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 40.140.000,00 40.140.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 161.437.500,00 161.437.500,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 14.190.000,00 14.190.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 251.125.000,00 251.125.000,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 22.595.040,00 22.595.040,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 35.875.000,00 35.875.000,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 99.650,00 99.650,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.908,00 1.908,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 299.460.000,00 299.460.000,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 10.542.318,00 10.542.318,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 10.680.000,00 10.680.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 524.988,00 524.988,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 26.650.000,00 26.650.000,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.574.958,00 1.574.958,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 28.096.575,00 28.096.575,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Halaman 273 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.001.225.006,00 3.001.225.006,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 283.200.000,00 283.200.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0025 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0035 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0068 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 56.700.000,00 56.700.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 247.100.000,00 247.100.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Aparatur Kepegawaian Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.223.000,00 1.223.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.916.900,00 0,00 -12.916.900,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 11.027.400,00 0,00 -11.027.400,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 375.000,00 288.000,00 -87.000,00 Halaman 274 5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 58.072.000,00 46.037.000,00 -12.035.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 22.350.000,00 16.883.000,00 -5.467.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.000.000,00 6.000.000,00 -10.000.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 90.150.000,00 87.150.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.200.000,00 24.000.000,00 13.800.000,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.911.500,00 5.495.000,00 1.583.500,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 14.600.000,00 10.740.000,00 -3.860.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 0,00 3.060.000,00 3.060.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 275 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 79.536.175,00 45.626.305,00 -33.909.870,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44.142.000,00 33.387.800,00 -10.754.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 63.690.000,00 42.655.200,00 -21.034.800,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 202.154.000,00 145.170.895,00 -56.983.105,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 71.607.200,00 45.037.700,00 -26.569.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.000.000,00 56.720.000,00 6.720.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 276 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 431.929.200,00 381.990.360,00 -49.938.840,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 23.120.000,00 23.120.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 331.782.500,00 331.782.500,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Halaman 277 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.175.000,00 0,00 -8.175.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 800.000.000,00 0,00 -800.000.000,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 31.790.000,00 84.550.000,00 52.760.000,00 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 0,00 1.263.000.000,00 1.263.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 135.100.000,00 135.100.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 278 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 49.800.000,00 49.800.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 862.000.000,00 862.000.000,00 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.2.02.06.02.0009 Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 23.694.000,00 23.694.000,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 0,00 24.600.000,00 24.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 27.300.000,00 0,00 -27.300.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Halaman 279 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 7.875.000.000,00 0,00 -7.875.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 199.000.000,00 199.000.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 280 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 14.976.000,00 14.976.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.517.067.052,00 12.627.445.452,00 110.378.400,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 32.550.000,00 32.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 2.781.681.000,00 2.947.521.000,00 165.840.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 985.656.000,00 985.656.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 967.656.000,00 967.656.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.424.376.000,00 1.424.376.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 494.160.000,00 494.160.000,00 0,00 Halaman 281 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 29.820.000,00 29.820.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 37.488.000,00 37.488.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 282 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.783.745.000,00 1.825.701.000,00 41.956.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 237.200.000,00 237.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 171.000.000,00 171.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 328.000.000,00 372.130.000,00 44.130.000,00 5.1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 0,00 49.800.000,00 49.800.000,00 5.1.02.03.02.0049 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 160.000.000,00 309.150.000,00 149.150.000,00 5.1.02.03.02.0068 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya 35.950.000,00 55.675.000,00 19.725.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Halaman 283 5.1.02.03.02.0068 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya 30.000.000,00 32.658.500,00 2.658.500,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 26.200.000,00 26.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0,00 18.842.250,00 18.842.250,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 198.588.900,00 198.588.900,00 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Persentase Ketersedian sarana dan prasarana Perhubungan Darat Kegiatan : 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten / kota Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.050.000,00 0,00 -7.050.000,00 Halaman 284 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 400.000.000,00 0,00 -400.000.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : Terlaksanya pengoperasian terminal Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Indikator Keluaran : Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0004 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior 0,00 81.991.371,00 81.991.371,00 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0,00 19.758.000,00 19.758.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0018 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 0,00 179.697.600,00 179.697.600,00 Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Tersedianya fasiltas untuk pengujian kendaraan bermotor Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 19.475.000,00 19.475.000,00 0,00 Halaman 285 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 316.583.800,00 316.583.800,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17.425.000,00 17.425.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 10.816.000,00 10.816.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.750.000,00 18.091.000,00 -1.659.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.250.000,00 0,00 -3.250.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 166.800.000,00 367.413.000,00 200.613.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 286 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.008.460.000,00 1.259.100.000,00 250.640.000,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 740.400.000,00 1.365.300.000,00 624.900.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.349.997.600,00 1.349.997.600,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.850.000,00 20.850.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 382.800.000,00 382.800.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 29.040.000,00 29.040.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 99.456.000,00 99.456.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 151.728.000,00 151.728.000,00 5.1.02.02.14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.02.02.14.0029 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas 120.000.000,00 480.000.000,00 360.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 4.626.000,00 0,00 -4.626.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 29.725.348.800,00 35.356.070.300,00 5.630.721.500,00 Halaman 287 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 206.822.000,00 297.772.000,00 90.950.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu 4.655.194.800,00 4.595.471.300,00 -59.723.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 33.537.170.000,00 36.718.013.729,00 3.180.843.729,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0494 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 369.670.000,00 412.746.870,00 43.076.870,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0118 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain 1.024.410.000,00 1.024.410.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 81.996.200,00 166.189.522,00 84.193.322,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.850.000,00 20.850.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Halaman 288 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.885.568.150,00 2.080.422.150,00 -805.146.000,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : Persentase Ketersedian sarana dan prasarana Perhubungan Laut Kegiatan : 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Indikator Keluaran : Meningkatnya Pembangunan Pelabuhan dan Pengoperasian Pelabuhan Sub Kegiatan : 2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.850.000,00 0,00 -20.850.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 4.744.000.000,00 0,00 -4.744.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.2.12.0005 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.243.600,00 3.243.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.262.400,00 2.262.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 24.820.000,00 24.820.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 289 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 1.007.546.240,00 1.411.915.910,00 404.369.670,00 Kegiatan : 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Indikator Keluaran : Tersedianya operasional pelabuhan sungai danau Sub Kegiatan : 2.15.03.2.13.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Indikator Keluaran : Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.850.000,00 20.850.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0004 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior 0,00 97.726.897,00 97.726.897,00 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 215.614.806,00 215.614.806,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 3.630.000.000,00 3.630.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.2.13.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Indikator Keluaran : Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 290 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 4.764.000,00 4.764.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 4.524.800,00 4.524.800,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 49.640.000,00 74.664.000,00 25.024.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0503 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.713.935.890,00 1.713.935.890,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 353.622.611,00 353.622.611,00 0,00 Halaman 291 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 188.237.500,00 188.237.500,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 52.503.629,00 52.503.629,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 105.806.750,00 105.806.750,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 127.040.800,00 127.040.800,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 37.791.250,00 37.791.250,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 22.165.356,00 22.165.356,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 110.159.280,00 110.159.280,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 33.509.462,00 33.509.462,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 13.828.171,00 13.828.171,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 32.200,00 32.200,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 14.300,00 14.300,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 124.342.560,00 124.342.560,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 26.695.432,00 26.695.432,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.812.570,00 4.812.570,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2.913.977,00 2.913.977,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.774.860,00 12.774.860,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 8.741.945,00 8.741.945,00 0,00 Halaman 292 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 14.694.642,00 14.694.642,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.600.295.145,00 1.600.295.145,00 0,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 135.010.000,00 135.010.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 133.650.000,00 133.650.000,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum perangkat daerah yang dipenuhi Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 293 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 29.271.270,00 31.343.840,00 2.072.570,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.793.850,00 19.923.700,00 -26.870.150,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.270.000,00 18.590.000,00 -1.680.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 54.390.800,00 15.938.600,00 -38.452.200,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 53.097.100,00 25.092.000,00 -28.005.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.040.000,00 74.940.000,00 24.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 294 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 57.435.800,00 25.727.000,00 -31.708.800,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 45.062.900,00 48.030.100,00 2.967.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 23.360.000,00 15.336.000,00 -8.024.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 359.475.000,00 359.475.000,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Halaman 295 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 6.837.600,00 6.837.600,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.312.500,00 4.312.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 196.050.000,00 161.773.200,00 -34.276.800,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.898.600,00 0,00 -4.898.600,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.500.000,00 301.240.000,00 298.740.000,00 Halaman 296 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 9.825.000,00 9.825.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 24.495.000,00 24.495.000,00 5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 6.386.000,00 3.100.000,00 -3.286.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 137.515.780,00 55.998.000,00 -81.517.780,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 1.677.200,00 8.650.000,00 6.972.800,00 Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 3.146.000,00 3.146.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 22.320.000,00 22.320.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 297 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 325.200.000,00 325.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.037.500,00 6.037.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.370.868.000,00 1.399.245.000,00 28.377.000,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 256.032.000,00 239.796.000,00 -16.236.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 210.360.000,00 210.360.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 60.144.000,00 60.144.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 1.320.720.000,00 1.333.660.000,00 12.940.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.125.000,00 15.125.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 233.712.000,00 208.631.000,00 -25.081.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 14.082.600,00 14.082.600,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 17.688.000,00 17.688.000,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 298 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 515.200.000,00 515.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 45.512.800,00 77.792.800,00 32.280.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.875.000,00 11.875.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 136.500.000,00 166.500.000,00 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 10.855.000,00 10.855.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 20.184.890,00 3.000.307,00 -17.184.583,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 18.000.000,00 21.775.485,00 3.775.485,00 Halaman 299 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 42.500.000,00 0,00 -42.500.000,00 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 39.825.000,00 39.825.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil : Terselenggaranya layanan informasi dan komunikasi publik Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terpenuhinya akses komunikasi dan informasi di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Indikator Keluaran : Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 42.400.000,00 30.335.000,00 -12.065.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 300 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.200.000,00 0,00 -10.200.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 28.200.000,00 14.100.000,00 -14.100.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 214.000.000,00 121.809.943,00 -92.190.057,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.374.900.000,00 4.323.083.900,00 -51.816.100,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 60.000.000,00 49.972.311,00 -10.027.689,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.790.000,00 8.790.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.474.000,00 6.474.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.236.000,00 4.236.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 9.600.000,00 0,00 -9.600.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 7.000.000,00 -3.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 301 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.000.000,00 0,00 -70.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 15.000.000,00 14.900.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 2.624.000,00 2.624.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 80.000.000,00 148.700.000,00 68.700.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 1.850.000,00 1.850.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 6.083.000,00 6.083.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0043 Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 852.300.000,00 515.850.000,00 -336.450.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.366.800.000,00 1.087.538.529,00 -279.261.471,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.125.000,00 15.125.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0148 Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya 50.000.000,00 45.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0137 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya 15.000.000,00 14.950.000,00 -50.000,00 Halaman 302 5.1.02.03.02.0141 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 5.1.02.03.02.0168 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena 0,00 137.551.200,00 137.551.200,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 10.385.000,00 10.385.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 74.360.000,00 74.360.000,00 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 0,00 67.910.000,00 67.910.000,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.08 Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 5.2.02.08.08.0006 Belanja Modal Peralatan Umum 0,00 59.500.000,00 59.500.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 39.865.000,00 39.865.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 13.175.000,00 13.175.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 5.2.04.03.09 Belanja Modal Instalasi Pengaman Halaman 303 5.2.04.03.09.0001 Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir 0,00 29.981.000,00 29.981.000,00 Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indikator Hasil : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terselenggaranya e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Indikator Keluaran : Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 208.587.500,00 404.093.500,00 195.506.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Indikator Keluaran : Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas Halaman 304 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.385.800,00 3.385.800,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 780.000.000,00 743.516.130,00 -36.483.870,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0137 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya 0,00 101.565.000,00 101.565.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 470.000.000,00 396.100.000,00 -73.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 Halaman 305 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 240.000.000,00 249.190.000,00 9.190.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0406 Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya 298.800.000,00 298.800.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 0,00 530.900.000,00 530.900.000,00 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 0,00 27.550.000,00 27.550.000,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 143.300.000,00 143.300.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.722.900.000,00 0,00 -3.722.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 295.200.000,00 147.600.000,00 -147.600.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.261.370.500,00 12.787.462.403,00 3.526.091.903,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 99.691.542,00 99.691.542,00 Halaman 306 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 813.778.455,00 813.778.455,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 68.581.200,00 68.581.200,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 109.364.019,00 109.364.019,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.601.368,00 9.601.368,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 90.763.750,00 90.763.750,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 72.037.000,00 72.037.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.224.500,00 18.224.500,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 56.100.000,00 56.100.000,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.952.320,00 6.952.320,00 0,00 Halaman 307 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 11.277.984,00 11.277.984,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.450,00 100.450,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 624,00 624,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 75.850.000,00 75.850.000,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.302.496,00 3.302.496,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.968.000,00 1.968.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 164.604,00 164.604,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.535.000,00 5.535.000,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 493.788,00 493.788,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.742.378,00 6.742.378,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 110.025.000,00 110.025.000,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah Halaman 308 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.118.800,00 23.118.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.428.000,00 17.428.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 28.765.600,00 28.765.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 68.814.900,00 95.318.900,00 26.504.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Halaman 309 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.434.000,00 10.434.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 310 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 41.544.000,00 6.524.000,00 -35.020.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 20.916.000,00 0,00 -20.916.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 17.880.000,00 11.200.000,00 -6.680.000,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 423.540.000,00 423.540.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 275.232.000,00 275.232.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 21.036.000,00 21.036.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Halaman 311 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 48.720.000,00 48.720.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.696.000,00 3.696.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 312 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 72.500.000,00 79.500.000,00 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8.000.000,00 15.575.000,00 7.575.000,00 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Hasil : Persentase koperasi yang aktif Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Jumlah koperasi aktif yang diawasi Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 313 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.213.000,00 48.213.000,00 25.000.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 84.600.000,00 84.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.808.000,00 8.808.000,00 0,00 Program : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Indikator Hasil : Persentase KSP/USP koperasi sehat Kegiatan : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah koperasi yang dinilai Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.024.400,00 10.024.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 60.713.100,00 60.713.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.686.200,00 5.686.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 22.500.000,00 0,00 -22.500.000,00 Halaman 314 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 19.029.500,00 0,00 -19.029.500,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 22.478.600,00 0,00 -22.478.600,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 25.500.000,00 51.000.000,00 25.500.000,00 Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Indikator Hasil : Persentase pengelola Koperasi yang bersertifikat Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pengelola Koperasi yang bersertifikat Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.590.000,00 10.590.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.475.500,00 4.475.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 Halaman 315 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.587.500,00 2.587.500,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 53.488.500,00 53.488.500,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.808.000,00 8.808.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.120.000,00 5.120.000,00 0,00 Program : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.514.600,00 2.514.600,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 130.000.000,00 115.000.000,00 -15.000.000,00 Halaman 316 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0008 Pemulihan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 141.248.800,00 141.248.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.875.000,00 11.875.000,00 0,00 5.1.04 Belanja Subsidi 5.1.04.02 Belanja Subsidi kepada BUMD 5.1.04.02.02 Belanja Subsidi kepada BUMD 5.1.04.02.02.0001 Belanja Subsidi kepada BUMD 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 773.832.500,00 773.832.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.562.500,00 3.562.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0013 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 317 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 16.300.000,00 8.239.766,00 -8.060.234,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 550.000,00 275.000,00 -275.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 14.560.000,00 7.280.000,00 -7.280.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 125.000.000,00 44.700.000,00 -80.300.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.734.800,00 5.867.400,00 -5.867.400,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 74.411.000,00 27.921.400,00 -46.489.600,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.563.000,00 3.380.000,00 -1.183.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 6.344.200,00 6.344.200,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 0,00 98.500.334,00 98.500.334,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 318 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.240.000,00 28.240.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.533.000,00 10.533.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 80.100.000,00 80.100.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.093.100,00 2.093.100,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 148.465.500,00 148.465.500,00 0,00 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.652.470.000,00 1.652.470.000,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 87.802.800,00 87.802.800,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Halaman 319 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.292.392,00 12.292.392,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 53.550.000,00 53.550.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 182.000.000,00 182.000.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 91.000.000,00 91.000.000,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.690.400,00 8.690.400,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 120.000,00 120.000,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 70.000,00 70.000,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 774,00 774,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.223.412,00 4.223.412,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 210.732,00 210.732,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 632.184,00 632.184,00 0,00 Halaman 320 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12.042.563,00 12.042.563,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.646.579.994,00 1.646.579.994,00 0,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 770.000.000,00 770.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0050 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 173.550.000,00 173.550.000,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.371.380,00 15.321.150,00 -50.230,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 45.009.000,00 45.200.195,00 191.195,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 72.810.000,00 72.771.700,00 -38.300,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 710.000,00 703.000,00 -7.000,00 Halaman 321 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 58.903.900,00 58.950.915,00 47.015,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 79.566.400,00 79.566.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.120.312,00 46.120.312,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.518.000,00 3.518.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.434.000,00 10.434.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 Halaman 322 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.968.000,00 4.968.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 323 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 13.685.000,00 13.685.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 0,00 44.857.320,00 44.857.320,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 762.000.000,00 762.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 156.000.000,00 117.000.000,00 -39.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 779.736.000,00 779.736.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 231.396.000,00 231.396.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 180.432.000,00 180.432.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 161.508.000,00 161.508.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 104.400.000,00 104.400.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Halaman 324 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 172.800.000,00 172.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Halaman 325 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0063 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 45.600.000,00 42.400.000,00 -3.200.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 72.500.000,00 72.850.000,00 350.000,00 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 11.100.000,00 7.950.000,00 -3.150.000,00 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 326 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Investor Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan kegiatan promosi Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.480.000,00 39.480.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 20.531.000,00 20.531.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.825.000,00 3.825.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.764.000,00 16.764.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.19.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Halaman 327 Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.19.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.464.340.672,00 1.464.340.672,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 143.398.800,00 143.398.800,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 172.616.720,00 172.616.720,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 20.075.832,00 20.075.832,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 92.976.520,00 92.976.520,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 106.075.200,00 106.075.200,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 54.484.080,00 54.484.080,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 8.790.000,00 8.790.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 93.558.005,00 93.558.005,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 13.904.640,00 13.904.640,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 13.957.742,00 13.957.742,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 24.108,00 24.108,00 0,00 Halaman 328 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.104,00 1.104,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 96.432.000,00 96.432.000,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.890.586,00 6.890.586,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.214.400,00 3.214.400,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 344.160,00 344.160,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.643.200,00 9.643.200,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.032.474,00 1.032.474,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 11.508.801,00 11.508.801,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.283.127.353,00 1.283.127.353,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 208.800.000,00 208.800.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 329 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 88.695.600,00 121.291.200,00 32.595.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 30.340.000,00 38.658.500,00 8.318.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 32.181.000,00 45.340.500,00 13.159.500,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 19.329.300,00 19.329.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.484.000,00 17.484.000,00 0,00 Halaman 330 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 108.559.210,00 108.559.210,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 7.825.500,00 7.825.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 8.876.400,00 8.876.400,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 120.173.625,00 120.173.625,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Halaman 331 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 37.600.000,00 37.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 88.193.000,00 88.193.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL Halaman 332 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0007 Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 16.250.000,00 16.250.000,00 Kegiatan : 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.528.000,00 18.528.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 333 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 569.100.000,00 569.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.346.304.000,00 1.346.304.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 601.440.000,00 601.440.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.850.000,00 20.850.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 241.570.000,00 241.570.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 12.876.264,00 12.876.264,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 16.096.104,00 16.096.104,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 172.144.000,00 172.144.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Halaman 334 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 49.000.000,00 76.775.000,00 27.775.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 28.250.000,00 28.250.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 47.200.000,00 47.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 159.250.000,00 159.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 61.020.000,00 61.020.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 160.191.600,00 197.620.900,00 37.429.300,00 Halaman 335 5.1.02.01.01.0042 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya 81.000.000,00 122.358.600,00 41.358.600,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.637.500,00 15.637.500,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 298.773.426,00 298.773.426,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 24.000.000,00 32.000.000,00 8.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 2.968.452.549,00 2.968.452.549,00 0,00 Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 336 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.839.000,00 6.839.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 105.518.700,00 105.518.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.650.000,00 55.650.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 73.450.000,00 73.450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.525.000,00 3.525.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.978.600,00 6.978.600,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 83.547.500,00 83.547.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Indikator Keluaran : Jumlah yang menerima penghargaan pemuda KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 582.800,00 582.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 8.795.000,00 8.795.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 337 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 23.550.000,00 23.550.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.975.000,00 1.975.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 21.865.000,00 21.865.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 26.496.000,00 26.496.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.678.000,00 5.678.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 88.248.600,00 88.248.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.900.000,00 45.900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 59.660.000,00 59.660.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.525.000,00 3.525.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.978.600,00 6.978.600,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 72.347.500,00 72.347.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Halaman 338 Indikator Keluaran : Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.250.000,00 12.375.000,00 6.125.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.632.800,00 6.632.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.593.000,00 1.593.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 263.916.100,00 263.916.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.702.600,00 17.062.600,00 6.360.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 42.072.000,00 42.072.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 60.144.000,00 60.144.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 237.000.000,00 237.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 10.440.000,00 10.440.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 630.000,00 630.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 792.000,00 792.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 27.977.300,00 27.977.300,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 37.008.200,00 37.008.200,00 0,00 Halaman 339 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 5.1.02.03.05.0028 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Ola hraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik 27.693.600,00 27.693.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.844.400,00 13.844.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 95.097.100,00 95.097.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.690.000,00 72.690.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.132.000,00 32.132.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 77.270.000,00 77.270.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.191.000,00 20.191.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.978.600,00 6.978.600,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 92.295.000,00 92.295.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Halaman 340 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.489.600,00 4.489.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 88.248.600,00 105.683.600,00 17.435.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.850.000,00 50.850.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 37.044.000,00 37.044.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 59.660.000,00 59.660.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 23.520.000,00 23.520.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.978.600,00 6.978.600,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 72.347.500,00 72.347.500,00 0,00 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Halaman 341 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 100.000.000,00 398.630.792,00 298.630.792,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 2.280.000.000,00 2.280.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 29.879.625.000,00 31.763.614.010,00 1.883.989.010,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 0,00 4.246.677.320,00 4.246.677.320,00 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 5.2.04.01.02.0013 Belanja Modal Jembatan Lainnya 0,00 12.765.000,00 12.765.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Halaman 342 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 27.420.800,00 27.420.800,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.064.880,00 14.064.880,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 85.220.600,00 85.220.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.620.000,00 3.620.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 102.865.000,00 102.865.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 169.050.000,00 169.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 43.853.400,00 43.853.400,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 44.492.000,00 44.492.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 51.029.500,00 51.029.500,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 28.500.000,00 41.500.000,00 13.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota Halaman 343 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 620.000,00 964.000,00 344.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.035.340,00 4.235.340,00 1.200.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 65.034.200,00 75.744.200,00 10.710.000,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 290.040.600,00 304.644.600,00 14.604.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 73.080.000,00 73.080.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 122.400.000,00 122.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.537.500,00 9.537.500,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 89.209.200,00 96.009.200,00 6.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 122.400.000,00 122.400.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Indikator Keluaran : Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 344 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.410.000,00 4.410.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.552.800,00 5.552.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 187.334.700,00 187.334.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.860.000,00 61.860.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 87.460.000,00 87.460.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.247.900,00 6.247.900,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 100.118.000,00 100.118.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 351.000,00 0,00 -351.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.252.500,00 12.252.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 251.757.500,00 104.555.900,00 -147.201.600,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 4.289.300,00 4.289.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 572.200.000,00 572.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 345 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 45.000.000,00 3.750.000,00 -41.250.000,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 274.596.000,00 163.928.000,00 -110.668.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 30.072.000,00 7.518.000,00 -22.554.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 24.000.000,00 5.000.000,00 -19.000.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 31.200.000,00 6.500.000,00 -24.700.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.600.000,00 6.750.000,00 -11.850.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 17.820.000,00 17.685.000,00 -135.000,00 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 5.1.02.02.03.0001 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 74.016.400,00 74.016.400,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 284.908.800,00 284.908.800,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 2.674.752,00 2.674.752,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 68.375.000,00 62.905.000,00 -5.470.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Indikator Keluaran : Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 346 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 32.550.000,00 32.550.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 17.650.000.000,00 10.650.000.000,00 -7.000.000.000,00 Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.281.400.000,00 1.281.400.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Halaman 347 Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indikator Hasil : Terselenggaranya statistik sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota Kegiatan : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya data statistik sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.935.000,00 12.107.200,00 9.172.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.231.000,00 177.074.900,00 86.843.900,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80.000.000,00 127.800.000,00 47.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 65.400.000,00 65.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 583.520.000,00 301.460.000,00 -282.060.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 16.280.000,00 16.280.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 340.000.000,00 334.000.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 122.094.000,00 108.238.000,00 -13.856.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 83.340.000,00 83.340.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Halaman 348 Indikator Hasil : Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Kegiatan : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.356.000,00 15.648.000,00 -11.708.000,00 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 1.01.2.22.2.19.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Unit Organisasi : 1.01.2.22.2.19.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Hasil : Penyelenggaraan festival seni budaya Kegiatan : 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengelolaan kebudayaan Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 349 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 113.800.000,00 113.800.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 14.380.000,00 14.380.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 80.975.000,00 59.235.000,00 -21.740.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 13.200.000,00 10.800.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 54.000.000,00 19.000.000,00 -35.000.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 809.050.000,00 757.050.000,00 -52.000.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 8.130.500,00 8.130.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.437.500,00 14.437.500,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 31.603.000,00 31.603.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 38.832.000,00 38.832.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 93.200.000,00 36.000.000,00 -57.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 364.966.000,00 137.934.000,00 -227.032.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 41.100.000,00 41.100.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 350 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 931.778.000,00 931.778.000,00 0,00 Kegiatan : 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Iven Pelestarian Kesenian Tradisional Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 96.437.500,00 147.057.500,00 50.620.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 88.966.000,00 48.078.000,00 -40.888.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 42.144.000,00 42.144.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.460.000,00 61.460.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 446.240.000,00 446.240.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 225.000.000,00 217.500.000,00 -7.500.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.809.584.600,00 1.809.584.600,00 0,00 Halaman 351 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 76.000.000,00 50.000.000,00 -26.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.625.000,00 20.625.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.352.800,00 3.352.800,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 235.523.600,00 296.524.400,00 61.000.800,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 414.018.700,00 414.018.700,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 123.500.000,00 123.500.000,00 0,00 Kegiatan : 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Adat yang dibina Jumlah Lembaga Adat yang dibina Sub Kegiatan : 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 41.962.000,00 41.962.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 12.496.000,00 12.496.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 195.775.000,00 195.775.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 244.026.000,00 244.026.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 Halaman 352 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 25.750.000,00 25.750.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 18.790.000,00 18.790.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 0,00 99.583.650,00 99.583.650,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.969.880.000,00 1.969.880.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1.300.000.000,00 0,00 -1.300.000.000,00 Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Indikator Hasil : Jumlah komunitas budaya Kegiatan : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pembinaan Kesenian Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Indikator Hasil : Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Kegiatan : 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan penetapan cagar budaya Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Halaman 353 Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.440.300,00 0,00 -1.440.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.421.000,00 8.421.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.990.400,00 6.167.400,00 -823.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.950.000,00 14.950.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 120.500.000,00 132.500.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.637.500,00 3.637.500,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.996.800,00 6.996.800,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 27.147.500,00 27.147.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 0,00 21.423.500,00 21.423.500,00 Kegiatan : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Halaman 354 Indikator Keluaran : Cakupan Cagar Budaya yang dikelola Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 51.070.000,00 51.070.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.637.500,00 3.637.500,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 8.746.000,00 8.746.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 15.570.000,00 15.570.000,00 0,00 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 5.1.02.03.05.0033 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah 37.409.000,00 37.409.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 355 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Program : 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Indikator Hasil : Cakupan Pengelolaan Permuseuman Kegiatan : 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Museum Sub Kegiatan : 2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 75.060.000,00 75.060.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 2.623.800,00 2.623.800,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 5.1.02.03.05.0033 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah 0,00 188.336.250,00 188.336.250,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Halaman 356 Sub Kegiatan : 2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Indikator Keluaran : Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 3.042.100,00 3.042.100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 11.632.500,00 11.632.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 20.385.100,00 20.385.100,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 176.000.000,00 176.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 90.785.000,00 90.785.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 106.726.000,00 106.726.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 6.173.000,00 6.173.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 90.177.300,00 90.177.300,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 11.714.000,00 11.714.000,00 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 0,00 4.620.000,00 4.620.000,00 Halaman 357 Sub Kegiatan : 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0022 Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial 4.383.500,00 0,00 -4.383.500,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.035.625,00 25.349.625,00 19.314.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.637.500,00 3.637.500,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0017 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum 0,00 35.701.600,00 35.701.600,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0118 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain 0,00 20.219.890,00 20.219.890,00 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 0,00 22.592.500,00 22.592.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 103.414.000,00 103.414.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Halaman 358 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0017 Belanja Modal Bangunan Gedung Museum 0,00 54.248.808,00 54.248.808,00 Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.23.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.23.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.522.564.262,00 1.522.564.262,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 325.704.756,00 325.704.756,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 127.698.517,00 127.698.517,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 43.528.192,00 43.528.192,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 123.465.000,00 123.465.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 89.084.067,00 89.084.067,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.805.128,00 31.805.128,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 19.964.067,00 19.964.067,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 124.200.000,00 124.200.000,00 0,00 Halaman 359 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 25.062.920,00 25.062.920,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 28.361.376,00 28.361.376,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.303.625,00 2.303.625,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 304.785,00 304.785,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 144.581.250,00 144.581.250,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 23.047.232,00 23.047.232,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.596.000,00 3.596.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 473.093,00 473.093,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.547.500,00 1.547.500,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.107.168,00 2.107.168,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 13.196.995,00 13.196.995,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.243.150.000,00 1.243.150.000,00 0,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 105.200.000,00 105.200.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 360 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 122.625.000,00 122.625.000,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.497.000,00 14.007.000,00 3.510.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.440.100,00 31.278.250,00 -7.161.850,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.223.000,00 12.173.000,00 -2.050.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 49.127.000,00 41.062.600,00 -8.064.400,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 312.800,00 156.400,00 -156.400,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 27.241.000,00 26.312.100,00 -928.900,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.640.000,00 12.000.000,00 -3.640.000,00 Halaman 361 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.150.000,00 4.440.000,00 -1.710.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.772.500,00 2.670.800,00 -4.101.700,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 92.187.700,00 93.205.977,00 1.018.277,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000,00 0,00 -240.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.025.500,00 7.528.700,00 1.503.200,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 282.000,00 188.000,00 -94.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.226.000,00 5.226.000,00 0,00 Halaman 362 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 137.750.000,00 137.750.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 68.355.000,00 68.355.000,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 71.178.500,00 63.278.500,00 -7.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Halaman 363 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 52.954.800,00 52.954.800,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 720.000,00 720.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Halaman 364 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 99.649.473,00 99.649.473,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 587.550.000,00 587.550.000,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.980.680,00 7.480.680,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 474.000.000,00 474.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 88.200.000,00 88.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 365 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 689.316.000,00 689.316.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 273.468.000,00 273.468.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.720.000,00 300.720.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.512.500,00 10.512.500,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 133.092.096,00 133.092.096,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6.912.000,00 6.912.000,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 318.450.000,00 318.450.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Halaman 366 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 80.500.000,00 94.200.000,00 13.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 10.500.000,00 7.000.000,00 -3.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 20.000.000,00 15.500.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 12.000.000,00 11.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 1.500.000,00 1.950.000,00 450.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.587.500,00 2.587.500,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 170.000.000,00 126.400.000,00 -43.600.000,00 Halaman 367 Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Jumlah Pemustaka Yang Memanfaatkan Perpustakaan Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Kampung dan Sekolah Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 3.227.000,00 3.227.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 19.975.700,00 19.975.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.374.000,00 15.374.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 21.570.000,00 21.570.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 368 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 35.300.000,00 35.300.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 4.992.000,00 4.992.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 4.008.000,00 4.008.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16.736.000,00 16.736.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 369 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.300.000,00 10.735.000,00 9.435.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Meningkatnya minat baca melalui pengembangan literasi masyarakat Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 370 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.908.700,00 0,00 -6.908.700,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.375.000,00 0,00 -10.375.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.200.000,00 0,00 -6.200.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 19.950.000,00 0,00 -19.950.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.802.000,00 0,00 -2.802.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5.600.000,00 0,00 -5.600.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.500.000,00 0,00 -2.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Indikator Keluaran : Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 36.223.650,00 36.223.650,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 68.382.000,00 68.382.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.689.200,00 1.689.200,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 27.159.000,00 27.159.000,00 Halaman 371 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 102.715.200,00 102.715.200,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.848.000,00 160.448.000,00 149.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.500.000,00 135.100.000,00 104.600.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 1.500.000,00 19.500.000,00 18.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.500.000,00 74.500.000,00 73.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 29.400.000,00 29.400.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 31.000.000,00 25.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Halaman 372 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 20.580.000,00 20.580.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 5.485.000,00 5.485.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 844.600,00 844.600,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 4.938.000,00 4.938.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.790.800,00 49.601.200,00 45.810.400,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 20.175.000,00 20.175.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.648.000,00 17.424.000,00 7.776.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.800.000,00 23.300.000,00 7.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.800.000,00 2.600.000,00 -200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Halaman 373 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.000.000,00 13.300.000,00 1.300.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.216.000,00 6.216.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Program : 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Indikator Hasil : Persentase Naskah Kuno Yang Dilestarikan Kegiatan : 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Meningkatnya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Sub Kegiatan : 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Indikator Keluaran : Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 100,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 842.100,00 842.100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 323.750,00 323.750,00 Halaman 374 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.459.000,00 0,00 -5.459.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.275.000,00 10.000.000,00 3.725.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.650.000,00 0,00 -1.650.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000,00 18.316.000,00 9.716.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 0,00 -4.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 25.410.000,00 25.410.000,00 Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.23.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.23.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator Hasil : Persentase OPD Yang Menerapkan Arsip Secara Baku Kegiatan : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 810.000,00 810.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 Halaman 375 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.050.000,00 19.050.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kegiatan : 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Sub Kegiatan : 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Indikator Keluaran : Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 24.730.800,00 24.730.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 Halaman 376 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Simpul Jaringan Dalam Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.148.000,00 69.148.000,00 0,00 Program : 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Indikator Hasil : Persentase Arsip yang dilindungi dan diselamatkan Halaman 377 Kegiatan : 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintahan Daerah Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Sub Kegiatan : 2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kegiatan : 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Sub Kegiatan : 2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.380.000,00 16.380.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Halaman 378 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.206.962.145,00 3.206.962.145,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 947.915.686,00 947.915.686,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 319.706.684,00 319.706.684,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 106.259.717,00 106.259.717,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 164.874.325,00 164.874.325,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 199.034.500,00 199.034.500,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 80.661.350,00 80.661.350,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 59.142.090,00 59.142.090,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 259.117.638,00 259.117.638,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 93.138.493,00 93.138.493,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 28.673.139,00 28.673.139,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Halaman 379 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 56.360,00 56.360,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 8.495,00 8.495,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 188.678.730,00 188.678.730,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 46.319.028,00 46.319.028,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 10.614.580,00 10.614.580,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2.607.159,00 2.607.159,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 24.352.419,00 24.352.419,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 6.973.927,00 6.973.927,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 28.869.831,00 28.869.831,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.710.111.500,00 2.710.111.500,00 0,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 313.613.628,00 313.613.628,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 380 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0006 Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian 212.400.000,00 212.400.000,00 0,00 5.1.04 Belanja Subsidi 5.1.04.02 Belanja Subsidi kepada BUMD 5.1.04.02.02 Belanja Subsidi kepada BUMD 5.1.04.02.02.0001 Belanja Subsidi kepada BUMD 468.000.000,00 468.