DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tabanan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 435); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disingkat RKPD-SB adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman aparatur Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
1. a.menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS tahun 2026, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam rancangan APBD tahun 2026;
2. b.menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. c.memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Daerah;
4. d.menjadi pedoman bagi PD untuk menyusun Renja- PD;
5. e.mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan Daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan; dan
6. f.menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(1)RKPD-SB tahun 2026 berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana kerja pemerintah pusat dan rencana kerja pemerintah provinsi Bali.
(2)RKPD-SB tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menggambarkan tentang prioritas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2026 yang dituangkan kedalam program pembangunan pada setiap urusan pemerintahan yang didasari permasalahan yang harus diselesaikan, arah kebijakan serta sasaran yang ingin dicapai di tahun 2026.
(3)Isi dan uraian RKPD-SB tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(4)Isian dan uraian RKPD-SB tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2026 disusun dengan berpedoman RPJMD dan RKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran RPD. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

Pasal 3

i 2 0 2 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 DAFTAR ISI Hal DAFTAR ISI....................................................................................... i DAFTAR TABEL................................................................................. iv DAFTAR GAMBAR............................................................................. viii BAB I PENDAHULUAN …………………………………………….............. I-1 1.1. Latar Belakang……………………………………...……........ I-1 1.2. Dasar Hukum………………………………………...….......... I-4 1.3. Hubungan Antar Dokumen ……………...….................... I-7 1.3.1 Hubungan RKPD SB Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025................................................................... I-8 1.3.2 Hubungan RKPD dengan Program Strategis Nasional, Dan Prioritas Pembangunan Kewilayahan........................................................ I-9 1.3.3 Hubungan RKPD SB dan RPJMD SB Kabupaten Tabanan 2021-2026............................................ I-10 1.3.4 Hubungan RKPD, Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS........................................................... I-10 1.3.5 Hubungan RKPD Kabupaten Tabanan dan RKPD Provinsi Bali........................................................ I-10 1.4. Maksud dan Tujuan...................................................... I-11 1.5. Sistematika Dokumen RKPD......................................... I-12 BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH.......................... II-1 2.1. Kondisi Umum Daerah.................................................. II-1 2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis.......................... II-1 2.1.1.1 Aspek Geografis........................................ II-1 2.1.1.2 Aspek Demografi....................................... II-13 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah........................... II-14 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana...................................... II-14 2.2. Aspek Kesejahtraan Masyarakat.................................... II-20 2.2.1 Fokus Kesejahtraan dan Pemerataan Ekonomi..... II-21 2.2.2 Fokus Kesejahtraan Sosial Budaya....................... II-23 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga....................... II-36 2.3. Aspek Pelayanan Umum............................................... II-41 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib........... II-42 2.3.1.1 Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar..................................... II-42 ii 2 0 2 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2.3.1.2 Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar..................................................... II-67 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan......... II-100 2.4. Aspek Daya Saing Daerah............................................. II-106 2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah................................ II-106 2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD............... II-109 2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah............................ II-129 2.6.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah........ II-129 2.6.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.............................. II-130 2.6.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar......... II-130 2.6.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar......... II-132 2.6.2.3 Urusan Pilihan....................................... II-137 2.6.2.4 Fungsi Penunjang................................... II-139 2.6.3 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tabanan.. II-143 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.. III-1 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah................................... III-1 3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional........................ III-1 3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Bali............................... III-5 3.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Tabanan.......... III-8 3.1.4 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024............................................. III-10 3.1.5 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2026............................... III-19 3.1.5.1 Tantangan Perekonomian Kabupaten Tabanan................................................. III-21 3.1.5.2 Prospek Perekonomian Kabupaten Tabanan................................................. III-25 3.2. Arak Kebijakan Keuangan Daerah................................. III-24 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan.................................. III-26 3.2.1.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tabanan................ III-29 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH........... IV-1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan............................... IV-1 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.. IV-19 4.2.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2025.................. IV-19 4.2.2 Keterkaitan Prioritas dengan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2025............................................................. IV-21 4.2.3 Inovasi Daerah.................................................... IV-26 4.2.4 Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting....................................................... IV-28 iii 2 0 2 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH...................... V-1 5.1 Urusan dan Program Pemerintah.................................. V-2 5.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar..................................... V-2 5.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar..................... V-7 5.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan.............................. V-12 5.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan............. V-14 5.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.............. V-15 5.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan............ V-16 5.1.7 Unsur Kewilayahan............................................. V-16 5.1.8 Unsur Pemerintahan Umum................................ V-17 5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah RKPD SB Tahun 2025.................................................................. V-17 BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH... VI-1 BAB VII PENUTUP............................................................................. VII-1 iv 2 0 2 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan....................... II-2 Tabel 2.2 Kondisi Morfologi Kabupaten Tabanan........................ II-4 Tabel 2.3 Pengamatan Unsur Iklim Rata-Rata Menurut Bulan di Kabupaten Tabanan.................................... II-6 Tabel 2.4 Ketersediaan Air Permukaan Per Sub Satuan Wilayah Sungai di Kabupaten Tabanan II-9 Tabel 2.5 Jumlah Penduduk, Persentase, Kepadatan, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tabanan....................... II-12 Tabel 2.6 Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) di Kabupaten Tabanan 2024 II-13 Tabel 2.7 Karakteristik Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Tabanan 2022-2024 II-33 Tabel 2.8 Penduduk Bekerja Menurut lapangan Pekerjaan di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2024................................ II-34 Tabel 2.9 Jumlah dan Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Tabanan 2022-2024............................ II-35 Tabel 2.10 Jumlah Karya Warisan Budaya di Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2024................................................. II-36 Tabel 2.11 Sanggar Seni Terdaftar di Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2024................................................. II-37 Tabel 2.12 Situs Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2024............................................................... II-40 Tabel 2.13 Perkembangan Olahraga di Kabupaten Tabanan Tahun 2019-2023...................................................... II-41 Tabel 2.14 Capaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024........... II-43 Tabel 2.15 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Tabanan berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2023.... II-45 Tabel 2.16 Ketersediaan Guru Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tabanan Tahun 2024.......... II-46 Tabel 2.17 Kondisi Ruang Kelas SD di Sepuluh Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2024................................ II-47 Tabel 2.18 Ketersediaan Guru Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tabanan Tahun 2024............................................................... II-48 Tabel 2.19 Kondisi Ruang Belajar SMP di Sepuluh Kecamatan Kabupaten Tabanan Tahun 2024................................ II-49 Tabel 2.20 Jumlah Siswa yang Dididik pada Lembaga Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Tabanan Tahun 2021- 2024......................................................................... II-50 Tabel 2.21 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2022-2024................................................ II-53 Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024........................................ II-55 v 2 0 2 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabel 2.23 Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024........................................ II-58 Tabel 2.24 Kondisi Drainase di Kabupaten Tabanan Tahun 2020- 2024......................................................................... II-59 Tabel 2.25 Kebutuhan penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tabanan sampai dengan Tahun 2024....... II-60 Tabel 2.26 Kinerja Pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020- 2024......................................................................... II-62 Tabel 2.27 Jenis dan Jumlah PMKS/PPKS di Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024........................................ II-64 Tabel 2.28 Jenis dan Jumlah PSKS di Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024........................................ II-65 Tabel 2.29 Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Tabanan Tahun 2024 II-66 Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024................................................................. II-68 Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024................................................................. II-69 Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024...................................... II-70 Tabel 2.33 Capaian Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024..................... II-73 Tabel 2.34 Capaian Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024................................................................ II-75 Tabel 2.35 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024........................................ II-76 Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024....................... II-77 Tabel 2.37 Jenis dan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024...................................... II-78 Tabel 2.38 Jumlah Armada Trans SERASI dan Siswa yang Terangkut Tahun 2020-2024.................................... II-80 Tabel 2.39 Infrastruktur Teknologi Informasi Kabupaten Tabanan................................................................... II-81 Tabel 2.40 Aplikasi Teknologi Informasi Kabupaten Tabanan....... II-82 Tabel 2.41 Data Aplikasi di Server Tabanan Command Centre (TCC) dan Hosting...................................................... II-83 Tabel 2.42 Alamat Website Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan..... II-85 Tabel 2.43 Perkembangan Lembaga Usaha Koperasi di Kabupaten Tabanan Tahun 2020- 2024......................................................................... II-88 Tabel 2.44 Perkembangan dan Sektor Usaha UMKM di Kabupaten Tabanan Tahun 2024 II-89 Tabel 2.45 Capaian Perkembangan Penanaman Modal (PMA- PMDN) di Kabupaten Tabanan Tahun 2020 – 2024... II-91 Tabel 2.46 Ranking dan Perolehan Medali Kabupaten Tabanan dalam PORPROV Tahun 2020-2024......................... II-92 vi 2 0 2 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabel 2.47 Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024..................................................... II-97 Tabel 2.48 Indeks Kepuasan Pemustaka Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024..................................................... II-98 Tabel 2.49 Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024..................................................... II-99 Tabel 2.50 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024..................................... II-100 Tabel 2.51 Perkembangan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024..................................... II-102 Tabel 2.52 Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024..................................................... II-103 Tabel 2.53 Perkembangan Industri Kecil (IKM) di Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024..................................... II-105 Tabel 2 54 Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024....................................... II-107 Tabel 2.55 Kontribusi Sektor Pembentuk PDRB Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024....................................... II-109 Tabel 2.56 Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Program Strategis Pemerintahan Kabupaten Tabanan Tahun 2023......................................................................... II-110 Tabel 3.1 Target Makro Nasional Tahun 2026............................. III-5 Tabel 3.2 Target Makro Provinsi Bali Tahun 2026....................... III-8 Tabel 3.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Tabanan 2020-2024 (Miliar Rupiah)............. III-11 Tabel 3.4 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Tabanan, 2019-2023 (Persen)............. III-12 Tabel 3.5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Tabanan 2020-2024 (Miliar Rupiah)............. III-12 Tabel 3.6 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020-2024........ III-14 Tabel 3.7 Target Makro Kabupaten Tabanan Tahun 2026......................................................................... III-25 Tabel 3.8 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 – 2026..................... III-31 Tabel 3.9 Realisasi. Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022-2026....................... III-34 Tabel 3.10 Realisasi Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2022-2026....................... III-37 Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tabanan................................................... IV-13 Tabel 4.2 Persandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dan Kabupaten Tabanan Tahun 2026......................................................................... IV-19 Tabel 4.3 Persandingan Agenda Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan Tahun 2026..... IV-20 Tabel 4.4 Keterkaitan Prioritas dengan Sasaran Pembanguan Daerah Tahun 2026................. IV-24 vii 2 0 2 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabel 4.5 Kebijakan Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Tabanan Tahun 2026................................ IV-29 Tabel 4.6 Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Tabanan Tahun 2025................................................. IV-35 Tabel 5.1 Program-Program dalam rangka menunjang upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, dan Percepatan Penurunan Stunting dalam RKPD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2026.............................. V-21 Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah......... V-24 Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun IV (2024) dan V (2025)............................................................... VI-2 Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Tabanan Tahun 2025...... VI-4 viii 2 0 2 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan .................... I-8 Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Tabanan.......... II-2 Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Tabanan............................. II-3 Gambar 2.3 Peta Jenis Tanah........................................................ II-5 Gambar 2.4 Peta Hidrologi Kabupaten Tabanan............................. II-10 Gambar 2.5 Peta Bahaya Bencana Longsor.................................... II-16 Gambar 2.6 Peta Cuaca Ekstrem................................................... II-17 Gambar 2.7 Peta Bahaya Tsunami................................................. II-19 Gambar 2.8 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi.............................. II-20 Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2010.......................................................................... II-21 Gambar 2.10 Gini Ratio Kabupate/Kota Se-Bali Tahun 2024............ II-22 Gambar 2.11 Angka Kemiskinan Kabupaten Tabanan Tahun 2017- 2024......................................................................... II-23 Gambar 2.12 Indeks pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024............... II-24 Gambar 2.13 Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali 2021-2024.............................................. II-25 Gambar 2.14 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali 2020-2024.............................................. II-26 Gambar 2.15 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024.............. II-27 Gambar 2.16 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Bali Tahun 2023-2024................................... II-28 Gambar 2.17 Umur Harapan Hidup Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2021-2024.................................. II-29 Gambar 2.18 Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023-2024................................... II-30 Gambar 2.19 Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)............. II-31 Gambar 2.20 Pengeluaraan Riil Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023-2024 (Ribu Rupiah)............................................................. II-32 Gambar 2.21 Ilustrasi Nilai SPBE, Domain dan Aspek..................... II-81 Gambar 2.22 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB ADHK Kabupaten Tabanan Tahun 2024................................................. II- 107 Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Badung, Jembarana dan Buleleng Tahun 2019-2023 (persen).................................................... III-11 Gambar 3.2 Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi Bali, Kawasan Sarbagita, Jembrana dan Buleleng Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)............................................ III-14 Gambar 3.3 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tabanan dan Bali Tahun 2019-2023................................................ III-15 Gambar 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali, Kawasan sarbagita dan Kabupaten Sekitar Kabupaten Tabanan Tahun 2019-2023........................................ III-16 ix 2 0 2 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Gambar 3.5 Jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi Bali, Kawasan sarbagita dan Kabupaten Sekitar Kabupaten Tabanan Tahun 2019-2023..................... III-17 Gambar 3.6 Indek Pembangunan Manusia Provinsi Bali, Kawasan sarbagita dan Kabupaten Sekitar Kabupaten Tabanan Tahun 2019-2023...................................................... III-18 I- 1

1.Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2.Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3.Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam I- 2 melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4.Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Pemerintah Daerah berpedoman pada arah kebijakan nasional/Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, khususnya dengan menjabarkan visi pembangunan yang tertuang dalam Asta Cita sebagai landasan strategis untuk menjamin sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah. Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensiperencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2026, telah melalui tahapan dalam rangka mengkonsolidasikan seluruh proses penyusunanya dengan memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas. yang dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (outcome) dengan pendekatan money follows programme dan programme follows result, berbasis risiko (risk- based planning), dan berbasis pada riset (research-based planning), terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan berkelanjutan. I- 3 Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Tabanan maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2026 dilakukan secara simultan dengan mempedomani visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan kinerja program yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2025-2029. Adapun Visi Kabupaten Tabanan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru Di Kabupaten Tabanan, Tabanan Era Baru Aman, Unggul, Madani (AUM)” Visi Tabanan Tahun 2025-2029 merupakan visi keberlanjutan yang dimaknai sebagai upaya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi Tabanan yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945, serta tata kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM). Tabanan Aman, Unggul dan Madani (AUM) diterjemahkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tabanan dengan menjamin rasa aman masyarakat Tabanan dan meningkatkan keunggulan daerah atas 5 (lima) bidang prioritas yang didukung 2 (dua) bidang penunjang yaitu:
1.Bidang Pangan, Sandang dan Papan;
2.Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
3.Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan;
4.Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya;
5.Bidang Pariwisata; I- 4
6.Bidang Infrastruktur Fisik dan Digital;
7.Bidang Lingkungan Hidup. Dalam rangka mewujudkan target pembangunan daerah RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 memperhatikan capaian memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. maka RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Tabanan dengan mengoptimalkan potensi daerah. Bercermin kondisi diatas, maka Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam penyusunan RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 mengusung tema “Peningkatan Kesejahteraan melalui Pertanian yang Berkelanjutan” dari tema tersebut maka dapat diuraikan fokus RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 sebagai berikut:
1.Peningkatan produktivitas lahan, pemanfaatan teknologi, pengembangan komoditas unggulan, serta pengolahan hasil pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan.
2.Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan.
3.meningkatkan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan.
4.memperkuat ketahanan daerah dengan memperkuat keberadaan adat, agama, dan melestarikan tradisi, seni dan budaya lokal
5.meningkatkan kualitas destinasi parwisata dan desa wisata
6.meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup
7.meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Fokus RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2026 diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro pembangunan nasional tahun 2026. Arah kebijakan I- 5 pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Pedoman tersebut merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif, serta pencapaian sasaran pembangunan provinsi Bali yang menekankan pada Penyeimbangan struktur dan fundamental ekonomi Bali yang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, dengan 7 (tujuh) prioritas :
1.Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal
2.Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan
3.Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata
4.Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi
5.Lingkungan, Kehutanan, dan Energi
6.Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali
7.Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Sinergitas arah kebijakan nasional dan daerah tentunya memberikan jaminan bahwa fokus pembangunan pada satu tujuan yaitu mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan telah melalui pendekatan pendekatan perencanaan politik, teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up, dapat berjalan I- 6 secara adil (fair) melalui prinsip-prinsip berpikir holistik, tematik, spasial dan integratif. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Semeta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871)
4.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2025 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah I- 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan angka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan I- 8 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
15.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 361);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10)
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 - 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 3);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 4), I- 9 1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029. RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 ini telah diselaraskan dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 dan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026, serta dokumen perencanaan lainnya di tingkat kabupaten. Oleh karena itu RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen-dokumen lain, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Untuk mewujudkan hal tersebut, penyusunan RKPD Semesta Berencana Tahun Kabupaten Tabanan Tahun 2026 selalu memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan yang ada. Keselarasan tersebut akan mempermudah pencapaian tujuan pembangunan daerah dan pusat. RKPD yang ditetapkan oleh Bupati digunakan sebagai pedoman perumusan Penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dengan DPRD untuk mendapat kesepakatan. Adapun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sudah disepakati oleh DPRD dan Bupati sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka RKPD Semesta Berencana Tahun 2026, akan I- 10 dijadikan landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Tahun 2026, dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2026. Gambaran tentang hubungan antara RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1 Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan 1.3.1 Hubungan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026 Penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 berpedoman sebagai bentuk sinergitas pembangunan yang dituangkan dalam keselarasan arah kebijakan dan sasaran serta program prioritas sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Selain itu, penyusunan RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 juga memperhatikan arah kebijakan I- 11 Kementerian/Lembaga, agar sejalan perencanaan pembangunan dengan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait, sehingga dokumen RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 menjadi komprehensif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional. 1.3.2 Hubungan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2026 dengan Program Strategis Nasional, dan Prioritas Pembangunan Kewilayahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Strategi dan kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dan bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan diantaranya adalah Program Strategis Nasional yaitu agenda prioritas nasional dan dimensi pembangunan. Hal ini merupakan wujud pembangunan kewilayahan melalui pendekatan secara tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah. RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 tetap memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang dituangkan ke dalam struktur ruang dan pola ruang pembangunan yang tergambar dalam RTRW Kabupaten Tabanan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Tabanan yang berkelanjutan (sustainable). 1.3.3 Hubungan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 merupakan tahap pertama pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 secara simultan dilakukan dengan penyusunan RPJMD I- 12 Semsta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029, dengan demikian RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2026 telah mengakoomodir Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta target pembangunan pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabnan Tahun 2025-2029. 1.3.4 Hubungan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2026, Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 memuat program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Renja menjadi Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya RKPD Semesta Berencana menjadi acuan dalam penyusunan KUA- PPAS untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan tercapainya sasaran pembangunan daerah. 1.3.5 Hubungan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2026 dan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 untuk menjamin keselarasan perencanaan pembangunan daerah, meliputi tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan. 1.4. Maksud dan Tujuan RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 dimaksudkan sebagai acuan/pedoman bagi penyelenggara pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Tabanan. RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan memuat sasaran, prioritas, dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan secara tematik, holitsik, integrasi, dan spasial. I- 13 Tujuan penyusunan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
1.Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026, antara DPRD Kabupaten Tabanan dengan Bupati Tabanan, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026;
2.Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3.Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4.Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
5.Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6.Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD; 1.5. Sistematika Dokumen RKPD Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur sistematika penyusunan Dokumen RKPD sebagai berikut: I- 14 BAB I : PENDAHULUAN BAB ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD. 2026 II- 1 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2.1 Kondisi Umum Daerah Aspek yang dianalisis dalam gambaran umum kondisi daerah adalah aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. 2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis Sub bab ini memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah, mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan Kabupaten Tabanan, dan aspek demografis. 2.1.1.1 Aspek Geografi

a.Letak, Kondisi Geografis dan Wilayah Administratif Kabupaten Tabanan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bali, Indonesia. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 20023-2043, keberadaan Kabupaten Tabanan secara geografis terletak pada koordinat 8 o 14’ 30”-8 o 30’ 07” Lintang Selatan dan 114 o 54’ 52”-115 o 12’ 57” Bujur Timur. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tabanan 84.884 Ha atau hampir 15 persen dari luas Provinsi Bali. Batas administratif Kabupaten Tabanan meliputi: • Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Buleleng; • Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Badung; 2026 II- 2 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN • Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan • Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng bagian barat. Sumber: Perda 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kab. Tabanan 2023-2043 Gambar 2.1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Tabanan Secara administratif, Kabupaten Tabanan terbagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan dan terdiri atas 133 desa administratif, 349 desa pakraman serta 908 banjar adat. Adapun nama kecamatan dan luas wilayah masing-masing kecamatan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.1. Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan No Kecamatan Luas Wilayah (±Ha) Persentase Luas Wilayah (%) Jumlah Desa Jumlah Desa Pakraman Jumlah Banjar Adat 1 Selemadeg 6.038,17 7,12 10 36 72 2 Kerambitan 4.684,02 5,52 15 29 95 3 Tabanan 4.367,16 5,13 12 13 94 4 Kediri 5.587,91 6,58 15 23 110 5 Marga 4.474,83 5,27 16 28 78 6 Baturiti 10.744,72 12,64 12 54 62 7 Penebel 14.356,92 16,90 18 72 143 8 Pupuan 17.648,73 20,77 14 25 90 2026 II- 3 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No Kecamatan Luas Wilayah (±Ha) Persentase Luas Wilayah (%) Jumlah Desa Jumlah Desa Pakraman Jumlah Banjar Adat 9 Selemadeg Barat 10.853,33 12,80 11 37 82 10 Selemadeg Timur 6.127,77 7,22 10 32 82 Jumlah 84.883,56 100 133 349 908 Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan 2024 Jarak bukota Kabupaten Tabanan (Kota Singasana) ke Ibukota Provinsi Bali (Kota Denpasar) sekitar 20 km melalui jalan arteri primer, dengan waktu tempuh perjalanan darat sekitar 45- 60 menit. Jarak antara Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten berkisar antara 0-55 km, dengan Ibukota Kecamatan Pupuan yang memiliki jarak terjauh.
b.Topografi dan Morfologi Tabanan terletak di ketinggian 0 s.d >2.000 m diatas permukaan laut (dpl) dengan tiga karakteristik yang berbeda. Sumber: Perda 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kab. Tabanan 2023-2043 Gambar 2.2. Peta Topografi Kabupaten Tabanan 2026 II- 4 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Ditinjau dari kemiringannya, lahan Kabupaten Tabanan memiliki tingkat kelerengan mulai dari 0% hingga >45%. Kecamatan yang memiliki kelerengan 0-15% yakni Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri. Sedangkan kecamatan yang memiliki kelerengan 0-25% yaitu Kecamatan Selemadeg Timur. Sementara kecamatan dengan kelerengan antara 0% hingga >45% yaitu Kecamatan Selemadeg, Baturiti, Penebel, Pupuan, Selamadeg Barat. Sebagai salah satu syarat untuk menentukan tingkat kesesuaian lahan, maka lahan dengan kemiringan di bawah 40% pada umumnya dapat diusahakan asalkan persyaratan lain untuk penentuan kesesuaian lahan terpenuhi. Sedangkan lahan dengan kemiringan di atas 40% perlu mendapatkan perhatian bila akan difungsikan sebagai usaha budidaya karena dapat berdampak pada terjadinya bencana tanah longsor. Tabel 2.2. Kondisi Morfologi di Kabupaten Tabanan N o . Kecamatan Luas Wilayah (±Ha) Persentase Luas Wilayah (%) Kelere ngan 1 Selemadeg 6.038,17 7,12 0- >45%2 Kerambitan 4.684,02 5,52 0-15% 3 Tabanan 4.367,16 5,13 0-15% 4 Kediri 5.587,91 6,58 0-15% 5 Marga 4.474,83 5,27 0-25% 6 Baturiti 10.744,7 2 12,64 0- >45%7 Penebel 14.356,9 2 16,90 0- >45%8 Pupuan 17.648,7 3 20,77 0- >45%9 Selemadeg Barat 10.853,3 3 12,80 0- >45%1 0 Selemadeg Timur 6.127,77 7,22 0-25% Kabupaten Tabanan 84.883,5 6 100 0- >45%Sumber: Perda 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kab. Tabanan 2023-2043
c.Ekologi Berdasarkan Peta Rupa Bumi Tahun 2000, bahwa jenis tanah secara umum yang terdapat di Kabupaten Tabanan terdiri 2026 II- 5 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN dari tanah alluvial yang terbentuk dari endapan lumpur, pasir, danau, dan bahan organik yang dibawa oleh aliran sungai, tanah latosol yaitu tanah yang berwarna merah hingga kuning, bertekstur lempung, dan memiliki kandungan besi dan aluminium oksida yang tinggi, serta tanah andosol yaitu jenis tanah vulkanik yang terbentuk dari material vulkanik, kaya akan mineral dan unsur hara, serta memiliki warna gelap (cokelat tua hingga hitam) karena tingginya kandungan bahan organik. Kondisi tersebut terbentuk dari topografi wilayah Kabupaten Tabanan yang terdiri dari dataran rendah, dataran sedang, dan pegunungan. Sumber: Perda 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kab. Tabanan 2023-2043 Gambar 2.3. Peta Jenis Tanah
d.Klimatologi Tipe iklim Kabupaten Tabanan secara umum termasuk tipe AW yaitu klim sabana tropis atau iklim tropis basah- kering. Iklim ini memiliki musim kemarau pada musim dingin. 2026 II- 6 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Di tahun-tahun sebelumnya suhu tertinggi hanya 30 o C dan suhu terendah 24 o C, serta suhu rata-rata 27 o C. Namun di tahun 2024 suhu tertinggi telah mencapai 36 o C dan suhu terendah 21 o C, dengan suhu rata-rata tertinggi 29 o C. Demikian pula dengan rata-rata kelembaban udara. Jika sebelumnya berkisar antara 74-77%, maka di tahun 2024 meningkat direntang 76,76-85,60%. Kecepatan angin dan tekanan udara yang terjadi di Tabanan selama tahun 2024 masih normal yaitu berkisar antara 2-3 knots dan 1007-1012 mbar. Curah hujan normal di wilayah Indonesia berkisar antara 83-416 mm/bulan. Di bulan Desember tahun 2024, terjadi curah hujan yang tinggi di Tabanan yaitu 730,9 mm/bulan. Curah hujan terendah terjadi di bulan April, Mei, dan Agustus tahun 2024. Tabel 2.3. Pengamatan Unsur Iklim Rata-rata Menurut Bulan di Kabupaten Tabanan Bulan Suhu (oC) Kelem- baban (%) Kecepatan Angin (knot) Tekanan Udara (mbar) Curah Hujan (mm/bulan) Penyinaran Matahari per Hari (jam) Januari 29,16 78,19 2,58 1.008,07 82,50 4,9 Februari 28,71 80,65 2,03 1.008,96 322,80 6,0 Maret 29,01 77,85 2,18 1.008,09 249,00 5,5 April 28,90 82,28 2,34 1.007,68 1,90 6,2 Mei 28,64 79,54 3,06 1.008,97 9,70 7,4 Juni 27,51 81,31 2,98 1.010,42 46,50 6,7 Juli 26,93 79,54 3,15 1.011,08 52,80 6,4 Agustus 26,78 76,75 2,70 1.012,40 9,70 7,4 September 27,83 78,21 2,63 1.012,40 51,80 7,3 Oktober 28,74 77,75 2,51 1.011,17 108,80 7,7 November 29,36 77,48 2,03 1.011,12 166,4 6,3 Desember 27,52 85,60 2,14 1.007,22 730,90 3,0 Sumber: BPS, Tabanan Dalam Angka 2024
e.Hidrologi Kabupaten Tabanan mempunyai karakteristik hidrologi yang beragam sehingga secara relatif memiliki sumber daya air 2026 II- 7 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN yang kaya dibandingkan wilayah lainnya di Bali. Karakteristik hidrologi tersebut meliputi sungai, danau, mata air dan air tanah. Secara umum jenis sumber mata air dapat dikatagorikan sebagai air permukaan dan air tanah. Air permukaan dapat berasal dari: (1) Air hujan yang mengalir di permukaan bumi dan berkumpul pada suatu tempat yang relatif rendah, seperti sungai, danau, laut dan sebagainya;

(2)Air tanah yang mengalir keluar permukaan bumi, misalnya air dari mata air yang mengalir ke permukaan bumi; dan (3) Air buangan bekas aktivitas manusia. Sedangkan air tanah adalah air permukaan yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan air tanah yang disebut “aquifer”. Jenis-jenis air tanah adalah (1) Air tanah dangkal, yaitu bila air hujan/air permukaan hanya meresap sampai muka air tanah yang berada di atas lapisan rapat air, umumnya mempunyai kedalaman kurang dari 50 m; (2) Air tanah dalam, yaitu air tanah yang terletak di antara dua lapisan kedap air, letaknya biasanya cukup jauh dari permukaan tanah; dan (3) Mata air, yaitu air di dalam tanah mengalir pada lapisan tanah berpasir atau berkerikil, atau mengalir melalui celah pada lapisan kedap air. Tempat keluarnya air di permukaan tanah ini disebut mata air.

