DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 95 Tahun 2025

Nomor: 95
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang analisis standar belanja. Penganggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tetap berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6.Peraturan ... SALINAN
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan Kegiatan.
8.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
9.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa
10.Kebijakan ...
10.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14.Deskripsi adalah paparan yang ada pada setiap ASB yang menjelaskan pengertian dan gambaran singkat mengenai jenis ASB.
15.Pengendali Belanja adalah faktor pemicu belanja suatu Kegiatan, yang dapat berupa jumlah laporan, jumlah pelaksana Kegiatan, jumlah aktivitas, jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas, jumlah perjalanan dinas, jumlah peserta pembahasan, dan lain-lain.
16.Pengendali Belanja Tetap adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan Kegiatan.
17.Pengendali Belanja Variabel adalah belanja yang nilainya dapat berubah sesuai perubahan volume/target/output untuk melaksanakan Kegiatan.
18.Kodefikasi ASB adalah nomor identitas jenis ASB sesuai dengan nama Kegiatan.
19.Kecamatan Tipe 1 adalah Kecamatan yang memiliki unit kerja kelurahan.
20.Kecamatan Tipe 2 adalah Kecamatan yang tidak memiliki unit kerja kelurahan.
21.SKPD Tipe 1 adalah SKPD selain Kecamatan yang memiliki pagu anggaran di atas 100 (seratus) miliar.
22.SKPD Tipe 2 adalah SKPD selain Kecamatan yang memiliki pagu anggaran di atas 25 (dua puluh lima) miliar sampai dengan 100 (seratus) miliar.
23.SKPD Tipe 3 adalah SKPD selain Kecamatan yang memiliki pagu anggaran sampai dengan 25 (dua puluh lima) miliar.

BAB II

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

(1)ASB merupakan alat ukur belanja Kegiatan dan penyetaraan nama Kegiatan yang berlaku sama untuk SKPD yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Kegiatan dan pengendalian anggaran.
(2)ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.Kodefikasi ASB; dan
2. b.jenis ASB Kegiatan.
(3)Jenis ASB Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.ASB Kegiatan non fisik; dan
2. b.ASB Kegiatan fisik;
(4)Jenis ASB kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
1. a.Deskripsi;
2. b.Pengendali Belanja;
3. c.Pengendali Belanja Tetap;
4. d.Pengendali Belanja Variabel;
5. e.perhitungan total belanja;
6. f.batasan alokasi objek belanja kegiatan non fisik; dan
7. g.besaran maksimal biaya penunjang kegiatan fisik.
(5)Ketentuan mengenai Kodefikasi ASB dan jenis ASB Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
(6)Ketentuan mengenai perhitungan ASB pada Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

ASB dipergunakan dari mulai tahap perencanaan tahunan yaitu pada saat penyusunan besaran anggaran di dalam RKPD dan KUA PPAS.

Pasal 5

ASB dipergunakan tim anggaran Pemerintah Daerah sebagai dasar dalam melakukan verifikasi RKA-SKPD.

Pasal 6

Kegiatan yang belum dilakukan penghitungan ASB, disesuaikan dengan kebutuhan rasional SKPD dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kegiatan yang bersumber dari dana spesifik menyesuaikan dengan petunjuk teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penganggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tetap berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2024 tentang tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 3 November 2025 BUPATI SUMEDANG, ttd DONY AHMAD MUNIR Diundangkan di Sumedang pada tanggal 3 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, ttd TUTI RUSWATI BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 98 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMEDANG `NOMOR 95 TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KODEFIKASI ASB DAN JENIS ASB KEGIATAN

1.Setiap Kegiatan/aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB. Adapun jenis ASB meliputi: No Kodefikasi ASB ASB Kegiatan 1 1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Tipe 1 dan Tipe 2 2 1.01.02 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada SKPD Tipe 1, Tipe 2, dan Tipe 3 3 1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD pada Kecamatan Tipe 1 dan Tipe 2 4 1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD pada SKPD Tipe 1, Tipe 2, dan Tipe 3 5 1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD pada Kecamatan Tipe 1 dan Tipe 2 6 1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Pada SKPD Tipe 1, Tipe 2, dan Tipe 3 7 1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD pada Kecamatan Tipe 1 dan Tipe 2 8 1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD pada SKPD Tipe 1, Tipe 2, dan Tipe 3 9 1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD pada Kecamatan Tipe 1 dan Tipe 2 10 1.01.10 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD pada SKPD Tipe 1, Tipe 2, dan Tipe 3 11 1.01.11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Kecamatan Tipe 1 dan Tipe 2 12 1.01.12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada SKPD Tipe 1, Tipe 2, dan Tipe 3 13 1.01.13 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD pada Kecamatan Tipe 1 dan Tipe 2 14 1.01.14 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Pada SKPD Tipe 1, Tipe 2, dan Tipe 3 15 1.01.15 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD pada Kecamatan Tipe 1 dan Tipe 2 16 1.01.16 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD pada SKPD Tipe 1, Tipe 2, dan Tipe 3 17 1.01.17 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD pada Kecamatan Tipe 1 dan Tipe 2 18 1.01.18 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD pada SKPD Tipe 1, Tipe 2, dan Tipe 3 No Kodefikasi ASB ASB Kegiatan 19 1.01.19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Kebutuhan BMD SKPD pada Kecamatan Tipe 1 dan Tipe 2 20 1.01.20 Penyusunan Kebutuhan BMD SKPD pada SKPD Tipe 1, Tipe 2, dan Tipe 3 21 1.01.21 Penatausahaan BMD Pada SKPD pada Kecamatan Tipe 1 dan Tipe 2 22 1.01.22 Penatausahaan BMD Pada SKPD pada SKPD Tipe 1, Tipe 2, dan Tipe 3 23 1.01.23 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Tipe 1 dan Tipe 2 24 1.01.24 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada SKPD Tipe 1, Tipe 2, dan Tipe 3 25 1.01.25 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Tipe 1 dan Tipe 2 26 1.01.26 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada SKPD Tipe 1, Tipe 2, dan Tipe 3 27 1.01.27 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD pada Kecamatan Tipe 1 dan Tipe 2 28 1.01.28 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD pada SKPD Tipe 1, Tipe 2, dan Tipe 3 29 1.01.29 Jasa Keamanan Bentuk Perorangan Tipe 1, Tipe 2, Tipe 3, Tipe 4, dan Tipe 5 30 1.01.30 Jasa Keamanan Bentuk Badan Usaha Tipe 1, Tipe 2, Tipe 3, Tipe 4, dan Tipe 5 31 1.01.31 Jasa Kebersihan Bentuk Perorangan Tipe 1, Tipe 2, Tipe 3, Tipe 4, Tipe 5, Tipe 6, Tipe 7, Tipe 8, Tipe 9, dan Tipe 10 32 1.01.32 Jasa Kebersihan Bentuk Badan Usaha Tipe 1, Tipe 2, Tipe 3, Tipe 4, Tipe 5, Tipe 6, Tipe 7, Tipe 8, Tipe 9, dan Tipe 10 33 1.01.33 Penyelenggara Acara Keagamaan/ MTQ Tipe 1, Tipe 2, Tipe 3, Tipe 4, Tipe 5, dan Tipe 6 34 1.01.34 Peningkatan Jaringan Irigasi 35 1.01.35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi 36 1.01.36 Pemeliharaan Jaringan Irigasi 37 1.01.37 Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan 120 Watt 9 Meter Smart System 38 1.01.38 Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan 90 Watt 9 Meter Smart System 39 1.01.39 Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan 120 Watt 9 Meter 40 1.01.40 Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan 90 Watt 9 Meter 41 1.01.41 Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan 40 Watt 7 Meter No Kodefikasi ASB ASB Kegiatan 42 1.01.42 Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan 40 Watt Type Stang 43 1.01.43 Rehabilitasi Jaringan Penerangan Jalan Umum/Penggelaran Jaringan 44 1.01.44 Pembongkaran Tiang Penerangan Jalan Umum 45 1.01.45 Pembongkaran Lengan/Stang Penerangan Jalan Umum 46 1.01.46 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Dekoratif 47 1.01.47 Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Dekoratif 48 1.01.48 Pemeliharaan Tiang Penerangan Jalan Umum 49 1.01.49 Pemeliharaan Lampu Dekoratif 50 1.01.50 Pemeliharaan Panel Penerangan Jalan Umum 51 1.01.51 Pemeliharaan dan Tambah Daya 2200 VA 52 1.01.52 Pemeliharaan dan Tambah Daya 3500 VA 53 1.01.53 Relokasi Penerangan Jalan Umum Type Tiang 54 1.01.54 Relokasi Penerangan Jalan Umum Type Stang 55 1.01.55 Pengadaan dan Pemasangan APJ Lingkungan 30/32 Watt 5 Meter 56 1.01.56 Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Lingkungan 40 Watt 7 Meter (TS) 57 1.01.57 Pengadaan dan Pemasangan APJ Lingkungan 3in1 80 Watt 7 Meter (TS) 58 1.01.58 Rekonstruksi Ruas Jalan dengan Hotmix Lebar 3 Meter 59 1.01.59 Rekonstruksi Ruas Jalan dengan Hotmix Lebar 3,5 Meter 60 1.01.60 Rekonstruksi Ruas Jalan dengan Hotmix Lebar 4 Meter 61 1.01.61 Rekonstruksi Ruas Jalan dengan Hotmix Lebar 5 Meter 62 1.01.62 Rekonstruksi Ruas Jalan dengan Hotmix Lebar 6 Meter 63 1.01.63 Rekonstruksi Ruas Jalan dengan Beton Lebar 4 Meter 64 1.01.64 Rekonstruksi Ruas Jalan dengan Beton Lebar 5 Meter 65 1.01.65 Rekonstruksi Ruas Jalan dengan Beton Lebar 6 Meter 66 1.01.66 Rehabilitasi Ruas Jalan Lebar 3,5 Meter 67 1.01.67 Rehabilitasi Ruas Jalan Lebar 4 Meter 68 1.01.68 Rehabilitasi Ruas Jalan Lebar 5 Meter 69 1.01.69 Rehabilitasi Ruas Jalan Lebar 6 Meter 70 1.01.70 Pemeliharaan Ruas Jalan Lebar 3 Meter 71 1.01.71 Pemeliharaan Ruas Jalan Lebar 3,5 Meter 72 1.01.72 Pemeliharaan Ruas Jalan Lebar 4 Meter 73 1.01.73 Pemeliharaan Ruas Jalan Lebar 5 Meter 74 1.01.74 Pemeliharaan Ruas Jalan Lebar 6 Meter 75 1.01.75 Pemeliharaan Ruas Jalan Lebar 10 Meter 76 1.01.76 Penggantian Jembatan Panjang 30 Meter 77 1.01.77 Pembangunan Jalan 4200 Meter 78 1.01.78 Pembangunan Jembatan Baru Panjang 80 Meter 79 1.01.79 Pembangunan Bangunan Gedung Negara No Kodefikasi ASB ASB Kegiatan Bertingkat Tidak Sederhana 80 1.01.80 Rehabilitasi Kerusakan Ringan Gedung Negara Bertingkat Tidak Sederhana (Kerusakan Ringan) 81 1.01.81 Rehabilitasi Kerusakan Sedang Gedung Negara Bertingkat Tidak Sederhana (Kerusakan Sedang) 82 1.01.82 Rehabilitasi Kerusakan Berat Gedung Negara Bertingkat Tidak Sederhana (Kerusakan Berat) 83 1.01.83 Pembangunan Bangunan Gedung Sederhana 84 1.01.84 Rehabilitasi Kerusakan Ringan Gedung Negara Bertingkat Sederhana (Kerusakan Ringan) 85 1.01.85 Rehabilitasi Kerusakan Sedang Gedung Negara Bertingkat Sederhana (Kerusakan Sedang) 86 1.01.86 Rehabilitasi Kerusakan Berat Gedung Negara Bertingkat Sederhana (Kerusakan Berat) 87 1.01.87 Pembangunan Rumah Negara Tipe A 88 1.01.88 Pembangunan Rumah Negara Tipe B 89 1.01.89 Pembangunan Rumah Negara Tipe C 90 1.01.90 Pembangunan Rumah Negara Tipe D 91 1.01.91 Pembangunan Rumah Negara Tipe E 92 1.01.92 Pembangunan Pagar Gedung Negara Depan Tinggi 1,5 Meter 93 1.01.93 Pembangunan Pagar Gedung Negara Belakang Tinggi 3 Meter 94 1.01.94 Pembangunan Pagar Gedung Negara Samping Tinggi 2 Meter 95 1.01.95 Pembangunan Pagar Rumah Negara Depan Tinggi 1,5 Meter 96 1.01.96 Pembangunan Pagar Rumah Negara Belakang Tinggi 3 Meter 97 1.01.97 Pembangunan Pagar Rumah Negara Samping Tinggi 2 Meter 98 1.01.98 Peningkatan Jalan Hotmix Lebar 1 Meter 99 1.01.99 Peningkatan Jalan Hotmix Lebar 2 Meter 100 1.01.100 Peningkatan Jalan Hotmix Lebar 3 Meter 101 1.01.101 Peningkatan Jalan Hotmix Lebar 4 Meter 102 1.01.102 Peningkatan Jalan Hotmix Lebar 5 Meter 103 1.01.103 Peningkatan Jalan Hotmix Lebar 6 Meter 104 1.01.104 Peningkatan Jalan Hotmix, TPT, dan Drainase Lebar 1 Meter 105 1.01.105 Peningkatan Jalan Hotmix, TPT, dan Drainase Lebar 2 Meter 106 1.01.106 Peningkatan Jalan Hotmix, TPT, dan Drainase Lebar 3 Meter 107 1.01.107 Peningkatan Jalan Hotmix, TPT, dan Drainase Lebar 4 Meter 108 1.01.108 Peningkatan Jalan Hotmix, TPT, dan Drainase Lebar 5 Meter 109 1.01.109 Peningkatan Jalan Hotmix, TPT, dan Drainase Lebar 6 Meter 110 1.01.110 Peningkatan Jalan Site Mix K-175 Lebar 1 Meter 111 1.01.111 Peningkatan Jalan Site Mix K-175 Lebar 2 Meter 112 1.01.112 Peningkatan Jalan Site Mix K-175 Lebar 3 Meter 113 1.01.113 Peningkatan Jalan Site Mix K-175, TPT, dan No Kodefikasi ASB ASB Kegiatan Drainase Lebar 1 Meter 114 1.01.114 Peningkatan Jalan Site Mix K-175, TPT, dan Drainase Lebar 2 Meter 115 1.01.115 Peningkatan Jalan Site Mix K-175, TPT, dan Drainase Lebar 3 Meter 116 1.01.116 Peningkatan Jalan Ready Mix K-225 Lebar 3 Meter 117 1.01.117 Peningkatan Jalan Ready Mix K-225 Lebar 4 Meter 118 1.01.118 Peningkatan Jalan Ready Mix K-225 Lebar 5 Meter 119 1.01.119 Peningkatan Jalan Ready Mix K-225 Lebar 6 Meter 120 1.01.120 Peningkatan Jalan Ready Mix K-225, TPT, dan Drainase Lebar 3 Meter 121 1.01.121 Peningkatan Jalan Ready Mix K-225, TPT, dan Drainase Lebar 4 Meter 122 1.01.122 Peningkatan Jalan Ready Mix K-225, TPT, dan Drainase Lebar 5 Meter 123 1.01.123 Peningkatan Jalan Ready Mix K-225, TPT, dan Drainase Lebar 6 Meter 124 1.01.124 Peningkatan Jalan Paving Block Lebar 1 Meter 125 1.01.125 Peningkatan Jalan Paving Block Lebar 2 Meter 126 1.01.126 Peningkatan Jalan Paving Block Lebar 3 Meter 127 1.01.127 Peningkatan Jalan Paving Block Lebar 4 Meter 128 1.01.128 Peningkatan Jalan Paving Block Lebar 5 Meter 129 1.01.129 Peningkatan Jalan Paving Block Lebar 6 Meter 130 1.01.130 Peningkatan Jalan Paving Block, TPT, dan Drainase Lebar 1 Meter 131 1.01.131 Peningkatan Jalan Paving Block, TPT, dan Drainase Lebar 2 Meter 132 1.01.132 Peningkatan Jalan Paving Block, TPT, dan Drainase Lebar 3 Meter 133 1.01.133 Peningkatan Jalan Paving Block, TPT, dan Drainase Lebar 4 Meter 134 1.01.134 Peningkatan Jalan Paving Block, TPT, dan Drainase Lebar 5 Meter 135 1.01.135 Peningkatan Jalan Paving Block, TPT, dan Drainase Lebar 6 Meter
2.Terhadap Kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja dengan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka dilakukan penyetaraan Kegiatan. BUPATI SUMEDANG, ttd DONY AHMAD MUNIR LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 95 TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TATA CARA PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA PADA KEGIATAN 1.01.01 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN TIPE 1 DAN TIPE 2 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan tipe 1 dan tipe 2. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp577.000,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp24.333,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp577.000,00 + (Rp24.333,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 87,36 82,99 91,73 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6,07 5,76 6,37 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12,13 11,53 12,74 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7,28 6,92 7,64 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4,85 4,61 5,10 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57,02 54,17 59,88 B Belanja Jasa Kantor 12,64 12,01 13,27 1 Uang Lembur 12,64 12,01 13,27 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 2. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 6.840.000,00 7.560.000,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 475.000,00 525.000,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 570.000,00 630.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 380.000,00 420.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.700.000,00 4.465.000,00 4.935.000,00 B Belanja Jasa Kantor 1.042.000,00 989.900,00 1.094.100,00 1 Uang Lembur 1.042.000,00 989.900,00 1.094.100,00 Total 8.242.000,00 7.829.900,00 8.654.100,00 Tabel 3. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 83,76 79,57 87,95 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 7,79 7,40 8,18 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11,69 11,10 12,27 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,23 5,92 6,55 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 3,12 2,96 3,27 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54,93 52,19 57,68 B Belanja Jasa Kantor 16,24 15,43 17,05 1 Uang Lembur 16,24 15,43 17,05 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 4. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 5.375.000,00 5.106.250,00 5.643.750,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 475.000,00 525.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 712.500,00 787.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 380.000,00 420.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 190.000,00 210.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.525.000,00 3.348.750,00 3.701.250,00 B Belanja Jasa Kantor 1.042.000,00 989.900,00 1.094.100,00 1 Uang Lembur 1.042.000,00 989.900,00 1.094.100,00 Total 6.417.000,00 6.096.150,00 6.737.850,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.02 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA SKPD TIPE 1, TIPE 2, DAN TIPE 3 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada SKPD tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp5.978.667,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp15.667,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp5.978.667,00 + (Rp15.667,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 5. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 91,02 86,47 95,58 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8,22 7,81 8,63 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9,86 9,37 10,36 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14,79 14,05 15,53 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9,86 9,37 10,36 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48,29 45,87 50,70 B Belanja Jasa Kantor 8,98 8,53 9,42 1 Uang Lembur 8,98 8,53 9,42 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 11.075.000,00 10.521.250,00 11.628.750,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.200.000,00 1.140.000,00 1.260.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.000,00 1.710.000,00 1.890.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.140.000,00 1.260.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.875.000,00 5.581.250,00 6.168.750,00 No Jenis Belanja Mean Min Max B Belanja Jasa Kantor 1.092.000,00 1.037.400,00 1.146.600,00 1 Uang Lembur 1.092.000,00 1.037.400,00 1.146.600,00 Total 12.167.000,00 11.558.650,00 12.775.350,00 Tabel 7. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 90,07 85,56 94,57 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9,10 8,64 9,55 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10,92 10,37 11,46 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16,38 15,56 17,19 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10,92 10,37 11,46 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42,76 40,62 44,90 B Belanja Jasa Kantor 9,93 9,44 10,43 1 Uang Lembur 9,93 9,44 10,43 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 8. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 9.900.000,00 9.405.000,00 10.395.000,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.200.000,00 1.140.000,00 1.260.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.000,00 1.710.000,00 1.890.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.140.000,00 1.260.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.700.000,00 4.465.000,00 4.935.000,00 B Belanja Jasa Kantor 1.092.000,00 1.037.400,00 1.146.600,00 1 Uang Lembur 1.092.000,00 1.037.400,00 1.146.600,00 Total 10.992.000,00 10.442.400,00 11.541.600,00 Tabel 9. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 88,88 84,43 93,32 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10,19 9,68 10,70 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12,22 11,61 12,83 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18,34 17,42 19,25 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12,22 11,61 12,83 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35,91 34,11 37,70 B Belanja Jasa Kantor 11,12 10,57 11,68 1 Uang Lembur 11,12 10,57 11,68 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 10. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 8.725.000,00 8.288.750,00 9.161.250,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.200.000,00 1.140.000,00 1.260.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.000,00 1.710.000,00 1.890.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.140.000,00 1.260.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.525.000,00 3.348.750,00 3.701.250,00 B Belanja Jasa Kantor 1.092.000,00 1.037.400,00 1.146.600,00 1 Uang Lembur 1.092.000,00 1.037.400,00 1.146.600,00 Total 9.817.000,00 9.326.150,00 10.307.850,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.03 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD PADA KECAMATAN TIPE 1 DAN TIPE 2 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk penyusunan dokumen perencanaan. penganggaran yang berisi rencana pendapatan. rencana belanja serta pembiayaan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp969.000,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp117.000,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp969.000,00 + (Rp117.000,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 11. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 56,48 53,65 59,30 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,94 4,69 5,18 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11,85 11,26 12,44 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8,89 8,44 9,33 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,96 2,81 3,11 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27,84 26,45 29,24 B Belanja Jasa Kantor 30,09 28,59 31,60 1 Uang Lembur 30,09 28,59 31,60 C Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13,43 12,76 14,10 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13,43 12,76 14,10 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 12. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 2.860.000,00 2.717.000,00 3.003.000,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 237.500,00 262.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 570.000,00 630.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450.000,00 427.500,00 472.500,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 142.500,00 157.500,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.410.000,00 1.339.500,00 1.480.500,00 No Jenis Belanja Mean Min Max B Belanja Jasa Kantor 1.524.000,00 1.447.800,00 1.600.200,00 1 Uang Lembur 1.524.000,00 1.447.800,00 1.600.200,00 C Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 680.000,00 646.000,00 714.000,00 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 680.000,00 646.000,00 714.000,00 Total 5.064.000,00 4.810.800,00 5.317.200,00 Tabel 13. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 50,79 48,25 53,33 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,35 3,18 3,52 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11,16 10,61 11,72 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,70 6,36 7,03 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,35 3,18 3,52 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26,23 24,92 27,55 B Belanja Jasa Kantor 34,03 32,32 35,73 1 Uang Lembur 34,03 32,32 35,73 C Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15,18 14,42 15,94 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15,18 14,42 15,94 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 14. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 2.275.000,00 2.161.250,00 2.388.750,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 142.500,00 157.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 475.000,00 525.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 285.000,00 315.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 142.500,00 157.500,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.175.000,00 1.116.250,00 1.233.750,00 B Belanja Jasa Kantor 1.524.000,00 1.447.800,00 1.600.200,00 1 Uang Lembur 1.524.000,00 1.447.800,00 1.600.200,00 C Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 680.000,00 646.000,00 714.000,00 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 680.000,00 646.000,00 714.000,00 Total 4.479.000,00 4.255.050,00 4.702.950,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.04 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD PADA SKPD TIPE 1, TIPE 2, DAN TIPE 3 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk penyusunan dokumen perencanaan. penganggaran yang berisi rencana pendapatan. rencana belanja serta pembiayaan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp4.746.000,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp47.000,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp4.746.000,00 + (Rp47.000,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 15. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 75,54 71,76 79,32 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,60 5,32 5,88 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8,40 7,98 8,82 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11,20 10,64 11,76 5 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5,60 5,32 5,88 6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44,74 42,50 46,98 B Belanja Jasa Kantor 24,46 23,24 25,68 1 Uang Lembur 24,46 23,24 25,68 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 16. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 6.745.000,00 6.407.750,00 7.082.250,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 475.000,00 525.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 712.500,00 787.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 5 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 475.000,00 525.000,00 6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.995.000,00 3.795.250,00 4.194.750,00 B Belanja Jasa Kantor 2.184.000,00 2.074.800,00 2.293.200,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 1 Uang Lembur 2.184.000,00 2.074.800,00 2.293.200,00 Total 8.929.000,00 8.482.550,00 9.375.450,00 Tabel 17. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 73,44 69,77 77,12 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6,08 5,78 6,38 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9,12 8,66 9,58 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12,16 11,55 12,77 5 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6,08 5,78 6,38 6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40,00 38,00 42,01 B Belanja Jasa Kantor 26,56 25,23 27,88 1 Uang Lembur 26,56 25,23 27,88 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 18. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 6.040.000,00 5.738.000,00 6.342.000,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 475.000,00 525.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 712.500,00 787.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 5 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 475.000,00 525.000,00 6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.290.000,00 3.125.500,00 3.454.500,00 B Belanja Jasa Kantor 2.184.000,00 2.074.800,00 2.293.200,00 1 Uang Lembur 2.184.000,00 2.074.800,00 2.293.200,00 Total 8.224.000,00 7.812.800,00 8.635.200,00 Tabel 19. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 70,95 67,41 74,50 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6,65 6,32 6,98 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9,97 9,48 10,47 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13,30 12,63 13,96 5 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6,65 6,32 6,98 6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34,38 32,66 36,10 B Belanja Jasa Kantor 29,05 27,59 30,50 1 Uang Lembur 29,05 27,59 30,50 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 20. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 5.335.000,00 5.068.250,00 5.601.750,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 475.000,00 525.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 712.500,00 787.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 5 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 475.000,00 525.000,00 6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.585.000,00 2.455.750,00 2.714.250,00 B Belanja Jasa Kantor 2.184.000,00 2.074.800,00 2.293.200,00 1 Uang Lembur 2.184.000,00 2.074.800,00 2.293.200,00 Total 7.519.000,00 7.143.050,00 7.894.950,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.05 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD PADA KECAMATAN TIPE 1 DAN TIPE 2 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk penyusunan dokumen perencanaan. penganggaran yang berisi rencana pendapatan. rencana belanja serta pembiayaan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp2.919.000,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp97.000,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp2.919.000,00 + (Rp97.000,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 21. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 49,61 47,13 52,09 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8,00 7,60 8,40 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11,43 10,86 12,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13,72 13,03 14,40 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5,72 5,43 6,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,75 10,21 11,28 B Belanja Jasa Kantor 34,84 33,10 36,58 1 Uang Lembur 34,84 33,10 36,58 C Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15,55 14,77 16,32 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15,55 14,77 16,32 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 22. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 2.170.000,00 2.061.500,00 2.278.500,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 350.000,00 332.500,00 367.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 475.000,00 525.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 570.000,00 630.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 237.500,00 262.500,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 470.000,00 446.500,00 493.500,00 No Jenis Belanja Mean Min Max B Belanja Jasa Kantor 1.524.000,00 1.447.800,00 1.600.200,00 1 Uang Lembur 1.524.000,00 1.447.800,00 1.600.200,00 C Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 680.000,00 646.000,00 714.000,00 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 680.000,00 646.000,00 714.000,00 Total 4.374.000,00 4.155.300,00 4.592.700,00 Tabel 23. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 43,33 41,16 45,49 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7,71 7,33 8,10 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10,29 9,77 10,80 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12,86 12,21 13,50 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6,43 6,11 6,75 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,04 5,74 6,34 B Belanja Jasa Kantor 39,19 37,23 41,15 1 Uang Lembur 39,19 37,23 41,15 C Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17,49 16,61 18,36 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17,49 16,61 18,36 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 24. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 1.685.000,00 1.600.750,00 1.769.250,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 285.000,00 315.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 400.000,00 380.000,00 420.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 475.000,00 525.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 237.500,00 262.500,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 235.000,00 223.250,00 246.750,00 B Belanja Jasa Kantor 1.524.000,00 1.447.800,00 1.600.200,00 1 Uang Lembur 1.524.000,00 1.447.800,00 1.600.200,00 C Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 680.000,00 646.000,00 714.000,00 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 680.000,00 646.000,00 714.000,00 Total 3.889.000,00 3.694.550,00 4.083.450,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.06 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD PADA SKPD TIPE 1, TIPE 2, DAN TIPE 3 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk penyusunan dokumen perencanaan. penganggaran yang berisi rencana pendapatan. rencana belanja serta pembiayaan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp2.645.236,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp115.210,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp2.645.236,00 + (Rp115.210,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 25. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 63,65 60,47 66,84 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8,32 7,90 8,74 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12,48 11,86 13,11 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16,64 15,81 17,47 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6,66 6,32 6,99 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19,55 18,58 20,53 B Belanja Jasa Kantor 36,35 34,53 38,16 1 Uang Lembur 36,35 34,53 38,16 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 26. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 3.825.000,00 3.633.750,00 4.016.250,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 475.000,00 525.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 712.500,00 787.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 380.000,00 420.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.175.000,00 1.116.250,00 1.233.750,00 B Belanja Jasa Kantor 2.184.000,00 2.074.800,00 2.293.200,00 1 Uang Lembur 2.184.000,00 2.074.800,00 2.293.200,00 No Jenis Belanja Mean Min Max Total 6.009.000,00 5.708.550,00 6.309.450,00 Tabel 27. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 59,36 56,39 62,33 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7,44 7,07 7,82 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11,16 10,61 11,72 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15,82 15,03 16,61 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7,44 7,07 7,82 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17,49 16,62 18,37 B Belanja Jasa Kantor 40,64 38,61 42,67 1 Uang Lembur 40,64 38,61 42,67 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 28. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 3.190.000,00 3.030.500,00 3.349.500,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 380.000,00 420.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 570.000,00 630.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 850.000,00 807.500,00 892.500,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 380.000,00 420.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 940.000,00 893.000,00 987.000,00 B Belanja Jasa Kantor 2.184.000,00 2.074.800,00 2.293.200,00 1 Uang Lembur 2.184.000,00 2.074.800,00 2.293.200,00 Total 5.374.000,00 5.105.300,00 5.642.700,00 Tabel 29. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 54,87 52,12 57,61 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6,20 5,89 6,51 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10,33 9,82 10,85 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15,50 14,72 16,27 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8,27 7,85 8,68 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14,57 13,84 15,30 B Belanja Jasa Kantor 45,13 42,88 47,39 1 Uang Lembur 45,13 42,88 47,39 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 30. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 2.655.000,00 2.522.250,00 2.787.750,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 285.000,00 315.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 475.000,00 525.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 712.500,00 787.500,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 380.000,00 420.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 705.000,00 669.750,00 740.250,00 B Belanja Jasa Kantor 2.184.000,00 2.074.800,00 2.293.200,00 1 Uang Lembur 2.184.000,00 2.074.800,00 2.293.200,00 Total 4.839.000,00 4.597.050,00 5.080.950,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.07 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD PADA KECAMATAN TIPE 1 DAN TIPE 2 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp1.753.000,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = p107.000,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp1.753.000,00 + (Rp107.000,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 31. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 64,62 61,39 67,85 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10,42 9,90 10,94 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14,89 14,15 15,63 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17,87 16,97 18,76 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7,44 7,07 7,82 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14,00 13,30 14,70 B Belanja Jasa Kantor 15,13 14,37 15,88 1 Uang Lembur 15,13 14,37 15,88 C Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20,25 19,24 21,26 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20,25 19,24 21,26 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 32. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 2.170.000,00 2.061.500,00 2.278.500,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 350.000,00 332.500,00 367.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 475.000,00 525.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 570.000,00 630.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 237.500,00 262.500,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 470.000,00 446.500,00 493.500,00 B Belanja Jasa Kantor 508.000,00 482.600,00 533.400,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 1 Uang Lembur 508.000,00 482.600,00 533.400,00 C Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 680.000,00 646.000,00 714.000,00 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 680.000,00 646.000,00 714.000,00 Total 3.358.000,00 3.190.100,00 3.525.900,00 Tabel 33. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 57,92 55,02 60,81 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8,86 8,41 9,30 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14,17 13,46 14,88 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17,71 16,83 18,60 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8,86 8,41 9,30 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,32 7,91 8,74 B Belanja Jasa Kantor 18,00 17,10 18,89 1 Uang Lembur 18,00 17,10 18,89 C Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24,09 22,88 25,29 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24,09 22,88 25,29 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 34. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 1.635.000,00 1.553.250,00 1.716.750,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 237.500,00 262.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 400.000,00 380.000,00 420.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 475.000,00 525.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 237.500,00 262.500,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 235.000,00 223.250,00 246.750,00 B Belanja Jasa Kantor 508.000,00 482.600,00 533.400,00 1 Uang Lembur 508.000,00 482.600,00 533.400,00 C Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 680.000,00 646.000,00 714.000,00 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 680.000,00 646.000,00 714.000,00 Total 2.823.000,00 2.681.850,00 2.964.150,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.08 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD PADA SKPD TIPE 1, TIPE 2, DAN TIPE 3 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan. belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp1.084.446,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp115.210,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp1.084.446,00 + (Rp115.210,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 35. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 88,28 83,86 92,69 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11,54 10,96 12,12 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17,31 16,44 18,17 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23,08 21,92 24,23 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9,23 8,77 9,69 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27,12 25,76 28,47 B Belanja Jasa Kantor 11,72 11,14 12,31 1 Uang Lembur 11,72 11,14 12,31 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 36. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 3.825.000,00 3.633.750,00 4.016.250,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 475.000,00 525.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 712.500,00 787.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 380.000,00 420.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.175.000,00 1.116.250,00 1.233.750,00 B Belanja Jasa Kantor 508.000,00 482.600,00 533.400,00 1 Uang Lembur 508.000,00 482.600,00 533.400,00 Total 4.333.000,00 4.116.350,00 4.549.650,00 Tabel 37. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 86,26 81,95 90,58 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10,82 10,28 11,36 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16,22 15,41 17,04 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22,99 21,84 24,13 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10,82 10,28 11,36 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25,42 24,15 26,69 B Belanja Jasa Kantor 13,74 13,05 14,42 1 Uang Lembur 13,74 13,05 14,42 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 38. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 3.190.000,00 3.030.500,00 3.349.500,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 380.000,00 420.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 570.000,00 630.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 850.000,00 807.500,00 892.500,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 380.000,00 420.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 940.000,00 893.000,00 987.000,00 B Belanja Jasa Kantor 508.000,00 482.600,00 533.400,00 1 Uang Lembur 508.000,00 482.600,00 533.400,00 Total 3.698.000,00 3.513.100,00 3.882.900,00 Tabel 39. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 83,94 79,74 88,14 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9,48 9,01 9,96 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15,81 15,02 16,60 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23,71 22,53 24,90 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12,65 12,01 13,28 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22,29 21,17 23,40 B Belanja Jasa Kantor 16,06 15,26 16,86 1 Uang Lembur 16,06 15,26 16,86 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 40. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 2.655.000,00 2.522.250,00 2.787.750,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 285.000,00 315.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk 500.000,00 475.000,00 525.000,00 No Jenis Belanja Mean Min Max Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 712.500,00 787.500,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 380.000,00 420.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 705.000,00 669.750,00 740.250,00 B Belanja Jasa Kantor 508.000,00 482.600,00 533.400,00 1 Uang Lembur 508.000,00 482.600,00 533.400,00 Total 3.163.000,00 3.004.850,00 3.321.150,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.09 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD PADA KECAMATAN TIPE 1 DAN TIPE 2 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp1.753.000,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp53.500,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp1.753.000,00 + (Rp53.500,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 41. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 64,62 61,39 67,85 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10,42 9,90 10,94 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14,89 14,15 15,63 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17,87 16,97 18,76 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7,44 7,07 7,82 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14,00 13,30 14,70 B Belanja Jasa Kantor 15,13 14,37 15,88 1 Uang Lembur 15,13 14,37 15,88 C Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20,25 19,24 21,26 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20,25 19,24 21,26 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 42. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 2.170.000,00 2.061.500,00 2.278.500,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 350.000,00 332.500,00 367.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 475.000,00 525.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 570.000,00 630.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 237.500,00 262.500,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 470.000,00 446.500,00 493.500,00 No Jenis Belanja Mean Min Max B Belanja Jasa Kantor 508.000,00 482.600,00 533.400,00 1 Uang Lembur 508.000,00 482.600,00 533.400,00 C Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 680.000,00 646.000,00 714.000,00 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 680.000,00 646.000,00 714.000,00 Total 3.358.000,00 3.190.100,00 3.525.900,00 Tabel 43. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 57,92 55,02 60,81 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8,86 8,41 9,30 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14,17 13,46 14,88 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17,71 16,83 18,60 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8,86 8,41 9,30 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,32 7,91 8,74 B Belanja Jasa Kantor 18,00 17,10 18,89 1 Uang Lembur 18,00 17,10 18,89 C Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24,09 22,88 25,29 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24,09 22,88 25,29 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 44. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 1.635.000,00 1.553.250,00 1.716.750,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 237.500,00 262.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 400.000,00 380.000,00 420.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 475.000,00 525.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 237.500,00 262.500,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 235.000,00 223.250,00 246.750,00 B Belanja Jasa Kantor 508.000,00 482.600,00 533.400,00 1 Uang Lembur 508.000,00 482.600,00 533.400,00 C Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 680.000,00 646.000,00 714.000,00 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 680.000,00 646.000,00 714.000,00 Total 2.823.000,00 2.681.850,00 2.964.150,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.10 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD PADA SKPD TIPE 1, TIPE 2, DAN TIPE 3 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan. belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perubahan APBD. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp1.072.107,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp65.290,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp1.072.107,00 + (Rp65.290,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 45. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 89,15 84,69 93,61 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16,02 15,21 16,82 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16,02 15,21 16,82 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21,35 20,29 22,42 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10,68 10,14 11,21 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25,09 23,84 26,35 B Belanja Jasa Kantor 10,85 10,31 11,39 1 Uang Lembur 10,85 10,31 11,39 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 46. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 4.175.000,00 3.966.250,00 4.383.750,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 712.500,00 787.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 712.500,00 787.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 475.000,00 525.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.175.000,00 1.116.250,00 1.233.750,00 B Belanja Jasa Kantor 508.000,00 482.600,00 533.400,00 1 Uang Lembur 508.000,00 482.600,00 533.400,00 No Jenis Belanja Mean Min Max Total 4.683.000,00 4.448.850,00 4.917.150,00 Tabel 47. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 87,75 83,37 92,14 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14,46 13,74 15,19 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18,08 17,18 18,99 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20,49 19,47 21,52 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12,05 11,45 12,66 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22,66 21,53 23,79 B Belanja Jasa Kantor 12,25 11,63 12,86 1 Uang Lembur 12,25 11,63 12,86 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 48. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 3.640.000,00 3.458.000,00 3.822.000,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 570.000,00 630.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 712.500,00 787.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 850.000,00 807.500,00 892.500,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 475.000,00 525.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 940.000,00 893.000,00 987.000,00 B Belanja Jasa Kantor 508.000,00 482.600,00 533.400,00 1 Uang Lembur 508.000,00 482.600,00 533.400,00 Total 4.148.000,00 3.940.600,00 4.355.400,00 Tabel 49. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 85,12 80,86 89,37 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14,65 13,92 15,38 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17,58 16,70 18,46 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21,97 20,88 23,07 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10,25 9,74 10,77 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20,66 19,62 21,69 B Belanja Jasa Kantor 14,88 14,14 15,63 1 Uang Lembur 14,88 14,14 15,63 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 50. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 2.905.000,00 2.759.750,00 3.050.250,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 475.000,00 525.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 570.000,00 630.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 712.500,00 787.500,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 332.500,00 367.500,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 705.000,00 669.750,00 740.250,00 B Belanja Jasa Kantor 508.000,00 482.600,00 533.400,00 1 Uang Lembur 508.000,00 482.600,00 533.400,00 Total 3.413.000,00 3.242.350,00 3.583.650,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.11 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD PADA KECAMATAN TIPE 1 DAN TIPE 2 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja terkait pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mengukur kinerja dan evaluasi Kegiatan yang telah dilaksanakan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp5.918.000,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp11.090,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp5.918.000,00 + (Rp11.090,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 51. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 46,98 44,63 49,33 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,18 2,07 2,29 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6,54 6,22 6,87 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13,09 12,43 13,74 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,62 2,49 2,75 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22,55 21,42 23,68 B Belanja Jasa Kantor 53,02 50,37 55,67 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 46,67 44,34 49,01 2 Uang Lembur 6,35 6,03 6,67 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 52. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 5.385.000,00 5.115.750,00 5.654.250,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 237.500,00 262.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 712.500,00 787.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.425.000,00 1.575.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 300.000,00 285.000,00 315.000,00 No Jenis Belanja Mean Min Max Komputer 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.585.000,00 2.455.750,00 2.714.250,00 B Belanja Jasa Kantor 6.078.000,00 5.774.100,00 6.381.900,00 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.350.000,00 5.082.500,00 5.617.500,00 2 Uang Lembur 728.000,00 691.600,00 764.400,00 Total 11.463.000,00 10.889.850,00 12.036.150,00 Tabel 53. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 45,20 42,94 47,46 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,41 2,29 2,54 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7,24 6,88 7,61 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14,49 13,76 15,21 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,90 2,75 3,04 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18,16 17,25 19,07 B Belanja Jasa Kantor 54,80 52,06 57,54 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 51,67 49,09 54,25 2 Uang Lembur 3,13 2,97 3,29 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 54. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 4.680.000,00 4.446.000,00 4.914.000,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 237.500,00 262.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 712.500,00 787.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.425.000,00 1.575.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 285.000,00 315.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.880.000,00 1.786.000,00 1.974.000,00 B Belanja Jasa Kantor 5.674.000,00 5.390.300,00 5.957.700,00 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.350.000,00 5.082.500,00 5.617.500,00 2 Uang Lembur 324.000,00 307.800,00 340.200,00 Total 10.354.000,00 9.836.300,00 10.871.700,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.12 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD PADA SKPD TIPE 1, TIPE 2, DAN TIPE 3 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja terkait pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mengukur kinerja dan evaluasi Kegiatan yang telah dilaksanakan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp4.330.866,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp20.234,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp4.330.866,00 + (Rp20.234,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 55. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 59,28 56,32 62,25 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,75 5,47 6,04 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8,63 8,20 9,06 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11,51 10,93 12,08 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,30 2,19 2,42 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31,09 29,54 32,65 B Belanja Jasa Kantor 40,72 38,68 42,75 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36,53 34,70 38,36 2 Uang Lembur 4,19 3,98 4,40 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 56. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 10.305.000,00 9.789.750,00 10.820.250,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.500.000,00 1.425.000,00 1.575.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 1.900.000,00 2.100.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 400.000,00 380.000,00 420.000,00 No Jenis Belanja Mean Min Max Komputer 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.405.000,00 5.134.750,00 5.675.250,00 B Belanja Jasa Kantor 7.078.000,00 6.724.100,00 7.431.900,00 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.350.000,00 6.032.500,00 6.667.500,00 2 Uang Lembur 728.000,00 691.600,00 764.400,00 Total 17.383.000,00 16.513.850,00 18.252.150,00 Tabel 57. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 52,91 50,27 55,56 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,26 5,00 5,52 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7,01 6,66 7,36 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10,52 9,99 11,05 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,10 2,00 2,21 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28,02 26,62 29,42 B Belanja Jasa Kantor 47,09 44,73 49,44 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 44,53 42,31 46,76 2 Uang Lembur 2,55 2,43 2,68 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 58. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 7.545.000,00 7.167.750,00 7.922.250,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 712.500,00 787.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.425.000,00 1.575.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 285.000,00 315.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.995.000,00 3.795.250,00 4.194.750,00 B Belanja Jasa Kantor 6.714.000,00 6.378.300,00 7.049.700,00 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.350.000,00 6.032.500,00 6.667.500,00 2 Uang Lembur 364.000,00 345.800,00 382.200,00 Total 14.259.000,00 13.546.050,00 14.971.950,00 Tabel 59. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 43,98 41,78 46,17 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 4,17 3,96 4,38 No Jenis Belanja Mean Min Max Kantor 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6,26 5,95 6,57 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8,34 7,93 8,76 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,67 1,59 1,75 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23,53 22,35 24,71 B Belanja Jasa Kantor 56,02 53,22 58,83 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 52,99 50,34 55,64 2 Uang Lembur 3,04 2,89 3,19 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 60. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 5.270.000,00 5.006.500,00 5.533.500,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 475.000,00 525.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 712.500,00 787.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 190.000,00 210.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.820.000,00 2.679.000,00 2.961.000,00 B Belanja Jasa Kantor 6.714.000,00 6.378.300,00 7.049.700,00 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.350.000,00 6.032.500,00 6.667.500,00 2 Uang Lembur 364.000,00 345.800,00 382.200,00 Total 11.984.000,00 11.384.800,00 12.583.200,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.13 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD PADA KECAMATAN TIPE 1 DAN TIPE 2 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan untuk penyerapan anggaran. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp200.000,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp9.750,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp200.000,00 + (Rp9.750,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 61. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 100,00 95,00 105,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19,69 18,70 20,67 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27,56 26,18 28,94 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15,75 14,96 16,54 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37,01 35,16 38,86 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 62. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 2.540.000,00 2.413.000,00 2.667.000,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 475.000,00 525.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 700.000,00 665.000,00 735.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 380.000,00 420.000,00 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 940.000,00 893.000,00 987.000,00 Total 2.540.000,00 2.413.000,00 2.667.000,00 Tabel 63. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 100,00 95,00 105,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20,46 19,44 21,48 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28,13 26,73 29,54 No Jenis Belanja Mean Min Max 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15,35 14,58 16,11 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36,06 34,26 37,86 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 64. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 1.955.000,00 1.857.250,00 2.052.750,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 380.000,00 420.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 550.000,00 522.500,00 577.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 285.000,00 315.000,00 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 705.000,00 669.750,00 740.250,00 Total 1.955.000,00 1.857.250,00 2.052.750,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.14 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD PADA SKPD TIPE 1, TIPE 2, DAN TIPE 3 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan untuk penyerapan anggaran. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp92.608,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp11.003,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp92.608,00 + (Rp11.003,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 65. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 100,00 95,00 105,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18,76 17,82 19,70 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 32,83 31,19 34,47 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13,13 12,48 13,79 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35,27 33,51 37,04 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 66. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 5.330.000,00 5.063.500,00 5.596.500,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.750.000,00 1.662.500,00 1.837.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 700.000,00 665.000,00 735.000,00 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.880.000,00 1.786.000,00 1.974.000,00 Total 5.330.000,00 5.063.500,00 5.596.500,00 Tabel 67. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 100,00 95,00 105,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18,03 17,13 18,93 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36,06 34,25 37,86 No Jenis Belanja Mean Min Max 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12,02 11,42 12,62 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33,89 32,20 35,59 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 68. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 4.160.000,00 3.952.000,00 4.368.000,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 712.500,00 787.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.425.000,00 1.575.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 475.000,00 525.000,00 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.410.000,00 1.339.500,00 1.480.500,00 Total 4.160.000,00 3.952.000,00 4.368.000,00 Tabel 69. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 100,00 95,00 105,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19,26 18,30 20,22 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 37,04 35,19 38,89 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8,89 8,44 9,33 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34,81 33,07 36,56 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 70. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 3.375.000,00 3.206.250,00 3.543.750,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 650.000,00 617.500,00 682.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.250.000,00 1.187.500,00 1.312.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 285.000,00 315.000,00 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.175.000,00 1.116.250,00 1.233.750,00 Total 3.375.000,00 3.206.250,00 3.543.750,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.15 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULAN/ SEMESTERAN SKPD PADA KECAMATAN TIPE 1 DAN TIPE 2 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran atas penyerapan realisasi anggaran. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp300.000,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp13.083,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp300.000,00 + (Rp13.083,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 71. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 100,00 95,00 105,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11,30 10,73 11,86 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 28,25 26,84 29,66 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18,83 17,89 19,77 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15,07 14,31 15,82 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26,55 25,23 27,88 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 72. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 2.655.000,00 2.522.250,00 2.787.750,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 285.000,00 315.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 712.500,00 787.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 475.000,00 525.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 380.000,00 420.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 705.000,00 669.750,00 740.250,00 Total 2.655.000,00 2.522.250,00 2.787.750,00 Tabel 73. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 100,00 95,00 105,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10,70 10,16 11,23 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 26,74 25,40 28,07 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21,39 20,32 22,46 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16,04 15,24 16,84 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25,13 23,88 26,39 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 74. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 1.870.000,00 1.776.500,00 1.963.500,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 190.000,00 210.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 475.000,00 525.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 380.000,00 420.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 285.000,00 315.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 470.000,00 446.500,00 493.500,00 Total 1.870.000,00 1.776.500,00 1.963.500,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.16 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULAN/ SEMESTERAN SKPD PADA SKPD TIPE 1, TIPE 2, DAN TIPE 3 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran atas penyerapan realisasi anggaran. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp450.349,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp13.663,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp450.349,00 + (Rp13.663,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 75. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 100,00 95,00 105,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16,41 15,59 17,23 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 24,61 23,38 25,84 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20,51 19,48 21,53 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11,48 10,91 12,06 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26,99 25,64 28,34 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 76. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 6.095.000,00 5.790.250,00 6.399.750,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.500.000,00 1.425.000,00 1.575.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.250.000,00 1.187.500,00 1.312.500,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 700.000,00 665.000,00 735.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.645.000,00 1.562.750,00 1.727.250,00 Total 6.095.000,00 5.790.250,00 6.399.750,00 Tabel 77. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 100,00 95,00 105,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15,71 14,92 16,49 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 26,18 24,87 27,49 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20,94 19,90 21,99 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12,57 11,94 13,19 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24,61 23,38 25,84 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 78. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 4.775.000,00 4.536.250,00 5.013.750,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 712.500,00 787.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.250.000,00 1.187.500,00 1.312.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 570.000,00 630.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.175.000,00 1.116.250,00 1.233.750,00 Total 4.775.000,00 4.536.250,00 5.013.750,00 Tabel 79. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 100,00 95,00 105,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13,55 12,87 14,23 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 27,10 25,75 28,46 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20,33 19,31 21,34 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13,55 12,87 14,23 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25,47 24,20 26,75 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 80. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 3.690.000,00 3.505.500,00 3.874.500,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 475.000,00 525.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 712.500,00 787.500,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 475.000,00 525.000,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 940.000,00 893.000,00 987.000,00 Total 3.690.000,00 3.505.500,00 3.874.500,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.17 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BMD SKPD PADA KECAMATAN TIPE 1 DAN TIPE 2 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp732.000,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp104.000,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp732.000,00 + (Rp104.000,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 81. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 88,74 84,30 93,18 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,97 4,72 5,22 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8,28 7,86 8,69 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13,25 12,58 13,91 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 62,25 59,14 65,36 B Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11,26 10,70 11,82 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11,26 10,70 11,82 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 82. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 2.680.000,00 2.546.000,00 2.814.000,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 142.500,00 157.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 237.500,00 262.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 380.000,00 420.000,00 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.880.000,00 1.786.000,00 1.974.000,00 B Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 340.000,00 323.000,00 357.000,00 1 Belanja Perjalanan Dinas 340.000,00 323.000,00 357.000,00 No Jenis Belanja Mean Min Max Dalam Kota Total 3.020.000,00 2.869.000,00 3.171.000,00 Tabel 83. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 82,83 78,69 86,97 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,05 4,80 5,30 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10,10 9,60 10,61 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20,20 19,19 21,21 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47,47 45,10 49,85 B Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17,17 16,31 18,03 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17,17 16,31 18,03 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 84. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 1.640.000,00 1.558.000,00 1.722.000,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 95.000,00 105.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 200.000,00 190.000,00 210.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 380.000,00 420.000,00 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 940.000,00 893.000,00 987.000,00 B Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 340.000,00 323.000,00 357.000,00 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 340.000,00 323.000,00 357.000,00 Total 1.980.000,00 1.881.000,00 2.079.000,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.18 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BMD SKPD PADA SKPD TIPE 1, TIPE 2, DAN TIPE 3 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp946.539,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp53.158,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp946.539,00 + (Rp53.158,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 85. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 100,00 95,00 105,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8,39 7,97 8,81 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14,39 13,67 15,11 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9,59 9,11 10,07 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67,63 64,24 71,01 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 86. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 4.170.000,00 3.961.500,00 4.378.500,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 350.000,00 332.500,00 367.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 570.000,00 630.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 380.000,00 420.000,00 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.820.000,00 2.679.000,00 2.961.000,00 Total 4.170.000,00 3.961.500,00 4.378.500,00 Tabel 87. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 100,00 95,00 105,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8,45 8,03 8,87 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas 14,08 13,38 14,79 No Jenis Belanja Mean Min Max dan Cover 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11,27 10,70 11,83 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66,20 62,89 69,51 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 88. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 3.550.000,00 3.372.500,00 3.727.500,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 285.000,00 315.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 475.000,00 525.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 380.000,00 420.000,00 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.350.000,00 2.232.500,00 2.467.500,00 Total 3.550.000,00 3.372.500,00 3.727.500,00 Tabel 89. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 100,00 95,00 105,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9,74 9,25 10,23 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16,23 15,42 17,05 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12,99 12,34 13,64 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61,04 57,99 64,09 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 90. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 3.080.000,00 2.926.000,00 3.234.000,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 285.000,00 315.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 475.000,00 525.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 380.000,00 420.000,00 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.880.000,00 1.786.000,00 1.974.000,00 Total 3.080.000,00 2.926.000,00 3.234.000,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.19 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BMD SKPD PADA KECAMATAN TIPE 1 DAN TIPE 2 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melakukan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp3.412.000,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp48.667,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp3.412.000,00 + (Rp48.667,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 91. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 69,42 65,94 72,89 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,12 1,07 1,18 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,87 1,78 1,97 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,00 2,85 3,15 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63,42 60,25 66,59 B Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30,58 29,06 32,11 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30,58 29,06 32,11 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 92. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 9.260.000,00 8.797.000,00 9.723.000,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 142.500,00 157.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 237.500,00 262.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 380.000,00 420.000,00 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.460.000,00 8.037.000,00 8.883.000,00 B Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.080.000,00 3.876.000,00 4.284.000,00 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.080.000,00 3.876.000,00 4.284.000,00 Total 13.340.000,00 12.673.000,00 14.007.000,00 Tabel 93. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 60,84 57,80 63,89 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,96 0,91 1,01 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,92 1,82 2,02 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,84 3,65 4,03 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54,13 51,42 56,83 B Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39,16 37,20 41,11 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39,16 37,20 41,11 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 94. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 6.340.000,00 6.023.000,00 6.657.000,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 95.000,00 105.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 200.000,00 190.000,00 210.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 380.000,00 420.000,00 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.640.000,00 5.358.000,00 5.922.000,00 B Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.080.000,00 3.876.000,00 4.284.000,00 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.080.000,00 3.876.000,00 4.284.000,00 Total 10.420.000,00 9.899.000,00 10.941.000,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.20 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BMD SKPD PADA SKPD TIPE 1, TIPE 2, DAN TIPE 3 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melakukan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp1.350.000,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp47.000,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp1.350.000,00 + (Rp47.000,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 95. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 100,00 95,00 105,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,92 1,82 2,01 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,74 2,60 2,87 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,74 2,60 2,87 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92,61 87,98 97,24 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 96. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 18.270.000,00 17.356.500,00 19.183.500,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 350.000,00 332.500,00 367.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 475.000,00 525.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 475.000,00 525.000,00 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.920.000,00 16.074.000,00 17.766.000,00 Total 18.270.000,00 17.356.500,00 19.183.500,00 Tabel 97. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 100,00 95,00 105,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,27 2,15 2,38 No Jenis Belanja Mean Min Max 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,24 3,07 3,40 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,24 3,07 3,40 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 91,26 86,70 95,83 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 98. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 15.450.000,00 14.677.500,00 16.222.500,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 350.000,00 332.500,00 367.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 475.000,00 525.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 475.000,00 525.000,00 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.100.000,00 13.395.000,00 14.805.000,00 Total 15.450.000,00 14.677.500,00 16.222.500,00 Tabel 99. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 100,00 95,00 105,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,77 2,63 2,91 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,96 3,76 4,16 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,96 3,76 4,16 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 89,31 84,85 93,78 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 100. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 12.630.000,00 11.998.500,00 13.261.500,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 350.000,00 332.500,00 367.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 475.000,00 525.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 475.000,00 525.000,00 4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.280.000,00 10.716.000,00 11.844.000,00 Total 12.630.000,00 11.998.500,00 13.261.500,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.21 PENATAUSAHAAN BMD PADA SKPD PADA KECAMATAN TIPE 1 DAN TIPE 2 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melakukan pembukuan. inventarisasi. dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp700.000,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp24.250,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp700.000,00 + (Rp24.250,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 101. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 100,00 95,00 105,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,20 3,04 3,36 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8,00 7,60 8,40 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 48,00 45,60 50,40 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,20 3,04 3,36 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37,60 35,72 39,48 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 102. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 3.125.000,00 2.968.750,00 3.281.250,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 95.000,00 105.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 237.500,00 262.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.425.000,00 1.575.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 95.000,00 105.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.175.000,00 1.116.250,00 1.233.750,00 Total 3.125.000,00 2.968.750,00 3.281.250,00 Tabel 103. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 100,00 95,00 105,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 4,64 4,41 4,87 No Jenis Belanja Mean Min Max Kantor 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11,60 11,02 12,18 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46,40 44,08 48,72 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4,64 4,41 4,87 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32,71 31,08 34,35 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 104. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 2.155.000,00 2.047.250,00 2.262.750,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 95.000,00 105.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 237.500,00 262.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 95.000,00 105.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 705.000,00 669.750,00 740.250,00 Total 2.155.000,00 2.047.250,00 2.262.750,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.22 PENATAUSAHAAN BMD PADA SKPD PADA SKPD TIPE 1, TIPE 2, DAN TIPE 3 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melakukan pembukuan. inventarisasi. dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp151.106,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp32.390,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp151.106,00 + (Rp32.390,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 105. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 100,00 95,00 105,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,38 3,21 3,55 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8,45 8,03 8,88 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50,72 48,18 53,25 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,69 1,61 1,78 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35,76 33,97 37,54 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 106. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 5.915.000,00 5.619.250,00 6.210.750,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 190.000,00 210.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 475.000,00 525.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 2.850.000,00 3.150.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 95.000,00 105.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.115.000,00 2.009.250,00 2.220.750,00 Total 5.915.000,00 5.619.250,00 6.210.750,00 Tabel 107. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 100,00 95,00 105,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 4,13 3,92 4,33 No Jenis Belanja Mean Min Max Kantor 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8,26 7,84 8,67 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 51,60 49,02 54,18 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,06 1,96 2,17 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33,95 32,25 35,65 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 108. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 4.845.000,00 4.602.750,00 5.087.250,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 190.000,00 210.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 400.000,00 380.000,00 420.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.375.000,00 2.625.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 95.000,00 105.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.645.000,00 1.562.750,00 1.727.250,00 Total 4.845.000,00 4.602.750,00 5.087.250,00 Tabel 109. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 100,00 95,00 105,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,99 4,74 5,24 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7,48 7,11 7,86 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 49,88 47,38 52,37 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,49 2,37 2,62 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35,16 33,40 36,92 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 110. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 4.010.000,00 3.809.500,00 4.210.500,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 190.000,00 210.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 285.000,00 315.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 1.900.000,00 2.100.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 95.000,00 105.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.410.000,00 1.339.500,00 1.480.500,00 Total 4.010.000,00 3.809.500,00 4.210.500,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.23 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN TIPE 1 DAN TIPE 2 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melakukan penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp81.429,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp147.714,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp81.429,00 + (Rp147.714,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 111. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 67,87 64,47 71,26 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,19 4,93 5,45 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13,85 13,16 14,54 3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48,82 46,38 51,26 B Belanja Jasa Kantor 32,13 30,53 33,74 1 Uang Lembur 32,13 30,53 33,74 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 112. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 2.888.000,00 2.743.600,00 3.032.400,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 142.500,00 157.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 400.000,00 380.000,00 420.000,00 3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.410.000,00 1.339.500,00 1.480.500,00 B Belanja Jasa Kantor 928.000,00 881.600,00 974.400,00 1 Uang Lembur 928.000,00 881.600,00 974.400,00 Total 2.888.000,00 2.743.600,00 3.032.400,00 Tabel 113. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 74,97 71,22 78,72 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 8,09 7,69 8,50 No Jenis Belanja Mean Min Max Kantor 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16,18 15,37 16,99 3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50,70 48,17 53,24 B Belanja Jasa Kantor 25,03 23,78 26,28 1 Uang Lembur 25,03 23,78 26,28 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 114. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 1.390.000,00 1.320.500,00 1.459.500,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 142.500,00 157.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 285.000,00 315.000,00 3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 940.000,00 893.000,00 987.000,00 B Belanja Jasa Kantor 464.000,00 440.800,00 487.200,00 1 Uang Lembur 464.000,00 440.800,00 487.200,00 Total 1.854.000,00 1.761.300,00 1.946.700,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.24 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PADA SKPD TIPE 1, TIPE 2, DAN TIPE 3 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melakukan penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp161.141,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp248.525,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp161.141,00 + (Rp248.525,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 115. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 89,49 85,02 93,97 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 7,22 6,86 7,58 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14,43 13,71 15,16 3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67,84 64,45 71,23 B Belanja Jasa Kantor 10,51 9,98 11,03 1 Uang Lembur 10,51 9,98 11,03 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 116. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 6.200.000,00 5.890.000,00 6.510.000,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 475.000,00 525.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.700.000,00 4.465.000,00 4.935.000,00 B Belanja Jasa Kantor 728.000,00 691.600,00 764.400,00 1 Uang Lembur 728.000,00 691.600,00 764.400,00 Total 6.928.000,00 6.581.600,00 7.274.400,00 Tabel 117. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 86,85 82,51 91,20 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 5,42 5,15 5,69 No Jenis Belanja Mean Min Max Kantor 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13,54 12,87 14,22 3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67,89 64,50 71,29 B Belanja Jasa Kantor 13,15 12,49 13,80 1 Uang Lembur 13,15 12,49 13,80 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 118. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 4.810.000,00 4.569.500,00 5.050.500,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 285.000,00 315.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 712.500,00 787.500,00 3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.760.000,00 3.572.000,00 3.948.000,00 B Belanja Jasa Kantor 728.000,00 691.600,00 764.400,00 1 Uang Lembur 728.000,00 691.600,00 764.400,00 Total 5.538.000,00 5.261.100,00 5.814.900,00 Tabel 119. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 83,45 79,27 87,62 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5,68 5,40 5,97 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13,64 12,96 14,32 3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64,12 60,91 67,33 B Belanja Jasa Kantor 16,55 15,73 17,38 1 Uang Lembur 16,55 15,73 17,38 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 120. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 3.670.000,00 3.486.500,00 3.853.500,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 237.500,00 262.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 570.000,00 630.000,00 3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.820.000,00 2.679.000,00 2.961.000,00 B Belanja Jasa Kantor 728.000,00 691.600,00 764.400,00 1 Uang Lembur 728.000,00 691.600,00 764.400,00 Total 4.398.000,00 4.178.100,00 4.617.900,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.25 PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN TIPE 1 DAN TIPE 2 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk mengadakan sebuah forum pertemuan antara Perangkat Daerah (OPD) yang bertujuan untuk membahas dan menyelaraskan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta memastikan kesesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp2.908.000,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp147.000,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp2.908.000,00 + (Rp147.000,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 121. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 17,18 16,32 18,04 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,58 0,55 0,61 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,44 1,37 1,52 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,43 0,41 0,45 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,16 1,10 1,21 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13,57 12,89 14,25 B Belanja Jasa Kantor 65,49 62,22 68,76 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 62,67 59,53 65,80 2 Uang Lembur 2,82 2,68 2,97 C Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 17,33 16,46 18,19 1 Belanja Sosialisasi 17,33 16,46 18,19 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 122. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 2.975.000,00 2.826.250,00 3.123.750,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 95.000,00 105.000,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 237.500,00 262.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.000,00 71.250,00 78.750,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 190.000,00 210.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.350.000,00 2.232.500,00 2.467.500,00 B Belanja Jasa Kantor 11.339.000,00 10.772.050,00 11.905.950,00 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.850.000,00 10.307.500,00 11.392.500,00 2 Uang Lembur 489.000,00 464.550,00 513.450,00 C Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.000.000,00 2.850.000,00 3.150.000,00 1 Belanja Sosialisasi 3.000.000,00 2.850.000,00 3.150.000,00 Total 17.314.000,00 16.448.300,00 18.179.700,00 Tabel 123. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 15,81 15,02 16,60 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,63 0,60 0,66 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,58 1,50 1,66 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,47 0,45 0,50 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,26 1,20 1,33 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11,87 11,27 12,46 B Belanja Jasa Kantor 71,57 67,99 75,14 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 68,48 65,06 71,90 2 Uang Lembur 3,09 2,93 3,24 C Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 12,62 11,99 13,25 1 Belanja Sosialisasi 12,62 11,99 13,25 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 124. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 2.505.000,00 2.379.750,00 2.630.250,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 95.000,00 105.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 237.500,00 262.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.000,00 71.250,00 78.750,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 200.000,00 190.000,00 210.000,00 No Jenis Belanja Mean Min Max Komputer 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.880.000,00 1.786.000,00 1.974.000,00 B Belanja Jasa Kantor 11.339.000,00 10.772.050,00 11.905.950,00 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.850.000,00 10.307.500,00 11.392.500,00 2 Uang Lembur 489.000,00 464.550,00 513.450,00 C Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.000.000,00 1.900.000,00 2.100.000,00 1 Belanja Sosialisasi 2.000.000,00 1.900.000,00 2.100.000,00 Total 15.844.000,00 15.051.800,00 16.636.200,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.26 PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA SKPD TIPE 1, TIPE 2, DAN TIPE 3 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk mengadakan sebuah forum pertemuan antara Perangkat Daerah (OPD) yang bertujuan untuk membahas dan menyelaraskan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta memastikan kesesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp14.229.446,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp82.944,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp14.229.446,00 + (Rp82.944,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 125. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 25,79 24,50 27,08 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,87 0,82 0,91 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,17 2,06 2,28 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,65 0,62 0,68 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,73 1,65 1,82 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20,37 19,35 21,39 B Belanja Jasa Kantor 74,21 70,50 77,92 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 71,30 67,74 74,87 2 Uang Lembur 2,91 2,76 3,05 C Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 17,34 16,47 18,20 1 Belanja Sosialisasi 17,34 16,47 18,20 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 126. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 5.950.000,00 5.652.500,00 6.247.500,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 190.000,00 210.000,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 475.000,00 525.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 142.500,00 157.500,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 380.000,00 420.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.700.000,00 4.465.000,00 4.935.000,00 B Belanja Jasa Kantor 17.121.000,00 16.264.950,00 17.977.050,00 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.450.000,00 15.627.500,00 17.272.500,00 2 Uang Lembur 671.000,00 637.450,00 704.550,00 C Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.000.000,00 3.800.000,00 4.200.000,00 1 Belanja Sosialisasi 4.000.000,00 3.800.000,00 4.200.000,00 Total 27.071.000,00 25.717.450,00 28.424.550,00 Tabel 127. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 19,73 18,74 20,71 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,60 0,57 0,63 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,60 1,52 1,68 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,40 0,38 0,42 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,20 1,14 1,26 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15,94 15,14 16,73 B Belanja Jasa Kantor 68,30 64,89 71,72 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 65,63 62,35 68,91 2 Uang Lembur 2,68 2,54 2,81 C Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11,97 11,37 12,57 1 Belanja Sosialisasi 11,97 11,37 12,57 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 128. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 4.945.000,00 4.697.750,00 5.192.250,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 142.500,00 157.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 400.000,00 380.000,00 420.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 95.000,00 105.000,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 285.000,00 315.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.995.000,00 3.795.250,00 4.194.750,00 B Belanja Jasa Kantor 17.121.000,00 16.264.950,00 17.977.050,00 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.450.000,00 15.627.500,00 17.272.500,00 2 Uang Lembur 671.000,00 637.450,00 704.550,00 C Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.000.000,00 2.850.000,00 3.150.000,00 1 Belanja Sosialisasi 3.000.000,00 2.850.000,00 3.150.000,00 Total 25.066.000,00 23.812.700,00 26.319.300,00 Tabel 129. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 18,09 17,18 18,99 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,48 0,45 0,50 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,67 1,59 1,76 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,36 0,34 0,38 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,96 0,91 1,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14,62 13,89 15,35 B Belanja Jasa Kantor 81,91 77,82 86,01 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 78,70 74,77 82,64 2 Uang Lembur 3,21 3,05 3,37 C Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 14,35 13,64 15,07 1 Belanja Sosialisasi 14,35 13,64 15,07 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 130. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 3.780.000,00 3.591.000,00 3.969.000,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 95.000,00 105.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 332.500,00 367.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.000,00 71.250,00 78.750,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 190.000,00 210.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.055.000,00 2.902.250,00 3.207.750,00 B Belanja Jasa Kantor 17.121.000,00 16.264.950,00 17.977.050,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.450.000,00 15.627.500,00 17.272.500,00 2 Uang Lembur 671.000,00 637.450,00 704.550,00 C Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.000.000,00 2.850.000,00 3.150.000,00 1 Belanja Sosialisasi 3.000.000,00 2.850.000,00 3.150.000,00 Total 23.901.000,00 22.705.950,00 25.096.050,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.27 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN URUSAN SELAIN RENSTRA PD DAN RENJA PD PADA KECAMATAN TIPE 1 DAN TIPE 2 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melakukan penyusunan dokumen perencanaan lainnya oleh Perangkat Daerah (PD) sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang bersifat tahunan, dan/atau dokumen perencanaan lainnya yang relevan dengan urusan yang menjadi kewenangan PD tersebut. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp594.000,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp154.000,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp594.000,00 + (Rp154.000,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 131. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 65,60 62,32 68,88 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,08 3,88 4,29 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10,89 10,34 11,43 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,80 6,46 7,14 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5,44 5,17 5,72 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38,38 36,46 40,30 B Belanja Jasa Kantor 34,40 32,68 36,12 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24,50 23,27 25,72 2 Uang Lembur 9,91 9,41 10,40 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 132. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 2.410.000,00 2.289.500,00 2.530.500,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 142.500,00 157.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 400.000,00 380.000,00 420.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 237.500,00 262.500,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 190.000,00 210.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman 1.410.000,00 1.339.500,00 1.480.500,00 No Jenis Belanja Mean Min Max Rapat B Belanja Jasa Kantor 1.264.000,00 1.200.800,00 1.327.200,00 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 855.000,00 945.000,00 2 Uang Lembur 364.000,00 345.800,00 382.200,00 Total 3.674.000,00 3.490.300,00 3.857.700,00 Tabel 133. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 56,47 53,65 59,30 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,44 3,27 3,62 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10,33 9,81 10,85 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,89 6,54 7,23 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,44 3,27 3,62 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32,37 30,75 33,99 B Belanja Jasa Kantor 43,53 41,35 45,70 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30,99 29,44 32,54 2 Uang Lembur 12,53 11,91 13,16 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 134. Batasan Alokasi Objek Belanja Kecamatan Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 1.640.000,00 1.558.000,00 1.722.000,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 95.000,00 105.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 285.000,00 315.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 190.000,00 210.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 95.000,00 105.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 940.000,00 893.000,00 987.000,00 B Belanja Jasa Kantor 1.264.000,00 1.200.800,00 1.327.200,00 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 855.000,00 945.000,00 2 Uang Lembur 364.000,00 345.800,00 382.200,00 Total 2.904.000,00 2.758.800,00 3.049.200,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.28 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN URUSAN SELAIN RENSTRA PD DAN RENJA PD PADA SKPD TIPE 1, TIPE 2, DAN TIPE 3 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melakukan penyusunan dokumen perencanaan lainnya oleh Perangkat Daerah (PD) sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang bersifat tahunan, dan/atau dokumen perencanaan lainnya yang relevan dengan urusan yang menjadi kewenangan PD tersebut. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah laporan, jumlah orang yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp364.716,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp192.969,00 per jumlah laporan, per jumlah orang yang terlibat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp364.716,00 + (Rp192.969,00 x jumlah laporan x jumlah orang yang terlibat) Tabel 135. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 75,52 71,75 79,30 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,84 4,60 5,08 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11,62 11,04 12,20 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,78 6,44 7,12 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5,81 5,52 6,10 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46,48 44,15 48,80 B Belanja Jasa Kantor 24,48 23,25 25,70 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17,43 16,56 18,30 2 Uang Lembur 7,05 6,70 7,40 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 136. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 3.900.000,00 3.705.000,00 4.095.000,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 237.500,00 262.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 570.000,00 630.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 350.000,00 332.500,00 367.500,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 285.000,00 315.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00 2.280.000,00 2.520.000,00 No Jenis Belanja Mean Min Max Rapat B Belanja Jasa Kantor 1.264.000,00 1.200.800,00 1.327.200,00 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 855.000,00 945.000,00 2 Uang Lembur 364.000,00 345.800,00 382.200,00 Total 5.164.000,00 4.905.800,00 5.422.200,00 Tabel 137. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 70,36 66,84 73,87 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,69 4,46 4,92 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11,73 11,14 12,31 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7,04 6,68 7,39 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4,69 4,46 4,92 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42,21 40,10 44,32 B Belanja Jasa Kantor 29,64 28,16 31,13 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21,11 20,05 22,16 2 Uang Lembur 8,54 8,11 8,96 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 138. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.850.000,00 3.150.000,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 190.000,00 210.000,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 475.000,00 525.000,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 285.000,00 315.000,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 190.000,00 210.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.710.000,00 1.890.000,00 B Belanja Jasa Kantor 1.264.000,00 1.200.800,00 1.327.200,00 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 855.000,00 945.000,00 2 Uang Lembur 364.000,00 345.800,00 382.200,00 Total 4.264.000,00 4.050.800,00 4.477.200,00 Tabel 139. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 61,16 58,10 64,21 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,61 4,38 4,84 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13,83 13,14 14,52 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7,68 7,30 8,07 No Jenis Belanja Mean Min Max 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6,15 5,84 6,45 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28,89 27,44 30,33 B Belanja Jasa Kantor 38,84 36,90 40,79 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27,66 26,28 29,04 2 Uang Lembur 11,19 10,63 11,75 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 140. Batasan Alokasi Objek Belanja SKPD Tipe 3 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Barang Pakai Habis 1.990.000,00 1.890.500,00 2.089.500,00 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 142.500,00 157.500,00 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 450.000,00 427.500,00 472.500,00 3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 237.500,00 262.500,00 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 190.000,00 210.000,00 5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 940.000,00 893.000,00 987.000,00 B Belanja Jasa Kantor 1.264.000,00 1.200.800,00 1.327.200,00 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 855.000,00 945.000,00 2 Uang Lembur 364.000,00 345.800,00 382.200,00 Total 3.254.000,00 3.091.300,00 3.416.700,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini antara lain jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah laporan dan jumlah orang yang terlibat. 1.01.29 JASA KEAMANAN BENTUK PERORANGAN TIPE 1, TIPE 2, TIPE 3, TIPE 4, DAN TIPE 5 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melakukan perekrutan jasa keamanan dalam bentuk peorangan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah petugas keamanan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp23.499.700,00 per jumlah petugas keamanan Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp23.499.700,00 x jumlah petugas keamanan) Tabel 141. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Keamanan Bentuk Peorangan Tipe 1 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kantor 100,00 95,00 105,00 1 Honorarium Petugas Keamanan 96,81 91,97 101,65 2 Jaminan Kematian 0,27 0,25 0,28 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1,79 1,70 1,88 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Tinggi 1,13 1,08 1,19 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 142. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Keamanan Bentuk Peorangan Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kantor 46.999.400,00 44.649.430,00 49.349.370,00 1 Honorarium Petugas Keamanan 45.500.000,00 43.225.000,00 47.775.000,00 2 Jaminan Kematian 126.000,00 119.700,00 132.300,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 840.000,00 798.000,00 882.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Tinggi 533.400,00 506.730,00 560.070,00 Total 46.999.400,00 44.649.430,00 49.349.370,00 Tabel 143. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Keamanan Bentuk Peorangan Tipe 2 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kantor 100,00 95,00 105,00 1 Honorarium Petugas Keamanan 96,81 91,97 101,65 2 Jaminan Kematian 0,27 0,25 0,28 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1,79 1,70 1,88 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Tinggi 1,13 1,08 1,19 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 144. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Keamanan Bentuk Peorangan Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kantor 93.998.800,00 89.298.860,00 98.698.740,00 1 Honorarium Petugas Keamanan 91.000.000,00 86.450.000,00 95.550.000,00 2 Jaminan Kematian 252.000,00 239.400,00 264.600,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1.680.000,00 1.596.000,00 1.764.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Tinggi 1.066.800,00 1.013.460,00 1.120.140,00 Total 93.998.800,00 89.298.860,00 98.698.740,00 Tabel 145. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Keamanan Bentuk Peorangan Tipe 3 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kantor 100,00 95,00 105,00 1 Honorarium Petugas Keamanan 96,81 91,97 101,65 2 Jaminan Kematian 0,27 0,25 0,28 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1,79 1,70 1,88 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Tinggi 1,13 1,08 1,19 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 146. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Keamanan Bentuk Peorangan Tipe 3 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kantor 140.998.200,00 133.948.290,00 148.048.110,00 1 Honorarium Petugas Keamanan 136.500.000,00 129.675.000,00 143.325.000,00 2 Jaminan Kematian 378.000,00 359.100,00 396.900,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 2.520.000,00 2.394.000,00 2.646.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Tinggi 1.600.200,00 1.520.190,00 1.680.210,00 Total 140.998.200,00 133.948.290,00 148.048.110,00 Tabel 147. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Keamanan Bentuk Peorangan Tipe 4 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kantor 100,00 95,00 105,00 1 Honorarium Petugas Keamanan 96,81 91,97 101,65 2 Jaminan Kematian 0,27 0,25 0,28 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1,79 1,70 1,88 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Tinggi 1,13 1,08 1,19 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 148. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Keamanan Bentuk Peorangan Tipe 4 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kantor 187.997.600,00 178.597.720,00 197.397.480,00 1 Honorarium Petugas Keamanan 182.000.000,00 172.900.000,00 191.100.000,00 2 Jaminan Kematian 504.000,00 478.800,00 529.200,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 3.360.000,00 3.192.000,00 3.528.000,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Tinggi 2.133.600,00 2.026.920,00 2.240.280,00 Total 187.997.600,00 178.597.720,00 197.397.480,00 Tabel 149. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Keamanan Bentuk Peorangan Tipe 5 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kantor 100,00 95,00 105,00 1 Honorarium Petugas Keamanan 96,81 91,97 101,65 2 Jaminan Kematian 0,27 0,25 0,28 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1,79 1,70 1,88 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Tinggi 1,13 1,08 1,19 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 150. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Keamanan Bentuk Peorangan Tipe 5 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kantor 234.997.000,00 223.247.150,00 246.746.850,00 1 Honorarium Petugas Keamanan 227.500.000,00 216.125.000,00 238.875.000,00 2 Jaminan Kematian 630.000,00 598.500,00 661.500,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 4.200.000,00 3.990.000,00 4.410.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Tinggi 2.667.000,00 2.533.650,00 2.800.350,00 Total 234.997.000,00 223.247.150,00 246.746.850,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini yaitu jumlah petugas keamanan, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah petugas keamanan. 1.01.30 JASA KEAMANAN BENTUK BADAN USAHA TIPE 1, TIPE 2, TIPE 3, TIPE 4, DAN TIPE 5 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melakukan perekrutan jasa keamanan dalam bentuk badan usaha. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah petugas keamanan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp26.979.700,00 per jumlah petugas keamanan Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp26.979.700,00 x jumlah petugas keamanan) Tabel 151. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Keamanan Bentuk Badan Usaha Tipe 1 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kantor 87,10 82,75 91,46 1 Honorarium Petugas Keamanan 84,32 80,11 88,54 2 Jaminan Kematian 0,23 0,22 0,25 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1,56 1,48 1,63 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Tinggi 0,99 0,94 1,04 B Belanja Pakaian Kerja dan Kelengkapannya 12,90 12,25 13,54 1 Pakaian Kerja PDL 2,59 2,46 2,72 2 Pakaian Kerja PDH 1,85 1,76 1,95 3 Sepatu PDL 1,85 1,76 1,95 4 Sepatu PDH 2,97 2,82 3,11 5 Ikat Pinggang 0,37 0,35 0,39 6 Pentungan 0,30 0,28 0,31 7 Lampu Senter 1,30 1,23 1,36 8 Borgol 0,37 0,35 0,39 9 Topi 0,19 0,18 0,19 10 Perpanjang Kartu Tanda Anggota 1,11 1,06 1,17 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 152. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Keamanan Bentuk Badan Usaha Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kantor 46.999.400,00 44.649.430,00 49.349.370,00 1 Honorarium Petugas Keamanan 45.500.000,00 43.225.000,00 47.775.000,00 2 Jaminan Kematian 126.000,00 119.700,00 132.300,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 840.000,00 798.000,00 882.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Tinggi 533.400,00 506.730,00 560.070,00 No Jenis Belanja Mean Min Max B Belanja Pakaian Kerja dan Kelengkapannya 6.960.000,00 6.612.000,00 7.308.000,00 1 Pakaian Kerja PDL 1.400.000,00 1.330.000,00 1.470.000,00 2 Pakaian Kerja PDH 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 3 Sepatu PDL 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 4 Sepatu PDH 1.600.000,00 1.520.000,00 1.680.000,00 5 Ikat Pinggang 200.000,00 190.000,00 210.000,00 6 Pentungan 160.000,00 152.000,00 168.000,00 7 Lampu Senter 700.000,00 665.000,00 735.000,00 8 Borgol 200.000,00 190.000,00 210.000,00 9 Topi 100.000,00 95.000,00 105.000,00 10 Perpanjang Kartu Tanda Anggota 600.000,00 570.000,00 630.000,00 Total Sebelum Pajak dan Keuntungan 53.959.400,00 51.261.430,00 56.657.370,00 Jasa Manajemen 5.400.000,00 PPN 11% 6.529.534,00 JUMLAH TOTAL 65.888.934,00 Tabel 153. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Keamanan Bentuk Badan Usaha Tipe 2 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kantor 87,10 82,75 91,46 1 Honorarium Petugas Keamanan 84,32 80,11 88,54 2 Jaminan Kematian 0,23 0,22 0,25 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1,56 1,48 1,63 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Tinggi 0,99 0,94 1,04 B Belanja Pakaian Kerja dan Kelengkapannya 12,90 12,25 13,54 1 Pakaian Kerja PDL 2,59 2,46 2,72 2 Pakaian Kerja PDH 1,85 1,76 1,95 3 Sepatu PDL 1,85 1,76 1,95 4 Sepatu PDH 2,97 2,82 3,11 5 Ikat Pinggang 0,37 0,35 0,39 6 Pentungan 0,30 0,28 0,31 7 Lampu Senter 1,30 1,23 1,36 8 Borgol 0,37 0,35 0,39 9 Topi 0,19 0,18 0,19 10 Perpanjang Kartu Tanda Anggota 1,11 1,06 1,17 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 154. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Keamanan Bentuk Badan Usaha Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kantor 93.998.800,00 89.298.860,00 98.698.740,00 1 Honorarium Petugas Keamanan 91.000.000,00 86.450.000,00 95.550.000,00 2 Jaminan Kematian 252.000,00 239.400,00 264.600,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1.680.000,00 1.596.000,00 1.764.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Tinggi 1.066.800,00 1.013.460,00 1.120.140,00 No Jenis Belanja Mean Min Max B Belanja Pakaian Kerja dan Kelengkapannya 13.920.000,00 13.224.000,00 14.616.000,00 1 Pakaian Kerja PDL 2.800.000,00 2.660.000,00 2.940.000,00 2 Pakaian Kerja PDH 2.000.000,00 1.900.000,00 2.100.000,00 3 Sepatu PDL 2.000.000,00 1.900.000,00 2.100.000,00 4 Sepatu PDH 3.200.000,00 3.040.000,00 3.360.000,00 5 Ikat Pinggang 400.000,00 380.000,00 420.000,00 6 Pentungan 320.000,00 304.000,00 336.000,00 7 Lampu Senter 1.400.000,00 1.330.000,00 1.470.000,00 8 Borgol 400.000,00 380.000,00 420.000,00 9 Topi 200.000,00 190.000,00 210.000,00 10 Perpanjang Kartu Tanda Anggota 1.200.000,00 1.140.000,00 1.260.000,00 Total Sebelum Pajak dan Keuntungan 107.918.800,00 102.522.860,00 113.314.740,00 Jasa Manajemen 10.794.000,00 PPN 11% 13.058.408,00 JUMLAH TOTAL 131.771.208,00 Tabel 155. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Keamanan Bentuk Badan Usaha Tipe 3 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kantor 87,10 82,75 91,46 1 Honorarium Petugas Keamanan 84,32 80,11 88,54 2 Jaminan Kematian 0,23 0,22 0,25 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1,56 1,48 1,63 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Tinggi 0,99 0,94 1,04 B Belanja Pakaian Kerja dan Kelengkapannya 12,90 12,25 13,54 1 Pakaian Kerja PDL 2,59 2,46 2,72 2 Pakaian Kerja PDH 1,85 1,76 1,95 3 Sepatu PDL 1,85 1,76 1,95 4 Sepatu PDH 2,97 2,82 3,11 5 Ikat Pinggang 0,37 0,35 0,39 6 Pentungan 0,30 0,28 0,31 7 Lampu Senter 1,30 1,23 1,36 8 Borgol 0,37 0,35 0,39 9 Topi 0,19 0,18 0,19 10 Perpanjang Kartu Tanda Anggota 1,11 1,06 1,17 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 156. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Keamanan Bentuk Badan Usaha Tipe 3 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kantor 140.998.200,00 133.948.290,00 148.048.110,00 1 Honorarium Petugas Keamanan 136.500.000,00 129.675.000,00 143.325.000,00 2 Jaminan Kematian 378.000,00 359.100,00 396.900,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 2.520.000,00 2.394.000,00 2.646.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Tinggi 1.600.200,00 1.520.190,00 1.680.210,00 No Jenis Belanja Mean Min Max B Belanja Pakaian Kerja dan Kelengkapannya 20.880.000,00 19.836.000,00 21.924.000,00 1 Pakaian Kerja PDL 4.200.000,00 3.990.000,00 4.410.000,00 2 Pakaian Kerja PDH 3.000.000,00 2.850.000,00 3.150.000,00 3 Sepatu PDL 3.000.000,00 2.850.000,00 3.150.000,00 4 Sepatu PDH 4.800.000,00 4.560.000,00 5.040.000,00 5 Ikat Pinggang 600.000,00 570.000,00 630.000,00 6 Pentungan 480.000,00 456.000,00 504.000,00 7 Lampu Senter 2.100.000,00 1.995.000,00 2.205.000,00 8 Borgol 600.000,00 570.000,00 630.000,00 9 Topi 300.000,00 285.000,00 315.000,00 10 Perpanjang Kartu Tanda Anggota 1.800.000,00 1.710.000,00 1.890.000,00 Total Sebelum Pajak dan Keuntungan 161.878.200,00 153.784.290,00 169.972.110,00 Jasa Manajemen 16.188.000,00 PPN 11% 19.587.282,00 JUMLAH TOTAL 197.653.482,00 Tabel 157. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Keamanan Bentuk Badan Usaha Tipe 4 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kantor 87,10 82,75 91,46 1 Honorarium Petugas Keamanan 84,32 80,11 88,54 2 Jaminan Kematian 0,23 0,22 0,25 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1,56 1,48 1,63 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Tinggi 0,99 0,94 1,04 B Belanja Pakaian Kerja dan Kelengkapannya 12,90 12,25 13,54 1 Pakaian Kerja PDL 2,59 2,46 2,72 2 Pakaian Kerja PDH 1,85 1,76 1,95 3 Sepatu PDL 1,85 1,76 1,95 4 Sepatu PDH 2,97 2,82 3,11 5 Ikat Pinggang 0,37 0,35 0,39 6 Pentungan 0,30 0,28 0,31 7 Lampu Senter 1,30 1,23 1,36 8 Borgol 0,37 0,35 0,39 9 Topi 0,19 0,18 0,19 10 Perpanjang Kartu Tanda Anggota 1,11 1,06 1,17 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 158. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Keamanan Bentuk Badan Usaha Tipe 4 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kantor 187.997.600,00 178.597.720,00 197.397.480,00 1 Honorarium Petugas Keamanan 182.000.000,00 172.900.000,00 191.100.000,00 2 Jaminan Kematian 504.000,00 478.800,00 529.200,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 3.360.000,00 3.192.000,00 3.528.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Tinggi 2.133.600,00 2.026.920,00 2.240.280,00 B Belanja Pakaian Kerja dan Kelengkapannya 27.840.000,00 26.448.000,00 29.232.000,00 1 Pakaian Kerja PDL 5.600.000,00 5.320.000,00 5.880.000,00 2 Pakaian Kerja PDH 4.000.000,00 3.800.000,00 4.200.000,00 3 Sepatu PDL 4.000.000,00 3.800.000,00 4.200.000,00 4 Sepatu PDH 6.400.000,00 6.080.000,00 6.720.000,00 5 Ikat Pinggang 800.000,00 760.000,00 840.000,00 6 Pentungan 640.000,00 608.000,00 672.000,00 7 Lampu Senter 2.800.000,00 2.660.000,00 2.940.000,00 8 Borgol 800.000,00 760.000,00 840.000,00 9 Topi 400.000,00 380.000,00 420.000,00 10 Perpanjang Kartu Tanda Anggota 2.400.000,00 2.280.000,00 2.520.000,00 Total Sebelum Pajak dan Keuntungan 215.837.600,00 205.045.720,00 226.629.480,00 Jasa Manajemen 21.588.000,00 PPN 11% 26.116.816,00 JUMLAH TOTAL 263.542.416,00 Tabel 159. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Keamanan Bentuk Badan Usaha Tipe 5 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kantor 87,10 82,75 91,46 1 Honorarium Petugas Keamanan 84,32 80,11 88,54 2 Jaminan Kematian 0,23 0,22 0,25 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1,56 1,48 1,63 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Tinggi 0,99 0,94 1,04 B Belanja Pakaian Kerja dan Kelengkapannya 12,90 12,25 13,54 1 Pakaian Kerja PDL 2,59 2,46 2,72 2 Pakaian Kerja PDH 1,85 1,76 1,95 3 Sepatu PDL 1,85 1,76 1,95 4 Sepatu PDH 2,97 2,82 3,11 5 Ikat Pinggang 0,37 0,35 0,39 6 Pentungan 0,30 0,28 0,31 7 Lampu Senter 1,30 1,23 1,36 8 Borgol 0,37 0,35 0,39 9 Topi 0,19 0,18 0,19 10 Perpanjang Kartu Tanda Anggota 1,11 1,06 1,17 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 160. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Keamanan Bentuk Badan Usaha Tipe 5 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kantor 234.997.000,00 223.247.150,00 246.746.850,00 1 Honorarium Petugas Keamanan 227.500.000,00 216.125.000,00 238.875.000,00 2 Jaminan Kematian 630.000,00 598.500,00 661.500,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 4.200.000,00 3.990.000,00 4.410.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Tinggi 2.667.000,00 2.533.650,00 2.800.350,00 B Belanja Pakaian Kerja dan Kelengkapannya 34.800.000,00 33.060.000,00 36.540.000,00 1 Pakaian Kerja PDL 7.000.000,00 6.650.000,00 7.350.000,00 2 Pakaian Kerja PDH 5.000.000,00 4.750.000,00 5.250.000,00 3 Sepatu PDL 5.000.000,00 4.750.000,00 5.250.000,00 4 Sepatu PDH 8.000.000,00 7.600.000,00 8.400.000,00 5 Ikat Pinggang 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 6 Pentungan 800.000,00 760.000,00 840.000,00 7 Lampu Senter 3.500.000,00 3.325.000,00 3.675.000,00 8 Borgol 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 9 Topi 500.000,00 475.000,00 525.000,00 10 Perpanjang Kartu Tanda Anggota 3.000.000,00 2.850.000,00 3.150.000,00 Total Sebelum Pajak dan Keuntungan 269.797.000,00 256.307.150,00 283.286.850,00 Jasa Manajemen 26.988.000,00 PPN 11% 32.646.350,00 JUMLAH TOTAL 329.431.350,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini yaitu jumlah petugas keamanan, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah petugas keamanan. 1.01.31 JASA KEBERSIHAN BENTUK PERORANGAN TIPE 1, TIPE 2, TIPE 3, TIPE 4, TIPE 5, TIPE 6, TIPE 7, TIPE 8, TIPE 9, DAN TIPE 10 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melakukan perekrutan jasa kebersihan dalam bentuk perorangan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah petugas kebersihan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp900.000,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp20.134.200,00 per jumlah petugas kebersihan Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp900.000,00 + (Rp20.134.200,00 x jumlah petugas kebersihan) Tabel 161. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Peorangan Tipe 1 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 100,00 95,00 105,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 92,71 88,07 97,34 2 Jaminan Kematian 0,26 0,24 0,27 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 2,00 1,90 2,10 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 0,76 0,72 0,80 5 Retribusi Sampah 4,28 4,06 4,49 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 162. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Peorangan Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 21.034.200,00 19.982.490,00 22.085.910,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 19.500.000,00 18.525.000,00 20.475.000,00 2 Jaminan Kematian 54.000,00 51.300,00 56.700,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 420.000,00 399.000,00 441.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 160.200,00 152.190,00 168.210,00 5 Retribusi Sampah 900.000,00 855.000,00 945.000,00 Total 21.034.200,00 19.982.490,00 22.085.910,00 Tabel 163. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Peorangan Tipe 2 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 100,00 95,00 105,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 94,73 90,00 99,47 No Jenis Belanja Mean Min Max 2 Jaminan Kematian 0,26 0,25 0,28 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 2,04 1,94 2,14 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 0,78 0,74 0,82 5 Retribusi Sampah 2,19 2,08 2,30 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 164. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Peorangan Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 41.168.400,00 39.109.980,00 43.226.820,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 39.000.000,00 37.050.000,00 40.950.000,00 2 Jaminan Kematian 108.000,00 102.600,00 113.400,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 840.000,00 798.000,00 882.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 320.400,00 304.380,00 336.420,00 5 Retribusi Sampah 900.000,00 855.000,00 945.000,00 Total 41.168.400,00 39.109.980,00 43.226.820,00 Tabel 165. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Peorangan Tipe 3 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 100,00 95,00 105,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 95,43 90,66 100,20 2 Jaminan Kematian 0,26 0,25 0,28 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 2,06 1,95 2,16 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 0,78 0,74 0,82 5 Retribusi Sampah 1,47 1,39 1,54 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 166. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Peorangan Tipe 3 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 61.302.600,00 58.237.470,00 64.367.730,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 58.500.000,00 55.575.000,00 61.425.000,00 2 Jaminan Kematian 162.000,00 153.900,00 170.100,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1.260.000,00 1.197.000,00 1.323.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 480.600,00 456.570,00 504.630,00 5 Retribusi Sampah 900.000,00 855.000,00 945.000,00 Total 61.302.600,00 58.237.470,00 64.367.730,00 Tabel 167. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Peorangan Tipe 4 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 100,00 95,00 105,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 1 Honorarium Petugas Kebersihan 95,78 90,99 100,57 2 Jaminan Kematian 0,27 0,25 0,28 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 2,06 1,96 2,17 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 0,79 0,75 0,83 5 Retribusi Sampah 1,11 1,05 1,16 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 168. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Peorangan Tipe 4 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 81.436.800,00 77.364.960,00 85.508.640,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 78.000.000,00 74.100.000,00 81.900.000,00 2 Jaminan Kematian 216.000,00 205.200,00 226.800,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1.680.000,00 1.596.000,00 1.764.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 640.800,00 608.760,00 672.840,00 5 Retribusi Sampah 900.000,00 855.000,00 945.000,00 Total 81.436.800,00 77.364.960,00 85.508.640,00 Tabel 169. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Peorangan Tipe 5 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 100,00 95,00 105,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 95,99 91,19 100,79 2 Jaminan Kematian 0,27 0,25 0,28 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 2,07 1,96 2,17 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 0,79 0,75 0,83 5 Retribusi Sampah 0,89 0,84 0,93 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 170. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Peorangan Tipe 5 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 101.571.000,00 96.492.450,00 106.649.550,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 97.500.000,00 92.625.000,00 102.375.000,00 2 Jaminan Kematian 270.000,00 256.500,00 283.500,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 2.100.000,00 1.995.000,00 2.205.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 801.000,00 760.950,00 841.050,00 5 Retribusi Sampah 900.000,00 855.000,00 945.000,00 Total 101.571.000,00 96.492.450,00 106.649.550,00 Tabel 171. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Peorangan Tipe 6 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 100,00 95,00 105,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 96,13 91,33 100,94 2 Jaminan Kematian 0,27 0,25 0,28 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 2,07 1,97 2,17 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 0,79 0,75 0,83 5 Retribusi Sampah 0,74 0,70 0,78 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 172. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Peorangan Tipe 6 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 121.705.200,00 115.619.940,00 127.790.460,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 117.000.000,00 111.150.000,00 122.850.000,00 2 Jaminan Kematian 324.000,00 307.800,00 340.200,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 2.520.000,00 2.394.000,00 2.646.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 961.200,00 913.140,00 1.009.260,00 5 Retribusi Sampah 900.000,00 855.000,00 945.000,00 Total 121.705.200,00 115.619.940,00 127.790.460,00 Tabel 173. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Peorangan Tipe 7 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 100,00 95,00 105,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 96,24 91,42 101,05 2 Jaminan Kematian 0,27 0,25 0,28 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 2,07 1,97 2,18 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 0,79 0,75 0,83 5 Retribusi Sampah 0,63 0,60 0,67 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 174. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Peorangan Tipe 7 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 141.839.400,00 134.747.430,00 148.931.370,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 136.500.000,00 129.675.000,00 143.325.000,00 2 Jaminan Kematian 378.000,00 359.100,00 396.900,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 2.940.000,00 2.793.000,00 3.087.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 1.121.400,00 1.065.330,00 1.177.470,00 5 Retribusi Sampah 900.000,00 855.000,00 945.000,00 Total 141.839.400,00 134.747.430,00 148.931.370,00 Tabel 175. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Peorangan Tipe 8 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 100,00 95,00 105,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 96,31 91,50 101,13 2 Jaminan Kematian 0,27 0,25 0,28 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 2,07 1,97 2,18 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 0,79 0,75 0,83 5 Retribusi Sampah 0,56 0,53 0,58 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 176. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Peorangan Tipe 8 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 161.973.600,00 153.874.920,00 170.072.280,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 156.000.000,00 148.200.000,00 163.800.000,00 2 Jaminan Kematian 432.000,00 410.400,00 453.600,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 3.360.000,00 3.192.000,00 3.528.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 1.281.600,00 1.217.520,00 1.345.680,00 5 Retribusi Sampah 900.000,00 855.000,00 945.000,00 Total 161.973.600,00 153.874.920,00 170.072.280,00 Tabel 177. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Peorangan Tipe 9 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 100,00 95,00 105,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 96,37 91,55 101,19 2 Jaminan Kematian 0,27 0,25 0,28 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 2,08 1,97 2,18 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 0,79 0,75 0,83 5 Retribusi Sampah 0,49 0,47 0,52 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 178. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Peorangan Tipe 9 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 182.107.800,00 173.002.410,00 191.213.190,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 175.500.000,00 166.725.000,00 184.275.000,00 2 Jaminan Kematian 486.000,00 461.700,00 510.300,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 3.780.000,00 3.591.000,00 3.969.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 1.441.800,00 1.369.710,00 1.513.890,00 5 Retribusi Sampah 900.000,00 855.000,00 945.000,00 Total 182.107.800,00 173.002.410,00 191.213.190,00 Tabel 179. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Peorangan Tipe 10 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 100,00 95,00 105,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 96,42 91,60 101,24 2 Jaminan Kematian 0,27 0,25 0,28 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 2,08 1,97 2,18 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 0,79 0,75 0,83 5 Retribusi Sampah 0,45 0,42 0,47 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 180. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Peorangan Tipe 10 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 202.242.000,00 192.129.900,00 212.354.100,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 195.000.000,00 185.250.000,00 204.750.000,00 2 Jaminan Kematian 540.000,00 513.000,00 567.000,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 4.200.000,00 3.990.000,00 4.410.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 1.602.000,00 1.521.900,00 1.682.100,00 5 Retribusi Sampah 900.000,00 855.000,00 945.000,00 Total 202.242.000,00 192.129.900,00 212.354.100,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini yaitu jumlah petugas kebersihan, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah petugas kebersihan. 1.01.32 JASA KEBERSIHAN BENTUK BADAN USAHA TIPE 1, TIPE 2, TIPE 3, TIPE 4, TIPE 5, TIPE 6, TIPE 7, TIPE 8, TIPE 9, DAN TIPE 10 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk melakukan perekrutan jasa kebersihan dalam bentuk badan usaha. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah petugas kebersihan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp7.824.650,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp27.523.850,00 per jumlah petugas kebersihan Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp7.824.650,00 + (Rp27.523.850,00 x jumlah petugas kebersihan) Tabel 181. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Badan Usaha Tipe 1 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 39,18 37,22 41,14 1 Sapulidi Gagang 0,61 0,58 0,64 2 Sapu Injuk 2,14 2,04 2,25 3 Sapulidi biasa 0,21 0,20 0,22 4 Pengki biasa 0,43 0,41 0,46 5 Kemoceng 0,41 0,39 0,43 6 Gayung plastik 0,12 0,11 0,12 7 Ember ukuran sedang 0,12 0,11 0,12 8 Ember plastik sedang tutup ukuran 50 liter 1,40 1,33 1,47 9 Bahan pembersih lantai kamar mandi 0,85 0,81 0,89 10 Lap plas (kanebo) 1,05 1,00 1,10 11 Tisu golong 0,50 0,47 0,52 12 Bahan pembersih kaca 0,71 0,68 0,75 13 Alat pembersih kaca/ slaber kaca 0,46 0,43 0,48 14 Alat pel kering panjang 60 cm 7,19 6,83 7,55 15 Slaber karet 2,62 2,49 2,76 16 Keset cendol 0,68 0,65 0,72 17 Sikat bulat 0,85 0,81 0,89 18 Sikat gagang panjang 1,27 1,21 1,33 19 Sikat kawat 0,19 0,18 0,20 20 Sikat closet 0,82 0,78 0,86 21 Alat pel biasa 0,33 0,31 0,34 22 Tempat sampah injak besar 3,16 3,01 3,32 23 Tempat sampah injak sedang 1,79 1,70 1,88 24 Gunting stek 2,57 2,44 2,70 25 Alat pel mop set 3,92 3,72 4,11 26 Kamper bola 1,12 1,07 1,18 27 Sabun cuci piring 0,62 0,59 0,65 No Jenis Belanja Mean Min Max 28 Hand soap 1,37 1,30 1,44 29 Lap handuk 1,65 1,56 1,73 B Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 59,51 56,53 62,48 1 Honorarium Petugas Kebersihan 55,16 52,41 57,92 2 Jaminan Kematian 0,15 0,15 0,16 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1,19 1,13 1,25 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 0,45 0,43 0,48 5 Retribusi Sampah 2,55 2,42 2,67 C Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1,32 1,25 1,38 1 Pakaian Kerja Petugas Kebersihan dan Kelengkapannya 1,32 1,25 1,38 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 182. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Badan Usaha Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 13.849.300,00 13.156.835,00 14.541.765,00 1 Sapulidi Gagang 217.000,00 206.150,00 227.850,00 2 Sapu Injuk 758.000,00 720.100,00 795.900,00 3 Sapulidi biasa 73.000,00 69.350,00 76.650,00 4 Pengki biasa 153.200,00 145.540,00 160.860,00 5 Kemoceng 145.500,00 138.225,00 152.775,00 6 Gayung plastik 41.600,00 39.520,00 43.680,00 7 Ember ukuran sedang 42.000,00 39.900,00 44.100,00 8 Ember plastik sedang tutup ukuran 50 liter 496.200,00 471.390,00 521.010,00 9 Bahan pembersih lantai kamar mandi 300.000,00 285.000,00 315.000,00 10 Lap plas (kanebo) 372.000,00 353.400,00 390.600,00 11 Tisu golong 176.400,00 167.580,00 185.220,00 12 Bahan pembersih kaca 252.000,00 239.400,00 264.600,00 13 Alat pembersih kaca/ slaber kaca 161.400,00 153.330,00 169.470,00 14 Alat pel kering panjang 60 cm 2.542.800,00 2.415.660,00 2.669.940,00 15 Slaber karet 927.600,00 881.220,00 973.980,00 16 Keset cendol 241.800,00 229.710,00 253.890,00 17 Sikat bulat 301.200,00 286.140,00 316.260,00 18 Sikat gagang panjang 448.800,00 426.360,00 471.240,00 19 Sikat kawat 66.000,00 62.700,00 69.300,00 20 Sikat closet 290.400,00 275.880,00 304.920,00 21 Alat pel biasa 115.200,00 109.440,00 120.960,00 22 Tempat sampah injak besar 1.118.400,00 1.062.480,00 1.174.320,00 23 Tempat sampah injak sedang 632.400,00 600.780,00 664.020,00 24 Gunting stek 909.600,00 864.120,00 955.080,00 25 Alat pel mop set 1.384.400,00 1.315.180,00 1.453.620,00 26 Kamper bola 397.200,00 377.340,00 417.060,00 27 Sabun cuci piring 218.400,00 207.480,00 229.320,00 28 Hand soap 484.800,00 460.560,00 509.040,00 29 Lap handuk 582.000,00 552.900,00 611.100,00 No Jenis Belanja Mean Min Max B Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 21.034.200,00 19.982.490,00 22.085.910,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 19.500.000,00 18.525.000,00 20.475.000,00 2 Jaminan Kematian 54.000,00 51.300,00 56.700,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 420.000,00 399.000,00 441.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 160.200,00 152.190,00 168.210,00 5 Retribusi Sampah 900.000,00 855.000,00 945.000,00 C Belanja Pakaian Kerja Lapangan 465.000,00 441.750,00 488.250,00 1 Pakaian Kerja Petugas Kebersihan dan Kelengkapannya 465.000,00 441.750,00 488.250,00 Total Sebelum Pajak dan Keuntungan 35.348.500,00 33.581.075,00 37.115.925,00 Jasa Manajemen 3.540.000,00 PPN 11% 4.277.735,00 JUMLAH TOTAL 43.166.235,00 Tabel 183. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Badan Usaha Tipe 2 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 33,04 31,39 34,69 1 Sapulidi Gagang 0,52 0,49 0,54 2 Sapu Injuk 1,81 1,72 1,90 3 Sapulidi biasa 0,17 0,17 0,18 4 Pengki biasa 0,37 0,35 0,38 5 Kemoceng 0,35 0,33 0,36 6 Gayung plastik 0,10 0,09 0,10 7 Ember ukuran sedang 0,10 0,10 0,11 8 Ember plastik sedang tutup ukuran 50 liter 1,18 1,12 1,24 9 Bahan pembersih lantai kamar mandi 0,72 0,68 0,75 10 Lap plas (kanebo) 0,89 0,84 0,93 11 Tisu golong 0,42 0,40 0,44 12 Bahan pembersih kaca 0,60 0,57 0,63 13 Alat pembersih kaca/ slaber kaca 0,39 0,37 0,40 14 Alat pel kering panjang 60 cm 6,07 5,76 6,37 15 Slaber karet 2,21 2,10 2,32 16 Keset cendol 0,58 0,55 0,61 17 Sikat bulat 0,72 0,68 0,75 18 Sikat gagang panjang 1,07 1,02 1,12 19 Sikat kawat 0,16 0,15 0,17 20 Sikat closet 0,69 0,66 0,73 21 Alat pel biasa 0,27 0,26 0,29 22 Tempat sampah injak besar 2,67 2,53 2,80 23 Tempat sampah injak sedang 1,51 1,43 1,58 24 Gunting stek 2,17 2,06 2,28 25 Alat pel mop set 3,30 3,14 3,47 26 Kamper bola 0,95 0,90 1,00 27 Sabun cuci piring 0,52 0,50 0,55 28 Hand soap 1,16 1,10 1,21 No Jenis Belanja Mean Min Max 29 Lap handuk 1,39 1,32 1,46 B Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 65,48 62,21 68,75 1 Honorarium Petugas Kebersihan 62,03 58,93 65,13 2 Jaminan Kematian 0,17 0,16 0,18 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1,34 1,27 1,40 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 0,51 0,48 0,54 5 Retribusi Sampah 1,43 1,36 1,50 C Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1,48 1,41 1,55 1 Pakaian Kerja Petugas Kebersihan dan Kelengkapannya 1,48 1,41 1,55 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 184. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Badan Usaha Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 20.773.950,00 19.735.252,50 21.812.647,50 1 Sapulidi Gagang 325.500,00 309.225,00 341.775,00 2 Sapu Injuk 1.137.000,00 1.080.150,00 1.193.850,00 3 Sapulidi biasa 109.500,00 104.025,00 114.975,00 4 Pengki biasa 229.800,00 218.310,00 241.290,00 5 Kemoceng 218.250,00 207.337,50 229.162,50 6 Gayung plastik 62.400,00 59.280,00 65.520,00 7 Ember ukuran sedang 63.000,00 59.850,00 66.150,00 8 Ember plastik sedang tutup ukuran 50 liter 744.300,00 707.085,00 781.515,00 9 Bahan pembersih lantai kamar mandi 450.000,00 427.500,00 472.500,00 10 Lap plas (kanebo) 558.000,00 530.100,00 585.900,00 11 Tisu golong 264.600,00 251.370,00 277.830,00 12 Bahan pembersih kaca 378.000,00 359.100,00 396.900,00 13 Alat pembersih kaca/ slaber kaca 242.100,00 229.995,00 254.205,00 14 Alat pel kering panjang 60 cm 3.814.200,00 3.623.490,00 4.004.910,00 15 Slaber karet 1.391.400,00 1.321.830,00 1.460.970,00 16 Keset cendol 362.700,00 344.565,00 380.835,00 17 Sikat bulat 451.800,00 429.210,00 474.390,00 18 Sikat gagang panjang 673.200,00 639.540,00 706.860,00 19 Sikat kawat 99.000,00 94.050,00 103.950,00 20 Sikat closet 435.600,00 413.820,00 457.380,00 21 Alat pel biasa 172.800,00 164.160,00 181.440,00 22 Tempat sampah injak besar 1.677.600,00 1.593.720,00 1.761.480,00 23 Tempat sampah injak sedang 948.600,00 901.170,00 996.030,00 24 Gunting stek 1.364.400,00 1.296.180,00 1.432.620,00 25 Alat pel mop set 2.076.600,00 1.972.770,00 2.180.430,00 26 Kamper bola 595.800,00 566.010,00 625.590,00 27 Sabun cuci piring 327.600,00 311.220,00 343.980,00 28 Hand soap 727.200,00 690.840,00 763.560,00 29 Lap handuk 873.000,00 829.350,00 916.650,00 B Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 41.168.400,00 39.109.980,00 43.226.820,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 1 Honorarium Petugas Kebersihan 39.000.000,00 37.050.000,00 40.950.000,00 2 Jaminan Kematian 108.000,00 102.600,00 113.400,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 840.000,00 798.000,00 882.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 320.400,00 304.380,00 336.420,00 5 Retribusi Sampah 900.000,00 855.000,00 945.000,00 C Belanja Pakaian Kerja Lapangan 930.000,00 883.500,00 976.500,00 1 Pakaian Kerja Petugas Kebersihan dan Kelengkapannya 930.000,00 883.500,00 976.500,00 Total Sebelum Pajak dan Keuntungan 62.872.350,00 59.728.732,50 66.015.967,50 Jasa Manajemen 6.288.000,00 PPN 11% 7.607.638,00 JUMLAH TOTAL 76.767.988,00 Tabel 185. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Badan Usaha Tipe 3 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 30,64 29,11 32,17 1 Sapulidi Gagang 0,48 0,46 0,50 2 Sapu Injuk 1,68 1,59 1,76 3 Sapulidi biasa 0,16 0,15 0,17 4 Pengki biasa 0,34 0,32 0,36 5 Kemoceng 0,32 0,31 0,34 6 Gayung plastik 0,09 0,09 0,10 7 Ember ukuran sedang 0,09 0,09 0,10 8 Ember plastik sedang tutup ukuran 50 liter 1,10 1,04 1,15 9 Bahan pembersih lantai kamar mandi 0,66 0,63 0,70 10 Lap plas (kanebo) 0,82 0,78 0,86 11 Tisu golong 0,39 0,37 0,41 12 Bahan pembersih kaca 0,56 0,53 0,59 13 Alat pembersih kaca/ slaber kaca 0,36 0,34 0,37 14 Alat pel kering panjang 60 cm 5,63 5,34 5,91 15 Slaber karet 2,05 1,95 2,15 16 Keset cendol 0,53 0,51 0,56 17 Sikat bulat 0,67 0,63 0,70 18 Sikat gagang panjang 0,99 0,94 1,04 19 Sikat kawat 0,15 0,14 0,15 20 Sikat closet 0,64 0,61 0,67 21 Alat pel biasa 0,25 0,24 0,27 22 Tempat sampah injak besar 2,47 2,35 2,60 23 Tempat sampah injak sedang 1,40 1,33 1,47 24 Gunting stek 2,01 1,91 2,11 25 Alat pel mop set 3,06 2,91 3,22 26 Kamper bola 0,88 0,83 0,92 27 Sabun cuci piring 0,48 0,46 0,51 28 Hand soap 1,07 1,02 1,13 29 Lap handuk 1,29 1,22 1,35 No Jenis Belanja Mean Min Max B Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 67,82 64,42 71,21 1 Honorarium Petugas Kebersihan 64,72 61,48 67,95 2 Jaminan Kematian 0,18 0,17 0,19 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1,39 1,32 1,46 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 0,53 0,51 0,56 5 Retribusi Sampah 1,00 0,95 1,05 C Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1,54 1,47 1,62 1 Pakaian Kerja Petugas Kebersihan dan Kelengkapannya 1,54 1,47 1,62 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 186. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Badan Usaha Tipe 3 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 27.698.600,00 26.313.670,00 29.083.530,00 1 Sapulidi Gagang 434.000,00 412.300,00 455.700,00 2 Sapu Injuk 1.516.000,00 1.440.200,00 1.591.800,00 3 Sapulidi biasa 146.000,00 138.700,00 153.300,00 4 Pengki biasa 306.400,00 291.080,00 321.720,00 5 Kemoceng 291.000,00 276.450,00 305.550,00 6 Gayung plastik 83.200,00 79.040,00 87.360,00 7 Ember ukuran sedang 84.000,00 79.800,00 88.200,00 8 Ember plastik sedang tutup ukuran 50 liter 992.400,00 942.780,00 1.042.020,00 9 Bahan pembersih lantai kamar mandi 600.000,00 570.000,00 630.000,00 10 Lap plas (kanebo) 744.000,00 706.800,00 781.200,00 11 Tisu golong 352.800,00 335.160,00 370.440,00 12 Bahan pembersih kaca 504.000,00 478.800,00 529.200,00 13 Alat pembersih kaca/ slaber kaca 322.800,00 306.660,00 338.940,00 14 Alat pel kering panjang 60 cm 5.085.600,00 4.831.320,00 5.339.880,00 15 Slaber karet 1.855.200,00 1.762.440,00 1.947.960,00 16 Keset cendol 483.600,00 459.420,00 507.780,00 17 Sikat bulat 602.400,00 572.280,00 632.520,00 18 Sikat gagang panjang 897.600,00 852.720,00 942.480,00 19 Sikat kawat 132.000,00 125.400,00 138.600,00 20 Sikat closet 580.800,00 551.760,00 609.840,00 21 Alat pel biasa 230.400,00 218.880,00 241.920,00 22 Tempat sampah injak besar 2.236.800,00 2.124.960,00 2.348.640,00 23 Tempat sampah injak sedang 1.264.800,00 1.201.560,00 1.328.040,00 24 Gunting stek 1.819.200,00 1.728.240,00 1.910.160,00 25 Alat pel mop set 2.768.800,00 2.630.360,00 2.907.240,00 26 Kamper bola 794.400,00 754.680,00 834.120,00 27 Sabun cuci piring 436.800,00 414.960,00 458.640,00 28 Hand soap 969.600,00 921.120,00 1.018.080,00 29 Lap handuk 1.164.000,00 1.105.800,00 1.222.200,00 B Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 61.302.600,00 58.237.470,00 64.367.730,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 1 Honorarium Petugas Kebersihan 58.500.000,00 55.575.000,00 61.425.000,00 2 Jaminan Kematian 162.000,00 153.900,00 170.100,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1.260.000,00 1.197.000,00 1.323.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 480.600,00 456.570,00 504.630,00 5 Retribusi Sampah 900.000,00 855.000,00 945.000,00 C Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.395.000,00 1.325.250,00 1.464.750,00 1 Pakaian Kerja Petugas Kebersihan dan Kelengkapannya 1.395.000,00 1.325.250,00 1.464.750,00 Total Sebelum Pajak dan Keuntungan 90.396.200,00 85.876.390,00 94.916.010,00 Jasa Manajemen 9.042.000,00 PPN 11% 10.938.202,00 JUMLAH TOTAL 110.376.402,00 Tabel 187. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Badan Usaha Tipe 4 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 29,36 27,89 30,83 1 Sapulidi Gagang 0,46 0,44 0,48 2 Sapu Injuk 1,61 1,53 1,69 3 Sapulidi biasa 0,15 0,15 0,16 4 Pengki biasa 0,32 0,31 0,34 5 Kemoceng 0,31 0,29 0,32 6 Gayung plastik 0,09 0,08 0,09 7 Ember ukuran sedang 0,09 0,08 0,09 8 Ember plastik sedang tutup ukuran 50 liter 1,05 1,00 1,10 9 Bahan pembersih lantai kamar mandi 0,64 0,60 0,67 10 Lap plas (kanebo) 0,79 0,75 0,83 11 Tisu golong 0,37 0,36 0,39 12 Bahan pembersih kaca 0,53 0,51 0,56 13 Alat pembersih kaca/ slaber kaca 0,34 0,33 0,36 14 Alat pel kering panjang 60 cm 5,39 5,12 5,66 15 Slaber karet 1,97 1,87 2,06 16 Keset cendol 0,51 0,49 0,54 17 Sikat bulat 0,64 0,61 0,67 18 Sikat gagang panjang 0,95 0,90 1,00 19 Sikat kawat 0,14 0,13 0,15 20 Sikat closet 0,62 0,58 0,65 21 Alat pel biasa 0,24 0,23 0,26 22 Tempat sampah injak besar 2,37 2,25 2,49 23 Tempat sampah injak sedang 1,34 1,27 1,41 24 Gunting stek 1,93 1,83 2,02 25 Alat pel mop set 2,94 2,79 3,08 26 Kamper bola 0,84 0,80 0,88 27 Sabun cuci piring 0,46 0,44 0,49 28 Hand soap 1,03 0,98 1,08 29 Lap handuk 1,23 1,17 1,30 No Jenis Belanja Mean Min Max B Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 69,06 65,61 72,51 1 Honorarium Petugas Kebersihan 66,15 62,84 69,45 2 Jaminan Kematian 0,18 0,17 0,19 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1,42 1,35 1,50 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 0,54 0,52 0,57 5 Retribusi Sampah 0,76 0,73 0,80 C Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1,58 1,50 1,66 1 Pakaian Kerja Petugas Kebersihan dan Kelengkapannya 1,58 1,50 1,66 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 188. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Badan Usaha Tipe 4 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 34.623.250,00 32.892.087,50 36.354.412,50 1 Sapulidi Gagang 542.500,00 515.375,00 569.625,00 2 Sapu Injuk 1.895.000,00 1.800.250,00 1.989.750,00 3 Sapulidi biasa 182.500,00 173.375,00 191.625,00 4 Pengki biasa 383.000,00 363.850,00 402.150,00 5 Kemoceng 363.750,00 345.562,50 381.937,50 6 Gayung plastik 104.000,00 98.800,00 109.200,00 7 Ember ukuran sedang 105.000,00 99.750,00 110.250,00 8 Ember plastik sedang tutup ukuran 50 liter 1.240.500,00 1.178.475,00 1.302.525,00 9 Bahan pembersih lantai kamar mandi 750.000,00 712.500,00 787.500,00 10 Lap plas (kanebo) 930.000,00 883.500,00 976.500,00 11 Tisu golong 441.000,00 418.950,00 463.050,00 12 Bahan pembersih kaca 630.000,00 598.500,00 661.500,00 13 Alat pembersih kaca/ slaber kaca 403.500,00 383.325,00 423.675,00 14 Alat pel kering panjang 60 cm 6.357.000,00 6.039.150,00 6.674.850,00 15 Slaber karet 2.319.000,00 2.203.050,00 2.434.950,00 16 Keset cendol 604.500,00 574.275,00 634.725,00 17 Sikat bulat 753.000,00 715.350,00 790.650,00 18 Sikat gagang panjang 1.122.000,00 1.065.900,00 1.178.100,00 19 Sikat kawat 165.000,00 156.750,00 173.250,00 20 Sikat closet 726.000,00 689.700,00 762.300,00 21 Alat pel biasa 288.000,00 273.600,00 302.400,00 22 Tempat sampah injak besar 2.796.000,00 2.656.200,00 2.935.800,00 23 Tempat sampah injak sedang 1.581.000,00 1.501.950,00 1.660.050,00 24 Gunting stek 2.274.000,00 2.160.300,00 2.387.700,00 25 Alat pel mop set 3.461.000,00 3.287.950,00 3.634.050,00 26 Kamper bola 993.000,00 943.350,00 1.042.650,00 27 Sabun cuci piring 546.000,00 518.700,00 573.300,00 28 Hand soap 1.212.000,00 1.151.400,00 1.272.600,00 29 Lap handuk 1.455.000,00 1.382.250,00 1.527.750,00 No Jenis Belanja Mean Min Max B Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 81.436.800,00 77.364.960,00 85.508.640,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 78.000.000,00 74.100.000,00 81.900.000,00 2 Jaminan Kematian 216.000,00 205.200,00 226.800,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1.680.000,00 1.596.000,00 1.764.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 640.800,00 608.760,00 672.840,00 5 Retribusi Sampah 900.000,00 855.000,00 945.000,00 C Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.860.000,00 1.767.000,00 1.953.000,00 1 Pakaian Kerja Petugas Kebersihan dan Kelengkapannya 1.860.000,00 1.767.000,00 1.953.000,00 Total Sebelum Pajak dan Keuntungan 117.920.050,00 112.024.047,50 123.816.052,50 Jasa Manajemen 11.796.000,00 PPN 11% 14.268.765,00 JUMLAH TOTAL 143.984.815,00 Tabel 189. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Badan Usaha Tipe 5 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 28,57 27,14 29,99 1 Sapulidi Gagang 0,45 0,43 0,47 2 Sapu Injuk 1,56 1,49 1,64 3 Sapulidi biasa 0,15 0,14 0,16 4 Pengki biasa 0,32 0,30 0,33 5 Kemoceng 0,30 0,29 0,32 6 Gayung plastik 0,09 0,08 0,09 7 Ember ukuran sedang 0,09 0,08 0,09 8 Ember plastik sedang tutup ukuran 50 liter 1,02 0,97 1,07 9 Bahan pembersih lantai kamar mandi 0,62 0,59 0,65 10 Lap plas (kanebo) 0,77 0,73 0,81 11 Tisu golong 0,36 0,35 0,38 12 Bahan pembersih kaca 0,52 0,49 0,55 13 Alat pembersih kaca/ slaber kaca 0,33 0,32 0,35 14 Alat pel kering panjang 60 cm 5,24 4,98 5,51 15 Slaber karet 1,91 1,82 2,01 16 Keset cendol 0,50 0,47 0,52 17 Sikat bulat 0,62 0,59 0,65 18 Sikat gagang panjang 0,93 0,88 0,97 19 Sikat kawat 0,14 0,13 0,14 20 Sikat closet 0,60 0,57 0,63 21 Alat pel biasa 0,24 0,23 0,25 22 Tempat sampah injak besar 2,31 2,19 2,42 23 Tempat sampah injak sedang 1,30 1,24 1,37 24 Gunting stek 1,88 1,78 1,97 25 Alat pel mop set 2,86 2,71 3,00 26 Kamper bola 0,82 0,78 0,86 No Jenis Belanja Mean Min Max 27 Sabun cuci piring 0,45 0,43 0,47 28 Hand soap 1,00 0,95 1,05 29 Lap handuk 1,20 1,14 1,26 B Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 69,84 66,34 73,33 1 Honorarium Petugas Kebersihan 67,04 63,68 70,39 2 Jaminan Kematian 0,19 0,18 0,19 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1,44 1,37 1,52 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 0,55 0,52 0,58 5 Retribusi Sampah 0,62 0,59 0,65 C Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1,60 1,52 1,68 1 Pakaian Kerja Petugas Kebersihan dan Kelengkapannya 1,60 1,52 1,68 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 190. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Badan Usaha Tipe 5 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 41.547.900,00 39.470.505,00 43.625.295,00 1 Sapulidi Gagang 651.000,00 618.450,00 683.550,00 2 Sapu Injuk 2.274.000,00 2.160.300,00 2.387.700,00 3 Sapulidi biasa 219.000,00 208.050,00 229.950,00 4 Pengki biasa 459.600,00 436.620,00 482.580,00 5 Kemoceng 436.500,00 414.675,00 458.325,00 6 Gayung plastik 124.800,00 118.560,00 131.040,00 7 Ember ukuran sedang 126.000,00 119.700,00 132.300,00 8 Ember plastik sedang tutup ukuran 50 liter 1.488.600,00 1.414.170,00 1.563.030,00 9 Bahan pembersih lantai kamar mandi 900.000,00 855.000,00 945.000,00 10 Lap plas (kanebo) 1.116.000,00 1.060.200,00 1.171.800,00 11 Tisu golong 529.200,00 502.740,00 555.660,00 12 Bahan pembersih kaca 756.000,00 718.200,00 793.800,00 13 Alat pembersih kaca/ slaber kaca 484.200,00 459.990,00 508.410,00 14 Alat pel kering panjang 60 cm 7.628.400,00 7.246.980,00 8.009.820,00 15 Slaber karet 2.782.800,00 2.643.660,00 2.921.940,00 16 Keset cendol 725.400,00 689.130,00 761.670,00 17 Sikat bulat 903.600,00 858.420,00 948.780,00 18 Sikat gagang panjang 1.346.400,00 1.279.080,00 1.413.720,00 19 Sikat kawat 198.000,00 188.100,00 207.900,00 20 Sikat closet 871.200,00 827.640,00 914.760,00 21 Alat pel biasa 345.600,00 328.320,00 362.880,00 22 Tempat sampah injak besar 3.355.200,00 3.187.440,00 3.522.960,00 23 Tempat sampah injak sedang 1.897.200,00 1.802.340,00 1.992.060,00 24 Gunting stek 2.728.800,00 2.592.360,00 2.865.240,00 25 Alat pel mop set 4.153.200,00 3.945.540,00 4.360.860,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 26 Kamper bola 1.191.600,00 1.132.020,00 1.251.180,00 27 Sabun cuci piring 655.200,00 622.440,00 687.960,00 28 Hand soap 1.454.400,00 1.381.680,00 1.527.120,00 29 Lap handuk 1.746.000,00 1.658.700,00 1.833.300,00 B Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 101.571.000,00 96.492.450,00 106.649.550,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 97.500.000,00 92.625.000,00 102.375.000,00 2 Jaminan Kematian 270.000,00 256.500,00 283.500,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 2.100.000,00 1.995.000,00 2.205.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 801.000,00 760.950,00 841.050,00 5 Retribusi Sampah 900.000,00 855.000,00 945.000,00 C Belanja Pakaian Kerja Lapangan 2.325.000,00 2.208.750,00 2.441.250,00 1 Pakaian Kerja Petugas Kebersihan dan Kelengkapannya 2.325.000,00 2.208.750,00 2.441.250,00 Total Sebelum Pajak dan Keuntungan 145.443.900,00 138.171.705,00 152.716.095,00 Jasa Manajemen 14.550.000,00 PPN 11% 17.599.329,00 JUMLAH TOTAL 177.593.229,00 Tabel 191. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Badan Usaha Tipe 6 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 28,02 26,62 29,43 1 Sapulidi Gagang 0,44 0,42 0,46 2 Sapu Injuk 1,53 1,46 1,61 3 Sapulidi biasa 0,15 0,14 0,16 4 Pengki biasa 0,31 0,29 0,33 5 Kemoceng 0,29 0,28 0,31 6 Gayung plastik 0,08 0,08 0,09 7 Ember ukuran sedang 0,08 0,08 0,09 8 Ember plastik sedang tutup ukuran 50 liter 1,00 0,95 1,05 9 Bahan pembersih lantai kamar mandi 0,61 0,58 0,64 10 Lap plas (kanebo) 0,75 0,72 0,79 11 Tisu golong 0,36 0,34 0,37 12 Bahan pembersih kaca 0,51 0,48 0,54 13 Alat pembersih kaca/ slaber kaca 0,33 0,31 0,34 14 Alat pel kering panjang 60 cm 5,15 4,89 5,40 15 Slaber karet 1,88 1,78 1,97 16 Keset cendol 0,49 0,46 0,51 17 Sikat bulat 0,61 0,58 0,64 18 Sikat gagang panjang 0,91 0,86 0,95 19 Sikat kawat 0,13 0,13 0,14 20 Sikat closet 0,59 0,56 0,62 21 Alat pel biasa 0,23 0,22 0,24 22 Tempat sampah injak besar 2,26 2,15 2,38 No Jenis Belanja Mean Min Max 23 Tempat sampah injak sedang 1,28 1,22 1,34 24 Gunting stek 1,84 1,75 1,93 25 Alat pel mop set 2,80 2,66 2,94 26 Kamper bola 0,80 0,76 0,84 27 Sabun cuci piring 0,44 0,42 0,46 28 Hand soap 0,98 0,93 1,03 29 Lap handuk 1,18 1,12 1,24 B Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 70,36 66,84 73,88 1 Honorarium Petugas Kebersihan 67,64 64,26 71,02 2 Jaminan Kematian 0,19 0,18 0,20 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1,46 1,38 1,53 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 0,56 0,53 0,58 5 Retribusi Sampah 0,52 0,49 0,55 C Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1,61 1,53 1,69 1 Pakaian Kerja Petugas Kebersihan dan Kelengkapannya 1,61 1,53 1,69 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 192. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Badan Usaha Tipe 6 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 48.472.550,00 46.048.922,50 50.896.177,50 1 Sapulidi Gagang 759.500,00 721.525,00 797.475,00 2 Sapu Injuk 2.653.000,00 2.520.350,00 2.785.650,00 3 Sapulidi biasa 255.500,00 242.725,00 268.275,00 4 Pengki biasa 536.200,00 509.390,00 563.010,00 5 Kemoceng 509.250,00 483.787,50 534.712,50 6 Gayung plastik 145.600,00 138.320,00 152.880,00 7 Ember ukuran sedang 147.000,00 139.650,00 154.350,00 8 Ember plastik sedang tutup ukuran 50 liter 1.736.700,00 1.649.865,00 1.823.535,00 9 Bahan pembersih lantai kamar mandi 1.050.000,00 997.500,00 1.102.500,00 10 Lap plas (kanebo) 1.302.000,00 1.236.900,00 1.367.100,00 11 Tisu golong 617.400,00 586.530,00 648.270,00 12 Bahan pembersih kaca 882.000,00 837.900,00 926.100,00 13 Alat pembersih kaca/ slaber kaca 564.900,00 536.655,00 593.145,00 14 Alat pel kering panjang 60 cm 8.899.800,00 8.454.810,00 9.344.790,00 15 Slaber karet 3.246.600,00 3.084.270,00 3.408.930,00 16 Keset cendol 846.300,00 803.985,00 888.615,00 17 Sikat bulat 1.054.200,00 1.001.490,00 1.106.910,00 18 Sikat gagang panjang 1.570.800,00 1.492.260,00 1.649.340,00 19 Sikat kawat 231.000,00 219.450,00 242.550,00 20 Sikat closet 1.016.400,00 965.580,00 1.067.220,00 21 Alat pel biasa 403.200,00 383.040,00 423.360,00 22 Tempat sampah injak besar 3.914.400,00 3.718.680,00 4.110.120,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 23 Tempat sampah injak sedang 2.213.400,00 2.102.730,00 2.324.070,00 24 Gunting stek 3.183.600,00 3.024.420,00 3.342.780,00 25 Alat pel mop set 4.845.400,00 4.603.130,00 5.087.670,00 26 Kamper bola 1.390.200,00 1.320.690,00 1.459.710,00 27 Sabun cuci piring 764.400,00 726.180,00 802.620,00 28 Hand soap 1.696.800,00 1.611.960,00 1.781.640,00 29 Lap handuk 2.037.000,00 1.935.150,00 2.138.850,00 B Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 121.705.200,00 115.619.940,00 127.790.460,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 117.000.000,00 111.150.000,00 122.850.000,00 2 Jaminan Kematian 324.000,00 307.800,00 340.200,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 2.520.000,00 2.394.000,00 2.646.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 961.200,00 913.140,00 1.009.260,00 5 Retribusi Sampah 900.000,00 855.000,00 945.000,00 C Belanja Pakaian Kerja Lapangan 2.790.000,00 2.650.500,00 2.929.500,00 1 Pakaian Kerja Petugas Kebersihan dan Kelengkapannya 2.790.000,00 2.650.500,00 2.929.500,00 Total Sebelum Pajak dan Keuntungan 172.967.750,00 164.319.362,50 181.616.137,50 Jasa Manajemen 17.298.000,00 PPN 11% 20.929.232,00 JUMLAH TOTAL 211.194.982,00 Tabel 193. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Badan Usaha Tipe 7 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 27,63 26,25 29,01 1 Sapulidi Gagang 0,43 0,41 0,45 2 Sapu Injuk 1,51 1,44 1,59 3 Sapulidi biasa 0,15 0,14 0,15 4 Pengki biasa 0,31 0,29 0,32 5 Kemoceng 0,29 0,28 0,30 6 Gayung plastik 0,08 0,08 0,09 7 Ember ukuran sedang 0,08 0,08 0,09 8 Ember plastik sedang tutup ukuran 50 liter 0,99 0,94 1,04 9 Bahan pembersih lantai kamar mandi 0,60 0,57 0,63 10 Lap plas (kanebo) 0,74 0,71 0,78 11 Tisu golong 0,35 0,33 0,37 12 Bahan pembersih kaca 0,50 0,48 0,53 13 Alat pembersih kaca/ slaber kaca 0,32 0,31 0,34 14 Alat pel kering panjang 60 cm 5,07 4,82 5,33 15 Slaber karet 1,85 1,76 1,94 16 Keset cendol 0,48 0,46 0,51 17 Sikat bulat 0,60 0,57 0,63 18 Sikat gagang panjang 0,90 0,85 0,94 19 Sikat kawat 0,13 0,13 0,14 20 Sikat closet 0,58 0,55 0,61 21 Alat pel biasa 0,23 0,22 0,24 22 Tempat sampah injak besar 2,23 2,12 2,34 23 Tempat sampah injak sedang 1,26 1,20 1,32 24 Gunting stek 1,81 1,72 1,91 25 Alat pel mop set 2,76 2,62 2,90 26 Kamper bola 0,79 0,75 0,83 27 Sabun cuci piring 0,44 0,41 0,46 28 Hand soap 0,97 0,92 1,02 29 Lap handuk 1,16 1,10 1,22 B Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 70,75 67,21 74,28 1 Honorarium Petugas Kebersihan 68,08 64,68 71,49 2 Jaminan Kematian 0,19 0,18 0,20 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1,47 1,39 1,54 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 0,56 0,53 0,59 5 Retribusi Sampah 0,45 0,43 0,47 C Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1,62 1,54 1,70 1 Pakaian Kerja Petugas Kebersihan dan Kelengkapannya 1,62 1,54 1,70 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 194. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Badan Usaha Tipe 7 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 55.397.200,00 52.627.340,00 58.167.060,00 1 Sapulidi Gagang 868.000,00 824.600,00 911.400,00 2 Sapu Injuk 3.032.000,00 2.880.400,00 3.183.600,00 3 Sapulidi biasa 292.000,00 277.400,00 306.600,00 4 Pengki biasa 612.800,00 582.160,00 643.440,00 5 Kemoceng 582.000,00 552.900,00 611.100,00 6 Gayung plastik 166.400,00 158.080,00 174.720,00 7 Ember ukuran sedang 168.000,00 159.600,00 176.400,00 8 Ember plastik sedang tutup ukuran 50 liter 1.984.800,00 1.885.560,00 2.084.040,00 9 Bahan pembersih lantai kamar mandi 1.200.000,00 1.140.000,00 1.260.000,00 10 Lap plas (kanebo) 1.488.000,00 1.413.600,00 1.562.400,00 11 Tisu golong 705.600,00 670.320,00 740.880,00 12 Bahan pembersih kaca 1.008.000,00 957.600,00 1.058.400,00 13 Alat pembersih kaca/ slaber kaca 645.600,00 613.320,00 677.880,00 14 Alat pel kering panjang 60 cm 10.171.200,00 9.662.640,00 10.679.760,00 15 Slaber karet 3.710.400,00 3.524.880,00 3.895.920,00 16 Keset cendol 967.200,00 918.840,00 1.015.560,00 17 Sikat bulat 1.204.800,00 1.144.560,00 1.265.040,00 18 Sikat gagang panjang 1.795.200,00 1.705.440,00 1.884.960,00 19 Sikat kawat 264.000,00 250.800,00 277.200,00 20 Sikat closet 1.161.600,00 1.103.520,00 1.219.680,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 21 Alat pel biasa 460.800,00 437.760,00 483.840,00 22 Tempat sampah injak besar 4.473.600,00 4.249.920,00 4.697.280,00 23 Tempat sampah injak sedang 2.529.600,00 2.403.120,00 2.656.080,00 24 Gunting stek 3.638.400,00 3.456.480,00 3.820.320,00 25 Alat pel mop set 5.537.600,00 5.260.720,00 5.814.480,00 26 Kamper bola 1.588.800,00 1.509.360,00 1.668.240,00 27 Sabun cuci piring 873.600,00 829.920,00 917.280,00 28 Hand soap 1.939.200,00 1.842.240,00 2.036.160,00 29 Lap handuk 2.328.000,00 2.211.600,00 2.444.400,00 B Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 141.839.400,00 134.747.430,00 148.931.370,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 136.500.000,00 129.675.000,00 143.325.000,00 2 Jaminan Kematian 378.000,00 359.100,00 396.900,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 2.940.000,00 2.793.000,00 3.087.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 1.121.400,00 1.065.330,00 1.177.470,00 5 Retribusi Sampah 900.000,00 855.000,00 945.000,00 C Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.255.000,00 3.092.250,00 3.417.750,00 1 Pakaian Kerja Petugas Kebersihan dan Kelengkapannya 3.255.000,00 3.092.250,00 3.417.750,00 Total Sebelum Pajak dan Keuntungan 200.491.600,00 190.467.020,00 210.516.180,00 Jasa Manajemen 20.052.000,00 PPN 11% 24.259.796,00 JUMLAH TOTAL 244.803.396,00 Tabel 195. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Badan Usaha Tipe 8 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 27,33 25,97 28,70 1 Sapulidi Gagang 0,43 0,41 0,45 2 Sapu Injuk 1,50 1,42 1,57 3 Sapulidi biasa 0,14 0,14 0,15 4 Pengki biasa 0,30 0,29 0,32 5 Kemoceng 0,29 0,27 0,30 6 Gayung plastik 0,08 0,08 0,09 7 Ember ukuran sedang 0,08 0,08 0,09 8 Ember plastik sedang tutup ukuran 50 liter 0,98 0,93 1,03 9 Bahan pembersih lantai kamar mandi 0,59 0,56 0,62 10 Lap plas (kanebo) 0,73 0,70 0,77 11 Tisu golong 0,35 0,33 0,37 12 Bahan pembersih kaca 0,50 0,47 0,52 13 Alat pembersih kaca/ slaber kaca 0,32 0,30 0,33 14 Alat pel kering panjang 60 cm 5,02 4,77 5,27 15 Slaber karet 1,83 1,74 1,92 16 Keset cendol 0,48 0,45 0,50 17 Sikat bulat 0,59 0,56 0,62 18 Sikat gagang panjang 0,89 0,84 0,93 19 Sikat kawat 0,13 0,12 0,14 20 Sikat closet 0,57 0,54 0,60 21 Alat pel biasa 0,23 0,22 0,24 22 Tempat sampah injak besar 2,21 2,10 2,32 23 Tempat sampah injak sedang 1,25 1,19 1,31 24 Gunting stek 1,80 1,71 1,88 25 Alat pel mop set 2,73 2,60 2,87 26 Kamper bola 0,78 0,74 0,82 27 Sabun cuci piring 0,43 0,41 0,45 28 Hand soap 0,96 0,91 1,00 29 Lap handuk 1,15 1,09 1,21 B Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 71,04 67,48 74,59 1 Honorarium Petugas Kebersihan 68,42 65,00 71,84 2 Jaminan Kematian 0,19 0,18 0,20 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1,47 1,40 1,55 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 0,56 0,53 0,59 5 Retribusi Sampah 0,39 0,37 0,41 C Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1,63 1,55 1,71 1 Pakaian Kerja Petugas Kebersihan dan Kelengkapannya 1,63 1,55 1,71 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 196. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Badan Usaha Tipe 8 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 62.321.850,00 59.205.757,50 65.437.942,50 1 Sapulidi Gagang 976.500,00 927.675,00 1.025.325,00 2 Sapu Injuk 3.411.000,00 3.240.450,00 3.581.550,00 3 Sapulidi biasa 328.500,00 312.075,00 344.925,00 4 Pengki biasa 689.400,00 654.930,00 723.870,00 5 Kemoceng 654.750,00 622.012,50 687.487,50 6 Gayung plastik 187.200,00 177.840,00 196.560,00 7 Ember ukuran sedang 189.000,00 179.550,00 198.450,00 8 Ember plastik sedang tutup ukuran 50 liter 2.232.900,00 2.121.255,00 2.344.545,00 9 Bahan pembersih lantai kamar mandi 1.350.000,00 1.282.500,00 1.417.500,00 10 Lap plas (kanebo) 1.674.000,00 1.590.300,00 1.757.700,00 11 Tisu golong 793.800,00 754.110,00 833.490,00 12 Bahan pembersih kaca 1.134.000,00 1.077.300,00 1.190.700,00 13 Alat pembersih kaca/ slaber kaca 726.300,00 689.985,00 762.615,00 14 Alat pel kering panjang 60 cm 11.442.600,00 10.870.470,00 12.014.730,00 15 Slaber karet 4.174.200,00 3.965.490,00 4.382.910,00 16 Keset cendol 1.088.100,00 1.033.695,00 1.142.505,00 17 Sikat bulat 1.355.400,00 1.287.630,00 1.423.170,00 18 Sikat gagang panjang 2.019.600,00 1.918.620,00 2.120.580,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 19 Sikat kawat 297.000,00 282.150,00 311.850,00 20 Sikat closet 1.306.800,00 1.241.460,00 1.372.140,00 21 Alat pel biasa 518.400,00 492.480,00 544.320,00 22 Tempat sampah injak besar 5.032.800,00 4.781.160,00 5.284.440,00 23 Tempat sampah injak sedang 2.845.800,00 2.703.510,00 2.988.090,00 24 Gunting stek 4.093.200,00 3.888.540,00 4.297.860,00 25 Alat pel mop set 6.229.800,00 5.918.310,00 6.541.290,00 26 Kamper bola 1.787.400,00 1.698.030,00 1.876.770,00 27 Sabun cuci piring 982.800,00 933.660,00 1.031.940,00 28 Hand soap 2.181.600,00 2.072.520,00 2.290.680,00 29 Lap handuk 2.619.000,00 2.488.050,00 2.749.950,00 B Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 161.973.600,00 153.874.920,00 170.072.280,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 156.000.000,00 148.200.000,00 163.800.000,00 2 Jaminan Kematian 432.000,00 410.400,00 453.600,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 3.360.000,00 3.192.000,00 3.528.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 1.281.600,00 1.217.520,00 1.345.680,00 5 Retribusi Sampah 900.000,00 855.000,00 945.000,00 C Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.720.000,00 3.534.000,00 3.906.000,00 1 Pakaian Kerja Petugas Kebersihan dan Kelengkapannya 3.720.000,00 3.534.000,00 3.906.000,00 Total Sebelum Pajak dan Keuntungan 228.015.450,00 216.614.677,50 239.416.222,50 Jasa Manajemen 22.806.000,00 PPN 11% 27.590.359,00 JUMLAH TOTAL 278.411.809,00 Tabel 197. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Badan Usaha Tipe 9 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 27,10 25,74 28,45 1 Sapulidi Gagang 0,42 0,40 0,45 2 Sapu Injuk 1,48 1,41 1,56 3 Sapulidi biasa 0,14 0,14 0,15 4 Pengki biasa 0,30 0,28 0,31 5 Kemoceng 0,28 0,27 0,30 6 Gayung plastik 0,08 0,08 0,09 7 Ember ukuran sedang 0,08 0,08 0,09 8 Ember plastik sedang tutup ukuran 50 liter 0,97 0,92 1,02 9 Bahan pembersih lantai kamar mandi 0,59 0,56 0,62 10 Lap plas (kanebo) 0,73 0,69 0,76 11 Tisu golong 0,35 0,33 0,36 12 Bahan pembersih kaca 0,49 0,47 0,52 13 Alat pembersih kaca/ slaber kaca 0,32 0,30 0,33 14 Alat pel kering panjang 60 cm 4,98 4,73 5,22 15 Slaber karet 1,81 1,72 1,91 16 Keset cendol 0,47 0,45 0,50 17 Sikat bulat 0,59 0,56 0,62 18 Sikat gagang panjang 0,88 0,83 0,92 19 Sikat kawat 0,13 0,12 0,14 20 Sikat closet 0,57 0,54 0,60 21 Alat pel biasa 0,23 0,21 0,24 22 Tempat sampah injak besar 2,19 2,08 2,30 23 Tempat sampah injak sedang 1,24 1,18 1,30 24 Gunting stek 1,78 1,69 1,87 25 Alat pel mop set 2,71 2,57 2,84 26 Kamper bola 0,78 0,74 0,82 27 Sabun cuci piring 0,43 0,41 0,45 28 Hand soap 0,95 0,90 1,00 29 Lap handuk 1,14 1,08 1,20 B Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 71,26 67,70 74,83 1 Honorarium Petugas Kebersihan 68,68 65,24 72,11 2 Jaminan Kematian 0,19 0,18 0,20 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1,48 1,41 1,55 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 0,56 0,54 0,59 5 Retribusi Sampah 0,35 0,33 0,37 C Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1,64 1,56 1,72 1 Pakaian Kerja Petugas Kebersihan dan Kelengkapannya 1,64 1,56 1,72 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 198. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Badan Usaha Tipe 9 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 69.246.500,00 65.784.175,00 72.708.825,00 1 Sapulidi Gagang 1.085.000,00 1.030.750,00 1.139.250,00 2 Sapu Injuk 3.790.000,00 3.600.500,00 3.979.500,00 3 Sapulidi biasa 365.000,00 346.750,00 383.250,00 4 Pengki biasa 766.000,00 727.700,00 804.300,00 5 Kemoceng 727.500,00 691.125,00 763.875,00 6 Gayung plastik 208.000,00 197.600,00 218.400,00 7 Ember ukuran sedang 210.000,00 199.500,00 220.500,00 8 Ember plastik sedang tutup ukuran 50 liter 2.481.000,00 2.356.950,00 2.605.050,00 9 Bahan pembersih lantai kamar mandi 1.500.000,00 1.425.000,00 1.575.000,00 10 Lap plas (kanebo) 1.860.000,00 1.767.000,00 1.953.000,00 11 Tisu golong 882.000,00 837.900,00 926.100,00 12 Bahan pembersih kaca 1.260.000,00 1.197.000,00 1.323.000,00 13 Alat pembersih kaca/ slaber kaca 807.000,00 766.650,00 847.350,00 14 Alat pel kering panjang 60 cm 12.714.000,00 12.078.300,00 13.349.700,00 15 Slaber karet 4.638.000,00 4.406.100,00 4.869.900,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 16 Keset cendol 1.209.000,00 1.148.550,00 1.269.450,00 17 Sikat bulat 1.506.000,00 1.430.700,00 1.581.300,00 18 Sikat gagang panjang 2.244.000,00 2.131.800,00 2.356.200,00 19 Sikat kawat 330.000,00 313.500,00 346.500,00 20 Sikat closet 1.452.000,00 1.379.400,00 1.524.600,00 21 Alat pel biasa 576.000,00 547.200,00 604.800,00 22 Tempat sampah injak besar 5.592.000,00 5.312.400,00 5.871.600,00 23 Tempat sampah injak sedang 3.162.000,00 3.003.900,00 3.320.100,00 24 Gunting stek 4.548.000,00 4.320.600,00 4.775.400,00 25 Alat pel mop set 6.922.000,00 6.575.900,00 7.268.100,00 26 Kamper bola 1.986.000,00 1.886.700,00 2.085.300,00 27 Sabun cuci piring 1.092.000,00 1.037.400,00 1.146.600,00 28 Hand soap 2.424.000,00 2.302.800,00 2.545.200,00 29 Lap handuk 2.910.000,00 2.764.500,00 3.055.500,00 B Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 182.107.800,00 173.002.410,00 191.213.190,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 175.500.000,00 166.725.000,00 184.275.000,00 2 Jaminan Kematian 486.000,00 461.700,00 510.300,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 3.780.000,00 3.591.000,00 3.969.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 1.441.800,00 1.369.710,00 1.513.890,00 5 Retribusi Sampah 900.000,00 855.000,00 945.000,00 C Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.185.000,00 3.975.750,00 4.394.250,00 1 Pakaian Kerja Petugas Kebersihan dan Kelengkapannya 4.185.000,00 3.975.750,00 4.394.250,00 Total Sebelum Pajak dan Keuntungan 255.539.300,00 242.762.335,00 268.316.265,00 Jasa Manajemen 25.554.000,00 PPN 11% 30.920.263,00 JUMLAH TOTAL 312.013.563,00 Tabel 199. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Badan Usaha Tipe 10 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 26,91 25,56 28,26 1 Sapulidi Gagang 0,42 0,40 0,44 2 Sapu Injuk 1,47 1,40 1,55 3 Sapulidi biasa 0,14 0,13 0,15 4 Pengki biasa 0,30 0,28 0,31 5 Kemoceng 0,28 0,27 0,30 6 Gayung plastik 0,08 0,08 0,08 7 Ember ukuran sedang 0,08 0,08 0,09 8 Ember plastik sedang tutup ukuran 50 liter 0,96 0,92 1,01 9 Bahan pembersih lantai kamar mandi 0,58 0,55 0,61 10 Lap plas (kanebo) 0,72 0,69 0,76 11 Tisu golong 0,34 0,33 0,36 12 Bahan pembersih kaca 0,49 0,47 0,51 13 Alat pembersih kaca/ slaber kaca 0,31 0,30 0,33 14 Alat pel kering panjang 60 cm 4,94 4,69 5,19 15 Slaber karet 1,80 1,71 1,89 16 Keset cendol 0,47 0,45 0,49 17 Sikat bulat 0,59 0,56 0,61 18 Sikat gagang panjang 0,87 0,83 0,92 19 Sikat kawat 0,13 0,12 0,13 20 Sikat closet 0,56 0,54 0,59 21 Alat pel biasa 0,22 0,21 0,24 22 Tempat sampah injak besar 2,17 2,06 2,28 23 Tempat sampah injak sedang 1,23 1,17 1,29 24 Gunting stek 1,77 1,68 1,86 25 Alat pel mop set 2,69 2,56 2,82 26 Kamper bola 0,77 0,73 0,81 27 Sabun cuci piring 0,42 0,40 0,45 28 Hand soap 0,94 0,89 0,99 29 Lap handuk 1,13 1,07 1,19 B Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 71,45 67,88 75,02 1 Honorarium Petugas Kebersihan 68,89 65,44 72,33 2 Jaminan Kematian 0,19 0,18 0,20 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 1,48 1,41 1,56 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 0,57 0,54 0,59 5 Retribusi Sampah 0,32 0,30 0,33 C Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1,64 1,56 1,72 1 Pakaian Kerja Petugas Kebersihan dan Kelengkapannya 1,64 1,56 1,72 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 200. Batasan Alokasi Objek Belanja Jasa Kebersihan Bentuk Badan Usaha Tipe 10 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 76.171.150,00 72.362.592,50 79.979.707,50 1 Sapulidi Gagang 1.193.500,00 1.133.825,00 1.253.175,00 2 Sapu Injuk 4.169.000,00 3.960.550,00 4.377.450,00 3 Sapulidi biasa 401.500,00 381.425,00 421.575,00 4 Pengki biasa 842.600,00 800.470,00 884.730,00 5 Kemoceng 800.250,00 760.237,50 840.262,50 6 Gayung plastik 228.800,00 217.360,00 240.240,00 7 Ember ukuran sedang 231.000,00 219.450,00 242.550,00 8 Ember plastik sedang tutup ukuran 50 liter 2.729.100,00 2.592.645,00 2.865.555,00 9 Bahan pembersih lantai kamar mandi 1.650.000,00 1.567.500,00 1.732.500,00 10 Lap plas (kanebo) 2.046.000,00 1.943.700,00 2.148.300,00 11 Tisu golong 970.200,00 921.690,00 1.018.710,00 12 Bahan pembersih kaca 1.386.000,00 1.316.700,00 1.455.300,00 13 Alat pembersih kaca/ slaber kaca 887.700,00 843.315,00 932.085,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 14 Alat pel kering panjang 60 cm 13.985.400,00 13.286.130,00 14.684.670,00 15 Slaber karet 5.101.800,00 4.846.710,00 5.356.890,00 16 Keset cendol 1.329.900,00 1.263.405,00 1.396.395,00 17 Sikat bulat 1.656.600,00 1.573.770,00 1.739.430,00 18 Sikat gagang panjang 2.468.400,00 2.344.980,00 2.591.820,00 19 Sikat kawat 363.000,00 344.850,00 381.150,00 20 Sikat closet 1.597.200,00 1.517.340,00 1.677.060,00 21 Alat pel biasa 633.600,00 601.920,00 665.280,00 22 Tempat sampah injak besar 6.151.200,00 5.843.640,00 6.458.760,00 23 Tempat sampah injak sedang 3.478.200,00 3.304.290,00 3.652.110,00 24 Gunting stek 5.002.800,00 4.752.660,00 5.252.940,00 25 Alat pel mop set 7.614.200,00 7.233.490,00 7.994.910,00 26 Kamper bola 2.184.600,00 2.075.370,00 2.293.830,00 27 Sabun cuci piring 1.201.200,00 1.141.140,00 1.261.260,00 28 Hand soap 2.666.400,00 2.533.080,00 2.799.720,00 29 Lap handuk 3.201.000,00 3.040.950,00 3.361.050,00 B Belanja Jasa Kebersihan/ Pramubakti 202.242.000,00 192.129.900,00 212.354.100,00 1 Honorarium Petugas Kebersihan 195.000.000,00 185.250.000,00 204.750.000,00 2 Jaminan Kematian 540.000,00 513.000,00 567.000,00 3 Asuransi Kesehatan Kelas 3 4.200.000,00 3.990.000,00 4.410.000,00 4 Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sedang/ Ringan 1.602.000,00 1.521.900,00 1.682.100,00 5 Retribusi Sampah 900.000,00 855.000,00 945.000,00 C Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.650.000,00 4.417.500,00 4.882.500,00 1 Pakaian Kerja Petugas Kebersihan dan Kelengkapannya 4.650.000,00 4.417.500,00 4.882.500,00 Total Sebelum Pajak dan Keuntungan 283.063.150,00 268.909.992,50 297.216.307,50 Jasa Manajemen 28.308.000,00 PPN 11% 34.250.826,00 JUMLAH TOTAL 345.621.976,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini yaitu jumlah petugas kebersihan, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah petugas kebersihan. 1.01.33 PENYELENGGARA ACARA KEAGAMAAN/ MTQ TIPE 1, TIPE 2, TIPE 3, TIPE 4, TIPE 5, DAN TIPE 6 Deskripsi: Kegiatan ini merupakan sub Kegiatan untuk menyelenggarakan acara keagamaan/ MTQ. Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp52.013.000,00 per Kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp61.200,00 per jumlah peserta Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp52.013.000,00 + (Rp61.200,00 x jumlah peserta) Tabel 201. Batasan Alokasi Objek Belanja Penyelenggara Acara Keagamaan/ MTQ Tipe 1 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Acara 67,44 64,07 70,81 1 Hiburan (Tarian) 3,03 2,87 3,18 2 Sewa Panggung Riging 6,72 6,38 7,05 3 Dekorasi Panggung Premium 5,60 5,32 5,88 4 Tenda VIP 6,29 5,98 6,61 5 Kursi Susun + Cover 9,68 9,20 10,17 6 Meja 3,15 2,99 3,30 7 Sewa Genset 300 Kva 7,48 7,11 7,86 8 Sound System 10,000 Watt 9,32 8,86 9,79 9 Sound System 1,000 Watt 12,43 11,81 13,05 10 LED 70 Inch 3,73 3,54 3,92 B Publikasi 4,72 4,48 4,96 1 Baliho 2,91 2,76 3,05 2 Spanduk 1,21 1,15 1,27 3 Umbul-Umbul 0,61 0,57 0,64 C Konsumsi 24,21 23,00 25,42 1 Makan 24,21 23,00 25,42 D Dokumentasi 3,63 3,45 3,81 1 Foto 0,61 0,57 0,64 2 Video 3,03 2,87 3,18 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 202. Batasan Alokasi Objek Belanja Penyelenggara Acara Keagamaan/ MTQ Tipe 1 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Acara 55.713.000,00 52.927.350,00 58.498.650,00 1 Hiburan (Tarian) 2.500.000,00 2.375.000,00 2.625.000,00 2 Sewa Panggung Riging 5.550.000,00 5.272.500,00 5.827.500,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 3 Dekorasi Panggung Premium 4.626.000,00 4.394.700,00 4.857.300,00 4 Tenda VIP 5.200.000,00 4.940.000,00 5.460.000,00 5 Kursi Susun + Cover 8.000.000,00 7.600.000,00 8.400.000,00 6 Meja 2.600.000,00 2.470.000,00 2.730.000,00 7 Sewa Genset 300 Kva 6.183.000,00 5.873.850,00 6.492.150,00 8 Sound System 10.000 Watt 7.702.000,00 7.316.900,00 8.087.100,00 9 Sound System 1.000 Watt 10.270.000,00 9.756.500,00 10.783.500,00 10 LED 70 Inch 3.082.000,00 2.927.900,00 3.236.100,00 B Publikasi 3.900.000,00 3.705.000,00 4.095.000,00 1 Baliho 2.400.000,00 2.280.000,00 2.520.000,00 2 Spanduk 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 3 Umbul-Umbul 500.000,00 475.000,00 525.000,00 C Konsumsi 20.000.000,00 19.000.000,00 21.000.000,00 1 Makan 20.000.000,00 19.000.000,00 21.000.000,00 D Dokumentasi 3.000.000,00 2.850.000,00 3.150.000,00 1 Foto 500.000,00 475.000,00 525.000,00 2 Video 2.500.000,00 2.375.000,00 2.625.000,00 Total 82.613.000,00 78.482.350,00 86.743.650,00 Tabel 203. Batasan Alokasi Objek Belanja Penyelenggara Acara Keagamaan/ MTQ Tipe 2 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Acara 65,18 61,92 68,44 1 Hiburan (Tarian) 2,82 2,68 2,96 2 Sewa Panggung Riging 6,25 5,94 6,57 3 Dekorasi Panggung Premium 5,21 4,95 5,47 4 Tenda VIP 5,86 5,57 6,15 5 Kursi Susun + Cover 10,82 10,28 11,36 6 Meja 3,52 3,34 3,69 7 Sewa Genset 300 Kva 6,97 6,62 7,32 8 Sound System 10,000 Watt 8,68 8,25 9,11 9 Sound System 1,000 Watt 11,57 11,00 12,15 10 LED 70 Inch 3,47 3,30 3,65 B Publikasi 4,40 4,18 4,61 1 Baliho 2,70 2,57 2,84 2 Spanduk 1,13 1,07 1,18 3 Umbul-Umbul 0,56 0,54 0,59 C Konsumsi 27,05 25,70 28,40 1 Makan 27,05 25,70 28,40 D Dokumentasi 3,38 3,21 3,55 1 Foto 0,56 0,54 0,59 2 Video 2,82 2,68 2,96 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 204. Batasan Alokasi Objek Belanja Penyelenggara Acara Keagamaan/ MTQ Tipe 2 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Acara 57.833.000,00 54.941.350,00 60.724.650,00 1 Hiburan (Tarian) 2.500.000,00 2.375.000,00 2.625.000,00 2 Sewa Panggung Riging 5.550.000,00 5.272.500,00 5.827.500,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 3 Dekorasi Panggung Premium 4.626.000,00 4.394.700,00 4.857.300,00 4 Tenda VIP 5.200.000,00 4.940.000,00 5.460.000,00 5 Kursi Susun + Cover 9.600.000,00 9.120.000,00 10.080.000,00 6 Meja 3.120.000,00 2.964.000,00 3.276.000,00 7 Sewa Genset 300 Kva 6.183.000,00 5.873.850,00 6.492.150,00 8 Sound System 10.000 Watt 7.702.000,00 7.316.900,00 8.087.100,00 9 Sound System 1.000 Watt 10.270.000,00 9.756.500,00 10.783.500,00 10 LED 70 Inch 3.082.000,00 2.927.900,00 3.236.100,00 B Publikasi 3.900.000,00 3.705.000,00 4.095.000,00 1 Baliho 2.400.000,00 2.280.000,00 2.520.000,00 2 Spanduk 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 3 Umbul-Umbul 500.000,00 475.000,00 525.000,00 C Konsumsi 24.000.000,00 22.800.000,00 25.200.000,00 1 Makan 24.000.000,00 22.800.000,00 25.200.000,00 D Dokumentasi 3.000.000,00 2.850.000,00 3.150.000,00 1 Foto 500.000,00 475.000,00 525.000,00 2 Video 2.500.000,00 2.375.000,00 2.625.000,00 Total 88.733.000,00 84.296.350,00 93.169.650,00 Tabel 205. Batasan Alokasi Objek Belanja Penyelenggara Acara Keagamaan/ MTQ Tipe 3 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Acara 63,21 60,05 66,37 1 Hiburan (Tarian) 2,64 2,50 2,77 2 Sewa Panggung Riging 5,85 5,56 6,14 3 Dekorasi Panggung Premium 4,88 4,63 5,12 4 Tenda VIP 5,48 5,21 5,76 5 Kursi Susun + Cover 11,81 11,22 12,40 6 Meja 3,84 3,65 4,03 7 Sewa Genset 300 Kva 6,52 6,19 6,84 8 Sound System 10,000 Watt 8,12 7,71 8,53 9 Sound System 1,000 Watt 10,83 10,29 11,37 10 LED 70 Inch 3,25 3,09 3,41 B Publikasi 4,11 3,91 4,32 1 Baliho 2,53 2,40 2,66 2 Spanduk 1,05 1,00 1,11 3 Umbul-Umbul 0,53 0,50 0,55 C Konsumsi 29,52 28,04 31,00 1 Makan 29,52 28,04 31,00 D Dokumentasi 3,16 3,00 3,32 1 Foto 0,53 0,50 0,55 2 Video 2,64 2,50 2,77 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 206. Batasan Alokasi Objek Belanja Penyelenggara Acara Keagamaan/ MTQ Tipe 3 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Acara 59.953.000,00 56.955.350,00 62.950.650,00 1 Hiburan (Tarian) 2.500.000,00 2.375.000,00 2.625.000,00 2 Sewa Panggung Riging 5.550.000,00 5.272.500,00 5.827.500,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 3 Dekorasi Panggung Premium 4.626.000,00 4.394.700,00 4.857.300,00 4 Tenda VIP 5.200.000,00 4.940.000,00 5.460.000,00 5 Kursi Susun + Cover 11.200.000,00 10.640.000,00 11.760.000,00 6 Meja 3.640.000,00 3.458.000,00 3.822.000,00 7 Sewa Genset 300 Kva 6.183.000,00 5.873.850,00 6.492.150,00 8 Sound System 10.000 Watt 7.702.000,00 7.316.900,00 8.087.100,00 9 Sound System 1.000 Watt 10.270.000,00 9.756.500,00 10.783.500,00 10 LED 70 Inch 3.082.000,00 2.927.900,00 3.236.100,00 B Publikasi 3.900.000,00 3.705.000,00 4.095.000,00 1 Baliho 2.400.000,00 2.280.000,00 2.520.000,00 2 Spanduk 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 3 Umbul-Umbul 500.000,00 475.000,00 525.000,00 C Konsumsi 28.000.000,00 26.600.000,00 29.400.000,00 1 Makan 28.000.000,00 26.600.000,00 29.400.000,00 D Dokumentasi 3.000.000,00 2.850.000,00 3.150.000,00 1 Foto 500.000,00 475.000,00 525.000,00 2 Video 2.500.000,00 2.375.000,00 2.625.000,00 Total 94.853.000,00 90.110.350,00 99.595.650,00 Tabel 207. Batasan Alokasi Objek Belanja Penyelenggara Acara Keagamaan/ MTQ Tipe 4 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Acara 61,47 58,40 64,55 1 Hiburan (Tarian) 2,48 2,35 2,60 2 Sewa Panggung Riging 5,50 5,22 5,77 3 Dekorasi Panggung Premium 4,58 4,35 4,81 4 Tenda VIP 5,15 4,89 5,41 5 Kursi Susun + Cover 12,68 12,04 13,31 6 Meja 4,12 3,91 4,33 7 Sewa Genset 300 Kva 6,12 5,82 6,43 8 Sound System 10,000 Watt 7,63 7,25 8,01 9 Sound System 1,000 Watt 10,17 9,66 10,68 10 LED 70 Inch 3,05 2,90 3,20 B Publikasi 3,86 3,67 4,06 1 Baliho 2,38 2,26 2,50 2 Spanduk 0,99 0,94 1,04 3 Umbul-Umbul 0,50 0,47 0,52 C Konsumsi 31,69 30,11 33,28 1 Makan 31,69 30,11 33,28 D Dokumentasi 2,97 2,82 3,12 1 Foto 0,50 0,47 0,52 2 Video 2,48 2,35 2,60 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 208. Batasan Alokasi Objek Belanja Penyelenggara Acara Keagamaan/ MTQ Tipe 4 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Acara 62.073.000,00 58.969.350,00 65.176.650,00 1 Hiburan (Tarian) 2.500.000,00 2.375.000,00 2.625.000,00 2 Sewa Panggung Riging 5.550.000,00 5.272.500,00 5.827.500,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 3 Dekorasi Panggung Premium 4.626.000,00 4.394.700,00 4.857.300,00 4 Tenda VIP 5.200.000,00 4.940.000,00 5.460.000,00 5 Kursi Susun + Cover 12.800.000,00 12.160.000,00 13.440.000,00 6 Meja 4.160.000,00 3.952.000,00 4.368.000,00 7 Sewa Genset 300 Kva 6.183.000,00 5.873.850,00 6.492.150,00 8 Sound System 10.000 Watt 7.702.000,00 7.316.900,00 8.087.100,00 9 Sound System 1.000 Watt 10.270.000,00 9.756.500,00 10.783.500,00 10 LED 70 Inch 3.082.000,00 2.927.900,00 3.236.100,00 B Publikasi 3.900.000,00 3.705.000,00 4.095.000,00 1 Baliho 2.400.000,00 2.280.000,00 2.520.000,00 2 Spanduk 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 3 Umbul-Umbul 500.000,00 475.000,00 525.000,00 C Konsumsi 32.000.000,00 30.400.000,00 33.600.000,00 1 Makan 32.000.000,00 30.400.000,00 33.600.000,00 D Dokumentasi 3.000.000,00 2.850.000,00 3.150.000,00 1 Foto 500.000,00 475.000,00 525.000,00 2 Video 2.500.000,00 2.375.000,00 2.625.000,00 Total 100.973.000,00 95.924.350,00 106.021.650,00 Tabel 209. Batasan Alokasi Objek Belanja Penyelenggara Acara Keagamaan/ MTQ Tipe 5 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Acara 59,94 56,94 62,94 1 Hiburan (Tarian) 2,33 2,22 2,45 2 Sewa Panggung Riging 5,18 4,92 5,44 3 Dekorasi Panggung Premium 4,32 4,10 4,54 4 Tenda VIP 4,86 4,61 5,10 5 Kursi Susun + Cover 13,45 12,77 14,12 6 Meja 4,37 4,15 4,59 7 Sewa Genset 300 Kva 5,77 5,48 6,06 8 Sound System 10,000 Watt 7,19 6,83 7,55 9 Sound System 1,000 Watt 9,59 9,11 10,07 10 LED 70 Inch 2,88 2,73 3,02 B Publikasi 3,64 3,46 3,82 1 Baliho 2,24 2,13 2,35 2 Spanduk 0,93 0,89 0,98 3 Umbul-Umbul 0,47 0,44 0,49 C Konsumsi 33,62 31,93 35,30 1 Makan 33,62 31,93 35,30 D Dokumentasi 2,80 2,66 2,94 1 Foto 0,47 0,44 0,49 2 Video 2,33 2,22 2,45 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 210. Batasan Alokasi Objek Belanja Penyelenggara Acara Keagamaan/ MTQ Tipe 5 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Acara 64.193.000,00 60.983.350,00 67.402.650,00 1 Hiburan (Tarian) 2.500.000,00 2.375.000,00 2.625.000,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 2 Sewa Panggung Riging 5.550.000,00 5.272.500,00 5.827.500,00 3 Dekorasi Panggung Premium 4.626.000,00 4.394.700,00 4.857.300,00 4 Tenda VIP 5.200.000,00 4.940.000,00 5.460.000,00 5 Kursi Susun + Cover 14.400.000,00 13.680.000,00 15.120.000,00 6 Meja 4.680.000,00 4.446.000,00 4.914.000,00 7 Sewa Genset 300 Kva 6.183.000,00 5.873.850,00 6.492.150,00 8 Sound System 10.000 Watt 7.702.000,00 7.316.900,00 8.087.100,00 9 Sound System 1.000 Watt 10.270.000,00 9.756.500,00 10.783.500,00 10 LED 70 Inch 3.082.000,00 2.927.900,00 3.236.100,00 B Publikasi 3.900.000,00 3.705.000,00 4.095.000,00 1 Baliho 2.400.000,00 2.280.000,00 2.520.000,00 2 Spanduk 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 3 Umbul-Umbul 500.000,00 475.000,00 525.000,00 C Konsumsi 36.000.000,00 34.200.000,00 37.800.000,00 1 Makan 36.000.000,00 34.200.000,00 37.800.000,00 D Dokumentasi 3.000.000,00 2.850.000,00 3.150.000,00 1 Foto 500.000,00 475.000,00 525.000,00 2 Video 2.500.000,00 2.375.000,00 2.625.000,00 Total 107.093.000,00 101.738.350,00 112.447.650,00 Tabel 211. Batasan Alokasi Objek Belanja Penyelenggara Acara Keagamaan/ MTQ Tipe 6 (dalam persen) No Jenis Belanja Mean Min Max A Acara 58,57 55,64 61,50 1 Hiburan (Tarian) 2,21 2,10 2,32 2 Sewa Panggung Riging 4,90 4,66 5,15 3 Dekorasi Panggung Premium 4,09 3,88 4,29 4 Tenda VIP 4,59 4,36 4,82 5 Kursi Susun + Cover 14,13 13,43 14,84 6 Meja 4,59 4,36 4,82 7 Sewa Genset 300 Kva 5,46 5,19 5,73 8 Sound System 10,000 Watt 6,80 6,46 7,14 9 Sound System 1,000 Watt 9,07 8,62 9,52 10 LED 70 Inch 2,72 2,59 2,86 B Publikasi 3,44 3,27 3,62 1 Baliho 2,12 2,01 2,23 2 Spanduk 0,88 0,84 0,93 3 Umbul-Umbul 0,44 0,42 0,46 C Konsumsi 35,33 33,57 37,10 1 Makan 35,33 33,57 37,10 D Dokumentasi 2,65 2,52 2,78 1 Foto 0,44 0,42 0,46 2 Video 2,21 2,10 2,32 Total 100,00 95,00 105,00 Tabel 212. Batasan Alokasi Objek Belanja Penyelenggara Acara Keagamaan/ MTQ Tipe 6 (dalam Rupiah) No Jenis Belanja Mean Min Max A Acara 66.313.000,00 62.997.350,00 69.628.650,00 No Jenis Belanja Mean Min Max 1 Hiburan (Tarian) 2.500.000,00 2.375.000,00 2.625.000,00 2 Sewa Panggung Riging 5.550.000,00 5.272.500,00 5.827.500,00 3 Dekorasi Panggung Premium 4.626.000,00 4.394.700,00 4.857.300,00 4 Tenda VIP 5.200.000,00 4.940.000,00 5.460.000,00 5 Kursi Susun + Cover 16.000.000,00 15.200.000,00 16.800.000,00 6 Meja 5.200.000,00 4.940.000,00 5.460.000,00 7 Sewa Genset 300 Kva 6.183.000,00 5.873.850,00 6.492.150,00 8 Sound System 10.000 Watt 7.702.000,00 7.316.900,00 8.087.100,00 9 Sound System 1.000 Watt 10.270.000,00 9.756.500,00 10.783.500,00 10 LED 70 Inch 3.082.000,00 2.927.900,00 3.236.100,00 B Publikasi 3.900.000,00 3.705.000,00 4.095.000,00 1 Baliho 2.400.000,00 2.280.000,00 2.520.000,00 2 Spanduk 1.000.000,00 950.000,00 1.050.000,00 3 Umbul-Umbul 500.000,00 475.000,00 525.000,00 C Konsumsi 40.000.000,00 38.000.000,00 42.000.000,00 1 Makan 40.000.000,00 38.000.000,00 42.000.000,00 D Dokumentasi 3.000.000,00 2.850.000,00 3.150.000,00 1 Foto 500.000,00 475.000,00 525.000,00 2 Video 2.500.000,00 2.375.000,00 2.625.000,00 Total 113.213.000,00 107.552.350,00 118.873.650,00 Keterangan: Belanja tetap dan belanja variabel pada Kegiatan ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan analisis regresi linier. Adapun variabel bebas yang merupakan pengungkit/ pengendali belanja dalam Kegiatan ini yaitu jumlah peserta, sedangkan variabel terikat dalam Kegiatan ini yaitu total anggaran Kegiatan. Besarnya total anggaran Kegiatan akan dipengaruhi oleh jumlah peserta. 1.01.34 PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI Deskripsi : Peningkatan jaringan irigasi merupakan kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jaringan irigasi Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp 15.691.700,00 per Ha Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp 15.691.700,00 x cakupan area yang terairi) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.35 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI Deskripsi : Rehabilitasi jaringan irigasi merupakan kegiatan perbaikan atau penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman. Pengendali Belanja (Cost Driver): Cakupan area yang terairi Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp15.054.400,00 per Ha Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp15.054.400,00 x cakupan area yang terairi) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.36 PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI Deskripsi : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jaringan irigasi Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp.114.100,00 per m’ Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp.114.100,00 x Panjang jaringan irigasi) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.37 PENGADAAN DAN PEMASANGAN ALAT PENERANGAN JALAN 120 WATT 9 METER SMART SYSTEM Deskripsi : Pemasangan Alat Penerangan Jalan harus memperhatikan aturan kuat pencahayaan, tata ruang pemasangan yang tersedia, prinsip dasar keselamatan lalu lintas, kenyamanan lalu lintas, dan arah pergerakan kendaraan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Unit APJ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp27.862.300,00 per unit Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp27.862.300,00 x unit APJ) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.38 PENGADAAN DAN PEMASANGAN ALAT PENERANGAN JALAN 90 WATT 9 METER SMART SYSTEM Deskripsi : Pemasangan Alat Penerangan Jalan harus memperhatikan aturan kuat pencahayaan, tata ruang pemasangan yang tersedia, prinsip dasar keselamatan lalu lintas, kenyamanan lalu lintas, dan arah pergerakan kendaraan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Unit APJ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp26.900.200,00 per unit Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp26.900.200,00 x unit APJ) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.39 PENGADAAN DAN PEMASANGAN ALAT PENERANGAN JALAN 120 WATT 9 METER Deskripsi : Pemasangan Alat Penerangan Jalan harus memperhatikan aturan kuat pencahayaan, tata ruang pemasangan yang tersedia, prinsip dasar keselamatan lalu lintas, kenyamanan lalu lintas, dan arah pergerakan kendaraan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Unit APJ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp19.895.800,00 per unit Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp19.895.800,00 x unit APJ) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.40 PENGADAAN DAN PEMASANGAN ALAT PENERANGAN JALAN 90 WATT 9 METER Deskripsi : Pemasangan Alat Penerangan Jalan harus memperhatikan aturan kuat pencahayaan, tata ruang pemasangan yang tersedia, prinsip dasar keselamatan lalu lintas, kenyamanan lalu lintas, dan arah pergerakan kendaraan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Unit APJ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp19.040.400,00 per unit Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp19.040.400,00 x unit APJ) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.41 PENGADAAN DAN PEMASANGAN ALAT PENERANGAN JALAN 40 WATT 7 METER Deskripsi : Pemasangan Alat Penerangan Jalan harus memperhatikan aturan kuat pencahayaan, tata ruang pemasangan yang tersedia, prinsip dasar keselamatan lalu lintas, kenyamanan lalu lintas, dan arah pergerakan kendaraan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Unit APJ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp14.315.200,00 per unit Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp14.315.200,00 x unit APJ) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.42 PENGADAAN DAN PEMASANGAN ALAT PENERANGAN JALAN 40 WATT TYPE STANG Deskripsi : Pemasangan Alat Penerangan Jalan harus memperhatikan aturan kuat pencahayaan, tata ruang pemasangan yang tersedia, prinsip dasar keselamatan lalu lintas, kenyamanan lalu lintas, dan arah pergerakan kendaraan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Unit APJ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satua Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp8.999.500,00 per unit Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp8.999.500,00 x unit APJ) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.43 REHABILITASI JARINGAN PENERANGAN JALAN UMUM/PENGGELARAN JARINGAN Deskripsi : Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari unit alat penerangan jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Pengendali Belanja (Cost Driver): Unit PJU Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp3.834.200,00 per unit Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp3.834.200,00 x unit PJU) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.44 PEMBONGKARAN TIANG PENERANGAN JALAN UMUM Deskripsi : Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dari penerangan jalan umum (PJU). Pengendali Belanja (Cost Driver): Unit PJU Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp575.800,00 per unit Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp575.800,00 x unit PJU) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.45 PEMBONGKARAN LENGAN/STANG PENERANGAN JALAN UMUM Deskripsi : Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dari Penerangan Jalan Umum (PJU). Pengendali Belanja (Cost Driver): Unit PJU Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp287.500,00 per unit Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp287.500,00 x unit PJU) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.46 PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM DEKORATIF Deskripsi : Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah kegiatan penanganan daya, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi PJU agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pengendali Belanja (Cost Driver): Unit PJU Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp4.150.000,00 per unit Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp4.150.000,00 x unit PJU) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.47 REHABILITASI PENERANGAN JALAN UMUM DEKORATIF Deskripsi : Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian / tempat tertentu dari unit alat penerangan jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Pengendali Belanja (Cost Driver): Unit PJU Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp7.204.900,00 per unit Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp7.204.900,00 x unit PJU) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.48 PEMELIHARAAN TIANG PENERANGAN JALAN UMUM Deskripsi : Pemeliharaan Tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah kegiatan penanganan daya, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi tiang PJU agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pengendali Belanja (Cost Driver): Unit PJU Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuab Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.381.600,00 per unit Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp1.381.600,00 x unit PJU) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.49 PEMELIHARAAN LAMPU DEKORATIF Deskripsi : Pemeliharaan Lampu adalah kegiatan penanganan lampu, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi lampu agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pengendali Belanja (Cost Driver): Unit Lampu Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp628.500,00 per unit Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp628.500,00 x unit lampu) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.50 PEMELIHARAAN PANEL PENERANGAN JALAN UMUM Deskripsi : Pemeliharaan Panel Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah kegiatan penanganan Panel PJU, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi Panel PJU agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pengendali Belanja (Cost Driver): Unit Panel Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.097.700,00 per unit Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp1.097.700,00 x unit panel) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.51 PEMELIHARAAN DAN TAMBAH DAYA 2200 VA Deskripsi : Pemeliharaan Daya adalah kegiatan penanganan daya, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi daya agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pengendali Belanja (Cost Driver): Unit daya Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp5.470.000,00 per unit Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp5.470.000,00 x unit daya) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.52 PEMELIHARAAN DAN TAMBAH DAYA 3500 VA Deskripsi : Pemeliharaan Daya adalah kegiatan penanganan daya, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi daya agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pengendali Belanja (Cost Driver): Unit daya Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp6.928.000,00 per unit Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp6.928.000,00 x unit daya) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.53 RELOKASI PENERANGAN JALAN UMUM TYPE TIANG Deskripsi : Relokasi Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah upaya pemindahan sebagian atau seluruh aktivitas berikut sarana dan prasarana penunjang aktivitas dari satu tempat ke tempat lain guna mempertinggi faktor keamanan, kelayakan, legalitas pemanfaatan dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan lingkungan alami dan binaan di tempat tujuan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Unit PJU Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.498.500,00 per unit Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp1.498.500,00 x unit PJU) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.54 RELOKASI PENERANGAN JALAN UMUM TYPE STANG Deskripsi : Relokasi Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah upaya pemindahan sebagian atau seluruh aktivitas berikut sarana dan prasarana penunjang aktivitas dari satu tempat ke tempat lain guna mempertinggi faktor keamanan, kelayakan, legalitas pemanfaatan dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan lingkungan alami dan binaan di tempat tujuan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Unit PJU Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.057.700,00 per unit Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp1.057.700,00 x unit PJU) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.55 PENGADAAN DAN PEMASANGAN APJ LINGKUNGAN 30/32 WATT 5 METER Deskripsi : Pemasangan Alat Penerangan Jalan harus memperhatikan aturan kuat pencahayaan, tata ruang pemasangan yang tersedia, prinsip dasar keselamatan lalu lintas, kenyamanan lalu lintas, dan arah pergerakan kendaraan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Unit APJ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuab Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp 8.287.700,00 per unit Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp8.287.700,00 x unit APJ) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.56 PENGADAAN DAN PEMASANGAN ALAT PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN 40 WATT 7 METER (TS) Deskripsi : Pemasangan Alat Penerangan Jalan harus memperhatikan aturan kuat pencahayaan, tata ruang pemasangan yang tersedia, prinsip dasar keselamatan lalu lintas, kenyamanan lalu lintas, dan arah pergerakan kendaraan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Unit APJ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp23.893.000,00 per unit Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp23.893.000,00 x unit APJ) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.57 PENGADAAN DAN PEMASANGAN APJ LINGKUNGAN 3IN1 80 WATT 7 METER (TS) Deskripsi : Pemasangan Alat Penerangan Jalan harus memperhatikan aturan kuat pencahayaan, tata ruang pemasangan yang tersedia, prinsip dasar keselamatan lalu lintas, kenyamanan lalu lintas, dan arah pergerakan kendaraan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Unit APJ Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuab Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp 24.642.200,00 per unit Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp24.642.200,00 x unit APJ) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.58 REKONSTRUKSI RUAS JALAN DENGAN HOTMIX LEBAR 3 METER Deskripsi : Rekonstruksi ruas jalan dengan hotmix adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp4.314.923,00 per meter Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp4.314.923,00 x panjang jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.59 REKONSTRUKSI RUAS JALAN DENGAN HOTMIX LEBAR 3,5 METER Deskripsi : Rekonstruksi ruas jalan dengan hotmix adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp4.545.673,00 per meter Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp4.545.673,00 x panjang jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.60 REKONSTRUKSI RUAS JALAN DENGAN HOTMIX LEBAR 4 METER Deskripsi : Rekonstruksi ruas jalan dengan hotmix adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp4.776.383,00 per meter Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp4.776.383,00 x panjang jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.61 REKONSTRUKSI RUAS JALAN DENGAN HOTMIX LEBAR 5 METER Deskripsi : Rekonstruksi ruas jalan dengan hotmix adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp6.905.341,00 per meter Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp6.905.341,00 x panjang jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.62 REKONSTRUKSI RUAS JALAN DENGAN HOTMIX LEBAR 6 METER Deskripsi : Rekonstruksi ruas jalan dengan hotmix adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp7.570.492,00 per meter Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp7.570.492,00 x panjang jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.63 REKONSTRUKSI RUAS JALAN DENGAN BETON LEBAR 4 METER Deskripsi : Rekonstruksi ruas jalan dengan beton adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp7.530.150,00 per meter Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp7.530.150,00 x panjang jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.64 REKONSTRUKSI RUAS JALAN DENGAN BETON LEBAR 5 METER Deskripsi : Rekonstruksi ruas jalan dengan beton adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp8.570.172,00 per meter Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp8.570.172,00 x panjang jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.65 REKONSTRUKSI RUAS JALAN DENGAN BETON LEBAR 6 METER Deskripsi : Rekonstruksi ruas jalan dengan beton adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp9.610.229,00 per meter Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp9.610.229,00 x panjang jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.66 REHABILITASI RUAS JALAN LEBAR 3,5 METER Deskripsi : Rehabilitasi ruas jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian / tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp3.361.779,00 per meter Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp3.361.779,00 x panjang jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.67 REHABILITASI RUAS JALAN LEBAR 4 METER Deskripsi : Rehabilitasi ruas jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian / tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp4.159.837,00 per meter Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp4.159.837,00 x panjang jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.68 REHABILITASI RUAS JALAN LEBAR 5 METER Deskripsi : Rehabilitasi ruas jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian / tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp4.590.662,00 per meter Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp4.590.662,00 x panjang jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.69 REHABILITASI RUAS JALAN LEBAR 6 METER Deskripsi : Rehabilitasi ruas jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian / tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp5.021.486,00 per meter Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp5.021.486,00 x panjang jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.70 PEMELIHARAAN RUAS JALAN LEBAR 3 METER Deskripsi : Pemeliharaan ruas jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp2.725.281,00 per meter Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp2.725.281,00 x panjang jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.71 PEMELIHARAAN RUAS JALAN LEBAR 3,5 METER Deskripsi : Pemeliharaan ruas jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp2.951.756,00 per meter Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp2.951.756,00 x panjang jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.72 PEMELIHARAAN RUAS JALAN LEBAR 4 METER Deskripsi : Pemeliharaan ruas jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp3.179.062,00 per meter Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp3.179.062,00 x panjang jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.73 PEMELIHARAAN RUAS JALAN LEBAR 5 METER Deskripsi : Pemeliharaan ruas jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp3.632.843,00 per meter Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp3.632.843,00 x panjang jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.74 PEMELIHARAAN RUAS JALAN LEBAR 6 METER Deskripsi : Pemeliharaan ruas jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp4.086.624,00 per meter Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp4.086.624,00 x panjang jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.75 PEMELIHARAAN RUAS JALAN LEBAR 10 METER Deskripsi : Pemeliharaan ruas jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp5.901.749,00 per meter Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp5.901.749,00 x panjang jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.76 PENGGANTIAN JEMBATAN PANJANG 30 METER Deskripsi : Jembatan merupakan salah satu bangunan pelengkap untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknis, jembatan dengan kemampuan memikul beban yang sudah tidak memenuhi standar perlu dilakukan adanya perkuatan atau penggantian. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp371.833.966,00 per meter Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp371.833.966,00 x panjang jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.77 PEMBANGUNAN JALAN 4200 METER Deskripsi : Pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoprasian jalan, dan/atau preservasi jalan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp22.760.368,00 per meter Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp22.760.368,00 x panjang jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.78 PEMBANGUNAN JEMBATAN BARU PANJANG 80 METER Deskripsi : Pembangunan jembatan adalah konstruksi yang dibangun untuk menghubungkan dua jalan yang terputus sebab adanya hambatan aliran sungai dan lainnya, pembangunan jembatan merupakan suatu konstruksi bangunan yang membuat jembatan mampu kokoh berdiri dan dapat dilewati kendaraan diatasnya. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 Per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp388.381.022,00 per meter Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variable = Rp0,00 + (Rp388.381.022,00 x panjang jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.79 PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA BERTINGAT TIDAK SEDERHANA Deskripsi: Gedung tidak sederhana merupakan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana. Adapun yang termasuk dalam bangunan gedung tidak sederhana adalah gedung kantor yang fungsi luasnya diatas 500 m2 dan atau 2 Lantai. Pengendali Belanja (Cost Driver): Luas bangunan gedung tidak sederhana Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp7.060.000,00 per meter2 Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp7.060.000,00 x luas bangunan gedung tidak sederhana dengan satuan meter2) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.80 REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN GEDUNG NEGARA BERTINGKAT TIDAK SEDERHANA (KERUSAKAN RINGAN) Deskripsi: Rehabilitasi kerusakan ringan pada gedung negara bertingkat dan tidak sederhana adalah pekerjaan pemeliharaan yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi, kondisi, dan estetika bangunan yang mengalami kerusakan minor, tanpa mengubah struktur utama, bentuk arsitektural, atau fungsi bangunan secara signifikan. Dalam hal ini kerusakan ringan diasumsikan persentasi 30% dari kondisi ideal bangunan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Luas bangunan gedung Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp2.118.000,00 per meter2 Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp2.118.000,00 x luas bangunan gedung) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.81 REHABILITASI KERUSAKAN SEDANG GEDUNG NEGARA BERTINGKAT TIDAK SEDERHANA (KERUSAKAN SEDANG) Deskripsi: Rehabilitasi kerusakan sedang pada gedung negara bertingkat dan tidak sederhana adalah pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi, kondisi, dan estetika bangunan yang mengalami kerusakan pada elemen non-struktural secara lebih luas. Pekerjaan ini dapat mencakup penggantian sebagian elemen bangunan seperti dinding, plafon, lantai, atau instalasi mekanikal dan elektrikal, namun tetap tanpa mengubah struktur utama bangunan maupun fungsi utamanya secara menyeluruh. Dalam hal ini kerusakan ringan diasumsikan persentasi 45% dari kondisi ideal bangunan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Luas bangunan gedung Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp3.177.000,00 per meter2 Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp3.177.000,00 x luas bangunan gedung) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.82 REHABILITASI KERUSAKAN BERAT GEDUNG NEGARA BERTINGKAT TIDAK SEDERHANA (KERUSAKAN BERAT) Deskripsi: Rehabilitasi kerusakan berat pada gedung negara bertingkat dan tidak sederhana adalah pekerjaan perbaikan menyeluruh yang mencakup pemulihan atau penggantian sebagian struktur utama bangunan akibat kerusakan signifikan yang berpotensi membahayakan kestabilan, keamanan, dan kelayakan fungsi bangunan. Rehabilitasi ini dapat mencakup pekerjaan struktural, penguatan konstruksi, serta pembaruan elemen arsitektural dan sistem utilitas, namun tetap mempertahankan fungsi utama bangunan sesuai peruntukannya. Dalam hal ini kerusakan ringan diasumsikan persentasi 60% dari kondisi ideal bangunan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Luas bangunan gedung Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp4.236.000,00 per meter2 Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp4.236.000,00 x luas bangunan gedung) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.83 PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA Deskripsi: Gedung sederhana merupakan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Adapun yang termasuk dalam bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung kantor yang fungsi luasnya kurang dari 500 m2 dan atau kurang dari 2 Lantai. Pengendali Belanja (Cost Driver): Luas bangunan gedung sederhana Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp5.680.000,00 per meter2 Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp5.680.000,00 x luas bangunan gedung sederhana) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.84 REHABILITASI KERUSAKAN RINGAN GEDUNG NEGARA BERTINGKAT SEDERHANA (KERUSAKAN RINGAN) Deskripsi: Rehabilitasi kerusakan ringan pada gedung negara bertingkat sederhana adalah pekerjaan pemeliharaan yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi, fungsi, dan tampilan bangunan akibat kerusakan minor. Kerusakan ini bersifat kosmetik atau fungsional ringan seperti retakan rambut, cat terkelupas, atau kerusakan ringan pada plafon dan lantai, tanpa melibatkan perubahan struktur atau fungsi utama bangunan. Dalam hal ini kerusakan ringan diasumsikan persentasi 30% dari kondisi ideal bangunan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Luas bangunan gedung Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.704.000,00 per meter 2 Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp1.704.000,00 x luas bangunan gedung) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.85 REHABILITASI KERUSAKAN SEDANG GEDUNG NEGARA BERTINGKAT SEDERHANA (KERUSAKAN SEDANG) Deskripsi: Rehabilitasi kerusakan sedang pada gedung negara bertingkat sederhana adalah pekerjaan perbaikan terhadap elemen bangunan yang mengalami kerusakan cukup luas namun belum menyentuh struktur utama. Lingkup pekerjaan dapat mencakup perbaikan atau penggantian sebagian elemen dinding, lantai, atap, kusen, serta perbaikan sistem utilitas (listrik, air, dan sanitasi) tanpa mengubah bentuk dasar atau fungsi bangunan. Dalam hal ini kerusakan ringan diasumsikan persentasi 45% dari kondisi ideal bangunan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Luas bangunan gedung Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp2.556.000,00 per meter 2 Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp2.556.000,00 x luas bangunan gedung) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.86 REHABILITASI KERUSAKAN BERAT GEDUNG NEGARA BERTINGKAT SEDERHANA (KERUSAKAN BERAT) Deskripsi: Rehabilitasi kerusakan berat pada gedung negara bertingkat sederhana adalah pekerjaan pemulihan menyeluruh yang mencakup perbaikan atau penggantian sebagian struktur utama bangunan karena adanya kerusakan signifikan yang mengancam stabilitas dan keselamatan bangunan. Pekerjaan ini dapat melibatkan penguatan struktur, penggantian komponen bangunan yang rusak berat, serta pemulihan sistem pendukung bangunan agar kembali berfungsi sesuai peruntukannya. Dalam hal ini kerusakan ringan diasumsikan persentasi 60% dari kondisi ideal bangunan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Luas bangunan gedung Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp3.408.000,00 per meter 2 Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp3.408.000,00 x luas bangunan gedung) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.87 PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA TIPE A Deskripsi: Bangunan rumah negara tipe A adalah bangunan rumah yang di peruntukan untuk pejabat seperti Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan, Deputi, dan Pejabat Setingkat. Rumah tipe A memiliki luas tanah sebesar 600 m² dan luas bangunan sebesar 250 m². Pengendali Belanja (Cost Driver): Luas bangunan rumah Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp6.860.000,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp6.860.000,00 x luas bangunan rumah) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.88 PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA TIPE B Deskripsi: Bangunan rumah negara tipe B adalah bangunan rumah yang di peruntukan untuk pejabat seperti Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kakanwil, Asisten Deputi, Pejabat Setingkat, dan Pegawai Negeri Sipil (golongan IV/d dan IV/e). Rumah tipe B memiliki luas tanah sebesar 350 m² dan luas bangunan sebesar 120 m². Pengendali Belanja (Cost Driver): Luas bangunan rumah Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp6.170.000,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp6.170.000,00 x luas bangunan rumah) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.89 PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA TIPE C Deskripsi: Bangunan rumah negara tipe C adalah bangunan rumah yang di peruntukan untuk pejabat seperti Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat Setingkat, dan Pegawai Negeri Sipil (golongan IV/a s/d IV/c). Rumah tipe C memiliki luas tanah sebesar 200 m² dan luas bangunan sebesar 70 m². Pengendali Belanja (Cost Driver): Luas bangunan rumah Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp5.320.000,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp5.320.000,00 x luas bangunan rumah) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.90 PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA TIPE D Deskripsi: Bangunan rumah negara tipe D adalah bangunan rumah yang di peruntukan untuk pejabat seperti Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat Setingkat, dan Pegawai Negeri Sipil (golongan III/a s/d III/d). Rumah tipe D memiliki luas tanah sebesar 120 m² dan luas bangunan sebesar 50 m². Pengendali Belanja (Cost Driver): Luas bangunan rumah Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp5.320.000,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp5.320.000,00 x luas bangunan rumah) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.91 PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA TIPE E Deskripsi: Bangunan rumah negara tipe E adalah bangunan rumah yang di peruntukan untuk pejabat seperti Kepala Sub Seksi, Pejabat Setingkat, dan Pegawai Negeri Sipil (golongan II/d kebawah). Rumah tipe E memiliki luas tanah sebesar 100 m² dan luas bangunan sebesar 36 m². Pengendali Belanja (Cost Driver): Luas bangunan rumah Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp5.320.000,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp5.320.000,00 x luas bangunan rumah) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.92 PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA DEPAN TINGGI 1,5 METER Deskripsi: Pagar gedung negara depan adalah bangunan pagar gedung negara bagian depan yang tidak termasuk kedalam pembangunan gedung dengan tinggi 1,5 Meter. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang pagar Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp3.300.000,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp3.300.000,00 x panjang pagar) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.93 PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA BELAKANG TINGGI 3 METER Deskripsi: Pagar gedung negara belakang adalah bangunan pagar gedung negara bagian belakang yang tidak termasuk kedalam pembangunan gedung dengan tinggi 3 Meter. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang pagar Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp2.380.000,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp2.380.000,00 x panjang pagar) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.94 PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA SAMPING TINGGI 2 METER Deskripsi: Pagar gedung negara samping adalah bangunan pagar gedung negara bagian samping yang tidak termasuk kedalam pembangunan gedung dengan tinggi 2 Meter. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang pagar Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.620.000,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp1.620.000,00 x panjang pagar) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.95 PEMBANGUNAN PAGAR RUMAH NEGARA DEPAN TINGGI 1,5 METER Deskripsi: Pagar rumah negara depan adalah bangunan pagar rumah negara bagian depan yang tidak termasuk kedalam pembangunan rumah dengan tinggi 1,5 Meter. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang pagar Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp2.800.000,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp2.800.000,00 x panjang pagar) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.96 PEMBANGUNAN PAGAR RUMAH NEGARA BELAKANG TINGGI 3 METER Deskripsi: Pagar rumah negara belakang adalah bangunan pagar rumah negara bagian belakang yang tidak termasuk kedalam pembangunan rumah dengan tinggi 3 Meter. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang pagar Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp2.390.000,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp2.390.000,00 x panjang pagar) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.97 PEMBANGUNAN PAGAR RUMAH NEGARA SAMPING TINGGI 2 METER Deskripsi: Pagar rumah negara samping adalah bangunan pagar rumah negara bagian samping yang tidak termasuk kedalam pembangunan rumah dengan tinggi 2 Meter. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang pagar Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.590.000,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp1.590.000,00 x panjang pagar) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.98 PENINGKATAN JALAN HOTMIX LEBAR 1 METER Deskripsi: Peningkatan jalan hotmix 1 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 1 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp244.803,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp244.803,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.99 PENINGKATAN JALAN HOTMIX LEBAR 2 METER Deskripsi: Peningkatan jalan hotmix 2 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 2 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp489.557,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp489.557,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.100 PENINGKATAN JALAN HOTMIX LEBAR 3 METER Deskripsi: Peningkatan jalan hotmix 3 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 3 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp759.560,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp759.560,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.101 PENINGKATAN JALAN HOTMIX LEBAR 4 METER Deskripsi: Peningkatan jalan hotmix 4 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 4 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.012.615,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp1.012.615,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.102 PENINGKATAN JALAN HOTMIX LEBAR 5 METER Deskripsi: Peningkatan jalan hotmix 5 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 5 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.265.817,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp1.265.817,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.103 PENINGKATAN JALAN HOTMIX LEBAR 6 METER Deskripsi: Peningkatan jalan hotmix 6 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 6 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.518.872,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp1.518.872,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.104 PENINGKATAN JALAN HOTMIX, TPT DAN DRAINASE LEBAR 1 METER Deskripsi: Peningkatan jalan hotmix, TPT, dan drainase lebar 1 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 1 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan dengan penambahan TPT dan drainase. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.234.180,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp1.234.180,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.105 PENINGKATAN JALAN HOTMIX, TPT, DAN DRAINASE LEBAR 2 METER Deskripsi: Peningkatan jalan hotmix, TPT, dan drainase 2 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 2 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan dengan penambahan TPT dan drainase. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.479.534,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp1.479.534,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.106 PENINGKATAN JALAN HOTMIX, TPT, DAN DRAINASE LEBAR 3 METER Deskripsi: Peningkatan jalan hotmix, TPT, dan drainase 3 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 3 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan dengan penambahan TPT dan drainase. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.750.037,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp1.750.037,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.107 PENINGKATAN JALAN HOTMIX, TPT, DRAINASE LEBAR 4 METER Deskripsi: Peningkatan jalan hotmix, TPT, dan drainase 4 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 4 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan dengan penambahan TPT dan drainase. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp2.003.692,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp2.003.692,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.108 PENINGKATAN JALAN HOTMIX, TPT, DAN DRAINASE LEBAR 5 METER Deskripsi: Peningkatan jalan hotmix, TPT, dan drainase 5 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 5 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan dengan penambahan TPT dan drainase. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp2.257.394,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp2.257.394,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.109 PENINGKATAN JALAN HOTMIX, TPT, DAN DRAINASE LEBAR 6 METER Deskripsi: Peningkatan jalan hotmix, TPT, dan drainase 6 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 6 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan dengan penambahan TPT dan drainase. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp2.490.449,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp2.490.449,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.110 PENINGKATAN JALAN SITE MIX K-175 LEBAR 1 METER Deskripsi: Peningkatan jalan site mix K-175 lebar 1 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 1 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan dengan penggunaan beton site mix mutu K-175. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = R p 233.878,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp233.878,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.111 PENINGKATAN JALAN SITE MIX K-175 LEBAR 2 METER Deskripsi: Peningkatan jalan site mix K-175 lebar 2 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 2 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan dengan penggunaan beton site mix mutu K-175. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp484.552,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp484.552,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.112 PENINGKATAN JALAN SITE MIX K-175 LEBAR 3 METER Deskripsi: Peningkatan jalan site mix K-175 lebar 3 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 3 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan dengan penggunaan beton site mix mutu K-175. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp817.689,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp817.689,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.113 PENINGKATAN JALAN SITE MIX K-175, TPT, DAN DRAINASE LEBAR 1 METER Deskripsi: Peningkatan jalan site mix K-175, TPT, dan drainase lebar 1 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 1 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan beton site mix mutu K-175 dengan penambahan TPT dan drainase. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.308.492,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp1.308.492,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.114 PENINGKATAN JALAN SITE MIX K-175, TPT, DAN DRAINASE LEBAR 2 METER Deskripsi: Peningkatan jalan site mix K-175, TPT, dan drainase lebar 2 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 2 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan beton site mix mutu K-175 dengan penambahan TPT dan drainase. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.494.197,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp1.494.197,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.115 PENINGKATAN JALAN SITE MIX K-175, TPT, DAN DRAINASE LEBAR 3 METER Deskripsi: Peningkatan jalan site mix K-175, TPT, dan drainase lebar 3 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 3 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan beton site mix mutu K-175 dengan penambahan TPT dan drainase. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.760.204,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp1.760.204,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.116 PENINGKATAN JALAN READY MIX K-225 LEBAR 3 METER Deskripsi: Peningkatan jalan ready mix K-225 lebar 3 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 3 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan beton ready mix mutu K-225. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp989.239,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp989.239,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.117 PENINGKATAN JALAN READY MIX K-225 LEBAR 4 METER Deskripsi: Peningkatan jalan ready mix K-225 lebar 4 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 4 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan beton ready mix mutu K-225. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.477.060,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp1.477.060,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.118 PENINGKATAN JALAN READY MIX K-225 LEBAR 5 METER Deskripsi: Peningkatan jalan ready mix K-225 lebar 5 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 5 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan beton ready mix mutu K-225. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.745.445,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp1.745.445,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.119 PENINGKATAN JALAN READY MIX K-225 LEBAR 6 METER Deskripsi: Peningkatan jalan ready mix K-225 lebar 6 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 6 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan beton ready mix mutu K-225. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp2.113.829,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp2.113.829,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.120 PENINGKATAN JALAN READY MIX K-225, TPT, DAN DRAINASE LEBAR 3 METER Deskripsi: Peningkatan jalan ready mix K-225, TPT, dan drainase lebar 3 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 3 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan beton ready mix mutu K-225 dengan penambahan TPT dan drainase. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp2.079.916,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp2.079.916,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.121 PENINGKATAN JALAN READY MIX K-225, TPT, DAN DRAINASE LEBAR 4 METER Deskripsi: Peningkatan jalan ready mix K-225, TPT, dan drainase lebar 4 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 4 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan beton ready mix mutu K-225 dengan penambahan TPT dan drainase. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp2.392.939,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp2.392.939,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.122 PENINGKATAN JALAN READY MIX K-225, TPT, DAN DRAINASE LEBAR 5 METER Deskripsi: Peningkatan jalan ready mix K-225, TPT, dan drainase lebar 5 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 5 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan beton ready mix mutu K-225 dengan penambahan TPT dan drainase. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp2.712.141,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp2.712.141,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.123 PENINGKATAN JALAN READY MIX K-225, TPT, DAN DRAINASE LEBAR 6 METER Deskripsi: Peningkatan jalan ready mix K-225, TPT, dan drainase lebar 6 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 6 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan beton ready mix mutu K-225 dengan penambahan TPT dan drainase. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp3.028.253,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp3.028.253,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.124 PENINGKATAN JALAN PAVING BLOCK LEBAR 1 METER Deskripsi: Peningkatan jalan paving block lebar 1 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 1 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan paving block. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp591.500,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp591.500,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.125 PENINGKATAN JALAN PAVING BLOCK LEBAR 2 METER Deskripsi: Peningkatan jalan paving block lebar 2 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 2 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan paving block. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.102.818,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp1.102.818,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.126 PENINGKATAN JALAN PAVING BLOCK LEBAR 3 METER Deskripsi: Peningkatan jalan paving block lebar 3 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 3 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan paving block. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.609.136,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp1.609.136,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.127 PENINGKATAN JALAN PAVING BLOCK LEBAR 4 METER Deskripsi: Peningkatan jalan paving block lebar 4 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 4 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan paving block. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp2.115.454,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp2.115.454,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.128 PENINGKATAN JALAN PAVING BLOCK LEBAR 5 METER Deskripsi: Peningkatan jalan paving block lebar 5 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 5 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan paving block. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp2.621.772,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp2.621.772,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.129 PENINGKATAN JALAN PAVING BLOCK LEBAR 6 METER Deskripsi: Peningkatan jalan paving block lebar 6 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 6 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan paving block. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp3.128.090,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp3.128.090,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.130 PENINGKATAN JALAN PAVING BLOCK, TPT, DAN DRAINASE LEBAR 1 METER Deskripsi: Peningkatan jalan paving block, TPT, dan drainase lebar 1 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 1 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan paving block dengan penambahan TPT dan drainase. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.626.007,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp1.626.007,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.131 PENINGKATAN JALAN PAVING BLOCK, TPT, DAN DRAINASE LEBAR 2 METER Deskripsi: Peningkatan jalan paving block, TPT, dan drainase lebar 2 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 2 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan paving block dengan penambahan TPT dan drainase. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp2.071.507,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp2.071.507,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.132 PENINGKATAN JALAN PAVING BLOCK, TPT, DAN DRAINASE LEBAR 3 METER Deskripsi: Peningkatan jalan paving block, TPT, dan drainase lebar 3 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 3 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan paving block dengan penambahan TPT dan drainase. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp2.517.007,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp2.517.007,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.133 PENINGKATAN JALAN PAVING BLOCK, TPT, DAN DRAINASE LEBAR 4 METER Deskripsi: Peningkatan jalan paving block, TPT, dan drainase lebar 4 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 4 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan paving block dengan penambahan TPT dan drainase. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp2.962.507,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp2.962.507,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.134 PENINGKATAN JALAN PAVING BLOCK, TPT, DAN DRAINASE LEBAR 5 METER Deskripsi: Peningkatan jalan paving block, TPT, dan drainase lebar 5 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 5 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan paving block dengan penambahan TPT dan drainase. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp3.520.075,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp3.520.075,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.01.135 PENINGKATAN JALAN PAVING BLOCK, TPT, DAN DRAINASE LEBAR 6 METER Deskripsi: Peningkatan jalan paving block, TPT, dan drainase lebar 6 meter adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan jalan selebar 6 meter untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan menggunakan paving block dengan penambahan TPT dan drainase. Pengendali Belanja (Cost Driver): Panjang Jalan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp3.965.575,00 per meter Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja tetap + Belanja variabel = Rp0,00 + (Rp3.965.575,00 x Panjang Jalan) Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. BUPATI SUMEDANG, ttd DONY AHMAD MUNIR

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…