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.991.800,00 4.991.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 381 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 105.800.350,00 105.800.350,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 59.619.000,00 59.619.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 45.270.000,00 45.270.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.420.400,00 6.420.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 22.084.000,00 22.084.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 115.940.000,00 115.940.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.365.300,00 13.365.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.330.000,00 16.330.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.390.600,00 9.390.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 30.744.310,00 30.744.310,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.687.850,00 23.687.850,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Halaman 382 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 10.725.000,00 10.725.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 260.708.150,00 260.708.150,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72.779.000,00 72.779.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Halaman 383 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 402.420.000,00 402.420.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 37.432.200,00 37.432.200,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Halaman 384 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 549.096.000,00 549.096.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 612.678.000,00 612.678.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 105.180.000,00 105.180.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 97.440.000,00 97.440.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.880.000,00 5.880.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 7.392.000,00 7.392.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 71.040.000,00 71.040.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 385 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 295.770.000,00 295.770.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : Persentase Produksi Perikanan tangkap (%) Kegiatan : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Jumlah Informasi data Sarana dan Prasarana serta Peningkatan kapasitas nelayan kecil Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 386 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.620.000.000,00 1.332.000.000,00 -288.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.090.000.000,00 1.090.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.125.000,00 7.125.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 469.200,00 469.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 38.129.000,00 38.129.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 Halaman 387 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Indikator Hasil : Persentase Produksi Perikanan budidaya (%) Kegiatan : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 426.400,00 426.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 54.844.300,00 54.844.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 27.460.000,00 27.460.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 41.600.000,00 41.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 Halaman 388 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 24.284.800,00 24.284.800,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 107.425.000,00 107.425.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Indikator Keluaran : Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 426.400,00 426.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.295.908.000,00 1.057.333.500,00 -238.574.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 89.467.665,00 89.467.665,00 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Indikator Hasil : Persentase Peningkatan jumlah produk olahan perikanan Kegiatan : 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Halaman 389 Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360.000,00 360.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.848.900,00 25.848.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.908.000,00 5.908.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.440.600,00 1.440.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 101.170.000,00 101.170.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 88.511.400,00 88.511.400,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.800.000,00 27.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 128.640.000,00 128.640.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 34.430.000,00 34.430.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10.467.600,00 10.467.600,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 390 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.479.000,00 30.479.000,00 0,00 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan Penunjang Layanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.404.554.089,00 2.404.554.089,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 164.689.200,00 164.689.200,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 543.334.904,00 543.334.904,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 23.056.488,00 23.056.488,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 223.090.000,00 223.090.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 109.984.000,00 109.984.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 186.130.000,00 186.130.000,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 9.930.000,00 9.930.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 187.201.196,00 187.201.196,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 15.642.720,00 15.642.720,00 0,00 Halaman 391 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15.823.724,00 15.823.724,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 119.994,00 119.994,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.374,00 1.374,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 205.200.000,00 205.200.000,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.907.004,00 7.907.004,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8.424.000,00 8.424.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 395.256,00 395.256,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 27.216.000,00 27.216.000,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.185.768,00 1.185.768,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 20.773.295,00 20.773.295,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.898.003.800,00 1.898.003.800,00 0,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 121.770.000,00 121.770.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0060 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 222.700.000,00 222.700.000,00 0,00 Halaman 392 Kegiatan : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 9.000.000,00 6.750.000,00 -2.250.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 109.780.450,00 99.672.680,00 -10.107.770,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 62.448.000,00 63.203.500,00 755.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 25.958.900,00 40.672.500,00 14.713.600,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 20.364.000,00 20.364.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 74.339.000,00 111.061.000,00 36.722.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 70.435.900,00 70.435.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 87.550.000,00 77.423.400,00 -10.126.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 94.000.000,00 42.600.000,00 -51.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 4.440.000,00 0,00 -4.440.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Halaman 393 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 17.500.000,00 0,00 -17.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 155.197.500,00 182.572.300,00 27.374.800,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 140.760.000,00 172.140.000,00 31.380.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.350.000,00 14.250.000,00 -2.100.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 31.302.000,00 23.476.500,00 -7.825.500,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 394 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 260.250.000,00 130.125.295,00 -130.124.705,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 75.000.000,00 50.000.000,00 -25.000.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.075.000,00 3.075.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 72.500.000,00 72.500.000,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 36.297.000,00 36.297.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.523.360,00 0,00 -5.523.360,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.882.000,00 91.821.000,00 84.939.000,00 Halaman 395 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 168.610.332,00 107.976.582,00 -60.633.750,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 66.472.905,00 94.912.905,00 28.440.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 39.677.500,00 38.412.700,00 -1.264.800,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 34.747.884,00 34.747.884,00 Kegiatan : 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.092.000,00 37.092.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Halaman 396 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 475.200.000,00 475.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 757.224.000,00 757.224.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 758.424.000,00 758.424.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.633.116.000,00 1.633.116.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.099.800.000,00 1.099.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 256.500.000,00 256.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 351.480.000,00 351.480.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 21.260.808,00 21.260.808,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 26.664.000,00 26.664.000,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Halaman 397 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 191.200.000,00 191.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 48.228.000,00 48.228.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 46.620.000,00 46.620.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Halaman 398 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 66.228.000,00 66.228.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 28.416.000,00 28.416.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 40.260.000,00 40.260.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 9.990.000,00 9.990.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Halaman 399 Indikator Hasil : Persentase DayaTarik Destinasi Pariwisata Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota yang dikelola dengan baik Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 284.676.966,00 284.676.966,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.687.500,00 10.687.500,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 183.000.000,00 85.000.000,00 -98.000.000,00 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 109.756.800,00 109.756.800,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0021 Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataan 250.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Halaman 400 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 0,00 389.570.000,00 389.570.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.991.000,00 8.991.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 358.636.320,00 358.636.320,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 19.277.700,00 6.177.000,00 -13.100.700,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.732.600,00 31.128.100,00 25.395.500,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 140.000.000,00 246.069.000,00 106.069.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 20.500.000,00 0,00 -20.500.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 162.867.495,24 182.496.495,24 19.629.000,00 5.1.02.01.01.0042 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya 23.450.000,00 23.450.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0114 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah 34.000.000,00 50.994.100,00 16.994.100,00 Halaman 401 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 198.000.000,00 395.732.255,00 197.732.255,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 44.100.000,00 44.100.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 55.249.680,00 55.249.680,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 21.756.000,00 21.756.000,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0,00 88.500.000,00 88.500.000,00 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator Hasil : Jumlah Wisatawan Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tingkat Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik , Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Halaman 402 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 27.900.000,00 27.900.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.832.000,00 26.332.000,00 -7.500.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.997.500,00 19.545.500,00 6.548.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.269.200,00 16.269.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 95.189.900,00 77.062.900,00 -18.127.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 215.051.000,00 194.214.000,00 -20.837.000,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 169.015.300,00 263.830.800,00 94.815.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70.350.000,00 63.800.000,00 -6.550.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 25.000.000,00 52.235.000,00 27.235.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 324.770.000,00 394.540.000,00 69.770.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 126.000.000,00 78.000.000,00 -48.000.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.888.450.000,00 2.117.897.000,00 -770.553.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 30.000.000,00 15.000.000,00 -15.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 Halaman 403 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 89.000.000,00 121.435.000,00 32.435.000,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 325.808.900,00 238.663.100,00 -87.145.800,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.140.236.400,00 1.704.522.600,00 564.286.200,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 168.400.000,00 293.464.400,00 125.064.400,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0509 Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya 75.000.000,00 0,00 -75.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 121.500.000,00 99.000.000,00 -22.500.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.020.100.000,00 449.100.000,00 -571.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.740.000,00 0,00 -6.740.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 404 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 677.050.900,00 534.550.900,00 -142.500.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.875.000,00 11.875.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 20.115.800,00 0,00 -20.115.800,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.160.000,00 0,00 -30.160.000,00 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Indikator Hasil : Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Indikator Keluaran : Tingkat Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Meningkat Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.230.000,00 9.780.000,00 2.550.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 60.000.000,00 102.000.000,00 42.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.213.522.800,00 935.169.080,00 -278.353.720,00 Halaman 405 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 107.466.300,00 138.816.300,00 31.350.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0032 Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.888.500,00 11.888.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 35.001.000,00 35.001.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.115.000,00 36.115.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.340.000,00 6.340.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 108.569.600,00 108.569.600,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.075.000,00 3.075.000,00 0,00 Halaman 406 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 33.283.300,00 33.283.300,00 0,00 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 78.636.000,00 78.636.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.284.000,00 5.284.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Indikator Keluaran : Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 11.961.600,00 11.961.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.400.000,00 39.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 138.600.000,00 138.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 13.993.600,00 13.993.600,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 44.518.000,00 44.518.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 407 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.164.000,00 14.164.000,00 0,00 Kegiatan : 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Tingkat persentasi pengembangan pelaku ekonomi kreatif Sub Kegiatan : 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 474.000,00 474.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 115.000.000,00 224.668.000,00 109.668.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 862.500,00 862.500,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.162.000,00 6.162.000,00 0,00 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Peresentase jumlah produksi perternakan Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 408 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 142.900.000,00 142.900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 54.336.500,00 54.336.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 720.000,00 720.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.182.400,00 5.182.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.177.100,00 23.177.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.019.800,00 3.019.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 6.516.000,00 6.516.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 181.667.800,00 181.667.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.875.000,00 11.875.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.866.000,00 6.866.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.372.000,00 6.372.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Halaman 409 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 10.732.000,00 10.732.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.417.000,00 2.417.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 720.000,00 720.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.920.800,00 5.560.390,00 639.590,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.140.000,00 18.620.945,00 10.480.945,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 8.036.000,00 8.036.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 788.100.000,00 488.900.000,00 -299.200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 Halaman 410 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.875.000,00 11.875.000,00 0,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 118.314.900,00 118.314.900,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : Persentase pelayanan kesehatan ternak Kegiatan : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Kesehatan Ternak Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Indikator Keluaran : Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 3.998.400,00 3.998.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 24.744.000,00 24.744.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 37.571.000,00 37.571.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 Halaman 411 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.872.000,00 9.872.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 292.856.100,00 292.856.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 17.290.000,00 17.290.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 25.820.000,00 25.820.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 212.900.000,00 212.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.875.000,00 11.875.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 90.954.000,00 90.954.000,00 0,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 DINAS PERTANIAN Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 412 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.294.698.348,00 3.294.698.348,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 1.855.070.630,00 1.855.070.630,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 440.750.000,00 440.750.000,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 158.229.572,00 158.229.572,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 123.750.000,00 123.750.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 384.375.000,00 384.375.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 41.375.000,00 41.375.000,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 112.892.870,00 112.892.870,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 220.375.000,00 220.375.000,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 138.751.678,00 138.751.678,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 33.715.384,00 33.715.384,00 0,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.107.000,00 1.107.000,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 166.050,00 166.050,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.578,00 10.578,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 354.240.000,00 354.240.000,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 40.083.336,00 40.083.336,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 11.855.970,00 11.855.970,00 0,00 Halaman 413 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2.136.642,00 2.136.642,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 31.881.600,00 31.881.600,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 6.127.728,00 6.127.728,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 36.257.961,00 36.257.961,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 11.575.000,00 11.575.000,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.158.484.263,00 3.158.484.263,00 0,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 1.221.826.841,00 1.221.826.841,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 403.000.000,00 403.000.000,00 0,00 5.1.01.02.03.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK 558.000.000,00 558.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 149.575.000,00 149.575.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 414 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 50.925.000,00 50.925.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan peralatan administrasi umum Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.334.820,00 12.334.820,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 6.850.000,00 6.850.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Halaman 415 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 198.480.952,00 198.480.952,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 16.071.170,00 16.071.170,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 63.330.000,00 63.330.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 31.695.000,00 31.695.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.562.500,00 5.562.500,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.217.000,00 5.217.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 416 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 53.842.800,00 53.842.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.100.000,00 26.860.000,00 -1.240.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 8.541.000,00 8.541.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.225.000,00 9.225.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 410.775.000,00 410.775.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 253.850.000,00 253.850.000,00 0,00 Halaman 417 Kegiatan : 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 677.760.000,00 677.760.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.612.500,00 4.612.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 45.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 114.000.000,00 0,00 -114.000.000,00 Halaman 418 5.2.02.04.01.0006 Belanja Modal Alat Processing 351.500.000,00 0,00 -351.500.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 28.000.000,00 0,00 -28.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan jasa penunjang Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9.984.000,00 9.984.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 34.750.000,00 17.000.000,00 -17.750.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 240.000.000,00 223.000.000,00 -17.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 419 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 1.087.932.000,00 1.087.932.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.909.156.000,00 1.909.156.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 546.936.000,00 546.936.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 235.140.000,00 235.140.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.625.000,00 19.625.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 288.260.000,00 288.260.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 17.395.000,00 17.395.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 21.868.000,00 21.868.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpeliharanya BMD Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 234.980.000,00 229.980.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 171.740.000,00 138.180.000,00 -33.560.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 420 Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.612.500,00 0,00 -4.612.500,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 49.350.000,00 0,00 -49.350.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 182.000.000,00 0,00 -182.000.000,00 5.1.02.03.03.0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 523.000.000,00 0,00 -523.000.000,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase ketersediaan sarana produksi pertanian Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : Produksi tanaman pangan dan hortikultura Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Halaman 421 Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 180.000.000,00 135.000.000,00 -45.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.675.000,00 6.675.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.539.000.000,00 2.338.700.000,00 799.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase penerapan teknologi pertanian Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Persentase penerapan teknologi pertanian Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 422 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 16.625.000,00 16.625.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 59.150.000,00 59.150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 760.000.000,00 428.540.000,00 -331.460.000,00 5.1.02.01.01.0042 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya 118.200.000,00 117.825.000,00 -375.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 70.000.000,00 0,00 -70.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.225.000,00 9.225.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0112 Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya 20.000.000,00 81.980.000,00 61.980.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 0,00 74.425.500,00 74.425.500,00 Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Halaman 423 Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kegiatan : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 322.000.000,00 322.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 Program : 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase perusahaan perkebunan yang mendapat perizinan usaha Kegiatan : 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase realisasi pembayaran Prefinancing PTPN V Sub Kegiatan : 3.27.06.2.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian Indikator Keluaran : Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 424 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.887.500,00 5.887.500,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 5.1.02.03.01.0010 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan 3.885.786.664,00 3.885.786.664,00 0,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase Tenaga Penyuluhan yang Tangguh dan Profesional di Bidangnya Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Persentase Tenaga Penyuluhan yang Tangguh dan Profesional di Bidangnya Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 425 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 20.600.000,00 18.160.000,00 -2.440.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.400.000,00 0,00 -12.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.000.000,00 4.535.500,00 -464.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.810.000,00 195.148,00 -24.614.852,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 20.600.000,00 13.620.000,00 -6.980.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.400.000,00 0,00 -22.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.675.000,00 6.675.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Halaman 426 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 66.000.000,00 48.000.000,00 -18.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.976.600,00 0,00 -11.976.600,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 14.748.000,00 0,00 -14.748.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 22.000.000,00 0,00 -22.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 76.500.000,00 0,00 -76.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.675.000,00 0,00 -6.675.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.000.000,00 8.000.000,00 -8.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Indikator Keluaran : Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 364.800.000,00 364.800.000,00 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.0.00.0.00.30.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.30.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Pemenuhan pelayanan, kebutuhan Administrasi Perkantoran dan sarana/ Prasarana Aparatur Halaman 427 Kegiatan : 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.505.077.468,00 2.505.077.468,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 102.871.800,00 102.871.800,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 260.500.416,00 260.500.416,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 14.402.052,00 14.402.052,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 171.410.000,00 171.410.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 157.080.000,00 157.080.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 85.110.000,00 85.110.000,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 6.570.000,00 6.570.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 201.203.990,00 201.203.990,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 10.428.480,00 10.428.480,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 18.579.323,00 18.579.323,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 46.332,00 46.332,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 936,00 936,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Halaman 428 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 231.924.261,00 231.924.261,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.953.756,00 4.953.756,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.779.966,00 5.779.966,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 246.894,00 246.894,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18.142.750,00 18.142.750,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 740.682,00 740.682,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 18.975.345,00 18.975.345,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.073.638.000,00 2.073.638.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0026 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 27.630.000,00 27.630.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0036 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0068 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 159.375.000,00 159.375.000,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 3.30.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Halaman 429 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya admiistrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 18.189.413,00 18.189.413,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.102.000,00 3.102.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 430 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 114.461.950,00 114.461.950,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 65.943.160,00 65.943.160,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 30.947.000,00 30.947.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 40.957.800,00 40.957.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Halaman 431 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 80.359.440,00 80.359.440,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.531.000,00 43.531.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 12.279.800,00 12.279.800,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 396.437.000,00 396.437.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 192.792.200,00 192.792.200,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Halaman 432 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 204.250.000,00 204.250.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0009 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.775.000,00 1.775.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 50.869.500,00 50.869.500,00 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 25.434.000,00 25.434.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 Halaman 433 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.212.500,00 2.212.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 107.740.200,00 107.740.200,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 86.319.600,00 86.319.600,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 83.400.000,00 83.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 328.800.000,00 328.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 434 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 28.837.200,00 28.837.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.085.964.000,00 1.085.964.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 336.576.000,00 336.576.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 90.216.000,00 90.216.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 123.540.000,00 123.540.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 7.455.000,00 7.455.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 9.372.000,00 9.372.000,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 11.677.600,00 11.677.600,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Halaman 435 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 268.800.000,00 268.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 77.499.700,00 77.499.700,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 122.736.000,00 122.736.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 31.995.200,00 31.995.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 436 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 30.400.000,00 30.400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 25.838.990,00 25.838.990,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Indikator Hasil : Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar yang dilakukan pembangunan, pemeliharaan/perbaikan Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 437 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 5.1.02.02.03.0002 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0012 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 1.171.532.000,00 1.279.645.200,00 108.113.200,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 44.600.000,00 44.600.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 10.835.564.000,00 10.727.450.800,00 -108.113.200,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 5.2.04.03.03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 5.2.04.03.03.0003 Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 438 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 28.350.000,00 28.350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 454.492.200,00 454.492.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 455.000.000,00 455.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 174.720.000,00 174.720.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 6.996.864.000,00 6.996.864.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 563.760.000,00 563.760.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 34.020.000,00 34.020.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 42.768.000,00 42.768.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 403.436.000,00 403.436.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Indikator Hasil : Persentase kecukupan stok barang kebutuhan pokok daerah Kegiatan : 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Tersedianya barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 439 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 47.201.850,00 47.201.850,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 954.000,00 954.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 140.100.000,00 140.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 47.815.500,00 47.815.500,00 0,00 Kegiatan : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : terkendalinya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok di kabupaten siak Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 126.504.000,00 126.504.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 440 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 742.000,00 742.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.875.000,00 11.875.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 437.175.000,00 437.175.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 78.714.000,00 78.714.000,00 0,00 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indikator Hasil : Persentase UTTP yang bertanda tera sahh Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Indikator Keluaran : Terdapatnya alat ukur yang ditera/tera ulang, alat standar yang di kalibrasi, peserta pelatihan, alat perlindungan keselamatan kerja(APK), peralatan penunjang Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Indikator Keluaran : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 632.000,00 632.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.053.000,00 5.053.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 160.000,00 160.000,00 0,00 Halaman 441 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8.945.000,00 8.945.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 41.760.700,00 41.760.700,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 14.428.890,00 14.428.890,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 790.000,00 790.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 650.000,00 650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 994.600,00 994.600,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Halaman 442 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.30.0.00.0.00.30.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.30.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Indikator Hasil : Persentase Pertumbuhan Industri Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah perencanaan yang disusun Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.315.400,00 1.315.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.000.800,00 8.000.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.950.000,00 17.950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 5.1.02.02.03.0001 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.716.000,00 3.716.000,00 0,00 Bidang Urusan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Halaman 443 Organisasi : 3.32.2.07.0.00.07.0000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.07.0000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Program : 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : Persentase kesiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi. Kegiatan : 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : Terencananya Penyediaan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Sub Kegiatan : 3.32.02.2.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.1.01.2.10.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.1.01.2.10.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 444 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.503.800,00 13.503.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 105.050.000,00 105.050.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.125.000,00 13.125.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 10.137.557.428,00 9.976.280.686,00 -161.276.742,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 1.594.019.336,00 1.594.019.336,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 691.248.483,00 691.248.483,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 212.878.160,00 212.878.160,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 407.120.000,00 407.120.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 462.518.700,00 462.518.700,00 0,00 Halaman 445 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 191.644.250,00 191.644.250,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 98.980.000,00 98.980.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 416.730.027,00 416.730.027,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 160.743.840,00 160.743.840,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15.892.089,00 26.493.831,00 10.601.742,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 92.629,00 92.629,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 27.020,00 27.020,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 682.849.155,00 682.849.155,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 87.589.214,00 87.589.214,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 17.019.774,00 17.019.774,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 6.044.016,00 6.044.016,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 51.059.797,00 51.059.797,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 8.396.042,00 8.396.042,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 76.518.457,00 76.518.457,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 7.493.673.558,00 7.493.673.558,00 0,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 237.575.000,00 237.575.000,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Halaman 446 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 5.689.450.000,00 5.812.200.000,00 122.750.000,00 5.1.01.02.03.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK 136.500.000,00 147.000.000,00 10.500.000,00 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 192.400.000,00 207.200.000,00 14.800.000,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0035 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 14.160.000,00 14.160.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 410.200.000,00 410.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 374.050.000,00 376.675.000,00 2.625.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.100.350,00 2.100.350,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.612.000,00 5.612.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 45.500.000,00 45.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Halaman 447 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.107.500,00 34.382.200,00 22.274.700,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.825.000,00 9.825.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 254.000.000,00 295.161.180,00 41.161.180,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 605.000.000,00 605.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 73.110.000,00 21.933.000,00 -51.177.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 48.501.600,00 0,00 -48.501.600,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 Halaman 448 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 418.473.875,00 318.461.925,00 -100.011.950,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.825.000,00 9.825.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 122.496.500,00 122.496.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 61.250.000,00 61.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.625.000,00 11.625.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Halaman 449 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 66.148.110,00 66.148.110,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 33.075.000,00 33.075.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.125.000,00 12.125.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 295.252.000,00 218.765.300,00 -76.486.700,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 131.873.000,00 131.873.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 85.664.400,00 60.944.400,00 -24.720.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 237.798.000,00 184.222.000,00 -53.576.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 468.750.000,00 468.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.450.750.000,00 3.950.750.000,00 -500.000.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 76.470.000,00 53.330.000,00 -23.140.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 25.000.000,00 17.400.000,00 -7.600.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 450 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 399.218.100,00 502.313.645,00 103.095.545,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 103.429.600,00 177.103.500,00 73.673.900,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 255.100.000,00 217.600.000,00 -37.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.625.000,00 12.375.000,00 -8.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.216.000.000,00 1.746.498.000,00 -469.502.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 275.250.000,00 200.000.650,00 -75.249.350,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 451 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.757.200.000,00 5.686.000.000,00 1.928.800.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.975.000,00 18.150.000,00 -8.825.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.975.980.000,00 5.083.060.000,00 -2.892.920.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 130.000.000,00 2.730.000.000,00 2.600.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 420.000.000,00 112.000.000,00 -308.000.000,00 5.2.02.02.01.0009 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Halaman 452 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 301.150.000,00 348.650.000,00 47.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 171.900.000,00 171.900.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 182.000.000,00 281.500.000,00 99.500.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 191.200.000,00 191.200.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.850.000,00 9.850.000,00 0,00 Halaman 453 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.136.387.000,00 5.600.887.000,00 464.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 119.800.000,00 119.800.000,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 62.387.000,00 133.800.000,00 71.413.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 110.000.000,00 337.650.000,00 227.650.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 47.900.000,00 47.900.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 21.978.000,00 0,00 -21.978.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 175.000.000,00 105.000.000,00 -70.000.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 93.750.000,00 0,00 -93.750.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 133.760.100,00 133.760.100,00 Halaman 454 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.157.500.000,00 1.064.487.500,00 -93.012.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 50.000.000,00 99.850.000,00 49.850.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 25.000.000,00 34.275.980,00 9.275.980,00 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 20.000.000,00 10.000.000,00 -10.000.000,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0,00 15.295.800,00 15.295.800,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 544.650.000,00 1.802.075.850,00 1.257.425.850,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Halaman 455 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 395.000.000,00 200.000.000,00 -195.000.000,00 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 0,00 179.751.000,00 179.751.000,00 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 0,00 118.540.357,00 118.540.357,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 0,00 180.103.050,00 180.103.050,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 49.728.000,00 49.728.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 456 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 147.395.113,00 147.395.113,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 325.000.000,00 391.322.970,00 66.322.970,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 201.600.000,00 239.962.000,00 38.362.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.625.000,00 12.375.000,00 -8.250.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 616.000.000,00 499.400.000,00 -116.600.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 56.502.700,00 64.502.700,00 8.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 66.500.000,00 133.416.500,00 66.916.500,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.500.000,00 12.375.000,00 -4.125.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 280.700.000,00 311.675.000,00 30.975.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.605.540.500,00 1.799.804.200,00 194.263.700,00 Halaman 457 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 629.800.700,00 541.082.200,00 -88.718.500,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 254.910.000,00 184.260.000,00 -70.650.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 207.500.000,00 236.000.000,00 28.500.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 534.156.000,00 534.156.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 302.832.000,00 302.832.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 4.944.258.000,00 4.944.258.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.982.808.000,00 1.982.808.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 556.800.000,00 556.800.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 458 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 0,00 28.238.116,00 28.238.116,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 129.500.000,00 129.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.375.000,00 9.825.000,00 -6.550.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 895.410.000,00 917.537.974,00 22.127.974,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 65.000.000,00 63.100.000,00 -1.900.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 30.000.000,00 32.242.654,00 2.242.654,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.500.000,00 11.100.000,00 -7.400.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.593.220.000,00 1.762.083.361,00 168.863.361,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 255.000.000,00 224.695.000,00 -30.305.000,00 Halaman 459 5.1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 0,00 98.898.690,00 98.898.690,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0125 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat 42.550.000,00 42.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 5.075.000,00 5.075.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.975.000,00 9.825.000,00 -6.150.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 110.500.000,00 210.206.305,00 99.706.305,00 Halaman 460 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 272.500.000,00 341.403.100,00 68.903.100,00 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.000.000,00 11.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 0,00 52.500.000,00 52.500.000,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 105.000.000,00 95.800.000,00 -9.200.000,00 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 36.000.000,00 88.875.000,00 52.875.000,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0093 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 122.350.000,00 223.434.000,00 101.084.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 59.490.192,00 59.490.192,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 102.000.000,00 76.888.400,00 -25.111.600,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 5.1.02.03.03.0009 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 199.658.984,00 199.658.984,00 5.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I 0,00 329.477.665,00 329.477.665,00 Halaman 461 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 2.225.000.000,00 2.219.456.576,00 -5.543.424,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 1.500.000.000,00 294.567.000,00 -1.205.433.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.700.000,00 6.200.000,00 500.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 22.500.000,00 0,00 -22.500.000,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 17.500.000,00 0,00 -17.500.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 250.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 5.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I 0,00 279.071.550,00 279.071.550,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Halaman 462 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 2.775.000.000,00 2.990.637.258,00 215.637.258,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.002.584.200,00 4.002.584.200,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 125.970.000,00 125.970.000,00 0,00 Halaman 463 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.807.800,00 7.807.800,00 0,00 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 100.386.000,00 100.386.000,00 0,00 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 7.249.242,00 7.249.242,00 0,00 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 7.383.225,00 7.383.225,00 0,00 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 14.100,00 14.100,00 0,00 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 6.558.552,00 6.558.552,00 0,00 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 133.000,00 133.000,00 0,00 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 428.496,00 428.496,00 0,00 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 797.451.886,00 797.451.886,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 464 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 111.548.900,00 111.548.900,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.637.500,00 3.637.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.625.000,00 12.375.000,00 -9.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.574.490.000,00 1.974.633.830,00 -599.856.170,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Halaman 465 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 55.506.200,00 55.506.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 567.000.000,00 567.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 97.500.000,00 52.500.000,00 -45.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.500.000,00 9.300.000,00 -6.200.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 29.471.500,00 29.471.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 496.250.000,00 496.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 78.000.000,00 42.000.000,00 -36.000.000,00 Halaman 466 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 8.550.000,00 -5.700.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 25.401.000,00 25.401.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 460.500.000,00 460.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 54.000.000,00 18.000.000,00 -36.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 8.550.000,00 -5.700.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 467 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.594.000,00 16.842.800,00 7.248.800,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.254.000,00 2.254.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.790.000,00 37.774.000,00 7.984.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 38.700.000,00 38.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 125.550.000,00 125.550.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.275.000,00 7.275.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.411.200,00 4.690.400,00 1.279.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 540.050,00 540.050,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 14.924.000,00 1.424.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 80.700.000,00 80.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.275.000,00 7.275.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Halaman 468 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.665.000,00 2.665.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.852.500,00 2.852.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 19.757.000,00 6.257.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 136.950.000,00 136.950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.275.000,00 7.275.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.198.000,00 1.492.400,00 -1.705.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.097.850,00 2.997.750,00 -100.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 9.000.000,00 -5.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.000.000,00 10.500.000,00 -10.500.000,00 Halaman 469 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 97.200.000,00 74.050.000,00 -23.150.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.275.000,00 7.275.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 3.837.600,00 3.837.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.251.550,00 4.236.650,00 1.985.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 28.840.000,00 10.840.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.450.000,00 30.450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 112.200.000,00 112.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 63.742.000,00 63.742.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.275.000,00 7.275.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.496.000,00 3.496.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 470 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.375.000,00 16.375.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 793.146.065,00 423.719.001,00 -369.427.064,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 150.000.000,00 60.000.000,00 -90.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 90.400.000,00 90.400.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 478.987.800,00 606.271.000,00 127.283.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 97.036.200,00 0,00 -97.036.200,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 95.280.000,00 26.481.000,00 -68.799.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.375.000,00 16.375.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 172.120.000,00 172.120.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 471 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.000.000,00 290.196.900,00 235.196.900,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.000.000,00 115.050.000,00 80.050.000,00 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.140.000,00 36.137.600,00 3.997.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 64.654.800,00 74.534.000,00 9.879.200,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 43.995.000,00 43.995.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 107.800.000,00 162.600.000,00 54.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.440.000.000,00 1.320.000.000,00 -120.000.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 91.200.000,00 83.600.000,00 -7.600.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.200.000,00 21.050.000,00 -1.150.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 110.500.000,00 110.500.000,00 0,00 Halaman 472 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.043.300,00 13.029.600,00 10.986.300,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 223.200,00 223.200,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.005.000,00 10.405.000,00 6.400.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.250.000,00 14.625.000,00 3.375.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 8.160.000,00 8.160.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 105.400.000,00 105.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 8.746.000,00 55.496.000,00 46.750.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 178.500.000,00 178.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 473 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 45.366.000,00 49.865.700,00 4.499.700,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.919.000,00 7.919.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 87.990.000,00 29.330.000,00 -58.660.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 145.650.000,00 145.650.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 177.900.000,00 177.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 31.305.000,00 31.305.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.160.000,00 93.314.464,00 30.154.464,00 Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.770.500,00 34.770.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 54.958.000,00 54.958.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 160.678.700,00 160.678.700,00 0,00 Halaman 474 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 612.050.000,00 612.050.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 24.050.000,00 24.050.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 235.850.000,00 235.850.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 459.500.000,00 459.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.052.700.000,00 1.052.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 122.375.000,00 122.375.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 119.549.000,00 119.549.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 355.883.000,00 355.883.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 94.592.000,00 94.592.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.297.500.000,00 1.297.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Halaman 475 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.656.600,00 10.656.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.940.000,00 6.940.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 121.717.600,00 121.717.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 999.680.000,00 999.680.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 466.244.000,00 466.244.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 165.020.000,00 165.020.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 92.100.000,00 92.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 83.600.000,00 83.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.369.900.000,00 1.369.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 46.050.000,00 46.050.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 276.000.000,00 276.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0044 Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 Halaman 476 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 240.489.800,00 240.489.800,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 126.295.100,00 126.295.100,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 80.800.000,00 80.800.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 556.278.000,00 556.278.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 687.308.000,00 687.308.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 4.100.000.000,00 4.100.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.080.000,00 1.485.000,00 -595.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 66.116.250,00 46.036.450,00 -20.079.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.800.000,00 5.100.000,00 300.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.064.000,00 4.000.000,00 -6.064.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 61.625.000,00 56.025.000,00 -5.600.000,00 Halaman 477 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 363.300.000,00 216.500.000,00 -146.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 31.000.000,00 19.000.000,00 -12.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 588.400.000,00 492.400.000,00 -96.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 105.630.000,00 26.407.500,00 -79.222.500,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 342.712.800,00 172.231.000,00 -170.481.800,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 59.060.200,00 29.530.100,00 -29.530.100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 16.000.000,00 8.000.000,00 -8.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 660.531.000,00 368.848.000,00 -291.683.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 64.398.798.000,00 62.807.214.200,00 -1.591.583.800,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5.1.06.04.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 1.207.280.000,00 889.120.000,00 -318.160.000,00 Kegiatan : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Indikator Keluaran : Tersusunnya Produk Hukum serta Terlaksananya Koordinasi Hukum Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 478 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 344.480.000,00 348.200.000,00 3.720.000,00 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 317.250.000,00 317.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.700.000,00 42.980.000,00 -3.720.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.913.200,00 1.913.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.292.600,00 6.292.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92.040.000,00 177.140.000,00 85.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 525.600.000,00 539.600.000,00 14.000.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 240.500.000,00 162.000.000,00 -78.500.000,00 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 333.000.000,00 318.000.000,00 -15.000.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 39.200.000,00 33.600.000,00 -5.600.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 Halaman 479 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 187.600.000,00 187.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.142.400,00 15.142.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.900.000,00 68.900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 149.700.000,00 149.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 139.650.000,00 139.650.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 77.584.900,00 77.584.900,00 0,00 Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 480 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 26.056.000,00 31.984.000,00 5.928.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.050.000,00 27.653.000,00 15.603.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.250.000,00 63.050.000,00 26.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 113.200.000,00 63.100.000,00 -50.100.000,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 101.500.000,00 95.003.000,00 -6.497.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.785.700,00 10.785.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 51.500.000,00 51.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Halaman 481 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 700.000,00 700.000,00 0,00 Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Indikator Keluaran : jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebiajakan pengelolaan BUMD dan BLUD Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.705.750,00 16.705.550,00 -200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92.250.000,00 92.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 152.800.000,00 152.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.498.400,00 3.498.400,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.632.000,00 8.632.000,00 0,00 Halaman 482 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.131.000,00 13.292.750,00 6.161.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.393.950,00 11.222.050,00 -6.171.900,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.475.000,00 20.485.000,00 10.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 33.898.000,00 33.898.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 483 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 393.336.100,00 393.336.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.375.000,00 16.375.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 1.185.000.000,00 1.185.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 28.676.900,00 28.676.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 484 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.230.000,00 13.230.