1.Sungai Wilayah Kabupaten Tabanan terdapat beberapa sungai yang memiliki aliran sepanjang tahun. Beberapa sungai tersebut memiliki daerah pengaliran sungai yang cukup luas dan membentuk suatu daerah aliran sungai (DAS), yaitu: a) DAS Tukad Yeh Empas luasnya 100,82 km 2 . DAS ini sepenuhnya berada di Kabupaten Tabanan dan bermuara di perbatasan Desa Sudimara dan Pangkung Tibah; b) DAS Tukad Yeh Ho luasnya 135,76 km 2 . Semua DAS ini terletak di Kabupaten Tabanan. Muara sungai ini berada di perbatasan Kecamatan Selemadeg Timur dan Kerambitan; 2026 II- 8 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN c) DAS Tukad Balian luasnya 152,9 km 2 . Muara sungai ini berada di Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat; Sungai-sungai besar lainnya yang bermuara di wilayah Kabupaten Tabanan yaitu Tukad Yeh Sungi (panjang 40,5 km) bermuara di Desa Beraban (Kecamatan Kediri), Tukad Yeh Abe (panjang 9,3 km) bermuara di perbatasan Kabupaten Tabanan, Tukad Yeh Matan (panjang 13,5 km) bermuara di perbatasan Desa Berembeng dan Tegalmengkeb, dan Tukad Yeh Otan (panjang 24,0 km) bermuara di Desa Antap. Dari sekian sungai yang ada di Kabupaten Tabanan, baru tiga sungai yang diinventarisasi memiliki potensi untuk dikembangkan melalui program penyadapan sungai yaitu Tukad Balian, Tukad Yeh Empas dan Tukad Sungi. Tukad Balian mempunyai debit aliran andal sebesar 380 lt/detik, Tukad Yeh Empas 200 lt/detik dan Tukad Sungi 430 lt/detik sehingga total hasil penyadapan air sungai dari tiga sungai tersebut adalah 1.010 lt/detik atau 31,85 juta m 3 /tahun (Rencana Induk Penyediaan Air Bersih Bali, 2000). Berdasarkan data curah hujan bulanan yang tercatat melalui alat pengukur curah hujan di seluruh stasiun yang ada di Kabupaten Tabanan (Balai Meteorologi dan Geofisika Wilayah III), dilakukan simulasi dan diperoleh curah hujan dalam bentuk Isohyet bulanan selama tahun 2024. Berdasarkan catchment area (CA) masing-masing sub SWS, dapat dihitung potensi air permukaan di Kabupaten Tabanan. Total ketersediaan air permukaan yang masuk ke dalam sistem sungai di Kabupaten Tabanan mencapai 2.400.501 juta m 3 /tahun. 2026 II- 9 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabel 2.4. Ketersediaan Air Permukaan Per Sub Satuan Wilayah Sungai di Kabupaten Tabanan Bulan Ketersediaan Air Permukaan (juta m3) SWS 03.01.01 SWS 03.01.02 SWS 03.01.03 SWS 03.01.04 Jumlah (5,26km2) (510,83km2) (272,80km2) (50,44km2) (839,33 km2) Januari 740 298.272 273 6.981 306.266 Februari 818 268.478 119.159 9.079 397.535 Maret 738 213.421 92.316 8.474 314.949 April 574 159.186 95.153 9.241 264.153 Mei 561 51.619 74.856 3.390 130.425 Juni 537 57.152 38.192 5.811 101.691 Juli 512 25.258 33.172 2.542 61.484 Agustus 441 15.732 14.186 525 30.883 September 464 21.540 16.804 9.200 48.008 Oktober 505 88.016 16.150 8.474 113.145 November 749 220.117 62.198 11.057 294.121 Desember 949 242.088 87.296 7.057 337.839 Jumlah 7.588 1.660.878 649.755 82.280 2.400.501 Sumber: Perda 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kab. Tabanan 2023-2043
2.Danau Kabupaten Tabanan memiliki Danau Beratan di kawasan Bedugul pada ketinggian sekitar 200 m dpl. Luas permukaan airnya 3,85 km 2 dan luas daerah tangkapan airnya 13,4 km 2 . Kedalaman rata-rata 12,8 m dengan kedalaman maksimum 20m, serta volume airnya 49,22 juta m 3 .
3.Waduk Kabupaten Tabanan memiliki Waduk Telaga Tunjung di Kecamatan Kerambitan. Luas daerah tangkapan waduk ini 81,50 km 2 , volume tampungan efektif 1.159.640 m 3 , dan luas genangan waduknya 16,50 km 2 . Waduk ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi di Kecamatan Kerambitan dan sekitarnya serta sebagai sumber air bersih. 2026 II- 10 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
4.Mata Air dan Sumur Gali Berdasarkan data laporan Rencana Induk Penyediaan Air Bersih Bali (2000), terdapat 118 sumber mata air di Kabupaten Tabanan dan 82 titik mata air telah dimanfaatkan airnya oleh masyarakat, dengan debit 3,26 m 3 /dt atau 102,81 juta m 3 /tahun. Sedangkan jumlah sumur gali sebanyak 22 buah dengan debit 14,3 lt/detik atau 450.965 m 3 /tahun.
5.Potensi Air Tanah Potensi air tanah sangat tergantung dari formasi batuan dan struktur geologi yang ada di bawah permukaan tanah. Formasi batuan dan struktur geologi akan mempengaruhi aquifer yang ada di bawah permukaan tanah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tabanan struktur hidrologinya tergolong memiliki aquifer tidak produktif, yaitu debit kurang dari 2 lt/detik sehingga tidak memungkinkan dikembangkan sebagai sumber air bersih. Daerah yang hidrologinya sebagai aquifer produktif tinggi dengan debit lebih dari 10 lt/detik, penyebarannya di Kecamatan Selemadeg Timur, Kerambitan, Tabanan dan Kediri. Di wilayah pesisir potensi air tanah secara kualitas tidak sesuai untuk kebutuhan air bersih. Sumber: Perda 3 tahun 2023 tentang RTRW Kab. Tabanan 2023-2043 Gambar 2.4. Peta Hidrologi Kabupaten Tabanan 2026 II- 11 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN

f.Penggunaan Lahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043, wilayah Kabupaten Tabanan terbagi menjadi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung meliputi: Badan Air seluas 605 hektar, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya berupa hutan lindung 8.903 hektar, Kawasan Perlindungan setempat berupa Kawasan Kearifan Lokal 15 hektar, Kawasan Konservasi yang meliputi Kawasan Suaka Alam 723 hektar, serta Kawasan Pelestarian Alam berupa Taman Wisata Alam seluas 376 hektar. Kawasan Budidaya meliputi Kawasan Perkebunan Rakyat seluas 7535 hektar, Kawasan Pertanian meliputi Kawasan Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 18.137 hektar, Kawasan Hortukultura dengan luas kurang lebih 1.761 hektar dan Kawasan Perkebunan dengan luas kurang lebih 28.057 hektar, Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 11 hektar, Kawasan Pariwisata seluas 3.468 hektar, Kawasan Permukiman yang terdiri dari Kawasan Permukiman Perkotaan seluas 7,666 hektar dan Kawasan Permukiman Perdesaan seluas 7.613 hektar, serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan seluas 13 hektar. 2.1.1.2 Aspek Demografi Aspek demografi memberikan gambaran tentang penduduk di Kabupaten Tabanan. Jumlah penduduk Tabanan pada tahun 2024 sebanyak 478,39 ribu jiwa yang terdiri dari 232,82 ribu jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 234,85 ribu jiwa penduduk perempuan atau dengan kata lain rasio jenis kelamin (sex ratio) di 2026 II- 12 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Kabupaten Tabanan pada tahun 2024 sebesar 99,3 (artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki). Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tabanan pada tahun 2020-2024 sebesar 0,90 persen. 5 (lima) kecamatan laju pertumbuhan penduduknya diatas 1 persen, 4 (empat) kecamatan laju pertumbuhan penduduknya dibawah 1 persen, dan 1 (satu) kecamatan mengalami perlambatan laju pertumbuhan penduduk yaitu Kecamatan Kediri. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.5. Jumlah Penduduk, Psrsentase, Kepadatan, dan Laju Pertumbuhan PendudukKabupaten Tabanan No. Kecamatan Jumlah Penduduk Tahun 2024 Persentase terhadap penduduk Kabupaten Tahun 2024 Kepadatan Penduduk Per Km2 Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2024 1 Selemadeg 22,38 4,68 22.120 22.221 2 Selemadeg Timur 24,62 5,15 430 0,58 3 Selemadeg Barat 22,23 4,65 449 0,82 4 Kerambitan 43,52 9,10 185 1,34 5 Tabanan 77,31 16,16 1.026 1,03 6 Kediri 90,26 18,87 1.504 0,35 7 Marga 45,09 9,42 1.684 -0,06 8 Penebel 52,68 11,01 1.006 1,25 9 Baturiti 55,59 11,62 531 0,63 10 Pupuan 44,71 9,35 391 2,87 Total 478,39 100 465.340 0,90 Sumber: BPS, Kabupaten Tabanan Dalam Angka 2024, Tahun 2025 Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio) di Kabupaten Tabanan tahun 2024 sebesar 44,21 persen. Artinya, setiap 100 orang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 44 sampai 45 orang yang belum produktif dan dianggap 2026 II- 13 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN tidak produktif lagi. Sebagian besarnya merupakan anak-anak usia balita dan sekolah (kelompok umur 0-14 tahun) sebesar 17,70 persen. Sementara sisanya 12,95 persen adalah beban tanggungan usia tua (kelompok umur 65 tahun ke atas). Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Tabanan masih berada pada periode window of opportunity untuk menikmati bonus demografi. Bonus demografi pada dasarnya menghubungkan dinamika pertumbuhan penduduk dengan ekonomi tyang merupakan suatu keadaan dimana suatu daerah memiliki tingkat dependency ratio terendah. Jika peluang tersebut dimanfaatkan secara optimal, maka Tabanan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bila dirinci menurut jenis kelamin, penduduk perempuan lebih banyak menjadi beban tanggungan dibanding penduduk laki-laki. Sebesar 44,36 persen penduduk perempuan tidak produktif atau menjadi beban tanggungan. Sementara penduduk laki-laki sebesar 44,07 persen. Demikian juga bila dilihat dari kelompok umur, penduduk perempuan pada kelompok umur 65 tahun ke atas (usia tua), lebih banyak menjadi beban tanggungan daripada laki-laki. Sedangkan pada usia anak-anak (umur 0-14 tahun), penduduk laki-laki lebih banyak menjadi beban dibanding perempuan. Tabel 2.6. Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) di Kabupaten Tabanan 2024 Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan Rasio Usia Muda 18,33 17,09 17,7 Rasio Usia Tua 12,26 13,64 12,95 Dependency Ratio 44,07 44,36 44,21 Sumber: BPS, Kabupaten Tabanan Dalam Angka 2024, Tahun 2025 2026 II- 14 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perkebunan rakyat, pertanian, pariwisata, industri, pertahan dan keamanan dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Sesuai arahan RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043 potensi perkebunan rakyat seluas 7.535 ha meliputi Kecamatan Baturiti, Kecamatan Penebel, Kecamatan Pupuan, Kecamatan Selemadeg, dan Kecamatan Selemadeg Barat. Sementara Kawasan pertanian terdiri dari Kawasan Tanaman Pangan seluas 18.137 ha dimana seluas 16.034 ha ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Berkelanjutan. Sedangkan untuk Kawasan Hortikultura seluas 1.761 ha berada di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Baturiti, Kecamatan Marga, Kecamatan Penebel, Kecamatan Pupuan, dan Kecamatan Selemadeg. Kawasan Perkebunan sendiri seluas 28.057 ha tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan. Kawasan industri seluas 11 ha terdapat di Kecamatan Kerambitan. Kawasan Pariwisata kurang lebih 3.468 ha terdapat di Kecamatan Baturiti, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Pupuan, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Selemadeg Timur, dan Kecamatan Tabanan. Sementara Kawasan permukiman ditetapkan 15.281 ha yang meliputi Kawasan Permukiman Perkotaan 7.666 ha dan Kawasan Permukiman Perdesaan 7.613. Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdapat di delapan kecamatan seluas 13 ha meliputi Kecamatan Kerambitan, Selemadeg, Tabanan, Penebel, Baturiti, Kediri, Marga, dan Pupuan. 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir bandang, tsunami, gerakan tanah/longsor, gelombang 2026 II- 15 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN ekstrem/abrasi, gempa bumi, cuaca ekstrem dan lain-lain. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indeks Rawan Bencana (IRB) Kabupaten Tabanan Tahun 2024 sebesar 98,31 atau menurun dari tahun 2023 yang sebesar 102,59 (inarisk.bnpb.go.id). Artinya wilayah Kabupaten Tabanan masih memiliki potensi bencana sedang atau zona kuning.
a.Bahaya Bencana Longsor Tingkat risiko bencana longsor tersebar di lima kecamatan di Kabupaten Tabanan yaitu, Kecamatan Baturiti, Kecamatan Penebel, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Selemadeg, dan Kecamatan Pupuan. Tingkat risiko sedang di jumpai pada kecamatan Pupuan dan Kecematan Baturiti dengan topografi bergelombang kuat-perbukitan dengan kelerengan 14-20 %. Sedangkan, risiko rendah berada pada topografi bergelombang lemah dengan lereng sebesar 8-13 %. Jika ditinjau dari sudut pandang morfologis, wilayah selatan dan timur umumnya didominasi oleh topografi datar hingga landai. Sementara itu pada bagian barat hingga timur merupakan bagian dari geomorfologi Gunung Beratan – Batukaru Purba. Longsor umumnya terjadi pada wilayah dengan tekstur tanah geluh pasiran pada kelerengan yang curam. Tekstur tanah geluh pasiran ini terbentuk dari asal proses geomorfologi vulkan tua. Secara rinci, peta risiko bencana longsor di Kabupaten Tabanan ditunjukkan pada gambar berikut: 2026 II- 16 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Sumber: Perda 3 tahun 2023 tentang RTRW Kab. Tabanan 2023-2043 Gambar 2.5. Peta Bahaya Bencana Longsor
b.Bahaya Banjir Bandang Wilayah yang memiliki tingkat risiko banjir bandang ialah Kecamatan Baturiti, Kecamatan Penebel, dan Kecamatan Selemadeg. Tingkat risiko bencana banjir bandang sedang berada di sekitar aliran sungai ber orde 1 hingga 3 yang terdapat di bagian utara dan barat wilayah ini. Hal ini disebabkan karena secara geomorfologis, wilayah utara dan barat merupakan vulkanis tua atau purba, sehingga karakteristik tanahnya cenderung mudah tergerus oleh limpasan permukaan namun pada bagian top soil nya banyak dijumpai batuan serta tanah geluh pasir. Lapisan tanah bawah yang tergerus air, diirngi oleh tingginya curah hujan akan mengakibatkan banjir limpasan yang disertai dengan ikutan material batuan atau kayu yang ada diatasnya.
c.Bahaya Cuaca Ekstrem Risiko bencana cuaca ekstrim tingkat sedang berada di wilayah bagian timur-selatan dengan dominan penutup lahan ialah lahan pertanian untuk di wilayah Kecamatan Kediri, 2026 II- 17 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Kecamatan Tabanan, Kecamatan Kerambitan, dan Kecamatan Marga. Sedangkan untuk tingkat rendah berada di wilayah barat- selatan. Berdasarkan kondisi topografi wilayah yang terdampak risiko bencana cuaca ekstrim berada di topografi dataran hingga bergelombang lemah. Melihat dari perubahan iklim khususnya curah hujan wilayah Kabupaten Tabanan bervariasi dari rendah hingga tinggi dan itu menyebabkan dinamika perubahan cuaca memiliki peran yang tinggi. Sumber: Perda 3 tahun 2023 tentang RTRW Kab. Tabanan 2023-2043 Gambar 2.6. Peta Cuaca Ekstrem
d.Gelombang Ekstrem dan Abrasi Wilayah Kabupaten Tabanan yang terletak di pantai wilayah timur selatan terbentuk dari dataran fluvial gunung api dengan topografi dataran dan bergelombang pada lereng 0-7%. Wilayah itu terletak di Kecamatan Kediri dengan tipologi pantai berbatu sehingga rawan abrasi pantai. Sementara itu, kondisi penutup lahan wilayah Kecamatan Kediri dominan diperuntukan untuk lahan pertanian. 2026 II- 18 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
e.Bahaya Tsunami Tsunami merupakan gelombang laut dengan periode panjang dan amplitudo besar yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan impulsif tersebut dapat berasal dari gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsoran. Berdasarkan jarak terhadap pusat gempanya, ancaman tsunami dapat dikelompokkan menjadi ancaman tsunami jarak dekat dan ancaman tsunami jarak jauh. Tabanan cukup berbahaya terhadap kemungkinan bencana tsunami. Hal ini didukung oleh tingkat bahaya gempa bumi dan panjang pantai yang mencapai 35 km. Indonesia yang terletak pada zona tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia akan sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik, sehingga rawan terhadap ancaman tsunami. Wilayah Provinsi Bali terutama bagian selatan dan termasuk Tabanan didalamnya termasuk wilayah yang dekat dengan lokasi subduksi ini dan berada pada sumber utama tsunami. Diperkirakan gelombang tsunami dari area ini hanya memerlukan 20 hingga 60 menit untuk mencapai pantai. Kejadian tsunami yang terkait dengan zona subduksi ini adalah Tsunami Sumba (1977) dan Banyuwangi (1994). 2026 II- 19 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Sumber: Perda 3 tahun 2023 tentang RTRW Kab. Tabanan 2023-2043 Gambar 2.7. Peta Bahaya Tsunami
f.Bahaya Gempa Bumi Secara umum semua kabupaten di Bali sangat rawan terhadap gempa bumi. Badan Meteorologi dan Geofisika Denpasar menyimpulkan sumber gempa yang mempengaruhi wilayah Provinsi Bali adalah zona subduksi di bagian Selatan Bali dan patahan busur belakang di bagian utara. Gempa yang terjadi pada zona subduksi di Bali ini secara umum dapat dikelompokkan menjadi gempa zona megathrust dan zona Benioff. Gempa megathrust merupakan gempa akibat penyusupan dangkal dan gempa Benioff yang merupakan gempa akibat penyusupan dalam. Zona megathrust adalah bagian dangkal dari zona subduksi yang mempunyai sudut tukik yang landai, sedangkan zona Benioff adalah bagian dalam dari zona subduksi yang mempunyai sudut tukik yang curam. Berdasarkan catatan gempa merusak di Bali sejak tahun 1800-an, zona subduksi megathrust di selatan Bali belum pernah menimbulkan gempa besar yang merusak. Bali diguncang gempa 2026 II- 20 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN dengan intensitas III-IV MMI yang tidak menyebabkan kerusakan menunjukkan bahwa kondisi tektonik kawasan Bali sangat rapuh dan tidak elastis. Sehingga ketika mendapat stres langsung patah dan dilepaskan yang dimanifestasikan sebagai gempa dengan magnitud kecil. Keadaan ini justru baik karena tidak akan terjadi akumulasi energi yang akan dilepaskan dalam bentuk gempa besar yang merusak. Kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi terjadi karena adanya energi getaran gempa yang dirambatkan ke seluruh bagian bumi. Getaran yang terjadi di permukaan bumi memicu rusak dan runtuhnya bangunan atau bencana turunan seperti tanah longsor, runtuhan batuan, kerusakan tanah lainnya, maupun tsunami. Tabanan memiliki pengalaman buruk pada tahun 1976 yakni kejadian gempa bumi yang menimbulkan kerusakan di Kecamatan Pupuan. Sumber: Perda 3 tahun 2023 tentang RTRW Kab. Tabanan 2023-2043 Gambar 2.8. Peta Rawan Bencana Gempa Bumi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan masyarakat dilihat dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. 2026 II- 21 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi meliputi Pertumbuhan PDRB, Struktur Ekonomi, Laju Inflasi, Indek Gini dan Kemiskinan.
a.Pertumbuhan PDRB Salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil adalah pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK Tahun 2010. PDRB Kabupaten Tabanan Tahun 2024 atas dasar harga berlaku mencapai 27.649,80 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 16.236,00 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan seri 2010 pada tahun 2024 sebesar 4,94 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi Tabanan tiga tahun terakhir tumbuh positif, namun masih berada dibawah rata-rata pertumbuhan Bali dan Nasional. Sumber: Berbagai Sumber Diolah, 2025 Gambar 2.9. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 2020 2021 2022 2023 2024 TABANAN -6,17 -1,98 2,93 3,56 4,94 BALI -9,34 -2,46 4,84 5,71 5,48 NASIONAL 2,07 3,7 5,31 5,05 5,03 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 2026 II- 22 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Dilihat dari lapangan usahanya, kategori sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Tabanan tahun 2024 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 22,31 persen. Kategori lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Tabanan yaitu Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Kategori Konstruksi dengan besaran kontribusi masing-masing sebesar 20,00 persen dan 9,37 persen. Sementara jika dilihat dari sisi pengeluaran, komponen yang berkontribusi paling besar terhadap PDRB Kabupaten Tabanan adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 60,76 persen. Komponen lain yang juga berkontribusi cukup tinggi terhadap PDRB Kabupaten Tabanan yaitu PMTB sebesar 18,73 persen.