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.784.000,00 17.784.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 30.274.500,00 30.274.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 334.000.000,00 334.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0406 Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya 489.396.086,00 489.396.086,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 485 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 79.962.500,00 79.962.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.487.400,00 26.487.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 89.200.000,00 89.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 61.264.000,00 61.264.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.496.000,00 12.496.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 79.500.000,00 79.500.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.099.800,00 20.094.550,00 -5.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.900.000,00 29.905.000,00 5.000,00 Halaman 486 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.885.000,00 11.699.800,00 -185.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.615.000,00 11.925.200,00 -1.689.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.500.000,00 21.375.000,00 1.875.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.750.810.316,00 2.750.810.316,00 0,00 Halaman 487 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 439.014.000,00 439.014.000,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 270.400.585,00 270.400.585,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 61.461.960,00 61.461.960,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 98.334.810,00 98.334.810,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 131.004.300,00 131.004.300,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 170.708.800,00 170.708.800,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 27.450.000,00 27.450.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 195.059.017,00 195.059.017,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 43.452.000,00 43.452.000,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.840.000,00 12.840.000,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.964.000,00 1.964.000,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.870,00 3.870,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 7.482.000,00 7.482.000,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 21.117.042,00 21.117.042,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.053.636,00 1.053.636,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 3.160.902,00 3.160.902,00 0,00 Halaman 488 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 21.300.736,00 21.300.736,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.659.617.304,00 1.659.617.304,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 43.875.000,00 43.875.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0068 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 118.200.000,00 118.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 237.600.000,00 237.600.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 579.000.000,00 579.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah Halaman 489 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 64.150.000,00 64.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 134.256.956,00 214.475.956,00 80.219.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 50.490.000,00 62.978.000,00 12.488.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 412.298.200,00 610.077.800,00 197.779.600,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 251.837.000,00 339.636.000,00 87.799.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 144.777.000,00 144.777.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 685.000.000,00 762.700.000,00 77.700.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.065.000.000,00 1.065.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 490 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 194.652.600,00 267.450.600,00 72.798.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 353.104.000,00 353.104.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Halaman 491 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 2.096.650.000,00 2.096.650.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 276.000.000,00 276.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.436.000,00 5.436.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 670.000.000,00 0,00 -670.000.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 74.771.200,00 101.771.200,00 27.000.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 3.469.000.000,00 3.469.000.000,00 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 38.999.000,00 38.999.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Halaman 492 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 77.422.500,00 0,00 -77.422.500,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 454.550.000,00 454.550.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 111.614.400,00 72.894.400,00 -38.720.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 91.570.000,00 53.070.000,00 -38.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 5.2.02.03.02.0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja 1.990.000,00 1.990.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 56.038.000,00 121.450.000,00 65.412.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 493 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 30.000.000,00 2.147.310.000,00 2.117.310.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.875.000,00 11.875.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 196.680.000,00 196.680.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 164.864.400,00 184.164.400,00 19.300.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 176.560.000,00 232.240.000,00 55.680.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 112.992.000,00 112.992.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 494 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.098.000.000,00 1.098.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 280.640.000,00 280.640.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 13.000.000,00 8.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 330.000.000,00 245.000.000,00 -85.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.000.000,00 0,00 -14.000.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.350.000,00 0,00 -7.350.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.826.936.000,00 2.826.936.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.067.759.600,00 2.067.759.600,00 0,00 Halaman 495 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 890.400.000,00 1.176.503.584,00 286.103.584,00 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 445.200.000,00 445.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 273.180.000,00 273.180.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 16.590.000,00 16.590.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 20.856.000,00 20.856.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 162.430.000,00 162.430.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 496 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 389.160.000,00 389.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 57.000.000,00 555.356.200,00 498.356.200,00 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Halaman 497 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 267.000.000,00 531.141.261,00 264.141.261,00 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 983.700.000,00 2.781.894.189,00 1.798.194.189,00 5.1.02.03.03.0039 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 150.000.000,00 30.000.000,00 -120.000.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.486.800,00 5.243.400,00 -5.243.400,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 498 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 26.230.000,00 26.230.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 160.800.000,00 160.800.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0125 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Tersedianya Fasilitas Keprotokolan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 499 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 295.852.000,00 147.926.000,00 -147.926.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 123.000.000,00 61.500.000,00 -61.500.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Indikator Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan, Pakaian dinas dan medical ceck Up Pimpinan dan Anggota DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 892.290.000,00 892.290.000,00 0,00 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 131.166.630,00 131.166.630,00 0,00 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 133.939.200,00 133.939.200,00 0,00 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 76.482.000,00 76.482.000,00 0,00 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.293.820.500,00 1.293.820.500,00 0,00 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 113.822.100,00 113.822.100,00 0,00 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 80.433.675,00 80.433.675,00 0,00 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Halaman 500 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 7.056.000.000,00 7.056.000.000,00 0,00 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.620.150.000,00 1.620.150.000,00 0,00 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 718.011.609,00 718.011.609,00 0,00 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 100.461.317,00 100.461.317,00 0,00 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 6.280.000,00 6.280.000,00 0,00 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 8.154.060.000,00 8.154.060.000,00 0,00 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 8.293.500.000,00 8.504.670.000,00 211.170.000,00 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 10.710.000,00 10.710.000,00 0,00 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 312.480.000,00 312.480.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 501 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.162.434.000,00 2.162.434.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.587.500,00 2.587.500,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Indikator Keluaran : Tersedianya Perjalanan dinas untuk anggota DPRD dan tersedianya kebutuhan rumah tangga Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.075.000.000,00 30.436.341.166,00 -3.638.658.834,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan Halaman 502 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 862.500,00 862.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.720.000,00 10.720.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 38.462.600,00 38.462.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 33.696.500,00 33.696.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 97.164.856,00 130.950.056,00 33.785.200,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.359.000.000,00 1.359.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 6.075.000,00 6.075.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 159.998.000,00 14.250.000,00 -145.748.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 40.000.000,00 0,00 -40.000.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 66.265.000,00 2.697.000,00 -63.568.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 105.000.000,00 0,00 -105.000.000,00 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator Hasil : Cakupan layanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Halaman 503 Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Indikator Keluaran : Rapat Pembahasan Perda Yang Tepat Waktu Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.749.000,00 16.749.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.444.550,00 15.444.550,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.159.400,00 4.159.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.125.000,00 7.125.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.999.900,00 8.999.900,00 0,00 Halaman 504 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 720.000.000,00 1.005.000.000,00 285.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.125.000,00 7.125.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Indikator Keluaran : Rapat Pembahasan APBD dan Pertanggungjawaban APBD yang Tepay Waktu Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.712.800,00 3.712.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.578.050,00 10.578.050,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 352.800.000,00 352.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 55.800.000,00 107.640.000,00 51.840.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.125.000,00 7.125.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 505 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.115.000,00 2.115.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.782.200,00 8.782.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 85.275.000,00 85.275.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.587.500,00 2.587.500,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indikator Keluaran : Terlaksananya Rapat Pengawasan Anggaran Tepat Waktu Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.080.000,00 24.080.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Indikator Keluaran : Terlaksananya Rapat Bimtek dan Publikasi DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 506 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.450.000,00 15.450.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 303.473.000,00 303.473.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Indikator Keluaran : Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 672.000.000,00 840.000.000,00 168.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 672.000.000,00 833.000.000,00 161.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 507 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.753.000,00 29.768.000,00 15.015.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.088.038.000,00 768.395.600,00 -319.642.400,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 444.968.000,00 192.987.200,00 -251.980.800,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.779.045.800,00 2.883.172.700,00 -2.895.873.100,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 700.400.000,00 308.832.000,00 -391.568.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 508 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.715.000,00 12.715.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.036.850,00 8.036.850,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.200.000,00 36.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Indikator Keluaran : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 90.349.000,00 90.349.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 419.712.000,00 419.712.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.960.000.000,00 9.960.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.200.000.000,00 440.000.000,00 -4.760.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 396.000.000,00 396.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.225.000.000,00 7.905.000.000,00 680.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 509 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 612.010.000,00 612.010.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Indikator Keluaran : Terlaksananya Fasilitas Banmus dan Pimpinan Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.620.950,00 6.620.950,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.313.600,00 23.313.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 570.000.000,00 667.500.000,00 97.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 Halaman 510 Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.04.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.04.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian penata usaha keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.393.424.712,00 2.393.424.712,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 499.311.325,00 499.311.325,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 244.804.163,25 244.804.163,25 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 42.826.200,90 42.826.200,90 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 132.952.750,00 132.952.750,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 249.772.000,00 249.772.000,00 0,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 21.492.250,00 79.552.250,00 58.060.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 48.431.250,00 48.431.250,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 7.710.000,00 29.600.000,00 21.890.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 133.614.900,00 133.614.900,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 31.399.501,50 31.399.501,50 0,00 Halaman 511 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.929.942,25 10.095.852,25 6.165.910,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.148.000,00 1.148.000,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.440,85 31.440,85 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 8.487,00 8.487,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 268.052.747,90 268.052.747,90 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 27.740.452,15 27.740.452,15 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.744.176,88 5.744.176,88 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.200.555,46 1.200.555,46 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 17.232.638,25 17.232.638,25 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 3.601.474,20 3.601.474,20 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 20.672.145,00 20.672.145,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.666.517.063,61 3.580.401.153,61 -86.115.910,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 164.586.740,00 164.586.740,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 2.488.319.213,00 2.488.319.213,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 828.150.000,00 828.150.000,00 0,00 Halaman 512 Kegiatan : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 26.170.000,00 26.170.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerja pengelolaan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 26.444.910,00 31.424.910,00 4.980.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 513 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.885.800,00 42.885.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 36.348.000,00 36.348.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.193.000,00 20.193.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 115.564.000,00 115.564.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.035.000,00 8.035.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000,00 45.000.000,00 15.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 0,00 1.740.000,00 1.740.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.564.000,00 6.380.500,00 3.816.500,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 39.049.940,00 48.229.940,00 9.180.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 514 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.940.000,00 3.940.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 11.849.800,00 11.849.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.375.000,00 7.375.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 34.673.000,00 38.873.000,00 4.200.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 37.183.200,00 78.683.200,00 41.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.375.000,00 7.375.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.978.600,00 11.328.600,00 4.350.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 515 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 942.500.000,00 942.500.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerja Pengadaan BMD yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.687.500,00 3.687.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Halaman 516 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 14.988.000,00 32.688.000,00 17.700.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 38.400.000,00 64.500.000,00 26.100.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 74.250.000,00 77.750.000,00 3.500.000,00 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 279.000.000,00 279.000.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 8.150.000,00 67.500.000,00 59.350.000,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Halaman 517 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 0,00 49.600.000,00 49.600.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 398.412.000,00 398.412.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 252.432.000,00 252.432.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 275.448.000,00 275.448.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 156.072.000,00 156.072.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 88.524.000,00 88.524.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.338.200,00 5.338.200,00 0,00 Halaman 518 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6.708.000,00 6.708.000,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian kinerjaPemeliharaan BMD yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 465.204.000,00 465.204.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 60.608.000,00 60.608.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Halaman 519 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 92.500.000,00 92.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.264.000,00 11.264.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.375.000,00 7.375.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 56.300.000,00 56.300.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 54.000.000,00 82.721.000,00 28.721.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0079 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 0,00 14.879.000,00 14.879.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 520 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.162.500,00 3.862.500,00 -10.300.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 99.732.057,00 99.732.057,00 5.1.02.02.08.0016 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape 0,00 99.689.655,00 99.689.655,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 232.855.300,00 20.000.000,00 -212.855.300,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 3.599.000.000,00 1.680.934.360,00 -1.918.065.640,00 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator Keluaran : Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perkada/Perda Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 30.425.600,00 30.425.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 111.420.000,00 111.420.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Halaman 521 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 28.060.000,00 28.060.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 36.820.000,00 36.820.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 522 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 39.260.000,00 39.260.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.900.000,00 19.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 134.400,00 134.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.460.000,00 64.460.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 523 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 77.400.000,00 136.888.464,00 59.488.464,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 43.920.000,00 48.570.000,00 4.650.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 176.880.000,00 176.880.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 52.294.000,00 78.874.000,00 26.580.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.630.400,00 5.630.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 97.656.000,00 97.656.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 127.680.000,00 127.680.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 560.000,00 560.000,00 0,00 Halaman 524 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 9.960.000,00 9.960.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 18.640.000,00 18.640.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 173.937.000,00 173.937.000,00 Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap program kinerja dalam dokumen perencanaan sesuai regulasi yang berlaku Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.886.800,00 1.886.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.944.000,00 10.944.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 525 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase konsistensi program perencanaan RPJMD dan Renstra kedalam RKPD mitra OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan data dan informasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.798.100,00 4.798.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.005.000,00 16.005.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 89.250.000,00 89.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 526 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.490.000,00 31.490.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.642.000,00 3.642.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 47.520.000,00 47.520.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan data dan informasi bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.642.000,00 3.642.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 527 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.463.000,00 5.463.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 46.032.000,00 46.032.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 112.980.000,00 112.980.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.642.000,00 3.642.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 528 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 116.060.000,00 116.060.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan data dan informasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 0,00 99.816.195,00 99.816.195,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 Halaman 529 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 728.400,00 728.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 878.400,00 878.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 134.400.000,00 134.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 0,00 99.816.195,00 99.816.195,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 530 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.060.500,00 1.060.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 878.400,00 878.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 80.100.000,00 80.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 531 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 6.092.873.503,00 6.092.873.503,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 272.256.000,00 272.256.000,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 741.212.945,00 741.212.945,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 38.115.840,00 38.115.840,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 317.357.040,00 317.357.040,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 91.884.800,00 91.884.800,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 218.820.280,00 218.820.280,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 17.490.000,00 17.490.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 446.553.307,00 446.553.307,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 27.809.280,00 27.809.280,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 37.746.183,00 37.746.183,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 129.150,00 129.150,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.370,00 2.370,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 598.782.077,00 598.782.077,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 13.114.476,00 13.114.476,00 0,00 Halaman 532 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12.992.674,00 12.992.674,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 653.418,00 653.418,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 39.525.952,00 39.525.952,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.960.248,00 1.960.248,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 44.846.398,00 44.846.398,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 6.842.800.392,00 6.842.800.392,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 4.604.250.059,00 4.604.250.059,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel 38.250.000,00 38.250.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan 3.143.630.880,00 3.143.630.880,00 0,00 5.1.01.02.06.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Halaman 533 5.1.01.02.06.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 1.635.000.000,00 1.635.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.257.275.000,00 1.257.275.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 46.819.700,00 46.819.700,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.187.500,00 5.187.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 216.205.200,00 125.604.000,00 -90.601.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 299.719.800,00 253.124.800,00 -46.595.000,00 Halaman 534 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 15.600.000,00 12.000.000,00 -3.600.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.282.600,00 348.818.600,00 -21.464.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 105.729.700,00 75.785.900,00 -29.943.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 128.850.000,00 54.000.000,00 -74.850.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.651.000,00 10.434.000,00 -5.217.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.165.000,00 6.165.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 146.117.950,00 146.117.950,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 44.493.800,00 44.493.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.487.500,00 8.487.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 535 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 20.178.600,00 8.174.400,00 -12.004.200,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.735.814.400,00 1.571.141.903,00 -164.672.497,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 41.895.000,00 41.895.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 536 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 202.300.000,00 202.300.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 677.979.910,00 677.979.910,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.275.000,00 7.275.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 108.000.000,00 0,00 -108.000.000,00 Halaman 537 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 263.545.500,00 263.545.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 16.328.100,00 16.328.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 0,00 99.067.000,00 99.067.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 560.000.000,00 560.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 538 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.572.652.000,00 3.572.652.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 420.720.000,00 420.720.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 375.900.000,00 375.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 496.632.000,00 496.632.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 39.300.000,00 39.300.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 313.200.000,00 313.200.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 38.208.960,00 38.208.960,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 25.621.200,00 25.621.200,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 27.800.000,00 27.800.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 539 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 435.674.000,00 435.674.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.466.000,00 4.466.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.375.000,00 13.375.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0063 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 82.250.000,00 82.250.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 540 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0,00 139.626.900,00 139.626.900,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 144.585.000,00 743.616.287,00 599.031.287,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 8.702.400,00 8.702.400,00 5.1.02.02.08.0023 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang 0,00 21.878.100,00 21.878.100,00 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Dokumen anggaran yang disusun tepat waktu Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.705.000,00 25.705.000,00 0,00 Halaman 541 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.705.000,00 25.705.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.025.000,00 84.025.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 Halaman 542 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 102.900.000,00 102.900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 111.092.100,00 106.957.700,00 -4.134.400,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.805.000,00 5.805.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.375.000,00 13.375.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Halaman 543 Indikator Keluaran : Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.316.500,00 21.316.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.637.500,00 3.637.500,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.178.000,00 17.178.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.170.000,00 7.170.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.572.000,00 1.572.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.438.400,00 4.438.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 129.600.000,00 129.600.000,00 0,00 Halaman 544 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 63.068.000,00 63.068.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 13.464.000,00 13.464.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 735.000,00 735.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.341.500,00 2.341.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.058.400,00 10.058.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 545 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.624.850,00 11.624.850,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 77.180.950,00 77.180.950,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Halaman 546 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 124.900.000,00 124.900.000,00 0,00 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 5.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 249.306.234.300,00 249.306.234.300,00 0,00 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 5.4.02.05.02.0005 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa 6.513.600.000,00 6.513.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.875.000,00 22.875.000,00 0,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 4.960.700.000,00 2.993.920.000,00 -1.966.780.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Halaman 547 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 41.125.000,00 41.125.000,00 0,00 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 22.743.000.000,00 22.743.000.000,00 0,00 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.378.193.000,00 2.378.193.000,00 0,00 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indikator Hasil : Persentase OPD yang aktif dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.502.000,00 11.502.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 27.490.000,00 27.490.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 Halaman 548 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.275.000,00 7.275.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0004 Belanja Sewa Bangunan Gedung Instalasi 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.248.000,00 16.248.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 44.290.000,00 44.290.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 40.125.000,00 40.125.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Halaman 549 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.360.000,00 11.360.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 17.374.275,00 17.374.275,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.125.000,00 12.125.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 86.839.500,00 156.030.600,00 69.191.100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.212.500,00 2.212.500,00 0,00 Halaman 550 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.885.000,00 15.885.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.304.200,00 50.304.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.050.000,00 37.050.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 63.550.000,00 63.550.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 Halaman 551 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 77.467.000,00 26.350.000,00 -51.117.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.115.200,00 11.286.000,00 -24.829.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.275.000,00 7.275.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0406 Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya 66.400.000,00 24.900.000,00 -41.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Halaman 552 5.1.02.02.05.0004 Belanja Sewa Bangunan Gedung Instalasi 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 78.500.000,00 78.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.001.200,00 43.001.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 197.250.000,00 197.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 553 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.600.000,00 183.861.000,00 3.261.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 95.889.200,00 92.628.200,00 -3.261.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 14.025.000,00 14.025.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 166.552.600,00 70.492.600,00 -96.060.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.587.500,00 2.587.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 35.160.000,00 17.580.000,00 -17.580.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 84.674.000,00 48.102.000,00 -36.572.000,00 Halaman 554 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.362.500,00 9.362.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.120.000,00 7.120.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 535.940.000,00 349.440.000,00 -186.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.625.000,00 5.775.000,00 -7.850.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 56.440.000,00 41.720.000,00 -14.720.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 121.488.000,00 54.748.000,00 -66.740.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.600.000,00 0,00 -31.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 555 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 644.003.000,00 644.003.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.175.000,00 8.175.000,00 0,00 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.0.00.0.00.03.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.03.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan Layanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.124.378.190,00 2.124.378.190,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 386.815.240,00 386.815.240,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 247.750.000,00 247.750.000,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 83.040.693,00 83.040.693,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 104.526.250,00 104.526.250,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 126.228.000,00 126.228.000,00 0,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 47.480.000,00 47.480.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 92.250.000,00 92.250.000,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 9.990.000,00 9.990.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 136.666.592,00 136.666.592,00 0,00 Halaman 556 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 58.196.712,00 58.196.712,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16.062.764,00 16.062.764,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 266.500,00 266.500,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 120.000,00 120.000,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 209.540.000,00 209.540.000,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.312.000,00 5.312.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.544.720,00 1.544.720,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.717.500,00 12.717.500,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 4.621.905,00 4.621.905,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 18.512.535,00 18.512.535,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.552.000.000,00 2.552.000.000,00 0,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 124.700.000,00 124.700.000,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 557 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 121.575.000,00 121.575.000,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.325.000,00 28.362.500,00 6.037.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.250.000,00 16.706.000,00 3.456.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 80.050.000,00 74.703.500,00 -5.346.500,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.332.800,00 6.532.800,00 200.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.711.700,00 16.571.700,00 2.860.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 558 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 42.263.000,00 53.815.000,00 11.552.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.133.000,00 36.953.000,00 11.820.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 11.520.000,00 11.955.000,00 435.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 621.000.000,00 588.630.430,00 -32.369.570,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 559 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 0,00 -1.400.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 27.660.000,00 0,00 -27.660.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 560 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 359.376.000,00 359.376.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 136.734.000,00 136.734.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 180.432.000,00 180.432.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 62.640.000,00 62.640.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.752.000,00 4.752.000,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 62.280.000,00 62.280.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 10.112.000,00 10.112.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Halaman 561 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 249.120.000,00 250.135.000,00 1.015.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 38.672.000,00 38.672.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.500.000,00 6.820.000,00 1.320.000,00 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 29.950.000,00 35.900.000,00 5.950.000,00 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 15.000.000,00 7.500.000,00 -7.500.000,00 Halaman 562 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Hasil : Indeks profesional pegawai aparatur sipil negara Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian Pegawai ASN dan Informasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.203.000,00 1.203.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.995.000,00 11.773.470,00 -1.221.530,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 129.200.000,00 129.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 563 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.531.500,00 7.800.000,00 -3.731.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 5.085.000,00 3.885.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 23.950.000,00 20.040.000,00 -3.910.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 862.500,00 862.500,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 10.514.600,00 2.514.600,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 34.553.500,00 35.794.900,00 1.241.400,00 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Indikator Keluaran : Terlaksananya Mutasi dan Promosi Pegawai ASN Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Halaman 564 Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.920.000,00 23.920.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 76.200.000,00 76.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 11.631.000,00 11.631.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.045.000,00 37.196.000,00 12.151.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.930.000,00 0,00 -1.930.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 565 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 100.500.000,00 134.000.000,00 33.500.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.587.500,00 862.500,00 -1.725.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 22.500.000,00 29.600.000,00 7.100.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 21.000.000,00 38.820.000,00 17.820.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 416.925.000,00 416.925.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 Halaman 566 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 204.480.000,00 204.480.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 151.837.000,00 151.837.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 375.184.700,00 375.184.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 712.600.000,00 712.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 324.000.000,00 324.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 145.200.000,00 145.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 306.200.000,00 306.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.350.000,00 19.350.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 256.060.000,00 256.060.000,00 0,00 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 205.890.000,00 205.890.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 93.880.000,00 93.880.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir Halaman 567 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 323.000.000,00 256.000.000,00 -67.000.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai ASN Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38.900.000,00 38.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 440.000,00 440.000,00 Halaman 568 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 13.700.000,00 13.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 10.893.600,00 10.893.600,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 36.470.000,00 36.470.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.180.000,00 15.180.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 569 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.04.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.04.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase ketersediaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembagunan dimanfaatkan Kegiatan : 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase kajian penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan daerah Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 26.147.000,00 26.147.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 32.960.000,00 32.960.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.425.000,00 4.425.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 Kegiatan : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Indikator Keluaran : Persentase kajian penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan daerah Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Halaman 570 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 0,00 266.627.550,00 266.627.550,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 0,00 464.388.924,00 464.388.924,00 Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Indikator Keluaran : Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah yang dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan daerah Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 38.507.400,00 46.481.400,00 7.974.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 571 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 54.400.000,00 54.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 368.840.000,00 368.840.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 468.000.000,00 468.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 100.000.000,00 157.000.000,00 57.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.861.849.308,00 4.861.849.308,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 186.388.050,00 186.388.050,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Halaman 572 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 571.544.784,00 571.544.784,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 27.006.782,00 27.006.782,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 153.042.750,00 153.042.750,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 596.447.500,00 596.447.500,00 0,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 23.509.140,00 23.509.140,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 70.956.424,00 70.956.424,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 11.010.000,00 11.010.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 290.707.079,00 290.707.079,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 18.108.022,00 18.108.022,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 52.458.352,00 52.458.352,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 215.250,00 215.250,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 215.250,00 215.250,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 483.897.375,00 502.917.502,00 19.020.127,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 25.420.500,00 25.420.500,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 14.124.496,00 14.124.496,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 724.335,00 724.335,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 31.633.546,00 31.633.546,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.622.236,00 1.622.236,00 0,00 Halaman 573 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 37.290.860,00 37.290.860,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 6.330.215.000,00 5.620.096.500,00 -710.118.500,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 280.933.333,00 280.933.333,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 6.966.057.560,00 6.713.562.500,00 -252.495.060,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 184.450.000,00 184.450.000,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 0,00 66.375.000,00 66.375.000,00 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 574 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.125.000,00 5.125.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 341.596.000,00 341.596.000,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.767.070,00 10.767.070,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.614.500,00 21.614.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 51.553.000,00 51.553.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 222.800,00 222.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.368.000,00 7.368.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.868.000,00 2.868.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 35.980.000,00 35.980.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 120.095.650,00 120.095.650,00 0,00 Halaman 575 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 28.600.000,00 15.600.000,00 -13.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.118.400,00 10.118.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.890.500,00 10.890.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 576 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54.825.000,00 54.825.000,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 120.000.000,00 0,00 -120.000.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 222.358.150,00 444.936.237,00 222.578.087,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 577 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 5.2.02.03.03.0009 Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 17.560.000,00 17.560.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 124.845.000,00 124.845.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 42.763.000,00 42.763.000,00 0,00 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 5.2.02.15.02.0005 Belanja Modal Sepatu Lapangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Halaman 578 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 37.432.200,00 37.432.200,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.992.000,00 10.992.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 9.300.000,00 3.300.000,00 Halaman 579 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 280.032.000,00 280.032.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 147.252.000,00 147.252.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 120.288.000,00 120.288.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.125.000,00 7.125.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 46.980.000,00 46.980.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.835.000,00 2.835.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.564.000,00 3.564.000,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 316.800.000,00 316.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 580 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 63.360.000,00 58.080.000,00 -5.280.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 12.171.800,00 9.712.400,00 -2.459.400,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.500.000,00 12.000.000,00 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 5.1.02.03.01.0023 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan 1.440.598.287,00 1.499.190.192,00 58.591.905,00 Halaman 581 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 207.500.000,00 453.177.841,00 245.677.841,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 35.500.000,00 35.500.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Indikator Hasil : Cakupan Layanan Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 582 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 64.360.000,00 82.720.000,00 18.360.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.562.500,00 3.562.500,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 601.860.000,00 601.860.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.095.000,00 14.190.000,00 7.095.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 87.000.000,00 0,00 -87.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 159.750.000,00 159.750.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Halaman 583 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.830.300,00 7.830.300,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 99.750.000,00 99.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.562.500,00 3.562.500,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 594.200.000,00 607.841.000,00 13.641.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 584 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 102.496.000,00 102.496.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.090.000,00 69.814.000,00 20.724.000,00 Kegiatan : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 Program : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indikator Hasil : Cakupan Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 585 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 397.000.000,00 530.500.000,00 133.500.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 586 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.800.000,00 24.800.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 127.200.000,00 127.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.944.000,00 15.944.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.010.000,00 13.010.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 948.000,00 948.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 74.565.000,00 74.970.000,00 405.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.225.000,00 4.100.000,00 875.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 190.830.000,00 120.150.000,00 -70.680.000,00 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Halaman 587 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SIAK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SIAK Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya gaji dan Tunjangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.196.828.477,00 2.196.828.477,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 85.734.000,00 85.734.000,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 192.950.100,00 192.950.100,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.002.760,00 12.002.760,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 148.953.000,00 148.953.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 52.592.750,00 52.592.750,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 128.777.790,00 128.777.790,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.690.400,00 8.690.400,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 13.442.216,00 13.442.216,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 43.050,00 43.050,00 0,00 Halaman 588 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 648,00 648,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 140.594.435,00 140.594.435,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.127.874,00 4.127.874,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.574.500,00 4.574.500,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 205.764,00 205.764,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 17.269.200,00 17.269.200,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 617.286,00 617.286,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 14.480.127,00 14.480.127,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 584.194,00 584.194,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.595.800.000,00 1.595.800.000,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 245.000.000,00 245.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 160.425.000,00 160.425.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 589 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 64.600.000,00 64.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya Administrasu Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.910.500,00 2.910.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 932.000,00 932.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 590 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 47.510.300,00 47.510.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 39.444.800,00 39.444.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.625.000,00 6.625.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 22.044.000,00 22.044.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 29.719.150,00 29.719.150,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 52.400.000,00 52.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.125.000,00 18.125.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.568.800,00 6.568.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 38.163.120,00 38.163.120,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 591 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 13.360.000,00 13.360.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.180.000,00 6.180.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52.320.000,00 52.320.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Halaman 592 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 593 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.125.000,00 18.125.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.124.148.000,00 1.124.148.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 405.612.000,00 405.612.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.805.724.000,00 1.805.724.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 135.324.000,00 135.324.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 113.100.000,00 113.100.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 14.145.000,00 14.145.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 13.704.000,00 13.704.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 594 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 70.400.000,00 70.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Halaman 595 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 38.700.000,00 38.700.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.925.000,00 5.925.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Halaman 596 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.03.03.0033 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 192.500.000,00 192.500.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 0,00 0,00 0,00 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 192.500.000,00 192.500.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.096.580,00 6.096.580,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.165.200,00 21.165.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.840.800,00 12.840.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 113.906.000,00 113.906.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 Halaman 597 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 383.050.000,00 383.050.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 66.100.000,00 66.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 90.600.000,00 90.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 28.560.000,00 28.560.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 201.650.000,00 201.650.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 40.463.700,00 40.463.700,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 11.352.200,00 11.352.200,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 167.350.000,00 167.350.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 598 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 49.200.000,00 49.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 420.000,00 420.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 23.640.000,00 23.640.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SUNGAI APIT Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SUNGAI APIT Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.440.673.694,00 1.440.673.694,00 0,00 Halaman 599 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 87.802.800,00 87.802.800,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 149.508.483,00 149.508.483,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.292.392,00 12.292.392,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 120.320.000,00 120.320.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 49.651.000,00 49.651.000,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 95.221.440,00 95.221.440,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.690.400,00 8.690.400,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 11.105.000,00 11.105.000,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 71.750,00 71.750,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 774,00 774,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 106.804.956,00 106.804.956,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.223.412,00 4.223.412,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.080.140,00 4.080.140,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 210.732,00 210.732,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.240.364,00 10.240.364,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 632.184,00 632.184,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Halaman 600 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9.991.170,00 9.991.170,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 543.927,00 543.927,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.124.319.000,00 1.124.319.000,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 199.875.000,00 199.875.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 139.275.000,00 139.275.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya. Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 601 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.522.400,00 4.522.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 55.047.480,00 55.047.480,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 39.130.000,00 39.130.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.929.479,00 7.929.479,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 62.440.000,00 62.440.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 27.560.000,00 27.560.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.487.500,00 8.487.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.420.800,00 2.420.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 35.550.520,00 35.550.520,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 602 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.704.000,00 2.704.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72.480.000,00 72.480.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 603 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.637.500,00 3.637.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 183.332.000,00 183.332.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 51.117.000,00 51.117.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 14.354.400,00 14.354.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Halaman 604 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.637.500,00 3.637.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 47.676.000,00 47.676.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 11.232.000,00 11.232.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Halaman 605 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.637.500,00 3.637.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 403.212.000,00 403.212.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 464.448.000,00 464.448.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 689.544.000,00 689.544.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 180.432.000,00 180.432.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 88.740.000,00 88.740.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 10.092.000,00 10.092.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 7.707.000,00 7.707.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 606 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 105.600.000,00 105.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.275.000,00 7.275.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 607 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.275.000,00 4.275.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 410.000.000,00 410.000.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegaitan pemberdayaan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.501.000,00 5.501.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.928.000,00 1.928.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.247.500,00 8.247.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 112.220.000,00 112.220.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 Halaman 608 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 163.455.000,00 163.455.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 39.130.000,00 39.130.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 211.250.000,00 211.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 28.826.200,00 28.826.200,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 18.743.900,00 18.743.900,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 120.450.000,00 120.450.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 609 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.496.000,00 1.496.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 624.000,00 624.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.265.500,00 1.265.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.806.000,00 3.806.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.247.900,00 6.247.900,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN MINAS Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN MINAS Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.366.608.154,00 1.366.608.154,00 0,00 Halaman 610 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 91.955.400,00 91.955.400,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 121.634.500,00 121.634.500,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.873.756,00 12.873.756,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 116.078.000,00 116.078.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.206.000,00 1.206.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 36.852.750,00 36.852.750,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 71.180.000,00 71.180.000,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.690.400,00 8.690.400,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.587.500,00 3.587.500,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35.875,00 35.875,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 762,00 762,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 110.784.765,00 110.784.765,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.413.972,00 4.413.972,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.828.750,00 2.828.750,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 220.698,00 220.698,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.209.000,00 10.209.000,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 662.082,00 662.082,00 0,00 Halaman 611 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9.205.029,00 9.205.029,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 621.682,00 621.682,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.267.574.656,00 1.267.574.656,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 133.350.000,00 133.350.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 150.375.000,00 150.375.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 0,00 0,00 0,00 Halaman 612 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya Administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 22.834.196,00 22.834.196,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 66.459.740,00 66.459.740,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 23.412.800,00 23.412.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.970.000,00 7.970.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.283.500,00 2.283.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 25.770.500,00 25.770.500,00 0,00 Halaman 613 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.900.000,00 31.900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 85.700.000,00 85.700.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.514.800,00 17.514.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 614 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 86.950.000,00 86.950.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 379.750.000,00 379.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 615 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 25.350.000,00 25.350.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 10.250.000,00 10.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 156.762.600,00 216.562.600,00 59.800.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Halaman 616 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9.396.000,00 9.396.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 318.084.000,00 318.084.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 240.924.000,00 240.924.000,00 0,00 Halaman 617 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.330.344.000,00 1.330.344.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 60.144.000,00 60.144.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.800.000,00 21.250.000,00 450.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 64.380.000,00 64.380.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 12.525.000,00 21.165.000,00 8.640.000,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 10.932.000,00 16.807.200,00 5.875.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 70.400.000,00 70.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Halaman 618 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 44.046.000,00 44.046.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.950.000,00 6.950.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0063 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Halaman 619 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 20.850.000,00 20.850.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 444.000.000,00 515.800.000,00 71.800.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.443.600,00 7.547.700,00 -895.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.263.000,00 5.083.000,00 -1.180.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.943.700,00 16.943.700,00 0,00 Halaman 620 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 88.930.000,00 84.930.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 18.680.800,00 16.714.400,00 -1.966.400,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.485.000,00 15.575.000,00 90.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 293.300.000,00 239.650.000,00 -53.650.000,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 51.312.800,00 43.825.600,00 -7.487.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 84.600.000,00 42.300.000,00 -42.300.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 310.086.500,00 256.300.000,00 -53.786.500,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.000.000,00 9.000.000,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 44.259.200,00 40.770.000,00 -3.489.200,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 12.688.400,00 12.688.400,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.050.000,00 12.550.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 105.600.000,00 105.600.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Halaman 621 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.204.000,00 2.204.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.812.000,00 7.812.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 16.205.000,00 16.205.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.045.200,00 3.045.200,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.373.600,00 4.373.600,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TUALANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TUALANG Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Halaman 622 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.650.686.000,00 1.650.686.000,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 85.734.000,00 85.734.000,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 157.570.000,00 157.570.000,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.002.760,00 12.002.760,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 120.320.000,00 120.320.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 102.400.000,00 102.400.000,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.690.400,00 8.690.400,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.416.827,00 9.416.827,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 111.000,00 111.000,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 648,00 648,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 136.500.000,00 136.500.000,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.127.870,00 4.127.870,00 0,00 Halaman 623 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 205.762,00 205.762,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 617.285,00 617.285,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 11.202.519,00 11.202.519,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 584.193,00 584.193,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.610.000.000,00 1.610.000.000,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 315.000.000,00 315.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 118.425.000,00 118.425.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 624 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 14.842.400,00 16.407.900,00 1.565.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 73.500.000,00 95.370.000,00 21.870.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 625 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 48.798.835,00 72.415.335,00 23.616.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 17.214.000,00 17.214.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 904.194,00 1.709.194,00 805.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 14.501.600,00 14.501.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.650.000,00 56.650.000,00 1.000.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 231.387.000,00 238.387.000,00 7.000.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 101.536.000,00 104.836.000,00 3.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.236.000,00 4.236.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Halaman 626 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.858.650,00 118.622.050,00 86.763.400,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.217.000,00 5.217.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.125.000,00 5.125.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 120.000,00 120.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.840.000,00 9.840.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 68.515.000,00 68.515.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 627 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 17.000.000,00 0,00 -17.000.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.020.000,00 6.828.600,00 -3.191.400,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Halaman 628 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 37.950.000,00 37.950.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 14.150.000,00 14.150.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.587.500,00 2.587.500,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8.160.000,00 14.355.000,00 6.195.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Halaman 629 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.130.460.000,00 1.130.460.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 204.852.000,00 204.852.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.883.016.000,00 1.883.016.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 120.288.000,00 120.288.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 184.440.000,00 184.440.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 21.840.000,00 21.840.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 27.456.000,00 27.456.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Halaman 630 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 99.280.000,00 99.280.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 Halaman 631 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.562.500,00 3.562.500,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 23.976.000,00 23.976.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 204.000.000,00 204.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 188.000.000,00 188.000.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 208.000.000,00 0,00 -208.000.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 632 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 69.099.200,00 69.099.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 43.825.600,00 43.825.600,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 152.720.000,00 152.720.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 19.352.800,00 19.352.800,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 16.928.400,00 16.928.400,00 0,00 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 24.992.100,00 24.992.100,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Halaman 633 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.295.000,00 4.295.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 987.500,00 987.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 270.000,00 270.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 6.247.900,00 6.247.900,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN DAYUN Halaman 634 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN DAYUN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 903.919.300,00 903.919.300,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 87.802.800,00 87.802.800,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 94.082.704,00 94.082.704,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.292.392,00 12.292.392,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.203.000,00 77.203.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.188.750,00 26.188.750,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 57.949.031,00 57.949.031,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.690.400,00 8.690.400,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.870.000,00 2.870.000,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 57.400,00 57.400,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 774,00 774,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Halaman 635 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 80.074.148,00 80.074.148,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.223.412,00 4.223.412,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.559.212,00 2.559.212,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 210.732,00 210.732,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.367.924,00 8.367.924,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 632.184,00 632.184,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.266.357,00 6.266.357,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 596.713,00 596.713,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 817.919.025,00 817.919.025,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 187.900.000,00 187.900.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 141.487.500,00 141.487.500,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Pakaian DInas Beserta Atribut Kelengkapannya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Halaman 636 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya Administrasi UmumPerangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 15.803.625,00 15.803.625,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 637 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 51.085.200,00 51.085.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20.550.000,00 20.550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 20.766.175,00 20.766.175,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 78.700.000,00 78.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 11.450.000,00 11.450.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.325.000,00 8.325.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.038.000,00 7.038.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.963.150,00 20.963.150,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.435.000,00 6.435.000,00 0,00 Halaman 638 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.650.000,00 36.650.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51.250.000,00 51.250.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 24.954.800,00 24.954.800,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Halaman 639 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 37.831.600,00 37.831.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Halaman 640 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 239.625.000,00 239.625.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 Halaman 641 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 300.432.000,00 300.432.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 147.252.000,00 147.252.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 75.180.000,00 75.180.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 41.760.000,00 41.760.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 92.800.000,00 92.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 21.177.000,00 21.177.000,00 0,00 Halaman 642 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 643 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.687.500,00 10.687.500,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 523.600.000,00 523.600.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.011.200,00 10.011.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.356.100,00 9.356.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.054.350,00 2.054.350,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 125.500.000,00 125.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 215.504.000,00 215.504.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 46.790.000,00 46.790.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 644 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 331.250.000,00 331.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.875.000,00 11.875.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 72.598.000,00 72.598.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 149.240.000,00 149.240.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KERINCI KANAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KERINCI KANAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 712.749.652,00 712.749.652,00 0,00 Halaman 645 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 96.108.000,00 96.108.000,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 83.348.000,00 83.348.000,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 13.455.120,00 13.455.120,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.020.000,00 77.020.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 54.400.000,00 54.400.000,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.690.400,00 8.690.400,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.805.000,00 5.805.000,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 750,00 750,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.604.526,00 4.604.526,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 230.664,00 230.664,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 691.980,00 691.980,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Halaman 646 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5.084.713,00 5.084.713,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 646.657,00 646.657,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 838.195.552,00 838.195.552,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 133.800.000,00 133.800.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 647 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.046.690,00 7.046.690,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.459.160,00 19.459.160,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18.663.000,00 18.663.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.663.500,00 7.663.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.350.000,00 20.350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 49.700.000,00 49.700.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 648 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.676.800,00 3.676.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.961.000,00 5.961.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.565.100,00 1.565.100,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 649 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 74.720.000,00 74.720.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 104.195.200,00 104.195.200,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 34.700.400,00 34.700.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 650 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 22.150.000,00 22.150.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 615.200,00 615.200,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 10.820.000,00 10.820.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 651 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0025 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.008.000,00 10.008.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 652 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 362.904.000,00 362.904.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 161.580.000,00 161.580.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 60.144.000,00 60.144.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 40.020.000,00 40.020.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.692.000,00 4.692.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.036.000,00 3.036.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Halaman 653 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 487.500,00 487.500,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 13.300.000,00 13.300.000,00 0,00 Halaman 654 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0025 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 655 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.421.000,00 1.421.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 35.231.650,00 35.231.650,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 68.730.000,00 68.730.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 11.798.400,00 11.798.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 128.200.000,00 128.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 34.434.400,00 34.434.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.050.000,00 26.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 230.650.000,00 230.650.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 17.027.200,00 17.027.200,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 55.639.800,00 55.639.800,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 Halaman 656 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 145.950.000,00 145.950.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BUNGA RAYA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BUNGA RAYA Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 85.734.000,00 85.734.000,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 150.200.000,00 150.200.000,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.002.760,00 12.002.760,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.690.400,00 8.690.400,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Halaman 657 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.000,00 20.000,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 648,00 648,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 96.704.445,00 96.704.445,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.127.874,00 4.127.874,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 205.764,00 205.764,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 617.286,00 617.286,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 8.592.122,00 8.592.122,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 584.193,00 584.193,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.025.625.555,00 1.025.625.555,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 149.875.000,00 149.875.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 113.750.000,00 113.750.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Halaman 658 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.884.400,00 4.884.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 35.639.700,00 35.639.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.663.080,00 11.663.080,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.655.800,00 1.655.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.817.300,00 7.817.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Halaman 659 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 22.300.000,00 22.300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.031.100,00 6.031.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.407.900,00 10.407.900,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 660 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.580.000,00 49.580.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 164.833.400,00 164.833.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 661 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 32.600.000,00 32.600.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 111.442.670,00 111.442.670,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 79.428.000,00 79.428.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.272.000,00 7.272.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 662 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 330.504.000,00 330.504.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 105.180.000,00 105.180.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 75.180.000,00 75.180.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 41.760.000,00 41.760.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 663 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 72.304.000,00 72.304.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.800.000,00 32.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Halaman 664 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Halaman 665 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.871.000,00 1.871.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.812.750,00 18.812.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 149.713.800,00 149.713.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.330.000,00 5.330.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 145.780.000,00 145.780.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 40.630.000,00 40.630.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 228.850.000,00 228.850.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 600.000,00 600.000,00 0,00 Halaman 666 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 55.774.400,00 55.774.400,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 64.558.600,00 64.558.600,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.610.000,00 8.610.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 108.900.000,00 108.900.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SUNGAI MANDAU Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SUNGAI MANDAU Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Pemenuhan Kebutuhaan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 912.175.574,00 912.175.574,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 87.802.800,00 87.802.800,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 111.232.580,00 111.232.580,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.292.392,00 12.292.392,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 80.065.000,00 80.065.000,00 0,00 Halaman 667 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.199.000,00 31.199.000,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 78.800.008,00 78.800.008,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.690.400,00 8.690.400,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.472.267,00 5.472.267,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.254,00 30.254,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 774,00 774,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 99.066.392,00 99.066.392,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.223.412,00 4.223.412,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.690.875,00 3.690.875,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 210.732,00 210.732,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.550.184,00 8.550.184,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 632.184,00 632.184,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.651.411,00 6.651.411,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 596.713,00 596.713,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 739.548.000,00 739.548.000,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Halaman 668 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 184.512.000,00 184.512.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 149.100.000,00 149.100.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 669 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.003.200,00 3.003.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.248.400,00 12.248.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.712.000,00 17.712.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 36.760.000,00 36.760.000,00 0,00 Halaman 670 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 35.693.000,00 35.693.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.097.420,00 10.097.420,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.489.950,00 21.489.950,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 700.000,00 700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 671 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 68.040.000,00 68.040.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 60.560.000,00 60.560.000,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 24.303.000,00 24.303.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Halaman 672 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 30.528.000,00 30.528.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Halaman 673 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0006 Belanja Modal Mesin Bor 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 674 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.045.700,00 2.045.700,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.550.000,00 7.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 308.832.000,00 308.832.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 142.380.000,00 142.380.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 45.108.000,00 45.108.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 Halaman 675 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 108.912.000,00 108.912.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Halaman 676 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Kegiatan Masyarakat Terfasilitasi Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.577.000,00 1.577.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.420.000,00 9.420.000,00 0,00 Halaman 677 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 194.103.000,00 194.103.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.795.000,00 1.795.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.400.000,00 39.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 157.370.000,00 157.370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 39.130.000,00 39.130.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 268.600.000,00 268.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.875.000,00 11.875.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 66.785.200,00 66.785.200,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 53.637.000,00 53.637.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.740.000,00 9.740.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 107.500.000,00 107.500.000,00 0,00 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 8.950.000,00 8.950.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KANDIS Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KANDIS Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 678 Indikator Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.341.085.631,00 1.341.085.631,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 91.970.400,00 91.970.400,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 176.501.619,00 176.501.619,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.875.856,00 12.875.856,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 159.005.000,00 159.005.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 32.277.000,00 32.277.000,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 100.272.732,00 100.272.732,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.690.400,00 8.690.400,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.735.113,00 8.735.113,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 36.414,00 36.414,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 498,00 498,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 157.256.694,00 157.256.694,00 0,00 Halaman 679 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.413.456,00 4.413.456,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.812.996,00 3.812.996,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 220.734,00 220.734,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.893.091,00 11.893.091,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 662.190,00 662.190,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9.954.381,00 9.954.381,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 621.618,00 621.618,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.378.028.000,00 1.378.028.000,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 315.000.000,00 315.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 136.950.000,00 136.950.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 680 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 38.854.400,00 29.502.000,00 -9.352.400,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.500.000,00 2.100.000,00 -1.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 36.316.000,00 36.316.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.512.500,00 2.512.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 24.700.000,00 24.700.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 4.383.500,00 4.383.500,00 0,00 Halaman 681 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.751.400,00 21.114.120,00 1.362.720,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 44.140.000,00 38.355.000,00 -5.785.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.120.400,00 1.413.600,00 -706.800,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.316.000,00 22.826.100,00 7.510.100,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 351.400,00 6.860.700,00 6.509.300,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 19.843.980,00 9.446.000,00 -10.397.980,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 88.390.000,00 92.988.000,00 4.598.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 61.990.000,00 70.923.000,00 8.933.000,00 Halaman 682 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 76.000.000,00 38.568.772,00 -37.431.228,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.450.400,00 21.413.400,00 -4.037.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.554.000,00 30.335.820,00 17.781.820,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 1.400.000,00 -700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 683 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.000.000,00 46.200.000,00 -19.800.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 70.000.000,00 49.000.000,00 -21.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.587.500,00 2.587.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 46.775.000,00 46.775.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 30.590.000,00 80.090.000,00 49.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 684 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 43.850.000,00 0,00 -43.850.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 81.442.000,00 81.442.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0023 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang 0,00 19.036.500,00 19.036.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 179.376.668,00 179.376.668,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 685 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0004 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior 0,00 44.788.500,00 44.788.500,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 31.770.000,00 31.770.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 44.100.000,00 44.100.000,00 0,00 Halaman 686 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.08 Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 5.2.02.08.08.0006 Belanja Modal Peralatan Umum 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 687 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 800.088.000,00 778.488.000,00 -21.600.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 454.284.000,00 448.425.000,00 -5.859.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.845.288.000,00 1.818.888.000,00 -26.400.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 195.468.000,00 195.468.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 18.000.000,00 9.000.000,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 170.520.000,00 170.520.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 25.530.000,00 25.530.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 23.604.000,00 23.604.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 64.624.000,00 64.624.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 Halaman 688 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 19.695.000,00 19.695.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.996.000,00 12.596.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 689 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 3.500.000,00 -3.500.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 15.950.000,00 13.845.000,00 -2.105.000,00 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 19.300.000,00 14.900.000,00 -4.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 21.180.000,00 0,00 -21.180.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 600.000.000,00 419.869.000,00 -180.131.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Halaman 690 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.898.600,00 5.898.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.839.900,00 10.839.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.389.400,00 29.231.400,00 -158.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 79.455.000,00 79.455.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 31.954.000,00 25.563.200,00 -6.390.800,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 703.600,00 3.953.600,00 3.250.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 21.080.000,00 21.080.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.100.000,00 27.600.000,00 500.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 66.630.000,00 78.330.000,00 11.700.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 179.710.000,00 192.610.000,00 12.900.000,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 48.521.200,00 48.521.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 560.000,00 560.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 Halaman 691 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 302.050.000,00 266.450.000,00 -35.600.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 7.825.500,00 7.825.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 67.014.800,00 54.138.000,00 -12.876.800,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 47.752.200,00 87.929.200,00 40.177.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 24.000.000,00 40.000.000,00 16.000.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 3.500.000,00 0,00 -3.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 95.800.000,00 89.800.000,00 -6.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.150.100,00 0,00 -2.150.100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.279.000,00 9.279.000,00 0,00 Halaman 692 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.500.000,00 48.576.500,00 -7.923.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.700.000,00 6.000.000,00 -8.700.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.805.800,00 3.805.800,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 16.090.800,00 16.090.800,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO GASIB Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO GASIB Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Halaman 693 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 976.510.400,00 976.510.400,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 83.650.200,00 83.650.200,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 11.711.028,00 11.711.028,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.205.000,00 77.205.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.200.000,00 26.200.000,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 61.705.000,00 61.705.000,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.690.400,00 8.690.400,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.612.250,00 5.612.250,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.525,00 21.525,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 786,00 786,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 67.650.000,00 67.650.000,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.032.852,00 4.032.852,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.968.000,00 1.968.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 200.766,00 200.766,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.135.000,00 6.135.000,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 602.286,00 602.286,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Halaman 694 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.656.000,00 6.656.000,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 572.000,00 572.000,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 38.850.000,00 38.850.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 95.200.000,00 95.200.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangakat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah Halaman 695 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.488.033,00 7.488.033,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.794.790,00 60.794.790,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.896.100,00 13.896.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 22.480.000,00 22.480.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 696 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.005.200,00 10.005.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 700.000,00 700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.220.000,00 74.220.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Halaman 697 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 862.500,00 862.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 66.450.000,00 66.450.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 72.128.740,00 72.128.740,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.587.500,00 2.587.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Halaman 698 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 124.774.000,00 124.774.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 53.997.000,00 53.997.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 45.675.000,00 45.675.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 700.000,00 700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 699 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 496.000,00 496.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 212.688.000,00 212.688.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 84.144.000,00 84.144.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 45.108.000,00 45.108.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 26.100.000,00 26.100.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 700 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.512.000,00 6.512.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 13.024.000,00 13.024.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 701 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0009 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.03.03.0039 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 702 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 5.1.02.03.01.0023 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39.860.900,00 39.860.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 154.750.000,00 154.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 16.714.400,00 16.714.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 224.000.000,00 224.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 159.880.000,00 159.880.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Halaman 703 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.139.700.000,00 1.139.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 62.913.200,00 62.913.200,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 302.747.200,00 302.747.200,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 95.300.000,00 95.300.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN LUBUK DALAM Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN LUBUK DALAM Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 967.991.729,00 967.991.729,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 87.802.800,00 87.802.800,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 127.018.967,00 127.018.967,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.292.392,00 12.292.392,00 0,00 Halaman 704 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 79.133.075,00 79.133.075,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 28.525.750,00 28.525.750,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 67.068.162,00 67.068.162,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.690.400,00 8.690.400,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.105.034,00 5.105.034,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 212.168,00 212.168,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 774,00 774,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 67.714.332,00 67.714.332,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.223.412,00 4.223.412,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.005.040,00 2.005.040,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 210.732,00 210.732,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.684.200,00 7.684.200,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 632.184,00 632.184,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.815.074,00 6.815.074,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 543.931,00 543.931,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Halaman 705 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 822.025.961,00 822.025.961,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 152.000.000,00 152.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 38.850.000,00 38.850.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 117.225.000,00 117.225.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Halaman 706 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.415.000,00 12.415.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 49.695.160,00 49.695.160,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20.880.000,00 20.880.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 18.244.380,00 18.244.380,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 40.550.000,00 40.550.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 707 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.029.340,00 15.029.340,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.194.800,00 5.194.800,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.037.500,00 6.037.500,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.220.000,00 8.220.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72.620.000,00 72.620.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Halaman 708 Indikator Keluaran : Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 709 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0,00 0,00 Halaman 710 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.236.000,00 7.236.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.722.000,00 7.722.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.312.500,00 4.312.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 711 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 372.576.000,00 372.576.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 121.344.000,00 121.344.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 165.396.000,00 165.396.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 53.940.000,00 53.940.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.255.000,00 3.255.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.092.000,00 4.092.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 95.150.000,00 95.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Halaman 712 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.125.000,00 7.125.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Halaman 713 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 5.1.02.03.03.0039 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Tingkat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Kantor Kecamatan Lubuk Dalam Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.672.000,00 4.672.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 158.000,00 158.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.049.000,00 11.049.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 118.228.200,00 118.228.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 11.798.400,00 11.798.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 257.860.000,00 257.860.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 43.825.600,00 43.825.600,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 714 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 152.950.000,00 152.950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 243.250.000,00 243.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 144.714.700,00 144.714.700,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 80.050.000,00 80.050.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 12.688.400,00 12.688.400,00 0,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.340.000,00 27.340.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 119.750.000,00 119.750.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN SABAK AUH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN SABAK AUH Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 715 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 906.199.871,00 906.199.871,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 91.955.400,00 91.955.400,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 197.750.807,00 197.750.807,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.873.756,00 12.873.756,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 83.379.240,00 83.379.240,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 36.652.700,00 36.652.700,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 80.810.289,00 80.810.289,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.690.400,00 8.690.400,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.886.356,00 5.886.356,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 38.745,00 38.745,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 762,00 762,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 99.629.993,00 99.629.993,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.413.972,00 4.413.972,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.161.150,00 4.161.150,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 220.698,00 220.698,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.180.843,00 9.180.843,00 0,00 Halaman 716 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 662.082,00 662.082,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 7.118.453,00 7.118.453,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 621.682,00 621.682,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 756.812.531,00 756.812.531,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 149.175.000,00 149.175.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 38.850.000,00 38.850.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 30.213.000,00 30.213.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 717 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.516.270,00 5.516.270,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 700.000,00 700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.190.000,00 5.190.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.587.500,00 2.587.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Halaman 718 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 242.575.200,00 242.575.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 43.281.160,00 43.281.160,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.640.000,00 6.640.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 19.300.000,00 19.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.843.760,00 12.843.760,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 168.400.000,00 168.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 719 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.172.500,00 2.172.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.191.700,00 11.191.700,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 80.520.000,00 80.520.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 720 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 26.899.000,00 26.899.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 25.300.000,00 25.300.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 10.820.000,00 10.820.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.587.500,00 2.587.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 721 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8.952.000,00 8.952.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 722 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 430.248.000,00 430.248.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 105.180.000,00 105.180.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 60.144.000,00 60.144.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 46.980.000,00 46.980.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.835.000,00 2.835.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.564.000,00 3.564.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 110.100.000,00 110.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 21.177.000,00 21.177.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Halaman 723 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 7.450.000,00 7.450.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.937.500,00 5.937.500,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 440.000.000,00 440.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Halaman 724 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.274.000,00 1.274.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.370.000,00 4.370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 360.000,00 360.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 114.009.000,00 114.009.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 14.748.000,00 14.748.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 59.900.000,00 59.900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 39.130.000,00 39.130.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 85.500.000,00 85.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Halaman 725 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.024.400,00 5.024.400,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 52.942.500,00 52.942.500,00 0,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 22.050.000,00 22.050.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.690.000,00 8.690.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 173.900.000,00 173.900.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN MEMPURA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN MEMPURA Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tesedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.138.506.336,00 1.138.506.336,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 91.955.400,00 91.955.400,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 128.763.798,00 128.763.798,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.873.756,00 12.873.756,00 0,00 Halaman 726 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 125.445.240,00 125.445.240,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 64.881.270,00 64.881.270,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 131.313.852,00 131.313.852,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.690.400,00 8.690.400,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.078.753,00 6.078.753,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 47.656,00 47.656,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 762,00 762,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 124.392.975,00 124.392.975,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.413.972,00 4.413.972,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.618.045,00 3.618.045,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 220.698,00 220.698,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.286.119,00 8.286.119,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 662.082,00 662.082,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 8.614.437,00 8.614.437,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 663.918,00 663.918,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Halaman 727 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.377.513.894,00 1.377.513.894,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 215.250.000,00 215.250.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 153.075.000,00 153.075.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 51.850.000,00 51.850.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselengaranya administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 26.634.100,00 26.634.100,00 0,00 Halaman 728 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.330.000,00 10.330.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 47.634.170,00 47.634.170,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.300.000,00 13.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 17.220.000,00 17.220.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 29.355.000,00 29.355.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.480.000,00 24.480.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 34.875.000,00 34.875.000,00 0,00 Halaman 729 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 33.523.600,00 33.523.600,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.375.000,00 7.375.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.590.000,00 16.590.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 73.800.000,00 73.800.000,00 0,00 Halaman 730 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 8.627.000,00 8.627.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terseleggaranya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.212.500,00 2.212.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 37.525.200,00 37.525.200,00 0,00 Halaman 731 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 24.954.800,00 24.954.800,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 50.426.890,00 50.426.890,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.212.500,00 2.212.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 732 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.992.000,00 10.992.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 733 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 257.940.000,00 257.940.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 456.720.000,00 456.720.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 660.324.000,00 660.324.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.360.000,00 150.360.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 93.960.000,00 93.960.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 9.030.000,00 9.030.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 9.480.000,00 9.480.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpiliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 75.260.000,00 75.260.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Halaman 734 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Halaman 735 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0063 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 408.400.000,00 408.400.000,00 0,00 5.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 736 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.935.000,00 15.935.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.837.900,00 31.837.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.016.000,00 2.016.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 13.007.100,00 13.007.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.277.000,00 5.277.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.340.000,00 56.340.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 157.050.000,00 157.050.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.050.000,00 30.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 242.650.000,00 242.650.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.375.000,00 16.375.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.867.400,00 21.867.400,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 80.381.600,00 80.381.600,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 12.688.400,00 12.688.400,00 0,00 Halaman 737 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 127.650.000,00 127.650.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.202.550,00 2.202.550,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.643.500,00 1.643.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 738 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN PUSAKO Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN PUSAKO Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Tingkat Kepuasan masyarakat atas pelayanan Kantor Kecamatan (IKM) Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tingkat Kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan Kantor Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 871.929.345,00 871.929.345,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 87.802.800,00 87.802.800,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 121.286.573,00 121.286.573,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.292.392,00 12.292.392,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 83.379.240,00 83.379.240,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 19.759.950,00 19.759.950,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 Halaman 739 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 67.341.910,00 67.341.910,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.690.400,00 8.690.400,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.797.472,00 6.797.472,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.247,00 23.247,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 774,00 774,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 80.944.953,00 80.944.953,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.223.412,00 4.223.412,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.992.314,00 1.992.314,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 210.732,00 210.732,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.976.928,00 5.976.928,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 632.184,00 632.184,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.297.159,00 6.297.159,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 596.714,00 596.714,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 665.041.000,00 665.041.000,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 147.000.000,00 147.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Halaman 740 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 128.100.000,00 128.100.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Pakaian Dianas beserta atribut kelengkapannya Tingkat Kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan Kantor Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.610.868,00 4.610.868,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 741 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.765.610,00 45.765.610,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.402.260,00 12.402.260,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.330.000,00 8.330.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.259.600,00 7.259.600,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 700.000,00 700.000,00 0,00 Halaman 742 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.054.000,00 2.054.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 700.000,00 700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54.900.000,00 54.900.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 743 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 163.274.300,00 163.274.300,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.225.000,00 2.225.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 25.818.000,00 25.818.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 Halaman 744 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 77.692.230,00 77.692.230,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 33.670.000,00 33.670.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.760.000,00 20.760.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Halaman 745 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9.324.000,00 9.324.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 700.000,00 700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 51.600.000,00 51.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Halaman 746 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 454.884.000,00 454.884.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 200.616.000,00 200.616.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 120.288.000,00 120.288.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 57.420.000,00 57.420.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.356.000,00 4.356.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 70.400.000,00 70.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.559.000,00 8.559.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Halaman 747 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35.136.000,00 35.136.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 9.418.800,00 9.418.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 748 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0237 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 255.500.000,00 255.500.000,00 0,00 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 167.000.000,00 167.000.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Halaman 749 Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.218.400,00 3.218.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.967.500,00 3.967.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 140.918.200,00 140.918.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 132.600.000,00 132.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 31.304.000,00 31.304.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.450.000,00 11.450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 199.700.000,00 199.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.937.500,00 5.937.500,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 21.308.200,00 21.308.200,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 50.992.100,00 50.992.100,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.460.000,00 24.460.000,00 0,00 Halaman 750 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 92.750.000,00 92.750.000,00 0,00 Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Kepuasaan Masyarakat Kegiatan : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.417.073.580,00 1.417.073.580,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 102.871.800,00 102.871.800,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 274.982.400,00 274.982.400,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 14.402.052,00 14.402.052,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 87.100.595,00 87.100.595,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 72.035.250,00 72.035.250,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 6.570.000,00 6.570.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 81.856.326,00 81.856.326,00 0,00 Halaman 751 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 10.428.480,00 10.428.480,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 23.247.000,00 23.247.000,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.500,00 13.500,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 936,00 936,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.953.756,00 4.953.756,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 353.352,00 3.876.869,00 3.523.517,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 246.894,00 246.894,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.660.606,00 11.660.606,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 740.682,00 740.682,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 11.055.186,00 11.055.186,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.215.050.000,00 1.211.526.483,00 -3.523.517,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 44.100.000,00 44.100.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Halaman 752 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 86.100.000,00 86.100.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.082.200,00 2.082.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.367.296,00 13.114.872,00 9.747.576,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.443.315,00 17.001.315,00 -2.442.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 19.160.820,00 23.411.010,00 4.250.190,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 23.638.505,00 50.604.089,40 26.965.584,40 Halaman 753 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.364.408,00 5.364.408,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 16.650.000,00 16.650.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.352.801,00 25.466.960,88 -3.885.840,12 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 17.058.100,00 17.058.100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 8.541.000,00 8.541.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 754 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.006.250,00 32.006.250,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 29.863.900,00 115.463.900,00 85.600.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 5.217.000,00 5.217.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 8.658.000,00 8.658.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 755 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 24.800.000,00 24.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 0,00 12.200.000,00 12.200.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 32.300.000,00 32.300.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemenuhan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 756 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.128.000,00 7.128.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 208.524.000,00 208.524.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 84.144.000,00 84.144.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 45.108.000,00 45.108.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 29.580.000,00 29.580.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.468.000,00 3.468.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.244.000,00 2.244.000,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Halaman 757 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 758 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indikator Hasil : Kegiatan : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.123.320,00 732.600,00 -390.720,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.601.800,00 4.601.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 495.382.100,00 458.091.600,00 -37.290.500,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 692.100,00 0,00 -692.100,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 64.629.400,00 33.429.000,00 -31.200.400,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 510.000,00 510.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 6.452.700,00 6.452.700,00 0,00 Halaman 759 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 198.280.000,00 177.435.000,00 -20.845.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 74.640.000,00 71.665.000,00 -2.975.000,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 104.100.000,00 69.500.000,00 -34.600.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 168.300.000,00 96.400.000,00 -71.900.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 612.163.708,00 612.163.708,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 202.514.600,00 90.014.600,00 -112.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 23.262.000,00 23.262.