b.Indeks Gini Indek Gini Kabupaten Tabanan Tahun 2024 sebesar 0,3007 menunjukan penurunan dibandingkan Tahun 2023 yang besarnya 0,347. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2023-2024 Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mampu melakukan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat. Sumber: BPS Provinsi Bali,2025 Gambar 2.10. Gini Rasio Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2024 0,288 0,301 0,281 0,286 0,307 0,302 0,283 0,279 0,341 0,361 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karangasem Kab. Buleleng Kota Denpasar Provinsi Bali 2026 II- 23 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
c.Kemiskinan Kabupaten Tabanan telah berhasil secara konsisten menurunkan angka kemiskinan pasca pandemi covid-19. Angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan selama empat tahun terkahir. Tahun 2024 angka kemiskinan di Kabupaten Tabanan menurun menjadi 4,4 persen. Penurunan ini harus terus dipertahankan untuk mencapai target RPJMD 2021-2026 yaitu angka kemiskinan sebesar 4 persen di tahun 2026. Sumber: BPS. Tabanan Dalam Angka 2025 Gambar 2.11. Angka Kemiskinan Kabupaten Tabanan Tahun 2017–2024 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya
a.Indek Pembangunan Manusia (IPM) Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Tabanan terus mengalami peningkatan selama periode 2020-2024. IPM Kabupaten Tabanan meningkat dari 76,67 pada tahun 2020 menjadi 77,87 pada tahun 2023 dan 78,83 pada tahun 2024. Angka IPM tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tabanan termasuk dalam kategori IPM level tinggi. Jika dirata-ratakan selama kurun waktu 2020-2024, angka IPM Kabupaten Tabanan selalu lebih tinggi dari angka IPM Provinsi Bali. Kondisi ini menunjukkan berbagai kebijakan terkait pembangunan manusia yang telah 2026 II- 24 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Angka IPM di Kabupaten Tabanan yang selalu mengalami peningkatan juga dibarengi dengan peningkatan kecepatan pembangunan manusia yang pada periode 2021-2024. Pertumbuhan IPM ini digunakan untuk mengukur kondisi kecepatan perkembangan dari pembangunan manusia di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pembangunan manusia di Tabanan kembali berjalan membaik dengan beralihnya status pandemi covid 19 menjadi endemi. Pencapaian IPM Kabupaten Tabanan tahun 2023-2024 yang sudah kembali di atas IPM Provinsi Bali, memberikan tantangan untuk tetap fokus mempertahankan serta meningkatkan capaian pembangunan manusianya. Sumber: BPS. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Tabanan 2023-2024. 2025 Gambar 2.12. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024 2026 II- 25 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Sumber: BPS. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Tabanan 2023-2024. 2025 Gambar 2.13. Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2021-2024 - Dimensi Pendidikan, IPM pada dimensi Pendidikan diukur melalui dua indikator, yaitu indikator harapan lama sekolah (HLS) penduduk berusia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun ke atas. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Kabupaten Tabanan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. HLS tersebut meningkat dari 13,00 tahun pada 2020 menjadi 13,29 tahun pada tahun 2024. Angka HLS sebesar 13,29 tahun tersebut berarti bahwa lama sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk di Kabupaten Tabanan dengan usia 7 tahun ke atas di masa depan selama 13,29 tahun. Dengan kata lain, penduduk usia 7 tahun ke atas memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikannya hingga perguruan tinggi jenjang diploma I. Meskipun angka tersebut masih dibawah rata-rata provinsi Bali. Peningkatan angka harapan lama sekolah ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Tabanan akan pentingnya pendidikan. Kondisi ini juga tercermin melalui program beasiswa dari pemerintah, dana 2026 II- 26 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN bantuan operasional sekolah (BOS), dan adanya anggaran untuk program pemerintah lainnya terkait bidang pendidikan. Sumber: BPS. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Tabanan 2023-2024. 2025 Gambar 2.14. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024 RLS merupakan indikator pendidikan yang memperlihatkan tingkat pencapaian pendidikan yang ditempuh secara formal. RLS dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk di suatu daerah yaitu rata-rata jumlah tahun yang telah dijalani penduduk untuk bersekolah. Semakin lama penduduk bersekolah, maka semakin baik pula kualitas penduduk tersebut. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah, yaitu penduduk berusia 25 tahun ke atas. Selain itu, RLS dihitung berdasarkan tiga variabel secara simultan yaitu variabel partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. 2026 II- 27 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Sumber: BPS. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Tabanan 2023-2024. 2025 Gambar 2.15. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024 RLS tersebut meningkat dari 8,88 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,35 tahun pada tahun 2023 dan 9,57 tahun pada tahun
1. 2024.Angka RLS 9,57 tahun tersebut berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tabanan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,57 tahun. Dengan kata lain, penduduk yang berusia 25 tahun ke atas tersebut telah menamatkan kelas IX SMP/sederjat. Tahun 2024 RLS Kabupaten Tabanan lebih tinggi dari RLS Provinsi Bali. Kondisi tersebut menunjukkan capaian pembangunan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Tabanan sudah relatif baik dan sudah mencapai program wajib belajar (Wajar) 9 tahun. Namun capaian ini masih harus ditingkatkan jika melihat posisi Tabanan yang masih menempati peringkat keempat setelah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar. 2026 II- 28 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Sumber: BPS. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan 2023-2024, 2025 Gambar 2.16. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023-2024 - Dimensi Kesehatan, Salah satu indikator IPM untuk mengukur tingkat kesehatan atau derajat kesehatan penduduk secara makro adalah Umur Harapan Hidup (UHH). Kegunaan dari UHH yaitu untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam pembangunan meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. UHH Kabupaten Tabanan selalu meningkat dalam periode 2021 hingga 2024. UHH Kabupaten Tabanan juga selalu lebih tinggi daripada UHH Provinsi Bali. Kondisi peningkatan UHH di Kabupaten Tabanan ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tabanan sudah relatif baik dan meningkat, sehingga secara tidak langsung kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tabanan juga sudah relatif semakin baik. 2026 II- 29 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Sumber: BPS. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Tabanan 2023-2024, 2025 Gambar 2.17. Umur Harapan Hidup Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2021 – 2024 Apabila dibandingkan dengan UHH seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, UHH di Kabupaten Tabanan pada tahun 2023 hingga 2024 menempati peringkat keempat setelah Badung, Kota Denpasar dan Gianyar. Kondisi capaian pembangunan aspek kesehatan ini tentunya perlu ditingkatkan melalui lingkungan hidup atau pemukiman yang sehat, serta fasilitas kesehatan dan aksesnya sebagai komponen penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan dan penurunan tingkat kesakitan (morbiditas) Tabanan. 2026 II- 30 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Sumber: BPS. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Tabanan 2023-2024, 2025 Gambar 2.18. Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023-2024 - Dimensi Ekonomi, Komponen IPM merepresentasikan dimensi ekonomi, yaitu standar kehidupan yang layak. Standar kehidupan yang layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya kondisi ekonomi. Kesejahteraan bisa dicerminkan oleh tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat baik berupa uang, barang, maupun jasa. Untuk mengukur tingkat pendapatan masyarakat tersebut digunakan pendekatan data pengeluaran, yang dikumpulkan dari data konsumsi makanan dan konsumsi nonmakanan yang mencerminkan daya beli masyarakat. Dalam perhitungan IPM, indikator pengeluaran diproksi dengan data pengeluaran per kapita yang disesuakan dengan paritas daya beli (purcashing power parity). 2026 II- 31 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Selama periode 2020-2024, pengeluaran riil per kapita penduduk yang disesuaikan di Kabupaten Tabanan memiliki tren cenderung meningkat. Nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 14,49 juta menjadi 14,83 juta pada tahun 2023 dan 15,297 juta pada tahun 2024. Kondisi peningkatan pengeluaran perkapita yang disesuaikan ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk semakin membaik. Namun, pada tahun 2020-2021, pengeluaran per kapita tersebut terus mengalami penurunan dari 14,49 juta menjadi 14,33 juta. Kondisi ini terjadi diakibatkan karena adanya pandemi covid-19 di Indonesia dari tahun 2020-2022. Aktivitas perekonomian menjadi lumpuh dan banyak penduduk yang kehilangan pekerjaannya, sehingga tingkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan penduduk juga menurun. Ditahun 2022-2024, telah terjadi peningkatan nilai kembali karena sudah masa endemi covid-19. Nilai pengeluaran riil per kapita di Kabupaten Tabanan ini selalu lebih tinggi dari pengeluran riil per kapita Provinsi Bali pada periode 2020-2024. Sumber: BPS. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Tabanan 2023-2024, 2025 Gambar 2.19. Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah) 2026 II- 32 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Apabila dibandingkan dengan pengeluaran riil per kapita seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, pengeluaran riil per kapita di Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 menempati peringkat keempat setelah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar. Pengeluaran riil per kapita di Kabupaten Tabanan sebesar 14,48 juta rupiah dan lebih tinggi daripada pengeluaran riil per kapita Provinsi Bali, yaitu sebesar 13, juta rupiah. Kondisi standar hidup penduduk di Kabupaten Tabanan ini tentunya perlu ditingkatkan, agar tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Tabanan dapat meningkat. Sumber: BPS. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Tabanan 2023-2024, 2025 Gambar 2.20. Pengeluaran Riil Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023-2024 (Ribu Rupiah)
b.Ketenagakerjaan Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk usia kerja meningkat 0,4 persen. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 383.831 orang dan tahun 2024 menjadi 385.367 orang. Dari jumlah usia kerja di tahun 2024 tersebut, 75,29 persen 2026 II- 33 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN termasuk dalam kategori angkatan kerja dan sisanya termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja atau meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 74,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan penduduk yang berpotensi untuk bekerja semakin meningkat. Sejalan dengan hal tersebut, persentase penduduk yang bekerja atau melakukan aktivitas ekonomi pun mengalami peningkatan. Tahun 2024 penduduk yang bekerja tercatat 98,15 persen, meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 97,36 persen. Untuk persentase pengangguran mengalami penurunan dari 2,64 persen menjadi 1,85 persen. Hal ini karena tersedianya lapangan pekerjaan baru terutama pada sektor pariwisata. Peningkatan angkatan kerja mengakibatkan persentase penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja menjadi menurun. Golongan ini meliputi penduduk yang masih bersekolah, sedang mengurus rumah tangga, dan aktivitas lainnya. Tabel 2.7. Karakteristik Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Tabanan 2022 - 2024 Sumber: BPS. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Tabanan 2024. 2025 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tabanan nilainya fluktuatif selama kurun waktu 2022-2024. Pada tahun 2022 dan 2023, dimana merupakan tahun endemi covid-19, nilai TPAK mengalami penurunan. Pada tahun 2024, nilai TPAK 2026 II- 34 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN mengalami peningkatan menjadi 75,29. Sedangkan untuk Tingkat Penganguran Terbuka (TPT), terus berhasil diturunkan. Dari tahun 2022 sebesar 3,83 persen, pada tahun 2023 sebesar 2,64 persen dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 1,85 persen. Dilihat dari mata pencahariannya, Kabupaten Tabanan merupakan daerah agraris, dimana 24,01 persen mata pencaharian penduduknya bergantung dari usaha pertanian. Persentase penduduk di lapangan usaha pertanian sebesar 19,22 persen, lapangan usaha manufaktur 25,29 persen dan lapangan usaha jasa-jasa 55,49 persen. Pola yang sama terjadi di Provinsi Bali. Persentase penduduk yang bekerja pada lapangan usaha pertanian sebesar 18,02 persen, lapangan usaha manufaktur sebesar 22,66 persen, dan lapangan usaha jasa-jasa 59,32 persen. Tabel 2.8. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali 2024 Sumber: BPS. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Tabanan 2024. 2025 Tenaga kerja di Tabanan tahun 2024 didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebanyak 49,15 persen. Sementara itu, sebanyak 33,84 persen dari total tenaga kerja merupakan pengusaha, dimana yang berusaha sendiri sebesar 17,19 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar 13,87 persen, dan 2,78 persen berusaha dibantu buruh tetap/dibayar. Penduduk yang berkecimpung sebagai pekerja bebas baik di sektor pertanian maupun non pertanian masih 2026 II- 35 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN ditemukan di Tabanan, walaupun persentasenya kecil yaitu 5,04. Sementara itu, yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah Tabanan adalah persentase pekerja keluarga/tidak dibayar yang masih cukup besar, yaitu mencapai 13,27 persen. Pada umumnya, pekerja keluarga didominasi oleh kaum perempuan karena kebanyakan dari mereka membantu suami atau keluarganya untuk menjalankan usaha. Kelompok penduduk dengan status pekerjaan sebagai buruh/karyawan dan berusaha dibantu buruh tetap disebut kelompok sektor formal, sedangkan sisanya tergolong dalam kelompok penduduk dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja tak dibayar, yang disebut juga dalam kelompok sektor informal. Selama tahun 2021-2024, hampir setengah kelompok status pekerja yang termasuk sektor informal. Khusus kelompok pekerja dengan status berusaha sendiri yang mengalami peningkatan di tiga tahun belakangan ini. Hal tersebut sekiranya mengindikasikan bahwa terjadi peralihan pekerja dari pekerja berstatus buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja tak bebas ke kelompok pekerja berusaha sendiri. Tabel 2.9. Jumlah dan Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Tabanan 2022-2024 Sumber: BPS. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tabanan 2024. 2025 2026 II- 36 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Seni Budaya Seni Budaya merupakan warisan dan sebagai wujud dari jatidiri, keberadaan seni dan budaya menjadikan Tabanan sebagai saah satu Kabupaten yang menghasilkan beberapa maestro seni salah satunya adalah I Ketut Marya melalui seni tari oleg tamulilingan, tari kebyar terompong dan kebyar duduk, dan masih banyak lainnya. Dalam perkembangannya seni dan budaya terus berkembang yang ditandai dengan berkembangnya sanggar seni di Kabupaten Tabanan begitu pula dengan budaya yang terus dijaga dan dilestarikan dalam menjaga nilai-nilai warisan para leluhur sehingga menjadi kekayaan berupa budaya (cultural capital). Dalam melestarikan adat, budaya dan seni di Bali, pemerintah Kabupaten Tabanan telah dan akan terus melaksanakan dan mendukung berbagai event-event festival budaya seperti Festival Singasana, Festival Ogoh-Ogoh, Lomba Gong Kebyar, sampai Festival Budaya Lokal di tingkat desa. Berikut beberapa jenis karya seni dan budaya yang ada di Tabanan. Tabel 2.10. Jumlah Karya Warisan Budaya di Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 No. Kecamatan Desa Nama Karya Budaya Domain Ket. 1 Kerambitan Kerambitan Tektekan Seni Pertunjukan WBTB Indonesia 2 Tabanan Bongan Mesyuryak Budaya, perayaan 3 Tabanan Tunjuk Tari Leko Seni Pertunjukan WBTB Indonesia 4 Tabanan Tabanan Seni Bela Diri Tengklung Seni Pertunjukan 5 Tabanan Tabanan Lumbung Glebeg Kemahiran 6 Tabanan Tabanan Tradisi Keberan Adat Istiadat 7 Tabanan Tabanan Samuan Barong Adat Istiadat 8 Tabanan Tabanan Tari Andir Seni Pertunjukan 9 Tabanan Tunjuk Gending Gender Wayang Seni Pertunjukan 2026 II- 37 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. Kecamatan Desa Nama Karya Budaya Domain Ket. 10 Tabanan Tabanan Jukut Gonda Kuliner 11 Tabanan Tabanan Tradisi Nyalcal Ritus 12 Tabanan Tabanan Ritual Nerang Ritus 13 Tabanan Tabanan Payas Madya Tabanan Ketrampilan 14 Tabanan Tabanan Payas Agung Khas Tabanan Ketrampilan 15 Kediri Kediri Ngerebeg Keris Ki Baru Gajah Adat Istiadat WBTB Indonesia 16 Kediri Pejaten Keramik Pejaten Kemahiran 17 Kediri Kediri Okokan Seni Pertunjukan 18 Kediri Abiantuwung Topeng Sidakarya Seni Wali Pengakuan Unesco 19 Marga Ole Megandu Tradisi 20 Penebel Mangesta The Beras Merah Kemahiran 21 Penebel Buruan Joged Nini Ritus 22 Penebel Puluk-Puluk Baris Memedi Ritus 23 Penebel Jatiluwih Sistim subak WBD Pengakuan Unesco 24 Pupuan Pujungan Mandolin Seni Pertunjukan 25 Pupuan Pupuan Rejang Ayunan Seni Pertunjukan 26 Pupuan Pupuan Baris Ketekok Jago Seni Pertunjukan 27 Pupuan Pupuan Rejang Pulu Seni Pertunjukan Sumber: Dinas Kebudayaan Kab. Tabanan, Tahun 2024 Tabel 2.11. Sanggar Seni Terdaftar di Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 No. Sanggar Seni Desa Kecamatan 1 Sanggar Seni Bumi Sari Nadi Desa Angseri Baturiti 2 Sanggar Tari Wratnala Desa Abian Tuwung Kediri 3 Sanggar Sakuntala Br. Anyar Kediri 4 Sanggar Tari Satya Haredaya Desa Pejaten Kediri 5 Kursus Tari Bali Budi Manik Mas Perumnas Sanggulan Kediri 6 Sanggar Tari Satria Panca Merta Br. Jadi Kediri 7 Sanggar Karawitan Cepaka Kuning Br.Cepaka,Desa Cepaka Kediri 8 Sanggar Seni Bina Suara Art Br Lalangpasek,Desa Cepaka Kediri 9 Sanggar Gong Semar Pegulingan Br, Puseh,Kediri Kediri 10 Sanggar Okokan Brahma Diva Kencana Br,Delod Puri,Kediri Kediri 2026 II- 38 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. Sanggar Seni Desa Kecamatan 11 Sanggar Tabuh Sari Winangun Br.Bengkel Gede,Bengkel Kediri 12 Sanggar Tari Sekar Ayu Br. Laing, Pandak Bandung Kediri 13 Sanggar Tari Wagi Swari Br.Kelakahan Gede,Buwit Kediri 14 Sanggar Sekaa Batel Deloduma Br.Deloduma,Buwit Kediri 15 Sanggar Seni Murdha Manik Banjar Adat Pilisan, Desa Kaba-Kaba Kediri 16 Sanggar Seni Bandrang Mas Banjar Adat Tanah Bang, Desa Banjar Anyar Kediri 17 Sanggar Dharma Widya Santana Banjar Suralaga, Desa Abiantuwung Kediri 18 Sanggar Seni Dedari Dalem, (Seni Pertunjukan/Seni Tari) Banjar Abiantuwung Kelod, Desa Abian Tuwung Kediri 19 Sanggar Dwiyani Br.Kukuh Kerambitan Kerambitan 20 Sanggar Kumara Patria Br.Tengah Kerambitan Kerambitan 21 Sanggar Tari Duta Nirmala Ds. Timpag Kerambitan 22 Luntang Lantung Br.Batan Nyuh Marga Marga 23 Sanggar Tari Ratna Mekar Sari Br. Lod Dalang, Ds. Kukuh Marga 24 Sanggar Tari Bali Meirah Br. Cau Ds. Tua Marga 25 Sanggar Tari Mas Putra Baru Br. Baru, Ds. Tua Marga 26 Sanggar Tari Putra Ayu Br. Lod Dalang, Ds. Kukuh Marga 27 Sanggar Seni Dot Bagus Dot Jegeg Desa Petiga Marga 28 Sanggar Takir Wangsuh Banjar Tua, Desa Tua, Kecamatan Marga Marga 29 Sanggar Batel Desa Kuwum Marga 30 Komunitas Timpal Tatkala Tabanan (Seni Sastra Dan Teater) Banjar Cau, Desa Tua Marga 31 Bali Asri Br. Penatahan Penebel 32 Sanggar Tari Biang Lala Br. Jatiluwih, Jatiluwih Penebel 33 Legong Berry Br. Rejasa, Rejasa Penebel 34 Sanggar Batukaru Br. Wangaya Penebel 35 Sanggar Seni Calonarang Tri Ananta Buana Banjar Sangketan Pupuan 36 Sanggar Aji Swaram Banjar Cepag, Jegu Pupuan 37 Sanggar Warok Desa Jegu Pupuan 38 Sanggar Tari Bali Kumara Br. Kubu Pupuan 39 Sanggar Jangkrik Binal Desa Pupuan Pupuan 40 Sanggar Semara Ratih Desa Pupuan Pupuan 41 Sanggar Genitri Desa Pupuan Pupuan 42 Sanggar Bungsil Gading Desa Pupuan Pupuan 43 Mara Bangun Desa Sai Pupuan 44 Sanggar Tari Sri Kandi Desa Pajahan Selemadeg Timur 2026 II- 39 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. Sanggar Seni Desa Kecamatan 45 Tunas Ayu Br. Baletimbang, Kebon Padangan Selemadeg Timur 46 Sanggar Tari Jegeg Bagus Desa Padangan Selemadeg Timur 47 Sanggar Padi Banjar Swastika Carik Kangin, Desa Gadungan Selemadeg Timur 48 Sanggar Tabuh Gading Mas Banjar Mekarsari Carik Kauh, Desa Gadungan Selemadeg Timur 49 Sanggar Tari Kresna Loka Banjar Pondok Kaja, Desa Gadungan Selemadeg Timur 50 Sanggar Seni Jegeg Bagus Banjar Mambang Gede, Desa Mambang Selemadeg Timur 51 Yayasan Seni Kerta Rupaka Banjar Mambang Gede, Desa Mambang Selemadeg Timur 52 Sanggar Kelentang Mas Banjar Tangguntiti, Desa Tangguntiti Selemadeg Barat 53 Sanggar Tabuh Windu Giri Suara Banjar Gempini Kauh, Desa Dalang Selemadeg Barat 54 Sanggar Tari Banjar Megati Kaja, Desa Megati Selemadeg Barat 55 Sanggar Alit Banjar Kutuh, Desa Lalanglinggah Selemadeg Barat 56 Sanggar Seni Kantil Mas Desa Selabih Selemadeg Barat 57 Sanggar Seni Wisma Gayatri Banjar Gulingan, Desa Antosari Selemadeg Barat 58 Sanggar Tari Ayu Br.Pande Tabanan, Desa Dajan Peken Tabanan 59 Sanggar Tari Tri Bhuana Sari Br.Buahan Utara, Desa Denbantas Tabanan 60 Sanggar Tari Ssi Br.Tegal Belodan, Desa Dauh Peken Tabanan 61 Sanggar Sekar Rare Br.Pande Tabanan, Desa Dajan Peken Tabanan 62 Sanggar Tari Priambada Cita Br. Jambe Baleran, Ds. Dajan Peken Tabanan 63 Sanggar Tari Idea Banjar Gubug Baleran Tabanan 64 Sanggar Seni Duta Kumara Jaya Banjar Tanah Pegat Tabanan 65 Sanggar Karsa Tengah Banjar Curah Tabanan 66 Sanggar Adunk Banjar Adat Bongan Gede Tabanan 67 Sanggar Seni Kembang Bali Banjar Tunjuk Kelod, Desa Tunjuk Tabanan 68 Komunitas Seni Padma Buddharam Desa Tunjuk Tabanan 69 Sanggar Bianglala Br. Pasekan Tabanan 70 Sanggar Tari Sri Melati Br. Tuakilang Belodan Tabanan 71 Sanggar Yogi Iswara Br. Kamasan Tabanan 2026 II- 40 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. Sanggar Seni Desa Kecamatan 72 Sanggar Leklok Tabanan Tabanan 73 Hari Dwipa Gamelan Group Jalan Kenanga No. 7 Tabanan Tabanan Sumber: Dinas Kebudayaan Kab. Tabanan, Tahun 2024 Situs cagar budaya di Kabupaten Tabanan cukup banyak tersebar di beberapa kecamatan. Situs cagar budaya tersebut perlu dikelola dan dijaga dengan baik. Keberadaan situs cagar budaya menjadi potensi pariwisata di Kabupaten Tabanan. Tabel 2.12. Situs Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 No. Cagar Budaya Desa Kecamatan Keterangan Terdaftar/tidak 1 Pura Luhur Batukaru Desa Wongaya Gede Penebel sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten 2 Pura Luhur Muncak Sari Desa Adat Sangketan Penebel sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten 3 Pura Luhur Tambawaras Desa Adat Sangketan Penebel sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten 4 Pura Luhur Besi Kalung Desa Babahan Penebel sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten 5 Pura Luhur Pucak Petali Desa Jatiluwih Penebel sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten 6 Pura Luhur Sekartaji Desa Sesandan Tabanan sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten 7 Pura Luhur Yeh Gangga Desa Perean Baturiti sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tingkat Nasional 8 Cagar Budaya yang sudah di Registrasi Nasional sejumlah 368 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaann Yang sudah diregistrasi ini akan dilakukan proses Penetapan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten melalui pendanaan APBD (Angggaran Pendapatan Belanja Daerah) Sumber: Dinas Kebudayaan Kab. Tabanan, Tahun 2024 Olah Raga Diera saat ini, bonus demografi menjadi kekuatan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, untuk itu kesehatan 2026 II- 41 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN seluruh masyarakat Tabanan harus terus ditingkatkan terlebih penduduk usia produktif salahsatunya dengan berolahraga. Kegiatan olahraga akan membentuk raga yang sehat juga akan membentuk jiwa sportivitas serta sebagai profesi yang membanggakan. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Tabanan mengupayakan peningkatan kualitas sarana dan prasana olahraga di Kabupaten Tabanan. Selain telah memiliki Stadion dan Gedung Gelanggang Olah Raga yang cukup representatif, Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tahun 2024 juga telah melakukan penataan lapangan tenis in-door, fasilitas olahraga panjat tebing, dan sarana olah raga berupa lapangan dengan jogging track dan sarana lainnya di ibukota kabupaten. Tabel 2.13. Perkembangan Olahraga di Kabupaten Tabanan Tahun 2019-2023 Tahun Cakupan Pembinaan Olah Raga (%) Cakupan Pelatih yang bersertifikat (%) Cakupan Pembinaan Atlet Muda (%) Jumlah prestasi Olahraga Jumlah Gedung Olahraga Per, 10,000 Penduduk 2019 100 47 50 179 Medali 2 2020 100 51 58 0 Medali (pandemi covid-19) 2 2021 100 60 30 22 Medali 2 2022 100 64 65 89 Medali 2 2023 100 81 152 190 Medali 2 Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Tabanan, 2024 2.3. Aspek Pelayanan Umum Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Aspek pelayanan umum dibagi ke dalam 2 (dua) fokus yaitu fokus layanan urusan pemerintah wajib dan fokus layanan urusan pemerintah pilihan. 2026 II- 42 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah kabupaten dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan konkuren pemerintahan wajib di bagi ke dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintah wajib yang termasuk ke dalam pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman; ketertiban umum; dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sementara itu, urusan pemerintahan wajib yang tidak termasuk ke dalam pelayanan dasar terdiri dari tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakata dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi; usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. 2.3.1.1 Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar Sub bab ini akan membahas gambaran umum dan kondisi daerah untuk bidang urusan pemerintahan wajib daerah yang termasuk ke dalam pelayanan dasar yaitu bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman; ketertiban umum; dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
a.Pendidikan Pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut menjadi modal bagi pembangunan 2026 II- 43 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN daerah. Pemerintah sebagai pelayanan masyarakat diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memadai. Adapun gambaran umum kondisi daerah terkait urusan pendidikan dapat dilihat berdasarkan indikator – indikator kinerja sebagai berikut: 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Standar Pelayanan Minimal (SPM) mensyaratkan seluruh warga negara usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam pendidikan PAUD yang diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Capaian APK PAUD periode 2020-2024 mengalami peningkatan yang cukup signipikan dari 78,56 persen tahun 2020 menjadi 80,69 persen tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa kesadaran orang tua untuk memberikan pendidikan awal pada anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar semakin meningkat. Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Tabanan juga mampu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan akreditasi Lembaga PAUD yang ada. Tahun pelajaran 2023/2024, lembaga PAUD yang sudah terakriditasi sebanyak 206 lembaga (91,96%) dari total 224 lembaga. Dari lembaga yang sudah terakreditasi, hampir semua lembaga PAUD di kecamatan sudah dalam kategori A. Hal ini mengindikasikan lembaga PAUD di Kabupaten Tabanan sudah semakin baik, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Tabel 2.10. Capaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 No Indikator Satu- an Capaian Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024
1. 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD % 78,56 78,03 72,28 79,60 80,69 2026 II- 44 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No Indikator Satu- an Capaian Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024
2. 2.Persentase Lem- baga PAUD yang terakreditasi % Akreditasi tidak dilaksanakan 37,88 73,79 70,67 91,96
3. 3.Jumlah Lembaga PAUD Bh 342 330 332 225 224 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabanan, Tahun 2024 2) Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APS dihitung terhadap perbandingan jumlah siswa baik pada jenjang SD dan SMP terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing tingkat jenjang pendidikan yakni rentang 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD/sederajat, rentang 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP/sederajat. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Namun, meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan karena penurunan dan peningkatannya sangat dipengaruhi banyaknya jumlah murid usia sekolah tanpa memperhatikan asal wilayah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk mengukur kinerja pendidikan. APS di Kabupaten Tabanan pada rentang tahun 2020-2024 telah mendekati 100 persen pada jenjang pendidkan SMP dan melebihi 100 persen pada jenjang pendidkan SD, hal ini menunjukkan semua penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun di Kabupaten Tabanan hampir sudah semuanya mendapatkan akses pendidikan, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini. 2026 II- 45 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabel 2.11 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Tabanan berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024 Jenjang Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2020 2021 2022 2023 2024 SD/MI (7-12 th) 99,19 99,28 99,55 99,61 100,05 SMP/MTs (13-15 th) 98,65 98,49 98,85 97,95 99,28 Sumber: BPS Kab. Tabanan, Tahun 2024 Akses pendidikan di Kabupaten Tabanan sebagaimana diuraikan di atas dapat dikatakan sudah cukup baik, Hal penting lainnya yang menjadi perhatian serius pemerintah adalah ketersediaan tenaga pendidik. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Rasio ideal antara guru dan murid di Sekolah Dasar (SD) adalah 1 guru untuk 20 murid. Tahun pelajaran 2023/2024 jumlah siswa SD sebanyak 33.867 siswa, jumlah guru SD sebanyak 2.511 guru. Bila mengacu kepada perbandingan jumlah guru dan murid semestinya dibutuhkan guru sebanyak 1.693 guru, ini menunjukkan sudah terdapat kelebihan guru SD. Namun dari sisi lain, pada jenjang pendidikan SD, semestinya tersedia 6 guru kelas, 1 kepala sekolah, 1 guru agama, dan 1 guru pendidikan jasmani dan kesehatan (penjaskes). Dari 289 jumlah SD dan 1.872 rombongan belajar (Rombel) yang ada di Kabupaten Tabanan mestinya tersedia guru sebanyak 2.325 guru. Namun, Pada satuan pendidikan SD tahun pelajaran 2023/2024 memiliki ketersediaan guru SD sebanyak 2.511 guru terdiri dari 1.110 guru PNS, 1111 guru PPPK, dan 290 guru kontrak (kontrak daerah, honor daerah dan honor sekolah) sehingga ada kelebihan sebanyak 186 orang. Hal ini diharapkan mampu untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan SD. 2026 II- 46 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabel 2.12. Ketersediaan Guru Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tabanan Tahun 2024 No Kecamatan Jumlah SD Jumlah Rombel Guru PNS PPPK Kon- trak Jumlah Guru Kebutu- han 1 Baturiti 31 186 87 112 41 240 257 2 Kerambitan 26 157 103 103 20 226 209 3 Kediri 44 284 129 200 52 381 356 4 Marga 32 192 120 106 31 257 256 5 Penebel 33 198 118 161 45 324 268 6 Pupuan 29 177 111 87 18 216 232 7 Selemadeg Barat 18 108 67 42 10 119 143 8 Selemadeg 16 95 40 54 14 108 128 9 Selemadeg Timur 19 114 82 66 8 156 152 10 Tabanan 41 361 253 180 51 484 324 Jumlah 289 1.872 1.110 1.111 290 2.511 2.325 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabanan, 2024 Dari tabel di atas dapat disimak, bahwa sebaran guru tiap kecamatan sudah terpenuhi sesuai kebutuhan, namun beberapa kecamatan seperti Kecamatan Baturiti, Pupuan, Selemadeg, dan Selemadeg Barat masih kekurangan guru. Kekurangan guru SD terjadi pada sekolah yang berada jauh dari pusat kota. Di samping akses pendidikan dan ketersediaan guru, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang serius terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Dari seluruh sarana dan prasarana pendidikan yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, ruang kelas merupakan prasarana yang paling utama sebagai penunjang kegiatan belajar-mengajar. Kondisi ruang kelas di seluruh SD yang tersebar di sepuluh kecamatan terangkum dalam Tabel 2.13. 2026 II- 47 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabel 2.13. Kondisi Ruang Kelas SD di Sepuluh Kecamatan Di Kabupaten Tabanan Tahun 2024 No Kecamatan Jumlah SD (Negeri) Jumlah Ruang Belajar Kondisi Ruang Kelas Persentase Ruang Belajar Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat 1 Baturiti 31 194 103 34 43 14 7% 2 Kerambitan 26 166 80 36 42 8 5% 3 Kediri 44 281 164 47 66 4 1% 4 Marga 32 195 102 21 60 12 6% 5 Penebel 33 199 101 35 47 16 8% 6 Pupuan 29 171 99 19 43 10 6% 7 Selemadeg Barat 18 104 46 11 39 8 8% 8 Selemadeg 16 96 41 16 35 4 4% 9 Selemadeg Timur 19 113 53 17 40 3 3% 10 Tabanan 41 382 276 41 51 14 4% Jumlah 289 1.901 1.065 277 466 93 5% Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun pelajaran 2023/2024 kondisi ruang belajar SD sebanyak 1.065 ruang (56 persen) sudah dalam kondisi baik, sisanya sebanyak 743 ruang (39 persen) mengalami kondisi rusak ringan. Hanya 5 persen ruang kelas SD dalam kondisi rusak berat. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP pada tahun pelajaran 2023/2024, dari 39 jumlah SMP dan 599 rombongan belajar (Rombel) yang ada di Kabupaten Tabanan mestinya tersedia guru sebanyak 1.197 guru. Saat ini ketersediaan guru SMP sebanyak 1.250 orang. Ini menunjukkan ketersediaan guru SMP sudah melebihi dari kebutuhan. Dari jumlah guru yang ada ini sebanyak 1.051 orang (84,08 persen) berstatus sebagai guru tetap (PNS, PPPK, dan Yayasan) dan 199 orang (15,92 persen) sebagai guru tidak tetap (kontrak daerah dan honor sekolah). 2026 II- 48 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabel 2.14. Ketersediaan Guru Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tabanan Tahun 2024 No. Kecamatan Jumlah SMP (Negeri) Jumlah Rombo- ngan Belajar Guru Tetap Guru Tidak Tetap Jumlah Guru Kebutuhan PNS Yayasan PPPK Kontrak Daerah Honor Sekolah 1 Baturiti 5 63 63 0 36 24 1 124 130 2 Kerambitan 2 45 58 0 32 18 0 108 91 3 Kediri 5 81 119 0 53 20 1 193 189 4 Marga 4 67 71 0 30 27 0 128 125 5 Penebel 3 53 60 0 33 14 3 110 105 6 Pupuan 6 69 75 0 35 16 1 127 137 7 Selemadeg Barat 2 18 29 0 14 12 0 55 47 8 Selemadeg 2 33 32 0 21 10 0 63 59 9 Selemadeg Timur 3 50 49 0 11 10 0 70 68 10 Tabanan 7 120 141 10 79 33 9 272 246 Jumlah 39 599 697 10 344 184 15 1.250 1.197 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabanan, 2024 Dari tabel di atas dapat disimak, bahwa sebaran guru antar kecamatan sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, hanya Kecamatan Baturiti dan Pupuan yang masih kekurangan guru. Di samping akses pendidikan dan ketersediaan guru, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang serius terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Dari seluruh sarana dan prasarana pendidikan yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, ruang kelas merupakan prasarana yang paling utama sebagai penunjang kegiatan belajar-mengajar. Kondisi ruang kelas di seluruh SMP yang tersebar di sepuluh kecamatan terangkum dalam Tabel 2.15. 2026 II- 49 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabel 2.15 Kondisi Ruang Belajar SMP di sepuluh Kecamatan Kabupaten Tabanan Tahun 2024 No Kecamatan Jumlah SMP Jumlah Ruang Belajar Kondisi Ruang Kelas Persentase Ruang Belajar Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat 1 Baturiti 5 63 46 5 12 0 0% 2 Kerambitan 2 45 37 4 4 0 0% 3 Kediri 5 81 71 4 6 0 0% 4 Marga 4 67 57 0 7 3 4% 5 Penebel 3 53 39 12 2 0 0% 6 Pupuan 6 69 44 9 6 10 14% 7 Selemadeg Barat 2 18 13 2 3 0 0% 8 Selemadeg 2 33 12 10 9 2 6% 9 Selemadeg Timur 3 50 18 21 9 2 4% 10 Tabanan 7 120 80 26 14 0 0% Jumlah 39 599 417 93 72 17 3% Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Kondisi ruang belajar pada jenjang pendidikan SMP kondisinya lebih baik dibandingkan dengan jenjang SD dimana hanya tersisa 17 ruang (3 persen) yang rusak berat. Ruang belajar yang rusak berat berada di Kecamatan Marga, Pupuan, Selemadeg, dan Selemadeg timur dimana kondisi rusak berat paling banyak terdapat di Kecamatan Pupuan sebanyak 10 ruang. Kondisi ini membutuhkan penanganan segera agar pemerataan kondisi prasarana pendidikan antar kecamatan lebih optimal. 3) Pendidikan Kesetaraan Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga (usia 15-44 tahun) yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah dengan alasan putus sekolah, kendala biaya, sudah bekerja, dan alasan lainnya. Proses pembelajaran ini biasa dikenal 2026 II- 50 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN dengan nama Kejar Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP) dan Paket C (setara SMA). Pelaksanaan pembelajaran untuk Pendidikan Kesetaraan tersentral dalam PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan pada Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF SKB Tabanan) yang ada di setiap kecamatan. Di Kabupaten Tabanan, terdapat 5 lembaga PKBM dan 1 lembaga SPNF yang tersebar di lima kecamatan. Lembaga yang sudah terakreditasi yang dapat melaksanakan ujian nasional dilembaganya sendiri yaitu:
4. 1.SPNF SKB Tabanan (Kecamatan Kediri)
5. 2.PKBM Sari Mekar (Kecamatan Kediri)
6. 3.PKBM Windu Segara (Kecamatan Tabanan)
7. 4.PKBM Eka Cita (Kecamatan Kerambitan)
8. 5.PKBM Mandiri (Kecamatan Pupuan)
9. 6.PKBM Dharma Santhi (Kecamatan Penebel) Perkembangan jumlah siswa yang dididik pada lembaga pendidikan kesetaraan tersaji dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.16. Jumlah Siswa yang Dididik pada Lembaga Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2024 No. Nama Lembaga Kecamatan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Paket A Paket B Paket C Paket A Paket B Paket C Paket A Paket B Paket C Paket A Paket B Paket C 1 SPNF SKB Tabanan Kediri 5 53 102 3 27 163 3 26 158 3 26 158 2 PKBM Sari Mekar Kediri - 13 131 0 16 100 - 10 79 - 10 79 3 PKBM Windhu Segara Tabanan 17 - 40 26 10 28 5 22 4 6 23 8 4 PKBM Eka Cita Kerambitan - 17 78 4 12 29 4 2 37 4 3 37 5 PKBM Mandiri Pupuan - 7 88 0 6 36 - 3 39 - 3 39 6 PKBM Dharma Santhi Penebel - 10 44 29 8 29 - 2 21 - 4 29 Jumlah 22 114 344 33 79 385 12 65 338 13 69 350 Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Tabanan, 2024 2026 II- 51 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah peserta Program Paket A (SD) cenderung sedikit, sedangkan peserta didik pada Program Paket B (SMP) dan C (SMA) relatif lebih banyak. Hal ini dapat dikaitkan dengan cukup tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD dan jenjang pendidikan SMP dari tahun-tahun sebelumnya dengan berbagai alasan seperti sakit, tidak mau sekolah, menikah dan diberhentikan orangtua. Untuk program paket C (SMA) saat ini belum menjadi prioritas karena kewenangan kabupaten hanya menaungi jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP. Angka putus sekolah di Kabupaten Tabanan pada tahun 2024 tercatat dari jumlah siswa SD sebanyak 2 orang sedangkan di jenjang SMP jumlah siswa sebanyak 10 orang.