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 304.800.000,00 270.800.000,00 -34.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 300.000.000,00 150.224.709,72 -149.775.290,28 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 760 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.081.500,00 14.081.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13.000.000,00 9.000.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 18.177.000,00 13.028.500,00 -5.148.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 3.600.000,00 -7.200.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.587.500,00 2.587.500,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 25.582.100,00 25.582.100,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.496.000,00 12.496.000,00 0,00 Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indikator Hasil : Persentase penangan kasus kerawanan bidang politik Kegiatan : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Indikator Keluaran : Jumlah peserta dan dokumen laporan pemantapan pelaksaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Halaman 761 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 0,00 966.780.000,00 966.780.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.660.000,00 1.660.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 32.034.000,00 32.034.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.992.000,00 3.996.000,00 -3.996.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 69.000.000,00 69.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.400.000,00 101.730.000,00 83.330.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 120.000.000,00 60.000.000,00 -60.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 457.571.145,00 457.571.145,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 0,00 108.757.800,00 108.757.800,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 3.021.156.000,00 3.776.445.000,00 755.289.000,00 Halaman 762 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 152.500.000,00 76.250.000,00 -76.250.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.587.500,00 2.587.500,00 0,00 Program : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Indikator Hasil : Persentase Ormas dan LSM aktif Kegiatan : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 16.660.000,00 16.660.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 526.140,00 526.140,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 14.670.000,00 14.670.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 27.428.100,00 27.428.100,00 0,00 Halaman 763 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 22.210.500,00 22.210.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 75.000.000,00 37.500.000,00 -37.500.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.675.000,00 15.675.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.587.500,00 2.587.500,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 22.894.745,00 22.894.745,00 0,00 Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indikator Hasil : Kegiatan : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 560.000,00 560.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.768.000,00 3.284.400,00 -15.483.600,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 119.600.000,00 32.200.000,00 -87.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 189.800.000,00 51.100.000,00 -138.700.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 32.350.000,00 12.450.000,00 -19.900.000,00 Halaman 764 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 10.400.000,00 2.800.000,00 -7.600.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 342.200.000,00 46.900.000,00 -295.300.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 300.000.000,00 158.552.700,00 -141.447.300,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 467.865,00 467.865,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.594.400,00 5.594.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 147.480.000,00 147.480.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.237.500,00 5.237.500,00 0,00 Program : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Indikator Hasil : Persentase realisasi rencana aksi daerah penaganan konflik daerah Kegiatan : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Halaman 765 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.064.000,00 1.064.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.587.500,00 2.587.500,00 0,00 Halaman 766 PEMBIAYAAN DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 239.674.574.884,20 239.674.574.884,20 0,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 239.674.574.884,20 239.674.574.884,20 0,00 6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD 33.180.000.000,00 33.180.000.000,00 0,00 6.1.01.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah 2.990.000.000,00 2.990.000.000,00 0,00 6.1.01.01.01.0010 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 6.1.01.01.01.0013 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet 440.000.000,00 440.000.000,00 0,00 6.1.01.01.01.0014 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 6.1.01.01.03 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 6.1.01.01.03.0002 Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 6.1.01.01.04 Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 6.1.01.01.04.0003 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 Halaman 766 Kab. Siak, 5 Mei 2025 Halaman 767 6.1.01.05 Penghemata Belja 158.494.574.884,20 158.494.574.884,20 0,00 6.1.01.05.01 operat Belanja-Belanja 127.494.574.884,20 427.494.574.884,20 0,00 Penghematan Belanja 6.1.01.05.01.0001 Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 62.494,574.884,20 62.494.574.884,20 0,00 Penghematan Belanja 6.1.01.05.01.0002 | Pegawai-Tambahan Penghasilan 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 ASN 6.1.01.05.01.0010 Penghematan Belanja Barang 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 0,00 dan Jasa-Perjalanan Dinas 6.1.01.05.02 Mo Belanja-Belanja 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 0,00 Penghematan Belanja Modal 6.1.01.05.02.0021 | Gedung dan Bangunan-Bangunan 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 Gedung Penghematan Belanja Modal 6.1.01.05.02.0025 | Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan 15.000.000.000,00 45.000.000.000,00 0,00 Jembatan Sisa Penggunaan Belanja 6.1.01.05.03 Tidak Terduga 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 Sisa Penggunaan Belanja 6.1.01.05.03.0001 Tidak Terduga 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 6.1.01.07 dan Sisa Dana Pengeluaran 48.000.000.000,00 48.000.000.000,00 0,00 Pembiayaan Sisa Dana Akibat Tidak 6.1.01.07.01 Tercapainya Capaian Target Kinerja 48.000.000.000,00 48.000.000.000,00 0,00 6.1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak 48,000.000.000,00 48.000.000.000,00 0,00 Tercapainya Capaian Target Kinerja nghematan pat FEDRI Lampiran IIIa : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 22 Tahun 2025 Tanggal : 5 Mei 2025 Hibah Berupa Uang KABUPATEN SIAK DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1 SDS YPPI PERAWANG JL. SEPULUH KPR 1 PERAWANG 846.000.000,00 846.000.000,00 0,00 2 SD YPLP PGRI PERAWANG JL.SURADIRAJA RT/RW 008/001 PERAWANG 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 3 SDS REHOBOT JL. MAHARAJA SRIWANGSA 346.500.000,00 346.500.000,00 0,00 4 SD Swasta Muhammadiyah Tualang Jalan Raya Km 6 Perawang 367.200.000,00 367.200.000,00 0,00 5 SD SWASTA MARSUDIRINI JL SYARIF KASIM 639.000.000,00 639.000.000,00 0,00 6 SD S NUSANTARA JALAN NUR IKHLAS KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR 243.900.000,00 243.900.000,00 0,00 7 SD NURUL HAQ TUALANG JL. HARAPAN KM. 3,5 TUALANG 396.900.000,00 396.900.000,00 0,00 8 SDIT Imam Ahmad Jl. M. Ali Gg. Sudara RT.003 RK.007 558.000.000,00 558.000.000,00 0,00 9 SD Ash Shobar Qolbi Kec. Tualang 214.200.000,00 214.200.000,00 0,00 10 SDS Muhammadiyah Sungai Apit Kelurahan Sungai Apit 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 11 SD Sain Tahfizh Islamic Center Kelurahan Kp. Rempak Kec. Siak 580.500.000,00 580.500.000,00 0,00 12 SD IT AL-HUSNA Jalan Lintas Siak Sei Pakning 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 13 SD Islam Terpadu Elok Kastiah Zein Kelurahan Kp. Rempak Kec. Siak 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 14 SD ALAM "SAHABAT QUR''AN SIAK" Jl.. Raja Kecik 96.300.000,00 96.300.000,00 0,00 15 SDS MUTIARA MINAS JL. YOSSUDARSO KM. 26 MINAS 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 Halaman 1 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 16 SD QURAN CORDOVA JL YOS SUDARSO KM 29 KOMPLEK MESJID NURUL HUDA 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 17 SD TAHFIZH ALQURAN DARUSSYAFAAH TAMBAK REJO, SUNGAI MEPURA 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 18 SD IT BAITUL RIDHO JL. PUSKESMAS RT.003/001 KAMPUNG RAWANG KAO BARAT, KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK 184.500.000,00 184.500.000,00 0,00 19 SD IT AR-ROFIÍ Kec. Lubuk Dalam 169.200.000,00 169.200.000,00 0,00 20 SDS KIMIA TIRTA UTAMA PT. KIMIA TIRTA UTAMA 585.900.000,00 585.900.000,00 0,00 21 SDIT SABRINA ILMI Jl.Pemda 55.800.000,00 55.800.000,00 0,00 22 SD YP GKPI Jl. Raya Km. 81 Kel. Kandis Kota 336.600.000,00 336.600.000,00 0,00 23 SD SWASTA PELITA HATI KANDIS JALAN MELATI RT 03 RW 01 KANDIS KOTA 99.900.000,00 99.900.000,00 0,00 24 SD S Karya Tani Rt.001 Rk.006 Dusun Kandis Godang 200.700.000,00 200.700.000,00 0,00 25 SDS ARISKA Jl. Lintas Pekanbaru-Duri km 79 RT002/RW013 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 26 SD ISLAM TAHFIDZ ALFATIH KANDIS Jl. Imam Bonjol RT.002 RW.003 209.700.000,00 209.700.000,00 0,00 27 SD ISLAM PLUS AL-HIKMAH Jl. PLN/Rupat RT.001 RW.003 549.900.000,00 549.900.000,00 0,00 28 SD Swasta Bintang Harapan Bangsa kandis 191.700.000,00 191.700.000,00 0,00 29 SDS IT NURUL YAKIN Jl. Raya Siak-Perawang Km. 71 249.300.000,00 249.300.000,00 0,00 30 SDS AL-WATHANIYAH JL RAYA KM 5 PERAWANG 244.800.000,00 244.800.000,00 0,00 31 SDIT I''AANATUTH THALIBIIN Jalan Jaya Perkasa Km. 6 RT 004 RK. 009 Kampung Perawang Barat-Kecamatan Tualang 710.100.000,00 710.100.000,00 0,00 32 SDIT AL WILDAN TUALANG Jalan Hangtuah Gang Mushollah KM 3 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 8.775.000.000,00 8.775.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Halaman 2 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 33 SMP IT AL-FATAH MINAS Jalan Yos Sudarso Km 30, Komp. Masjid Al-Fatah RT 001 RW 001 167.200.000,00 188.100.000,00 20.900.000,00 34 SMP NUR HIDAYAH JL Perawang-Buton KM 68 Dayun 206.800.000,00 89.100.000,00 -117.700.000,00 35 SMP TUNAS BANGSA JEND SUDIRMAN NO. 300 RT 001 RW 003 107.800.000,00 119.900.000,00 12.100.000,00 36 SMP Al-Hidayah Kandis jln. Raya Pekanbaru - Duri KM 80 17.600.000,00 11.000.000,00 -6.600.000,00 37 SMP AMAL INSANI Jl. Poros Kelompok Tani 95.700.000,00 68.200.000,00 -27.500.000,00 38 SMPS Ariska 11.000.000,00 15.400.000,00 4.400.000,00 39 SMP S KARYA TANI RT.001 RK.006 DUSUN KANDIS GODANG 53.900.000,00 37.400.000,00 -16.500.000,00 40 SMP S MUHAMMADIYAH KANDIS JL. KH. AHMAD DAHLAN 16.500.000,00 27.500.000,00 11.000.000,00 41 SMP ISLAM TERPADU AL-HIKMAH JL. PLN/Rupat RT.001 RW.003 322.300.000,00 237.600.000,00 -84.700.000,00 42 SMP SWASTA PELITA HATI NUSANTARA JALAN MELATI RT 03 RW 01 KANDIS KOTA 53.900.000,00 45.100.000,00 -8.800.000,00 43 SMP IT Global Sains Miftahul Qur''an 447.700.000,00 139.700.000,00 -308.000.000,00 44 SMP KIMIA TIRTA UTAMA Jalan Astra PT. Kimia Tirta Utama, Desa Pangkalan Pisang, Kabupaten Siak 316.800.000,00 297.000.000,00 -19.800.000,00 45 SMPS IT Al-Fath 86.900.000,00 16.500.000,00 -70.400.000,00 46 SMP BP AVISS Jalan Lintas Siak Dayun Dusun Tambak Rejo 38.500.000,00 7.700.000,00 -30.800.000,00 47 SMPS Rehobot 141.900.000,00 82.500.000,00 -59.400.000,00 48 SMP IT Nurul Ilmi 145.200.000,00 115.500.000,00 -29.700.000,00 49 SMPS Ash Shobar Qolbi Jl. Hang Tuah Km 3 Tualang 77.000.000,00 16.500.000,00 -60.500.000,00 50 SMP PLUS MUHAMMADIYAH TUALANG Jl. Jaya Perkasa Km. 6,5 RT.08 RW 01 Perawang Barat, Tualang Siak 82.500.000,00 33.000.000,00 -49.500.000,00 51 SMPS YPPI PERAWANG JL. GAHARU KOMPLEK KPR 1 PERAWANG 611.600.000,00 569.800.000,00 -41.800.000,00 52 SMP Marsudirini Tualang Jl.S.Syarif Kasim Km.6 Perawang 317.900.000,00 261.800.000,00 -56.100.000,00 Halaman 3 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 53 SMP YPLP-PGRI PERAWANG Jl. Suradiraja Km. 6 9.900.000,00 0,00 -9.900.000,00 54 SMP S NUSANTARA JALAN NUR IKHLAS KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR 77.000.000,00 74.800.000,00 -2.200.000,00 55 SMPS AL - WATHANIYAH Indah Kasih Jl. Karet Gg. Meranti Perawang 60.500.000,00 40.700.000,00 -19.800.000,00 56 SMP DARUL QURAN SIAK JL. Karya Utama RT 001 / RW 001 DUSUN 001 103.400.000,00 95.700.000,00 -7.700.000,00 57 SMP TAHFIZH NURUL FURQON SIAK JL. MUHAMMAD NUR ABIDIN, RT 01 RW 01 KAMPUNG RAWANG AIR PUTIH 193.600.000,00 341.000.000,00 147.400.000,00 58 SMP SAINS TAHFIZH ISLAMIC CENTER Jl. Komplek Islamic Center Siak 409.200.000,00 378.400.000,00 -30.800.000,00 59 SMP ISLAM TERPADU MANTAB JL.JAYA MUKTI 341.000.000,00 389.400.000,00 48.400.000,00 60 SMP IT AUFIA GLOBAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL MINAS 165.000.000,00 167.200.000,00 2.200.000,00 61 SMP IT BP AL-ISLAM SIAK Mempura 25.300.000,00 29.700.000,00 4.400.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 4.703.600.000,00 3.896.200.000,00 -807.400.000,00 Pengelolaan Dana BOP PAUD 62 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 63 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 22.800.000,00 22.800.000,00 64 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 23.400.000,00 23.400.000,00 65 KB AZZAHRA 69912437 Desa Kumbara Utama 0,00 24.600.000,00 24.600.000,00 66 KB HARAPAN BUNDA 69855378 JL. PERTAMINA KM 72 KAMPUNG KERINCI KANAN 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 67 KB MUTIARA HATI 69855377 KAMPUNG BUANA BHAKTI 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 68 KB ADINDA 69855376 Kampung Bukit Harapan 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 69 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 70 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 Halaman 4 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 71 TK BINAAN PKK KECAMATAN 69803977 JL. AHMAO DANG 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 72 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 73 TK BHAKTI MANDIRI SIWI 69803903 SP.III Kampung Bukit Harapan 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 74 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 75 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 76 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 77 TK TUNAS BANGSA 69803953 Kampung Buana Bhakti 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 78 TK MUKTITAMA 69923438 jl.teratai Kampung Jati Mulya 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 79 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 80 TK NURUL ULUM 69803915 Kampung Kumbara Utama 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 81 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 82 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 23.400.000,00 23.400.000,00 83 TK BAKTI IBU 69803963 Jl. Panglima Basar Desa Kerinci Kiri 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 84 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 85 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 37.800.000,00 37.800.000,00 86 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 30.600.000,00 30.600.000,00 87 TK TUNAS TARUNA 69804003 LINTAS TIMUR KM 58 Kampung Bukit Agung 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 88 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 89 TK AL-HIDAYAH 69922353 Jl. Blok A Kampung Empang Baru 0,00 29.400.000,00 29.400.000,00 Halaman 5 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 90 TK TUNAS HARAPAN 69924290 Perumahan kantor PTPN V Lubuk Dalam 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 91 TK ASYIYAH BUSTANUL ATHFAL 69803895 Kampung Simpang Perak Jaya 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 92 TK. LKMD 69803968 TK. LKMD 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 93 TK BINAAN PKK DESA 69803887 JLN. PERTAMINA KM. 72 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 94 TK ISLAM AL-MUHAJIRIN 69803954 AGUS SALIM 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 95 TK NURUL HUDA 69803946 Desa Gabung Makmur 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 96 TK MUTIARA PERTIWI 69803957 jl.teratai Kampung Jati Mulya 0,00 40.800.000,00 40.800.000,00 97 TPA CAHAYA HATI 69979413 Jl. Seliau 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 98 KB CAHAYA HATI 69924273 Jl. Seliau, Kelurahan Sungai Apit 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 99 KB HANDAYANI 69923589 Tanjung kuras 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 100 KB MUTIARA HATI 69920788 Desa Parit 1/11 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 101 KB ADZ DZIKRA IX MUSLIMAT NU 69921837 Jl. Merambai, Kampung Teluk Mesjid 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 102 KB MAWAR PUTIH 69924277 Jl. Datuk Lima Puluh, Kampung Teluk Batil 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 103 KB. AL HIDAYAH 69919625 Kelurahan Sungai Apit 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 104 KB PERMATA BUNDA 69920776 JL. Desa Sungai Kayu Ara 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 105 KB KESUMA 69926620 Jl. Datuk Laksmana, Kelurahan Sungai Apit 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 106 KB KASIH SAYANG IBU 69920855 Sungai Apit 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 107 KB BANGUN INSANI 70032562 Kampung Tanjung Kuras 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 108 KB MEKAR INDAH 69920778 Jl. Sudirman, Kampung Harapan 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 109 KB MENTARI 69960212 Jl. Kaharuddin Nasution, Kampung Teluk Lanus 0,00 21.182.000,00 21.182.000,00 110 KELOMPOK BERMAIN AL-HIKMAH 69923384 Rawa Mekar Jaya 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 111 KB SAYANG BUNDA (NPSN : 69970526) Kampung Mengkapan , RT. 6 , RW. 2 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 Halaman 6 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 112 KB MUTIARA BUNDA 69920779 JL. Desa Kayu Ara Permai 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 113 KB NURUL IKHSAN 69960213 Sungai Apit 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 114 KB DUNIA PELANGI 69968455 Jl. Karya Utama, Kampung Lalang 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 115 KB LESTARI 69920971 JL. Desa Bunsur 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 116 KELOMPOK BERMAIN TUNAS NEGERI 69921398 Sungai Apit 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 117 KB BINA PARMA 70005519 Jl. Sultan Syarif Kasim, Kampung Teluk Mesjid 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 118 KELOMPOK BERMAIN KARYA LESTARI 69921319 Sungai apit 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 119 KB TAHFIDZ SALIMAH 69967256 Sungai apit 0,00 25.800.000,00 25.800.000,00 120 TK KESUMA 69921303 JL. Datuk Laksamana 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 121 TK ANANDA PERTIWI 70013107 Jl. Sultan Syarif Kasim 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 122 TK AL IKHSAN 69959990 Jl. Tengku Lung Putih 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 123 NURUDDHUHA 69804011 BINA HARAPAN 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 124 TK HARAPAN KITA 69803902 0 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 125 TK IT GEMILANG 69921582 Jl.raya Pertamina KM.6 0,00 34.200.000,00 34.200.000,00 126 TK BINA ANANDA 70004069 Jl. Harapan RT. 006, RW. 003 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 127 TK AMALIYAH 69923387 0 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 128 TK IDHATA II 69855357 Jln. Pelajar 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 129 TK CAHAYA HATI 69855363 H.M. SALEH 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 130 TK BUNGA BANGSA 69855360 Gg. Pelajar 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 131 TK AWAL MULIA 69911564 JL. Pangkal Pisang 0,00 83.400.000,00 83.400.000,00 132 TK PERMATA BUNDA 70036423 Dusun Lingkar Naga RT.17, RW 06 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 133 KB TENGKU SAYANG 69855381 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 134 KELOMPOK BERMAIN CAHAYA GEMILANG 69855393 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Halaman 7 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 135 KB TITIPAN BUNDA 69921517 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 136 KB KEMBANG SETAMAN 69855385 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 137 KB BUNGA BANGSA 69855388 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 138 KB MUTIARA HATI 69855389 Kampung Rantau Panjang 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 139 KB PUTRI KACA MAYANG 69961600 0,00 23.400.000,00 23.400.000,00 140 KB KASIH BUNDA 69855383 Kampung Pangkalan Pisang , RT. 11 , RW. 5 , SUAK TANDUN 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 141 KB MEUTIA INDAH 69855387 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 142 KB KASIH BUNDA 69855390 SUAK KERAMAT RT 04/RW 01 , RT. 4 , RW. 1 , Dharma Sakti 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 143 KB TENGKU MAHRATU 69855391 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 144 KB HARAPAN BUNDA 69855392 Kampung Buatan I 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 145 KB CAHAYA PERMATA 69855382 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 146 KB CAHAYA BUNDA 69920867 Koto Gasib 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 147 KB CITRA PERTIWI 69855394 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 148 KB JAYA PERKASA 69921288 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 149 KB BINA BAHAGIA 69803940 JL. HASYIM ASY ARI KAMPUNG SIALANG SAKTI 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 150 KB DELIMA 69980844 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 151 KELOMPOK BERMAIN BERLIAN 69920836 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 152 KB ZALEHA MAJID 69921964 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 153 KB TUNAS HARAPAN 69804026 KAMPUNG TELUK MERBAU 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 154 KB KASIH MAKMUR 69940271 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 155 KB SMART KIDS 69969470 Jl. Perkebunan Palapa 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 156 KB SEJAHTERA 69803916 Jl. PADUKA RAJA KAMPUNG BANJAR SEMINAI 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 157 KB JUWITA 69926612 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Halaman 8 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 158 KB ANGGREK 69803998 JL KAMBOJA KM 80 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 159 TK PERMATA (69804015) JL. LINTAS TIMUR KM.80 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 160 TK ISLAM TERPADU BUNDA 69804009 LIBO BARU KM.6 SIMPANG TALAS 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 161 TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN KANDISTA 69921083 Jl.Perk.Kandista Kampung Belutu 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 162 KB BINA KASIH 69804023 KAMPUNG KAMPUNG JAYA PURA 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 163 PAUD TERPADU TUNAS HARAPAN GARUT 69920860 Jl.Pasar Garut 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 164 TK SEROJA 69803914 JL. GAHARU PERK SEI. ROKAN 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 165 CIK PUAN 69803905 JL.TUANKU BUANG ASMARA 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 166 TK HKBP SILOAM 69803978 JL. LINTAS PEKANBARU-DURI KM.80 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 167 TK PELITA HATI 69803922 JL. MELATI RT 03 RW 01 KANDIS KOTA 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 168 TK JAMBAI INDAH 69920754 JL. Tengku Said Makmur Kampung Jambai Makmur 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 169 TK BINA CIPTA 69920761 JL. Lingkar Desa Sungai Gondang 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 170 TK TUNAS MELATI 69803952 JL. ASPAL CALTEX 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 171 TK KARYA TANI 69936237 JL. Tengku Said Makmur Kampung Jambai Makmur 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 172 TK ANANDA KANDIS 69803923 JL. PEKANBARU-DURI KM.87 0,00 43.800.000,00 43.800.000,00 173 TK TERANG KASIH ANUGERAH KANDIS 70024776 Jl. Lintas Pekanbaru Duri Km. 73 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 174 TK TUNAS HARAPAN BELUTU 69803990 JL. SULTAN SARIF KASIM 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 175 TK ARISKA 69803911 JL. LINSTAS PEKANBARU-DURI KM. 79 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 176 TK MAHARDIKA 69967071 Jl Poros Kampong Tengah 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 177 TK TANIVO ANANDA 69803987 Jl. PDK III Perkebunan Ujung Tanjung 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 Halaman 9 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 178 TK TUNAS LESTARI 69803999 Dusun Lestari II Desa Pencing Bekulo 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 179 TK TUNAS BANGSA (NPSN 69979864) Jl. Lintas Pekanbaru Km 81 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 180 TK JUWITA 70004118 Jl. Raja Ali Haji Kelurahan Teaga SAm Sam 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 181 TK HKBP ZAITUN 69803929 JL. CEMPAKA Km 80 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 182 TK PUSPA BANGSA 69803942 JL. LINTAS TIMUR KM.80 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 183 TK SIMASTURI 69920758 JL. Perk Sam-Sam 0,00 30.600.000,00 30.600.000,00 184 KB BUNGA PERMATA 70004111 - 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 185 KB TUNAS BANGSA 69803947 JL. IMAM BONJOL KAMPUNG JATI BARU 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 186 KB DATIN SARIFAH 69962334 JL. RAJA KECIK KAMPUNG BUANTAN LESTARI 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 187 KB TUAH NEGERI 69803901 JLn. PANGLIMA KAMPUNG TUAH INDRAPURA 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 188 KB HARAPAN NEGERI 69804007 Jln. SULTAN SYARIF QASIM 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 189 KB AL-ZAITUN 69924296 Jln. Sultan Syarif Qasyim 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 190 KB KASIH BUNDA 69803986 JL. SULTAN SYARIF QASIM KAMPUNG TEMUSAI 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 191 KB HARAPAN BUNDA 69803939 JL. HANG TUAH GANG JALA SAKTI KAMPUNG LANGSAT PERMAI 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 192 KB MELATI 69803932 JL. HINDUK SALAK 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 193 TK SRI DAYANG 69922563 Dusun Sri Mersing 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 194 TK TUAH NEGERI 69921350 JL. Panglima Dusun Dusun Rejo 0,00 28.200.000,00 28.200.000,00 195 TK NURUL ATHFAL 69921280 Kecamatan bungaraya 0,00 51.600.000,00 51.600.000,00 196 TK KARTINI 69855372 JL. RAJA KECIK 0,00 32.400.000,00 32.400.000,00 197 TK HARAPAN BUNDA 69855370 JALAN WANA BAKTI NO. 14 0,00 50.400.000,00 50.400.000,00 198 TK HARAPAN NEGERI 69921351 JL. Sultan Syarif Qasim 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 Halaman 10 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 199 TK BINA TAMA 69921285 Jl.Hang Tuah Desa Langsat Permai Kecamatan Bungaraya 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 200 TK HANDAYANI 69855375 Jl.Hang Tuah Desa Langsat Permai Kecamatan Bungaraya 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 201 TK AL-HIDAYAH 69855371 JL. HANGTUAH 0,00 31.800.000,00 31.800.000,00 202 TK WIRA KUSUMA 69920184 JL.Sultan Syarif Qasim 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 203 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 69855374 JL. HANG JEBAT NO 1 KAMPUNG KEMUNING 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 204 TK TUNAS KEMUNING 69921354 Kampung Kemuning Muda 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 205 TK PERMATA BUNDA 69855373 JL.Sultan Syarif Qasim 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 206 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 207 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 69922005 Desa Tanjung Kuras 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 208 TK BANGUN INSANI 69922004 JL. Dusun 03 Tanjung Layang 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 209 TK SRI MAHKOTA 69803965 UTAMA Gg NURUL IKHASN 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 210 TK TUNAS HARAPAN (69981636) Jl. Batin Rimbun Kampung Penyengat 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 211 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 69923119 JL. Kelurahan Sungai Apit 0,00 24.600.000,00 24.600.000,00 212 TK MENTARI 69960209 Jl. Kaharuddin Nasution 0,00 40.851.000,00 40.851.000,00 213 TK TUAH BUNDA 69803913 SULTAN SYARIF KASIM 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 214 TK MUTIARA HATI 69803893 SUDIRMAN 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 215 TK TAHFIDZ SALIMAH 70037787 Jl. Gajah Mada RT 002/RW 006 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 216 TK HANDAYANI 69803941 Desa Teluk Mesjid 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 217 TK KASIH BUNDA 69803985 DESA HARAPAN 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 218 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 69803886 KARYA UTAMA LALANG 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 219 TK HANDAYANI 69803941 Desa Teluk Mesjid 0,00 0,00 0,00 220 TK KASIH BUNDA 69803985 DESA HARAPAN 0,00 0,00 0,00 Halaman 11 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 221 TK PALMA SIWI 69855343 Kampung Sialang Sakti 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 222 TK ANJELIR 69855342 Jl. Perawang Siak Km 55 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 223 TK PERTIWI 69855335 JL.SEKOLAH 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 224 TK HARAPAN 69855344 Kampung Merangkai 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 225 TK KARTINI 69855338 Desa Banjar Seminai 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 226 TK PERTIWI II 69855346 Jl. SULTAN SYARIF QASIM II 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 227 TK PERTIWI 69855336 Desa Buana Makmur 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 228 TK ISLAM MUTHMAINNAH 69921997 JL. Sri Paduka KM.70 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 229 TK LKMD II 69855339 Jl Setia Raja Dusun Bencah Terentang Kampung Teluk Merbau 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 230 TK KARTIKA 69855337 BANJAR SEMINAI 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 231 TK PERTIWI 69855347 Desa Lubuk Tilan 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 232 TK MADYA UTAMA 69855341 SATYA KARYA 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 233 TK PERTIWI 69921909 JL. Desa Pangkalan Makmur 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 234 TK PERTIWI 69855345 Jln. GARUDA NO. 002 Berumbung Baru 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 235 TK PERTIWI II 69960577 TK PERTIWI II 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 236 TK Islam Terpadu Cendikia 69855349 Jl. Datuk Pesisir RT 13 RW 05 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 237 TK ISLAM YAA BUNAYYA 69855351 JL. SETIA RAJA KM 69 DAYUN 0,00 22.800.000,00 22.800.000,00 238 TK LKMD 69855340 JLN. SRI PADUKA NO. 05 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 239 KB HARAPAN BARU II 69804010 JL. GARUDA NO.03 KAMPUNG BERUMBUNG BARU 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 240 KB SEJAHTERA II 69921307 JL.BATANG KAMPUNG BANJAR SEMINAI 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 241 KB PERMATA HATI 69803958 JL. BESAR KAMPUNG SAWIT PERMAI 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 242 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Halaman 12 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 243 PAUD TERPADU IT CENDIKIA 69901047 JL. DATUK PESISIR RT.13 RW.05 KAMPUNG DAYUN 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 244 KB SINAR ANDINI II 69921172 JL. DATUK BENDAHARA KAMPUNG LUBUK TILAN KEC. DAYUN 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 245 KB CAHAYA KASIH 69803917 KAMPUNG BUANA MAKMUR 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 246 KB MUTIARA HATI 69803993 JLN. INDRA BUNGSU KAMPUNG SUKA MULIA 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 247 KB BINA KASIH 69804018 JL. SETIA RAJA KAMPUNG TELUK MERBAU 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 248 KB HIDAYAH 69804004 JL. SULTAN SARIF KASIM KAMPUNG PANGKALAN MAKMUR 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 249 KB CEMPAKA 69921310 JL.DESA DAYUN KAMPUNG DAYUN 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 250 KB HARAPAN BARU I 69803918 Dayun 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 251 TK TERPADU MAWAR PUTIH 69803962 DATUK LIMA PULUH 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 252 KB GYTA KIDS 69912305 Tualang 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 253 KB PERMATA BUNDA 69970006 Kelurahan Perawang 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 254 KB CITRA MELATI 69803906 Tualang 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 255 KB SALSABILA 69803919 Tualang 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 256 KB MAHMUDATU RAHMA 69912270 Tualang 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 257 KB ISLAM IMAM AHMAD 69923889 Tualang 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 258 KB. HARAPAN BUNDA 69953721 Jln. Setia Raja Kampung Tualang 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 259 TK DAYANG SURI 69803988 0 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 260 KB SYARIF CERIA NUSANTARA 69921940 Tualang 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 261 TK MUSLIM AL-HASYIMIYAH 69921568 0 0,00 43.800.000,00 43.800.000,00 262 TK ISLAM TERPADU ELOK 69803955 0 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 263 TK BINA KASIH (69803928) SULTAN SYARIF KASIM 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 Halaman 13 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 264 KB ASY-SYAFIQAH 69967064 Sungai Apit 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 265 TK ISLAMIC CENTER MADINATUL ULUM KOMPLEK ISLAMIC 01 0,00 99.600.000,00 99.600.000,00 266 KB TUNAS FAJAR MAREDAN 69922341 Jln. H. Abdullah RT. 001/ RW.001 Kampung Maredan 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 267 TK BINA BHAKTI (69804013) Putri T 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 268 TK SAKINAH 69990196 0 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 269 TK RUQAYYAH 69988364 0 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 270 TK TELAGA INDAH 69956550 0 0,00 54.600.000,00 54.600.000,00 271 TK TUNAS BANGSA siak 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 272 KELOMPOK BERMAIN SMART KIDS 69921389 Tualang 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 273 TK PERMATA BUNGARAYA siak 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 274 KB KARTIKA 69912308 Tualang 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 275 KB BUAH HATI 69969435 Tualang 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 276 KB ZAHRA 69803935 Tualang 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 277 TK MAWAR Jl.Datuk Setia Wangsa 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 278 KB ALBAROKAH 69922325 Tualang 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 279 KB INTAN PAYUNG 69926613 Tualang 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 280 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I (NPSN 69803936) Jln Siak - Paket Paret baru 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 281 PAUD TERPADU SERUNI EQUALITY 69912324 Tualang 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 282 KB MUTIARA HATI 69804020 Siak 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 283 TK CENDEKIA MUDA 70032523 Jl. Sri Wangsa KM.4 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 284 KB MAWAR 69968200 Siak 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 285 TK BUNAYYA 69909814 0 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 286 KB. KASIH IBU 69803920 Merempan Hulu 0,00 22.800.000,00 22.800.000,00 287 KELOMPOK BERMAIN PERMATA BANGSA 69921573 Kampung Rempak 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Halaman 14 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 288 KB MUTIARA BUNDA 69921948 Paret Baru 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 289 TK. BERDIKARI 69955192 Jl. PT MSSP Kebun Sei Pingai 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 290 RESTU BUNDA 69803997 Suak Lanjut 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 291 KB ISLAMIC CENTER MADINATUL ULUM 69935559 Kampung Rempak 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 292 KB INTAN PAYUNG ELOK 69803983 Siak 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 293 KB CAHAYA IBU 69934526 Tualang 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 294 TK ASY-SYAFIQAH 69912301 0 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 295 KB.CERIA AL-FATTAH 69803938 Suak Lanjut 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 296 KB.DAYANG SURI 69803969 Jln. Raja Kecik 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 297 TK ISLAM UMMI KALTSUM 69923420 0 0,00 37.200.000,00 37.200.000,00 298 TK ATIKA ZAHRA 70032636 Dusun Suka Jaya 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 299 KB HARAPAN BUNDA 69922638 Dusun sungai betung 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 300 TK TUNAS HARAPAN (69921864) JL. Baru Bakal 0,00 36.600.000,00 36.600.000,00 301 KB TUNAS BANGSA (NPSN 69803956) Jl. Kwalian 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 302 TK NURUL HAQ TUALANG 69909617 0 0,00 66.600.000,00 66.600.000,00 303 TPA ISLAMIC CENTER MADINATUL ULUM 69936097 KAMPUNG REMPAK 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 304 TK AL-HAFIZH 69804022 0 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 305 TPA IT GEMILANG 70034399 siak 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 306 TPA PERMATA BUNGARAYA 70045660 siak 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 307 TK ANANDA 69803960 0 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 308 TPA SALWA 69803967 JL.DATUK LAKSEMANA GG.BARU II 0,00 28.200.000,00 28.200.000,00 309 TK GYTA KIDS 70038087 Perum Kopkar Jl.II No 16 KM 9 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 310 TK SETIA PATI 69803925 0 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 311 TK ASH SHOBAR QOLBI 69803899 0 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Halaman 15 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 312 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II 69926621 0 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 313 TK TUNAS BANGSA 69803970 JL. Utama Rantau Bertuah 0,00 24.600.000,00 24.600.000,00 314 TK FELCHI KIDS 69921591 0 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 315 TK KEMUNING 69923973 Jl.Yos Sudarso KM.24 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 316 PAUD TERPADU ISLAM IMAM AHMAD 69909807 JL. M. Ali Gg. Saudara NO. 33 0,00 64.800.000,00 64.800.000,00 317 TK RAUDHATUL MUTTAQIN 69803996 KP. Gudang Minas Timur 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 318 TK PERMATA 69927014 JL.BY PASS KM 2 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 319 TK AL-WATHANIYAH 69803910 0 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 320 TK QURAN CORDOVA 70008434 Jl. Yos Sudarso KM. 30, Komplek Masjid Nurul Huda 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 321 TK ISLAM TERPADU MADANI KIDS 69995872 0 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 322 MAHANAIM 69804000 JL.YOS SUDARSO KOMPLEKS GEREJA HKBP MINAS 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 323 TK DAREL AL-HIKMAH 69923389 0 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 324 TK MAKARTI 69803966 Jl.Utama Kampung Mandi Angin 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 325 TK AL-FADHLAH 69803948 JL.ARIFIN AHMAD 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 326 TK RAUDHATUL HIDAYAH 70048546 minas 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 327 TK YPIM MINAS 69803888 Jl.YOS SUDARSO 0,00 30.600.000,00 30.600.000,00 328 TK JASA BUNDA 69803994 JL.PERAWANG KM 05 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 329 TK INTAN PERMATA HATI NUSANTARA MINAS 69803898 JL.YOSSUDARSO KM 39 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 330 TK ISLAM HAGSA 69923393 0 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 331 TK. REHOBOT 69909595 Jln. Maharaja Sri Wangsa 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 332 TK AL-ISTIQOMAH 69935089 Jl.Monti Kato Kampung Mandi Angin 0,00 34.800.000,00 34.800.000,00 333 TK MIFTAHUL JANNAH 69803921 JL.SUKA RAMAI / KASTURI 0,00 30.600.000,00 30.600.000,00 334 TK ISLAM ALIFA 69923383 0 0,00 29.400.000,00 29.400.000,00 Halaman 16 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 335 KB PERMATA BUNDA 70041625 minas 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 336 TK AR RAHMAH 69804014 0 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 337 KB MELATI 69926601 Jl.Arifin Ahmad , RT. 1 , RW. 3 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 338 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I 69909642 0 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 339 KB JASA BUNDA 69936261 Jl.Perawang KM.05 , RT. 1 , RW. 1 , UKAI 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 340 TK ISLAM PUTRI KACA MAYANG 69803926 0 0,00 29.400.000,00 29.400.000,00 341 KB KASIH BUNDA 69926617 JL.HANG JEBAT 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 342 SYARIF CERIA NUSANTARA 69981891 - 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 343 TK AL-IKHLAS 69990113 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 344 TK SANTA THERESIA MARSUDIRINI 69921773 0 0,00 70.800.000,00 70.800.000,00 345 TK HARAPAN PERSADA 70049095 Jl. Baru Bakal 0,00 41.400.000,00 41.400.000,00 346 TK BUAH HATI 69959983 0 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 347 TK BAITUL IHSAN 69909629 0 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 348 TK TUNAS FAJAR MAREDAN 69940556 0 0,00 22.800.000,00 22.800.000,00 349 TK ISLAM AN-NUR 69910789 0 0,00 43.800.000,00 43.800.000,00 350 TK ANNAZIHAH 69922304 0 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 351 TK YPLP PGRI 69803981 0 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 352 TK IMAM SYAFII 70037653 Simpang Bakal 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 353 TK YPPM 69803989 JL. SYECH BURHANUDDIN NO. 01 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 354 PAUD TERPADU SALSABILLA 69921994 JL. Raya KM.9 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 355 TK YPPI 69923414 0 0,00 103.200.000,00 103.200.000,00 356 TK NUSANTARA 70005477 Jln. Nur Ikhlas Pinang Sebatang Timur 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 357 PAUD TERPADU IAANATUTH THALIBIIN 69947219 Jl.Jaya Perkasa Km.7 0,00 88.800.000,00 88.800.000,00 Halaman 17 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 358 TK NURUL HUDA 69855364 SUTOMO 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 359 TK. HARAPAN BUNDA 69855362 RAYA BUATAN I TELUK RIMBA 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 360 TK IT SABRINA ILMI 69993125 Jln Pemda 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 361 TK ISLAM ARIFIN ACHMAD 70045009 Jl. Hang Tuah Km 1 RT 05 RW 04 Tualang 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 362 TK PERTIWI 69855356 KERANJI GUGUH 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 363 TK IDHATA I 69855358 SETIA INDRA 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 364 KB PERMATA BUNDA 69926604 Jl. Pemda. Gg Damai 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 365 KB BUNGA SETAMAN 69921758 Jln. Marggo Ayu Kampung Laksamana 0,00 27.600.000,00 27.600.000,00 366 KB MEKAR BAKTI 69921396 Jln. Poros II Kampung Belading 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 367 KB TELAGO ILMU 69922635 Jln. Karya Tani Kampung Bandar Pedada 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 368 TK BUAH HATI BUNDA 69921908 JL. Desa Pebadaran 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 369 KB SERUNI 69923126 JLn. Karya Indah Kampung Sungai Tengah 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 370 KB MELATI 69936247 Sungai Tengah 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 371 TK BINA KASIH 69921880 JL. Penghulu Ahmad 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 372 KB KASIH BUNDA 69956556 Jl. Sultan Yahya Kampung Rempak 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 373 TK AL-AMIN 69920767 JL. Desa Dusun Pusako 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 374 TK SEJATI 69921892 Desa Sungai Limau 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 375 KB ADZ DZIKRA IV MUSLIMAT NU 69921851 Jln. Sultan syarif Kasim Kampung Rempak 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 376 TK KASIH BUNDA 69921982 Jl. M. Nuh Gang Suka Damai Kampung sungai Berbari 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 377 KB MUARA KASIH BUNDA 69921836 Jln. Kampung Bandar Sungai 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 378 KB TARBIATUL AKHLAQ 69921949 Jln. Sumber Rezeki Kampung Bandar Pedada 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Halaman 18 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 379 KB HARAPAN BANGSA 69921886 Jl. Datuk Pintal, KP. SUNGAI LIMAU 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 380 KB PERMAI INDAH 69921870 Jln. Datok Sri Indramuda Kampung Selat Guntung 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 381 KB INTAN PAYUNG 69921863 Pusako 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 382 KB MUTIARA BUNDA 69921314 KP. Sungai Berbari 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 383 KB KASIH BUNDA 69921984 JL. Muhammad Nuh Desa Perincit 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 384 KB HARAPAN KITA 69959988 Jln. Raya Mukti, Kampung sabak Permai 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 385 KB MANTAB 69921768 Kampung Sabak Permai 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 386 KB MUTIARA HATI IBU 69921311 Jl. Dubalang Misai 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 387 KB PERMATA HATI 69921392 JL. Antara NO. 02 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 388 KB PERMATA BUNDA 69926604 Jl. Pemda. Gg Damai 0,00 0,00 0,00 389 KB BUNGO CEMPAKO 69803890 Kampung Sabak Permai 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 390 KB DAYANG SURI 69921299 KP. Benayah Kecamatan Pusako 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 391 KB LESTARI 69936248 Kampung Sungai Tengah 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 392 TK MUTIARA BUNDA 69803891 Jalan Poros II 0,00 29.400.000,00 29.400.000,00 393 TK KEMBANG SETAMAN 69803892 Jl. Utama Kampung Sungai tengah 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 394 TK SRI MAHKOTA 69803937 Jl. Sri Kandi 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 395 TK AMANAH BUNDA 69803945 Jl. Utama Kampung Selat Guntung 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 396 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 397 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 398 TK TUNAS BANGSA 69968966 Jl.Balai Desa Dusun Bumi Japan , RT. 1 , RW. 2 , BUMI JAPAN 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Halaman 19 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 399 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 400 TK KASIH UMMI 69964380 Jl. M. Yusuf Kampung Bencah Umbai 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 401 TK IT CENDIKIA 70024777 Jl. Sultan Syarif Ismail Dusun Tanah Bagus 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 402 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 403 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 404 TK MEKAR SARI 69803991 Jl. Sri Dakota Kampung Lubuk Jering 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 405 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 406 TK KASIH BUNDA 69961156 JL PETALING JAYA 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 407 KB DUA BERSAUDARA 69961184 Jl. Sarif Dusun II, Kampung Tasik Betung 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 408 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 409 KB MUTIARA HATI 69966588 Dusun Pangkalan Cacing RT/RW 01/01 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 410 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 411 KB NUR FAJAR 69921954 Jl. Sriwangsa Dusun Seminai Kuning RT. 01 RW. Kampung Muara Bungkal 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 412 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 413 kB KASIH UMMI 69964381 Jl. Sri Dakota Kampung Lubuk Jering 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 414 KB KASIH BUNDA 69855379 KAMPUNG SIMPANG PERAK JAYA 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 415 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Halaman 20 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 416 KB CAHAYA INDAH 69912329 Desa Seminai 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 417 KB KASIH IBU 70035322 Sungai Selodang 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 418 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 419 KB DELIMA INDAH 69855380 KAMPUNG BUATAN BARU 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 420 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 421 KB TUNAS BANGSA 69921915 JL.DESA KERINCI KIRI KAMPUNG KERINCI KIRI 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 422 KB MUTIARA BUNDA (NPSN : 69961844) Kampung Teluk Lancang , RT. 1 , RW. 1 , dusun 1 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 423 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 424 KB RESTU IBU 69912445 KAMPUNG BUATAN BARU 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 425 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 426 KB BUMI KAUT 69991019 Jl. Lebay Abdul Muthalib, Kampung Sungai Selodang 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 427 KB RESTU BUNDA 69960613 Jl. Balai Desa Dusun Bumi Japan, Kampung Lubuk Umbut 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 428 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 429 KB PELITA HATI JATI MULYA 69912906 KAMPUNG JATI MULYA 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 430 PAUD HARAPAN BUNDA 69803924 SUNGAI SELODANG 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 431 KB AMANAH IBU 69912431 Desa Bukit Agung 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 432 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 52.200.000,00 52.200.000,00 433 KB PERMATA HATI 69912438 KAMPUNG GABUNG MAKMUR 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 6.519.233.000,00 6.519.233.000,00 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Halaman 21 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 434 PKBM DAYANG SENANDUNG Jl. BOB Sabak Permai 0,00 50.400.000,00 50.400.000,00 435 PKBM BUNGA RAYA INDAH Jl. Panglima No. 3 0,00 61.500.000,00 61.500.000,00 436 PKBM SEKOLAH ALAM TAHFIZHPRENEUR Jl. Raja Kecik Kp. Rempak Kec. Siak 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 437 PKBM INSAN GEMILANG Jl. Mahratu 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 438 PKBM AL-IKHLAS Jl. Sultan Alimuddinsyah, Km.7 Perawang Barat 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 439 PKBM GASIB INDAH Jl. Bakti Praja No.14 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 440 PKBM KANDIS KREATIF Jl. Raja Negara, Kampung Jawa RT. 02/RW. 05 0,00 18.200.000,00 18.200.000,00 441 PKBM DAYANG SENANDUNG Jl. BOB Sabak Permai 0,00 54.600.000,00 54.600.000,00 442 PKBM MUTAFFANIN RT 03 RK O1 Kp, Lubuk Dalam 0,00 23.400.000,00 23.400.000,00 443 PKBM YAMATU TUALANG Jl. Raudah Km. 1 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 444 PKBM GASIB INDAH Jl. Bakti Praja No.14 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 445 PKBM MADANI Jl. Pelajar 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 446 PKBM INSAN GEMILANG Jl. Mahratu 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 447 PKBM AL-IKHLAS Jl. Sultan Alimuddinsyah, Km.7 Perawang Barat 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 448 PKBM MUTAFFANIN RT 03 RK O1 Kp, Lubuk Dalam 0,00 41.400.000,00 41.400.000,00 449 PKBM KANDIS KREATIF Jl. Raja Negara, Kampung Jawa RT. 02/RW. 05 0,00 387.000.000,00 387.000.000,00 450 PKBM BUNGA RAYA INDAH Jl. Panglima No. 3 0,00 93.600.000,00 93.600.000,00 451 PKBM GASIB INDAH Jl. Bakti Praja No.14 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 452 PKBM MADANI Jl. Pelajar 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 453 PKBM INSAN GEMILANG Jl. Mahratu 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 454 PKBM AL-IKHLAS Jl. Sultan Alimuddinsyah, Km.7 Perawang Barat 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 455 PKBM MUTAFFANIN RT 03 RK O1 Kp, Lubuk Dalam 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00 Halaman 22 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 456 PKBM KANDIS KREATIF Jl. Raja Negara, Kampung Jawa RT. 02/RW. 05 0,00 327.000.000,00 327.000.000,00 457 PKBM DAYANG SENANDUNG Jl. BOB Sabak Permai 0,00 43.500.000,00 43.500.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 1.420.500.000,00 1.420.500.000,00 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 458 Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak Siak Sri Indrapura 1.969.880.000,00 1.969.880.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.969.880.000,00 1.969.880.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 15.448.480.000,00 22.580.813.000,00 7.132.333.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 459 KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KABUPATEN SIAK JL. SULTAN SYARIF KASIM NO. 103 RT.008 RW.003 496.925.000,00 458.836.000,00 -38.089.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 496.925.000,00 458.836.000,00 -38.089.000,00 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 460 Belanja Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Siak Jl Sultan Syarif Qasim Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS KESEHATAN 746.925.000,00 708.836.000,00 -38.089.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 461 Rosita siak 0,00 2.674.752,00 2.674.752,00 462 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 2.674.752,00 2.674.752,00 Halaman 23 y | NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota 463 KONI KABUPATEN SIAK Jl. Tengku Ismail Siak Sri Indrapura 17.000.000.000,00 10.000.000.000,00 -7.000.000.000,00 464 National Paralympic Committee (NPC) Jl. Sekuntum KM 8 Kampung perawang Barat Kec. Tualang 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 17.650.000.000,00 10.650.000.000,00 -7.000.000.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 465 KWARTIR CABANG 09 GERAKAN PRAMUKA SIAK Jl. Sultan Syarif Ali Kelurahan Kp. Dalam 1.281.400.000,00 1.281.400.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.281.400.000,00 1.281.400.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 18.931.400.000,00 11.934.074.752,00 -6.997.325.248,00 SEKRETARIAT DAERAH Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 466 LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR''AN (LPTQ) KAB. SIAK JL. TENGKU BUWANG ASMARA KEL. KAMPUNG REMPAK KEC. SIAK 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 467 Belanja Hibah Kepada BAZNAS Kabupaten Siak Jl. Sultan Syarif Kasim Kabupaten Siak 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 468 Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD0 Jln.Muhamad Ali No.113B,Perawang Barat,Kecamatan Tualang Kab Siak 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 469 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Siak Jl. Sultan Syarif Kasim Kecamatan Siak 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 4.100.000.000,00 4.100.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD SEKRETARIAT DAERAH 4.100.000.000,00 4.100.000.000,00 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Halaman 24 y | y | NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 470 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Siak Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Eselon II Sungai Betung 300.000.000,00 150.224.709,72 -149.775.290,28 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 300.000.000,00 150.224.709,72 -149.775.290,28 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 471 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun 0,00 745.040.000,00 745.040.000,00 472 KODIM0322/SIAK Jl. siak Tumang kelurahan Kampung Rempak Kec. Siak Kab.Siak 0,00 221.740.000,00 221.740.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 966.780.000,00 966.780.000,00 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 473 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 558.720.000,00 558.720.000,00 0,00 474 PARTAI PERSATUAN INDONESIA ([PERINDO) Jl. Prona 0,00 36.816.000,00 36.816.000,00 475 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jl. Sultan Syarif Qasim No 41 Kel. Kp. Dalam 0,00 19.026.000,00 19.026.000,00 476 PARTAI DEMOKRAT Jl. Tengku Buang Asmara-Balai Kayang II 0,00 46.497.000,00 46.497.000,00 477 PARTAI AMANAT NASIONAL Jalan Lintas Siak-Dayun 0,00 116.547.000,00 116.547.000,00 478 PARTAI HATI NURANI RAKYAT Jl. Tengku Buang Asmara 0,00 28.557.000,00 28.557.000,00 479 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) Jl. Hangtuah, Kelurahan Kampung Rempak 0,00 62.340.000,00 62.340.000,00 480 PARTAI NasDem Jl. Sultan Syarif Kasim 0,00 77.808.000,00 77.808.000,00 481 PARTAI GOLKAR Jl. Raja Kecik Kelurahan Kp. Rempak 0,00 139.680.000,00 139.680.000,00 Halaman 25 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 482 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) Jl. Lintas Siak- Dayun 0,00 72.576.000,00 72.576.000,00 483 PARTAI GERINDRA Jl. Lintas Siak-Buatan RT 008 RW 001 Kelurahan Suak Rengas Mempura 0,00 68.538.000,00 68.538.000,00 484 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) Jl. Rajakecik No 51 RT 14/RW 04 Kelurahan Kampung Rempak 0,00 86.904.000,00 86.904.000,00 485 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 76.104.000,00 76.104.000,00 0,00 486 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 147.264.000,00 147.264.000,00 0,00 487 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 185.988.000,00 185.988.000,00 0,00 488 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 466.188.000,00 466.188.000,00 0,00 489 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 114.228.000,00 114.228.000,00 0,00 490 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 249.360.000,00 249.360.000,00 0,00 491 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 311.232.000,00 311.232.000,00 0,00 492 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 290.304.000,00 290.304.000,00 0,00 493 PARTAI GERINDRA 274.152.000,00 274.152.000,00 0,00 494 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) Jl. Rajakecik No 51 RT 14/RW 04 Kelurahan Kampung Rempak 347.616.000,00 347.616.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 3.021.156.000,00 3.776.445.000,00 755.289.000,00 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Halaman 26 WV) Kab. Siak, 5 Mei 2025 C Halaman 27 495 Jl, Sultan Ismail No.04 Belanja Hibah Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Siak Kecamatan Siak 300.000.000,00 158.552.700,00 -141.447.300,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 300.000.000,00 158.552.700,00 -141.447.300,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.621.156.000,00 §.052.002.409,72 1.430.846.409,72 Bipati FEDRI Lampiran IIIb : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 22 Tahun 2025 Tanggal : 5 Mei 2025 Hibah Berupa Barang/Jasa KABUPATEN SIAK DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 1 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Kampung Maredan, Kec. Tualang (DAK Sanitasi) 377.200.000,00 377.200.000,00 0,00 2 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Kampung Tualang Timur, Kec. Tualang (DAK Sanitasi) 377.200.000,00 377.200.000,00 0,00 3 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Kampung Suak Lanjut, Kec. Siak (DAK Sanitasi) 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 4 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Kampung Minas Barat, Kec. Minas (DAK Sanitasi) 372.200.000,00 372.200.000,00 0,00 5 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Perawang, Kec. Tualang (DAK Sanitasi) 358.799.000,00 358.799.000,00 0,00 6 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di Kel. Sei Mempura, Kec. Mempura 388.500.000,00 388.500.000,00 0,00 7 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di Kampung Sungai Selodang, Kec. Sungai Mandau 462.000.000,00 462.000.000,00 0,00 Halaman 1 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 8 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di Kampung Merempan Hulu Kecamatan Siak 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 9 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Kampung Tualang, Kec. Tualang (DAK Sanitasi) 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 10 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Kampung Kemuning Muda, Kec. Bunga Raya (DAK Sanitasi) 419.150.000,00 419.150.000,00 0,00 11 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Kampung Buatan I, Kec. Koto Gasib (DAK Sanitasi) 572.800.000,00 572.800.000,00 0,00 12 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Kampung Penyengat, Kec. Sungai Apit (DAK Sanitasi) 387.250.000,00 387.250.000,00 0,00 13 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Kampung Sungai Gondang, Kec. Kandis (DAK Sanitasi) 386.960.000,00 386.960.000,00 0,00 14 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Kampung Buantan Besar, Kec. Siak (DAK Sanitasi) 566.150.000,00 566.150.000,00 0,00 15 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Kampung Kayu Ara Permai, Kec. Sungai Apit (DAK Sanitasi) 387.250.000,00 387.250.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 6.420.459.000,00 6.420.459.000,00 0,00 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 16 Polres Kabupaten Siak Pembangunan Gedung Satuan Reserse Polres Siak (Tahap I) 0,00 0,00 0,00 Halaman 2 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 17 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Satuan Reserse Polres Siak (Tahap I) 0,00 0,00 0,00 18 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Pengawasan Teknis Pembangunan Pagar dan Landscape Gudang Penyimpanan Barang Bukti Kejari Siak 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 19 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Pembangunan Pagar dan Landscape Gudang Penyimpanan Barang Bukti Kejari Siak 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 20 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Satuan Reserse Polres Siak 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 21 KODIM0322/SIAK Jl. siak Tumang kelurahan Kampung Rempak Kec. Siak Kab.Siak Pembangunan Gedung Serbaguna Makodim Siak (Tahap I) 0,00 0,00 0,00 22 KODIM0322/SIAK Jl. siak Tumang kelurahan Kampung Rempak Kec. Siak Kab.Siak Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Serbaguna Makodim Siak (Tahap I) 0,00 0,00 0,00 23 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Pengawasan Teknis Pembangunan Gudang Penyimpanan Barang Bukti Kejari Siak 0,00 344.903.640,00 344.903.640,00 24 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Pengawasan Teknis Pembangunan Asrama Polwan-Polres Siak 0,00 88.578.000,00 88.578.000,00 25 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Pembangunan Gudang Penyimpanan Barang Bukti Kejari Siak 0,00 6.983.783.580,00 6.983.783.580,00 26 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Pembangunan Asrama Polwan-Polres Siak 0,00 1.157.402.800,00 1.157.402.800,00 27 KODIM 0322/SIAK Jln. Lintas Siak -Sei Mandau Pembangunan Sarana dan Prasarana Makodim 0322/Siak (Tahap I) 8.949.752.000,00 8.949.752.000,00 0,00 28 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Pembangunan Gedung Satuan Reserse Polres Siak 8.598.854.000,00 8.598.854.000,00 0,00 Halaman 3 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 29 KODIM 0322/SIAK Jln. Lintas Siak -Sei Mandau Pengawasan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Makodim 0322/Siak (Tahap I) 345.000.000,00 345.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 21.893.606.000,00 30.468.274.020,00 8.574.668.020,00 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 30 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Pembangunan Taman Lalu Lintas Polres Siak 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 31 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Pengawasan Pembangunan Taman Lalu Lintas Polres Siak 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 32 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun DED Pembangunan Taman Lalu Lintas Polres Siak 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 29.964.065.000,00 38.538.733.020,00 8.574.668.020,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 33 KAMPUNG SAM SAM KAMPUNG SAM SAM Pembangunan Kantor Kampung Sam sam 0,00 65.973.900,00 65.973.900,00 34 KAMPUNG SAM SAM KAMPUNG SAM SAM Pembangunan Kantor Kampung Sam sam 0,00 0,00 0,00 35 Kab. Siak KAMPUNG SAM SAM Pembangunan Kantor Kampung Sam sam 863.389.000,00 0,00 -863.389.000,00 36 KAMPUNG SUAK MERAMBAI KAMPUNG SUAK MERAMBAI Pembangunan Kantor Kampung Suak Merambai 0,00 853.326.000,00 853.326.000,00 37 Kab. Siak KAMPUNG SUAK MERAMBAI Pembangunan Kantor Kampung Suak Merambai 853.326.000,00 0,00 -853.326.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.716.715.000,00 919.299.900,00 -797.415.100,00 Halaman 4 y | NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG 1.716.715.000,00 919.299.900,00 -797.415.100,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 38 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Pengawasan pembangunan parkir lapangan Tembak Kodim Siak 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 39 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Pembangunan parkir lapangan Tembak Kodim Siak 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 40 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Pengawasan Pengembangan lapangan Tembak Polres Siak 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 41 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Pengembangan lapangan Tembak Polres Siak 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 2.280.000.000,00 2.280.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.280.000.000,00 2.280.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 42 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Alat listrik dan instalasi Tambah Daya 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 43 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Kejaksaan Negeri Siak) 0,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 44 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Kendaraan Kebersihan 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 Halaman 5 y | NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 130.000.000,00 2.730.000.000,00 2.600.000.000,00 Pengadaan Mebel 45 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Brankas 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 46 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Komplek Perkantoran Tanjung Agung Brankas 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 47 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Brankas 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 48 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Komplek Perkantoran Tanjung Agung Brankas 65.000.000,00 0,00 -65.000.000,00 49 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Sofa 0,00 58.500.000,00 58.500.000,00 50 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Loker 0,00 7.850.000,00 7.850.000,00 51 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Komplek Perkantoran Tanjung Agung Sofa 58.500.000,00 0,00 -58.500.000,00 52 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Komplek Perkantoran Tanjung Agung Loker 7.850.000,00 0,00 -7.850.000,00 53 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Sofa Tamu 0,00 47.500.000,00 47.500.000,00 54 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Sofa Tamu 0,00 0,00 0,00 55 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Vertical blind 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 56 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Matras 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 57 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Matras 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 301.150.000,00 348.650.000,00 47.500.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 58 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Videotron dan kelengkapannya 1.524.000.000,00 1.524.000.000,00 0,00 59 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Scanner 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 Halaman 6 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 60 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Digital Information Board 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 61 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Mesin Antri 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 62 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Personal Computer (PC) 164.500.000,00 164.500.000,00 0,00 63 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung CCTV + Monitor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 64 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Perangkat Zoom 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 65 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Drone 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 66 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung AC Split 62.387.000,00 62.387.000,00 0,00 67 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Perangkat Multimedia 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 68 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Sound System 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 69 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Mic Podium 104.500.000,00 104.500.000,00 0,00 70 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Videotron dan kelengkapannya 1.524.000.000,00 1.524.000.000,00 0,00 71 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung PC Multimedia 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 72 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Videotron dan kelengkapannya 1.257.000.000,00 1.257.000.000,00 0,00 73 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun AC Split 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 74 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Drone 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 75 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun TV 0,00 297.000.000,00 297.000.000,00 76 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung A.C. Split dan Sound System 0,00 68.500.000,00 68.500.