b.Kesehatan Pembangunan kesehatan sangat strategis dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh dan berdaya saing tinggi. Kinerja daerah dalam urusan kesehatan secara umum dapat dilihat dari capaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan yang mampu dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. SPM bidang kesehatan mensyaratkan bahwa seluruh warga negara mulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia wajib mendapatkan pelayanan kesehatan minimal sesuai standar. Terdapat 12 SPM bidang kesehatan yang menjadi kewenangan kabupaten antara lain: 1). Pelayanan kesehatan ibu hamil; 2). Pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3). Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4). Pelayanan kesehatan balita; 5). Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6). Pelayanan kesehatan pada usia produktif; 7). Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 8). Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 9). Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus; 10). Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 11). Pelayanan kesehatan orang 2026 II- 52 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN dengan tuberculosis; dan 12). Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Target SPM bidang kesehatan sebagaimana peraturan perundang-undangan wajib ditetapkan 100%. Secara umum capaian SPM bidang kesehatan sudah berjalan baik dan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 capaian SPM tercapai 86,48 persen. Jika dilihat capaiannya dari dua belas SPM bidang kesehatan, sembilan jenis layanan dasar capaiannya sudah diatas 80 persen dan lima jenis layanan dasar capaiannya sudah 100 persen mampu mencapai target sasaran yang ditetapkan yaitu jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari target sasaran 5.130 (100 persen), jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan dari target sasaran 18.884 (100 persen), jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan dari target sasaran 5.525 (100 persen), jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan dari target sasaran 1.362 (100 persen), dan jumlah orang dengan tuberkolose yang mendapatkan layanan kesehatan dari target sasaran 3.353 (100 persen). Tiga SPM yang masih berada di bawah 80% dan perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah yaitu pelayanan kesehatan pada usia produktif baru mencapai 67,50 persen namun meningkat dari tahun 2022 yaitu 53,44 persen, jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 75,30 persen meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 56,86 persen, dan jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 42,60 persen menurun dari tahun sebelumnya 2022 yaitu 62,67 persen. Data capaian SPM Bidang kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut: 2026 II- 53 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabel 2.17. Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2022-2024 No Jenis Layanan Dasar 2022 2023 2024 Target Sasaran Realisasi % Target Sasaran Realisasi % Target Sasaran Realisasi % 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil 5.651 4.691 83,01 5.643 4.903 86,89 5.643 4.903 86,89 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 5.394 4.527 83,93 5.387 4.582 85,06 5.387 4.582 85,06 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 5.137 4.467 86,96 5.130 5.130 100 5.130 5.130 100 4 Pelayanan kesehatan balita 19.891 19.891 100 18.884 18.884 100 18.884 18.884 100 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 50.627 50.627 100 52.091 51.131 98,16 52.091 51.131 98,16 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 289.769 154.850 53,44 289.769 195.59 2 67,50 289.769 195.59 2 67,50 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 80.371 45.697 56,86 80.805 60.845 75,30 80.805 60.845 75,30 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 131.099 82.157 62,67 131.099 55.850 42.60 131.099 55.850 42.60 9 Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 5.525 5.525 100 5.525 7.773 100 5.525 7.773 100 10 Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 1.362 964 70,78 1.362 1.362 100 1.362 1.362 100 11 Pelayanan kesehatan orang dengan TB 2.911 2.268 77,91 3.353 3.986 100 3.353 3.986 100 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 7.394 5.037 68,12 6.963 5.727 82,25 6.963 5.727 82,25 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabanan, Tahun 2024 Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi capaian SPM bidang kesehatan adalah sarana pelayanan dan tenaga kesehatan yang tersedia. Sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabanan telah tersedia cukup banyak, baik dari segi jumlah maupun 2026 II- 54 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN jenisnya. Sarana pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah (Puskesmas) telah menjangkau keseluruhan kecamatan, bahkan jika digabungkan dengan jaringan pelayanan dibawahnya, seperti: Puskesmas Pembantu, Poskesdes, dan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat), pelayanan kesehatan telah menjangkau seluruh desa dan banjar. Tahun 2024 tersedia 20 unit Puskesmas dengan rincian: Puskesmas Perawatan (Puskesmas yang mampu melaksanakan pelayanan obstetri neonatal emergency dasar) sebanyak 5 unit dan Puskesmas non rawat inap sebanyak 15 unit. Lima Puskesmas Perawatan dimaksud adalah: Puskesmas Pupuan I, Puskesmas Selemadeg, Puskesmas Selemadeg Barat, Puskesmas Baturiti I dan Puskesmas Penebel I. Keterjangkauan pelayanan Puskesmas di Kabupaten Tabanan telah mencapai 1,38 per 30.000 penduduk. Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan Puskesmas terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, Puskesmas didukung oleh sarana pelayanan kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Keliling (Pusling). Jumlah Pustu tahun 2024 sebanyak 77 unit, dan jumlah Pusling sebanyak 25 unit ditambah dengan 2 unit Mobil Sehat untuk memberikan pelayanan sampai pada tingkat banjar khususnya pelayanan kesehatan kanker servik (IVA). Pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dilakukan oleh Rumah Sakit. Di Kabupaten Tabanan sampai saat ini terdapat 10 (sepuluh) rumah sakit, dua diantaranya merupakan rumah sakit pemerintah, yaitu Rumah Sakit Umum (RSU) Tabanan merupakan rumah sakit rujukan regional tipe B dan Rumah Sakit Umum Singasana merupakan rumah sakit tipe C. Ketersediaan tenaga kesehatan sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang lebih menekankan pada usaha kesehatan yang bersifat promotif dan preventif setidaknya perlu didukung oleh beberapa jenis tenaga kesehatan, yaitu: dokter atau 2026 II- 55 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Tahun 2024 pada 20 Puskesmas di Kabupaten Tabanan tersebar sebanyak 3.911 tenaga kesehatan yang bekerja di 20 Puskesmas, Rumah Sakit, dan Klinik yang ada di Kabupaten Tabanan. Dari 3.911 tenaga kesehatan yang ada, jumlah perawat sebanyak 1.092 orang, tenaga bidan sebanyak 690 orang, dokter umum sebanyak 252 orang, tenaga dokter spesialis sebanyak 183 orang, ahli laboratorium medik sebanyak 94 orang, tenaga teknis kefarmasian sebanyak 82 orang, tenaga gizi sebanyak 75 orang, tenaga keteknisan medis sebanyak 71 orang, dokter gigi sebanyak 60 orang, tenaga teknik biomedika sebanyak 59 orang, tenaga sanitarian/kesling sebanyak 53 orang, tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 51 orang, tenaga apoteker sebanyak 49 orang, tenaga keterapian fisik sebanyak 16 orang, dan 1 orang dokter spesialis gigi. Selain itu, berkaitan dengan proses administrasi diperlukan adanya dukungan dari tim manajemen serta pejabat struktural dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan kesehatan. Pejabat struktural di lingkup Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit sebanyak 73 orang, sedangkan tenaga dukungan manajemen sebanyak 1.010 orang. Tabel 2.18 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 No. Indikator RPJMD Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
1. 1.Utilisasi Pelayanan Kesehatan % 87.99 90 90 90 90
2. 2.Angka Morbiditas % 11.21 13 13 13 13
3. 3.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi % 100 100 100 100 100
4. 4.Tingkat Akreditasi RSD predikat Pari- purna Pari- purna Pari- purna Pari- purna Pari- purna
5. 5.Capaian SPM Bidang Kesehatan % 61.29 78,69 78,69 86,48 86,48 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, Tahun 2024 2026 II- 56 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Utilitas pelayanan kesehatan mencerminkan jangkauan pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk dihitung dengan cara membandingkan jumlah kunjungan difaskes dengan jumlah penduduk dikalikan 100%. Dengan angka 90% pada tahun 2024 berarti jumlah kunjungan di faskes lebih rendah dari jumlah penduduk, hal ini terjadi dengan asumsi tingkat masyarakat yang mendaftar pada pelayanan kesehatan tercatat hanya satu kali. Angka morbiditas sebesar 13% menunjukkan bahwa masyarakat Tabanan mengalami peningkatan keluhan kesehatan, disisi lain dapat juga diartikan bahwa kesadaran masyarakat dalam masalah kesehatan cenderung semakin menurun, seiring target penerapan UHC (universal health coverage) dengan dukungan daerah mengalokasikan anggaran PBI daerah yang cukup besar untuk masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan pembiayaan PBI Pusat. FKTP terakreditasi 100% sudah tercapai karena 20 puskesmas Kabupaten Tabanan seluruhnya sudah terakreditasi. Target tingkat akreditasi RS paripurna juga tercapai seiring RSUD Tabanan mampu mempertahankan tingkat paripurna dari tahun ke tahun. Untuk RS singasana sudah terakreditasi tingkat dasar. Capaian indikator SPM bidang kesehatan tahun 2024 tercapai 86,48 persen.
c.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang terbagi atas 10 sub urusan meliputi sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang. Berikut sub urusan yang menjadi prioritas penanganan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. 2026 II- 57 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 1) Air Minum Selain untuk kegiatan pertanian, air juga digunakan untuk keperluan rumah tangga termasuk air minum. Sampai tahun 2024 cakupan layanan air bersih Kabupaten Tabanan telah mencapai 86,79%, meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 85,24%. Layanan penyediaan air bersih ini didukung oleh penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan layanan pedesaan melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan yang dikelola sendiri masyarakat. Dalam enam tahun terakhir penyediaan air minum perdesaan banyak didukung oleh Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang menyasar desa yang tidak mendapatkan pelayanan sepenuhnya oleh PDAM. Dari capaian tahun 2024 tersebut, masih dibutuhkan peningkatan cakupan layanan sejumlah 13,21 % untuk mencapai layanan sampai dengan 100% yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tabanan. 2) Air Limbah Penyelenggaraan layanan air limbah khususnya akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Tabanan dipenuhi melalui penyediaan jamban sehat bagi keluarga dan IPAL Komunal bagi wilayah dengan penduduk padat dan kumuh. Akses terhadap fasilitas sanitasi aman (Jamban Sehat) menurut kecamatan dan Puskesmas, tahun 2024 sudah mencapai 83,91%. Namun demikian, masih terdapat + 22.897 KK yang belum memiliki akses jamban sehat atau masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif baik upaya edukasi masyarakat maupun bentuk- bentuk intervensi lainnya. Beberapa desa di Kabupaten Tabanan sudah dapat memenuhi kriteria ODF (Open Defecation Free-Bebas Buang Air 2026 II- 58 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Besar Sembarangan). Sampai tahun 2022, terdapat 28 desa berstatus ODF (Open Defecation Free-Bebas-Buang Air Besar Sembarangan) dengan rincian: 16 ODF Deklarasi, 7 ODF Claim, 5 ODF Baseline. Jadi, dari 133 desa baru 21,05% yang menyandang status ODF. Capaian ini masih jauh dari harapan. Capaian dari indikator tersebut adalah seperti tersaji dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.19. Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2020-2024 Sumber: DPUPRPKP Kab. Tabanan, Tahun 2024 3) Drainase Sistem drainase merupakan suatu sistem infrastruktur yang cukup komplek karena terkait dengan status jalan dimana drainase tersebut berada. Di sisi lain, drainase merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, baik drainase primer, sekunder, maupun tersier. Sistem drainase di Kabupaten Tabanan pada umumnya masih memanfaatkan sungai dan saluran pengairan, bahkan sungai dan saluran pengairan saat ini berkembang menjadi saluran drainase Kota Tabanan. Drainase yang ada saat ini sepanjang 88,082 km yang sebagian besar masih dalam Kota dan Ibu Kota Kecamatan dengan kondisi yang baik sebesar 43,79 persen dan kondisi sedang sebesar 43,06 persen. Drainase yang dalam kondisi rusak masih sebesar 10,37 persen, sedangkan sisanya sebesar 2,79 persen merupakan drainase dari tanah. Penanganan drainase NO Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari % 83,55 84,93 85,00 85,24 86,79 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik % 83,16 83,49 83,91 83,91 83,91 2026 II- 59 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN perkotaan selama ini dihubungkan dengan saluran drainase utama yang ada. Pada titik-titik lokasi tertentu di kawasan perkotaan terdapat genangan akibat luapan/limpasan karena dimensi saluran drainase perkotaan saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemanfaatan lahan. Tabel 2.20. Kondisi Drainase di Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 No. Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 (km) (%) (km) (%) (km) (%) (km) (%) (km) (%) 1 Baik 37,935 43,067 37,935 43,067 38,191 43,36 38,103 43,26 38,573 43,79 2 Sedang 37,939 43,072 37,939 43,072 37,790 42,90 37,999 43,14 37,924 43,06 3 Rusak 9,753 11,073 9,753 11,073 9,646 10,95 9,525 10,81 9,130 10,37 4 Tanah 2,455 2,787 2,455 2,787 2,455 2,79 2,455 2,79 2,455 2,79 TOTAL 88.082 100,00 88,082 100,00 88,082 100,00 88,082 100,00 88,082 100,00 Sumber: DPUPRPKP Kab. Tabanan, Tahun 2024 4) Bangunan Gedung Bangunan gedung dalam bentuk prasarana aparatur dan prasaranan publik di Kabupaten Tabanan meliputi: gedung pendidikan, gedung kantor, gedung kesehatan, gedung olah raga, rumah dinas dan bangunan lainnya. Adapun jumlah prasarana aparatur dan prasarana publik di Kabupaten Tabanan sampai tahun 2024 mencapai 2.846 unit yang tersebar di seluruh kecamatan. Kondisi prasarana aparatur dan prasarana publik tersebut, 2.419 unit (85 persen) masih dalam kondisi baik, 147 unit (5,17 persen) dalam kondisi rusak sedang, dan 280 unit (9,83persen) dalam kondisi rusak berat.
d.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kewenangan urusan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 5 sub urusan, meliputi: perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sarana prasarana dan utilitas (PSU), 2026 II- 60 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman. Berikut kondisi sub urusan yang menjadi prioritas penanganan di Kabupaten Tabanan. Pembangunan bidang Perumahan di Kabupaten Tabanan dilaksanakan dalam rangka memenuhi hunian layak huni bagi masyarakat. Penanganan bidang perumahan di Kabupaten Tabanan banyak ditangani melalui program pusat yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sasaran dari program BSPS ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah memberikan bantuan stimulan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah, pembangunan rumah baru, dan prasarana, sarana dan utilitas umum. Dalam periode tahun 2021–2024, pelaksanaan program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kabupaten Tabanan berupa Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru bagi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Untuk kebutuhan penuntasan jumlah sasaran rumah tidak layak huni di Kabupaten Tabanan hingga tahun 2024 sebesar + 3.397 unit rumah yang layak ditangani yang tersebar di sepuluh kecamatan. Penanganan rumah tidak layak huni dapat berupa peningkatan kualitas/rehabilitasi rumah, pembangunan baru, atau bedah rumah yang bentuk dan ukuran rumah mengikuti standar pemberi bantuan (pemerintah). Kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni bersifat dinamis sehingga dilakukan pemutakhiran data secara reguler. Tabel 2.21. Kebutuhan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tabanan sampai dengan Tahun 2024 No Kecamatan Peningkatan Kualitas (unit) Pembangunan Baru (unit) TOTAL 1 Tabanan 145 70 215 2 Penebel 167 66 233 3 Baturiti 197 167 364 2026 II- 61 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No Kecamatan Peningkatan Kualitas (unit) Pembangunan Baru (unit) TOTAL 4 Marga 93 47 140 5 Kediri 179 29 208 6 Selemadeg 155 105 260 7 Selemadeg Timur 103 123 226 8 Selemadeg Barat 190 165 355 9 Kerambitan 148 87 235 10 Pupuan 991 170 1,161 JUMLAH 2,368 1,029 3,397 Sumber: DPUPRPKP Kab. Tabanan, Tahun 2024 Kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni bersifat dinamis sehingga dilakukan pemutakhiran data secara reguler. Dalam kaitannya dengan pencapaian SPM urusan Perumahan Rakyat yang ditujukan pada warga korban bencana dan warga yang terkena relokasi akibat program pemerintah, sampai saat ini belum ada hunian warga yang tinggal di Kabupaten Tabanan terdampak oleh bencana dan program pemerintah. Dengan demikian, pencapaian indikator SPM tersebut belum diperlukan.
e.Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang wajib yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota, meliputi: sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, bencana, dan kebakaran. Pelayanan informasi rawan bencana setiap tahun dilakukan di 10 kecamatan karena dalam dokumen Kajian Resiko Bencana semua kecamatan di Kabupaten Tabanan tergolong daerah rawan bencana. Dalam pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 4.333 orang yang terdiri dari siswa sebanyak 200 orang, aparatur sebanyak 40 orang dan masyarakat umum sebanyak 4.093 orang. Pada tahun 2023 jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan 2026 II- 62 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 1.129 orang yang terdiri dari siswa sebanyak 730 orang, prajurit koramil sebanyak 30 orang, karyawan medis sebanyak 269 orang dan masyarakat umum sebanyak 60 orang. Pada tahun 2024 jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 2.818 orang yang terdiri dari siswa sebanyak 2.281 orang, prajurit koramil sebanyak 30 orang, dan masyarakat umum sebanyak 517 orang. Capaian ketiga sub urusan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.22. Kinerja Pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 – 2024 No. Jenis Pelayanan Indikator Capaian (Tahun) 2020 2021 2022 2023 2024
1. 1.Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada 134 orang 7.402 orang 134 orang 1.160 orang 2.135 orang
2. 2.Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 10 kec. 10 kec. 10 kec. 10 kec. 10 kec.
3. 3.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4.293 orang mas- yaraka t 4.293 orang mas- yarak at 4.333 orang mas- yaraka t 1.129 orang mas- yaraka t 2.818 orang mas- yaraka t
4. 4.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 569 titik 401 titik 499 titik 421 titik 330 titik 2026 II- 63 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. Jenis Pelayanan Indikator Capaian (Tahun) 2020 2021 2022 2023 2024
5. 5.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran 63 orang 63 orang 45 orang 147 orang 101 orang Sumber: Satpol PP Kab. Tabanan, Tahun 2024 Dari tabel di atas disimpulkan bahwa pelaksanaan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, bencana, dan kebakaran belum dapat berhasil mencapai target pelayanan terhadap warga yang berhak mendapat pelayanan. Kedepan dibutuhkan pemetaan terhadap warga yang benar-benar berhak mendapat pelayanan sebelum program/kegiatan dieksekusi.
f.Sosial Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau yang sekarang dikenal juga dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (mendadak) yang kurang menguntungkan. Mengacu Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 terdapat 26 jenis PMKS/PPKS. Pelayanan juga diberikan kepada 12 jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Penanganan PMKS/PPKS menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tabanan, ini dibuktikan dengan semakin berkurangnya jumlah PMKS/PPKS dari tahun ke tahun. Jumlah 2026 II- 64 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN PMKS/PPKS pada tahun 2020 sebanyak 93.638 menurun menjadi 73.914 pada tahun 2024. Namun dari 26 jenis PMKS belum semua mengalami penurunan, Terdapat 11 (sebelas) jenis PMKS yang mengalami peningkatan seperti Anak Balita Terlantar, Anak Dengan Kedissabilitasan (ADK), Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Fakir Miskin, serta Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis. Capaian penanganan PMKS/PPKS disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2.23. Jenis dan Jumlah PMKS/PPKS di Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 No Jenis PMKS Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
1. 1.Anak Balita Terlantar Orang 0 28 9 1 3
2. 2.Anak Terlantar Orang 22.378 569 1734 157 48
3. 3.Anak yang Berhadapan dengan hukum Orang 3 0 0 0 3
4. 4.Anak Jalanan Orang 0 0 0 0 0
5. 5.Anak dengan kedis sabilitasan (ADK) Orang 235 304 303 320 263 6 Anak yang menjadi Korban Tindak Keke- rasan atau diperla- kukan salah Orang 12 5 12 17 30
6. 7.Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Orang 0 0 0 0 0
7. 8.Lanjut Usia Terlantar Orang 26.778 11.448 63.664 136 38
8. 9.Penyandang Disabilitas Orang 2.809 3.044 2.090 3.702 4.024
9. 10.Tuna Susila Orang 0 0 0 0 0
10. 11.Gelandangan Orang 0 0 0 0 4
11. 12.Pengemis Orang 0 0 0 0 0
12. 13.Pemulung Orang 21 22 10 3 3
13. 14.Kelompok Minoritas Orang 0 0 0 0 0
14. 15.Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyaraka- tan (BWBLP) Orang 25 248 252 63 29
15. 16.Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) Orang 11 6 5 41 133 2026 II- 65 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No Jenis PMKS Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
16. 17.Korban Penyalahgu- naan Napza Orang 9 9 9 9 9
17. 18.Korban Trafficking Orang 0 0 0 0 0
18. 19.Korban Tindak Kekerasan Orang 30 12 24 15 28
19. 20.Pekerja Migran Berma- salah Sosial (PMBS) Orang 0 0 0 0 0
20. 21.Korban Bencana Alam Orang 11 12 45 77 43
21. 22.Korban Bencana Sosial Orang 0 0 0 15 41
22. 23.Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Orang 943 919 905 327 322
23. 24.Fakir Miskin KK 40.373 66.653 73.454 70.296 68.848
24. 25.Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis KK 0 63 0 0 45
25. 26.Komunitas Adat Terpencil (KAT) KK 0 0 0 0 0 JUMLAH 93.638 83.342 142.516 75.179 73.914 Sumber: Dinas Sosial P3A Kab. Tabanan, Tahun 2024 Selain PMKS/PPKS penanganan PSKS juga menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tabanan, ini dibuktikan dengan semakin berkurangnya jumlah PSKS dari tahun ke tahun. Jumlah PSKS pada tahun 2020 sebanyak 2.385 menurun menjadi 889 pada tahun 2024. Namun dari 12 jenis PSKS terdapat 2 (dua) jenis PSKS yang mengalami peningkatan yaitu Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Melihat kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Tabanan terus berupaya melakukan perbaikan. Capaian penanganan PMKS/PPKS disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2.24. Jenis dan Jumlah PSKS di Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 No Jenis PSKS Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
26. 1.Pekerja Sosial Profesional Orang 45 45 45 1 4
27. 2.Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Orang 826 826 826 675 40
28. 3.Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Orang 72 72 72 51 85 2026 II- 66 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No Jenis PSKS Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
29. 4.Lembaga Kesejah- teraan Sosial (LKS) Lembaga 10 10 10 353 21
30. 5.Karang Taruna KT 133 133 133 133 133 6 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Lembaga 1 1 1 1 1
31. 7.Keluarga Pionir KK 0 0 0 10 0
32. 8.Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSKBM) lembaga 133 133 133 1.156 133
33. 9.Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) Lembaga 826 826 826 462 133
34. 10.Penyuluh Sosial Orang 54 50 50 54 54
35. 11.Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Orang 10 10 10 10 10
36. 12.Dunia Usaha Pengusaha 275 275 275 275 275 JUMLAH 2.385 2.381 2.381 2.026 889 Sumber: Dinas Sosial P3A Kab. Tabanan, Tahun 2024 Target SPM bidang sosial yang terdiri dari lima jenis pelayanan dasar sebagaimana peraturan perundang-undangan wajib ditetapkan 100%. Capaian SPM bidang sosial sudah berjalan baik dan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 capaian SPM sudah tercapai 100 persen. Data capaian SPM bidang Sosial Kabupaten Tabanan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.25. Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Tabanan Tahun 2024 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Satuan Target % Realisasi %
37. 1.Rehabilitasi so- sial dasar pe- nyandang disa- bilitas terlantar diluar panti Jumlah Warga Ne- gara penyandang disabilitas yang memperoleh reha- bilitasi sosial di-luar panti Orang 591 100 591 100
38. 2.Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti Jumlah anak ter- lantar yang mem- peroleh rehabilitasi sosial diluar panti Orang 41 100 41 100 2026 II- 67 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Satuan Target % Realisasi %
39. 3.Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti Jumlah Warga Ne- gara lanjut usia terlantar yang mem- peroleh reha-bilitasi sosial diluar panti Orang 235 100 235 100
40. 4.Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti Jumlah Warga Ne- gara gelandangan dan pengemis yang memperoleh reha- bilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti Orang 26 100 26 100
41. 5.Perlindungan dan jaminan so- sial saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Orang /Keja dian 45 100 45 100 Sumber: Dinas Sosial P3A Kab. Tabanan, Tahun 2024 2.3.1.2 Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Sub bab ini membahas gambaran umum dan kondisi daerah untuk bidang urusan pemerintahan wajib daerah diluar pelayanan dasar yaitu bidang tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarajat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; serta penanaman modal.
a.Tenaga kerja Kewenangan Pemerintah Tabanan dalam urusan ketenagakerjaan diarahkan pada pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai kebutuhan pasar kerja. Pelatihan kerja 2026 II- 68 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, etos kerja dan kemampuan manajemen. Tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan keterampilan diharapkan siap diterima di pasar kerja atau bekerja sebagai wirausaha. Dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Tabanan, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain: Memberikan berbagai pelatihan soft skill yang meliputi pelatihan kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat; Memberikan pembinaan dan pengawasan yang intensif kepada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta; serta Meningkatkan hubungan industrial antara pemerintah, pengusaha dan pekerja. Tabel 2.24. Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2020–2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase peminat pelatihan terhadap kuota pelatihan yang tersedia (pelatihan berbasis masyarakat dan kompetensi) % 37,21 298,9 157,81 109,17 105,00 (orang) 160 192 128 262 252 2 Persentase tenaga kerja yang diserap lapangan kerja % 69,88 69,94 99,76 69 77,13 3 Persentase pengusaha memberi perlindungan kepada pekerja % 80 89,9 61,82 63,43 78,85 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabanan, Tahun 2024 Dari tabel di atas terlihat bahwa kemampuan memenuhi pelayanan yang maksimal bagi pencari kerja dan tenaga kerja sudah mengalami peningkatan yang cukup baik. Peminat pelatihan berbasis masyarakat dan kompetensi cukup banyak akan tetapi kemampuan melatih mereka masih kurang. Begitu pula, sebagian besar pelatihan-pelatihan tersebut berasal dari sumber dana APBN. Persentase peminat pelatihan terhadap kuota pelatihan yang tersedia 105 persen, berkenaan dengan daya serap lapangan pekerjaan, sampai saat ini masih sangat jarang 2026 II- 69 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN pemohon kartu kuning (pencari kerja) yang melapor setelah mereka berhasil diterima bekerja di suatu institusi/lembaga usaha. Dalam kaitan dengan kewajiban pemberi kerja terhadap perlindungan bagi tenaga kerjanya antara lain menyangkut upah sesuai ketentuan, kewajiban mengikutkan karyawannya dalam program jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 2023 yaitu 63,43 persen menjadi 78,85 persen pada tahun 2024. Data Perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 2.292 perusahaan, sedangkan perusahaan yang memberikan perlindungan pada pekerja (aktif membayar iuran) sebanyak 1.417 perusahaan.
b.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kinerja ini dibuktikan dengan ditetapkannya Tabanan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Madya. Peran perempuan dalam pembangunan yang tercermin dari Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) kondisinya semakin meningkat. IPG Kabupaten Tabanan mencapai 78,27 dari skala 0-100 tahun 2022. Tabel 2.25. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rasio KDRT % 0,03 0,012 0,03 0,03 0,03 2 Indek Perberdayaan Gender (IPG) % 77,95 78,27 78,27 78,27 78,27 Sumber: Dinas Sosial PPPA Kab. Tabanan, Tahun 2024
c.Pangan Pembangunan bidang urusan pangan dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 2026 II- 70 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Pangan dan berpedoman pada Permen/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan/miskin. Penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Tabanan sampai saat ini telah dapat dikatakan cukup berhasil yang terindikasi dari tidak adanya daerah rawan pangan. Sebagai daerah agraris, Tabanan masih merupakan sentra produksi padi, palawija, ternak, dan ikan. Dihitung dari jumlah produksi beras dan konsumsi seluruh penduduk Tabanan, produksi beras di Kabupaten Tabanan masih surplus 43.680 ton pada tahun 2024. Upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan terus digalakkan untuk mendukung ketersediaan jenis pangan lainnya, seperti: tomat, cabe, dan sayur mayur lainnya. Gambaran capaian kinerja peningkatan dan pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut: Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Ketersediaan energi per kapita Kkal/hari 4.288 4.291 4.418,26 3.335 3.760 2 Ketercukupan protein Gram /kapita /hari 84,41 95,16 86,97 82,58 81,1 3 Cadangan pangan ton 25,927 28,057 28,057 34,61 23,98 4 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 92,2 92,3 93,8 93,2 91,41 5 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan pasar 10 10 10 10 10 7 Ketersediaan in- formasi pasokan, harga, dan akses pangan data tersedia tersedia tersedia Tersedia Tersedia 2026 II- 71 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 8 Cakupan Rumah tangga binaan dalam rangka memenuhi Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi % 46,62 64,66 80,45 0 0 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabanan, 2024 Dari tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Tabanan telah mencapai kondisi yang cukup baik, baik dilihat dari sisi ketersediaan maupun konsumsi. Kualitas konsumsi pangan masyarakat Tabanan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang sudah baik (91,41) pada tahun 2024 hampir mencapai kondisi ideal, namun mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Konsumsi protein penduduk Kabupaten Tabanan juga telah mencapai standard ideal dalam periode 2020-2024 yang melebihi 80 gram/kapita/hari. Sesuai Permenkes No 75 tahun 2013, Angka Kecukupan Pangan (AKP) yang direkomendasikan +60 gram/kapita/hari. Demikian pula dengan konsumsi energi yang telah mencapai angka di atas 3.000 kkal/perkapita/hari, melebihi standard Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.150 kkal/perkapita/hari. Walaupun dari sisi kuantitas konsumsi masyarakat telah memadai, namun perhatian yang sungguh- sungguh pada sumber gizi berimbang tetap diperlukan. Ketergantungan yang berlebihan pada satu sumber karbohidrat, seperti beras secara berangsung-angsur harus dikurangi agar kualitas kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan bisa terwujud secara optimal.
d.Pertanahan Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan bidang pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 2026 II- 72 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tahun 2014 meliputi: a) penyelesaian sengketa tanah garapan; b) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah; c) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten; d) penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten; e) penerbitan izin membuka tanah; dan f) perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah daerah. Melalui kerjasama dengan pemerintah pusat, program sertifikasi tanah atau program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan secara sungguh-sungguh di Kabupaten Tabanan. Tahun 2024, telah berhasil disertifikatkan 4.941 bidang tanah dari target 4.944 bidang tanah, baik milik perorangan maupun milik desa adat. Program ini bertujuan untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Pendaftaran tanah dilakukan secara serentak serta meliputi seluruh obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam satu wilayah (desa/kelurahan). Manajemen asset, khususnya lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan nampaknya membutuhkan penanganan yang lebih professional. Masih lemahnya penanganan asset terlihat dari masih lemahnya sistem pencatatan serta tidak adanya rencana pemanfaatan asset.
e.Lingkungan Hidup Kewenangan urusan lingkungan hidup terbagi atas 4 bidang urusan, meliputi: bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 2026 II- 73 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN hidup; bidang pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati); dan bidang pengelolaan sampah. Kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tabanan tercermin dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Kualitas Air. Tahun 2024 IKLH dan Indeks Kualitas Air Tabanan masing-masing sebesar 69,42 dan 62,50. Fokus lain yang menjadi prioritas dalam penanganan isu lingkungan di Kabupaten Tabanan adalah menyangkut pengelolaan sampah. Sampah menjadi permasalahan yang cukup kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang terpola, membutuhkan keterlibatan masyarakat secara luas, serta komitmen berkelanjutan. Penanganan sampah sampai saat ini masih dominan pada pola: kumpul, angkut, dan buang. Pola ini akan menimbulkan permasalahan yang semakin membesar sejalan dengan perjalanan waktu (bom waktu). Melalui pola ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan mampu melayani 7 desa di 2 kecamatan (Kecamatan Tabanan dan Kediri). Dari cakupan pelayanan di wilayah tersebut, tahun 2024 penanganan sampah mencapai 86,57 persen. Secara bertahap pola kumpul-angkut- buang, akan diganti dengan penanganan sampah mulai dari sumber timbulan dan menuju Tabanan bebas TPA. Setiap desa diharapkan memiliki manajemen pengelolaan sampah sehingga sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya sampah residu yang tidak dapat ditangani di tingkat desa. Tabel 2.27. Capaian Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabanan Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Scor 54,9 62,75 63,89 63,69 69,42 2 Indeks kualitas air Scor 14,29 56,32 59,5 56,25 62,50 3 Rasio Ruang Terbuka Hijau % 0.056 0,06 0,56 0,06 1,05 2026 II- 74 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
1. 4.Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100 5 Persentase sampah yang tertangani % 44,92 51,82 40,06 78,12 86,57 6 Jumlah daerah layanan pengangkutan ke TPA desa 7 7 7 7 7 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabanan, Tahun 2024
f.Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mencakup beberapa sub urusan, yaitu: sub urusan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan. Capaian kinerja berkenaan dengan kepemilikan dokumen kependudukan telah menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Kepemilikan kartu keluarga dan e-KTP telah mencapai angka di atas 98,12 persen pada tahun 2024, sedangkan kepemilikan akte perkawinan dan akte kelahiran dapat dikatakan masih rendah dibawah 50%. Demikian juga dengan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) masih relatif rendah hanya 52,16 persen pada tahun 2024. Rendahnya kepemilikan akte perkawinan, akte kelahiran dan kepemilikan KIA terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan. Disamping faktor SDM, Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terintegrasi langsung ke pusat menyebabkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan menjadi terlambat . Untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan, ke depan dibutuhkan upaya-upaya yang lebih inovatif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, edukasi kepada masyarakat, dan kerjasama lintas sektor. Hal lain yang perlu 2026 II- 75 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN dibenahi dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah sistem informasi kependudukan yang belum mampu menyediakan data kependudukan yang memadai untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Tabel 2.28. Capaian Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kepemilikan Kartu Keluarga % 94.31 96.73 94,40 99,93 99,93 2 Kepemilikan e-KTP % 98.77 97.55 98,28 98,12 98,12 3 Kepemilikan Akte Kelahiran % 33.50 35.09 37,56 38,21 38,21
1. 4.Kepemilikan Akte Perkawinan % 28.48 32.36 40,21 43,52 43,52 5 Ketersediaan Sistem Informasi Kependudu-kan yang ter-update Ada/ tidak ada Ada Ada Ada Ada 6 Kepemilikan KIA % 38.21 43.91 49,22 52,16 52,16 Sumber: Disdukcapil Kab. Tabanan, Tahun 2024
g.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sejalan dengan Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang desa, memberikan kewenangan kepada desa seluas-luasnya untuk mengelola seluruh sumberdaya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Tahun 2024, jumlah desa mandiri di Kabupaten Tabanan telah mencapai 113 desa (84,96 persern) dan 20 desa (15 persen) merupakan desa maju. Sementara untuk kelompok usaha ekonomi, seluruh desa telah memiliki BUMDes aktif namun kontribusi terhadap APBDes masih sangat kecil. Terkait dengan infrastruktur dasar terutama untuk penuntasan bebas buang air besar sembarangan (ODF) desa yang sudah mampu melaksanakan baru mencapai 46 desa (34,59 persen). 2026 II- 76 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabel 2.29. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah desa yang memiliki BUMDes desa 108 120 132 133 133 2 Persentase BUMDes Aktif % 85% 75% 98% 100% 100% 3 Jumlah desa yang menyandang predikat ODF atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan desa 25 28 33 46 46
1. 4.Indeks Desa Membangun skor 102.177 102 133 133 133 Kategori:
2. 1.Mandiri desa 133 54 96 113 113
3. 2.Maju desa 68 32 20 20
4. 3.Berkembang desa 11 5 - -
5. 4.Tertinggal desa - - - -
6. 5.Sangat Tertinggal desa - - - - 5 Jumlah desa yang mendapatkan penyertaan modal melalui BKK desa 58 64 64 64 64 Sumber: DPMD Kabupaten Tabanan, Tahun 2024
h.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian penduduk bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara penduduk yang meninggal, lahir, masuk dan penduduk yang keluar di suatu wilayah. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana berfokus pada pengendalian angka kelahiran dan meningkatkan kualitas keluarga. Tingkat keberhasilan pengendalian penduduk umumnya dinilai dari angka Total Fertility Rate (TFR). TFR menunjukkan rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang ibu pada usia subur (15-49 tahun). Pada tahun 2024 TFR Kabupaten Tabanan menunjukkan angka 1,82, meningkat dari tahun 2023 yang sebelumnya 1,78. Angka ini menunjukan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Tabanan mengalami pertumbuhan atau peningkatan. TFR ini bisa diartikan satu orang ibu di Kabupaten Tabanan rata-rata melahirkan anak kurang dari dua orang. Untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang 2026 II- 77 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN seimbang dan manfaat positif dari bonus demografi, angka TFR idealnya tercapai sebesar 2,0 atau maksimal 2,1. Berikut beberapa capaian pembangunan yang berhasil diwujudkan. Tabel 2.30. Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Total Fertility Rate (TFR) Skor 2,0 1,99 1,89 1,78 1,82 2 Jumlah Pasangan Usia Subur pasang 81.311 68.693 63.280 63.895 66.102 3 Jumlah Peserta KB Aktif pasang 67.311 41.136 39.180 42.036 44.435 4 Cakupan Peserta KB Aktif % 82,57 59,88 61,91 64% 67,22 5 Persentase keluarga yang telah menjalankan fungsi reproduksi, ekonomi, sosial, dan pendidikan dari total jumlah keluarga yang dibina % 8,56 14,81 4,5 8.56% 7,4% 6 Jumlah keluarga binaan KK 11.680 134.429 134.429 140.500 147.300 Sumber: Dispenduk KB Kab.Tabanan, Tahun 2024 Dalam tabel di atas, pengendalian kelahiran terlihat mengalami pertumbuhan. Hal ini artinya upaya-upaya untuk menguatkan peran dan kualitas keluarga sudah dilakukan secara maksimal dan perlu terus dilanjutkan hingga mencapai angka TFR 2,0. Sejalan dengan perkembangan zaman, peran keluarga dalam melahirkan generasi yang sehat, berkepribadian, dan berdaya saing menghadapi tantangan yang semakin berat. Oleh karenanya, semangat mengembalikan dan memperkuat fungsi keluarga perlu perhatian yang lebih serius.
i.Perhubungan Urusan perhubungan yang mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Tabanan sesuai kondisi daerah adalah berkenaan dengan sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2026 II- 78 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN (LLAJ). Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa, angkutan penumpang, serta meningkatkan interaksi antar wilayah sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Disamping itu, mewujudkan angkutan yang berkeselamatan merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai, yaitu dengan melakukan pengujian terhadap angkutan penumpang dan angkutan barang. Adapun jenis dan jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang yang diuji di Kabupaten Tabanan tersaji di bawah ini. Tabel 2.31. Jenis dan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan Tahun 2020 – 2024 No. Jenis Angkutan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Mobil Penumpang Sedan 157 88 5 3 1 Suburban 3 2 6 12 9 Microlet 50 33 53 22 72 Latihan mengemudi - - - - - Angkutan pariwisata 72 33 26 17 8 Jumlah 282 156 90 54 90 2 Mobil Bus Micro Bis Umum 112 44 139 196 227 Micro Bis tidak Umum 14 14 9 9 15 Bis Umum 88 72 75 72 96 Bis Tidak Umum 2 2 4 4 2 Jumlah 216 132 227 281 340 Total angkutan umum penumpang 498 288 317 335 430 3 Mobil Barang Pick-up umum 2 2 1 1 1 Pick-up tidak umum 5.167 3.705 3.140 2503 2.104 Truk ringan umum 67 21 15 14 9 Truk sedang umum 377 55 37 19 19 Truk berat umum 84 5 5 11 15 Tangki umum 12 10 11 12 12 2026 II- 79 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. Jenis Angkutan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Truk ringan tidak umum 561 372 303 229 158 Truk sedang tidak umum 848 246 248 224 192 Truk berat tidak umum 112 8 12 11 11 Tangki tidak umum 11 8 10 13 6 Kereta tempelan 2 2 2 2 3 Total angkutan barang 7.243 4.434 3.782 3.030 2.530 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan, Tahun 2024 Dari tabel di atas terlihat bahwa keberadaan jumlah kendaraan bermotor wajib uji mobil penumpang, mobil bus di Kabupaten Tabanan cenderung meningkat sedangkan untuk mobil barang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena angkutan barang konvensional secara perlahan mulai digantikan oleh Gojek, Grab dan sejenisnya, khususnya di lingkungan perkotaan. Selain itu, menurunnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan untuk melaksanakan uji kendaraan sebagai syarat yang harus di penuhi agar terjaminnya keselamatan beroperasi/berkendara di jalan. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat pemanfaatan sepeda motor oleh siswa SMP, Pemerintah Kabupaten Tabanan mengembangkan angkutan Trans Siswa. Program Trans Siswa saat awal dioperasikan tahun 2014 bernama Trans SERASI. Sampai tahun 2020 cakupan layanan angkutan siswa Trans Siswa sudah menjangkau seluruh kecamatan dengan jumlah armada: (100) kendaraan kecil (MPU), (155) Bus Kecil dan (3) Bus Sedang. Untuk tahun 2021 layanan angkutan Trans Siswa tidak berjalan karena pembelajaran siswa masih dengan proses daring untuk mencegah penyebaran covid-19 hingga tahun 2022 dan 2023 angkutan siswa masih belum berjalan. Pada tahun 2024 angkutan siswa mulai beroperasi kembali dan ada pun armada yang telah beroperasi sampai 2024 adalah sebagai berikut: 2026 II- 80 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabel 2.32. Jumlah Armada Trans SERASI dan Siswa yang Terangkut Tahun 2020 – 2024 Tahun Jumlah Kecamatan yang dilayani Jumlah Armada Siswa yang terangkut per hari 2018 7 80 armada angkutan kota (MPU), 63 bus kecil dan 3 bus sedang. 12.133 2019 9 100 armada angkutan kota (MPU), 155 bus kecil dan 3 bus sedang. 15.115 2020 10 100 armada angkutan kota (MPU), 155 bus kecil dan 3 bus sedang. 15.620 2021 Tidak beroperasi Tidak beroperasi Tidak beroperasi 2022 Tidak beroperasi Tidak beroperasi Tidak beroperasi 2023 Tidak beroperasi Tidak beroperasi Tidak beroperasi 2024 10 62 armada angkutan kota (MPU), 151 bus kecil 2.988 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan, Tahun 2024
j.Komunikasi dan Informatika Kemajuan di bidang komunikasi dan informatika telah mendorong globalisasi dengan berbagai perspektif dan implikasinya. Arus informasi saat ini tidak terbatas pada media cetak dan elektronik, tetapi juga semakin berkembang melalui media sosial. Kelompok informasi masyarakat bisa menjadi salah satu wadah untuk penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi SPBE di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dengan struktur penilaian: 2026 II- 81 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
a.Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
b.Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai;
c.Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai sebanyak 47 indikator. Hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 sebesar 2,07 dengan predikat cukup dan pada tahun 2022 berhasil ditingkatkan menjadi 2,74 dengan predikat baik dan tahun 2023 kembali meningkat menjadi 3,77 dengan predikat sangat baik. Sumber: Kementerian PAN dan RB RI, Tahun 2021 Gambar 2.23 Ilustrasi Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek Pemerintah Kabupaten Tabanan telah membangun pusat pelayanan pemerintah secara virtual yaitu Tabanan Command Center (TCC). TCC telah mengelola 45 website, mengelola 22 server, 25 perangkat aktif, 12,6 Km Fiber Optik mandiri, 2 wifi corner, dan 32 aplikasi, dengan infrastruktur pendukung sebagai berikut. Tabel 2.33. Infrastruktur Teknologi Informasi Kabupaten Tabanan No Capaian Jumlah Satuan 1 Pembangunan jaringan Fiber Optik mandiri 12.680 meter 2 CCTV pada area publik 20 buah 2026 II- 82 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No Capaian Jumlah Satuan 3 Perangkat aktif 25 unit 4 Akses poin 91 buah 5 Bandwith 1.100 Mbps 6 Free wifi corner 2 unit 7 Free wifi BKK provinsi bali (desa adat & tempat wisata & pura) 393 titik 8 Server jaringan 22 unit 9 PD terintegrasi 25 PD Sumber: Diskominfo Kab. Tabanan, Tahun 2024 Sejak tahun 2018 hingga tahun 2024, telah dibangun 4 free wifi corner yaitu di pojok lapangan Alit Saputra, lapangan Wagimin, GOR Debes dan seputaran Gedung I Ketut Maria. Pemasangan alat video conference yaitu; pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), ruang Tabanan Comand Center, ruang rapat bupati dan ruang rapat wakil bupati. Melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Propinsi Bali, pada tahun 2019 telah terpasang wifi gratis di 393 titik dengan memakai jaringan Fiber Optik sepanjang kurang lebih 1600 Km dengan titik pemasangan antara lain; 349 titik di seluruh desa adat, 24 titik di wilayah obyek wisata dan 20 titik di seluruh puskesmas di Kabupaten Tabanan. Pada tahun 2020, juga telah dibangun 16 titik cctv yang berada di beberapa fasilitas publik seperti gedung I Ketut Maria, Pura Luhur Batukaru dan obyek wisata Jatiluwih. Pendukung dari TCC berupa aplikasi berikut: Tabel 2.34. Aplikasi Teknologi Informasi Kabupaten Tabanan No Capaian Jumlah (Buah)
1. 1.Aplikasi 32
2. 2.Server 22
3. 3.Rak Server 5
4. 4.Rak Jaringan 1
5. 5.Rak Controller CCTV 1
6. 6.Website 45
7. 7.Router 3