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 5.136.387.000,00 5.600.887.000,00 464.500.000,00 Halaman 7 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 77 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Pembangunan Toilet Kantor Kejaksaan Negeri Siak 0,00 149.780.000,00 149.780.000,00 78 Pengadilan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tj. Agung, Mempura, Kabupaten Siak Pembangunan Ruang Tunggu Pengadilan Negeri Siak 0,00 199.815.000,00 199.815.000,00 79 Pengadilan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tj. Agung, Mempura, Kabupaten Siak Perencanaan Pembangunan Ruang Tunggu Pengadilan Negeri Siak 0,00 12.354.300,00 12.354.300,00 80 Pengadilan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tj. Agung, Mempura, Kabupaten Siak Pengawasan Pembangunan Ruang Tunggu Pengadilan Negeri Siak 0,00 8.363.850,00 8.363.850,00 81 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Pembangunan Musolla Kejaksaan Negeri Siak 0,00 583.250.000,00 583.250.000,00 82 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Perencanaan Pembangunan Pintu Gerbang Masuk 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 83 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Pembangunan Pintu Gerbang Masuk 499.650.000,00 499.650.000,00 0,00 84 Kemenag Siak Komplek Perkantoran Sungai Betung, Kelurahan, Kp. Rempak, Kec. Siak, Kabupaten Siak, Riau 28671 Pengawasan Pembangunan Box Culvert dan Jalan Masuk Kantor KUA Siak 0,00 8.325.000,00 8.325.000,00 85 Kemenag Siak Komplek Perkantoran Sungai Betung, Kelurahan, Kp. Rempak, Kec. Siak, Kabupaten Siak, Riau 28671 Pembangunan Box Culvert dan Jalan Masuk Kantor KUA Siak 0,00 199.778.000,00 199.778.000,00 86 BAWASLU SIAK Jl. Palingma Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan No 15 Sungai Betung Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor BAWASLU Kab. Siak 0,00 64.774.050,00 64.774.050,00 87 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Pengawasan Pembangunan Toilet Kantor Kejaksaan Negeri Siak 0,00 8.325.000,00 8.325.000,00 88 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Pengawasan Pembangunan Pintu Gerbang Masuk 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Halaman 8 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 89 Kemenag Siak Komplek Perkantoran Sungai Betung, Kelurahan, Kp. Rempak, Kec. Siak, Kabupaten Siak, Riau 28671 Perencanaan Pembangunan Box Culvert dan Jalan Masuk Kantor KUA Siak 0,00 12.154.500,00 12.154.500,00 90 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Perencanaan Pembangunan Toilet Kantor Kejaksaan Negeri Siak 0,00 10.506.150,00 10.506.150,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 544.650.000,00 1.802.075.850,00 1.257.425.850,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 91 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Bahan Bakar Minyak (BBM) Genset Polres Siak 530.000.000,00 413.400.000,00 -116.600.000,00 92 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Penambahan Daya Listrik 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 616.000.000,00 499.400.000,00 -116.600.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 93 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung DED Renovasi Kantor Kejaksaan Negeri Siak 0,00 69.709.332,00 69.709.332,00 94 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Pengawasan Pemeliharaan/Rehabilitasi Pagar Polsek Siak 0,00 8.491.500,00 8.491.500,00 95 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Pagar Polsek Siak 0,00 12.376.944,00 12.376.944,00 96 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Pemeliharaan/Rehabilitasi Pagar Polsek Siak 0,00 199.600.000,00 199.600.000,00 97 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Pemeliharaan/Rehabilitasi Rumah Dinas Kasat Reskrim Polres Siak 0,00 189.790.000,00 189.790.000,00 98 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Pengawasan Pemeliharaan/Rehabilitasi Rumah Dinas Kasat Reskrim Polres Siak 0,00 8.374.950,00 8.374.950,00 Halaman 9 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 99 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Rumah Dinas Kasat Reskrim Polres Siak 0,00 11.799.300,00 11.799.300,00 100 Kemenag Siak Komplek Perkantoran Sungai Betung, Kelurahan, Kp. Rempak, Kec. Siak, Kabupaten Siak, Riau 28671 Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Berat Gedung KUA Kecamatan Sungai Mandau 0,00 34.743.000,00 34.743.000,00 101 Kemenag Siak Komplek Perkantoran Sungai Betung, Kelurahan, Kp. Rempak, Kec. Siak, Kabupaten Siak, Riau 28671 Pengawasan Pemeliharaan/Rehabilitasi Berat Gedung KUA Kecamatan Sungai Mandau 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 102 Kemenag Siak Komplek Perkantoran Sungai Betung, Kelurahan, Kp. Rempak, Kec. Siak, Kabupaten Siak, Riau 28671 Pemeliharaan/Rehabilitasi Berat Gedung KUA Kecamatan Sungai Mandau 500.000.000,00 0,00 -500.000.000,00 103 KPUD Kabupaten Siak Jl.Agraria No.6 Komplek Perkantoran Sei Betung,, Kp. Rempak, Kec. Siak, Kabupaten Siak, Riau 28773 Pengawasan Pemeliharaan/Rehabilitasi Pagar Kantor KPU Siak 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 104 KPUD Kabupaten Siak Jl.Agraria No.6 Komplek Perkantoran Sei Betung,, Kp. Rempak, Kec. Siak, Kabupaten Siak, Riau 28773 Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Pagar Kantor KPU Siak 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 105 KPUD Kabupaten Siak Jl.Agraria No.6 Komplek Perkantoran Sei Betung,, Kp. Rempak, Kec. Siak, Kabupaten Siak, Riau 28773 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pagar Kantor KPU Siak 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 106 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Pengawasan Renovasi Kantor Kejaksaan Negeri Siak 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 107 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Renovasi Kantor Kejaksaan Negeri Siak 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 108 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Pengawasan Pemeliharaan/Rehabilitasi Mes Kejaksaan Negeri Siak 0,00 9.962.250,00 9.962.250,00 Halaman 10 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 109 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Pemeliharaan Perumahan dinas Kejaksaan Negeri Siak 0,00 174.800.800,00 174.800.800,00 110 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Pengawasan Pemeliharaan Perumahan dinas Kejaksaan Negeri Siak 0,00 9.934.500,00 9.934.500,00 111 Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Perencanaan Pemeliharaan Perumahan Dinas Kejaksaan Negeri Siak 0,00 14.874.000,00 14.874.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 2.225.000.000,00 2.219.456.576,00 -5.543.424,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 112 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Interior Gedung Utama Polres Siak 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 0,00 113 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Perencanaan Interior Gedung Utama Polres Siak 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 114 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Pengawasan Interior Gedung Utama Polres Siak 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 115 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Pemeliharaan/Rehabilitasi Interior Asrama Polwan Polres Siak 0,00 194.763.264,00 194.763.264,00 116 Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Pengawasan Pemeliharaan/RehabilitasiInterior Asrama Polwan Polres Siak 0,00 8.491.500,00 8.491.500,00 Halaman 11 M1} b , 5 Mei 2025 upati Halaman 12 PerencanaanPemeliharaan/Rehabilitasi 117 | Polres Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Interior Asrama Polwan Polres 0,00 12.382.494,00 12.382.494,00 Siak JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 2.775.000.000,00 2.990.637.258,00 215.637.258,00 11.896.187.000,00 16.359.106.684,00 4.462.919.684,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD SEKRETARIAT DAERAH Kab Cc LFED Lampiran IVa : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 22 Tahun 2025 Tanggal : 5 Mei 2025 Bantuan Sosial Berupa Uang KABUPATEN SIAK DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) DINAS SOSIAL Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1 ISKANDAR JL. CEMPEDAK RT.005 RW.002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 2 DIMAS SAPUTRA ARDIANSYAH JL. PEMDA RT.14 RW.4 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 3 BUL HENDRI JL. SUDIRMAN RT.005 RW.003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 4 ASYRAF KHAIRUL AZAM GG. PINANG RT.003 RW.001 BENTENG HULU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5 AFRIANTO GG. MUSHOLLA AL FAT RT.004 RW.002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 6 AMELA ZURHENISA JL. PEMUDA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 7 NAZIFA HILMY RT 012 RK 004 KAMPUNG SRI GADING 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 8 SUNARTI DUSUN I REJO SARI RT 01 RW 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 9 Mailisa Siswanti RT/RW 009/003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 10 SOBARNA RT.07 RK.02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 11 RIZKI PRAMUDEA RT.06 RK.02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 12 KARSIH RT.18 RK. 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 13 JUJUR TAURUS NAINGGOLAN RT.03 RK.01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 14 FADRIAN NUR HAFFIZ RT 008 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 15 CHOIRUL MUSTAQIN RT. 006 RW. 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 16 NASIP RT 003 RK 004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 17 LAMHOT EPAN SINAGA RT 003 RK 004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 18 ARNAULI BR NADAPDAP RT 002 RK 004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 19 YUNI SARI DEWI RT.002 . RW. 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 1 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 20 MULYONO RT.001 . RW. 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 21 JUMIATI RT.001 . RW. 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 22 ARIFIN M RT.018 RK.006 DUSUN LINGKAR NAGA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 23 TENGKU ROSMANIAR DSN KUALA MANDAU RT 003 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 24 NIAR DSN PERBAUNGAN RT 010 RW 005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 25 PURWANTO RT 013 RW 005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 26 AZNIZAR RT 009 RW 004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 27 SOFIA KHUSNUN NAJWA DUSUN SAMAK RT 005 RK 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 28 DIRGA ARKA SAKHA SURYANA DUSUN SAMAK RT 006 RK 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 29 ARIN ATIQ ASHARI DUSUN MERANTI RT 009 RK 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 30 RIFQI RAMADAN RT 003 RW 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 31 MARIJAH RT 002 RW 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 32 RUSLI JAMAL RT 02 RW 02 KERINCI KIRI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 33 ARIADI RT 03 RW 02 KERINCI KIRI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 34 RENO JONATAN TAMBUNAN DUSUN SAWIT SEJAHTERA RT 12 RW 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 35 INTAN SARI RT 001 RK 001 DUSUN BUKIT LAJIM 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 36 HUSNI TAMRIN RT 003 RK 001 DUSUN BUKIT LAJIM 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 37 DARAPRIZAH H. KERINCI KANAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 38 BUDI PRANOTO RT 017 RK 006 DUSUN SAWIT SEJAHTERA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 39 SULISTIYO TRI UTOMO DUSUN KARYA MAKMUR RT 007 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 40 SIGIT DUSUN KARYA MAKMUR RT 005 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 41 RAIHAN NUR RAHMAT DUSUN KARYA MAKMUR RT 003 RK 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 42 MUHAMMAD JAWWADA MUMTAZ DUSUN KARYA MAKMUR RT 005 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 43 BASUKI ROHMAD DUSUN KARYA MAKMUR RT 003 RK 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 44 RIKI RAMDANI RT 10 RK 05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 2 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 45 MUHTARISMAN RT 10 RK 05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 46 KUSWANTO RT 05 RK 03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 47 RUSTAM EFENDI RT/RW 007/002, Bukit Agung, 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 48 MUKTI SETEJA BUKIT AGUNG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 49 TAMALA FRANSISKA DSN.BHIRAWA RT 009 RK 005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 50 RIFAI DSN.BHIRAWA RT 010 RK 005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 51 JOKO PRASETIONO DSN.TRI BUANA RT 004 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 52 HARIS ROSADI DSN.TRI BUANA RT 004 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 53 IRVAN RAMADANI JL.RAYA PEKANBARU- DURI RT.002/ RW.007 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 54 HERIADI JL.RAYA P.BARU- DURI RT.003/RW.007 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 55 TIMBUL RAHMAT SITOHANG JL. RAYA PEKANBARU-DURI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 56 SELAMET JL.S.S.KASIM 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 57 IBRAHIM AHMAD PERIMNAS BUKIT BELUTU INDAH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 58 SLAMET AVRYWANTA SILITONGA WADUK KM. 19 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 59 REZA PRATAMA PONDOK II SEI ROKAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 60 MUHAMMAD AZHKA DUSUN NENGGALA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 61 FERDI SAHYANDI TUMANGGOR PONDOK IV SEI ROKAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 62 DAFFANI KUSUMA RAMADHAN PONDOK PKS LIBO 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 63 RATNA SARI JL.GUMELAR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 64 MUHAMMAD NUR SHOLIHIN JL.BAKARAN BATU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 65 KHOIRUN NISA TUNJANNAH JL.GUMELAR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 66 HAFIZHA ARDILLAH JL.JLR I 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 67 S RIANTO PUTRA JL.RAYA KANDIS KM 78 RT.003 RW.013 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 68 NANDA PRAYOGI JL.RAYA KANDIS KM 78 RT.001 RW.004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 69 ARIADI RT. 01 RW. 04 KANDIS KOTA, KEC. KANDIS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 3 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 70 SUGIANTO DUSUN TAKOLU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 71 SISKA SAFITRI DUSUN TAKOLU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 72 PUJIONO DUSUN TAKOLU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 73 MAYA SITUMORANG JAMBAI MAKMUR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 74 SHAQILA AZURA PONDOK I KANDISTA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 75 FAISAL DUSUN LEBUAI INDAH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 76 ASIFATUN NADIFA TELUK MERBAU RT 03 RW 02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 77 BARLINA JALUR 2 DUSUN KEBUN SARI RT 04 RW 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 78 KATNO RT 006 RW 002 MERANGKAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 79 IRVAN OKTA PRATAMA RT 12/RK 01 KAMPUNG LUBUK TILAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 80 IREN KALILA ERIANA DUSUN TELUK MULYA RT 02 RW 02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 81 ZURI DUSUN SUKA TANI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 82 SUGIATUN DUSUN SUKA TANI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 83 RENI ARIYANTI DUSUN TANI JAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 84 DEA FARZANA DUSUN TANI JAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 85 SUMINI JAYAPURA, RT.002 RW.005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 86 PARTINGA JAYAPURA, RT.002 RW.005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 87 ASMUDI JAYAPURA, RT.003 RW.001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 88 ROBIKAN RT.003 RW.007 DSN TANIJAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 89 M. JUMARLIS RT.002 RW.007 DSN TANIJAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 90 AZHAR RT. 02 RW. 06 BUNGARAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 91 ASMA REJA RT. 03 RW. 01 BUNGARAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 92 MISANI RT. 02 RW. 04 BUANTAN LESTARI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 93 ISMAN RT. 02 RW. 05 BUANTAN LESTARI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 94 YOGI SYAPUTRA JL BARU BAKAL RT 003/RW 005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 4 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 95 SANMIRANDA BR SIANTURI JL.BARU BAKAL RT.003/RK.002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 96 ROMI JL BARU BAKAL RT 002/RW 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 97 PAHUDDIN JL BARU BAKAL RT 002/RW002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 98 MARTIN SYAPUTRA B. JL BARU BAKAL 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 99 KHAIRUDIN JL BARU BAKAL RT 002/RW 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100 YULISMALENAAN JL. Setia Raja 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 101 RAFAEL ZIONATAN MANALU Jl. Pendidikan RT.007 RW.006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 102 NURHASANAH.AN JL. Setia Raja 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 103 NORINAH RT.04/RW.02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 104 MUHAMMAD HABIBIE RT.01/RW.03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 105 M. SYABRI.AN JL. Setia Raja 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 106 IRFAN ZIKRI Jl. Hang Nadim RT.006 RW.001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 107 FITRI JULIATI Jl. Sri Paduka RT.013 RW.004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 108 ERLANGGA RT.03 / RK.06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 109 DIAN MAYASARI JL. Setia Raja 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 110 ATTA GHIFARI AZMI Jl. Sri Paduka RT.12 RW. 004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 111 AFRIZON RT.07 / RK.04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 112 YUNUS KRIS KEFE RT 02 RK 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 113 SRI NUR HIDAYATI BTN BUNUT 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 114 RONAL SAMUEL G. MANIK RT 01 RK 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 115 RIA NITA HAREFA RT 04 RK 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 116 REMIN SISWANDI RT 04 RK 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 117 OKBERMAN WARUWU RT 01 RK 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 118 NUR RIZKI AZZAHRA RT 04 RK 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 119 NOVITA SARI RT 03 RK 05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 5 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 120 NADINE WIDIA RT 01 RK 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 121 MUZAKY RT 02 RK 02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 122 IVAN SAPUTRA ZALUKHU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 123 IRENE NUGRAHENI RT 02 RK 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 124 GLORIA MARINTAN SILITONGA RT 05 RK 03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 125 FUAD HASAN RT 02 RK 05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 126 FERDIANSYAH RT 03 RK 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 127 ESTER ELISABET RT 02 RK 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 128 DEDI PARLES RT 01 RK 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 129 CHANDRA SIAGIAN RT 03 RK 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 130 AULIA RAHMI RT 02 RK 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 131 ANINDITA APRILIA RT 02 RK 02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 132 ANI.S RT 02 RK 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 133 AGIL PRAYOGA PUTRA RT 04 RK 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 134 AFIF KURNIAWAN RT 01 RK 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 135 ADIBAH PUTRI NST RT 05 RK 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 136 REZA FIRMANSYAH KAMP. TENGAH RT 001 RW 004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 137 SHAYLA AZZAHARA KAMPUNG DALAM RT 009 RW 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 138 NAYLA ASIMA MANIK JL.RAYA FERRY RT 003 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 139 YUDI SUSANTO JL.SUBRANTAS RT 012 RW 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 140 WAFI NASHIRUDDIN JL.INDAH KASIH RT 003 RW 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 141 SYAH MARDAN JL.PIPA CALTEX RT 004 RW 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 142 SUTINAH JL.PIPA CALTEX RT 004 RW 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 143 SUSANTI JL.2 KPR.I RT 002 RW 004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 144 RONIASI JL.GAJAH TUNGGAL RT 004 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 6 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 145 ROBIAHI JL.RAYA PERAWANG RT 002 RW 005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 146 RIRIN ANGGA SARI JL.PELAJAR RT 009 RW 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 147 RIDWAN NURHAKIM JL.RAYA KM.05 RT 008 RW 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 148 PRIMAWATI PUTRI HENDRI JLN HANG JEBAT 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 149 MUHAMMAD RISKI JL.PELAJAR RT 009 RW 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 150 MELFI JL.TUJUH KPR.I RT 007 RW 004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 151 MANGIHUT PARDOMUAN JL.HANG JEBAT GG.IKHLAS RT 010 RW 005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 152 M.NASIR JL.JAYA PERKASA RT 012 RW 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 153 LILIS LESTARI JL. HANG JEBAT RT 009 RW 005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 154 KIKI NUGRAHA JL.2 KPR.I RT 002 RW 004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 155 ISMAIDAR JL.BINA TANI RT 017 RW 005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 156 HIDAAYAT BELAKANG PIPA CALTEX RT 003 RW 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 157 ELISABET SIMANJUNTAK JL.HANG JEBAT RT 010 RW 005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 158 DEA LAURA JL.INDAH KASIH GG.UTAMA RT 003 RW 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 159 BENHANDAYA JL.AR HAKIM GG JAMBU RT 009 RW 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 160 BAGAS RIDHO RADITYA JL.GAJAH TUNGGAL RT 004 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 161 AREF ARRAHMAN JLN ARAHMAN HAKIM GG SEJAHTERA 4 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 162 ANWARMAN JL. HANG JEBAT RT 009 RW 005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 163 ALEX JL.INDAH KASIH GG.UTAMA RT 003 RW 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 164 ADE PUTRA JL.PELAJAR RT 012 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 165 NURAINUN PONDOK SATU PINANG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 166 ERLINA HIDAYAH DSN KOLAM TUJUH RW 01 RT 02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 167 RIA SILVIANI RT 05 RK 03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 168 SARMAH TELUK MASJID RT 002/ RW 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 169 FAIZ ZUHRI RT. 01 RW. 01 TELUK MESJID KEC. SUNGAI APIT 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 7 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 170 MUHAMMAD FARHAN TELUK LANUS RT 001 RW 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 171 IRWANSYAH TANJUNG KURAS RT 003 RK 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 172 RUSTAM RT 12 RW 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 173 FAJARINA AYUNINGSIH RT 08 RW 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 174 SYAFRIL JL.GAJAH MADA RT.02 RW.06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 175 SRI RAHMA DANY JL.SUDIRMAN RT.02 RW.03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 176 SELY JL.HANG TUAH RT.02 RW.02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 177 ROSNITA JL.SABAK RT.05 RW.05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 178 RINDU LARA JL.KARET RT.01 RW.06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 179 MUHAMMAD LUTFI JL.RINTIS RT.04 RW.03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 180 HIKMA CAHYANI GANG PEPAYA RT.03 RW.03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 181 HERMAN JL.RINTIS RT.01 RW.03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 182 GADIS BARU JL.RAMBUTAN RT.03 RW.06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 183 DENI SAPUTRA JL.HANG TUAH RT.01 RW.02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 184 ASMINAR JL.HANG JEBAT RT.01 RW.06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 185 M. FAUZAN JL. TENGKU AGUNG RT 2 RK 1 DS II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 186 EKA WILA SANTIKA JL. PADUKA TUAN RT 002 RK 001 DS I 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 187 RIDO TANJUNG PAL RT 03 RW 02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 188 ACOK RT. 02 RW. 03 PENYENGAT KEC. SUNGAI APIT 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 189 NUR ASYIFA SYAHIRA RT.02 RW.01 MENGKAPAN KEC. SUNGAI APIT 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 190 ALISA DWI OKTAVIA RT.12 RK 06 DSN III LALANG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 191 SITI AISYAH PARIT BARU RT 03 RW 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 192 HARYATI PARIT BARU RT 04 RW 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 193 RAHMAD RAMADHAN BUNSUR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 194 MUHAMMAD FAUZAN RAMADHAN BUNSUR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 8 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 195 RITA RT.012 RW 004 KAMPUNG DALAM 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 196 RIFQIANDRI JL. PRONA RT 01 RW 01 KEC.SIAK 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 197 PUTRI RAHAYU JL. DR. SUTOMO RT. 008 RW. 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 198 HIDAYATTUWAH JL. SUTOMO UJUNG RT. 008 RW. 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 199 HENDRI HAFRIZAL JL. LINGKUNGAN GG. BARU II RT. 006 RW. 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 200 FAUZANIL PUTRA JL. DATUK LAKSAMANA RT. 005 RW. 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 201 EDI HANAFI JL. SUTOMO RT. 004 RW. 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 202 BAKRI RT.12/ RK.6 SULTAN SYARIF HASYIM KEC. SIAK 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 203 RINO RT. 001 RW. 007 SUNGAI TENGAH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 204 RAFIANA SUNGAI TENGAH, 002/005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 205 M. MAKHASIN RT.008 RW.004 SABAK PERMAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 206 YULIANA RT.006 RW.003 REMPAK 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 207 ROMILAWATI RT.008 RW.004 REMPAK 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 208 MUHAMMAD SYAHRIL RT.010 RW.004 REMPAK 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 209 SRI WINIH RT. 01 RW.05 BELAADING 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 210 RISTIYANA JL. BOB RT/RK 003/002 DUSUN I 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 211 POPI RAHAYU JL. DAMAI RT/RW 09/05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 212 MUJIATI JL. JAYA MUKTI RT RW 05/03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 213 MAULID SISWANTO JL. DAMAI RT/RW 11/06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 214 YANSEN FARULIAN BANDAR PEDADA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 215 SUSI YANA BANDAR PEDADA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 216 RUSMI BANDAR PEDADA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 217 NASRI AMRULLAH BANDAR PEDADA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 218 M SOHEH RT.006 RW.003 BANDAR PEDADA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 219 KHOIRUL BASRI NASUTION BANDAR PEDADA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 9 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 220 BAITUL ROHMAH BANDAR PEDADA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 221 MISTINAH RT 005 RW 002 SUNGAI LIMAU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 222 GIDEON JAKKON TUA SIMATUPANG RT 005 RW 002 SUNGAI LIMAU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 223 NISA SABILA DUSUN PUSAKA RT 002 RW 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 224 FERY FEBRIAN DUSUN PUSAKA RT 008 RW 004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 225 REVANI ZAHIRA JL. SUKUN RT 001 RK 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 226 BAKTIAR JL. SUKUN RT 002 RK 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 227 ROSAMA JL. BY PASS RT 2, RW 1 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 228 JUAN SYAHPRATAMA JL.PERAWANG KM.9 MINAS TIMUR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 229 SRI NOVIANTY RT. 01 RW. 05 MINAS JAYA, KEC. MINAS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 230 SIRLANI RT. 02 RW. 04 MINAS JAYA, KEC. MINAS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 231 SAMUEL RAFAEL SIADARI RT 003 RW 007 JL.SIMPANG PERAWANG,MINAS JAYA, KEC.MINAS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 232 NASHYLLA APRILIA RT.002 / RW. 003 JL. ARIFIN AHMAD KEL. MINAS JAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 233 MUHAMMAD FADHIL JL. YOS SUDARSO RT 001 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 234 MUHAMMAD AIDIL PUTRA RT. 003 / RW. 011 JL. S.MANGARAJA KEL. MINAS JAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 235 MARISYA RT.004/ RW.005 JLN. PANGLIMA UNDAN KEL. MINAS JAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 236 FRANS ATIN MARTINO RT 004 RW 007 JL.SIMPANG PERAWANG,MINAS JAYA, KEC.MINAS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 237 DEFIT FERNANDO ARITONANG RT 05 RW 012 JL.PASAR BAWAH, MINAS JAYA, KEC.MINAS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 238 AISYAH SALSABILA JL. YOSSUDARSO MINAS JAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 239 PERAWATI JL YOS SUDARSO RT 01/02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 240 MAROJAHAN SINAGA RT. 02 RW. 04 MINAS BARAT, KEC. MINAS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 241 FIQRI FEBRIAN MINAS ASAL RT 01/05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 242 EMMA JL YOS SUDARSO RT 01/02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 10 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 243 RATNA SARI PULUNGAN RT. 016/RW. 002 TAMBAK REJO 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 244 MUHAMMAD KAFY ARRAHMAN RT. 012/RW. 004 SIAK RAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 245 MUHAMMAD ISHAQ SUNGAI MEMPURA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 246 KHUSNUL QHOTIMAH RT. 010/RW. 004 SIAK RAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 247 IQBAL ADI RAHMAN RT. 010/RW. 004 SIAK RAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 248 FARHAN MUHAMMAD TANJUNG AGUNG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 249 EKO SETIAWAN RT. 012/RW. 004 SIAK RAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 250 BAYU SETIAWAN RT. 012/RW. 004 SIAK RAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 251 RIZKY ALFITRA JL. PENDIDIKAN RT.008 RK.003 DUSUN PEMATANG ENAU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 252 JULMI HENDRA JL. LINTAS SIAK - BUATAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 253 JULIANA JL. SYECH SYAHIDIN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 254 JUITA YULAN SARI JL. SYECH SYAHIDIN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 255 FITRI YANI TANJUNG JL. LINTAS SIAK - BUATAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 256 SABAR JL. HANG LEKIR RT 004 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 257 MULYADI JL JAWA DUSUN 01 RW 01 RT 02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 258 MUHAMMAD RIDHO JL. JAWA RT.006 RW.002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 259 ZAINAH JL. SETIA RT 004 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 260 SYARIFUDDIN JL. PADAT KARYA RT 004 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 261 SURIJAN JL. CPI RT 008 RW 004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 262 SARIPAH JL. PADAT KARYA RT 003 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 263 RUSTAM JL. PEMUDA RT 003 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 264 ROSMADIANA JL SIALANG RT 007 RW 004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 265 JUMINI JL. MUHAYAN RT 004 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 266 JUMILAH JL. PADAT KARYA RT 009 RW 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 11 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 267 IMAN JL. SWADAYA RT 006 RW 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 268 HALIMAH JL. PEMUDA RT 003 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 269 BACHTIAR JL. PEMUDA RT 003 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 270 SUYATI RT 001 RK 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 271 SUWARNI RT 001 RK 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 272 SURIYANTO RT 006 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 273 SUPIAH RT 004 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 274 SERIATUN RT 003 RK 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 275 SARIYEM RT. 01 RW. 01 SIALANG PALAS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 276 SAMIRAH RT 003 RK 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 277 RINI RT 006 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 278 M SALEH RT 003 RK 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 279 KASINO RT 004 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 280 KADEM RT 014 RK 004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 281 INDRAWATI RT 002 RK 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 282 HERMINA SIREGAR RT 006 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 283 BARITA BR PANJAITAN RT 005 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 284 TASMIATI RT.17 RK.03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 285 SUWANDI RT.03 RK.01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 286 SRI SUYATMI RT. 13 RK.06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 287 NURSIAH RT. 03 RW. 01 SIALANG BARU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 288 SYAMSIAH RT/RK. 006/002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 289 SITI SOLIMAH RT/RK . 007/001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 290 SAMSUDIN RT 004 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 291 SAMINEM RT/RK. 003/001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 12 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 292 SALWASNI RT/RK. 006/002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 293 RUKIMIN RT 002 RK 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 294 NURMAH RT 002 RK 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 295 NURMAH RT/RK. 002/001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 296 NGATEMI RT. 06 RW. 02 RAWANG KAO BARAT 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 297 MAKMUN RT/RK. 006/002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 298 LEO SUTARNO RT 003 RK. 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 299 KALAL RT 001 RK 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 300 ASIAH RT/RK. 006/002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 301 ARIFIN MUHIN RT/RK. 002/001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 302 ANISAH RT. 06 RW. 02 RAWANG KAO BARAT 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 303 ABDUL KADIR RT/RK. 006/002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 304 WAGIRAN RT. 006 RK. 003 RAWANG KAO 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 305 SUPARJO RT 008 RK 002 RAWANG KAO 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 306 SIMIN RT 001 RK 001 RAWANG KAO 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 307 SASTRO WARNO RT. 006 RK. 003 RAWANG KAO 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 308 ROHANI RT. 009 RW. 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 309 WASINAH RT. 003 . RW. 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 310 SUWOYO RT. 003 . RW. 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 311 SUGIANTI RT. 004 . RW. 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 312 RATNA RT. 002 . RW. 004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 313 MUNAWAR RT. 001 . RW. 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 314 JUMIATI RT. 001 . RW. 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 315 ILYAS MATYASA RT. 003 . RW. 004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 316 EDOH RT. 002 . RW. 004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 13 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 317 SURADI BINA UTAMA RT 003 RW 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 318 BUNGA RIA PANDIANGAN BATU AMPAR RT 011 RW 004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 319 ARSIMAH RT. 01 RW. 01 TASIK SEMINAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 320 PAINI SUNGAI PADANG RT.07 RW.03 PKL.PISANG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 321 DARNO SUAK TANDUN RT.03 RW.01 PKL. PISANG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 322 BAKHTIAR SUAK TANDUN RT.02 RW.01 PKL. PISANG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 323 TUSINO DUSUN SUKA MAJU RT 003 RK 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 324 TARMIDI DUSUN SUKA MAJU RT 003 RK 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 325 SUTASNO DUSUN SUKA MAJU RT 003 RK 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 326 SUNARJO DUSUN SUKA MAJU RT 002 RK 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 327 PONIYAH DUSUN SUKA MAJU RT 003 RK 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 328 NURDIN DUSUN SUKA MAJU RT 003 RK 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 329 NORMA DUSUN SUKA MAJU RT 002 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 330 MURNI DUSUN SUKA MAJU RT 003 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 331 MIJAH DUSUN SUKA MAJU RT 001 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 332 M. JAMIL DUSUN SUKA MAJU RT 001 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 333 LINA DUSUN SUKA MAJU RT 001 RK 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 334 LIJAH DUSUN SUKA MAJU RT 001 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 335 IBRAHIM DUSUN SUKA MAJU RT 001 RK 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 336 DERLIANA PULUNGAN DUSUN SUKA MAJU RT 002 RK 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 337 DANG RASYID DUSUN SUKA MAJU RT 002 RK 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 338 ANAS.N DUSUN SUKA MAJU RT 002 RK 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 339 A. MUNIR DUSUN SUKA MAJU RT 003 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 340 A. KARIM DUSUN SUKA MAJU RT 002 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 341 JARIKAH RT. 07 RW. 03 KERANJI GUGUH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 14 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 342 ZAKARIA RT.013 RW. 005 BUATAN II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 343 ROHANA RT.013 RK.005 DUSUN BATIN PANDAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 344 NURANI RT.015 RW. 005 BUATAN II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 345 NUR AISYAH RT.009 RK.003 DUSUN DHARMA SAKTI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 346 MARYAM RT.017 RK.006 DUSUN LINGKAR NAGA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 347 DAHNIAR RT.010 RW.004 BUATAN II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 348 BAHRUM RT. 01 RW. 01 BUATAN II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 349 RADIAH DSN PERBAUNGAN RT 012 RW 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 350 MAIMUNAH RT. 04 RW. 02 BUATAN I 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 351 YULIANINGSIH DUSUN KOLIM RT 01 RW 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 352 WALIDI MANGUN DIWONGSO DUSUN SAMAK RT 03 RW 02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 353 UMAR SAID DUSUN KOLIM RT 02 RW 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 354 TUKIYAH DUSUN KOLIM RT 02 RW 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 355 TUKIRAH DUSUN KOLIM RT 01 RW 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 356 TAWUR DUSUN SAMAK RT 01 RW 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 357 SUGITO DUSUN MERANTI RT 05 RW 02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 358 SAJIDIN DUSUN KOLIM RT 07 RW 03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 359 PAELAH DUSUN KOLIM RT 03 RW 02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 360 NAKIYO DUSUN KOLIM RT 05 RW 03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 361 MASNAH DUSUN SAMAK RT 01 RW 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 362 MAIMUNAH DUSUN MERANTI RT 01 RW 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 363 KASMINAH DUSUN SAMAK RT 02 RW 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 364 KARSUN MERANTI, RT 05 RK 02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 365 IRSAD MERANTI, RT 09 RK 03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 366 DJASMEDI DUSUN KOLIM RT 02 RW 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 15 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 367 DIWEN DUSUN MERANTI RT 05 RW 02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 368 DAWEN DUSUN MERANTI RT 05 RW 02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 369 DAUNAH DUSUN MERANTI RT 01 RW 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 370 DARYONO DUSUN KOLIM RT 02 RW 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 371 M GINDO RT. 08 RW. 01 KERINCI KIRI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 372 TAJA RT. 02 RW. 01 KERINCI KANAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 373 SUKARMIN RT. 09 RW. 03 KERINCI KANAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 374 M UDIN RT. 08 RW. 02 KERINCI KANAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 375 TUKIMAN DUSUN KARYA MAKMUR RT 001 RK 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 376 SUPINA DUSUN HARAPAN JAYA RT 012 RK 004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 377 JAHRI JL. CEMPAKA RT 026 RW 004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 378 RUKIYEM JL. JENDRAL SUDIRMAN RT.001/RW.003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 379 ROHANI JL. JENDRAL SUDIRMAN RT.003 /RW.003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 380 NURHANIM JL. JENDRAL SUDIRMAN RT.002/RW.003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 381 MASNI JL. AMANAH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 382 KAMILI JL. RAYA PEKANBARU - DURI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 383 ESAH RKT JL. JENDRAL SUDIRMAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 384 ARISAH JL.JENDRAL SUDIRMAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 385 ACI JL. RAYA PEKANBARU DURI KM 54 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 386 NURLINCE BR SIMAMORA DUSUN NENGGALA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 387 RAMPEN PENCING LESTAR I 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 388 NURHAYATI JL.PENCING KM 55 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 389 MULLER HUTAPEA JL.RAYA PEKANBARU-DURI KM 79 RT.002 RW.004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 390 BERLIN PANJAITAN JL.SETIA RT.001 RW.006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 391 AMIDAH JL.MPCC RT. 01 RW. 02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 16 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 392 SONTO IRONO TELUK MERBAU RT 03 RW 05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 393 NUROKHIM RT. 02 RW. 04 TELUK MERBAU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 394 KAMIL MULYADI TELUK MERBAU RT 02 RW 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 395 EUIS ROHANA TELUK MERBAU RT 02 RW 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 396 SLAMET RT.002 RK.001 DUSUN SATYA KARYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 397 BANDI RT.003 RK.001 DUSUN SATYA KARYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 398 SUKIMAN RT 11 RW 03 DUSUN MERANTI JAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 399 YASTARJA RT 10 RW 04 DUSUN CENGAL 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 400 SUNARTI RT 23 RW 08 DUSUN PEMATANG SEPETAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 401 SARIDAH RT 014 RW 005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 402 NURIYAH RT 14 RW 05 DUSUN PANGKALAN LANJUT 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 403 NURANI DAYUN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 404 MAHMUD RT 004 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 405 IING SURYADI RT 05 RW 02 DUSUN PEMATANG SEPETAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 406 DASMINA RT 06 RW 08 DUSUN PEMATANG SEPETAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 407 SEWI RT 01 RK 02 KAMPUNG BUANA MAKMUR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 408 TUSARO UTOMO DUSUN KAMPUNG TENGAH RT 013 RW 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 409 SUKINEM DUSUN GAJAH MUNGKUR RT 19 RW 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 410 CASAK DUSUN GAJAH MUNGKUR RT 021 RW 07 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 411 A'ISYAH DUSUN KAMPUNG TENGAH RT 08 RW 05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 412 SANTAMIN RT. 03 RW. 02 TUAH INDRAPURA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 413 NGATIJO RT. 03 RW. 04 TUAH INDRAPURA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 414 LAMIJAN RT. 01 RW. 03 TUAH INDRAPURA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 415 ABD. TOYIB RT. 02 RW. 04 TUAH INDRAPURA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 416 SUTARTI RT. 01 RW. 04 LANGSAT PERMAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 17 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 417 MUJINAH RT. 01 RW. 01 LANGSAT PERMAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 418 KALIYEM RT. 01 RW. 02 LANGSAT PERMAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 419 ABD JAMAL RT. 03 RW. 05 JAYA PURA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 420 WAGIMAN RT. 02 RW. 07 JATI BARU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 421 TURASMI RT. 03 RW. 05 JATI BARU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 422 TARIKA RT. 01 RW. 01 JATI BARU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 423 PONISAH RT. 02 RW. 04 JATI BARU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 424 NYI TASWI RT. 04 RW. 03 JATI BARU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 425 DIKEM RT. 03 RW. 04 JATI BARU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 426 DASEM RT. 01 RW. 03 JATI BARU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 427 CASITEM RT. 02 RW. 02 JATI BARU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 428 ARWATI RT. 03 RW. 08 JATI BARU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 429 SULAIMAN, NST RT.01 RW.03 BUNGARAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 430 KUSNATI RT. 02 RW. 06 BUNGARAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 431 KARSO RT.01 RW.01 BUNGARAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 432 SABARIAH RT.12 RW.06 SUNGAI KAYU ARA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 433 ROSMI RT.06 RW.03 SUNGAI KAYU ARA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 434 ROBAAH RT.10 RW.05 SUNGAI KAYU ARA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 435 RAMLI LUDIN RT.11 RW.05 SUNGAI KAYU ARA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 436 RAHMAN RT.10 RW.05 SUNGAI KAYU ARA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 437 NURILA RT.13 RW.06 SUNGAI KAYU ARA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 438 MAIMUNAH RT.02 RW.01 SUNGAI KAYU ARA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 439 KITIK RT.05 RW.03 SUNGAI KAYU ARA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 440 KAHAR JAMIL RT.13 RW.06 SUNGAI KAYU ARA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 441 JAMA'AH RT.06 RW.03 SUNGAI KAYU ARA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 18 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 442 ASNAH RT.04 RW.02 SUNGAI KAYU ARA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 443 ABD. MANAN RT.10 RW.05 SUNGAI KAYU ARA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 444 ZAITEH JL. SABAK RT.05/RW.05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 445 SYAWIYAH JL. GAJAH MADA RT 001 RW 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 446 NURIYAH JL.RAMBUTAN RT.03 RW.06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 447 MARISA RT 2 RK 2 DS 2 JL DATUK LAKSAMANA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 448 JAMASFAR JL. SYARIFAH PADLUN RT02/RK01 DS II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 449 WEL RT.02 RW.01 PENYENGAT 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 450 TOT.P RT.03 RW.03 PENYENGAT 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 451 MAHADI RT.02 RW.01 PENYENGAT 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 452 LEN RT. 01 RW. 04 PENYENGAT 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 453 KUAN RT.02 RW.03 PENYENGAT 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 454 KIMI RT. 01 RW. 03 PENYENGAT 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 455 KAMHO RT.01 RW.01 PENYENGAT 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 456 CUAN RT.01 RW.01 PENYENGAT 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 457 ZAHARA RT.02 RW.02 PARIT I/II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 458 YAKUB RT.02 RW.01 PARIT I/II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 459 SURATMI RT.02 RW.01 PARIT I/II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 460 SUKATNO RT.02 RW.02 PARIT I/II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 461 SELAMAT RT. 03 RW. 01 PARIT I/II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 462 SARINGATUN RT.02 RW.03 PARIT I/II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 463 ROMANA RT.02 RW.02 PARIT I/II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 464 MUNJIYEM RT.02 RW.01 PARIT I/II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 465 MI'AH RT. 02 RW. 02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 466 MESDI. R RT.02 RW.02 PARIT I/II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 19 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 467 KAMAR RT. 02 RW. 01 PARIT I/II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 468 KAHAR RT.01 RW.04 PARIT I/II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 469 KADERI RT.03 RW.01 PARIT I/II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 470 JURIAH RT.01 RW.02 PARIT I/II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 471 JUINAH RT.01 RW.01 PARIT I/II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 472 ILA RT.02 RW.02 PARIT I/II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 473 GEMI RT.01 RW.02 PARIT I/II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 474 DISWAN RT.02 RW.02 PARIT I/II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 475 AMRI JL. SUKAJADI, RT. 01 RW. 02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 476 ROIYAH RT. 02 RW. 01 MENGKAPAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 477 MASNAH RT.07 RW.03 MENGKAPAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 478 ZAWIYAH RT 04. RK 02. DSN I 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 479 ZAINAH RT 05. RK 03. DSN II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 480 ZAINAB JL. KARYA UTAMA, RT 9 RW 5 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 481 SITI ROFI'AH RT 08. RK 04. DSN II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 482 SITI HAJAR RT 05. RK 03. DSN II LALANG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 483 NURMAH. A RT 08. RK 04. DSN II 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 484 NORMAH RT 01. RK 01 DSN I LALANG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 485 DJARIAH RT 03. RK 02. DSN I 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 486 ABDULLAH RT 01. RK 01 DSN I LALANG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 487 ABDUL KADIR RT 01. RK 01 DSN I LALANG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 488 UTIH RT.01 RW.06 KAYU ARA PERMAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 489 UMAR JAMIL RT.01 RW.01 KAYU ARA PERMAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 490 ROMAH RT.01 RW.06 KAYU ARA PERMAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 491 NURDIN RT.01 RW.01 KAYU ARA PERMAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 20 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 492 IDRIS ATAN RT.02 RW.01 KAYU ARA PERMAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 493 ABDUL JALIL RT.02 RW.02 KAYU ARA PERMAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 494 MARNI RT. 03 RW. 01 HARAPAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 495 MARIYAM RT. 03 RW. 04 HARAPAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 496 ZAIMAH RT.008 RW.004 BUNSUR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 497 OYAH RT.007 RW.004 BUNSUR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 498 TENGKU LUK JL. DATUK LAKSAMANA RT 7 RW 2 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 499 SYAMSIAH RT 022 RW 06 JL. BALAI KAYANG II KEC.SIAK 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 500 MAIYAH JL. BALAI KAYANG 2 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 501 DJAIMAH JL. SRI MERSING RT 017 RW 005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 502 BOHERAM JL. DR. SUTOMO RT 008 RW 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 503 TANAM RT 01 RW 02 SUNGAI TENGAH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 504 SITUN RT 03 RW 07 SUNGAI TENGAH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 505 PANIYEM RT. 001 RW. 001 SUNGAI TENGAH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 506 KATINEM RT 02 RW 03 SUNGAI TENGAH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 507 HERU WANTO RT 02 RW 07 SUNGAI TENGAH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 508 SITI ROHANI RT 002 RW 001 SELAT GUNTUNG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 509 SAWIYAH RT 004 RW 002 SELAT GUNTUNG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 510 ROSMIATI RT 006 RW 003 SELAT GUNTUNG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 511 MAINAH RT 006 RW 003 SELAT GUNTUNG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 512 BADARUDDIN RT 007 RW 003 SELAT GUNTUNG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 513 SUWARDI RT.012 RW.006 SABAK PERMAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 514 SURATMAN RT.011 RW.006 SABAK PERMAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 515 SUMARDI RT.011RW.004 SABAK PERMAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 516 SUKIMAN RT.012 RW.006 SABAK PERMAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 21 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 517 SRIATI RT.006 RW.003 SABAK PERMAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 518 M.HABIB RT.003 RW.002 SABAK PERMAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 519 KHUZAIMAH RT.004 RW.002 SABAK PERMAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 520 KABUL RT.008 RW.004 SABAK PERMAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 521 BANYAMIN RT.011 RW.006 SABAK PERMAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 522 BAHRUN RT.012 RW.006 SABAK PERMAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 523 AHMAD NURSALIM RT.005 RW.003 SABAK PERMAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 524 SARANI RT 006 RW 003 REMPAK 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 525 NUR RT 004 RW 002 REMPAK 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 526 MUHAMMAD SALEH RT 006 RW 003 REMPAK 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 527 FATIMAH RT.014 RW.006 REMPAK 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 528 AISYAH RT.014 RW.006 REMPAK 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 529 ZAINAB RT. 01 RW. 03 BELADING 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 530 WARSIH RT. 01 RW. 02 BELADING 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 531 WARSIH RT. 01 RW. 02 BELADING 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 532 ROGAYAH RT. 01 RW. 01 BELADING 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 533 ATIM RT. 01 RW. 05 BELADING 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 534 SUPARNO RT. 08 RW. 04 BANDAR SUNGAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 535 SAONAH RT.002 RW.001 BANDAR SUNGAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 536 SAMADI RT.005 RW.003 BANDAR SUNGAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 537 MUSRIPAH RT.004 RW.002 BANDAR SUNGAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 538 MAKSUD RT.006 RW.003 BANDAR SUNGAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 539 KADIRAN RT.010 RW.005 BANDAR SUNGAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 540 NGISOMUDIN RT.005 RW.003 BANDAR PEDADA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 541 DURSAMIN RT.003 RW.002 BANDAR PEDADA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 22 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 542 ABDUL WAHAB RT.005 RW.003 BANDAR PEDADA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 543 ABDUL RAZAK RT.006 RW.003 BANDAR PEDADA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 544 SANIEM RT. 02 RW. 01 SUNGAI BERBARI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 545 SUMIATI PEBADARAN RT 003 RW 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 546 RAWIYAH PEBADARAN RT 003 RW 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 547 RAMLI PEBADARAN RT 003 RW 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 548 AREN PEBADARAN RT 006 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 549 MARTOREJO RT. 005 RW 003 DOSAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 550 ZAHAR RT 02 RW 02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 551 SYAMSUDIN POHAN RT. 04 RW. 04 MINAS JAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 552 SULI RT 04 RW 03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 553 SOLEAH RT 01 RW 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 554 PARNO PASARIBU RT 02 RW 10 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 555 ASMINAR JL. KASTURI GG.SUKARAMAI RT.01 RW.09 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 556 SURI RT. 02 RW. 02 MINAS BARAT 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 557 PONI SIMANJUNTAK GS. V 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 558 PAINI JL. SUKA PULUNG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 559 LI JAH RT. 02 RW. 02 MINAS BARAT 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 560 TUKINAH JL MERBAU RT 002 RW 009 MANDIANGIN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 561 GEMBOK RT. 02 RW. 01 MANDIANGIN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 562 SAMSIDAR JL. MEREMPAN SUBUR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 563 NURAINI JALAN ALWI RAHMAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 564 MANTIL JALAN PELIMAUAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 565 KATIJAH RT. 01 RW. 01 TELUK MEREMPAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 566 SUYONO JL. GERONGGANG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 23 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 567 SUDIN SUAK RENGAS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 568 ROSMERI SEI MEMPURA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 569 ROKIYAH SIAK RAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 570 MUNAH RT. 08 RW. 03 SUNGAI MEMPURA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 571 M. YUNUS SIAK RAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 572 KHOTIJAH TAMBAK REJO 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 573 DARYANTO SIAK RAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 574 AMIRUDDIN SIAK RAYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 575 SUHEDI PALUH RT.8/RW.3 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 576 SAKDIAH RT. 002 RK. 001 PALUH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 577 PADIYAH RT. 001 RK, 001 PALUH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 578 NURIYAH RT. 002 RK. 001 PALUH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 579 NORIYAH RT. 003 RK. 002 PALUH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 580 M. NUR NAIM RT. 003 RK. 002 PALUH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 581 ATAN TIK RT. 001 RK. 001 PALUH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 582 USMAN. A JL. SYECH SYAHIDIN RT.011 RK.004 DUSUN SIALANG MAKMUR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 583 SITUM JL. SYECH SYAHIDIN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 584 RAMINAH MEREMPAN HILIR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 585 PARIDA JL. PENDIDIKAN RT.010 RK.003 DUSUN PEMATANG ENAU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 586 NURMAH JL. SYECH SYAHIDIN RT.011 RK.004 DUSUN SIALANG MAKMUR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 587 MARSINAH JL. SYECH SYAHIDIN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 588 MAHADI JL. SYECH SYAHIDIN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 589 M. YUNUS JL. SYECH SYAHIDIN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 24 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 590 KINAH RT. 03 RW. 01 MEREMPAN HILIR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 591 KHODIJAH JL. SYECH SYAHIDIN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 592 DAUD JL. LINTAS SIAK-BUATAN GANG TUAH SOEKATA RT.001 RK.004 DUSUN SIALANG MAKMUR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 593 AGUS HAMZAH JL. PENDIDIKAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 594 ABDULAH JL. PENDIDIKAN RT.010 RK.003 DUSUN PEMATANG ENAU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 595 PONIKEM SEI. PINANG DUSUN 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 596 M. ISA JL. PERJUANGAN RT 06 RW 04 DUSUN 02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 597 MUHAMMAD YAKUP JL LESTARI JERNIH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 598 INASRI RT 03 RW 01 DUSUN 1 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 599 SUWALIB JL. PEMDA RT.014 RW.004 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 600 SUPARNIK JL. MULIA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 601 SUMILAH JL. PERJUANGAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 602 SARIAH JL. PERJUANGAN RT.08/RW.03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 603 ROFIAH JL. JAWA RT.002 RW.001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 604 NURBAYA JL. SUDIRMAN RT.004 RW.002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 605 ZAITUN JL. SETIA RT 006 RW 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 606 DEWI JLN,BARU BAKAL,RK-01/RT-01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 607 AMIRUDIN JLN,BARU BAKAL,RK-01/RT-02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 608 ZAITUN RT. 03 RW. 03 TUALANG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 609 ZAITUN JL. HANG NADIM RT.02 RW.01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 610 ZAINAB JL. HANG TUAH GG. RAUDAH RT 05 RW 05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 611 USMAN JL. BATIN GALANG GG. BARUNA RT.008 RW.003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 612 UMAR RT.07/RW.02 TUALANG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 613 TIORAS SINAGA RT.07/RW.06 TUALANG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 25 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 614 SYAMSUDIN JL. HANG NADIM RT 03 RW 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 615 SURATMI JL. HANG NADIM RT 01 RW 05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 616 SUKARTI JL. HANG TUAH RT 05 RW 05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 617 SOMI JL. HANG TUAH RT.02 RW.04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 618 SHARUDIN JL.HANG TUAH RT 02 RW 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 619 SAINEM JL. MAHARA SRI WANGSA RT 12 RW 07 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 620 ROSNAH JL. FERRY RT.001 RW.006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 621 ROSMITA RT. 08 RW. 03 TUALANG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 622 ROHANI JL. RAUDHAH RT. 02 RW. 05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 623 ROHANA RT. 02 RW. 05 TUALANG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 624 ROHANA RT.001 RW.006 TUALANG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 625 ROHANA JL. DATUK SYAHBANDAR RT.08 RW.04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 626 ROBIAH JL. BATIN GALANG RT.08 RW.03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 627 PONIYEM JL. HANG TUAH KM.2 RT 05 RW 05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 628 PAIMAN JL. DATUK SYAHBANDAR RT.09 RW.04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 629 NURLELA RT.01/RW.07 TUALANG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 630 NUR AFNI JL. HANG TUAH RT 01 RW 07 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 631 NIRWATI RT.12/RW.04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 632 MUKASIFAH JL. HANG NADIM RT 01 RW 05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 633 MISDAWATI JL. SURYA RT 03 RW 03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 634 MARIANI JL. HANG NADIM RT.02 RW.05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 635 LILI JL. HANG NADIM RT 11 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 636 KATIO JL. HANG TUAH RT 05 RW 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 637 JAMILAH JL. HANG TUAH RT.02 RW.09 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 638 IDRUS JL. BATIN GALANG RT 09 RW 05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 26 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 639 HJ. MAISAH JL. AKASIA RT 05 RW 03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 640 HASAN JL. BATIN GALANG RT.008 RW.003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 641 HALIMAH JL. SETIA RAJA RT 05 RW 03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 642 GADIH JL. HANG NADIM RT.05 RW.02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 643 FATIMAH JL. HANG NADIM RT.02 RW.05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 644 FAMAR JL. SETIA RAJA RT 05 RW 03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 645 ANIZAR JL. BATIN GALANG RT.08 RW.03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 646 ANIMAR JL. HANG TUAH RT 01 RW 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 647 AHMAT JL. HANG TUAH RT 03 RW 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 648 YA'ARO HALAWA JL.GEREJA RT 01 RK 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 649 SUWANTO RT 02 RK 05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 650 SUTRISWAN BLOK D RT 01 RK 02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 651 SUMINAH JL.PANDAN RT 02 RK 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 652 SUJALI PERTIWI RT 01 RK 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 653 SRI SUPARMI JL.PERTIWI RT 02 RK 05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 654 SRI MIRMANINGSIH JL.WORKSHOP RT 03 RK 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 655 SEMINAM JL.HARAPAN RT 02 RK 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 656 SAOR SIHOMBING JL.KARET RT 03 RK 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 657 SAGIMAN JL.HARAPAN RT 03 RK 05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 658 ROSIDAR JL.PERTIWI RT 03 RK 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 659 RODIYAH PERTIWI RT 01 RK 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 660 RASIDI JL.WORKSHOP RT 04 RK 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 661 PAINEM JL.POSPOL RT 04 RK 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 662 NURUTIA.L JL.GEREJA RT 01 RK 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 663 NURMI PERTIWI RT 01 RK 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 27 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 664 NURMANSYAH JL.HARAPAN RT 02 RK 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 665 NAZARUDDIN PERTIWI RT 01 RK 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 666 NAO PERTIWI RT 01 RK 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 667 M.YASIN JL.PERTIWI RT 01 RK 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 668 LINCE NAINGGOLAN PERTIWI RT 01 RK 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 669 KASIH JL.NUR IKHLAS RT 05 RK 03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 670 JUMIAH PERTIWI RT 01 RK 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 671 JALENA JL.HARAPAN RT 03 RK 05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 672 JAHARI.D BTN BUNUT RT 05 RK 03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 673 ISAH JL.PERTIWI RT 03 RK 02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 674 HASAN BASRI BTN BUNUT RT 04 RK 03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 675 FILIMANI ZAI JL.GEREJA RT 01 RK 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 676 FATIMIRA BAEHA JL.GEREJA RT 01 RK 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 677 FATIARO ZEGA JL.GEREJA RT 01 RK 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 678 FAIGISHOKI GULO JL.GEREJA RT 01 RK 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 679 ESRIDA SITUMORANG JL.GARUDA RT 03 RK 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 680 DEMI ROSTAMAIDA RT 02 RK 02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 681 BASKAR ARIYANTO BTN BUNUT RT 01 RK 03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 682 ASIS JL.PERTIWI RT 01 RK 05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 683 ANWAR S PERTIWI RT 01 RK 01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 684 ANGERAGO DAELI JL.WORKSHOP RT 03 RK 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 685 AMIR HUSIN .K JL.KARET RT 03 RK 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 686 AMARTINI JL.PERTIWI RT 02 RK 05 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 687 AHMAD ALI JL.PERTIWI RT 01 RK 06 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 688 NORMAH SIMP. GAMBUT RT 001 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 28 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 689 BASNI JL. RAYA BUNUT RT 02 RK 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 690 MARIANIM RT. 10 RW. 04 PINANG SEBATANG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 691 SYAFI'I JL. MERPATI RT.010 RK.003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 692 SAMSIAH JL. RAYA KM.09 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 693 ZAINI RT. 10 RW. 05 PERAWANG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 694 WINARTI JL.SUKARAMAI RT 003 RW 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 695 TOGAR SANTONO JL.DATUK LAKSAMANA RT 013 RW 005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 696 TIRANI SITOMPUL JL.PIPA CALTEX RT 015 RW 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 697 TIAR ROSNAWATI SILABAN JL.PIPA RT 006 RW 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 698 SYAMSIDAR JL.PELAJAR GG PELAJAR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 699 SYAMSIAR JL.GARUDA RT 012 RW 005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 700 SYAFRUDIN JL.AMD BLK PASAR RT 002 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 701 SUMAINAH JL.AR.HAKIM RT 005 RW 005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 702 RUSDI JL.AR.HAKIM RT 007 RW 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 703 RUMINI JL.PIPA CALTEX RT 006 RW 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 704 ROSMANIDAR JL.DATUK SRI MARAJA RT 001 RW 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 705 ROSDA GG.PELAJAR RT 012 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 706 PIK ADI JL.AR.HAKIM RT 007 RW 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 707 PEK LIONG JL.RAYA PERAWANG RT 003 RW 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 708 NURHAYATI JL.RAYA KM 5 RT 002 RW 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 709 NURDIN JL.RAYA PERAWANG RT 003 RW 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 710 NURDIAS JL.PIPA CALTEX RT 007 RW 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 711 NURCAYA JL.KETUPAT RT 008 RW 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 712 NELMAWATI JL.ISTIQOMAH RT 002 RW 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 713 NASRUL JL. INDAH KASIH, RT. 003, RW. 