8. 8.Firewall 3 Sumber: Diskominfo Kab. Tabanan, Tahun 2024 2026 II- 83 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabel 2.35. Data Aplikasi di Server Tabanan Command Centre (TCC) dan Hosting No INSTANSI DOMAIN Keterangan Aplikasi Jumlah Pemilik Aplikasi per-OPD Jum- lah 1 Dinas Komunikasi Dan Informatika http://esurat.tabanankab.go. id Sistem Informasi Persuratan 6 1 http://data.tabanankab.go.id Portal Data Terpadu 1 http://simaretku.tabanankab .go.id Sistem Informasi Menara 1 http://infocorona.tabanakab. go.id Sistem Informasi Covid-19 1 http://nms.tabanankab.go.id Sisitem Informasi Monitoring Jaringan 1 http://emeeting.tabanankab. go.id Aplikasi Teleconferance Oline 1 2 Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Perijinan Terpadu http://investasi.tabanankab. go.id Sistem Informasi Potensi Investasi Tabanan 2 1 http://perijinan.tabanankab. go.id Sistem Informasi Pengurusan Perijinan 1 3 Badan Keuangan Daerah http://bphtb- online.tabanankab.go.id Aplikasi BEA Perolehan HAK atas Tanah 5 1 http://phr.tabanankab.go.id Sistem Informasi Pajak Hotel dan Restoran 1 Local/Sim-PBB Sistem Informasi Sim-PBB 1 Local/Simda Sistem Informasi Keuangan Daerah 1 http://simpbb- online.tabanankab.go.id Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan 1 4 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia http://simpegbkd.tabananka b.go.id Sistem Informasi Pegawai 4 1 https://lms.tabanankab.go.id Learning Management System 1 http://prestasi.tabanankab.g o.id Sistem Informasi Prestasi Pegawai 1 http://e- kinerja.tabanankab.go.id Sistem Informasi Kinerja Pegawai 1 5 Dinas Kesehatan http://simokata.tabanankab. go.id Sistem Informasi Stok Obat 1 1 6 Dinas Tenaga Kerja https://sisdaru.tabanankab.g o.id Sistem Informasi Pendataan Pendataan Perusahaan 1 1 2026 II- 84 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No INSTANSI DOMAIN Keterangan Aplikasi Jumlah Pemilik Aplikasi per-OPD Jum- lah 7 Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda https://lpse.tabanankab.go.i d/eproc4 Layanan Pengadaan Secara Elektronik 2 1 http://sirep.tabanankab.go.id Sistem Informasi Rencanaa Pengadaan 1 8 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan http://simda- integrated.tabanankab.go.id Sistem Informasi Keuangan Daerah 1 1 9 Bagian Organisasi Setda http://sakip.tabanankab.go.i d Sistem Informasi Kinerja Instansi 1 1 10 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan https://infopasar.tabananka b.go.id Sistem Informasi Harga Pasar 1 1 11 Dinas Pariwisata https://infowisata.tabananka b.go.id Sistem Informasi Wisata 1 1 12 Dinas Perpustakaan Dan Arsip https://layanandispersip.tab anankab.go.id Sistem Informasi Perpustakaan 1 1 13 Brsu Tabanan https://siponrs.tabanankab.g o.id Sistem Informasi Pendaftaraan Pasien 1 1 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Local/Siskeudes Sistem Informasi Keuangan Desa 1 1 15 Inspektorat local/Siswaskeudes Sistem Informasi Monitoring Keuangan Desa 1 1 16 Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda https://ehibah.tabanankab.g o.id Sistem Informasi Bantuan Hibah 1 1 17 Sekretarian Dewan https://jdih.dprd- tabanankab.go.id Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dprd 1 1 18 2026 II- 85 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Alamat Website Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan No Nama OPD Website Jumlah Website Tabanan 1 Tabanankab https://tabanankab.go.id/home 1 Kecamatan 1 Baturiti https://baturiti.tabanankab.go.id/ 10 2 Kediri https://kediri.tabanankab.go.id/ 3 Kerambitan https://kerambitan.tabanankab.go.id/ 4 Penebel https://penebel.tabanankab.go.id/ 5 Pupuan https://pupuan.tabanankab.go.id/ 6 Selemadeg Barat https://selemadegbarat.tabanankab.go.id/ 7 Selemadeg https://selemadeg.tabanankab.go.id/ 8 Selemadeg Timur https://selemadegtimur.tabanankab.go.id/ 9 Tabanan https://tabanan.tabanankab.go.id/ 10 Marga https://marga.tabanankab.go.id/ Dinas 1 Dinas Pendidikan https://disdik.tabanankab.go.id/ 20 2 Dinas Pariwisata https://dispar.tabanankab.go.id/ 3 Dinas Kebudayaan https://disbud.tabanankab.go.id/ 4 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil https://disdukcapil.tabanankab.go.id/ 5 Dinas Kesehatan https://diskes.tabanankab.go.id/ 6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan https://disperindag.tabanankab.go.id/ 7 Dinas Tenaga Kerja https://dinaker.tabanankab.go.id/ 8 Dinas Perikanan http://diskan.tabanankab.go.id/ 9 Dinas Pertanian https://distan.tabanankab.go.id/ 10 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak https://dsp3a.tabanankab.go.id/ 11 Dinas Perhubungan https://dishub.tabanankab.go.id/ 12 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB https://dppkb.tabanankab.go.id/ 13 Dinas Komunikasi dan Informatika https://diskominfo.tabanankab.go.id/ 2026 II- 86 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No Nama OPD Website Jumlah 14 Dinas Koperasi dan UKM https://diskopumkm.tabanankab.go.id/ 15 Dinas Lingkungan Hidup https://dislh.tabanankab.go.id/ 16 Dinas Perpusta- kaan dan Arsip https://dispersip.tabanankab.go.id/ 17 Dinas Penanaman Modal dan Pelaya- nan Perijinan Terpadu Satu Pintu https://dpmptsp.tabanankab.go.id/ 18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa https://dpmd.tabanankab.go.id/ 19 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman https://dispuprpkp.tabanankab.go.id/ 20 Dinas Ketahanan Pangan https://dishanngan.tabanankab.go.id/ Badan 1 Badan Keuangan Daerah https://bkd.tabanankab.go.id/ 8 2 Badan Kepega- waian dan Pengem- bangan Sumber Daya Manusia https://bkpsdm.tabanankab.go.id/ 3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik https://bakesbangpol.tabanankab.go.id/ 4 Badan Pembangu- nan, Penelitian dan Pengembangan https://bapelitbang.tabanankab.go.id/ 5 Badan Rumah Sa- kit Umum Daerah https://rsud.tabanankab.go.id/ 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah https://bpbd.tabanankab.go.id/ 7 Satuan Polisi Pamong Praja https://satpolpp.tabanankab.go.id 8 Rumah Sakit Nyitdah https://rsudnyitdah.tabanankab.go.id/ Inspektorat 2026 II- 87 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No Nama OPD Website Jumlah 1 Inspektorat https://inspektorat.tabanankab.go.id/ 1 Sekretariat Daerah 1 Sekretariat Daerah https://setda.tabanankab.go.id/ 1 Sekretariat Dewan 1 Sekretariat Dewan https://dprd-tabanankab.go.id 1 Organisasi Lain 1 Praja Muda Karana https://pramuka.tabanankab.go.id 3 2 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi https://ppid.tabanankab.go.id 3 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) https://lkpd.tabanankab.go.id Jumlah 45 Sumber: Diskominfo Kab. Tabanan, Tahun 2024 Di tahun 2022 pemerintah Kabupaten Tabanan telah mencanangkan Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) yang merupakan program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
k.Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat lima kewenangan yang diampu pemerintah kabupaten pada urusan koperasi dan UKM. Kelima kewenangan tersebut adalah: 1) Kewenangan dalam Izin Usaha Simpan Pinjam, Kewenangan ini meliputi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi, penerbitan izin pembukaan kantor cabang dan cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. 2) Kewenangan dalam pengawasan dan pemeriksaan koperasi. 3) Kewenangan dalam penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi. Kewenangan mencakup pendidikan dan latihan 2026 II- 88 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN perkoperasian. 4) Kewenangan dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Kewenangan mencakup pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). 5) Kewenangan dalam pengembangan UMKM, yaitu pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil. Dalam kaitannya dengan kewenangan di atas, lembaga usaha yang giat dibina adalah koperasi. Sampai tahun 2024, terdapat 583 lembaga koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 425 koperasi (72,90 persen). Koperasi aktif dicirikan oleh koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut- turut melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha melayani anggotanya. Jumlah koperasi aktif di Tabanan sejak tahun 2020 sebanyak 427 menurun menjadi 405 pada tahun 2021, namun mulai tahun 2022 hingga tahun 2024 kembali meningkat menjadi 425. Dilihat dari bidang usaha yang digeluti koperasi yang ada di Kabupaten Tabanan terdiri dari 43,39 persen koperasi simpan- pinjam, 38,09 persen koperasi serba-usaha, 8,52 persen koperasi usaha lainnya dan 8 % yang bergerak di sektor riil. Tabel 2.37. Perkembangan Lembaga Usaha Koperasi di Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Koperasi 594 568 575 581 583 2 Jumlah Koperasi Aktif 427 405 413 423 425 3 Persentase Koperasi Aktif 71,89 71,32 71,83 72,80 72,90 Sumber: Dinas Koperasi UKM Naker Kab. Tabanan, Tahun 2024 Selain koperasi, pelaku ekonomi yang diharapkan mampu sebagai memutar aktivitas ekonomi daerah adalah Usaha Mikro 2026 II- 89 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Kecil dan Menengah (UMKM). Jumlah UMKM di Kabupaten Tabanan tahun 2024 sebanyak 43.841 unit terdiri dari berbagai sektor usaha seperti UMKM sektor pertanian, non pertanian, dagang dan aneka jasa. UMKM sektor perdagangan paling banyak diminati oleh masyarakat Tabanan dimana tahun 2024 jumlahnya mencapai 27.830 unit usaha, disusul oleh sektor non pertanian sebanyak 9.856 unit usaha. UMKM sektor pertanian paling sedikit diminati oleh masyarakat dimana tahun 2024 hanya terdapat 2.119 unit usaha. Dilihat dari sisi jumlah, peran UMKM dalam menyerap tenaga kerja telah cukup besar namun dari sisi daya saing dan produktivitasnya, UMKM tetap harus menjadi perhatian pemerintah. Kemampun sektor formal dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat masih sangat terbatas sehingga UMKM diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal. Data sebaran dan sektor usaha UMKM di Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada tabel 2.38. Tabel 2.38. Perkembangan dan Sektor Usaha UMKM di Kabupaten Tabanan Tahun 2024 No Kecamatan Sektor usaha Jumlah Pertanian Non Pertanian Perdagangan Jasa 1 Kerambitan 432 335 1.941 269 2.977 2 Marga 456 3.474 4.911 774 9.615 3 Baturiti 451 1.114 3.233 240 5.038 4 Kediri 108 1.512 5.710 871 8.201 5 Penebel 374 1.371 2.805 352 4.902 6 Pupuan 40 334 1.237 135 1.746 7 Selemadeg Barat 112 188 678 67 1.045 8 Selemadeg 21 176 1.019 163 1.379 9 Selemadeg Timur 42 522 989 203 1.756 10 Tabanan 83 830 5.307 962 7.182 Jumlah 2.119 9.856 27.830 4.036 43.841 Sumber: Dinas Koperasi UKM Naker Kab. Tabanan, Tahun 2024 2026 II- 90 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
l.Penanaman Modal Investasi atau penanaman modal merupakan faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan dan ekonomi suatu wilayah. Ketika pelaku ekonomi melakukan investasi, maka ada sejumah modal yang ditanam atau dikeluarkan untuk produksi sehingga menghasilkan barang dan jasa di masa yang akan datang. Hal yang paling utama dengan masuknya investasi adalah meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat dan bergeraknya aktivitas ikutan akibat adanya beroperasinya usaha ekonomi tersebut. Kabupaten Tabanan memiliki potensi penanaman modal, baik bagi investor dalam negeri maupun asing. Kondisi penanaman modal asing di Kabupaten Tabanan selama kurun waktu lima tahun terakhir sangat fluktuatif. Setelah pandemi covid-19 mereda penanaman modal asing mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 penanaman modal asing meningkat menjadi sebesar Rp. 1.272.771.810.000,- Nominal tersebut naik Rp. 1.208.459.940.000,-dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2022, penanaman modal asing mengalami penurunan menjadi Rp. 757.440.550.000,- dan di tahun 2023 kembali naik menjadi Rp. 7.046.799.690.000.- dengan peningkatan sebesar Rp. 6.289.359.140.000,-. Pada tahun 2024 penanaman modal asing kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 3.617.132.700.000 menjadi Rp. 3.429.666.990.000. Fenomena fluktuatif ini menjadi tantangan berat bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mendorong dan meyakinkan investor asing untuk menanamkan modalnya di Tabanan. Sama halnya dengan penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri juga berfluktuatif. Penanaman modal dalam negeri pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 1.193.679.410.000,-. 2026 II- 91 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.184.260.920.000,- menjadi Rp. 3.377.940.330.000,- dan di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.512.379.170.000,- menjadi Rp. 8.890.319.500.000,-.Pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 4.603.936.610.000 menjadi Rp. 4.286.382.890.000. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya tarik investasi di Tabanan masih belum menggembirakan. Oleh karenanya, upaya-upaya meningkatkan daya tarik investasi harus dilakukan secara lebih serius. Pembenahan-pembenahan dalam hal sarana-prasarana, kepastian hukum, perijinan, iklim investasi serta promosi harus mendapat prioritas penanganan. Tabel 2.38 Capaian Perkembangan Penanaman Modal (PMA-PMDN) di Kabupaten Tabanan Tahun 2020 – 2024 No Indikator Tahun (jutaan Rp) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Penanaman Modal Asing 64.311,87 1.272.771,81 757.440,55 7.046.799,69 3.429.666.99 2 Penanaman Modal Dalam Negeri 2.351.033,97 1.193.679,41 3.377.940,33 8.890.319,50 4.286.382.89 Jumlah 2.415.345,84 2.466.451,22 4.135.380,88 15.937.119,19 7.716.049.88 Sumber: DPMPTSP Kab. Tabanan, 2024 DP Proyek OSS
m.Kepemudaan dan Olahraga Mengacu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Warga negara pada kelompok usia 16-30 tahun termasuk dalam kelompok pemuda. Perhatian terhadap kelompok usia muda ini mesti diberikan secara optimal mengingat mereka berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan yang sangat menentukan kemajuan suatu daerah/bangsa. Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi 2026 II- 92 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan kepemudaan di Kabupaten Tabanan diarahkan pada pengembangan fisik dan mental. Pengembangan fisik dilakukan melalui pembinaan olahraga, sedangkan pengembangan mental mencakup pewadahan kegiatan-kegiatan kepramukaan, seni, dan sosial kemasyarakatan. Di samping organiasi yang bersifat formal, di Tabanan juga terdapat organisasi kepemudaan Sekaa Teruna. Organisasi ini bernaung di bawah Desa Adat yang berkiprah lebih dominan pada aktivitas yang berkaitan dengan seni dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan adat dan agama. Berkenaan dengan aktivitas kepemudaan di bidang olahraga, di Kabupaten Tabanan terdapat beberapa cabang olahraga yang mendapat pembinaan, yaitu: woodball, judo, silat, bulutangkis dan vovinam. Berbagai event-event olah raga juga sering diadakan di Kabupaten Tabanan. Tahun 2018 Tabanan dipercaya sebagai penyelenggaran Asian Vovinam Championship yang diikuti 16 negara. Tahun 2019 Kabupaten Tabanan dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan PORPROV Bali. Dalam event Porprov tahun 2020 Tabanan mampu memperbaiki rangking, dari rangking 9 menjadi rangking 5 dari 9 kabupaten/kota dengan perolehan 126 medali (29 medali emas, 32 medali perak dan 65 medali perunggu). Tahun 2023 Kabupaten Tabanan mampu meraih ranking 5 dalam Porprov dan memperoleh 194 medali. Tabel 2.39 Ranking dan Perolehan Medali Kabupaten Tabanan dalam PORPROV Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Ranking dalam Porprov ranking V - VI V - 2 Perolehan Medali bh 126 - 89 194 - Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabanan, Tahun 2024 2026 II- 93 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
n.Statistik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data diperlukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk pengembangan daerah dan usaha, penelitian, serta keperluan lainnya. Penyediaan data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menentukan kualitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Kelengkapan data statistik dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang permasalahan dan tantangan pembangunan daerah. Statistik diselenggarakan untuk mendukung pembangunan daerah, mengembangkan sistem statistik nasional yang handal, efektif dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dimana sesuai dengan ketentuan Undang- Undang tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) menangani urusan statistik dasar dan khusus, sedangkan statistik sektoral menjadi tanggung jawab instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri. Statistik dasar dan sektoral merupakan data yang sangat penting bagi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Mulai tahun 2023 data statistik sektoral Kabupaten Tabanan tertuang dalam buku Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, meliputi 22 jenis 2026 II- 94 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN data statistik sektoral dari 22 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, yaitu:
1. 1.Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;
2. 2.Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan;
3. 3.BRSU Kabupaten Tabanan;
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan;
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
7. 7.Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabanan;
12. 12.Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabanan
13. 13.Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan;
14. 14.Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan
15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan;
17. 17.Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan;
18. 18.Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan;
19. 19.Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan;
20. 20.Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan; 2026 II- 95 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
21. 21.Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan;
22. 22.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan.
o.Persandian Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri. Kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten. Pengamanan informasi terutama pada era digital perlu mendapat perhatian lebih. Setiap pemerintah daerah kota/kabupaten yang berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel wajib melaksanakan unsur keamanan SPBE dalam tata kelola SPBE, dimana dalam penerapan keamanan SPBE pemerintah daerah harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE. Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi domain keamanan dalam arsitektur SPBE nasional adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang keamanan siber yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sebagai domain keamanan SPBE BSSN bertugas untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE Nasional. 2026 II- 96 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Untuk keamanan sumber daya pendukung SPBE di pemerintah daerah, telah dibentuk bidang Persandian yang menangani penanganan pengamanan informasi SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika masing-masing pemerintah daerah. Persandian adalah kegiatan pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Sedangkan pengamanan informasi adalah segala upaya, kegiatan dan tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan Keamanan Informasi sehingga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan informasi SPBE terjaga. Mulai tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah bekerjasama dengan BSrE/BSSN tentang pemanfaatan sertifikat elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dan telah melaksanakan kegiatan ITSA (Information Technology Security Assesment) sebanyak 2 kali yaitu tahun 2021 dan 2022 dengan jumlah aplikasi yang di assest adalah 6 aplikasi melalui ITSA dan 7 aplikasi virtual assessment.
p.Kebudayaan Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang tercipta melalui proses belajar. Oleh karena kebudayaan meliputi sistem ide atau gagasan dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan tersebut bersifat abstrak. Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan manusia. Di samping berwujud benda, kebudayaan dapat berupa pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain. 2026 II- 97 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Fokus seni budaya dapat diketahui dari pengelolaan kebudayaan dengan indikator meliputi jumlah grup kesenian, jumlah gedung dan data situs yang ditangani. Adapun capaian fokus tersebut dapat dilihat pada tabel 2.40 dibawah ini: Tabel 2.40 Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah grup kesenian 1.365 1.365 1.365 1.465 1.465 2 Jumlah gedung kesenian 2 2 2 2 2 3 Angka Situs Tertangani 10 10 10 10 10 Sumber: Dinas Kebudayaan, tahun 2024 Jumlah grup kesenian di tahun 2022 sebanyak 1.365 kelompok, bertambah menjadi 1.465 kelompok pada tahun
1. 2024.Peningkatan pembentukan kelembagaan grup disebabkan karena tingginya kemauan masyarakat dalam upaya pelestarian seni, khusunya di bidang seni terlebih pada kalangan remaja. Disamping itu sarana prasarana pendukung yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah mengalami perkembangan yang cukup baik, hingga tahun 2024 Kabupaten Tabanan telah memiliki 2 gedung kebudayan yaitu Gedung Kesenian I Ketut Marya dan Stage Garuda Wisnu Singasana (GWS). Selain itu, angka situs yang tertangani sampai tahun 2024 sebanyak 10 situs.
q.Perpustakaan Urusan perpustakaan yang wajib dilakukan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan mencakup sub urusan pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, serta sertifikasi pustakawan, dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Dari ke 2026 II- 98 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN empat sub urusan tersebut, hanya dapat dilakukan sub urusan pembinaan perpustakaan. Sasaran pembinaan perpustakaan ditujukan pada aparatur di internal perangkat daerah, pengelola perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa. Dalam upaya menunjang program pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pengembangan minat baca masyarakat merupakan salah satu aspek yang harus terus digalakkan. Minat baca masyarakat Tabanan secara umum dapat dinyatakan cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari antusias masyarakat terhadap pemanfaatan perpustakaan, taman bacaan, sudut baca, rumah baca, dan sejenisnya yang selalu dikunjungi meskipun jumlah kunjungan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena di era teknologi modern seperti sekarang lebih banyak masyarakat cenderung memilih bacaan online melalui media gadget karena lebih praktis daripada berkunjung ke perpustakaan membaca buku. Dilihat dari kualitas layanan yang diberikan oleh perpustakaan daerah, pada tahun 2024 indeks kepuasan pemustaka pengguna layanan menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 94%, Data indeks kepuasan pemustaka disajikan pada tabel 2.41 berikut. Tabel 2.41 Indeks Kepuasan Pemustaka Kabupaten Tabanan Tahun 2020 – 2024 Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Indek Kepuasan Pemustaka 70% 70% 100% 100% 94% Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, tahun 2024
r.Kearsipan Urusan kearsipan setidaknya mencakup 2 (dua) hal, yaitu pengelolaan arsip serta perlindungan dan penyelamatan arsip. Arsip merupakan suatu bukti dari keseluruhan kegiatan 2026 II- 99 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN yang ada pada sebuah organisasi. Di dalam arsip terkandung banyak informasi, seperti: sejarah berdirinya suatu organisasi, kegitan-kegiatan yang telah dijalankan, dan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan. Oleh karena itu, arsip menjadi pusat ingatan atau rekaman, informasi dan juga pusat sejarah. Salah satu cara untuk menciptakan good corporate governance adalah dengan melakukan pengelolaan arsip secara baik atau tertib. Pengelolaan arsip secara profesional sangatlah penting di era globalisasi yang teknologi kian pesat perkembangannya. Sebagai perpanjangan tangan masyarakat yang berwenang serta bertanggung jawab atas pengelolaan arsip, pemerintah dituntut untuk mengelolanya secara baik. Penanganan yang paling mendasar dari pengelolaan arsip adalah ketepatan dalam menggunakan kode klasifikasi surat. Tanpa menggunakan kode klasifikasi yang tepat, tentu arsipnya akan kacau. Jika dokumen tersebut diperlukan sebagai bahan informasi, dokumen tersebut akan sulit ditemukan. Oleh karena itu sangat penting bagi perangkat daerah melaksanakan tertib arsip. Persentase arsip yang bisa diselamatkan masih tergolong rendah, hal ini disebabkan karena belum adanya tenaga arsiparis di setiap perangkat daerah. Pada tahun 2024 arsip yang terselamatkan baru mencapai 66,67 persen. Perangkat Daerah yang telah dapat dikatakan tertib arsip baru mencapai 43 persen sampai dengan tahun 2024. Data kinerja urusan kearsipan secara rinci bisa dilihat pada tabel 2.42 berikut. Tabel 2.42 Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase arsip yang terselamatkan 37% 37% 25% 31% 66,67% Persentase perangkat daerah yang melaksanakan tertib arsip 27,5% 27,5% 25% 43% 43% Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, tahun 2024 2026 II- 100 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan
a.Kelautan dan Perikanan Urusan Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenganan Pemerintahan Kabupaten terbagi menjadi 2, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kabupaten Tabanan memiliki kedua potensi tersebut yang sangat mungkin diberdayakan untuk meningkatkan sumber ekonomi daerah. Garis pantai sepanjang + 38 km dengan potensi perikanan tangkapnya merupakan sumberdaya yang harus dilestarikan. Potensi perikanan air tawar juga cukup besar karena Tabanan memiliki sumber-sumber air permukaan yang relatif cukup banyak. Walaupun potensi sumberdaya perikanan yang ada di Kabupaten Tabanan cukup banyak, sampai saat ini masih sangat terbatas jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan atau pembudidaya ikan. Sebagian besar nelayan atau pembudidaya ikan menjadi matapencaharian tambahan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan keluarga. Kinerja urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat dari beberapa capaian tabel di bawah ini. Tabel 2.43 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tabanan Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Capaian Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 1 Produksi perikanan budidaya kg 3.096,3 3.102,36 3.114,22 3.132,05 3.152,14 2 Produksi perikanan tangkap (SDGs 14.2.1) kg 754,6 762,10 765,60 772,78 782,31 3 Persentase Pening- katan Produksi Ikan % 1,40 0,35 0,38 0,60 0,80 4 Produksi benih Ribu ekor 16.407 16.708 16.716 17.050,7 17.841,5 5 Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan klp /tahun 70 96 100 219 227 6 Cakupan bina ke- lompok nelayan klp /tahun 56 68 79 79 81 2026 II- 101 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No Indikator Satuan Capaian Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 7 Angka Konsumsi Ikan (SDGs 2.2.2(c)) kg/kap / tahun 31,40 31,67 31,83 32,00 33,40 Sumber: Dinas Perikanan Kab. Tabanan, Tahun 2024 Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Tabanan dari tahun ke tahun terus meningkat namun masih terbilang rendah, bahkan produksi perikanan tangkap belum mencapai 1 ton per tahun. Peningkatan produksi dari tahun ke tahun juga masih sangat rendah (rata-rata kurang dari 2 persen per tahun). Walaupun tingkat produksi rendah, kesadaran masyarakat mengkonsumsi ikan kecenderungannya terus meningkat. Peluang usaha yang cukup menjanjikan di sektor perikanan dan mulai diminati oleh masyarakat adalah dalam usaha perbenihan. Hal ini terlihat dari produksi benih ikan yang terus meningkat. Dari beberapa fakta di atas, dapat disimpulkan potensi ekonomi di sektor perikanan belum berkembang secara baik dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Tabanan secara nyata. Ke depan, kondisi ini perlu mendapat perhatian yang lebih serius, terutama mengatasi persaingan usaha dari daerah lain.
b.Pariwisata Pariwisata merupakan penggerak utama perekonomian Bali dan Tabanan. Pariwisata mampu mendorong berkembangnya usaha- usaha lain karena dampak ikutan yang ditimbulkan oleh aktivitas wisata sangat luas. Kabupaten Tabanan memiliki berbagai daya tarik wisata yang dapat sangat potensial sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Di samping sebagai generator ekonomi, pariwisata Bali juga mengemban misi menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Tabanan secara terus-menerus melakukan intervensi, dalam bentuk: penataan daya tarik, pembangunan infrastruktur penunjang, pelaksanaan even-even seni budaya, dan pelaksanaan promosi wisata untuk meningkatkan 2026 II- 102 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN kunjungan dan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Tabanan. Terlihat dari kinerja sebagai berikut: Tabel 2.44 Perkembangan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Tabanan Tahun 2020 – 2024 No Wisatawan Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Nusantara Orang 956.018 747.494 1.467.717 2.139.009 2.053.336 2 Mancanegara Orang 353.318 9.207 678.621 1.460.934 1.864.443 Jumlah Orang 4.967.424 1.309.336 756.701 2.146.338 3.917.779 Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Tabanan, Tahun 2024 Pada tahun 2022 tingkat kunjungan wisatawan di Tabanan sebesar 756.701 orang, menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini sebagai dampak adanya pandemi Covid- 19 dan kondisi ekonomi global mengalami penurunan. Sangat disadari, pariwisata sangat rentan terhadap perubahan kondisi yang terjadi, baik di daerah tujuan wisata maupun tempat asal wisatawan. Isu-isu yang sering menjadi momok menakutkan dalam industri pariwisata antara lain teroris dan gangguan keamanan, bencana alam, penyakit menular, gejolak politik, dan lain-lain. Dengan diterapkannya berbagai kebijakan di bidang pariwisata berdampak positif terhadap meningkatnya kunjungan wisatawan pada tahun 2024 yang mencapai 3.917.779 orang. Lonjakan yang cukup tajam didominasi oleh wisatawan mancanegara. Walaupun pariwisata memberikan dampak cukup positif namun pengembangan ekonomi Tabanan tidak hanya berfokus pada satu sektor saja, melainkan potensi ekonomi lainnya seperti pertanian harus digarap dan tidak dikorbankan oleh pengembangan pariwisata. Integrasi pertanian- pariwisata harus diwujudkan melalui regulasi dan program-program pembangunan yang inovatif. 2026 II- 103 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
c.Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tabanan memiliki keunggulan komparatif pada sektor pertanian, baik dilihat dari penggunaan lahan maupun jumlah penduduk yang bermatapencaharian sebagai petani. Jadi, faktor kunci pengembangan ekonomi Tabanan terletak pada kemampuan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengembangkan sektor ini. Sebagai gambaran umum dari perkembangan pertanian di Kabupaten Tabanan, dapat disimak tabel di bawah ini. Tabel 2.45 Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
1. 1.Produksi padi ton 212.312 197.993 210.095 184.882 216.976
2. 2.Produktivitas padi ku/ha 64,24 53,75 57,85 57.08 59.96
3. 3.Luas Binaan Padi Ramah Lingku- ngan/ Organik ha 10 126 178,49 n/a n/a
4. 4.Produktivitas Padi Ramah Lingku- ngan/Organik ku/ha 60 50 60 n/a n/a
5. 5.Indeks Pertanaman % 190.999 190.999 165.158 158.196 170.747
6. 6.Produksi Jagung ton 9.133 12.713 14.680 12.262 14.056
7. 7.Produksi Kedelai ton 153 395 639 1.828 270
8. 8.Produksi Bawang merah ku 5.230 955 12.350 380 n/a
9. 9.Produksi Cabe ku 73.679 10.138 9.002 1.651,6 560,1
10. 10.Produksi Manggis ton 374.458 27.604 70.275 4.738,6 4.738,6
11. 11.Produksi Kopi ton 5.800,90 5.712,71 5.351,41 4.299,56 4.820,16
12. 12.Produktivitas Kopi kg/ha 711 690 575 593 501,22
13. 13.Produksi Cengkeh ton 206.33 268,12 145.05 202,65 348,79
14. 14.Produksi Kelapa ton 113 15.701,92 15.416,96 2.609 1.732,02
15. 15.Produksi Kakao ton 1.084.59 905,29 942,06 1.048,54 937,18
16. 16.Populasi Sapi Bali ekor 42.772 39.329 38.729 38.988 38.990
17. 17.Populasi Kambing ekor 1.528 1.752 4.296 2.049 3.105
18. 18.Populasi Ayam ras pedaging ekor 2.080.540 2.144.908 2.224.683 1.859.900 1.809.400 19 Populasi Ayam ras petelur ekor 855.662 852.863 836.200 1.233.300 1.326.620
19. 20.Produksi telur ton 16.796.36 13.095,02 11.360,54 11.491 11.481 Sumber: Dinas Pertanian Kab. Tabanan, Tahun 2024 2026 II- 104 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Jika disimak Tabel 2.45 di atas, hampir seluruh komoditas utama pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) mengalami fluktuasi produksi. Pasca pandemi covid-19 beberapa produksi komuditas pertanian berangsur-angsur mengalami peningkatan, namun ada beberapa komuditas yang mengalami penurunan. Hingga tahun 2024 komuditas yang mengalami peningkatan produksi walaupun tidak signifikan seperti pada komoditas padi, jagung, kedelai, manggis, cengkeh, kelapa, kakao, kambing, dan ayam ras petelur. Sementara komuditas yang lain mengalami penurunan produksi khususnya pada produksi cabe yang terus mengalami penurunan. Untuk lebih meningkatkan lagi komoditas pertanian memerlukan kerja keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mencari strategi yang lebih efektif dan inovatif dalam memajukan pertanian dan meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Tabanan.
d.Perdagangan Aktivitas perdagangan yang terjadi di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh keberadaan sarana-prasarana pendukungnya, terutama keberadaan pasar. Di Kabupaten Tabanan sampai tahun 2024, terdapat 15 pasar rakyat/tradisonal. Kondisi kelima belas pasar tersebut belum seluruhnya dalam kondisi bersih dan nyaman. Sampai saat ini baru 6 (enam) pasar tradisional/pasar rakyat yang mendapat penanganan melalui kegiatan Revitalisasi Pasar yang bersumber dari dana TP dan DAK. Adapun pasar yang telah mendapat bantuan perbaikan adalah: Pasar Kediri, Pasar Bajera, Pasar Pupuan, Pasar Baturiti, Pasar Marga, dan Pasar Penebel. Sarana perdagangan selain pasar seperti kios, warung mengalami peningkatan dari sisi jumlah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara total, sarana perdagangan meningkat sekitar 0,7% dari 1.466 unit pada tahun 2022 menjadi 1.476 unit di tahun 2023. Berkembangnya pasar-pasar berjejaring seperti Alfa Mart, Indo Mart, dan sejenisnya merupakan 2026 II- 105 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN pesaing yang berat bagi pasar-pasar tradisional. Ke depan dibutuhkan regulasi pemerintah untuk membatasi ijin pasar modern dengan ketentuan jarak minimal dengan pasar tradisional, serta diperlukan upaya-upaya untuk secara terus-menerus melakukan peningkatan kebersihan dan kenyamanan pasar tradisional.
e.Perindustrian Industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Tabanan terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan oleh tren terus bertambahnya jumlah IKM dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan bahwa perputaran ekonomi di Tabanan semakin merata. Hingga tahun 2024 jumlah unit usaha IKM meningkat menjadi 1.066 unit usaha dari jumlah sebelumnya 959 unit usaha pada tahun 2020. Dilihat dari perkembangan nilai produksinya, IKM di Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan dari Rp. 830.970.400.000,- pada tahun 2020 menjadi Rp. 15.797.326.642.000,- pada tahun 2024. Tabel 2.46 Perkembangan Industri Kecil (IKM) di Kabupaten Tabanan Tahun 2020 – 2024 No Uraian Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah IKM unit 959 982 1.007 1.036 1.066 2 Tenaga Kerja orang 8.219 8.637 8.807 6.593 6.672 3 Nilai investasi Juta Rp 178.845.910,4 728.841,3 991.481,1 387.761,04 789.050,18 4 Nilai Produksi Ribuan Rp 830.970,4 667.572,7 691.024,6 1.546.798.831 15.797.326.642 Sumber: Disperindag Kabupaten Tabanan, Tahun 2024 Dari sisi pertumbuhan, dapat dikatakan IKM di Tabanan sudah relatif berkembang, namun perlu dipacu IKM-IKM yang memanfaatkan bahan baku lokal Tabanan. IKM yang berbasis pengolahan hasil pertanian perlu menjadi pilihan pemerintah dalam 2026 II- 106 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN pembinaan agar terjalin rantai produksi yang kuat antar pelaku usaha di Kabupaten Tabanan. Nilai tambah komoditas yang digeluti oleh sebagian besar masyarakat Tabanan (pertanian) akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. 2.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah menjadi salah satu tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah itu sendiri. Daya saing (competitiveness) merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. 2.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah Pembangunan ekonomi tentunya menjadi semua harapan daerah, dimana keaadaan perekonomian yang membaik akan menunjang segala aktifitas yang berhubungan dengan perekonomian, baik buruknya suatu perekonomian suatu daerah tergantung dari pemanfaatan dan pengelolaan yang di lakukan terhadap segala sumber yang ada baik itu sumber daya alam maupun seumber daya manusia itu sendiri. Karena itu pemerintah daerah dituntut untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada sehingga mampu menunjang pembangunan perekonomian yang ada, tidak hanya masyarakatnya tentu saja pemerintah ikut berperan dalam mengelola dan memanfaatkan pengelolaan sumber daya yang ada. Daya saing ekonomi daerah dapat digambarkan dari struktur ekonomi, potensi ekonomi dan kemampuan keuangan daerah.
a.Struktur Ekonomi Kontribusi PDRB Kabupaten Tabanan Tahun 2024 masih cukup variatif meskipun sektor Pertanian masih cukup dominan sebesar 21,05% yang diikuti oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 16,35% , sektor konstruksi 9,89%, sektor 2026 II- 107 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,38% dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,09 %. Sumber: BPS Kab. Tabanan, Tahun 2024 (**) Gambar 2.24. Kontribusi Sektor Terhadap PDRB ADHK Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Selain dilihat dari kontribusi masing-masing sektor, perlu dilihat perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun untuk mengetahui apakah terdapat pergeseran sektor ekonomi Tabanan. Kini sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB dan tumbuh positif. Namun nilainya berada pada posisi 14 terendah dengan rata-rata pertumbuhan minus 0,84%. Tahun 2023 laju pertumbuhan PDRB paling tinggi terjadi pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,69%, kemudian pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,02% setelah itu pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 2,45%. Tabel 2.47. Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 Sektor Laju Pertumbuhan (%) Rata- rata2020 2021 2022 2023 2024 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1.23) 0.33 0.27 (0.21) n/a (0,84) Pertambangan dan Penggalian (5.06) (0.80) 2.74 (0.89) n/a (0,56) 21,05; 21% 1,09; 1% 5,95; 6% 0,11; 0%0,19; 0% 9,89; 10% 9,38; 9% 1,73; 2% 16,35; 16% 7,87; 8% 4,12; 4% 5,88; 6% 1,10; 1% 8,09; 8% 1,98; 2% 2,90; 3% 2,33; 2% Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Konstruksi 2026 II- 108 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Sektor Laju Pertumbuhan (%) Rata- rata2020 2021 2022 2023 2024 Industri Pengolahan (4.82) (1.00) 4.56 3.16 n/a 0.48 Pengadaan Listrik dan Gas (8.73) (1.40) 11.91 10.29 n/a 3.02 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 1.06 (2.50) 1.52 3.24 n/a 0.83 Konstruksi (2.05) (6.96) 2.19 1.67 n/a (1.29) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (6.44) (0.54) 4.44 4.89 n/a 0.59 Transportasi dan Pergudangan (11.81) (6.67) 6.50 9.02 n/a (0.74) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (24.84) (9.09) 11.96 11.12 n/a (2.71) Informasi dan Komunikasi 6.14 2.20 (1.36) 1.69 n/a 2.17 Jasa Keuangan dan Asuransi (4.02) (2.17) 8.65 12.29 n/a 3.69 Real Estate 0.34 0.06 1.34 0.53 n/a 0.57 Jasa Perusahaan (4.06) (3.50) 6.65 4.44 n/a 0.88 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0.81) 1.33 (4.74) 0.33 n/a (0.97) Jasa Pendidikan (0.52) 0.51 0.64 (1.00) n/a (0.09) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.10 4.94 0.98 1.79 n/a 2.45 Jasa Lainnya (6.67) (1.52) 9.32 8.14 n/a 2.32 Sumber: BPS Kab. Tabanan, Tahun 2024 (**) Sementara dari struktur ekonomi terlihat bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor utama dengan kontribusi terhadap ekonomi Tabanan sebesar 21,89%, yang diikuti oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 16,37%, sektor konstruksi 10,19%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,11%, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,41%, sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,46%, sektor industri pengolahan sebesar 5,87%, dan sektor lainnya masing-masing dibawah 5%. Bila dilihat dari laju pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor maka struktur ekonomi Tabanan 2020-2024 tidak mengalami perubahan namun bila tren pertumbuhannya diasumsikan sama maka dalam beberapa tahun mendatang struktur ekonomi Tabanan bertumpu pada sektor jasa. 2026 II- 109 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabel 2.48. Kontribusi Sektor Pembentuk PDRB Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 Sektor Kontribusi (%) Rata- Rata2020 2021 2022 2023 2024 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 21.91 22.42 21.84 22.45 n/a 21.89 Pertambangan dan Penggalian 1.10 1.12 1.11 1.10 n/a 1.10 Industri Pengolahan 5.82 5.88 5.97 5.95 n/a 5.87 Pengadaan Listrik dan Gas 0.10 0.10 0.10 0.12 n/a 0.10 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 0.19 0.19 0.19 0.16 n/a 0.18 Konstruksi 10.69 10.15 10.08 9.80 n/a 10.19 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9.01 9.14 9.28 9.07 n/a 9.11 Transportasi dan Pergudangan 1.67 1.59 1.65 1.66 n/a 1.67 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 15.10 14.01 15.24 18.56 n/a 16.37 Informasi dan Komunikasi 8.02 8.36 8.01 5.80 n/a 7.46 Jasa Keuangan dan Asuransi 3.61 3.60 3.80 4.54 n/a 3.83 Real Estate 6.02 6.15 6.05 5.05 n/a 5.78 Jasa Perusahaan 1.07 1.05 1.09 1.11 n/a 1.07 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8.73 9.02 8.35 7.70 n/a 8.41 Jasa Pendidikan 2.06 2.11 2.07 1.84 n/a 2.00 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.81 3.01 2.95 2.72 n/a 2.81 Jasa Lainnya 2.09 2.10 2.23 2.37 n/a 2.18 Sumber: BPS Kab. Tabanan,Tahun 2024 (**) 2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Berdasarkan analisis terhadap capaian RPJMD SB sampai dengan Tahun 2023 rata-rata capaian sebesar 95 persen. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun sebelumnya sudah menunjukan peningkatan yang lebih baik berdasarkan kategori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Analisa gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan diuraikan sebagai berikut: 2026 II- 110 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabel. 2.57 Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Program Strategis Pemerintahan Kabupaten Tabanan Tahun 2024 NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*) INDIKATOR URUSAN/ PROGRAM RKPD INDIKATOR CAPAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB

(1)(2) (3) (6) (7) (8) (12) 1 URUSAN PEMERIN-TAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.1.2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar 70,80% DINAS PENDIDIKAN 1.1.3 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Penerapan Kurikulum Bali Unggul pada Satuan Pendidikan PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Penerapan Kurikulum Bali Unggul pada Satuan Pendidikan 100,00% DINAS PENDIDIKAN 1.1.4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Guru yang sudah bersertifikat pendidik PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Guru yang sudah bersertifikat pendidik 100,00% DINAS PENDIDIKAN 1.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.2.2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Pasien (NDR) (0/00) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Pasien (NDR) (0/00) 79,00% DINAS KESEHATAN (DINKES) 2026 II- 111 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*) INDIKATOR URUSAN/ PROGRAM RKPD INDIKATOR CAPAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 1.2.3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki jenis dan jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki jenis dan jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar 60,00% (DINKES) 1.2.4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase usaha farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar perijinan PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase usaha farmasi, alat keseha-tan dan makanan mi- numan yang meme-nuhi standar perijinan 65,00% (DINKES) 1.2.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Madya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Madya 33,00% (DINKES) 1.3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.3.2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indeks Kinerja Jaringan Irigasi PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indeks Kinerja Jaringan Irigasi 68,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMA- HAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN (DPUPRPKP) 1.3.3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Cakupan Air Minum Kabupaten PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Cakupan Air Minum Kabupaten 94,00% (DPUPRPKP) 2026 II- 112 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*) INDIKATOR URUSAN/ PROGRAM RKPD INDIKATOR CAPAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 1.3.4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase Layanan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase Layanan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat 84,00% (DPUPRPKP) 1.3.5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase pengelolaan limbah sesuai standar PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase pengelolaan limbah sesuai standar 94,00% (DPUPRPKP) 1.3.6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase genangan yang dapat ditangani PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase genangan yang dapat ditangani 92,00% (DPUPRPKP) 1.3.7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase Permukiman Baru yang dikembangkan PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase Permukiman Baru yang dikembangkan 96,00% (DPUPRPKP) 1.3.8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik 98,42% (DPUPRPKP) 1.3.9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik 83,00% (DPUPRPKP) 1.3.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan berkategori mantap PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan berkategori mantap 100,00% (DPUPRPKP) 1.3.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase tenaga terampil jasa konstruksi bersertifikat PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase tenaga terampil jasa konstruksi bersertifikat 35,00% (DPUPRPKP) 2026 II- 113 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*) INDIKATOR URUSAN/ PROGRAM RKPD INDIKATOR CAPAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 1.3.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase terselenggaranya penataan ruang PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase terselenggaranya penataan ruang 65,00% (DPUPRPKP) 1.4 URUSAN PEMERIN-TAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.4.2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani 90,00% (DPUPRPKP) 1.4.3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang tertangani PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang tertangani 90,00% (DPUPRPKP) 1.4.5 PROGRAM PENING- KATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase PSU yang telah diserahterimakan PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase PSU yang telah diserahterimakan 60,00% (DPUPRPKP) 1.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.5.2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban, dan Keindahan PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban, dan Keindahan 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.5.3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2026 II- 114 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*) INDIKATOR URUSAN/ PROGRAM RKPD INDIKATOR CAPAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 1.5.4 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.6.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang memenuhi tupoksi sesuai standar dalam penanganan PMKS PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang memenuhi tupoksi sesuai standar dalam penanganan PMKS 70,00% DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINSOS P3A) 1.6.4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial 100,00% (DINSOS P3A) 1.6.5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial 100,00% (DINSOS P3A) 1.6.6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Prosentase Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Sosial PROGRAM PENANGANAN BENCANA Prosentase Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Sosial 100,00% (DINSOS P3A) 2 URUSAN PEMERIN-TAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2026 II- 115 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*) INDIKATOR URUSAN/ PROGRAM RKPD INDIKATOR CAPAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2.7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.7.3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja kompeten dan produktif yang dihasilkan terhadap jumlah Pencari Kerja terdaftar PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja kompeten dan produktif yang dihasilkan terhadap jumlah Pencari Kerja terdaftar 100,00% DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.7.4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang memasuki dunia kerja terhadap jumlah Pencari Kerja PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang memasuki dunia kerja terhadap jumlah Pencari Kerja 75,00% DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDA-YAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.8.2 PROGRAMPENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) PROGRAM PENGARUS- UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 78,28% (DINSOS P3A) 2.8.3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Prosentase Perempuan Korban Kekerasan Tertangani PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Prosentase Perempuan Korban Kekerasan Tertangani 100,00% (DINSOS P3A) 2.8.6 PROGRAM PEMENU- HAN HAK ANAK (PHA) Prosentase Kecamatan dan Desa Layak Anak PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Prosentase Kecamatan dan Desa Layak Anak 60,00% (DINSOS P3A) 2.8.7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Tertangani PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Tertangani 100,00% (DINSOS P3A) 2.9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2026 II- 116 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*) INDIKATOR URUSAN/ PROGRAM RKPD INDIKATOR CAPAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2.9.2 PROGRAM PENGE- LOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Presentase Ketersediaan Infrastruktur Pangan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Presentase Ketersediaan Infrastruktur Pangan 100,00% DINAS KETAHANAN PANGAN 2.9.3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Rasio Ketersediaan Komoditas Pangan Strategis Nasional terhadap Kebutuhan Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Rasio Ketersediaan Komoditas Pangan Strategis Nasional terhadap Kebutuhan Masyarakat 85,00% DINAS KETAHANAN PANGAN 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase tanah pemda yang bersertifikat PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase tanah pemda yang bersertifikat 18,00% SEKRETARIAT DAERAH 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.11.3 PROGRAM PENGEN- DALIAN PENCEMA-RAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Desa Proklim PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Desa Proklim 14,20% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase ketersediaan RTH PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase ketersediaan RTH 100,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Timbulan Sampah yang terkelola PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Timbulan Sampah yang terkelola 70,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINIS-TRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2026 II- 117 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*) INDIKATOR URUSAN/ PROGRAM RKPD INDIKATOR CAPAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2.12.2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk 91,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) 2.12.3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil 60,00% (DISDUKCAPIL) 2.12.4 PROGRAM PENGELO- LAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk yang terlayani administrasi kependudukan PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk yang terlayani administrasi kependudukan 66,00% (DISDUKCAPIL) 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDA-YAAN MASYARAKAT DAN DESA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.2 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase desa tertib hukum PROGRAM PENATAAN DESA Persentase desa tertib hukum 60,00% DINAS PEMBERDA- YAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) 2.13.4 PROGRAM ADMINIS- TRASI PEMERIN-TAHAN DESA Persentase Desa Tertib Administrasi PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Tertib Administrasi 100,00% (DPMD) 2.13.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYA- RAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARA- KAT HUKUM ADAT Persentase Strata Kelompok- kelompok Lembaga kemasyarakatan Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Strata Kelompok- kelompok Lembaga kemasyarakatan Desa 100,00% (DPMD) 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDA-LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2026 II- 118 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*) INDIKATOR URUSAN/ PROGRAM RKPD INDIKATOR CAPAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2.14.3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa 83,00% DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP2KB) 2.14.4 PROGRAM PEMBER- DAYAAN DAN PE- NINGKATAN KELUAR- GA SEJAHTERA (KS) Persentase Keluarga yang mememiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Keluarga yang mememiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga 78,00% (DP2KB) PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (DP2KB) (DP2KB) 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.2 PROGRAM PENYE- LENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKU- TAN JALAN (LLAJ) Persentase penurunan angka kecelakaan lalulintas di wilayah kabupaten Tabanan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase penurunan angka kecelakaan lalulintas di wilayah kabupaten Tabanan 5,00% DINAS PERHUBUNGAN 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.2 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan 95,00% DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.3 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Persentase wilayah dan PD yang terlayani jaringan Telekomunikasi PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Persentase wilayah dan PD yang terlayani jaringan Telekomunikasi 100,00% DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2026 II- 119 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*) INDIKATOR URUSAN/ PROGRAM RKPD INDIKATOR CAPAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2.17.6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase koperasi berkualitas PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase koperasi berkualitas 4,00% DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.7 PROGRAM PEMBER- DAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase UMKM berdaya saing PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase UMKM berdaya saing 12,00% DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18.4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Jumlah rencana investor berskala nasional (PMDN/PMA) PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Jumlah rencana investor berskala nasional (PMDN/PMA) 99,80% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELA- YANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) 2.18.5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Indek Kepuasan Masyarakat PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Indek Kepuasan Masyarakat 100,00% (DPMPTSP) 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.2 PROGRAM PENGEM- BANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pengembangan daya saing Kepemudaan dalam pembangunan daerah PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pengembangan daya saing Kepemudaan dalam pembangunan daerah 25,00% DINAS PENDIDIKAN 2.19.3 PROGRAM PENGEM- BANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Capaian ranking PORJAR Tingkat Provinsi PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Capaian ranking PORJAR Tingkat Provinsi 4 Ranking DINAS PENDIDIKAN 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2026 II- 120 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*) INDIKATOR URUSAN/ PROGRAM RKPD INDIKATOR CAPAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2.20.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase terkumpulnya Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase terkumpulnya Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi 90,00% DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2.21.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUKPENGAMANAN INFORMASI Persentase Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dapat diamankan melalui persandian dan sesuai dengan standar BSSN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dapat diamankan melalui persandian dan sesuai dengan standar BSSN 15,00% DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Lembaga Adat yang Terjaga Kelestariannya PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Lembaga Adat yang Terjaga Kelestariannya 10,00% DINAS KEBUDAYAAN 2.22.3 PROGRAM PENGEM- BANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase Kesenian Tradi- sional yang Dilestarikan PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan 32,00% DINAS KEBUDAYAAN 2.22.6 PROGRAM PENGELO- LAAN PERMUSEUMAN Persentase Museum yang Edukatif PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Persentase Museum yang Edukatif 100,00% DINAS KEBUDAYAAN PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Cagar Budaya Yang Diinventarisasi 2,00% DINAS KEBUDAYAAN 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23.2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase Perpustakaan yang prima PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase Perpustakaan yang prima 80,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2026 II- 121 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*) INDIKATOR URUSAN/ PROGRAM RKPD INDIKATOR CAPAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2.24.2 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Perangkat Daerah, Swasta, BUMD dan Desa yang Telah Mengelola Arsip PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Perangkat Daerah, Swasta, BUMD dan Desa yang Telah Mengelola Arsip 75,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.24.3 PROGRAM PERLIN- DUNGAN DAN PENYE- LAMATAN ARSIP Presentase Arsip yang Dapat Diselamatkan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Presentase Arsip yang Dapat Diselamatkan 75,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap 1,40% DINAS PERIKANAN 3.25.4 PROGRAM PENGELO- LAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya 0,80% DINAS PERIKANAN 3.25.6 PROGRAM PENGOLA- HAN DAN PEMASA-RAN HASIL PERIKANAN Persentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan 1,20% DINAS PERIKANAN 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26.2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase DTW yang berkualitas sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali No.5 Tahun 2020 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase DTW yang ber- kualitas sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali No.5 Tahun 2020 44,00% DINAS PARIWISATA 3.26.3 PROGRAM PEMASA- RAN PARIWISATA Persentase Peningkatan Kun- jungan Wisatawan ke DTW PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke DTW 45,00% DINAS PARIWISATA 2026 II- 122 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*) INDIKATOR URUSAN/ PROGRAM RKPD INDIKATOR CAPAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 3.26.5 PROGRAM PENGEM- BANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkualitas PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkualitas 50,00% DINAS PARIWISATA 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase peningkatan produksi pertanian PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase peningkatan produksi pertanian 10,00% DINAS PERTANIAN 3.27.3 PROGRAM PENYE- DIAAN DAN PENGEM- BANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan 56,00% DINAS PERTANIAN 3.27.4 PROGRAM PENGEN- DALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESE- HATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis keseha- tan masyarakat veteriner PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase pelayanan kesehatan hewan dan pe- nerapan pengawasan per- syaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner 98,00% DINAS PERTANIAN 3.27.7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Jumlah Kelom- pok Subak, Subak Abian yang dibina oleh Penyuluh PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Jumlah Kelom- pok Subak, Subak Abian yang dibina oleh Penyuluh 55,00% DINAS PERTANIAN 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.30.3 PROGRAM PENINGKA- TAN SARANA DISTRI- BUSI PERDAGANGAN Persentase Bangunan PasarRakyat yang Layak Terfasilitasi dan Terawasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Bangunan PasarRakyat yang Layak Terfasilitasi dan Terawasi 100,00% DINAS PERIN- DUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DISPERINDAG) 3.30.6 PROGRAM STANDAR- DISASI DAN PERLIN- DUNGAN KONSUMEN Persentase UTTP yang di Tera/Tera Ulang yang diawasi PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase UTTP yang di Tera/Tera Ulang yang diawasi 20,00% (DISPERINDAG) 2026 II- 123 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*) INDIKATOR URUSAN/ PROGRAM RKPD INDIKATOR CAPAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 3.30.7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase Komuditi Hasil Pertanian yang mampu difasilitasi dalam pemasaran PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase Komuditi Hasil Pertanian yang mampu difasilitasi dalam pemasaran 100,00% (DISPERINDAG) 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.31.2 PROGRAM PERENCA- NAAN DAN PEMBA- NGUNAN INDUSTRI Persentase IKM yang berkembang PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase IKM yang berkembang 2,42% (DISPERINDAG) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.1 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH 4.1.2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Kebijakan Admi- nistrasi Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat yang terfasilitasi PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Kebijakan Admi- nistrasi Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat yang terfasilitasi 100,00% SEKRETARIAT DAERAH 4.1.3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian, Pembangunan dan Pengadaan Barang /Jasa yang diselenggarakan PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian, Pembangunan dan Pengadaan Barang /Jasa yang diselenggarakan 100,00% SEKRETARIAT DAERAH 4.2 SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD 4.2.2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase perda, Ranperda, reses, risalah dapat terlaksana PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase perda, Ranperda, reses, risalah dapat terlaksana 90,00% SEKRETARIAT DE- WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.1 PERENCANAAN PERENCANAAN 5.1.2 PROGRAM PERENCA- NAAN, PENGENDALI-AN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2026 II- 124 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*) INDIKATOR URUSAN/ PROGRAM RKPD INDIKATOR CAPAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 5.1.3 PROGRAM KOORDI- NASI DAN SINKRONI- SASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Kesesuaian pen- capaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perenca- naan Pembangunan Daerah PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Kesesuaian pen- capaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perenca- naan Pembangunan Daerah 90,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.2 KEUANGAN KEUANGAN 5.2.2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Perangkat Dae- rah dengan kualitas lapo- ran keuangan dalam kategori BAIK PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam kategori BAIK 95,00% BADAN KEUANGAN DAERAH 5.2.3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase perangkat daerah dengan kualitas laporan barang milik daerah dalam kategori baik PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase perangkat daerah dengan kualitas laporan barang milik daerah dalam kategori baik 100,00% BADAN KEUANGAN DAERAH 5.2.4 PROGRAM PENGELO- LAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase pencapaian target PAD terhadap total pendapatan daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase pencapaian target PAD terhadap total pendapatan daerah 15,00% BADAN KEUANGAN DAERAH 5.3 KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN 5.3.2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks Merit System PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks Merit System 0,70% BADAN KEPEGAWAI- AN DAN PENGEMBA- NGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) 5.4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.4.2 PROGRAM PENGEM- BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang mem- peroleh Diklat Struktural, Teknis dan Fungsional PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang mem- peroleh Diklat Struktural, Teknis dan Fungsional 58,67% (BKPSDM) 5.5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.5.2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Kajian Kebija- kan yang disusun terha- dap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Kajian Kebija- kan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah 90,00% BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 2026 II- 125 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*) INDIKATOR URUSAN/ PROGRAM RKPD INDIKATOR CAPAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.1 INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH 6.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Capaian Program Kerja Peme- riksaan Tahunan (Rea- lisasi PKPT/Rencana PKPT) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Capaian Program Kerja Peme-riksaan Tahunan (Rea-lisasi PKPT/Rencana PKPT) 100,00% INSPEKTORAT 6.1.3 PROGRAM PERU- MUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Telah Dilaksanakan PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Telah Dilaksanakan 100,00% INSPEKTORAT 7 UNSUR KEWILAYAHAN UNSUR KEWILAYAHAN 7.1 KECAMATAN KECAMATAN 7.1.3 PROGRAM PEMBER- DAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa 100,00% KECAMATAN PUPUAN 7.1.3 PROGRAM PEMBER- DAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa 100,00% KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.1.3 PROGRAM PEMBER- DAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa 100,00% KECAMATAN SELEMADEG 7.1.3 PROGRAM PEMBER- DAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa 100,00% KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.1.3 PROGRAM PEMBER- DAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa 100,00% KECAMATAN KERAMBITAN 2026 II- 126 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*) INDIKATOR URUSAN/ PROGRAM RKPD INDIKATOR CAPAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 7.1.3 PROGRAM PEMBER- DAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa 100,00% KECAMATAN TABANAN 7.1.3 PROGRAM PEMBER- DAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa 100,00% KECAMATAN PENEBEL 7.1.3 PROGRAM PEMBER- DAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa 100,00% KECAMATAN BATURITI 7.1.3 PROGRAM PEMBER- DAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa 100,00% KECAMATAN MARGA 7.1.3 PROGRAM PEMBER- DAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa 100,00% KECAMATAN KEDIRI 7.1.5 PROGRAM PENYELENG- GARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum PROGRAM PENYELENGGA- RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100,00% KECAMATAN KEDIRI 7.1.5 PROGRAM PENYELENG- GARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum PROGRAM PENYELENGGA- RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100,00% KECAMATAN TABANAN 7.1.5 PROGRAM PENYELENG- GARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum PROGRAM PENYELENGGA- RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100,00% KECAMATAN MARGA 7.1.5 PROGRAM PENYELENG- GARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum PROGRAM PENYELENGGA- RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100,00% KECAMATAN BATURITI 7.1.5 PROGRAM PENYELENG- GARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum PROGRAM PENYELENGGA- RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100,00% KECAMATAN PENEBEL 2026 II- 127 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*) INDIKATOR URUSAN/ PROGRAM RKPD INDIKATOR CAPAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 7.1.5 PROGRAM PENYELENG- GARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum PROGRAM PENYELENGGA- RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100,00% KECAMATAN KERAMBITAN 7.1.5 PROGRAM PENYELENG- GARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum PROGRAM PENYELENGGA- RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100,00% KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.1.5 PROGRAM PENYELENG- GARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum PROGRAM PENYELENGGA- RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100,00% KECAMATAN SELEMADEG 7.1.5 PROGRAM PENYELENG- GARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum PROGRAM PENYELENGGA- RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100,00% KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.1.5 PROGRAM PENYELENG- GARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum PROGRAM PENYELENGGA- RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100,00% KECAMATAN PUPUAN 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.1.2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Masyarakat yang Mengerti dan Memahami Nilai- Nilai Kebangsaan PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Masyarakat yang Mengerti dan Memahami Nilai- Nilai Kebangsaan 90,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.1.3 PROGRAM PENINGKA- TAN PERAN PARTAI PO- LITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu 80,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2026 II- 128 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*) INDIKATOR URUSAN/ PROGRAM RKPD INDIKATOR CAPAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 8.1.6 PROGRAM PENINGKA- TAN KEWASPADAAN NA- SIONAL DAN PENINGKA- TAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGA- NAN KONFLIK SOSIAL Persentase Terkendalinya Potensi Konflik di Kabupaten Tabanan PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Terkendalinya Potensi Konflik di Kabupaten Tabanan 93,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Ormas 80,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase partisipasi masyarakat dalam Ketahanan Ekonomi 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK X NON URUSAN X.XX NON URUSAN X.XX.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 100,00% SELURUH PERAANGKAT DAERAH Sumber: Data Diolah, 2025 2026 II- 129 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah 2.6.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi-misi pembangunan Tabanan 2021-2026 sampai saat ini, dikelompokkan pada lima aspek yaitu: geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan pelayanan umum.