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 29 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 714 MUSLIM HABANI JL.JAYA PERKASA RT 012 RW 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 715 MANJO JL.ISTIQOMAH RT 002 RW 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 716 KHAIRUL AMRAN RT. 013 RW. 006 PERAWANG 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 717 KHAIRUL JL.RAYA FERY RT 001 RW 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 718 KAFIFAH JL.AR.HAKIM RT 007 RW 003 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 719 JONNER BUTAR-BUTAR JL.BALIK PIPA CALTEX RT 002 RW 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 720 JARWO GG.BALAM RT 005 RW 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 721 JAMILAH Jln Arahman Hakim Gg Sejahtera 4 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 722 JAHAN JL.BINA TANI RT 017 RW 005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 723 HERNAWATI JL.ISTIQOMAH RT 002 RW 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 724 HARMIDI GG.PELAJAR RT 012 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 725 HAMIDAH JL.SUKAMAJU RT 009 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 726 ERYANTO JL.GURAMI RT 007 RW 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 727 ELISNA JL.DATUK LAKSAMANA RT 013 RW 005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 728 DARMANI SIMATUPANG JL.BLK.PIPA RT 002 RW 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 729 DAHLINAR JL. RAYA KM. 50 RT 002 RW 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 730 AMRIZAL JL. DATUK SRI MARAJA RT 012 RW 005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 731 AFRIZAL JL.RAYA KM 5 RT 002 RW 006 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 732 AFRIZAL GG.PELAJAR RT 012 RW 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 733 PONJIRAH RT. 012 RW. 002 MEREDAN BARAT 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 734 SAMSU DUSUN BUMI KAUT RW 002 RT 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 735 RAMLAH RT 01 RK 04 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 736 ITAH DUSUN BANJAR PUTUS RW 003 RT 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 737 ADEH RT 01 RK 03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 738 JANAINI DUSUN LUBUK DANTO RW 003 RT 005 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 30 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 739 IYAM RT 001 RK 002 TELUK MESJID 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 740 BANON RT. 01 RW. 02 TELUK MESJID 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 741 YANIS JL. PROF DR. HAMKA RT.01/RW.01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 742 WAKIDI JALUR KANDIS RT.02/RW.02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 743 TUKINO JALUR 5 RT.02/RW.01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 744 SOBIRIN JALUR 7 RT.04/RW.01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 745 SIIS JALUR 2 RT.01/RW.02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 746 SARGINEN JL. PROF DR. HAMKA RT.01/RW.01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 747 SANMEJA JALUR ROKAN RT.02/RW.02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 748 SAIRIN JALUR 2 RT.01/RW.02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 749 SADA UKUR GINTING JALUR ROKAN RT.02/RW.02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 750 MAD SUPARTO RUSMIN JALUR 7 RT.04/RW.01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 751 KUAT SUPARDI TELUK BAYUR RT.01/RW.01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 752 KHOLIJAH JALUR MEDAN RT.01/RW.02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 753 KASIR JALUR MEDAN RT.01/RW.02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 754 KAIH JALUR ROKAN RT.02/RW.02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 755 JIARI JALUR 7 RT.04/RW.01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 756 JASINO JALUR 5 RT.02/RW.01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 757 HADIN SURYANA TELUK BAYUR RT.01/RW.01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 758 HADARI JALUR 2 RT.01/RW.02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 759 EDY SUDARMONO JALUR KANDIS RT.02/RW.02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 760 IDAH RT.002 RK 001 TELUK BATIL 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 761 HALIMAH RT. 001 RK 003 TELUK BATIL 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 762 ZAITUN TANJUNG KURAS, RT 001 RK 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 763 TALIP RT. 01 RW. 03 TANJUNG KURAS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 31 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 764 RUSLI RT. 02 RW. 01 TANJUNG KURAS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 765 RANI RT. 01 RW. 01 TANJUNG KURAS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 766 RAHMAH TANJUNG KURAS RT 001 RK 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 767 NURSIMAH TANJUNG KURAS RT 002 RK 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 768 NURIYA TANJUNG KURAS RT 001 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 769 MOEN TANJUNG KURAS RT 004 RK 001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 770 ABU BAKAR TANJUNG KURAS RT 001 RK 002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 771 ZAITUN RT.02 RW.02 DSN. KARYA INDAH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 772 SULAIMAN RT.01 RW.01 DSN. KARYA INDAH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 773 RUSNAH RT.01 RW.01 DSN. KARYA INDAH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 774 PONIRAH RT.02 RW.02 DSN. KARYA MAJU 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 775 NYOTO RT.03 RW.02 DSN. KARYA INDAH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 776 SULAIMAN RT. 07 RW. 08 SUNGAI KAYU ARA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 777 SARMIAH RT.06 RW.03 SUNGAI KAYU ARA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 778 SAMSIAH RT.12 RW.06 SUNGAI KAYU ARA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 779 Gressia Marianta Manalu JL. PROTOKOL, RT. 01/RK. 03 KAMPUNG LIBO JAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 780 FARID ATALLAH Libo Jaya, RT. 02/RK. 05 Kampung Libo Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 781 Evi Fanya Panjaitan JL. PROTOKOL, RT. 01/RK. 03 KAMPUNG LIBO JAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 782 Erik Adianto Silaban Libo Baru KM.16, RT. 02/RK. 09 Kampung Libo Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 783 Dondon Pratama Panjaitan JL. PROTOKOL, RT. 01/RK. 03 KAMPUNG LIBO JAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 784 Arjuan Fahri Jln. Hinduk Perayun, RT. 01/RK. 01 Kampung Libo Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 785 Adi Firmansyah Jln. Hinduk Beringin, RT. 01/RK. 07 Kampung Libo Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 786 Riski Ramadan JL. RAYA PEKANBARU DURI KM 78 500.000,00 500.000,00 0,00 787 Rifaldo Hasibuan JL. RAYA KM 82 500.000,00 500.000,00 0,00 788 Rheza Akbar Maulana JL. MAWAR 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 32 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 789 Nanda Handayani Br Regar JL. RAYA PEKANBARU DURI KM 82 500.000,00 500.000,00 0,00 790 Nadia Br Hasibuan JL. RAYA KM 82 500.000,00 500.000,00 0,00 791 Menata Demi Cita Silaban KM. 79 Pasar Minggu 500.000,00 500.000,00 0,00 792 Dika Rahman Syahputra Purba JL. RAYA PEKANBARU DURI KM 78 500.000,00 500.000,00 0,00 793 Yulia Anggreani Br Sinaga RT.02/03 500.000,00 500.000,00 0,00 794 Tirahayu Br Sitorus RT.01/08 500.000,00 500.000,00 0,00 795 Septy Evalina Situmorang RT.03/07 500.000,00 500.000,00 0,00 796 Rubiyati Br Sitorus RT.01/08 500.000,00 500.000,00 0,00 797 Raja Holong Pangaribuan RT.03/RK,.07 500.000,00 500.000,00 0,00 798 Radit Saputra RT.01/08 Dusun Batang Kandis 500.000,00 500.000,00 0,00 799 Putri Sarmauli RT.03/RK.04 500.000,00 500.000,00 0,00 800 Nazril Nopri Sanjaya Lubis RT.02/RK.02 500.000,00 500.000,00 0,00 801 Naychilia Dwi Kurnia Br. Tarigan RT.02/02 500.000,00 500.000,00 0,00 802 Muhammad Faris Arsyachiko RT.02/02 500.000,00 500.000,00 0,00 803 Mir Atun Dimia RT.01/RK.02 500.000,00 500.000,00 0,00 804 Martogi Situmorang RT.03/07 500.000,00 500.000,00 0,00 805 Khesya Elisabet RT.03/07 500.000,00 500.000,00 0,00 806 Jordan Saragih RT.02/09 500.000,00 500.000,00 0,00 807 FELLA AEFHA S. RT.02/09 500.000,00 500.000,00 0,00 808 DWI AFRINIA S. RT.02/09 500.000,00 500.000,00 0,00 809 COKY ALFAREZA SIMAREMARE RT01/09 500.000,00 500.000,00 0,00 810 Cherly Anindiya Br Tarigan RT.02/02 500.000,00 500.000,00 0,00 811 Cahaya Puspita RT.01/03 500.000,00 500.000,00 0,00 812 Brenda Aprillia Simamora RT.03/07 500.000,00 500.000,00 0,00 813 BONGGAS POLADO SIMARE MARE RT01/09 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 33 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 814 Anggun Sri Bintang Simamora RT.03/07 500.000,00 500.000,00 0,00 815 Amira Br Sinaga RT.02/03 500.000,00 500.000,00 0,00 816 Nindi Aulia Putri PONDOK IV UJUNG TANJUNG RT 001 RK 002 500.000,00 500.000,00 0,00 817 Nazril Abdi JL.DUSUN LUBUK RAYA RT 02 RW 01 500.000,00 500.000,00 0,00 818 Nanda Aulia Putri Pondok II Ujung Tanjung RT.001 RK.002 500.000,00 500.000,00 0,00 819 Zaky Auliya Santoso Dusun Garut RT.001 RK.001 500.000,00 500.000,00 0,00 820 Shidiq Pratama Dusun Garut RT.004 RK.002 500.000,00 500.000,00 0,00 821 Robbil Ngizati Dusun Garut RT.003 RK.002 500.000,00 500.000,00 0,00 822 Ririn Sintiya Dusun Garut RT.002 RK.007 500.000,00 500.000,00 0,00 823 Rinaldi Akbar KANDISTA RT 004 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 824 Predi Santoso Dusun Garut RT.001 RK.001 500.000,00 500.000,00 0,00 825 Nur Alifa Salwa DUSUN KANDISTA RT 004 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 826 Khairatih Nur Azmi DUSUN KANDISTA RT 004 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 827 Dwi Nur Syakila DUSUN KANDISTA RT 004 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 828 Dea Olivia DUSUN GAJAH RT 003 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 829 Cut Novi Akbar KANDISTA RT 004 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 830 Cut Hatizah Akbar KANDISTA RT 004 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 831 Cut Emi Akbar KANDISTA RT 004 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 832 Bizma Alfariz DUSUN GAJAH RT 002 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 833 Alif Ardiansyah DUSUN GAJAH RT 003 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 834 Ilham Syahputra Pondok I Palapa 500.000,00 500.000,00 0,00 835 Fitriana Br Ginting PONDOK I PALAPA RT 001 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 836 Trias Novrianto TELUK MERBAU RT 03 RW 04 500.000,00 500.000,00 0,00 837 Rini Nuraini TELUK MERBAU RT 02 RW 01 500.000,00 500.000,00 0,00 838 Andini Setia Ningrum TELUK MERBAU RT 03 RW 04 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 34 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 839 Warsono JALUR 2 DUSUN KEBON SARI RT 03 RW 01 500.000,00 500.000,00 0,00 840 Heni Kartika Endang Purwani Jalur 5 Ujung RT 02/RW 06 500.000,00 500.000,00 0,00 841 Galih Wijaya RT 01/RW01 Sawit Permai 500.000,00 500.000,00 0,00 842 Dara Qurrota A'yuni RT 14/RW 05 Sawit Permai 500.000,00 500.000,00 0,00 843 Yeni Ratna Sari RT 02/RK 04 Dusun Pandan Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 844 Wasi RT 02/RK 01 Pangkalan Makmur 500.000,00 500.000,00 0,00 845 Siti Kholifah RT 02/RK 01 Pangkalan Makmur 500.000,00 500.000,00 0,00 846 Geri Pranajati RT 01/RK 01 Dusun Sukajadi 500.000,00 500.000,00 0,00 847 Ambar Dwi Lestari RT 02/RK 02 Dusun Sukajadi 500.000,00 500.000,00 0,00 848 Ahmad Suwafin RT 01/RK 02 Pangkalan Makmur 500.000,00 500.000,00 0,00 849 Muhammad Fauzi Aditia R Rt 012 Rk 002 Merangkai 500.000,00 500.000,00 0,00 850 Rafa Febian Pratama Rt 14/Rk 05,Kampung Lubuk Tilan 500.000,00 500.000,00 0,00 851 Zulhan Putra RT 07/RW 03 DUSUN CENGAL 500.000,00 500.000,00 0,00 852 Tiara Pratiwi RT 23/RW 08 DUSUN PEMATANG SEPETAI 500.000,00 500.000,00 0,00 853 Selfia RT 14/RW 05 DUSUN PANGKALAN LANJUT 500.000,00 500.000,00 0,00 854 Rahmatiani RT 02/RW 01 DUSUN PEMATANG SEPETAI 500.000,00 500.000,00 0,00 855 Najwatul Ilmi RT 03/RW 01 DUSUN PEMATANG SEPETAI 500.000,00 500.000,00 0,00 856 Muhammad Rizky RT 23/RW 08 DUSUN PEMATANG SEPETAI 500.000,00 500.000,00 0,00 857 Muhammad Fabbil Musyaffa RT 04/RW 02 DUSUN PEMATANG SEPETAI 500.000,00 500.000,00 0,00 858 Muhammad Al Fahri RT 04/RW 02 DUSUN PEMATANG SEPETAI 500.000,00 500.000,00 0,00 859 Habib An Nazar RT 23/RW 08 DUSUN PEMATANG SEPETAI 500.000,00 500.000,00 0,00 860 Dhika Asyari RT 07/RW 03 DUSUN CENGAL 500.000,00 500.000,00 0,00 861 Danil Aqso RT 09/RW 04 DUSUN CENGAL 500.000,00 500.000,00 0,00 862 Arya Ramadhan RT 09/RW 04 DUSUN CENGAL 500.000,00 500.000,00 0,00 863 Aditya Rahman RT 23/RW 08 DUSUN PEMATANG SEPETAI 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 35 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 864 Nurul Hidayat Isneni RT 04 RK 01 Kampung Buana Makmur 500.000,00 500.000,00 0,00 865 Herni Irmiyanti RT 01 RK 01 Kampung Buana Makmur 500.000,00 500.000,00 0,00 866 Zahra Mutia Wakhidah DUSUN TELUK MULYA RT 02 RW 02 500.000,00 500.000,00 0,00 867 Vera Cytra Syafitri DUSUN KAMPUNG TENGAH RT 17 RW 03 500.000,00 500.000,00 0,00 868 Tiara Salsabila Sitepu DUSUN TELUK MULYA RT 02 RW 02 500.000,00 500.000,00 0,00 869 Rafa Erlangga Rt 01/ Rk 03 Banjar Seminai 500.000,00 500.000,00 0,00 870 Muhammad Iqbal Rt 02/ Rk 01 Banjar Seminai 500.000,00 500.000,00 0,00 871 Muhammad Fadil Rt 01/Rk 01 Banjar Seminai 500.000,00 500.000,00 0,00 872 Masrio Pamungkas Rt 02/Rk 03 Banjar Seminai 500.000,00 500.000,00 0,00 873 Angga Bahari Guru Singa Rt 02/Rk 03 Banjar Seminai 500.000,00 500.000,00 0,00 874 Zakaria RT 003 RK 005 Tuah indrapura 500.000,00 500.000,00 0,00 875 Ranu Revaldi RT.002 RK.004 Tuah indrapura 500.000,00 500.000,00 0,00 876 Sindi Laura RT 001 RK 005 Kampung Temusai 500.000,00 500.000,00 0,00 877 Rahma Hidayati RT 002 RK 001 Kampung Temusai 500.000,00 500.000,00 0,00 878 Gabryel Saputra Siregar RT 001 RK 003 Kampung Temusai 500.000,00 500.000,00 0,00 879 Aurelyn Bellvania Siregar RT 001 RK 003 Kampung Temusai 500.000,00 500.000,00 0,00 880 Rahmad Doni RT 002 / RK 007 Kampung Langsat Permai 500.000,00 500.000,00 0,00 881 Nur Lukitasari RT 001 / RK 005 Kampung Langsat Permai 500.000,00 500.000,00 0,00 882 Muhammad Syafi'i RT 001 / RK 005 Kampung Langsat Permai 500.000,00 500.000,00 0,00 883 H. Magfiroh RT 001 / RK 006 Kampung Langsat Permai 500.000,00 500.000,00 0,00 884 Erviana Mei Tiatira RT 002 / RK 005 Kampung Langsat Permai 500.000,00 500.000,00 0,00 885 Nadia Lisyafira RT.003 RK.005 DUSUN SUKA TANI 500.000,00 500.000,00 0,00 886 Muhlisin RT.001 RK.003 DUSUN TANI JAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 887 Muhammad Aidil Adha RT.001 RK.003 DUSUN TANI JAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 888 Meliardi RT.003 RK.005 DUSUN SUKA TANI 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 36 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 889 Khoeriyani RT.002 RK.002 DUSUN TANI MUKTI 500.000,00 500.000,00 0,00 890 Hasmiatul Rohmah RT.001 RK.004 DUSUN TANI JAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 891 Dwi Kartika Putri RT.001 RK.002 DUSUN SUKA TANI 500.000,00 500.000,00 0,00 892 Difa Auliana RT.002 RK.005 DUSUN SUKA TANI 500.000,00 500.000,00 0,00 893 Azril Al-Ghozali RT.001 RK.003 DUSUN TANI JAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 894 Alvan Zamhuri RT.001 RK.004 DUSUN TANI JAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 895 Alfi Syahri Ramadhan RT.001 RK.003 DUSUN TANI JAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 896 Adha Ilham Mutaqin RT.001 RK.003 DUSUN TANI JAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 897 Yatin Fatul Aulia DUSUN III RT 002 / RW 003 KAMPUNG JAYAPURA 500.000,00 500.000,00 0,00 898 Sifa Azura DUSUN II RT 003 / RW 005 KAMPUNG JAYAPURA 500.000,00 500.000,00 0,00 899 Rizky Pratama DUSUN II RT 001 / RW 004 KAMPUNG JAYAPURA 500.000,00 500.000,00 0,00 900 Rizda Aprilia Az Zahra DUSUN II RT.001 RW.004 KAMPUNG JAYAPURA 500.000,00 500.000,00 0,00 901 Nada Fajariya Salsabila DUSUN I RT.002 RW.006 KAMPUNG JAYAPURA 500.000,00 500.000,00 0,00 902 Lailatul Khabibah DUSUN I RT.002 RW.006 KAMPUNG JAYAPURA 500.000,00 500.000,00 0,00 903 Jafar Al Bakir DUSUN III RT 002 / TW 002 KAMPUNG JAYAPURA 500.000,00 500.000,00 0,00 904 Dafa Putra Ramadhan DUSUN II RT 002 / RW 004 KAMPUNG JAYAPURA 500.000,00 500.000,00 0,00 905 Betris Ayu Lara Sinta DUSUN III RT.002 RW.003 KAMPUNG JAYAPURA 500.000,00 500.000,00 0,00 906 Yunita RT.001/RW. 001 KAMPUNG JATIBARU 500.000,00 500.000,00 0,00 907 Rita Suci Rahayu RT.003/RW. 008 KAMPUNG JATIBARU 500.000,00 500.000,00 0,00 908 Nur May Sarah RT.001/RW. 002 KAMPUNG JATIBARU 500.000,00 500.000,00 0,00 909 Muhammad Wisnu Firmansah RT.001/RW. 004 KAMPUNG JATIBARU 500.000,00 500.000,00 0,00 910 Bunga Kayala RT.002/RW. 005 KAMPUNG JATIBARU 500.000,00 500.000,00 0,00 911 Abdul Muij RT.003/RW. 003 KAMPUNG JATIBARU 500.000,00 500.000,00 0,00 912 Nur Khafif Hidayat DUSUN JAYA MUKTI, RT 001 RW 001 DAYANG SURI 500.000,00 500.000,00 0,00 913 Muhammad Fajar Hutagalung DUSUN SIDOARJO, RT 008 RW 004 DAYANG SURI 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 37 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 914 Khansa Salsabila Hutagalung DUSUN SIDOARJO, RT 008 RW 004 DAYANG SURI 500.000,00 500.000,00 0,00 915 Kaeyla Ayuminarni DUSUN JAYA MUKTI, RT 001 RW 001 DAYANG SURI 500.000,00 500.000,00 0,00 916 Husin DUSUN MEKAR JAYA, RT 006 RW 003 DAYANG SURI 500.000,00 500.000,00 0,00 917 Hasan DUSUN MEKAR JAYA, RT 006 RW 003 DAYANG SURI 500.000,00 500.000,00 0,00 918 Wan Ibrahim RT.002 RW.002 DSN TANIJAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 919 Sitti Raudlah RT.002 RW.006 DSN ENDANGDARMA 500.000,00 500.000,00 0,00 920 Sitti Mawaddah RT.002 RW.006 DSN ENDANGDARMA 500.000,00 500.000,00 0,00 921 Selfiana Ria Ningsih RT.002 RW.003 DSN SIDOMULYO 500.000,00 500.000,00 0,00 922 Rasya Tri Cahyanto RT.001 RW.003 DSN SIDOMULYO 500.000,00 500.000,00 0,00 923 Nela Putri Azarah RT.001 RW.001 DSN ENDANGDARMA 500.000,00 500.000,00 0,00 924 Nanda Azliansyah RT.001 RW.004 DSN SIDOMULYO 500.000,00 500.000,00 0,00 925 Latifah Ramadani RT.003 RW.001 DSN ENDANGDARMA 500.000,00 500.000,00 0,00 926 Joni Saputra RT.002 RW.007 DSN TANIJAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 927 Fahri Darmawan 500.000,00 500.000,00 0,00 928 ZAHRAN ZUMARO JUANSHA Buantan Besar RT.001/ RW.001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 929 ZAINAB KAYU ARA PERMAI RT 002 RW 003 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 930 SARINEM JL. MARGO AYU RT.005/ RW.003 KAMPUNG LAKSAMANA, SABAK AUH 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 931 PAIMIN SUKA MAKMUR RT.002/ RW.001 KAMPUNG RANTAU PANJANG, KOTO GASIB 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 932 DARMAWI CHAN SKM, M.Kes, MM JL. RAYA KM. 5 NO 1 RT 08/RW 06 KEL. PERAWANG, TUALANG, KAB. SIAK 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 933 KAMISAH.A JL. SRI PADUKA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 934 SYAMSIR JLN,BARU BAKAL,RK-02/RT-02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 935 SAMSIDAR JLN,BARU BAKAL,RK-02/RT-01 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 936 RUSDIANA DARMAWATIK JLN,BARU BAKAL,RK-02/RT-03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Halaman 38 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 937 RAHMAH RT. 01 RW. 09 TUALANG TIMUR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 938 NGATIRAH JLN,BARU BAKAL,RK-02/RT-02 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 939 Zalni Syafira DUSUN SUKA MAJU 500.000,00 500.000,00 0,00 940 Riskia Maulida DUSUN SUKA MAJU 500.000,00 500.000,00 0,00 941 Resti Mei Azari DUSUN SUKA MAKMUR 500.000,00 500.000,00 0,00 942 Muhammad Zaki DUSUN SUKA MAJU 500.000,00 500.000,00 0,00 943 Muhammad Zaka DUSUN SUKA MAJU 500.000,00 500.000,00 0,00 944 Amelia Setya Wati DUSUN SUKA MAJU 500.000,00 500.000,00 0,00 945 Akifa Naila DUSUN SUKA MAKMUR 500.000,00 500.000,00 0,00 946 Adib Muhammad DUSUN SUKA MAKMUR 500.000,00 500.000,00 0,00 947 Syahidah Annajwa Suak Tandun RT.02 RW.01 Pkl.Pisang 500.000,00 500.000,00 0,00 948 Sinar Ramadani Siregar Sialang Tumbang RT.05 RW.02 Pkl. Pisang 500.000,00 500.000,00 0,00 949 M. Wildan Al-Ayubby Sialang Tumbang RT.05 RW.02 Pkl. Pisang 500.000,00 500.000,00 0,00 950 Sherly Adha Isnaini RT 003 RK 002 500.000,00 500.000,00 0,00 951 Khairul Azmi RT 003 RK 003 500.000,00 500.000,00 0,00 952 Ahmad Suwanda RT 001 RK 001 500.000,00 500.000,00 0,00 953 Hafiz Fajar Ahmad Dusun Mulya RT 15 RK 005 500.000,00 500.000,00 0,00 954 Eza Muhammad Fadli Dusun Bina Karya RT 007 RK 003 500.000,00 500.000,00 0,00 955 Arfita Taffana Dusun Bina Karya RT 011 RK 004 500.000,00 500.000,00 0,00 956 Aira Cintya Putri Dusun Bina Karya RT 011 RK 004 500.000,00 500.000,00 0,00 957 Muhammad Lendra Dusun Pandan Mukti RT 01 RK 01 Empang Pandan 500.000,00 500.000,00 0,00 958 M. Avrio Nugroho Dusun Pandan Mukti RT 08 RK 03 Empang Pandan 500.000,00 500.000,00 0,00 959 Zhafran Achmad Qaddafi RT 006 RK 002 Kampung Buatan II 500.000,00 500.000,00 0,00 960 Syahfa Nasuha RT 014 RK 005 Kampung Buatan II 500.000,00 500.000,00 0,00 961 Rifdi Putra Islami RT 004 RK 001 Kampung Buatan II 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 39 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 962 Rasya Aditia RT 004 RK 001 Kampung Buatan II 500.000,00 500.000,00 0,00 963 Raihan Lutfiansyah RT.002 RK.001 DUSUN DHARMA SAKTI 500.000,00 500.000,00 0,00 964 Nova Muslimah RT 014 RK 005 Kampung Buatan II 500.000,00 500.000,00 0,00 965 Najwa Azila Wirda RT.013 RK.005 DUSUN BATIN PANDAN 500.000,00 500.000,00 0,00 966 Muhammad Albi Fardzan RT.013 RK.005 DUSUN BATIN PANDAN 500.000,00 500.000,00 0,00 967 M. Farhan Rabani RT 005 RK 002 Kampung Buatan II 500.000,00 500.000,00 0,00 968 Indah Ratna Sari RT 009 RK 003 Kampung Buatan II 500.000,00 500.000,00 0,00 969 Fazziel Fazema RT 012 RK 004 Kampung Buatan II 500.000,00 500.000,00 0,00 970 Aulya Cantiqha RT 006 RK 002 Kampung Buatan II 500.000,00 500.000,00 0,00 971 Arga Marliansyah RT 005 RK 002 Kampung Buatan II 500.000,00 500.000,00 0,00 972 Rahayu Anjani RT 004 RW 002 Dusun Kuala Mandau Kampung Buatan I 500.000,00 500.000,00 0,00 973 LUTFI RAMADANI RT 008 RW 004 Dusun Sumber Sari 500.000,00 500.000,00 0,00 974 FITRI RAMADHANI RT 013/05 RIMBA CEMPEDAK 500.000,00 500.000,00 0,00 975 Dimas Novendra RT 08 RW 03 Kampung Delima Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 976 Wahyudi Sugiarto KARYA MUKTI RT 02 RK 01 500.000,00 500.000,00 0,00 977 Rahmat Dika KARYA MUKTI RT 03 RK 01 500.000,00 500.000,00 0,00 978 Muhammad Alif KARYA BARU RT 15 RK 05 500.000,00 500.000,00 0,00 979 Marsellya Delvinanta Br Bangun BHAKTI JAYA RT 09 RK 04 500.000,00 500.000,00 0,00 980 Mario KARYA BARU RT 14 RK 05 500.000,00 500.000,00 0,00 981 Ferry Ariansyah KARYA MUKTI RT 04 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 982 DEWA SHAPUTRA M.LAFAO KARYA BARU RT 21 RK 07 500.000,00 500.000,00 0,00 983 Vina Thalita Huwaida RT 001 RK 001 500.000,00 500.000,00 0,00 984 Suci Dian Ramadhani RT 001 RK 001 500.000,00 500.000,00 0,00 985 Rifani Amelia Putri RT 005 RK 002 500.000,00 500.000,00 0,00 986 Nur Jannah RT 001 RK 001 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 40 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 987 Mukasyafah Al Ma'arif RT 001 RK 001 500.000,00 500.000,00 0,00 988 Muhammad Dafa Muzaki RT 001 RK 001 500.000,00 500.000,00 0,00 989 Maulida Nursyawali RT 008 RK 003 500.000,00 500.000,00 0,00 990 M. Raffa .S RT 007 RK 003 500.000,00 500.000,00 0,00 991 Irfan Hakim RT 007 RK 003 500.000,00 500.000,00 0,00 992 Afika Oktavia RT 001 RK 001 500.000,00 500.000,00 0,00 993 Vikri Tegar Hendrariansyah Rt 12 Rk 02 Dsn 01 500.000,00 500.000,00 0,00 994 Rina Agustiana Rt 11 Rk 02 Dsn 01 500.000,00 500.000,00 0,00 995 Ratna Saputri Rt 08 Rk 04 Dsn 02 500.000,00 500.000,00 0,00 996 MUHAMMAD RENDI RAMADHAN Rt 11 Rk 02 Dsn 01 500.000,00 500.000,00 0,00 997 Hani Tri Agustina Rt 11 Rk 02 Dsn 01 500.000,00 500.000,00 0,00 998 Aslan Septa Firmansyah Rt 02 Rk 01 Dsn 01 500.000,00 500.000,00 0,00 999 Arniza Dwi Anggraini Rt 08 Rk 04 Dsn 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1000 Adila Triana Julianti Rt 02 Rk 01 Dsn 01 500.000,00 500.000,00 0,00 1001 M.Aris Kurniawan KERINCI KIRI RT 001 RK 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1002 M.Alhavis KERINCI KIRI RT 009 RK 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1003 M. Alfarizi KERINCI KIRI RT 008 RK 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1004 Syafira Kumala Sari Dusun Harapan Baru RT 09 RK 04 Kampung Kerinci Kanan 500.000,00 500.000,00 0,00 1005 SERLINA RAHMADANI Dusun Bukit Lajim RT 03 RK 01Kampung Kerinci Kanan 500.000,00 500.000,00 0,00 1006 Hendrik Pratama Pangestu Dusun Harapan Baru RT 09 RK 04 Kampung Kerinci Kanan 500.000,00 500.000,00 0,00 1007 Farel Novendra Tama Dusun Bukit Lajim RT 03 RK 01Kampung Kerinci Kanan 500.000,00 500.000,00 0,00 1008 Ramadani RT 002 RK 01 Kampung Jati Mulya 500.000,00 500.000,00 0,00 1009 MUHAMMAD ARFAN RT 004 RK 01 Kampung Jati Mulya 500.000,00 500.000,00 0,00 1010 Sandi Ilmandar Saputra JL. NANGKA 500.000,00 500.000,00 0,00 1011 Rizky Ramadhani JL. MANGGA 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 41 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1012 Rika Wulandari JL. ENAU 500.000,00 500.000,00 0,00 1013 Muhammad Sultan Al Aziz JL. NANGKA 500.000,00 500.000,00 0,00 1014 Ata Rahmatul Hidayah JL. DURIAN 500.000,00 500.000,00 0,00 1015 Arkan Sauki Nizam JL. SEMANGKA 500.000,00 500.000,00 0,00 1016 Afnan Fachri JL. SEMANGKA 500.000,00 500.000,00 0,00 1017 Luvi Ainun Baiti RT 04 RW 02 Kampung Delima Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 1018 Luqman RT 07 RW 03 Kampung Delima Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 1019 Febi Laura Pratiwi RT 07 RW 03 Kampung Delima Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 1020 ABDUL ROSYID PARAMUDYA RT 08 RW 03 Kampung Delima Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 1021 Muhammad Arkhan Hamizan DUSUN BANJAR TENGAH RT 005 RW 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1022 Muhammad Abizar As Shakeel DUSUN BANJAR TENGAH RT 005 RW 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1023 Indana Halwah Raqiqah DUSUN SUKA SARI RT 010 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1024 Alfandri Maulana DUSUN SUKA SARI RT 011 RW 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1025 Afiqah Aimi Nadhira DUSUN BANJAR TENGAH RT 006 RW 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1026 Sifa Ristia PERUM PMKS 1 RT 18 RW 007 500.000,00 500.000,00 0,00 1027 Putri Dwi Zahrana Jl. Belimbing RT 008 RW 004 500.000,00 500.000,00 0,00 1028 Putra Prengki Pratama Jl. Melati RT 06/01 Kampung Bukit Agung 500.000,00 500.000,00 0,00 1029 Pirjatullah Ibnu Shaleh Jl. Belimbing RT 008 RW 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1030 Muhammad Rizky Syaputra Jl. Kenanga RT 04/02 Dusun I Suka Maju Kampung Bukit Agung 500.000,00 500.000,00 0,00 1031 Meidina Syaqidah PERUM PMKS 1 RT 18 RW 009 500.000,00 500.000,00 0,00 1032 M. Fazri Al Riski Siregar Jl. Kelapa RT 05/03 Dusun II Bukit Jaya Kampung Bukit Agung 500.000,00 500.000,00 0,00 1033 Iik Iksanda Jl. Nangka RT.09/03 Kampung Bukit Agung 500.000,00 500.000,00 0,00 1034 Enda Rizkita PERUM PMKS 1 RT 18 RW 008 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 42 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1035 Ahta Jl. Merpati RT 27/06 Dusun III Bukit Raya Kampung Bukit Agung 500.000,00 500.000,00 0,00 1036 HESY SYAFA AULIA HADIST RT007/RW003 500.000,00 500.000,00 0,00 1037 Ari Anggara RT008/RW003 500.000,00 500.000,00 0,00 1038 Akmal Ismail Wahyudin RT001/RW001 500.000,00 500.000,00 0,00 1039 Suraji Safaat Dusun bhirawa Rt 013 Rk 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1040 Rindu Ariela Nur Kholifah Dusun rawa buana Rt 006 Rk 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1041 Ayu Dia Putri Mei Shella Dusun rawa buana Rt 006 Rk 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1042 Rosnawati Br Sinaga JL.TELAGA MAKMUR RT.001 RW.003 500.000,00 500.000,00 0,00 1043 Reski Firmansyah Jln. R. Pekanbaru-Duri RT. 001/RW 007 Kel. Telaga Sam Sam 500.000,00 500.000,00 0,00 1044 Ramadhan Syaputra RT. 003/RW 003 Kel. Telaga Sam Sam 500.000,00 500.000,00 0,00 1045 Nafisah Alfi Syaroh Jln. Suka Tani RT. 001/RW 007 Kel. Telaga Sam Sam 500.000,00 500.000,00 0,00 1046 Muhammad Dzakir Khafadi JL.TENARA RT.001 RW.003 500.000,00 500.000,00 0,00 1047 Khairul Hanib Jln. Jend Sudirman RT. 002/RW 003 Kel. Telaga Sam Sam 500.000,00 500.000,00 0,00 1048 Cika Sari Jln. Sudirman RT. 002/RW 003 Kel. Telaga Sam Sam 500.000,00 500.000,00 0,00 1049 Andhika Septiawan JLN. JEND SUDIRMAN RT. 002/RW 003 KEL. TELAGA SAM SAM 500.000,00 500.000,00 0,00 1050 Alfian Pratama Putra RT. 003/RW 003 Kel. Telaga Sam Sam 500.000,00 500.000,00 0,00 1051 Setia Wati Telaum Banua Dusun Sepakat, RT. 002/RK 001 Kampung Sungai Gondang 500.000,00 500.000,00 0,00 1052 Rangga Aditiya Dusun Belango Bosi, RT. 002/RK 004 Kampung Sungai Gondang 500.000,00 500.000,00 0,00 1053 Azmi Fatonah Dusun Belango Bosi, RT. 001/RK 003 Kampung Sungai Gondang 500.000,00 500.000,00 0,00 1054 Vita Syafira JL. S.S.KASIM RT.003/RW.008 500.000,00 500.000,00 0,00 1055 Tia Rahayu Jln. Galang RT. 002/RW 002 Kel. Simpang Belutu 500.000,00 500.000,00 0,00 1056 Ragil Biankalisa Jln. Penghulu Tanjung RT. 002/RW 003 Kel. Simpang Belutu 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 43 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1057 Novia Nur Hasana Jln. Galang RT. 002/RW 002 Kel. Simpang Belutu 500.000,00 500.000,00 0,00 1058 Nabila Alifah JL. RAJA NEGARA RT.003/RW.005 500.000,00 500.000,00 0,00 1059 Muhammad Rijal Mustaqim JL. S.S.KASIM RT.002/RW.008 500.000,00 500.000,00 0,00 1060 MUHAMMAD FIKRI ALDINO Jln. S. S. Kasim RT. 004/RW 006 Kel. Simpang Belutu 500.000,00 500.000,00 0,00 1061 Muhammad Bima Bukit Bahari Jln. Penghulu Tanjung RT. 002/RW 003 Kel. Simpang Belutu 500.000,00 500.000,00 0,00 1062 Muhaimin Fadlan Sofian JL. S.S.KASIM RT.003/RW.008 500.000,00 500.000,00 0,00 1063 Lalita Lili Fathona Jln. Penghulu Tanjung RT. 002/RW 003 Kel. Simpang Belutu 500.000,00 500.000,00 0,00 1064 Khalif Ganda Prasetya JL. RAJA NEGARA RT.003/RW.005 500.000,00 500.000,00 0,00 1065 Ilham Alhabsy Sunanti JL. RAJA NEGARA RT.003/RW.005 500.000,00 500.000,00 0,00 1066 Habib Maulana Sunanti JL. RAJA NEGARA RT.003/RW.005 500.000,00 500.000,00 0,00 1067 Fadli Berizki Sofian JL. S.S.KASIM RT.003/RW.008 500.000,00 500.000,00 0,00 1068 Dinda Saskiara Jln. S. S. Kasim RT. 004/RW 006 Kel. Simpang Belutu 500.000,00 500.000,00 0,00 1069 Aidil Ilham JL. RAJA NEGARA RT.003/RW.005 500.000,00 500.000,00 0,00 1070 Ahmad Daffa Abdillah JL. S.S.KASIM RT.002/RW.008 500.000,00 500.000,00 0,00 1071 Tyo Alfatih DUSUN NENGGALA 500.000,00 500.000,00 0,00 1072 Saskia Dilah Hapsari DUSUN NENGGALA 500.000,00 500.000,00 0,00 1073 Muhammad Faiz Maulana PERUMAHAN PKS LIBO 500.000,00 500.000,00 0,00 1074 Melisa Pranata LIBO BARU KM 18 500.000,00 500.000,00 0,00 1075 Farel Alvareza DUSUN NENGGALA 500.000,00 500.000,00 0,00 1076 Caskia Auni Putri PONDOK PKS LIBO 500.000,00 500.000,00 0,00 1077 Arya Kusuma DUSUN NENGGALA 500.000,00 500.000,00 0,00 1078 Apri Surbakti PONDOK PKS LIBO 500.000,00 500.000,00 0,00 1079 Amilia PONDOK I SEI ROKAN 500.000,00 500.000,00 0,00 1080 Salsabilla Putri JL.PENCING 55 RT 002 RK 004 500.000,00 500.000,00 0,00 1081 Gianda JL.NANGKA RT 003 RK 001 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 44 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1082 Franka Wijaya JL.JALUR I RT 002 RK 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1083 AGUS WULAN DARI JL.SEPAKAT 500.000,00 500.000,00 0,00 1084 Zafirah Libo Jaya, RT. 02/RK. 05 Kampung Libo Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 1085 Vionika Berliana Br Manalu JL. PROTOKOL, RT. 01/RK. 03 KAMPUNG LIBO JAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 1086 Uky Hardeni JL. HINDUK BERINGIN, RT 01/RK. 07 KAMPUNG LIBO JAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 1087 Sal Betha Sitohang Libo Jaya, RT. 02/RK. 06 Kampung Libo Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 1088 Revaldo Kristofer Manalu JL. PROTOKOL, RT. 01/RK. 03 KAMPUNG LIBO JAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 1089 Putri Hitdayani JL. HINDUK SUTAN BETUAH, RT. 01 / RK. 05 KAMPUNG LIBO JAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 1090 Putri Br Simamora Jln. Hinduk Sutan Bertuah, RT. 01/RK. 03 Kampung Libo Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 1091 Nikita Pondok II Libo, RT. 01/RK. 10 Kampung Libo Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 1092 Muty Hardeni JL. HINDUK BERINGIN, RT 01/RK. 07 KAMPUNG LIBO JAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 1093 Marcellino Kristian Sailana LIBO BARU KM.16, RT. 02/RK. 09 KAMPUNG LIBO JAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 1094 Marcelino Gabriel Panjaitan JL. PROTOKOL, RT. 01/RK. 03 KAMPUNG LIBO JAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 1095 Jhoni Syahputra Jln. Hinduk Perayun, RT. 01/RK. 01 Kampung Libo Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 1096 Irwan Syahputra JL. HINDUK BERTUAH, RT. 02 / RK. 05 KAMPUNG LIBO JAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 1097 Ipan Gunawan Gultom Jln. Hinduk Sutan Betuah, RT. 03/RK. 05 Kampung Libo Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 1098 Ilham Ramadhan LIBO JAYA, RT. 03 / RK. 06 KAMPUNG LIBO JAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 1099 Novita Savitri RT 004 RW 002 KAMPUNG REMPAK 500.000,00 500.000,00 0,00 1100 NITA ANDRIANI RT 004 RW 002 KAMPUNG REMPAK 500.000,00 500.000,00 0,00 1101 Nasyifa Nailalhusna RT 002 RW 001 KAMPUNG REMPAK 500.000,00 500.000,00 0,00 1102 Meri Handayani RT 009 RW 004 KAMPUNG REMPAK 500.000,00 500.000,00 0,00 1103 Jesika Oktaviani RT 009 RW 004 KAMPUNG REMPAK 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 45 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1104 Feldy Ardiansyah RT 004 RW 002 KAMPUNG REMPAK 500.000,00 500.000,00 0,00 1105 Era Zanita RT 002 RW 001 KAMPUNG REMPAK 500.000,00 500.000,00 0,00 1106 Aura Aqila Putri RT 004 RW 002 KAMPUNG REMPAK 500.000,00 500.000,00 0,00 1107 Wahyu Cahyadi KAMPUNNG LAKSAMANA 500.000,00 500.000,00 0,00 1108 Natasya Anggis Adriani KAMPUNG LAKSAMANA 500.000,00 500.000,00 0,00 1109 Fhatya Aulianisa JL. LAPIS INDAH RT 002 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1110 Ferrel Adinata Futra JL. LAPIS INDAH RT 002 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1111 Aimar Radinka Ramadhan JL. LAPIS INDAH RT 002 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1112 Aditya Ainnuroohman JL. LAPIS INDAH RT 002 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1113 Zaidi Kampung Belading 500.000,00 500.000,00 0,00 1114 RIKI HAMDANI Kampung Belading 500.000,00 500.000,00 0,00 1115 Raffi Akma Fahrian RT. 04 RW. 02 BANDAR SUNGAI 500.000,00 500.000,00 0,00 1116 Muthia Arsya Fahri RT. 04 RW. 02 BANDAR SUNGAI 500.000,00 500.000,00 0,00 1117 Daffa Ziqri Asyari RT. 04 RW. 02 BANDAR SUNGAI 500.000,00 500.000,00 0,00 1118 Zainudin RT 04/RW 02 Bandar Perdada 500.000,00 500.000,00 0,00 1119 Siti Zuleka RT 02/RW 01 Bandar Perdada 500.000,00 500.000,00 0,00 1120 Nur Baiti RT 02/RW 01 Bandar Perdada 500.000,00 500.000,00 0,00 1121 Mutia Aprilia RT 08/RW 04 Bandar Perdada 500.000,00 500.000,00 0,00 1122 Mulaika RT 02/RW 01 Bandar Perdada 500.000,00 500.000,00 0,00 1123 Muhammad Syaputra RT 06/RW 03 Bandar Perdada 500.000,00 500.000,00 0,00 1124 M Parhan RT 02/RW 01 Bandar Perdada 500.000,00 500.000,00 0,00 1125 Khoirunnisa RT 06/RW 03 Bandar Perdada 500.000,00 500.000,00 0,00 1126 DZIKRINA ISTIGHFARAH RT 06/RW 03 Bandar Perdada 500.000,00 500.000,00 0,00 1127 Andika RT 02/RW 01 Bandar Perdada 500.000,00 500.000,00 0,00 1128 Aida Wati RT 04/RW 02 Bandar Perdada 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 46 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1129 Shakila Wafiah Uzma RT/RW.005/002 Sungai Limau 500.000,00 500.000,00 0,00 1130 Defita Indri Yani SUNGAI LIMAU RT. 001 RW.001 500.000,00 500.000,00 0,00 1131 Safa Ramona Lubis RT. 004 RK 002 Sungai Berbari 500.000,00 500.000,00 0,00 1132 Muhammad Albar Hafis Lubis RT. 004 RK 002 Sungai Berbari 500.000,00 500.000,00 0,00 1133 Muhammad Aidil Lubis RT. 004 RK 002 Sungai Berbari 500.000,00 500.000,00 0,00 1134 Mhd. Bahtiar RT. 003 RK 001 Sungai Berbari 500.000,00 500.000,00 0,00 1135 MAISARAH LUBIS RT. 004 RK 002 Sungai Berbari 500.000,00 500.000,00 0,00 1136 Yona Kaira JL.PENGHULU AHMAD RT001/RW001/DUSUN01 500.000,00 500.000,00 0,00 1137 Nursyafira RT 006 RK 002 Kampung Pebadaran 500.000,00 500.000,00 0,00 1138 KAIRUL AZMI RT 006 RK 002 Kampung Pebadaran 500.000,00 500.000,00 0,00 1139 Nurul Aida DUSUN PUSAKA RT 005 RW 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1140 M.Luthfi Reza DUSUN PUSAKA RT 005 RW 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1141 Yuyun Nanda RT 05 RW 03 Dosan 500.000,00 500.000,00 0,00 1142 Rika Mulyanti RT 001 RW 001 Dosan 500.000,00 500.000,00 0,00 1143 Nazril Ilham RT 01 RW 01 Dosan 500.000,00 500.000,00 0,00 1144 SITI NURHALIMAH RT 01 RK 01 Kampung Benayah 500.000,00 500.000,00 0,00 1145 Putra Paima RT 002/RW003 BENAYAH 500.000,00 500.000,00 0,00 1146 AMINAH KHALIFAH MUSTARI Jl. Sukun Rantau Bertuah 500.000,00 500.000,00 0,00 1147 ADITIA SAPUTRA JL, Saus Rantau Bertuah 500.000,00 500.000,00 0,00 1148 ZAKY JL.TUANKU TAMBUSAI RT.001 RW.010 500.000,00 500.000,00 0,00 1149 SUSANTI JL. YOSSUDARSO RT.02 RW01 500.000,00 500.000,00 0,00 1150 SURYANTO JL. YOSSUDARSO RT.02 RW01 500.000,00 500.000,00 0,00 1151 FITRIYANTI JL. YOSSUDARSO RT.02 RW01 500.000,00 500.000,00 0,00 1152 AISYAH YAHYA BR. LUBIS JL.SUBBRANTAS RT.001 RW.007 500.000,00 500.000,00 0,00 1153 Fasha Nur''aditian Shah Jl. Manggis Rantau Bertuah 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 47 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1154 Ahmad Nur Hassan Jl. Sukun Rantau Bertuah 500.000,00 500.000,00 0,00 1155 Adly Syarib Jl. Manggis Rantau Bertuah 500.000,00 500.000,00 0,00 1156 Zahabiya Assyfa Ismail JL. YOS SUDARSO RT 05 RW 01 500.000,00 500.000,00 0,00 1157 Syakila Rahmadani Jl. Yossudarso Minas Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 1158 Rusydi Almuzaki Jl.Kasturi Kp.Sukaramai 500.000,00 500.000,00 0,00 1159 Neo Ibrahim Movic Jl. Panglima Undan Minas Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 1160 Muhammad Naufal Pagliuca Jl. Panglima Undan Minas Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 1161 Muhammad Ihsan JL. Suman HS 500.000,00 500.000,00 0,00 1162 Intan Allisya Putri JL. YOS SUDARSO RT 01 RW 01 500.000,00 500.000,00 0,00 1163 Fauzul Azim Chaliq Jl.Hang Jebat 500.000,00 500.000,00 0,00 1164 Desvita Sri Handayani Jl.Hang Jebat 500.000,00 500.000,00 0,00 1165 Boneeto jl. Tuanku tambusai rt 01 rw 10 500.000,00 500.000,00 0,00 1166 Asyifa Mavi Marmara Jl. Panglima Undan Minas Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 1167 Aslam Naladhipa Widrey Jl. Subrantas Minas Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 1168 Annisa Qori Novifah JL. YOS SUDARSO RT 01 RW 01 500.000,00 500.000,00 0,00 1169 Aldo Ramadhan Jl. Kasturi Minas Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 1170 Abaskoro Jl. Yossudarso Minas Jaya 500.000,00 500.000,00 0,00 1171 Syeira Zia Rafifah Jl. Yossudarso KM. 38 Minas Barat 500.000,00 500.000,00 0,00 1172 Raziq Sakhi Jl. Yossudarso KM. 38 Minas Barat 500.000,00 500.000,00 0,00 1173 Ravi Rizki Aditia JL.YOS SUDARSO KM.42 RT. 002/003 500.000,00 500.000,00 0,00 1174 Nurhalimah Br Harahap Jl.Batu Bosa RT.02/05 Minas Barat 500.000,00 500.000,00 0,00 1175 Nayla Malika Putri Jl. Yossudarso KM. 40 Minas Barat 500.000,00 500.000,00 0,00 1176 Nabela Andriani Jl.Yos Sudarso KM.46 Minas Barat 500.000,00 500.000,00 0,00 1177 Luthfie Sakhi Zaidan Jl. Yossudarso KM. 38 Minas Barat 500.000,00 500.000,00 0,00 1178 Laura Valencia Jl.Yos Sudarso KM.46 Minas Barat 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 48 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1179 Gilda Aurelia Ls Jl. Yossudarso KM. 40 Minas Barat 500.000,00 500.000,00 0,00 1180 Bipasya Syabilla Maulana Efendi Jl. Yossudarso KM. 38 Minas Barat 500.000,00 500.000,00 0,00 1181 Ahmad Rifai MINAS ASAL 500.000,00 500.000,00 0,00 1182 Adriana Susanti Jl. Yossudarso KM. 38 Minas Barat 500.000,00 500.000,00 0,00 1183 Julia Nawa Novita Loka. S Mandiangin 500.000,00 500.000,00 0,00 1184 Rafiq Danendra Amaldi RT 06 / RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1185 Aisyah Ariana Rasta Al Zuhri RT 06 / RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1186 Yoga Aradinata Siak Raya, RT 013 RW 004 500.000,00 500.000,00 0,00 1187 Wiharja Hardiansyah P. Tambak Rejo, RT 016 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1188 Salsa Rahmadani Tambak Rejo RT. 016/RW. 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1189 Rangga Prayuda Siak Raya, RT 013 RW 004 500.000,00 500.000,00 0,00 1190 Rangga Apriyuda SIAK RAYA 500.000,00 500.000,00 0,00 1191 Mutiara Azura Lubis TANJUNG AGUNG, RT. 014/ RW.005, KAMPUNGSUNGAI MEMPURA 500.000,00 500.000,00 0,00 1192 Muhammad Ramadani Siak Raya, RT 010 RW 004 500.000,00 500.000,00 0,00 1193 Marfa Anggraini Putri Sungai Mempura, RT 003 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1194 M. Refi Aprilyalis Tambak Rejo RT. 016/RW. 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1195 Keysha Azzahra Putri Sungai Mempura, RT 003 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1196 Airin Rahmi Musyit Tambak Rejo, RT 006 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1197 Agil Tri Ardana Siak Raya, RT. 013/RW. 004 500.000,00 500.000,00 0,00 1198 VENNY MILANDA PRAMESTHI RT 01 RK 01 Dusun I Kampung Paluh 500.000,00 500.000,00 0,00 1199 Riyo Ramadan RT 03 RK 02 Dusun II Kampung Paluh 500.000,00 500.000,00 0,00 1200 Nurliha RT 08 RK 03 Dusun III Kampung Paluh 500.000,00 500.000,00 0,00 1201 Lili Atyanita RT 05 RK 01 Dusun I Kampung Paluh 500.000,00 500.000,00 0,00 1202 Abdillah Mujahadan RT 04 RK 02 Dusun II Kampung Paluh 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 49 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1203 Miftahul Arkan RT.011 RW.004 JL. SYECH SYAHIDIN 500.000,00 500.000,00 0,00 1204 Tri Putri Rahayu Jl. Sudirman RT/RK: 012/004 500.000,00 500.000,00 0,00 1205 Sifa Pauziah Jl. Sudirman RT/RK: 003/001 500.000,00 500.000,00 0,00 1206 Nur Andikha Putra Jl. Perjuangan RT/RK: 008/003 500.000,00 500.000,00 0,00 1207 Naila Cahya Jl. Pemda RT/RK : 008/003 500.000,00 500.000,00 0,00 1208 Muhammad Iqbal Maulana Jl. Jawa RT/RK: 002/001 500.000,00 500.000,00 0,00 1209 M. Ragil Desmartino Jl. Satria RT/RK: 002/001 500.000,00 500.000,00 0,00 1210 M. Rafi JL. PERJUANGAN RT.007 RW.003 500.000,00 500.000,00 0,00 1211 Feby Nur Aulia Jl. Perjuangan RT/RK: 008/003 500.000,00 500.000,00 0,00 1212 Fauziah JL. PERJUANGAN RT.007 RW.003 500.000,00 500.000,00 0,00 1213 Arya Aditya Jl. Damai RT/RK :006/002 500.000,00 500.000,00 0,00 1214 Tengku Wahis Al Khori JL. KELUARGA RT 001 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1215 Tengku Safitra Maulana JL. KELUARGA RT 001 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1216 Tengku Muhammad Fahri JL. KELUARGA RT 001 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1217 Selina Zia JL. CPI RT 008 RW 004 500.000,00 500.000,00 0,00 1218 Rizki Riyantoni JL. FAMILI RT 001 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1219 Nur Aini JL. PADAT KARYA RT 003 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1220 Mustika Aulia JL. PADAT KARYA RT 010 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1221 M. Ellyadi Zhuhri JL. PADAT KARYA RT 010 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1222 Gasenia Rafifah Maifriza JL. PADAT KARYA RT 010 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1223 Fadillah Maifriza JL. PADAT KARYA RT 010 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1224 Alesha Az Zahra JL. CPI RT 008 RW 004 500.000,00 500.000,00 0,00 1225 Aisyah Fitria JL. BALAM RT 002 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1226 AQILA SYAFIRA RT. 06 RK. 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1227 AKHTAR FATHEE KARIM RT. 06 RK. 02 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 50 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1228 RAJA ALDIAN SYAHPUTRA RT 15 RK 02 KAMPUNG RAWANG KAO 500.000,00 500.000,00 0,00 1229 AL-FAQIH UBAIDILLAH RT 09 RK 03 KAMPUNG RAWANG KAO 500.000,00 500.000,00 0,00 1230 M. FIKRI AFRIANTO RT. 02 . RW. 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1231 Muhammad Fajar Supriyatin RT 010 RK 004 KAMPUNG SRI GADING 500.000,00 500.000,00 0,00 1232 Yudha Nur Hafidz RT 004 RK 001 Kampung Sialang Palas 500.000,00 500.000,00 0,00 1233 Saskia Aulia RT 016 RK 001 Kampung Sialang Palas 500.000,00 500.000,00 0,00 1234 Rahmat Alfarizi RT 007 RK 002 Kampung Sialang Palas 500.000,00 500.000,00 0,00 1235 Maulia Ayu Anjani RT 002 RK 001 Kampung Sialang Palas 500.000,00 500.000,00 0,00 1236 Dika Riyanto RT 015 RK 004 Kampung Sialang palas 500.000,00 500.000,00 0,00 1237 Sultan Pratama Lancang Kuning RT.011 RK.006 500.000,00 500.000,00 0,00 1238 Imam Rizki Nanang Zul Jani Pringgading RT.017 RK.004 500.000,00 500.000,00 0,00 1239 Reni Safitri RT. 001/001 500.000,00 500.000,00 0,00 1240 Nada Khoiriyah RT. 001/001 500.000,00 500.000,00 0,00 1241 Chika Valiza Almaira RT. 003/001 500.000,00 500.000,00 0,00 1242 Anugerah Adynata RT. 004/002 500.000,00 500.000,00 0,00 1243 Nadin Alya Syafiqah RT 10 RK 03 KAMPUNG RAWANG KAO 500.000,00 500.000,00 0,00 1244 Vikri Firman Syah RT 005 RK 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1245 Siti Hazli Nur Hambibah RT 002 RK 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1246 MUHAMMAD NANANG FIRDAUS RT 003 RK 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1247 M Ikhrom Sembiring RT 003 RK 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1248 Bayu Musthofa RT 003 RK 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1249 Arya Pratama RT 003 RK 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1250 Alya Sarafana RT 004 RK 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1251 Alvin Syahputra Siregar RT 003 RK 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1252 Semi Ramadan RT. 02 . RW. 03 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 51 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1253 Serli Selamita RT.1/RK.1 DUSUN SEGINTIL TELUK RIMBA 500.000,00 500.000,00 0,00 1254 Jhon Mahendra RT.1/RK.1 DUSUN SEGINTIL TELUK RIMBA 500.000,00 500.000,00 0,00 1255 Ahmad Anjani Sagala DSN.Batu Ampar RT 11 RK 04 500.000,00 500.000,00 0,00 1256 Firsa Rahmadani RT.006/RK.03 DusunDharma Bakti 500.000,00 500.000,00 0,00 1257 Alvinza S RT.008/RK.03 DusunDharma Bakti 500.000,00 500.000,00 0,00 1258 Zulfan Ramadhan DUSUN SUKA MAJU 500.000,00 500.000,00 0,00 1259 M. FARZAN WIJAYA Bunsur 500.000,00 500.000,00 0,00 1260 MUHAMAD HAIKAL Bunsur 500.000,00 500.000,00 0,00 1261 Muslimah Bunsur 500.000,00 500.000,00 0,00 1262 Putra Andika Bunsur 500.000,00 500.000,00 0,00 1263 Riski Bunsur 500.000,00 500.000,00 0,00 1264 Tiara Maulidia RT 002 RK 001 BUNSUR 500.000,00 500.000,00 0,00 1265 Hafizh Ramadhan Nst Parit Baru RT 01 RW 05 500.000,00 500.000,00 0,00 1266 Icha Ridawati Benio RT 04 RW 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1267 M.Azli Nirwan Benio RT 04 RW 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1268 Yunita Ashima Benio RT 04 RW 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1269 Apriliana JL. AGUS SALIM RT. 02 RK. 03 DUSUN II 500.000,00 500.000,00 0,00 1270 Ayu Mulika JL. AGUS SALIM RT. 02 RK. 03 DUSUN II 500.000,00 500.000,00 0,00 1271 Nurhidayah JL. AGUS SALIM RT. 01 RK. 05 DUSUN III 500.000,00 500.000,00 0,00 1272 Siti Robiah Tusakdiah JL. IMAM SALAM RT. 01 RK. 04 DUSUN II 500.000,00 500.000,00 0,00 1273 Padli Hakim RT 11 RK 06 Dusun III Kampung Lalang 500.000,00 500.000,00 0,00 1274 Aca Fatriana Jl. Sukajadi Gang Kelapa RT 006 / RK 003 Kampung Mengkapan 500.000,00 500.000,00 0,00 1275 Afifa Fitya Rayqa Jl. Bina Harapan RT 003 / RK 002 Kampung Mengkapan 500.000,00 500.000,00 0,00 1276 Amira Ulfa Jl. Duku RT 010 / RK 005 Kampung Mengkapan 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 52 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1277 Ani Putri Reysa Jl. Duku RT 010 / RK 005 Kampung Mengkapan 500.000,00 500.000,00 0,00 1278 Dindana Jl. Duku RT 010 / RK 005 Kampung Mengkapan 500.000,00 500.000,00 0,00 1279 Habib Indra Sahputra Jl. Kumpai RT 008 / RK 002 Kampung Mengkapan 500.000,00 500.000,00 0,00 1280 Juwita Lara Jl. Duku RT 010 / RK 005 Kampung Mengkapan 500.000,00 500.000,00 0,00 1281 Karisa Jl. Bina Harapan RT 003 / RK 002 Kampung Mengkapan 500.000,00 500.000,00 0,00 1282 Nabilla Jl. Bina Harapan RT 003 / RK 002 Kampung Mengkapan 500.000,00 500.000,00 0,00 1283 Nia Ramadani Jl. Kumpai RT 008 / RK 002 Kampung Mengkapan 500.000,00 500.000,00 0,00 1284 Giovino Rizqi Mumtaz RT.02 RW. 01 500.000,00 500.000,00 0,00 1285 Mira Farisa RT. 02 RW. 01 500.000,00 500.000,00 0,00 1286 Muhammad Iqbal Saputra PARIT I/II 001 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1287 Rehan RT. 01 RW. 01 500.000,00 500.000,00 0,00 1288 Rifan Maulana RT. 01 RW. 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1289 T.AIDIL MAULANA RT. 02 RW. 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1290 Afridel Siagian JL.BALAM RT 03 RW 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1291 Ato TANJUNG PAL RT 01 RK 03 DUSUN II 500.000,00 500.000,00 0,00 1292 Fanisa Putri RT 01 RK 04 Dusun II Tanjung Pal Kampung Penyengat 500.000,00 500.000,00 0,00 1293 Imelda Siagian JL.BALAM RT 03 RW 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1294 Nontil RT 01 RK 05 Dusun III Sungai Mungkal Kampung Penyengat 500.000,00 500.000,00 0,00 1295 BELLA SYAFIRA JL. TENGKU LUNG PUTIH RT 1 RK 1 DS I 500.000,00 500.000,00 0,00 1296 Gina Talita Sakhi JL. SYARIFAH PADLUN RT 3 RK 2 DS II 500.000,00 500.000,00 0,00 1297 GUSTINA RAHMAPUTRI JL. DATUK LAKSAMANA RT 2 RK 2 DS 2 500.000,00 500.000,00 0,00 1298 MUHAMMAD ADTHIA FERNANDA JL. TENGKU LUNG PUTIH RT 1 RK 1 DS 2 500.000,00 500.000,00 0,00 1299 Norsyah JL. TENGKU LUNG PUTIH RT 1 RK 1 DS II 500.000,00 500.000,00 0,00 1300 Reyhan Sahafiz JL. SYARIFAH PADLUN RT 3 RK 2 DS II 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 53 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1301 Wahyu Rezki Hidayat JL. SYARIFAH PADLUN RT 2 RK 2 DS II 500.000,00 500.000,00 0,00 1302 Aira Ramadhani JL. HANG JEBAT RT.02/RW.07 500.000,00 500.000,00 0,00 1303 Arkan Syakib JL.HANG TUAH RT.002 RW.001 500.000,00 500.000,00 0,00 1304 Azhilla Junita Putri JL. HANG JEBAT RT.02/RW.07 500.000,00 500.000,00 0,00 1305 Azlan Al-Hayyubi GANG AMAN RT.04 RW.07 500.000,00 500.000,00 0,00 1306 Azril Handan Al Fariq JL.RINTIS,RT.03/RW.03 500.000,00 500.000,00 0,00 1307 Divo Chiko Adinata JL. GAJAH MADA RT.03/RW.06 500.000,00 500.000,00 0,00 1308 Fahri Zafran Khairy JL.RINTIS,RT.03/RW.03 500.000,00 500.000,00 0,00 1309 Fatih Fauzan Azhima JL. HANG TUAH RT.01/RW.02 500.000,00 500.000,00 0,00 1310 Johan JL. KELAPA KUNING RW. 04 500.000,00 500.000,00 0,00 1311 Kaif Asla Uzair GANG AMAN RT.04 RW.07 500.000,00 500.000,00 0,00 1312 KAMELIANA JL. RINTIS RT.02/RW.03 500.000,00 500.000,00 0,00 1313 Laura Tria Chelsi JL. GAJAH MADA RT.03/RW.06 500.000,00 500.000,00 0,00 1314 Maharani Putri JL. GAJAH MADA RT.03/RW.06 500.000,00 500.000,00 0,00 1315 Muhammad Bariq Azizan JL. HANG JEBAT RT.02/RW.07 500.000,00 500.000,00 0,00 1316 Muhammad Rizky Agustian JL. HANG TUAH RT.01/RW.02 500.000,00 500.000,00 0,00 1317 Nurafina JL. RINTIS RT.01/RW.03 500.000,00 500.000,00 0,00 1318 Randy Ardyiansyah JL. GAJAH MADA RT.03/RW.06 500.000,00 500.000,00 0,00 1319 Rizky Maizan Rayyan JL. HANG JEBAT RT.02/RW.07 500.000,00 500.000,00 0,00 1320 Sahira Huda JL. SABAK RT.04/RW.05 500.000,00 500.000,00 0,00 1321 Nurhafizah Siregar RT.009 RK.005 Dusun III 500.000,00 500.000,00 0,00 1322 Romaini RT.008 RK.004 Dusun II 500.000,00 500.000,00 0,00 1323 Suhelmi RT.006 RK.003 Dusun II 500.000,00 500.000,00 0,00 1324 DARMAWAN FIRANATA Jl. Datuk Laksamana RT. 003 RK. 002 Dsn Karya Indah 500.000,00 500.000,00 0,00 1325 Dzulhilmi Nurul Akbar Jl. Datuk Sri Pahlawan RT. 001 RK. 002 Dsn Karya Maju 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 54 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1326 Kumala Cahaya Sakila Jl. Datuk Sri Pahlawan RT. 001 RK. 002 Dsn Karya Maju 500.000,00 500.000,00 0,00 1327 Risna Aprilia Jl. Datuk Sila Pahlawan RT. 002 RK. 002 Dsn Karya Maju 500.000,00 500.000,00 0,00 1328 Rizky Pratama Darmawan Jl. Datuk Sila Pahlawan, RT. 002 RK. 002 Dsn Karya Maju 500.000,00 500.000,00 0,00 1329 Sandi Purniawan Jl. Tengku Buang Asmara RT. 003 RK. 001 Dsn. Karya Maju 500.000,00 500.000,00 0,00 1330 Agung Ragil Saputra TANJUNG KURAS, RT 002/RK 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1331 Aulia Muhshiy KAMPUNG BARU, RT 001/RK 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1332 Hafizah Haiyu KAMPUNG BARU, RT 001/RK 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1333 Wildan Arraqiib KAMPUNG BARU, RT 001/RK 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1334 Delianti Wulantari JL DATUK KAMPAR RT 002 RK 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1335 Halimatun Sadia GG TENGKU CIK RT 001 RK 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1336 Khair Akhbar Al Syakiri GG TENGKU NGAH RT 001 RK 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1337 MUHAMMAD ARFAN GG SAUDARA RT 002 RK 004 500.000,00 500.000,00 0,00 1338 Natasya Syakila Wati JL SRI PAHLAWAN RT 001 RK O01 500.000,00 500.000,00 0,00 1339 Ratna Wilis JL SRI PAHLAWAN RT 001 RK O01 500.000,00 500.000,00 0,00 1340 Tiara Ramadhani GG TENGKU NGAH RT 001 RK 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1341 Rahman Mahyadi Teluk Lanus, RT 002/RK 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1342 Hanifah Maisaroh Jl. Sultan Syarif Hasyim RT 001 RK 003 Dusun II Kampung Teluk Mesjid 500.000,00 500.000,00 0,00 1343 Kintan Ananda Kahfi TELUK MESJID RT 002 RK 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1344 Muhammad Denis Ikbal Merambai RT 003 RK 006 Dusun IV Kampung Teluk Mesjid 500.000,00 500.000,00 0,00 1345 Muhammad Julian Alfarizki TELUK MESJID RT 002 RK 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1346 Mutia Amanda Putri TELUK MESJID RT 003 RK 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1347 NURANNISA PUTRI Merambai RT 003 RK 006 Dusun IV Kampung Teluk Mesjid 500.000,00 500.000,00 0,00 1348 Restu Apriadi Jl. Sultan Syarif Hasyim RT 001 RK 002 Dusun I Kampung Teluk Mesjid 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 55 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1349 Wulan Muharani Jl. Sultan Syarif Hasyim RT 001 RK 005 Dusun III Kampung Teluk Mesjid 500.000,00 500.000,00 0,00 1350 ARIF FIRDAUS BENIO RT 004 RW 04 500.000,00 500.000,00 0,00 1351 KHOFIFAH SAFITA SARI PARIT SEMPURNA RT 01 RW 01 500.000,00 500.000,00 0,00 1352 MUHAMAD AFIQ PARIT SEMPURNA RT 01 RW 01 500.000,00 500.000,00 0,00 1353 ALISA PUTRI LALANG RT 01 RK 01 DSN 1 500.000,00 500.000,00 0,00 1354 EED FAKHRUDI LALANG RT 12 RK 06 DSN 3 500.000,00 500.000,00 0,00 1355 M.RIZKY JL. TAMBAK UDANG RT 08 RW 03 MENGKAPAN 500.000,00 500.000,00 0,00 1356 PUTRI LESTARI JL. BINA HARAPAN RT 03 RW 02 MENGKAPAN 500.000,00 500.000,00 0,00 1357 LASTRY APRILIYANTI RT 007 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1358 YOPY PIANTI RT 007 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1359 LIDYA NOVERINA RT 01 RK 04 TELUK BATIL 500.000,00 500.000,00 0,00 1360 SYAQILA FEBRIANITA RT 01 RK 04 TELUK BATIL 500.000,00 500.000,00 0,00 1361 CAHAYA BINTANG TELUK MESJID 500.000,00 500.000,00 0,00 1362 FIRLY APRIL YADI TELUK MESJID 500.000,00 500.000,00 0,00 1363 JINI TELUK MESJID 500.000,00 500.000,00 0,00 1364 M. AZKA RIVALDO TELUK MESJID 500.000,00 500.000,00 0,00 1365 MUHAMMAD ZUHRILYADI TELUK MESJID 500.000,00 500.000,00 0,00 1366 RADHIT PRATAMA TELUK MESJID 500.000,00 500.000,00 0,00 1367 ULAN SARI TELUK MESJID 500.000,00 500.000,00 0,00 1368 Dendra Anzardi BUANTAN BESAR 500.000,00 500.000,00 0,00 1369 Ferdy Irawan BUANTAN BESAR 500.000,00 500.000,00 0,00 1370 NURUL MAULIZA BUANTAN BESAR 500.000,00 500.000,00 0,00 1371 Wan Arfila BUANTAN BESAR 500.000,00 500.000,00 0,00 1372 Raffi Chandra Jl. Lingkungan RT. 005 RT. 002 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 56 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1373 Yogi Abdika Zikri Jl. Sutomo Ujung RT. 018 RW. 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1374 Zilfatul Husna Jl. Lingkungan RT. 016 RW. 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1375 Ahmad Hafis Al-Ihsan JL.SEI BETUNG RT 01 RW 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1376 Difan Ilhami Jufri JL.TENGGIRI RT 04 RW 01 500.000,00 500.000,00 0,00 1377 MUHAMMAD FATNI SANDRA JL.SEI BETUNG RT 01 RW 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1378 Nazila Apriani JL.KWALIAN RT 01 RW 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1379 Salsabila Ramadhani JL.KWALIAN RT 01 RW 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1380 Alif Alzaldi BELANTIK, RT 08 RK 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1381 Naima Pertiwi SUAK NYONYA, RT. 011 RK. 004 500.000,00 500.000,00 0,00 1382 RIDHO RIZKI KURNIAWAN PARIT BARU, RT. 005 RK. 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1383 Tata Arsyla BELANTIK, RT 08 RK 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1384 Tiara BELANTIK, RT 08 RK 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1385 Doni Romansyah MEREMPAN HULU RT 007 RW 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1386 LUNA AURELLIA PUTRI MEREMPAN HULU RT 007 RW 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1387 Muhamad Rhido MEREMPAN HULU RT 006 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1388 Ilham Gusnandar RT 03/ RW 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1389 Jaka Satria RT 01/ RK 01 500.000,00 500.000,00 0,00 1390 KURNIA RIZKY ANANDA RT 01/ RK 01 500.000,00 500.000,00 0,00 1391 Mazlan Rt 01 / Rk 01 500.000,00 500.000,00 0,00 1392 NADIYAH Rt 01 / Rk 01 500.000,00 500.000,00 0,00 1393 Ramdani RT 03/ RW 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1394 Kevin Hariyanto SUAK LANJUT RT 02/01 500.000,00 500.000,00 0,00 1395 Novika SUAK LANJUT RT 05/02 500.000,00 500.000,00 0,00 1396 Nurul Hafizah SUAK LANJUT RT 04/02 500.000,00 500.000,00 0,00 1397 Rafa Rifaldi SUAK LANJUT RT 05/02 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 57 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1398 Salwaa Riyanti SUAK LANJUT RT 02/01 500.000,00 500.000,00 0,00 1399 Ziyad Al Ghifari SUAK LANJUT RT 04/02 500.000,00 500.000,00 0,00 1400 M. Alvin Ridho RT.001/RW.003 500.000,00 500.000,00 0,00 1401 Nur Annisa Rahayu RT.003/RW.003 500.000,00 500.000,00 0,00 1402 FAUZI ADAM AL-FATIH Kampung Sungai Tengah 500.000,00 500.000,00 0,00 1403 SITINUR ASYILA Rt 004/ Rw 002 Sabak Permai 500.000,00 500.000,00 0,00 1404 M. AQSA AL ATTA Rt 004/ Rw 002 Sabak Permai 500.000,00 500.000,00 0,00 1405 PANCA BIMAGUNG RT 006 RW 003 REMPAK 500.000,00 500.000,00 0,00 1406 Shelsa Yulita Kampung Sungai Tengah 500.000,00 500.000,00 0,00 1407 M. Makmuri Kampung Sungai Tengah 500.000,00 500.000,00 0,00 1408 Nurul Atika RT 007 RW 003 SELAT GUNTUNG 500.000,00 500.000,00 0,00 1409 Jumrotul Uviha SELAT GUNTUNG 500.000,00 500.000,00 0,00 1410 Asyfa Tunafsya SELAT GUNTUNG 500.000,00 500.000,00 0,00 1411 Tri Novita Sari RT 08 RW 04 SABAK PERMAI 500.000,00 500.000,00 0,00 1412 Ridho Novriansyah RT 02 RW 01 SABAK PERMAI 500.000,00 500.000,00 0,00 1413 Raihan Haifan RT 03 RW 02 SABAK PERMAI 500.000,00 500.000,00 0,00 1414 Rahmat Setiadi RT 02 RW 01 SABAK PERMAI 500.000,00 500.000,00 0,00 1415 Rafiq Mustofa Akbar RT 06 RW 03 SABAK PERMAI 500.000,00 500.000,00 0,00 1416 Min Amul Aufa RT 04 RW 02 SABAK PERMAI 500.000,00 500.000,00 0,00 1417 Maulana Fuadie RT 06 RW 03 SABAK PERMAI 500.000,00 500.000,00 0,00 1418 M. Rasyid Amrullah RT 04 RW 02 SABAK PERMAI 500.000,00 500.000,00 0,00 1419 Bambang P RT 012 RW 06 SABAK PERMAI 500.000,00 500.000,00 0,00 1420 Aminudin RT 05 RW 03 SABAK PERMAI 500.000,00 500.000,00 0,00 1421 Ester Weniani Waruwu JL. RAYA BUNUT RT 003 RW 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1422 Gideon Aldo Martua Napitupulu RT 003 RW 002 MESS SOPIR 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 58 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1423 Haykhal Rizky Hulu Simp. Gambut RT. 001/003 500.000,00 500.000,00 0,00 1424 Indri Apri Lemiati MESS SOPIR BLOK C. NO. 1 RT 002 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1425 Jhonata Hulu Simp. Gambut RT. 001/003 500.000,00 500.000,00 0,00 1426 Juandetra JL. MANDIANGIN RT 001 RW 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1427 M. Anang Kurniawan Kampung Tengah RT.001/001 500.000,00 500.000,00 0,00 1428 M. Anang Kurniawan KAMP. TENGAH RT 001 RW 004 500.000,00 500.000,00 0,00 1429 Moh. Rival Tri Wardana Jl. Mandiangin RT. 001/002 500.000,00 500.000,00 0,00 1430 Muhammad Ariqin Halim Kampung Tengah RT.001/004 500.000,00 500.000,00 0,00 1431 Nur Halimah SIMP. GAMBUT RT 001 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1432 Putra Hamdani JL. MANDIANGIN RT 001 RW 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1433 Putri Agustin Kampung Tengah RT.001/004 500.000,00 500.000,00 0,00 1434 Raditia Al Fitrah JL. DURIAN RT 002 RK 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1435 Reva Atana Alfunnisa Jl. Mandiangin RT.002/003 500.000,00 500.000,00 0,00 1436 Siti Nur Hafizah MESS SOPIR RT 003 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1437 Stifven Rassi MESS SOPIR BLOK K. NO. 11 RT 003 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1438 Suci Fajar Kusuma Kampung Tengah RT.001/004 500.000,00 500.000,00 0,00 1439 Suci Ramadhani Kampung Tengah RT.001/004 500.000,00 500.000,00 0,00 1440 SYAHRUL ADRIYAN MAULANA Kampung Tengah RT.001/001 500.000,00 500.000,00 0,00 1441 Wildan Nur Rehan Jl. Mandiangin RT.002/003 500.000,00 500.000,00 0,00 1442 Zharif Ario Susanto MESS SOPIR RT 002 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1443 Adilina Ayu Putri RT 02 RK 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1444 Adzka Alfaridzi RT 02 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1445 Alvian Alvaro Situmeang RT 02 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1446 Andeas Zalukhu RT 05 RK 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1447 Annisa RT 05 RK 03 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 59 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1448 Aqilla Fanenza Putri RT 02 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1449 Araffa Fadilah Aji Prasetio RT 02 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1450 Dewinda Zebua RT 02 RK 04 500.000,00 500.000,00 0,00 1451 Dina Khairunisa RT 02 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1452 Dinar Rahayu RT 02 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1453 Dinda Putri Mayasari RT 02 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1454 Dinda Yulia Sasni RT 02 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1455 Givo Maulana Aji Prayugo RT 02 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1456 Haditya Sanjaya RT 01 RK 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1457 Helmi Nst RT 02 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1458 Inayah Dzakirah Helga Jl. Pertiwi Gg. Salak RT 01 RK 06 500.000,00 500.000,00 0,00 1459 Intan Rahayu RT 02 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1460 Ivan Saputra Zalukhu RT 01 RK 04 500.000,00 500.000,00 0,00 1461 M.Zimar Hafif Habibie RT 02 RK 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1462 Martin Alexsander Simbolon RT 03 RK 06 500.000,00 500.000,00 0,00 1463 Muhammad Arkana Al-Fatih Dusun Pertiwi RT 01 RK 01 500.000,00 500.000,00 0,00 1464 Muhammad Fadli Fairus Jl. Nur Ikhlas Gg. Mawar RT 05 RK 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1465 Muhammad Gibran Al Fatih RT 02 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1466 Muhammad Rafif Abdu RT 02 RK 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1467 Muhammad Rasyid Batrisya Afandi RT 01 RK 05 500.000,00 500.000,00 0,00 1468 Muhammad Tabriz Sembiring Pelawi RT 02 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1469 Naomi Putri Sion Sihombing RT 03 RK 06 500.000,00 500.000,00 0,00 1470 Nayra Putri Ramadani Bunut RT 03 RK 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1471 Nayra Putri Ramadani Bunut RT 03 RK 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1472 Nella Winly Panjaitan RT 03 RK 06 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 60 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1473 Neta Tryani Panjaitan RT 03 RK 06 500.000,00 500.000,00 0,00 1474 Novita Anggraini RT 05 RK 04 500.000,00 500.000,00 0,00 1475 Nurul Tiara Adha RT 02 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1476 Prisika Zalukhu RT 01 RK 04 500.000,00 500.000,00 0,00 1477 Qonita Anisa D RT 03 RK 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1478 Rajab Fadhil Muhammad RT 03 RK 05 500.000,00 500.000,00 0,00 1479 Raymond Alvaro Situmeang RT 02 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1480 RISDA GRACENI YOSHAKI RT 02 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1481 Riski Ramadan Saputra RT 02 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1482 Riski Ramadhan Saputra RT 04 RK 04 500.000,00 500.000,00 0,00 1483 Salsa Nirmala Dewi RT 02 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1484 Salwa Hafizah RT 01 RK 01 500.000,00 500.000,00 0,00 1485 Satria Mahardika RT 01 RK 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1486 Sekar Ayu Zalukhu RT 01 RK 04 500.000,00 500.000,00 0,00 1487 Siti Nur Aisah RT 02 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1488 Sulastri Jl. Jami Nur Ikhlas RT 05 RK 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1489 Yesika Fransiska Simanjuntak RT 02 RK 06 500.000,00 500.000,00 0,00 1490 Zeny Ivylaudia Situmeang RT 02 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1491 Al Gazali RT.02/RW.03 500.000,00 500.000,00 0,00 1492 Albert Austin Siahaan RT.05/RW.07 500.000,00 500.000,00 0,00 1493 Anandar Fatih Al Jabbar RT.02/RW.02 500.000,00 500.000,00 0,00 1494 Arbi Habibi RT.04/RW.09 500.000,00 500.000,00 0,00 1495 Aya Qurratul Maryam RT.04/RW.02 500.000,00 500.000,00 0,00 1496 Azzahra Nadya Putri Jl. Hang Tuah KM.3 RT.004 RW.006 500.000,00 500.000,00 0,00 1497 Beby Syahlatifah RT.02/RW.04 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 61 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1498 Berlian Kirana RT.08/RW.03 500.000,00 500.000,00 0,00 1499 Bima Wibisono RT.07/RW.09 500.000,00 500.000,00 0,00 1500 Candra Kurniawan RT.09/RW.02 500.000,00 500.000,00 0,00 1501 Dheanz Hagheed RT.01/RW.06 500.000,00 500.000,00 0,00 1502 Dini Puspita Sari RT.09/RW.02 500.000,00 500.000,00 0,00 1503 Haikal Gani Ramadhan RT.08/RW.02 500.000,00 500.000,00 0,00 1504 Haura Fauziah RT.01/RW.09 500.000,00 500.000,00 0,00 1505 Hilya Azura RT.06/RW.04 500.000,00 500.000,00 0,00 1506 Hulwah Humaira RT.08/RW.08 500.000,00 500.000,00 0,00 1507 I.M. Akram Mirza Islami C.K RT.05/RW.09 500.000,00 500.000,00 0,00 1508 Ilyas Nur Fikri RT.13/RW.07 500.000,00 500.000,00 0,00 1509 Intan Nurul Adya RT.07/RW.03 500.000,00 500.000,00 0,00 1510 Jennie.S Jl. Hang Nadim Gg. Tri Tunggal RT.002 RW.002 500.000,00 500.000,00 0,00 1511 Julia Elsa RT.13/RW.04 500.000,00 500.000,00 0,00 1512 Luk Lu'ul Maknun RT.06/RW.08 500.000,00 500.000,00 0,00 1513 M. Dimas Cahyadi RT.07/RW.03 500.000,00 500.000,00 0,00 1514 M. Fahri RT.02/RW.06 500.000,00 500.000,00 0,00 1515 M. Zaky Darniar RT.06/RW.07 500.000,00 500.000,00 0,00 1516 M.Kahfi RT.06/RW.03 500.000,00 500.000,00 0,00 1517 Marishi Holong Siahaan RT.05/RW.07 500.000,00 500.000,00 0,00 1518 Melisa Irdina RT.01/RW.01 500.000,00 500.000,00 0,00 1519 Meshach Aurellio Siahaan RT.05/RW.07 500.000,00 500.000,00 0,00 1520 Muhammaad Zulfahri RT.08/RW.02 500.000,00 500.000,00 0,00 1521 Muhammad Aiman Hakim RT.02/RW.04 500.000,00 500.000,00 0,00 1522 Muhammad Azmi RT.06/RW.04 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 62 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1523 Muhammad Yusuf Ilham RT.01/RW.05 500.000,00 500.000,00 0,00 1524 Naufal Muzakii RT.01/RW.09 500.000,00 500.000,00 0,00 1525 RAIHAN ALHADI Z. RT.08/RW.03 500.000,00 500.000,00 0,00 1526 Razid Kurnia Septriwa RT.02/RW.05 500.000,00 500.000,00 0,00 1527 Rika Agustrirani RT.06/RW.07 500.000,00 500.000,00 0,00 1528 Rizki Ramadhan RT.06/RW.02 500.000,00 500.000,00 0,00 1529 Rizki Ramadhan RT.02/RW.03 500.000,00 500.000,00 0,00 1530 Rizky Aditya RT.05/RW.05 500.000,00 500.000,00 0,00 1531 Sabrina Maysa Jl. Empat Suku RT.007 RW.007 500.000,00 500.000,00 0,00 1532 Sabrina Maysa RT.07/RW.07 500.000,00 500.000,00 0,00 1533 Syifa Aulia Lathifah Jl. Hang Nadim RT.004 RW.005 500.000,00 500.000,00 0,00 1534 Tio Ramadhani RT.01/RW.04 500.000,00 500.000,00 0,00 1535 Usnada Wismayuda RT.03/RW.05 500.000,00 500.000,00 0,00 1536 Vaiza Alia Aziza RT.09/RW.03 500.000,00 500.000,00 0,00 1537 Wira Abdul Hamid RT.02/RW.08 500.000,00 500.000,00 0,00 1538 Yasser Rahman Al-Khabir RT.06/RW.02 500.000,00 500.000,00 0,00 1539 Zulfa Ramadhan RT.01/RW.01 500.000,00 500.000,00 0,00 1540 Samsul Gultom JL BARU BAKAL RT 003/RW 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1541 Verdi Irwansyah JL BARU BAKAL RT 001/RW 007 500.000,00 500.000,00 0,00 1542 Alief Ghitraf Rayyan JL.PELAJAR RT 009 RW 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1543 Amanda Octavia BENCAH UMBAI 500.000,00 500.000,00 0,00 1544 Fatimah Nur Aisyah BENCAH UMBAI 500.000,00 500.000,00 0,00 1545 Herlina Widayanti JL.DAYAN 500.000,00 500.000,00 0,00 1546 Nada Sabila JL.DAYAN 500.000,00 500.000,00 0,00 1547 Nadia Aulia JL.TEPIAN 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 63 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1548 Nur Fadhilah Hanifah BENCAH UMBAI 500.000,00 500.000,00 0,00 1549 Reza Fakhlevi JL.M.YUSUF 500.000,00 500.000,00 0,00 1550 Syafitri Amanda Putri JL.TEPIAN 500.000,00 500.000,00 0,00 1551 Adelia Nuraini RT 005/RW 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1552 M.Raffi RT 002/ RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1553 Muhammad Dama RT 004 / RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1554 Muhammad Obama H RT 002/ RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1555 Navisya Medina RT 005/RW 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1556 Dhafitha Nurmysha LUBUK UMBUT, RT. 001 RK 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1557 Syahidan LUBUK UMBUT, RT 002 RK 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1558 Alwan Faith Ramadan RT 001 RK 003 Kampung Muara Bungkal 500.000,00 500.000,00 0,00 1559 Dafar Rifa'i RT 002 RK 001 Kampung Muara Bungkal 500.000,00 500.000,00 0,00 1560 Defri Suhendri RT 002 RK 001 Kampung Muara Bungkal 500.000,00 500.000,00 0,00 1561 Difa Sofiana RT 002 RK 001 Kampung Muara Bungkal 500.000,00 500.000,00 0,00 1562 Dodi Rifandi RT 002 RK 001 Kampung Muara Bungkal 500.000,00 500.000,00 0,00 1563 Rohadatul Aisyi RT 001 RK 001 Kampung Muara Bungkal 500.000,00 500.000,00 0,00 1564 Wahidah Ramdani RT 001 RK 001 Kampung Muara Bungkal 500.000,00 500.000,00 0,00 1565 Aisyah Melarisa Jl. Ok Muhammad Jamil RT 002 RK 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1566 Atika Nur Afifa Jl. Ok Muhammad Jamil RT 002 RK 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1567 Humai Aisyah Jl. Syech Abdul Rahman RT 005 RK 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1568 Abdul Rafik RT 003 RK 004 DUSUN TEPIAN CINA 500.000,00 500.000,00 0,00 1569 Govinda Solihin Damanik RT 002 RK 001 DUSUN KOLAM TUJUH 500.000,00 500.000,00 0,00 1570 Indah Syakhbaniah Damanik RT 002 RK 001 DUSUN KOLAM TUJUH 500.000,00 500.000,00 0,00 1571 Rahmad Al Amin RT 002 RK 001 DUSUN KOLAM TUJUH 500.000,00 500.000,00 0,00 1572 As'ad Ghaisan Raffasya RT.003/ RK.001 Kampung Sungai Selodang 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 64 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1573 Muhammad Rendi Saputra RT.002/ RK.006 Kampung Sungai Selodang 500.000,00 500.000,00 0,00 1574 Nanda RT.002/ RK.005 Kampung Sungai Selodang 500.000,00 500.000,00 0,00 1575 Adil Isma Saputra Bunsur 500.000,00 500.000,00 0,00 1576 Al Fajri RT 002 RK 001 BUNSUR 500.000,00 500.000,00 0,00 1577 Alfarizi RT 002 RK 001 BUNSUR 500.000,00 500.000,00 0,00 1578 Cut Salsabila Azzahra Bunsur 500.000,00 500.000,00 0,00 1579 Hafizah Noviza RT 002 RK 001 BUNSUR 500.000,00 500.000,00 0,00 1580 M.Salman Al Farizi JL.AR.HAKIM RT 007 RW 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1581 M.Syukur Harahap JL.RAYA GG.HIDAYAH RT 008 RW 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1582 Mhd. Perjuangan Daulai JL.PIPA RT 015 RW 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1583 Michael Anggara Josy JL.AR HAKIM RT 001 RW 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1584 Moza JL.HANG JEBAT GG.NANGKA RT 015 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1585 Muhajidin Arief Lubis JL.GARUDA RT 012 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1586 MUHAMMAD ALDO RAHMADHAN JL.AR.HAKIM GG.HIDAYAT RT 004 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1587 Muhammad Amin JL.HANG JEBAT GG.NANGKA RT 015 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1588 Muhammad Halif JL.AR.HAKIM RT 007 RW 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1589 Muhammad Rafael JL.INDAH KASIH RT 011 RW 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1590 Muhammad Risfa Almunafsyi JL.ISTIQOMAH RT 002 RW 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1591 Muliarman Hakim JL.DATUK LAKSAMANA RT 016 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1592 Nabil Fairuz Al Luthfi JL.FERY RT 004 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1593 Nur Annisa JL.AKASIA RT 004 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1594 Pridita Silmi Hasan JL.HANG JEBAT GG.SAHABAT RT 018 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1595 Puan Haniifah JL.PELAJAR RT 009 RW 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1596 PUTRI KHAIRUN'NISA JL.INDAH KASIH RT 011 RW 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1597 Radit Pratama JL.RAYA PERAWANG RT 002 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 65 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1598 Rafa Dwi Andika JL.HANG JEBAT GG.BERINGIN RT 010 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1599 Rahmi Dwi Amanda JL.RAYA KM.05 RT 007 RW 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1600 RAVIQAH ANNISAH PUTRI JL.DATUK SRI MARAJA RT 001 RW 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1601 Reskia Meissy JL.HANG JEBAT RT 014 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1602 Rissya Auliani Ids JL.ISTIQOMAH RT 002 RW 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1603 Rizka Mulia JL.PIPA CALTEX RT 006 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1604 Ryan Tianur JL GAJAH TUNGGAL RT003 RW002 500.000,00 500.000,00 0,00 1605 Siti Khadijah JL.AKASIA RT 004 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1606 Sry Nur Azizah JL.RAYA KM.05 RT 007 RW 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1607 Syifa Urrahmah JL GAJAH TUNGGAL RT003 RW002 500.000,00 500.000,00 0,00 1608 Yevandri JL.DATUK LAKSAMANA RT 016 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1609 Zulkifli Jln Arahman Hakim Gg Sejahtera 4 500.000,00 500.000,00 0,00 1610 Abiyyu Dzaki.Hsb JL.Saus RT.008/RK.003 500.000,00 500.000,00 0,00 1611 Adhyastha Prasraya Mahanipuna BTN Cendrawasih RT.008 RK.001 500.000,00 500.000,00 0,00 1612 Afif Ahmad Al Faqih JL.Raja Kecik RT.002/RK.008 500.000,00 500.000,00 0,00 1613 Ahmad Faid JL.MUSLIM RT.02 RK.07 500.000,00 500.000,00 0,00 1614 Akbar Syahdan JL. KANDIS RT.01 RK.07 500.000,00 500.000,00 0,00 1615 Alfin Hafizi JL.Kandis.RT.001 / RK.007 500.000,00 500.000,00 0,00 1616 Alia Putri JL.Sederhana. RT.003/RK.002 500.000,00 500.000,00 0,00 1617 Alya Syakira Annadzira JL. KAMPUNG DALAM RT 04 RK 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1618 Amalia Ulya JL.Raja Kecik RT.002/RK.008 500.000,00 500.000,00 0,00 1619 Annisa Nurfadilla Perum Citra Seruni RT.002/RK.003 500.000,00 500.000,00 0,00 1620 Aqila Humaira Tumanggor JL.M.Ali RT.001/RK.007 500.000,00 500.000,00 0,00 1621 Arsen Hernandez L. Toruan JL. MOH ALI RT.07 RK.08 500.000,00 500.000,00 0,00 1622 Arsylia Qorri Aina RT.002/RK.007. Dusun Perawang Indah 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 66 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1623 Assyifa Tiffani Jauza BTN PERAWANG INDAH RT.04 RK. 11 500.000,00 500.000,00 0,00 1624 Asy-Syfa Dwi Hendriana BTN SIP RT.06 RK.09 500.000,00 500.000,00 0,00 1625 Aulia Syafitri Hasibuan JL.Saus RT.008/RK.003 500.000,00 500.000,00 0,00 1626 Aura Madewi Btn Kopkar KM.09 RT.005/RK.004 500.000,00 500.000,00 0,00 1627 Azarine Khaliqa Ramadhani RT.002/RK.007. Dusun Perawang Indah 500.000,00 500.000,00 0,00 1628 Azkha Rafasya JL. MANGGIS GG PISANG RT. 04 RK. 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1629 Balqis Bilbila JL. MANGGIS GG PISANG RT. 04 RK. 02 500.000,00 500.000,00 0,00 1630 Bayu Alfarizh Btn Cendrawasih. RT.004/RK.001 500.000,00 500.000,00 0,00 1631 Bayu Ardiansyah BTN PERAWANG INDAH RT.04 RK. 11 500.000,00 500.000,00 0,00 1632 Bilqis Nurida Alfiah KM.08 Perawang. RT.009/RK.003 500.000,00 500.000,00 0,00 1633 Cahaya Mauliana Jl.Kandis. RT.001/RK.007 500.000,00 500.000,00 0,00 1634 Celsy JL.M.ali RT.001/RK.008 500.000,00 500.000,00 0,00 1635 Danang Ardiansyah JL.Hang Kasturi RT.001/RK.005 500.000,00 500.000,00 0,00 1636 Dean Fortino P. Gultom BTN Cendrawasih RT.008 RK.001 500.000,00 500.000,00 0,00 1637 Desni Zebua BTN Cendrawasih RT.008 RK.001 500.000,00 500.000,00 0,00 1638 Dhego Try Asmandha BTN PERAWANG INDAH RT.04 RK. 11 500.000,00 500.000,00 0,00 1639 Dimas Wahyu JL. RAYA KM. 15 RT. 04 RK. 05 500.000,00 500.000,00 0,00 1640 Dinda Nurhaliza JL. RAYA KM.10 RT.01 RK.04 500.000,00 500.000,00 0,00 1641 Dio Dikito Sanjaya JL.M.ali RT.001/RK.008 500.000,00 500.000,00 0,00 1642 Dzaka Abidillah Firdaus Jl. Raya Perawang KM.06 RT.01 RK.02 500.000,00 500.000,00 0,00 1643 Elken Stefanus L.Toruan JL. MOH ALI RT.07 RK.08 500.000,00 500.000,00 0,00 1644 Eno Herdinansyah KM.09 RT.001/RK.004 500.000,00 500.000,00 0,00 1645 Fadhilah Kobsya Kasya PERUM GRIYA HARMONI RT.008 RK.03 500.000,00 500.000,00 0,00 1646 Fadly Al Jihan Btn Puri Perawang. RT.009 / RK.004. 500.000,00 500.000,00 0,00 1647 Fadly Imanulhaq JL. MANGGIS GG PISANG RT. 04 RK. 02 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 67 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1648 Fajar Pratama BTN PURI PERAWANG RT.04 RK.04 500.000,00 500.000,00 0,00 1649 Fakhri Ramadahn Jl.Raya Km.8 RT.002/ RK.003 500.000,00 500.000,00 0,00 1650 Farel Atharizz Khalief BTN PURI RT.06 RK.04 500.000,00 500.000,00 0,00 1651 Gracia Br Sianturi JL.MOH ALI RT.07 RK.08 500.000,00 500.000,00 0,00 1652 Gwen Aeliesha Rahmadani JL. RAYA KM.07 RT.10 RK.02 500.000,00 500.000,00 0,00 1653 Gynura Ahmad Jagonan Mujiono BTN KOPKAR RT. 02 RK. 11 500.000,00 500.000,00 0,00 1654 Habib Akbar JL. SULTAN ALAMUDDINSYAH RT.03 RK.09 500.000,00 500.000,00 0,00 1655 Hendra Gunawan KM.11 RT.002/RK.004 500.000,00 500.000,00 0,00 1656 Ibrahim Nufail Syahdan BTN PERAWANG INDAH RT.04 RK. 11 500.000,00 500.000,00 0,00 1657 Ilham Ahmad Khadaffi JL.Manggis RT.004/RK.002 500.000,00 500.000,00 0,00 1658 Indra Akbar Gunita JL.Raya Perawang KM.15 RT.001/RK.5 500.000,00 500.000,00 0,00 1659 Indri Cahaya Gunita JL.Raya Perawang KM.15 RT.001/RK.5 500.000,00 500.000,00 0,00 1660 Indri Septia Ramadhani.S BTN Cendrawasih RT.005 RK.001 500.000,00 500.000,00 0,00 1661 Insan Rabiul Akbar Gunita.S JL.Raya Perawang KM.15 RT.001/RK.5 500.000,00 500.000,00 0,00 1662 Intan Athifah Herdyan VILLA PERAWANG INDAH IV RT.03 RK.03 500.000,00 500.000,00 0,00 1663 Javier Gilang Perdana PERUM TUALANG REGENCY RT.06 RK.10 500.000,00 500.000,00 0,00 1664 Jaya Putra Ramadhan Btn Puri Perawang RT.007/RK.004 500.000,00 500.000,00 0,00 1665 Justyn Karisma Alexis PERUM TUALANG REGENCY RT.06 RK.10 500.000,00 500.000,00 0,00 1666 Kafia Nur Sa'ida BTN KOPKAR RT. 05 RK. 11 500.000,00 500.000,00 0,00 1667 Kafie El Azzam BTN KOPKAR RT. 05 RK. 11 500.000,00 500.000,00 0,00 1668 Keila Rahma Anjani Btn Cendrawasih RT.002/RK.001 500.000,00 500.000,00 0,00 1669 Kevin Nopriadi BTN PURI PERAWANG RT.04 RK.04 500.000,00 500.000,00 0,00 1670 Khairul Hafiz KM. 9 RT 05 RK. 11 500.000,00 500.000,00 0,00 1671 Khalisa Putri JL. RAYA KM.08 RT.02 RK.03 500.000,00 500.000,00 0,00 1672 Khansa Habibah Sa'dillah Btn Cendrawasih RT.001/RK.001 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 68 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1673 M. Alfin Al Hafiz BTN PURI RT.06 RK.04 500.000,00 500.000,00 0,00 1674 M. Hafiz Ilfikri BTN PURI INDAH RT.08 RK.04 500.000,00 500.000,00 0,00 1675 M. Ikhsan Al Akbar BTN PURI INDAH RT.08 RK.04 500.000,00 500.000,00 0,00 1676 M. Mujizad JL.M.Ali Gg.Setia. RT.002/RK.002 500.000,00 500.000,00 0,00 1677 M.Lutfhi Amaam Sa'dilah Btn Cendrawasih RT.001/RK.001 500.000,00 500.000,00 0,00 1678 M.Zulham Saputra KM.17 Lukut Indah RT.001/RK.006 500.000,00 500.000,00 0,00 1679 Mhd.Yobi Mas Muqhori JL.Durian RT.001/RK.004 500.000,00 500.000,00 0,00 1680 Muhammad Afif Zahran BTN PERAWANG INDAH RT.04 RK. 11 500.000,00 500.000,00 0,00 1681 Muhammad Arifin Akbar JL.Hang Lekir RT.004/RK.006 500.000,00 500.000,00 0,00 1682 Muhammad Aufiadillah JL. SULTAN ALAMUDDINSYAH RT.03 RK.09 500.000,00 500.000,00 0,00 1683 Muhammad Hafi Nawa PERUM GRIYA HARMONI RT.008 RK.03 500.000,00 500.000,00 0,00 1684 Muhammad Tata Rizqi Maulana BTN PERAWANG INDAH RT.04 RK. 11 500.000,00 500.000,00 0,00 1685 Muhammad Yosvi Abdillah BTN PERAWANG INDAH RT.04 RK. 11 500.000,00 500.000,00 0,00 1686 Munawar Khalil BTN JL.M.ALI RT.04 RK.07 500.000,00 500.000,00 0,00 1687 Munawaroh KM.09 RT.001/RK.004 500.000,00 500.000,00 0,00 1688 Mursyidah Khairani JL.Raja Kecik RT.002/RK.008 500.000,00 500.000,00 0,00 1689 Nabil Jasril Btn Cendrawasih. RT.006/RK.001 500.000,00 500.000,00 0,00 1690 Nabila Zahra Wahyuni JL. CERAS GG PEPAYA RT.04 RK.03 500.000,00 500.000,00 0,00 1691 Nadila Mutiara Anggraini BTN PERAWANG INDAH RT.04 RK. 11 500.000,00 500.000,00 0,00 1692 Naira Khairunnisa Ahmad JL.Manggis RT.004/RK.002 500.000,00 500.000,00 0,00 1693 Natasya Putri BTN GRIYA HARMONI RT 08 RK 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1694 Nikeyza Aqila Aufa Jl.Raya Km.8 RT.002/ RK.003 500.000,00 500.000,00 0,00 1695 Noveria Angelica Sitorus JL.SSQ GG MAKMUR RT.09 RK.08 500.000,00 500.000,00 0,00 1696 Nuha Hasnifah JL.M.Ali RT.004/RK.007 500.000,00 500.000,00 0,00 1697 Nurul Azkiya JL.Raja Kecik RT.002/RK.008 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 69 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1698 Priyanka Anandhita Prameswary BTN Cendrawasih RT.008 RK.001 500.000,00 500.000,00 0,00 1699 Putri Andini Btn Cendrawasih RT.002/RK.001 500.000,00 500.000,00 0,00 1700 Qinara Aulia Humaira Btn Cendrawasih. RT.008/RK.001. 500.000,00 500.000,00 0,00 1701 Qirani Nur Golbi JL. RAYA KM.08 RT 04 RK 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1702 Queensyaikha Islami JL. SULTAN ALAMUDDINSYAH RT.03 RK.09 500.000,00 500.000,00 0,00 1703 Rafa Akbar VILLA PERAWANG INDAH RT. 01 RK. 09 500.000,00 500.000,00 0,00 1704 Rafardhan Atthallah RT.002/RK.007. Dusun Perawang Indah 500.000,00 500.000,00 0,00 1705 Rahmad Adam Aditya KM.09 RT.001/RK.004 500.000,00 500.000,00 0,00 1706 Rendy Alfredo Situmorang BTN Cendrawasih RT.005 RK.001 500.000,00 500.000,00 0,00 1707 Repa Auliya Cita Lestari JL.Raya KM.17 RT.005/RK.006 500.000,00 500.000,00 0,00 1708 Riefa Ammar Istikhomah JL.Hang Jebat Gg.Muslim RT.02/RK.07 500.000,00 500.000,00 0,00 1709 Rifqi Juang Khairan Ramadhan BTN Cendrawasih RT.008 RK.001 500.000,00 500.000,00 0,00 1710 Rikardo Bakara JL. Pipa Caltex RT.009 RK.001 500.000,00 500.000,00 0,00 1711 Riva JL.Hang Lekir RT.004/RK.006 500.000,00 500.000,00 0,00 1712 Sakina Usman JL.M.Ali Gg.Setia. RT.002/RK.002 500.000,00 500.000,00 0,00 1713 Sergio Partahian Gultom BTN Cendrawasih RT.008 RK.001 500.000,00 500.000,00 0,00 1714 Silvi Hella Ningsih BTN PURI PERAWANG RT.04 RK.04 500.000,00 500.000,00 0,00 1715 Sion Stefanus Sitanggang JL.SSQ GG SENTOSA RT.09 RK.08 500.000,00 500.000,00 0,00 1716 Sumika Sariyanti PERUM GRIYA HARMONI RT.008 RK.03 500.000,00 500.000,00 0,00 1717 Syafiq Abdullah JL.MUSLIM RT.02 RK.07 500.000,00 500.000,00 0,00 1718 Syahrul Ramadhan JL.Raya Perawang KM.20 RT.04/RK.06 500.000,00 500.000,00 0,00 1719 Syauqi Ramadhan PERUM GADING PERMAI RT.05 RK.09 500.000,00 500.000,00 0,00 1720 Syukilla Jaswarni Btn Cendrawasih. RT.006/RK.001. 500.000,00 500.000,00 0,00 1721 Tiara Ramadhita JL.Raja Kecik RT.002/RK.008 500.000,00 500.000,00 0,00 1722 Ulfi Rahmani JL. KEMIRI GG PALA RT 010 RK 02 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 70 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1723 Zahidah Qalby Nasyifah Hsb JL.Saus RT.008/RK.003 500.000,00 500.000,00 0,00 1724 Zakira Talita Zahra Btn Cendrawasih. RT.006/RK.001 500.000,00 500.000,00 0,00 1725 Zalikha Almaira JL. SULTAN ALAMUDDINSYAH RT.03 RK.09 500.000,00 500.000,00 0,00 1726 Zalmeyra Azzahra Ridwan JL. KAMPUNG DALAM RT 04 RK 03 500.000,00 500.000,00 0,00 1727 Arianta Bangun Jl. Raya Siak RT.10 RW.04 PINANG SEBATANG 500.000,00 500.000,00 0,00 1728 Irfan Jl. Pelabuhan RT.01 RW.01 PINANG SEBATANG 500.000,00 500.000,00 0,00 1729 Juhendri JL.FERRY RT 04 RK 02 DUSUN PINANG KAMPAI 500.000,00 500.000,00 0,00 1730 M.Genta Setiawan JL.RAYA BAKAL RT 02 RK 05 DUSUN SEKAR MAYANG 500.000,00 500.000,00 0,00 1731 Maharani Putri Kampung Dalam RT 04 RK 04 PINANG SEBATANG 500.000,00 500.000,00 0,00 1732 Renna Anggaraini JL.FERRY RT 04 RK 02 DUSUN PINANG KAMPAI 500.000,00 500.000,00 0,00 1733 RENNA ANGGRAINI JL.FERRY RT 04 RK 02 DUSUN PINANG KAMPAI 500.000,00 500.000,00 0,00 1734 Afif Hudzalfah BTN AGP RT.002/004 500.000,00 500.000,00 0,00 1735 Anugrah Putra Hidayat MESS SOPIR RT 003 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1736 Arjuna Arya Yuda KAMP. TENGAH RT 001 RW 004 500.000,00 500.000,00 0,00 1737 Cinta Berliana Br Napitupulu RT 003 RW 002 MESS SOPIR 500.000,00 500.000,00 0,00 1738 Devia Harazaki Hulu Simp. Gambut RT. 001/003 500.000,00 500.000,00 0,00 1739 Syahrul Kampung Tengah RT.001/RW.001 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 1740 Ayudia Shafar Sipayung PT MSSP MAREDAN 500.000,00 500.000,00 0,00 1741 Nursaida Br Siregar PERUMAHAN EMPLASMENT MAREDAN 500.000,00 500.000,00 0,00 1742 Rahma Zulhidayah Sipayung PT MSSP MAREDAN 500.000,00 500.000,00 0,00 1743 Raja Al Habib Sipayung PT MSSP MAREDAN 500.000,00 500.000,00 0,00 1744 Syifa Aqilah PONDOK TIGA PINANG MAREDAN 500.000,00 500.000,00 0,00 1745 Vadlan MAREDAN 500.000,00 500.000,00 0,00 1746 Vadly MAREDAN 500.000,00 500.000,00 0,00 1747 Andi Afiea Nahda Rafanda RT 008 RK 003 MAREDAN BARAT 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 71 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1748 Dimas Kusumo RT 010 RK 004 MAREDAN BARAT 500.000,00 500.000,00 0,00 1749 Lusky Ardiansyah RT 007 RK 002 MAREDAN BARAT 500.000,00 500.000,00 0,00 1750 Najwa Marliani RT 007 RK 002 MAREDAN BARAT 500.000,00 500.000,00 0,00 1751 Raihan Dzikri Rabani RT 009 RK 003 MAREDAN BARAT 500.000,00 500.000,00 0,00 1752 Ramadhan S.Napitu RT 011 RK 004 MAREDAN BARAT 500.000,00 500.000,00 0,00 1753 Reihan Kurniawan RT 007 RK 002 MAREDAN BARAT 500.000,00 500.000,00 0,00 1754 Renzi Tri Andani RT 004 RK 001 MAREDAN BARAT 500.000,00 500.000,00 0,00 1755 Rifdha Arin Nadhifa RT 009 RK 003 MAREDAN BARAT 500.000,00 500.000,00 0,00 1756 Siti Aisyah S.Napitu RT 011 RK 004 MAREDAN BARAT 500.000,00 500.000,00 0,00 1757 Zaky Irsyad Assyafiq RT 007 RK 002 MAREDAN BARAT 500.000,00 500.000,00 0,00 1758 Abdul Halim Sentosa JL.PIPA CALTEX RT 006 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1759 Abdur Rasyid JL.PELAJAR RT 009 RW 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1760 Abid Pranaja JL.INDAH KASIH RT 011 RW 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1761 Adhyatsha Ramazan JL.HANG JEBAT RT 014 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1762 Ahmad Shauqi JL.HANG JEBAT GG.BERINGIN RT 010 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1763 Airin Destria Intani JL.HANG JEBAT GG.KINCAI RT 010 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1764 Aisyah Nuraini JL.PEMUDA RT 008 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1765 Akilah Alfathunnisa JL.JAYA PERKASA RT 012 RW 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1766 Alif April Saputra JL.INDAH KASIH RT 011 RW 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1767 Amira Humairah JL.9 KPR.I RT 009 RW 004 500.000,00 500.000,00 0,00 1768 April Dwi Cahyo JL.HANG JEBAT GG.NANGKA RT 015 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1769 Asmiranda JL GAJAH TUNGGAL RT003 RW002 500.000,00 500.000,00 0,00 1770 Aysha Ailani Arka JL.AR HAKIM RT 001 RW 003 500.000,00 500.000,00 0,00 1771 Azra Asyifa JL.JAYA PERKASA RT 012 RW 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1772 Azzah Haniyah JL.PELAJAR RT 009 RW 003 500.000,00 500.000,00 0,00 Halaman 72 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1773 Cello Try Al Rhoyan.S JL.HANG JEBAT GG.MUTIARA RT012 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1774 Davy Rifki Febrian Jln Raya KM 5 Gg Tanjung Raya 500.000,00 500.000,00 0,00 1775 Dzakwan Afif Aflah JL.INDAH KASIH RT 011 RW 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1776 Edo Hermawan JL.AR.HAKIM GG.HIDAYAT RT 004 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1777 Fani Nabila JL.SUKAMAJU RT 009 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1778 Farruq Dakhilullah JL.HANG JEBAT RT 018 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1779 Fatan Ar Rasyid JL.JAYA PERKASA RT 012 RW 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1780 Fatur Rahman JL.GARUDA RT 012 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1781 Fini Nadila JL.SUKAMAJU RT 009 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1782 Hanifah Dzakirah JL.PEMUDA RT 008 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 1783 Herman Hidayat JL.AR.HAKIM GG.HIDAYAT RT 004 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1784 Ilham BALEK PIPA CALTEX RT 003 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1785 Ivan Fadillah JL.JAYA PERKASA RT 012 RW 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1786 Khalisa Shiza Hazrina JL.RAYA KM.05 RT 007 RW 006 500.000,00 500.000,00 0,00 1787 Lailatul Zaharah JL.SMA GG.SEJAHTERA RT 019 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1788 M. ABDUL HARIS SY JL.AKASIA RT 004 RW 001 500.000,00 500.000,00 0,00 1789 M. KURNIAWAN SAPUTRA JL.RAYA PERAWANG RT 002 RW 005 500.000,00 500.000,00 0,00 1790 M. Rafa Ramadhan JL.SUKAMAJU RT 009 RW 002 500.000,00 500.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 3.369.600.000,00 3.369.600.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD DINAS SOSIAL 3.369.600.000,00 3.369.600.000,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 1791 PONDOK PESANTREN FATAHA Jl.Alamsyah 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 Halaman 73 y | NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1792 PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM Jl. Rajawali Kampung Sawit Permai RT 013 RW 005 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 1793 Pondok Pesantren Darul Qur'an Siak Jl. Karya Utama RT 001/ RW 001 Kampung Lalang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 1794 Pondok Pesantren Baiturrahman An-Nizhom JL. PERAWANG KM. 9 MINAS TIMUR, Kab. Siak 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 1795 Pondok Pesantren AMANAH TARBIYAH ISLAMIYAH Rempak 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 1796 Pondok Pesantren NURUL FURQON SIAK Jl. M. Nur Abidin RT 01 RW O1 KAMPUNG RAWANG AIR PUTIH 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 1797 Pondok Pesantren Zainul Mustafa Jl. Datuk Setia Amanah, RT. 007/ RW. 003 Rawang Air Putih 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 1798 MA. DARUL QUR''AN SIAK JL. KARYA UTAMA NO 01 - LALANG 48.600.000,00 0,00 -48.600.000,00 1799 MA DARUL MUTTAQIEN JL.KH AHMAD DAHLAN 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 1800 MA DARUS SHOFA 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 1801 MAS MANTAB SABAK PERMAI 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 1802 MADRASAH ALIYAH BAHRUL ULUM Jl. Rajawali Kampung Sawit Permai RT 013 RW 005 48.600.000,00 0,00 -48.600.000,00 1803 MA AL AZIZ RIAU 29.520.000,00 29.520.000,00 0,00 1804 MA Aufia GIBS Jl. Bypass PHR Rumbai-Minas KM 10,5 16.560.000,00 0,00 -16.560.000,00 1805 MAS BAITURRAHMAN AN-NIZHOM Jl. Perawang KM. 9 Minas Timur 210.600.000,00 210.600.000,00 0,00 1806 MAS Al Muttaqien Jl. Sultan Syarif Qasim Kp. Jatibaru 183.600.000,00 0,00 -183.600.000,00 1807 MAS ITTIHADUL MUSLIMIN Jl. Pertamina KM.6 Pangkalan Pisang 129.600.000,00 129.600.000,00 0,00 1808 MADRASAH ALIYAH FATAHA Jl. Alamsyah Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang 48.600.000,00 0,00 -48.600.000,00 1809 MAS PP. I''Anatuth Thalibin 0,00 0,00 0,00 1810 MA I''''AANATUTH THALIBIIN 97.200.000,00 0,00 -97.200.000,00 1811 PONDOK PESANTREN NURUL YAKIN JL. TENGKU ALAM KM 71 RT 005 RW 002 DESA DAYUN KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1812 PPS. Lil-Muqorrobien Al-Islami Kerinci Kanan 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1813 PONDOK PESANTREN FATAHA Jl.Alamsyah 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1814 PONDOK PESANTREN BUSTANUL ULUM JL. KH. AHMAD DAHLAN NO.05 KAMPUNG SIALANG SAKTI 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Halaman 74 lV Halaman 75 SEBELUM SESUDAH NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) RT 005 RW 002Parit Baru Kampung Langkai, Kab. Siak, 1815 | Pondok Pesantren Babussalam Siak Siak, Siak, Seluruh Kelurahan/Desa 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Yayasan Al Imam Asy Syafi'i Siak Pondok Pesantren Abu | JL. Mustagim RT.004 RW.003 Kelurahan Kampung Rempak 1816 Musa Al Asy Ary Siak Kec. Siak Kabupaten Siak 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1817 | PONPES DARUL MUTTAQIEN JL. KH AHMAD DAHLAN 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 1.207.280.000,00 889.120.000,00 -318.160.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD SEKRETARIAT DAERAH 1.207.280.000,00 889.120.000,00 -318.160.000,00 Kab. 5 Mei 2025 pa Ce ALFED Lampiran Va : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 22 Tahun 2025 Tanggal : 5 Mei 2025 Bantuan Keuangan Umum KABUPATEN SIAK DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) BADAN KEUANGAN DAERAH Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Simpang Perak Jaya 1.135.575.000,00 0,00 -1.135.575.000,00 2 Seminai 1.193.608.000,00 0,00 -1.193.608.000,00 3 Kumbara Utama 1.012.784.000,00 0,00 -1.012.784.000,00 4 Kerinci Kiri 1.085.929.000,00 0,00 -1.085.929.000,00 5 Kerinci Kanan 1.129.096.000,00 0,00 -1.129.096.000,00 6 Jati Mulya 935.452.000,00 0,00 -935.452.000,00 7 Gabung Makmur 963.832.000,00 0,00 -963.832.000,00 8 Delima Jaya 972.757.000,00 0,00 -972.757.000,00 9 Bukit Harapan 1.044.477.000,00 0,00 -1.044.477.000,00 10 Bukit Agung 1.066.703.000,00 0,00 -1.066.703.000,00 11 Buatan Baru 1.146.659.000,00 0,00 -1.146.659.000,00 12 Buana Bakti 1.106.795.000,00 0,00 -1.106.795.000,00 13 Sungai Gondang 1.058.677.000,00 0,00 -1.058.677.000,00 14 Sam-Sam 1.659.560.000,00 0,00 -1.659.560.000,00 15 Pencing Bekuto 1.075.644.000,00 0,00 -1.075.644.000,00 16 Libo Jaya 1.449.818.000,00 0,00 -1.449.818.000,00 17 Kandis 1.397.616.000,00 0,00 -1.397.616.000,00 18 Jambai Makmur 1.285.964.000,00 0,00 -1.285.964.000,00 19 Belutu 1.606.204.000,00 0,00 -1.606.204.000,00 Halaman 1 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 20 Bekalar 1.253.416.000,00 0,00 -1.253.416.000,00 21 Teluk Merbau 1.068.256.000,00 0,00 -1.068.256.000,00 22 Suka Mulya 927.933.000,00 0,00 -927.933.000,00 23 Sialang Sakti 1.169.878.000,00 0,00 -1.169.878.000,00 24 Sawit Permai 1.187.288.000,00 0,00 -1.187.288.000,00 25 Pangkalan Makmur 1.095.153.000,00 0,00 -1.095.153.000,00 26 Merangkai 932.757.000,00 0,00 -932.757.000,00 27 Lubuk Tilam 990.902.000,00 0,00 -990.902.000,00 28 Dayun 1.550.190.000,00 0,00 -1.550.190.000,00 29 Buana Makmur 956.917.000,00 0,00 -956.917.000,00 30 Berumbung Baru 1.119.881.000,00 0,00 -1.119.881.000,00 31 Banjar Seminai 1.122.533.000,00 0,00 -1.122.533.000,00 32 Tuah Indrapura 1.171.720.000,00 0,00 -1.171.720.000,00 33 Temusai 1.074.411.000,00 0,00 -1.074.411.000,00 34 Suak Merambai 840.119.000,00 0,00 -840.119.000,00 35 Langsat Permai 1.051.585.000,00 0,00 -1.051.585.000,00 36 Kemuning Muda 1.092.020.000,00 0,00 -1.092.020.000,00 37 Jayapura 1.158.802.000,00 0,00 -1.158.802.000,00 38 Jati Baru 1.284.292.000,00 0,00 -1.284.292.000,00 39 Dayang Suri 1.000.551.000,00 0,00 -1.000.551.000,00 40 Bunga Raya 1.201.619.000,00 0,00 -1.201.619.000,00 41 Buatan Lestari 1.119.983.000,00 0,00 -1.119.983.000,00 42 Sungai Berbari 698.054.000,00 0,00 -698.054.000,00 43 Perincit 945.146.000,00 0,00 -945.146.000,00 44 Pebadaran 727.955.000,00 0,00 -727.955.000,00 Halaman 2 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 45 Dusun Pusaka 696.926.000,00 0,00 -696.926.000,00 46 Dosan 874.977.000,00 0,00 -874.977.000,00 47 Benayah 806.778.000,00 0,00 -806.778.000,00 48 Rantau Bertuah 893.997.000,00 0,00 -893.997.000,00 49 Minas Timur 965.555.000,00 0,00 -965.555.000,00 50 Minas Barat 1.864.630.000,00 0,00 -1.864.630.000,00 51 Mandi Angin 1.162.835.000,00 0,00 -1.162.835.000,00 52 Telukmerempan 679.070.000,00 0,00 -679.070.000,00 53 Paluh 842.931.000,00 0,00 -842.931.000,00 54 Merempan Hilir 826.344.000,00 0,00 -826.344.000,00 55 Kota Ringin 824.916.000,00 0,00 -824.916.000,00 56 Kampung Tengah 659.420.000,00 0,00 -659.420.000,00 57 Benteng Hulu 1.144.523.000,00 0,00 -1.144.523.000,00 58 Benteng Hilir 831.873.000,00 0,00 -831.873.000,00 59 Sri Gading 827.664.000,00 0,00 -827.664.000,00 60 Sialang Palas 1.048.614.000,00 0,00 -1.048.614.000,00 61 Sialang Baru 1.145.276.000,00 0,00 -1.145.276.000,00 62 Rawang Kao 1.062.891.000,00 0,00 -1.062.891.000,00 63 Rawang Kao Barat 753.258.000,00 0,00 -753.258.000,00 64 Lubuk Dalam 1.105.801.000,00 0,00 -1.105.801.000,00 65 Empang Baru 1.093.728.000,00 0,00 -1.093.728.000,00 66 Teluk Rimba 709.655.000,00 0,00 -709.655.000,00 67 Tasik Seminai 700.040.000,00 0,00 -700.040.000,00 68 Sri Gemilang 641.084.000,00 0,00 -641.084.000,00 69 Sengkemang 772.461.000,00 0,00 -772.461.000,00 Halaman 3 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 70 Rantau Panjang 787.470.000,00 0,00 -787.470.000,00 71 Pangkalan Pisang 1.398.040.000,00 0,00 -1.398.040.000,00 72 Kuala Gasib 880.548.000,00 0,00 -880.548.000,00 73 Keranji Guguh 825.534.000,00 0,00 -825.534.000,00 74 Empang Pandan 814.149.000,00 0,00 -814.149.000,00 75 Buatan II 908.081.000,00 0,00 -908.081.000,00 76 Buatan I 837.855.000,00 0,00 -837.855.000,00 77 Simpang Perak Jaya 934.022.000,00 0,00 -934.022.000,00 78 Seminai 1.053.084.000,00 0,00 -1.053.084.000,00 79 Kumbara Utama 780.855.000,00 0,00 -780.855.000,00 80 Kerinci Kiri 874.806.000,00 0,00 -874.806.000,00 81 Kerinci Kanan 893.898.000,00 0,00 -893.898.000,00 82 Jati Mulya 688.556.000,00 0,00 -688.556.000,00 83 Gabung Makmur 760.506.000,00 0,00 -760.506.000,00 84 Delima Jaya 666.062.000,00 0,00 -666.062.000,00 85 Bukit Harapan 686.774.000,00 0,00 -686.774.000,00 86 Bukit Agung 791.499.000,00 0,00 -791.499.000,00 87 Buatan Baru 1.064.292.000,00 0,00 -1.064.292.000,00 88 Jayapura 1.158.767.000,00 0,00 -1.158.767.000,00 89 Buana Bakti 1.022.136.000,00 0,00 -1.022.136.000,00 90 Sungai Gondang 889.422.000,00 0,00 -889.422.000,00 91 Sam-Sam 1.722.193.000,00 0,00 -1.722.193.000,00 92 Pencing Bekuto 1.057.211.000,00 0,00 -1.057.211.000,00 93 Libo Jaya 1.321.507.000,00 0,00 -1.321.507.000,00 94 Kandis 1.364.395.000,00 0,00 -1.364.395.000,00 Halaman 4 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 95 Jambai Makmur 1.046.219.000,00 0,00 -1.046.219.000,00 96 Belutu 1.387.351.000,00 0,00 -1.387.351.000,00 97 Bekalar 1.224.955.000,00 0,00 -1.224.955.000,00 98 Teluk Merbau 812.739.000,00 0,00 -812.739.000,00 99 Suka Mulya 702.851.000,00 0,00 -702.851.000,00 100 Sialang Sakti 890.471.000,00 0,00 -890.471.000,00 101 Sawit Permai 931.433.000,00 0,00 -931.433.000,00 102 Pangkalan Makmur 833.049.000,00 0,00 -833.049.000,00 103 Merangkai 964.172.000,00 0,00 -964.172.000,00 104 Lubuk Tilam 710.354.000,00 0,00 -710.354.000,00 105 Dayun 2.346.394.000,00 0,00 -2.346.394.000,00 106 Buana Makmur 780.501.000,00 0,00 -780.501.000,00 107 Berumbung Baru 1.071.174.000,00 0,00 -1.071.174.000,00 108 Banjar Seminai 928.364.000,00 0,00 -928.364.000,00 109 Tuah Indrapura 913.142.000,00 0,00 -913.142.000,00 110 Temusai 781.593.000,00 0,00 -781.593.000,00 111 Suak Merambai 694.547.000,00 0,00 -694.547.000,00 112 Langsat Permai 775.689.000,00 0,00 -775.689.000,00 113 Kemuning Muda 820.647.000,00 0,00 -820.647.000,00 114 Jati Baru 939.695.000,00 0,00 -939.695.000,00 115 Dayang Suri 721.970.000,00 0,00 -721.970.000,00 116 Bunga Raya 1.025.740.000,00 0,00 -1.025.740.000,00 117 Buatan Lestari 816.066.000,00 0,00 -816.066.000,00 118 Tualang Timur 1.256.346.000,00 0,00 -1.256.346.000,00 119 Tualang 1.825.719.000,00 0,00 -1.825.719.000,00 Halaman 5 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 120 Pinang Sebatang Timur 1.406.065.000,00 0,00 -1.406.065.000,00 121 Pinang Sebatang 1.202.615.000,00 0,00 -1.202.615.000,00 122 Pinang Sebatang Barat 1.252.322.000,00 0,00 -1.252.322.000,00 123 Perawang Barat 2.488.333.000,00 0,00 -2.488.333.000,00 124 Meredan 1.147.433.000,00 0,00 -1.147.433.000,00 125 Meredan Barat 1.090.589.000,00 0,00 -1.090.589.000,00 126 Teluk Lancang 739.750.300,00 0,00 -739.750.300,00 127 Tasik Betung 995.266.000,00 0,00 -995.266.000,00 128 Sungai Selodang 1.093.483.000,00 0,00 -1.093.483.000,00 129 Olak 916.260.000,00 0,00 -916.260.000,00 130 Muara Kelantan 957.974.000,00 0,00 -957.974.000,00 131 Muara Bungkal 953.154.000,00 0,00 -953.154.000,00 132 Lubuk Umbut 894.426.000,00 0,00 -894.426.000,00 133 Lubuk Jering 948.213.000,00 0,00 -948.213.000,00 134 Bencah Umbai 856.060.000,00 0,00 -856.060.000,00 135 Teluk Mesjid 1.233.835.000,00 0,00 -1.233.835.000,00 136 Teluk Lanus 1.051.708.000,00 0,00 -1.051.708.000,00 137 Teluk Batil 1.108.963.000,00 0,00 -1.108.963.000,00 138 Tanjung Kuras 1.035.766.000,00 0,00 -1.035.766.000,00 139 Sungai Rawa 1.058.741.000,00 0,00 -1.058.741.000,00 140 Sungai Kayu Ara 1.050.728.000,00 0,00 -1.050.728.000,00 141 Rawa Mekar Jaya 979.428.000,00 0,00 -979.428.000,00 142 Penyengat 1.153.094.000,00 0,00 -1.153.094.000,00 143 Parit I/II 1.040.687.000,00 0,00 -1.040.687.000,00 Halaman 6 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 144 Mengkapan 1.104.484.000,00 0,00 -1.104.484.000,00 145 Lalang 1.043.063.000,00 0,00 -1.043.063.000,00 146 Kayu Ara Permai 974.676.000,00 0,00 -974.676.000,00 147 Harapan 1.075.303.000,00 0,00 -1.075.303.000,00 148 Bungsur 975.557.000,00 0,00 -975.557.000,00 149 Tumang 1.124.796.000,00 0,00 -1.124.796.000,00 150 Suak Lanjut 965.239.000,00 0,00 -965.239.000,00 151 Rawang Air Putih 917.317.000,00 0,00 -917.317.000,00 152 Merempan Hulu 1.063.597.000,00 0,00 -1.063.597.000,00 153 Langkai 1.054.833.000,00 0,00 -1.054.833.000,00 154 Buantan Besar 993.827.000,00 0,00 -993.827.000,00 155 Sungai Tengah 1.140.633.000,00 0,00 -1.140.633.000,00 156 Selat Guntung 938.339.000,00 0,00 -938.339.000,00 157 Sabak Permai 1.088.357.000,00 0,00 -1.088.357.000,00 158 Rempak 1.026.775.000,00 0,00 -1.026.775.000,00 159 Laksamana 1.009.770.000,00 0,00 -1.009.770.000,00 160 Belading 992.921.000,00 0,00 -992.921.000,00 161 Bandar Sungai 1.073.860.000,00 0,00 -1.073.860.000,00 162 Bandar Pedada 974.072.000,00 0,00 -974.072.000,00 163 Sungai Limau 869.817.000,00 0,00 -869.817.000,00 164 Sungai Berbari 891.853.000,00 0,00 -891.853.000,00 165 Perincit 898.713.000,00 0,00 -898.713.000,00 166 Pebadaran 908.806.000,00 0,00 -908.806.000,00 167 Dusun Pusaka 931.962.000,00 0,00 -931.962.000,00 168 Dosan 1.044.367.000,00 0,00 -1.044.367.000,00 Halaman 7 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 169 Benayah 1.027.086.000,00 0,00 -1.027.086.000,00 170 Rantau Bertuah 1.059.155.000,00 0,00 -1.059.155.000,00 171 Minas Timur 1.180.037.000,00 0,00 -1.180.037.000,00 172 Minas Barat 1.351.054.000,00 0,00 -1.351.054.000,00 173 Mandi Angin 1.198.845.000,00 0,00 -1.198.845.000,00 174 Telukmerempan 840.070.000,00 0,00 -840.070.000,00 175 Paluh 983.481.000,00 0,00 -983.481.000,00 176 Merempan Hilir 1.004.983.000,00 0,00 -1.004.983.000,00 177 Kota Ringin 963.024.000,00 0,00 -963.024.000,00 178 Kampung Tengah 813.954.000,00 0,00 -813.954.000,00 179 Benteng Hulu 1.115.276.000,00 0,00 -1.115.276.000,00 180 Benteng Hilir 987.892.000,00 0,00 -987.892.000,00 181 Sri Gading 1.122.998.000,00 0,00 -1.122.998.000,00 182 Sialang Palas 1.024.892.000,00 0,00 -1.024.892.000,00 183 Sialang Baru 1.115.570.000,00 0,00 -1.115.570.000,00 184 Rawang Kao Barat 973.792.000,00 0,00 -973.792.000,00 185 Rawang Kao 1.061.865.000,00 0,00 -1.061.865.000,00 186 Lubuk Dalam 1.230.158.000,00 0,00 -1.230.158.000,00 187 Empang Baru 1.042.289.000,00 0,00 -1.042.289.000,00 188 Teluk Rimba 823.800.000,00 0,00 -823.800.000,00 189 Tasik Seminai 944.064.000,00 0,00 -944.064.000,00 190 Sri Gemilang 883.106.000,00 0,00 -883.106.000,00 191 Sengkemang 956.207.000,00 0,00 -956.207.000,00 192 Rantau Panjang 1.026.973.000,00 0,00 -1.026.973.000,00 193 Pangkalan Pisang 1.212.684.000,00 0,00 -1.212.684.000,00 Halaman 8 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 194 Kuala Gasib 1.154.198.000,00 0,00 -1.154.198.000,00 195 Keranji Guguh 1.097.132.000,00 0,00 -1.097.132.000,00 196 Empang Pandan 1.093.899.000,00 0,00 -1.093.899.000,00 197 Buatan II 1.135.030.000,00 0,00 -1.135.030.000,00 198 Buatan I 986.229.000,00 0,00 -986.229.000,00 199 Tualang Timur 1.085.260.000,00 0,00 -1.085.260.000,00 200 Tualang 1.768.563.000,00 0,00 -1.768.563.000,00 201 Pinang Sebatang Timur 1.347.633.000,00 0,00 -1.347.633.000,00 202 Pinang Sebatang 968.495.000,00 0,00 -968.495.000,00 203 Pinang Sebatang Barat 1.103.023.000,00 0,00 -1.103.023.000,00 204 Perawang Barat 1.995.219.000,00 0,00 -1.995.219.000,00 205 Meredan 1.025.426.000,00 0,00 -1.025.426.000,00 206 Meredan Barat 920.690.000,00 0,00 -920.690.000,00 207 Teluk Lancang 643.041.000,00 0,00 -643.041.000,00 208 Tasik Betung 1.708.859.000,00 0,00 -1.708.859.000,00 209 Sungai Selodang 813.329.000,00 0,00 -813.329.000,00 210 Olak 905.655.000,00 0,00 -905.655.000,00 211 Muara Kelantan 829.452.000,00 0,00 -829.452.000,00 212 Muara Bungkal 905.913.000,00 0,00 -905.913.000,00 213 Lubuk Umbut 812.993.000,00 0,00 -812.993.000,00 214 Lubuk Jering 914.907.000,00 0,00 -914.907.000,00 215 Bencah Umbai 792.491.000,00 0,00 -792.491.000,00 216 Teluk Mesjid 1.298.147.000,00 0,00 -1.298.147.000,00 217 Teluk Lanus 1.149.059.000,00 0,00 -1.149.059.000,00 Halaman 9 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 218 Teluk Batil 865.140.000,00 0,00 -865.140.000,00 219 Tanjung Kuras 820.398.000,00 0,00 -820.398.000,00 220 Sungai Rawa 960.917.000,00 0,00 -960.917.000,00 221 Sungai Kayu Ara 853.929.000,00 0,00 -853.929.000,00 222 Rawa Mekar Jaya 1.026.374.000,00 0,00 -1.026.374.000,00 223 Penyengat 1.416.951.000,00 0,00 -1.416.951.000,00 224 Parit I/II 796.059.000,00 0,00 -796.059.000,00 225 Mengkapan 1.126.076.000,00 0,00 -1.126.076.000,00 226 Lalang 824.826.000,00 0,00 -824.826.000,00 227 Kayu Ara Permai 758.879.000,00 0,00 -758.879.000,00 228 Harapan 780.269.000,00 0,00 -780.269.000,00 229 Bungsur 798.044.000,00 0,00 -798.044.000,00 230 Tumang 1.177.649.000,00 0,00 -1.177.649.000,00 231 Suak Lanjut 784.416.000,00 0,00 -784.416.000,00 232 Rawang Air Putih 751.703.000,00 0,00 -751.703.000,00 233 Merempan Hulu 894.636.000,00 0,00 -894.636.000,00 234 Langkai 936.689.000,00 0,00 -936.689.000,00 235 Buantan Besar 985.902.000,00 0,00 -985.902.000,00 236 Sungai Tengah 814.149.000,00 0,00 -814.149.000,00 237 Selat Guntung 748.721.000,00 0,00 -748.721.000,00 238 Sabak Permai 836.277.000,00 0,00 -836.277.000,00 239 Rempak 867.096.000,00 0,00 -867.096.000,00 240 Laksamana 798.015.000,00 0,00 -798.015.000,00 241 Belading 830.463.000,00 0,00 -830.463.000,00 242 Bandar Sungai 802.848.000,00 0,00 -802.848.000,00 Halaman 10 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 243 Bandar Pedada 750.555.000,00 0,00 -750.555.000,00 244 Sungai Limau 776.924.000,00 0,00 -776.924.000,00 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN 249.306.234.300,00 0,00 -249.306.234.300,00 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD BADAN KEUANGAN DAERAH 249.306.234.300,00 0,00 -249.306.234.300,00 BADAN KEUANGAN DAERAH Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 245 Sungai Gondang 0,00 1.058.677.000,00 1.058.677.000,00 246 Sam-Sam 0,00 1.659.560.000,00 1.659.560.000,00 247 Pencing Bekuto 0,00 1.075.644.000,00 1.075.644.000,00 248 Libo Jaya 0,00 1.449.818.000,00 1.449.818.000,00 249 Kandis 0,00 1.397.616.000,00 1.397.616.000,00 250 Jambai Makmur 0,00 1.285.964.000,00 1.285.964.000,00 251 Belutu 0,00 1.606.204.000,00 1.606.204.000,00 252 Bekalar 0,00 1.253.416.000,00 1.253.416.000,00 253 Teluk Merbau 0,00 1.068.256.000,00 1.068.256.000,00 254 Suka Mulya 0,00 927.933.000,00 927.933.000,00 255 Sialang Sakti 0,00 1.169.878.000,00 1.169.878.000,00 256 Sawit Permai 0,00 1.187.288.000,00 1.187.288.000,00 257 Pangkalan Makmur 0,00 1.095.153.000,00 1.095.153.000,00 258 Merangkai 0,00 932.757.000,00 932.757.000,00 259 Lubuk Tilam 0,00 990.902.000,00 990.902.000,00 260 Dayun 0,00 1.550.190.000,00 1.550.190.000,00 261 Buana Makmur 0,00 956.917.000,00 956.917.000,00 262 Berumbung Baru 0,00 1.119.881.000,00 1.119.881.000,00 Halaman 11 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 263 Banjar Seminai 0,00 1.122.533.000,00 1.122.533.000,00 264 Tuah Indrapura 0,00 1.171.720.000,00 1.171.720.000,00 265 Temusai 0,00 1.074.411.000,00 1.074.411.000,00 266 Suak Merambai 0,00 840.119.000,00 840.119.000,00 267 Langsat Permai 0,00 1.051.585.000,00 1.051.585.000,00 268 Kemuning Muda 0,00 1.092.020.000,00 1.092.020.000,00 269 Jayapura 0,00 1.158.802.000,00 1.158.802.000,00 270 Jati Baru 0,00 1.284.292.000,00 1.284.292.000,00 271 Dayang Suri 0,00 1.000.551.000,00 1.000.551.000,00 272 Bunga Raya 0,00 1.201.619.000,00 1.201.619.000,00 273 Buatan Lestari 0,00 1.119.983.000,00 1.119.983.000,00 274 Merempan Hilir 0,00 826.344.000,00 826.344.000,00 275 Kota Ringin 0,00 824.916.000,00 824.916.000,00 276 Kampung Tengah 0,00 659.420.000,00 659.420.000,00 277 Benteng Hulu 0,00 1.144.523.000,00 1.144.523.000,00 278 Benteng Hilir 0,00 831.873.000,00 831.873.000,00 279 Sri Gading 0,00 827.664.000,00 827.664.000,00 280 Sialang Palas 0,00 1.048.614.000,00 1.048.614.000,00 281 Sialang Baru 0,00 1.145.276.000,00 1.145.276.000,00 282 Rawang Kao 0,00 1.062.891.000,00 1.062.891.000,00 283 Rawang Kao Barat 0,00 753.258.000,00 753.258.000,00 284 Lubuk Dalam 0,00 1.105.801.000,00 1.105.801.000,00 285 Empang Baru 0,00 1.093.728.000,00 1.093.728.000,00 286 Teluk Rimba 0,00 709.655.000,00 709.655.000,00 287 Tasik Seminai 0,00 700.040.000,00 700.040.000,00 Halaman 12 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 288 Sri Gemilang 0,00 641.084.000,00 641.084.000,00 289 Sengkemang 0,00 772.461.000,00 772.461.000,00 290 Rantau Panjang 0,00 787.470.000,00 787.470.000,00 291 Pangkalan Pisang 0,00 1.398.040.000,00 1.398.040.000,00 292 Kuala Gasib 0,00 880.548.000,00 880.548.000,00 293 Keranji Guguh 0,00 825.534.000,00 825.534.000,00 294 Empang Pandan 0,00 814.149.000,00 814.149.000,00 295 Buatan II 0,00 908.081.000,00 908.081.000,00 296 Buatan I 0,00 837.855.000,00 837.855.000,00 297 Simpang Perak Jaya 0,00 934.022.000,00 934.022.000,00 298 Seminai 0,00 1.053.084.000,00 1.053.084.000,00 299 Kumbara Utama 0,00 780.855.000,00 780.855.000,00 300 Kerinci Kiri 0,00 874.806.000,00 874.806.000,00 301 Kerinci Kanan 0,00 893.898.000,00 893.898.000,00 302 Jati Mulya 0,00 688.556.000,00 688.556.000,00 303 Gabung Makmur 0,00 760.506.000,00 760.506.000,00 304 Delima Jaya 0,00 666.062.000,00 666.062.000,00 305 Bukit Harapan 0,00 686.774.000,00 686.774.000,00 306 Bukit Agung 0,00 791.499.000,00 791.499.000,00 307 Buatan Baru 0,00 1.064.292.000,00 1.064.292.000,00 308 Jayapura 0,00 1.158.767.000,00 1.158.767.000,00 309 Buana Bakti 0,00 1.022.136.000,00 1.022.136.000,00 310 Sungai Gondang 0,00 889.422.000,00 889.422.000,00 311 Sam-Sam 0,00 1.722.193.000,00 1.722.193.000,00 312 Pencing Bekuto 0,00 1.057.211.000,00 1.057.211.000,00 Halaman 13 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 313 Libo Jaya 0,00 1.321.507.000,00 1.321.507.000,00 314 Kandis 0,00 1.364.395.000,00 1.364.395.000,00 315 Jambai Makmur 0,00 1.046.219.000,00 1.046.219.000,00 316 Belutu 0,00 1.387.351.000,00 1.387.351.000,00 317 Bekalar 0,00 1.224.955.000,00 1.224.955.000,00 318 Teluk Merbau 0,00 812.739.000,00 812.739.000,00 319 Suka Mulya 0,00 702.851.000,00 702.851.000,00 320 Sialang Sakti 0,00 890.471.000,00 890.471.000,00 321 Sawit Permai 0,00 931.433.000,00 931.433.000,00 322 Pangkalan Makmur 0,00 833.049.000,00 833.049.000,00 323 Merangkai 0,00 964.172.000,00 964.172.000,00 324 Lubuk Tilam 0,00 710.354.000,00 710.354.000,00 325 Dayun 0,00 2.346.394.000,00 2.346.394.000,00 326 Buana Makmur 0,00 780.501.000,00 780.501.000,00 327 Berumbung Baru 0,00 1.071.174.000,00 1.071.174.000,00 328 Banjar Seminai 0,00 928.364.000,00 928.364.000,00 329 Tuah Indrapura 0,00 913.142.000,00 913.142.000,00 330 Temusai 0,00 781.593.000,00 781.593.000,00 331 Suak Merambai 0,00 694.547.000,00 694.547.000,00 332 Langsat Permai 0,00 775.689.000,00 775.689.000,00 333 Kemuning Muda 0,00 820.647.000,00 820.647.000,00 334 Jati Baru 0,00 939.695.000,00 939.695.000,00 335 Dayang Suri 0,00 721.970.000,00 721.970.000,00 336 Bunga Raya 0,00 1.025.740.000,00 1.025.740.000,00 337 Buatan Lestari 0,00 816.066.000,00 816.066.000,00 Halaman 14 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 338 Tualang Timur 0,00 1.256.346.000,00 1.256.346.000,00 339 Tualang 0,00 1.825.719.000,00 1.825.719.000,00 340 Pinang Sebatang Timur 0,00 1.406.065.000,00 1.406.065.000,00 341 Pinang Sebatang 0,00 1.202.615.000,00 1.202.615.000,00 342 Pinang Sebatang Barat 0,00 1.252.322.000,00 1.252.322.000,00 343 Perawang Barat 0,00 2.488.333.000,00 2.488.333.000,00 344 Meredan 0,00 1.147.433.000,00 1.147.433.000,00 345 Meredan Barat 0,00 1.090.589.000,00 1.090.589.000,00 346 Teluk Lancang 0,00 739.750.300,00 739.750.300,00 347 Tasik Betung 0,00 995.266.000,00 995.266.000,00 348 Sungai Selodang 0,00 1.093.483.000,00 1.093.483.000,00 349 Olak 0,00 916.260.000,00 916.260.000,00 350 Muara Kelantan 0,00 957.974.000,00 957.974.000,00 351 Muara Bungkal 0,00 953.154.000,00 953.154.000,00 352 Lubuk Umbut 0,00 894.426.000,00 894.426.000,00 353 Lubuk Jering 0,00 948.213.000,00 948.213.000,00 354 Bencah Umbai 0,00 856.060.000,00 856.060.000,00 355 Teluk Mesjid 0,00 1.233.835.000,00 1.233.835.000,00 356 Teluk Lanus 0,00 1.051.708.000,00 1.051.708.000,00 357 Teluk Batil 0,00 1.108.963.000,00 1.108.963.000,00 358 Tanjung Kuras 0,00 1.035.766.000,00 1.035.766.000,00 359 Sungai Rawa 0,00 1.058.741.000,00 1.058.741.000,00 360 Sungai Kayu Ara 0,00 1.050.728.000,00 1.050.728.000,00 361 Rawa Mekar Jaya 0,00 979.428.000,00 979.428.000,00 Halaman 15 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 362 Penyengat 0,00 1.153.094.000,00 1.153.094.000,00 363 Parit I/II 0,00 1.040.687.000,00 1.040.687.000,00 364 Mengkapan 0,00 1.104.484.000,00 1.104.484.000,00 365 Lalang 0,00 1.043.063.000,00 1.043.063.000,00 366 Kayu Ara Permai 0,00 974.676.000,00 974.676.000,00 367 Harapan 0,00 1.075.303.000,00 1.075.303.000,00 368 Bungsur 0,00 975.557.000,00 975.557.000,00 369 Tumang 0,00 1.124.796.000,00 1.124.796.000,00 370 Suak Lanjut 0,00 965.239.000,00 965.239.000,00 371 Rawang Air Putih 0,00 917.317.000,00 917.317.000,00 372 Merempan Hulu 0,00 1.063.597.000,00 1.063.597.000,00 373 Langkai 0,00 1.054.833.000,00 1.054.833.000,00 374 Buantan Besar 0,00 993.827.000,00 993.827.000,00 375 Sungai Tengah 0,00 1.140.633.000,00 1.140.633.000,00 376 Selat Guntung 0,00 938.339.000,00 938.339.000,00 377 Sabak Permai 0,00 1.088.357.000,00 1.088.357.000,00 378 Rempak 0,00 1.026.775.000,00 1.026.775.000,00 379 Laksamana 0,00 1.009.770.000,00 1.009.770.000,00 380 Belading 0,00 992.921.000,00 992.921.000,00 381 Bandar Sungai 0,00 1.073.860.000,00 1.073.860.000,00 382 Bandar Pedada 0,00 974.072.000,00 974.072.000,00 383 Sungai Limau 0,00 869.817.000,00 869.817.000,00 384 Sungai Berbari 0,00 891.853.000,00 891.853.000,00 385 Perincit 0,00 898.713.000,00 898.713.000,00 386 Pebadaran 0,00 908.806.000,00 908.806.000,00 Halaman 16 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 387 Dusun Pusaka 0,00 931.962.000,00 931.962.000,00 388 Dosan 0,00 1.044.367.000,00 1.044.367.000,00 389 Benayah 0,00 1.027.086.000,00 1.027.086.000,00 390 Rantau Bertuah 0,00 1.059.155.000,00 1.059.155.000,00 391 Minas Timur 0,00 1.180.037.000,00 1.180.037.000,00 392 Minas Barat 0,00 1.351.054.000,00 1.351.054.000,00 393 Mandi Angin 0,00 1.198.845.000,00 1.198.845.000,00 394 Telukmerempan 0,00 840.070.000,00 840.070.000,00 395 Paluh 0,00 983.481.000,00 983.481.000,00 396 Merempan Hilir 0,00 1.004.983.000,00 1.004.983.000,00 397 Kota Ringin 0,00 963.024.000,00 963.024.000,00 398 Kampung Tengah 0,00 813.954.000,00 813.954.000,00 399 Benteng Hulu 0,00 1.115.276.000,00 1.115.276.000,00 400 Benteng Hilir 0,00 987.892.000,00 987.892.000,00 401 Sri Gading 0,00 1.122.998.000,00 1.122.998.000,00 402 Sialang Palas 0,00 1.024.892.000,00 1.024.892.000,00 403 Sialang Baru 0,00 1.115.570.000,00 1.115.570.000,00 404 Rawang Kao Barat 0,00 973.792.000,00 973.792.000,00 405 Rawang Kao 0,00 1.061.865.000,00 1.061.865.000,00 406 Lubuk Dalam 0,00 1.230.158.000,00 1.230.158.000,00 407 Empang Baru 0,00 1.042.289.000,00 1.042.289.000,00 408 Teluk Rimba 0,00 823.800.000,00 823.800.000,00 409 Tasik Seminai 0,00 944.064.000,00 944.064.000,00 410 Sri Gemilang 0,00 883.106.000,00 883.106.000,00 411 Sengkemang 0,00 956.207.000,00 956.207.000,00 Halaman 17 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 412 Rantau Panjang 0,00 1.026.973.000,00 1.026.973.000,00 413 Pangkalan Pisang 0,00 1.212.684.000,00 1.212.684.000,00 414 Kuala Gasib 0,00 1.154.198.000,00 1.154.198.000,00 415 Keranji Guguh 0,00 1.097.132.000,00 1.097.132.000,00 416 Empang Pandan 0,00 1.093.899.000,00 1.093.899.000,00 417 Buatan II 0,00 1.135.030.000,00 1.135.030.000,00 418 Buatan I 0,00 986.229.000,00 986.229.000,00 419 Simpang Perak Jaya 0,00 1.135.575.000,00 1.135.575.000,00 420 Seminai 0,00 1.193.608.000,00 1.193.608.000,00 421 Kumbara Utama 0,00 1.012.784.000,00 1.012.784.000,00 422 Kerinci Kiri 0,00 1.085.929.000,00 1.085.929.000,00 423 Kerinci Kanan 0,00 1.129.096.000,00 1.129.096.000,00 424 Jati Mulya 0,00 935.452.000,00 935.452.000,00 425 Gabung Makmur 0,00 963.832.000,00 963.832.000,00 426 Delima Jaya 0,00 972.757.000,00 972.757.000,00 427 Bukit Harapan 0,00 1.044.477.000,00 1.044.477.000,00 428 Bukit Agung 0,00 1.066.703.000,00 1.066.703.000,00 429 Buatan Baru 0,00 1.146.659.000,00 1.146.659.000,00 430 Buana Bakti 0,00 1.106.795.000,00 1.106.795.000,00 431 Tualang Timur 0,00 1.085.260.000,00 1.085.260.000,00 432 Tualang 0,00 1.768.563.000,00 1.768.563.000,00 433 Pinang Sebatang Timur 0,00 1.347.633.000,00 1.347.633.000,00 434 Pinang Sebatang 0,00 968.495.000,00 968.495.000,00 435 Pinang Sebatang Barat 0,00 1.103.023.000,00 1.103.023.000,00 Halaman 18 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 436 Perawang Barat 0,00 1.995.219.000,00 1.995.219.000,00 437 Meredan 0,00 1.025.426.000,00 1.025.426.000,00 438 Meredan Barat 0,00 920.690.000,00 920.690.000,00 439 Teluk Lancang 0,00 643.041.000,00 643.041.000,00 440 Tasik Betung 0,00 1.708.859.000,00 1.708.859.000,00 441 Sungai Selodang 0,00 813.329.000,00 813.329.000,00 442 Olak 0,00 905.655.000,00 905.655.000,00 443 Muara Kelantan 0,00 829.452.000,00 829.452.000,00 444 Muara Bungkal 0,00 905.913.000,00 905.913.000,00 445 Lubuk Umbut 0,00 812.993.000,00 812.993.000,00 446 Lubuk Jering 0,00 914.907.000,00 914.907.000,00 447 Bencah Umbai 0,00 792.491.000,00 792.491.000,00 448 Teluk Mesjid 0,00 1.298.147.000,00 1.298.147.000,00 449 Teluk Lanus 0,00 1.149.059.000,00 1.149.059.000,00 450 Teluk Batil 0,00 865.140.000,00 865.140.000,00 451 Tanjung Kuras 0,00 820.398.000,00 820.398.000,00 452 Sungai Rawa 0,00 960.917.000,00 960.917.000,00 453 Sungai Kayu Ara 0,00 853.929.000,00 853.929.000,00 454 Rawa Mekar Jaya 0,00 1.026.374.000,00 1.026.374.000,00 455 Penyengat 0,00 1.416.951.000,00 1.416.951.000,00 456 Parit I/II 0,00 796.059.000,00 796.059.000,00 457 Mengkapan 0,00 1.126.076.000,00 1.126.076.000,00 458 Lalang 0,00 824.826.000,00 824.826.000,00 459 Kayu Ara Permai 0,00 758.879.000,00 758.879.000,00 460 Harapan 0,00 780.269.000,00 780.269.000,00 Halaman 19 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 461 Bungsur 0,00 798.044.000,00 798.044.000,00 462 Tumang 0,00 1.177.649.000,00 1.177.649.000,00 463 Suak Lanjut 0,00 784.416.000,00 784.416.000,00 464 Rawang Air Putih 0,00 751.703.000,00 751.703.000,00 465 Merempan Hulu 0,00 894.636.000,00 894.636.000,00 466 Langkai 0,00 936.689.000,00 936.689.000,00 467 Buantan Besar 0,00 985.902.000,00 985.902.000,00 468 Sungai Tengah 0,00 814.149.000,00 814.149.000,00 469 Selat Guntung 0,00 748.721.000,00 748.721.000,00 470 Sabak Permai 0,00 836.277.000,00 836.277.000,00 471 Rempak 0,00 867.096.000,00 867.096.000,00 472 Laksamana 0,00 798.015.000,00 798.015.000,00 473 Belading 0,00 830.463.000,00 830.463.000,00 474 Bandar Sungai 0,00 802.848.000,00 802.848.000,00 475 Bandar Pedada 0,00 750.555.000,00 750.555.000,00 476 Sungai Limau 0,00 776.924.000,00 776.924.000,00 477 Sungai Berbari 0,00 698.054.000,00 698.054.000,00 478 Perincit 0,00 945.146.000,00 945.146.000,00 479 Pebadaran 0,00 727.955.000,00 727.955.000,00 480 Dusun Pusaka 0,00 696.926.000,00 696.926.000,00 481 Dosan 0,00 874.977.000,00 874.977.000,00 482 Benayah 0,00 806.778.000,00 806.778.000,00 483 Rantau Bertuah 0,00 893.997.000,00 893.997.000,00 484 Minas Timur 0,00 965.555.000,00 965.555.000,00 485 Minas Barat 0,00 1.864.630.000,00 1.864.630.000,00 Halaman 20 Kab. Siak, 5 Mei 2025 lhe LFEDRI Halaman 21 Vw NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 486 | Mandi Angin 0,00 4.162,835.000,00 4.162.835.000,00 487 | Telukmerempan 0,00 679.070.000,00 679.070.000,00 488 | Paluh 0,00 842.931.000,00 842.931.000,00 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN 0,00 249.306.234.300,00 249.306.234.300,00 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD BADAN KEUANGAN DAERAH 0,00 249.306.234.300,00 249.306.234.300,00 f Lampiran Vb : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 22 Tahun 2025 Tanggal : 5 Mei 2025 Bantuan Keuangan Khusus KABUPATEN SIAK DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) BADAN KEUANGAN DAERAH Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Bekalar 45.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 2 Pinang Sebatang Barat 81.000.000,00 0,00 -81.000.000,00 3 Buatan II 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 4 Sialang Sakti 117.000.000,00 0,00 -117.000.000,00 5 Pinang Sebatang Timur 109.800.000,00 0,00 -109.800.000,00 6 Mengkapan 81.000.000,00 0,00 -81.000.000,00 7 Lalang 63.000.000,00 0,00 -63.000.000,00 8 Teluk Mesjid 63.000.000,00 0,00 -63.000.000,00 9 Tanjung Kuras 81.000.000,00 0,00 -81.000.000,00 10 Teluk Lanus 27.000.000,00 0,00 -27.000.000,00 11 Langkai 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 12 Tumang 27.000.000,00 0,00 -27.000.000,00 13 Laksamana 45.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 14 Pebadaran 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 15 Rantau Bertuah 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 16 Minas Timur 99.000.000,00 0,00 -99.000.000,00 17 Merempan Hilir 45.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 18 Lubuk Dalam 27.000.000,00 0,00 -27.000.000,00 Halaman 1 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 19 Tasik Seminai 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 20 Pangkalan Pisang 108.000.000,00 0,00 -108.000.000,00 21 Tualang Timur 18.000.000,00 0,00 -18.000.000,00 22 Tualang 388.200.000,00 0,00 -388.200.000,00 23 Meredan Barat 84.600.000,00 0,00 -84.600.000,00 24 Pinang Sebatang 62.400.000,00 0,00 -62.400.000,00 25 Perawang Barat 592.800.000,00 0,00 -592.800.000,00 26 Meredan 82.800.000,00 0,00 -82.800.000,00 27 Muara Kelantan 27.000.000,00 0,00 -27.000.000,00 28 Lubuk Umbut 27.000.000,00 0,00 -27.000.000,00 29 Bencah Umbai 18.000.000,00 0,00 -18.000.000,00 30 Teluk Batil 45.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 31 Sungai Rawa 63.000.000,00 0,00 -63.000.000,00 32 Sungai Kayu Ara 27.000.000,00 0,00 -27.000.000,00 33 Kayu Ara Permai 72.000.000,00 0,00 -72.000.000,00 34 Harapan 45.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 35 Bungsur 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 36 Rawang Air Putih 18.000.000,00 0,00 -18.000.000,00 37 Merempan Hulu 45.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 38 Sungai Tengah 117.000.000,00 0,00 -117.000.000,00 39 Selat Guntung 63.000.000,00 0,00 -63.000.000,00 40 Sabak Permai 90.000.000,00 0,00 -90.000.000,00 41 Rempak 63.000.000,00 0,00 -63.000.000,00 42 Belading 54.000.000,00 0,00 -54.000.000,00 43 Sungai Limau 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 Halaman 2 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 44 Sungai Berbari 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 45 Perincit 27.000.000,00 0,00 -27.000.000,00 46 Dusun Pusaka 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 47 Minas Barat 162.000.000,00 0,00 -162.000.000,00 48 Mandi Angin 90.000.000,00 0,00 -90.000.000,00 49 Telukmerempan 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 50 Kampung Tengah 45.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 51 Sri Gading 45.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 52 Sialang Palas 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 53 Sialang Baru 54.000.000,00 0,00 -54.000.000,00 54 Rawang Kao 54.000.000,00 0,00 -54.000.000,00 55 Rawang Kao Barat 27.000.000,00 0,00 -27.000.000,00 56 Empang Baru 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 57 Sri Gemilang 27.000.000,00 0,00 -27.000.000,00 58 Sengkemang 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 59 Rantau Panjang 54.000.000,00 0,00 -54.000.000,00 60 Kuala Gasib 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 61 Keranji Guguh 54.000.000,00 0,00 -54.000.000,00 62 Empang Pandan 99.000.000,00 0,00 -99.000.000,00 63 Buatan I 27.000.000,00 0,00 -27.000.000,00 64 Simpang Perak Jaya 99.000.000,00 0,00 -99.000.000,00 65 Kumbara Utama 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 66 Kerinci Kiri 18.000.000,00 0,00 -18.000.000,00 67 Kerinci Kanan 72.000.000,00 0,00 -72.000.000,00 68 Jati Mulya 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 Halaman 3 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 69 Gabung Makmur 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 70 Delima Jaya 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 71 Bukit Harapan 45.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 72 Bukit Agung 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 73 Buatan Baru 45.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 74 Buana Bakti 63.000.000,00 0,00 -63.000.000,00 75 Sungai Gondang 45.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 76 Sam-Sam 144.000.000,00 0,00 -144.000.000,00 77 Pencing Bekuto 45.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 78 Kandis 90.000.000,00 0,00 -90.000.000,00 79 Jambai Makmur 81.000.000,00 0,00 -81.000.000,00 80 Belutu 99.000.000,00 0,00 -99.000.000,00 81 Teluk Merbau 54.000.000,00 0,00 -54.000.000,00 82 Suka Mulya 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 83 Sawit Permai 117.000.000,00 0,00 -117.000.000,00 84 Pangkalan Makmur 45.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 85 Merangkai 63.000.000,00 0,00 -63.000.000,00 86 Lubuk Tilam 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 87 Dayun 81.000.000,00 0,00 -81.000.000,00 88 Buana Makmur 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 89 Berumbung Baru 90.000.000,00 0,00 -90.000.000,00 90 Banjar Seminai 81.000.000,00 0,00 -81.000.000,00 91 Tuah Indrapura 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 92 Temusai 27.000.000,00 0,00 -27.000.000,00 93 Suak Merambai 45.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 Halaman 4 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 94 Langsat Permai 54.000.000,00 0,00 -54.000.000,00 95 Kemuning Muda 72.000.000,00 0,00 -72.000.000,00 96 Jayapura 63.000.000,00 0,00 -63.000.000,00 97 Jati Baru 99.000.000,00 0,00 -99.000.000,00 98 Bunga Raya 135.000.000,00 0,00 -135.000.000,00 99 Buatan Lestari 54.000.000,00 0,00 -54.000.000,00 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN 6.513.600.000,00 0,00 -6.513.600.000,00 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD BADAN KEUANGAN DAERAH 6.513.600.000,00 0,00 -6.513.600.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 100 Bekalar 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 101 Pinang Sebatang Barat 0,00 81.000.000,00 81.000.000,00 102 Buatan II 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 103 Sialang Sakti 0,00 117.000.000,00 117.000.000,00 104 Pinang Sebatang Timur 0,00 109.800.000,00 109.800.000,00 105 Mengkapan 0,00 81.000.000,00 81.000.000,00 106 Lalang 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 107 Teluk Mesjid 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 108 Tanjung Kuras 0,00 81.000.000,00 81.000.000,00 109 Teluk Lanus 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 110 Langkai 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 111 Tumang 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 112 Laksamana 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Halaman 5 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 113 Pebadaran 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 114 Rantau Bertuah 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 115 Minas Timur 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 116 Merempan Hilir 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 117 Lubuk Dalam 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 118 Tasik Seminai 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 119 Pangkalan Pisang 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 120 Tualang Timur 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 121 Tualang 0,00 388.200.000,00 388.200.000,00 122 Meredan Barat 0,00 84.600.000,00 84.600.000,00 123 Pinang Sebatang 0,00 62.400.000,00 62.400.000,00 124 Perawang Barat 0,00 592.800.000,00 592.800.000,00 125 Meredan 0,00 82.800.000,00 82.800.000,00 126 Muara Kelantan 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 127 Lubuk Umbut 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 128 Bencah Umbai 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 129 Teluk Batil 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 130 Sungai Rawa 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 131 Sungai Kayu Ara 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 132 Kayu Ara Permai 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 133 Harapan 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 134 Bungsur 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 135 Rawang Air Putih 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 136 Merempan Hulu 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 137 Sungai Tengah 0,00 117.000.000,00 117.000.000,00 Halaman 6 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 138 Selat Guntung 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 139 Sabak Permai 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 140 Rempak 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 141 Belading 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 142 Sungai Limau 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 143 Sungai Berbari 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 144 Perincit 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 145 Dusun Pusaka 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 146 Minas Barat 0,00 162.000.000,00 162.000.000,00 147 Mandi Angin 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 148 Telukmerempan 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 149 Kampung Tengah 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 150 Sri Gading 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 151 Sialang Palas 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 152 Sialang Baru 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 153 Rawang Kao 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 154 Rawang Kao Barat 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 155 Empang Baru 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 156 Sri Gemilang 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 157 Sengkemang 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 158 Rantau Panjang 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 159 Kuala Gasib 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 160 Keranji Guguh 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 161 Empang Pandan 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 162 Buatan I 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Halaman 7 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 163 Simpang Perak Jaya 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 164 Kumbara Utama 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 165 Kerinci Kiri 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 166 Kerinci Kanan 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 167 Jati Mulya 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 168 Gabung Makmur 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 169 Delima Jaya 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 170 Bukit Harapan 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 171 Bukit Agung 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 172 Buatan Baru 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 173 Buana Bakti 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 174 Sungai Gondang 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 175 Sam-Sam 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 176 Pencing Bekuto 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 177 Kandis 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 178 Jambai Makmur 0,00 81.000.000,00 81.000.000,00 179 Belutu 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 180 Teluk Merbau 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 181 Suka Mulya 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 182 Sawit Permai 0,00 117.000.000,00 117.000.000,00 183 Pangkalan Makmur 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 184 Merangkai 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 185 Lubuk Tilam 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 186 Dayun 0,00 81.000.000,00 81.000.000,00 187 Buana Makmur 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Halaman 8 Kab. Siak, 5 Mei 2025 Cc Bipati_FEDRI qd Halaman 9 Vb NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (RP) JUMLAH (Re) SELISIH (Rp) 188 Berumbung Baru 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 189 | Banjar Seminai 0,00 81.000.000,00 81.000.000,00 190 | Tuah Indrapura 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 191 | Temusai 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 192 | Suak Merambai 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 193 | Langsat Permai 0,00 54,000.000,00. 54.000.000,00 194 | Kemuning Muda 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 195 | Jayapura 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 196 | Jati Baru 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 197 | Bunga Raya 0,00 435.000.000,00 435.000.000,00 198 | Buatan Lestari 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN 0,00 6.513,600.000,00 6.513.600.000,00 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD BADAN KEUANGAN DAERAH 0,00 6.513.600.000,00 6.513.600.000,00