1.Dari aspek geografi permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Tabanan ke depan adalah aksesibilitas dan konektifitas antara wilayah Tabanan bagian utara dan barat yang masih perlu terus dikembangkan untuk menciptakan poros baru guna meningkatkan daya saing kedua wilayah tersebut diantaranya melalui pola pembangunan kawasan perdesaan terintegrasi (seperti KPPN), pembangunan jalan alternatif seperti jalan tol, serta peningkatan akses teknologi komunikasi dan informasi yang saat ini belum optimal akibat kondisi geografi yang tidak mendukung. Wilayah Tabanan bagian utara dan barat juga merupakan wilayah berpotensi rawan bencana seperti bencana tanah longsor, gempa bumi, puting beliung, samapai bencana kebakaran, sehingga perlu manajemen mitigasi dan penanganan bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mengantisipasi serta meminimalisir kerugian yang akan terjadi.
2.Berdasarkan aspek demografi, terdapat permasalahan yaitu terdapatnya penduduk miskin yang angka persentasenya masih di atas rata-rata provinsi Bali dan sebarannya tidak merata dimana kecamatan dengan jumlah rumah tangga miskin tertinggi yaitu di Kecamatan Selemadeg, Pupuan, dan Selemadeg Timur (wilayah barat ke utara). Belum optimalnya peran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran untuk mitigasi bencana (terutama banjir dan tanah longsor), serta belum semua desa mampu menerapan satu data kependudukan dan pencatatan sipil dari tingkat desa sehingga sistem pendataan administrasi kependudukan dan 2026 II- 130 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN pencatatan sipil belum menghasilkan data yang presisi yang mampu diakses masyarakat untuk membantu pengawasan dan pelayanan publik secara digital.
3.Untuk aspek Kesejahteraan Masyarakat ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi terutama dari sisi pendidikan dan distribusi pemerataan kesejahteraan antar wilayah.
4.Permasalahan utama dari Aspek Daya Saing Daerah yang masih terjadi sampai saat ini adalah nilai indeks daya saing daerah yang dilihat dari pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Tabanan.
5.Aspek Pelayanan Umum masih menghadapi permasalahan terutama terkait proses transisi pelayanan digital yang melibatkan masyarakat dan akan mempengaruhi aspek daya saing daerah. 2.6.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 2.6.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1.Pendidikan Permasalahan utama yang masih dihadapi Kabupaten Tabanan dalam pelayanan pendidikan adalah:
1.Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan vokasi yang berkualitas dan bermutu guna meningkatkan kualitas SDM terampil Tabanan Unggul;
2.Belum optimalnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal di semua jenjang pendidikan untuk mendukung kebersihan lingkungan dari sampah.
2.Kesehatan Permasalahan utama yang masih dihadapi Kabupaten Tabanan dalam pelayanan bidang kesehatan:
1.Belum optimalnya kualitas lingkungan dan perilaku 2026 II- 131 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN hidup bersih dan sehat dalam penanganan sampah;
2.Belum tercapainya 100% Standar Pelayanan Minimal dibidang kesehatan.
3.Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum, permasalahan pembangunan yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan antara lain:
1.Masih terdapat pembangunan fisik oleh masyarakat dilahan rawan bencana longsor dan banjir;
2.Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perawatan fasilitas umum infsrastruktur yang berdampak pada umur fisik dan kebutuhan perbaikan yang tinggi.
4.Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksananaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman:
1.Masih terdapatnya pembukaan lahan baru untuk perumahan saat ini dapat menyebabkan berlanjutnya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan;
2.Belum terintegrasinya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
5.Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Permasalahan yang masih dihadapi antara lain:
1.Pelaksanaan layanan bencana kebakaran belum maksimal. Hal ini karena luasnya wilayah cakupan layanan yang belum sebanding dengan jumlah sarana dan SDM pemadam kebakaran menyebabkan kesulitan untuk memenuhi respon time sesuai standar SPM;
2.Belum maksimalnya upaya mitigasi bencana sampah dan pencemaran lingkungan lainnya. 2026 II- 132 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
6.Sosial Permasalahan bidang sosial yang masih dihadapi antara lain:
1.Belum semua PMKS mendapatkan jaminan perlindungan sosial;
2.Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami peningkatan di tahun 2024. 2.6.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1.Tenaga Kerja Permasalahan ketenagakerjaan yang harus diselesaikan, antara lain:
1.Balai Latihan Kerja (BLK) Meliling masih belum didukung oleh sarana prasarana gedung yang memadai.
2.Masih banyak lulusan BLK Tabanan yang tidak mendapatkan pekerjaan;
3.Perlunya peningkatan pengetahuan dan pelatihan tenaga kerja produktif dalam mendukung sektor pertanian dan kelautan/perikanan.
2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adalah perlunya peningkatan keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan peningkatan ketahanan sosial budaya.
3.Pangan Permasalahan pangan yang masih harus dihadapi adalah belum optimalnya pengawasan terhadap bahan pangan berbahaya bagi kesehatan seperti: bahan pangan tercemar logam berat serta mengandung pengawet, pewarna, dan penyedap yang tidak sesuai standar kesehatan. 2026 II- 133 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
4.Pertanahan Kasus konflik pemanfaatan tanah di Kabupaten Tabanan jarang terjadi karena hampir sebagian besar wilayah/tanah telah dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat. Kendala yang dihadapi adalah bukti kepemilikian tanah belum semua bersertifikat. Permasalahan yang dihadapi bidang pertanahan antara lain:
1.Belum optimalnya pengelolaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
2.Masih adanya desa yang belum memiliki peraturan bupati tentang batas desa menyebabkan belum adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian batas desa.
5.Lingkungan Hidup Adapun permasalahan yang masih dihadapi di bidang lingkungan hidup antara lain:
1.Pengelolaan sampah berbasis sumber belum optimal;
2.Penanganan sampah masih terpola “kumpul – angkut – buang” sehingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada kondisinya semakin kritis;
3.Perlunya peningkatan pengawasan alih fungsi lahan pertanian yang berdampak pada kerusakan ekosistem.
6.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Permasalahan yang masih dihadapi dibidang administrasi kependudukan dan pencatataan sipil yaitu sistem pendataan yang belum menghasilkan data presisi yang mampu diakses masyarakat untuk membantu pengawasan dan pelayanan publik secara digital.
7.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adapun permasalahan yang dihadapi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu sistem tata kelola data di desa belum menghasilkan data yang presisi. 2026 II- 134 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
8.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ada beberapa permasalahan yang perlu diatasi dalam pembangunan kedepan antara lain:
1.Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi saat ini dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2.Belum optimalnya proses edukasi tentang kesehatan reproduksi, tumbuh-kembang anak, dan gizi keluarga untuk mencegah stunting.
9.Perhubungan Fokus dalam pelayanan perhubungan adalah menyediakan fasilitas keselamatan transportasi darat dan pengelolaannya termasuk parkir. Permasalahan mendesak yang masih dihadapi antara lain:
1.Lokasi parkir masih banyak menggunakan badan jalan sehingga mempengaruhi fungsi dari jalan itu sendiri;
2.Belum terkoneksinya seluruh wilayah dengan transportasi masal.
10.Komunikasi dan Informatika Permasalahan yang masih harus diselesaikan pada urusan komunikasi dan informatika antara lain:
1.Belum optimalnya pengelolaan media digital Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mendukung komunikasi kepada masyarakat;
2.Belum terselesaikannya pembuatan sistem Data Desa Presisi;
3.Belum optimalnya tata kelola Satu Data Kabupaten Tabanan dalam menjamin akurasi informasi.
11.Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Beberapa permasalahan yang perlu diatasi, yaitu:
1.Kurangnya koperasi aktif yang mendukung sektor riil; 2026 II- 135 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
2.Belum optimalnya peran perusahaan besar melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha kecil menengah di tingkat regional, nasional, maupun internasional.
12.Penanaman Modal Permasalahan utama yang perlu diantisipasi dalam urusan penanaman modal adalah belum adanya dokumen profil investasi kabupaten menyebabkan tidak optimalnya upaya menarik penanam modal asing dan lokal dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Tabanan serta belum adanya upaya mengkaji intensifikasi pajak dan pendanaan melalui pola penanaman modal KPBU.
13.Kepemudaan dan Olahraga Permasalahan yang dihadapi dalam membangun kepemudaan dan olah raga antara lain:
1.Belum optimalnya kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dalam mencegah komersialisasi produk budaya terutama seni tradisi;
2.Belum optimalnya pengelolaan wadah yang mengapresiasi karya dan aktivitas kreatif pemuda.
14.Statistik Sistem satu data Kabupaten Tabanan dan data desa presisi harus mampu menampilkan bentuk statistik sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dimaknai dalam kaitannya dengan proses pembangunan di Kabupaten Tabanan. Permasalahan yang masih dihadapi adalah belum adanya pengelolaan data statistik yang presisi dan mampu diakses masyarakat untuk membantu pengawasan dan pelayanan publik secara digital. 2026 II- 136 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
15.Persandian Saat ini permasalahan terbesar dalam persandian adalah belum optimalnya pengamanan data mulai dari tingkat pemerintahan terendah yaitu ditingkat desa, terutama dalam pengelolaan data digital.
16.Kebudayaan Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pada urusan kebudayaan antara lain:
1.Belum optimalnya kolaborasi antara pengembangan industri pariwisata dan desa wisata dengan pekerja seni dalam menunjukkan jati diri budaya Bali.
2.Perkembangan teknologi informasi yang pesat mempengaruhi derasnya informasi budaya asing yang masuk serta semakin terkikisnya pengetahuan dan ingatan tentang budaya luhur bangsa.
17.Perpustakaan Perkembangan teknologi informasi memberikan tekanan pada perpustakaan untuk berkembang jauh dari yang sudah ada. Permasalahan yang dihadapi antara lain:
1.Semakin menurunnya kesadaran membaca buku pada generasi muda.
2.Kurangnya bahan bacaan digital yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
18.Kearsipan Pelaksanaan pelayanan bidang kersipan masih menghadapi permasalahan utama yaitu sistem kearsipan belum menghasilkan data yang presisi yang mampu diakses masyarakat untuk membantu pengawasan dan pelayanan publik secara digital. 2026 II- 137 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2.6.2.3 Urusan Pilihan
1.Kelautan dan Perikanan Peningkatan produksi dan konsumsi perikanan dihadapi beberapa permasalahan:
1.Masih tergolong rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat yang berujung pada rendahnya daya serap produksi perikanan.
2.Tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan cenderung menurun dan didominasi oleh tenaga kerja usia di atas 50 tahun;
3.Harga pakan yang tinggi menyebabkan biaya produksi tinggi dalam proses perikanan budidaya sehingga mengurangi daya saing dari sisi harga jual.
2.Pariwisata Beberapa permasalahan dalam pengembangan wisata kedepan, antara lain:
1.Belum adanya regulasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPK);
2.Tidak adanya retribusi khusus dari sektor pariwisata terhadap upaya perbaikan pengelolaan sampah di Kabupaten Tabanan;
3.Pengembangan potensi pertanian kawasan Tabanan Barat belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata;
4.Industri kreatif lokal Tabanan belum berkembang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor pariwisata.
3.Pertanian Tantangan terbesar pertanian di Kabupaten Tabanan adalah potensi alam yang ada tidak sejalan dengan 2026 II- 138 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN SDM yang terampil dan fokus. Beberapa permasalahan yang akan dihadapi kedapan, antara lain:
1.Belum optimalnya upaya peralihan ke pertanian organik;
2.Sebagian besar petani berusia di atas 50 tahun sehingga adopsi teknologi pertanian berlangsung sangat lambat;
3.Produktivitas pertanian lahan basah dan kering di Kabupaten Tabanan cenderung menurun.
4.Perdagangan Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perdagangan di Tabanan adalah:
1.Belum optimalnya informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui media digital;
2.Masih banyak pasar yang kumuh dan tak terawat;
3.Jumlah dan nilai produk ekspor dari Kabupaten Tabanan masih rendah;
4.Sinergi program antara Perangkat Daerah yang menangani produksi dan Perangkat Daerah yang menangani perdagangan belum terjalin secara baik;
5.Standarisasi dan perlindungan konsumen belum optimal, ditunjukkan dengan belum semua UTTP ditera.
5.Perindustrian Urusan industri juga belum memberikan kontribusi besar pada perkembangan pertanian sebagai sektor unggulan. Pembangunan urusan industri juga erat kaitannya dengan urusan penanaman modal. Permasalahan yang dihadapi antara lain:
1.Belum adanya regulasi Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIKA);
2.Masih sedikitnya Industri Kecil dan Menengah yang berijin;
3.Industri lokal yang telah memiliki sertifikasi standar kelayakan produk masih terbatas; 2026 II- 139 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2.6.2.4 Fungsi Penunjang
1.Perencanaan Seluruh dokumen perencanaan yang diamanatkan oleh perundangan dan peraturan yang berlaku telah dapat disusun di Kabupaten Tabanan. Namun demikian masih ada permasalahan yang masih dihadapi sampai saat ini seperti belum jelasnya nomenklatur dan proses penjenjangan fungsional perencanaan di seluruh perangkat daerah, bahkan masih terdapat beberapa perangkat daerah yang tidak memiliki fungsional perencana sebagai pengerak perencanaan yang konsisten.
2.Keuangan Untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dan mencapai tujuan pembangunan maka permasalahan yang harus ditanggulangi antara lain:
1.Penghitungan sumber, target, dan realisasi pendapatan asli daerah belum jelas metodenya;
2.Proporsi pendapatan asli daerah dalam menopang kemampuan fiskal daerah masih rendah;
3.Pengelolaan aset daerah selain tanah juga masih belum optimal dalam memberikan manfaat layanan kepada masyarakat dan belum optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah.
3.Kepegawaian Peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah daerah bertumpu pada kualitas pegawai ASN. Permasalahan yang masih dihadapi terkait pegawai ASN pada pemerintah Kabupapten Tabanan:
1.Masih belum optimalnya sistem manajemen kepegawaian dalam sistem promosi dan mobilisasi, esolonisasi, dan disiplin. 2026 II- 140 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
2.Belum optimalnya penerapan sistem pengembangan karier bagi pegawai dalam jabatan fungsional.
4.Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan pelatihan kepegawaian bertujuan untuk peningkatan kapabilitas pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabanan. Dimana seluruh ASN harus mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal. Namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam Pendidikan dan pelatihan tersebut yaitu :
1.Pelatihan pengembangan kompetensi ASN belum berjalan optimal, beberapa ASN dengan jabatan fungsional tertentu belum semuanya mengikuti diklat pengembangan kompetensi.
2.Profesionalisme ASN belum sesuai harapan yang berujung pada belum optimal dalam memberikan pelayanan dan kinerja yang bertanggung jawab yang dapat mencerminkan tata pemerintahan yang baik.
5.Pengawasan Manajemen resiko sangat penting untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kemampuan melakukan pengawasan dan mengkaji manajemen resiko yang baik wajib dimiliki oleh seorang APIP. Beberapa permasalahan yang dialami dalam pengawasan antara lain:
1.Belum optimalnya kualitas dan kapasitas APIP dalam melakukan pengawasan;
2.Pengawasan yang berbasis/berorientasi kinerja belum berjalan optimal.
6.Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan pengembangan melalui suatu riset dan kajian sangat penting sebagai input awal sebuah analisis 2026 II- 141 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN yang akan berguna dalam perencanaan pembangunan. Beberapa permasalahan penelitian dan pengembangan, yaitu:
1.Belum optimalnya ketersediaan kajian/penelitian untuk mendukung inovasi dan pengakuan terhadap kekayaan alam serta kekayaan intelektual di Kabupaten Tabanan;
2.Belum optimalnya kerjasama penelitian dan pengembangan dengan akademisi yang ada di Bali dan berbagai pihak lainnya dalam menunjang ketersediaan data analisis untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Tabanan.
7.Kecamatan Untuk mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran meningkatnya peran dan fungsi koordinasi/fasilitasi kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan di kecamatan adalah:
1.Kurangnya Pegawai baik dari segi kunatitas dan kualitas;
2.Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan di tingkat kecamatan.
8.Kesatuan Bangsa dan Politik Permasalahan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik untuk mewujudkan kondusivitas daerah, mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat, yaitu:
1.Terjadinya degradasi adat, tradisi, seni dan budaya akibat globalisasi;
2.Semakin menurunnya semangat nasionalisme sehingga mengaburkan karakter dan jati diri serta menurunkan moral pemuda dan cenderung memicu sikap individualisme yang berujung pada munculnya konflik. 2026 II- 142 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
9.Sekretariat Daerah Sekretariat Kabupaten Tabanan bertugas membantu Bupati Tabanan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Dalam pelaksanaan urusan Sekretariat Daerah menghadapi beberapa permasalahan yaitu:
1.Belum optimalnya penyampaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
2.Belum efektifnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
3.Belum optimalnya penataan produk hukum.
10.Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan memiliki peran sangat stertegis yaitu dalam menunjang Tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara teknis operasional dalam bidang fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan pembangunan, ditunjang oleh urusan secretariat DPRD. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan, yaitu:
1.Belum terdokumentasikannya dengan baik proses pengusulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Tabanan sampai jumlah realisasinya di masing-masing perangkat daerah terkait;
2.Belum optimalnya penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum. 2026 II- 143 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2.6.3 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tabanan Berdasarkan atas lima aspek permasalahan yang telah diurai sebelumnya, serta melihat kondisi perencanaan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, maka isu yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Tabanan di tahun 2026 sesuai Pola Pembangunan Semesta Berencana antara lain:
1.Pangan, Sandang, dan Papan Isu strategis pembangunan tahun 2026 dibidang pangan, sandang, dan papan, antara lain:
1.Peningkatan upaya peralihan ke pertanian organik;
2.Peningkatan pengawasan terhadap bahan pangan berbahaya;
3.Peningkatan konsumsi ikan di masyarakat;
4.Peningkatan pengawasan alih fungsi lahan pertanian yang berdampak pada kerusakan ekosistem;
5.Perlu didorong industri pakaian lokal yang memiliki sertifikasi standar kelayakan produk;
6.Moratorium pembukaan lahan baru untuk perumahan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian;
7.Integrasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
2.Pendidikan dan Kesehatan Isu strategis bidang pendidikan dan kesehatan di tahun 2026 yaitu:
1.Penambahan bahan bacaan digital di perpustakaan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2.Optimalisasi penerapan nilai kearifan lokal pada semua jenjang pendidikan untuk mendukung penganganan sampah;
3.Optimalisasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam penanganan sampah. 2026 II- 144 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
3.Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Isu strategis yang menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan tahun 2026 dibidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan antara lain:
1.Pemberian jaminan perlindungan sosial untuk semua PMKS;
2.Perlunya peningkatan pengetahuan dan pelatihan tenaga kerja produktif dalam mendukung sektor pertanian dan kelautan/perikanan;
3.Balai Latihan Kerja (BLK) Meliling masih belum didukung oleh sarana prasarana gedung yang memadai.
4.Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Isu strategis dalam pembangunan bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya di tahun 2026 antara lain:
1.Degradasi pemahaman adat, tradisi, seni dan budaya akibat derasnya informasi global;
2.Peningkatan kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dalam mencegah komersialisasi produk budaya terutama seni tradisi;
3.Meningkatkan minat generasi muda dalam sastra, seni gerak, dan seni musik untuk melestarikan tradisi, seni dan budaya.
5.Pariwisata Pembangunan pariwisata tahun 2026 akan berfokus pada beberapa isu strategis, antara lain:
1.Pariwisata berbasis potensi lokal bermodalkan alam, tradisi, dan budaya belum digarap secara maksimal.
2.Penyusunan regulasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPK);
3.Retribusi khusus pengelolaan sampah dari sektor pariwisata di Kabupaten Tabanan;
4.Optimalisasi pengembangan potensi pertanian kawasan 2026 II- 145 RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabanan Barat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata;
5.Pengembangan industri kreatif lokal Tabanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor pariwisata.
6.Penunjang Isu strategis penunjang mencakup berbagai isu strategis yang terkait dengan kesiapan dalam menjalankan pola pembangunan semesta berencana. Isu strategis penunjang yang dihadapi antara lain:
1.Adanya pembangunan fisik dilahan rawan bencana longsor dan banjir;
2.Optimalisasi penataan produk hukum;
3.Peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan untuk membiayai pembangunan daerah;
4.Peningkatan jumlah Industri Kecil dan Menengah yang berijin;
5.Optimalisasi pengamanan data mulai dari tingkat pemerintahan terendah yaitu ditingkat desa, terutama dalam pengelolaan data digital;
6.Pembuatan sistem Data Desa Presisi;
7.Konektivitas seluruh wilayah dengan transportasi masal;
8.Optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber;
9.Optimalisasi upaya mitigasi bencana sampah dan pencemaran lingkungan lainnya. III-1 Dalam sistem perekonomian terbuka, kondisi perekonomian daerah tidak saja dipengaruhi oleh perekonomian di wilayah tersebut namun dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya, perekonomian di Kabupaten Tabanan tidak saja dipengaruhi oleh aktivitas penduduknya akan tetapi perekonomian regional Bali dan nasional termasuk kondisi perekonomian global. 3.1.1.Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Gambaran arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 merupakan kerangka dalam kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang holistik dan terintegrasi sesuai dengan kondisi dan potensi kewilayahan. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana kerangka pikir RPJMN Tahun 2025-2029 yang menekan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui program-program prioritas untuk mewujudkan misi asta cita yaitu :
1.Memperkokoh idiologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) III-2
2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. alam dan budaya, sena peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Prioritas pembangunan dituangkan dalam strategi pembangunan kewilayahan dengan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial. Strategi kewilayahan tidak hanya mencakup strategi pembangunan kawasan timur-barat Indonesia, perdesaan-perkotaan namun mencakup pula rencana intervensi pembangunan di tiap III-3 provinsi di seluruh Indonesia. Higlight intervensi kebijakan wilayah dan provinsi ini disusun untuk menjadi acuan yang jelas bagi pelaku pembangunan di pusat dan daerah. Seluruh program prioritas tersebut perlu diiabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah terkait dengan tetap memerhatikan kesinambungan dan tahapan pembangunan sesuai RPJPN 2025-2045 yang menekankan pada tiga transformasi dan dua landasan transformasi. Secara kewilayahan tematik pembangunan Bali adalah menjadikan Bali sebagai superhub pariwisata dan eknomi kreatif nusantara bertaraf internasional. RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Penekanan pada ketiga strategi merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka pajnjang nasional. Strategi menurunkan tingkat kemiskinan. Pemerintah berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, dari 5,3 persen pada tahun 2025 menjadi 8,0 persen pada tahun 2029. Secara konkret terdapat delapan strategi untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan yaitu peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan; industrilisasi (hilirisasi) padat karya, berorientasi ekspor dan berkelanjutan; pariwisata dan ekonomi kreatif; ekonomi biru dan hijau; perkotaan sebagai pusat prtumbuhan ekonomi; transpormasi digital; investasi, dan belanja yang produktif, serta dilengkapi dengan pengungkit utama yakni deregulasi perizinan serta kebijakan fiscal dan meneter pro growth. III-4 Kebijakan fiskal jangka menengah 2025-2029 diarahkan pada upaya untuk mengakselerasi reformasi struktural sebagai kunci bagi percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah mengambil pendekatan kebijakan fiskal yang adaptif dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan melalui percepatan peningkatan pendapatan dan betanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro growth) serta menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang lebih sehat untuk menjamin stabilitas (pro stability) dan keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability). Kebijakan moneter jangka menengah diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah. Sasaran inflasi tahun 2025- 2029 dijaga dalam rentang 2,5 - 1,0 persen melalui upaya pengendalian inflasi, meliputi (a) implementasi kebijakan suku Bunga Bank Indonesia yang responsif terhadap dinamika perekonomian global dan domestik, (b) stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan imported inflation, (c) penguatan komunikasi kebijakan untuk menjangkar ekspektasi, (d) pcrbaikan dan integrasi data neraca pangan, serta (e) pcnguatan sinergi/koordinasi tim pcngendalian inflasi nasional untuk menyelesaikan permasalahan struktural penyebab inflasi serta pengelolaan subsidi harga energi tepat waktu dan tepat sasaran. Melalui upaya tersebut diperkirakan perekonomian nasional dapat bertranspormasi. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2026 “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif” maka sasaran yang harus dicapai pada tahun akhir 2026 melalui kerangka ekonomi makro, yaitu: III-5 Tabel 3.1. Target Makro Nasional Tahun 2026 No. Indikator Target 1 Pertumbuhan Ekonomi (% y o y) 5,8 – 6,3 2 PDRB per Kapita (juta) 5.870 (GNI per Kapita US$) 3 Tingkat Kemiskinan (%) 6,50 – 7,50 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,44 – 4,96 5 Rasio Gini (Nilai) 0,377 – 0,380 6 Indeks Modal Manusia 0,57 7 Penurunan Emisi GRK (%) 37,14 8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 76,67 Sumber : PMDN Nomor 10 Tahun 2025 3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Bali Kebijakan ekonomi Bali tentunya tidak akan jauh bergerak dari kondisi dan arah kebijakan nasional, kondisi ekonomi Bali sangat rentan terhadap stabilitas keamanan nasional dan global. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi Bali Tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih baik dengan melihat pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan IV-2024 tumbuh 5,19 persen secara y-on-y. Pertumbuhan ini didorong oleh kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali yang masih meningkat dibandingkan triwulan IV-2023. Menggeliatnya aktivitas pariwisata menjadi pemantik bagi lapangan usaha yang kegiatannya berkaitan dengan aktivitas pariwisata tersebut untuk dapat meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan. Peningkatan nilai tambah tertinggi selama triwulan IV-2024 tercatat pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,24 persen. Pertumbuhan yang tinggi juga tercatat pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas (9,50 persen), Industri Pengolahan (9,40 persen), Jasa Lainnya (7,55 persen), dan Jasa Perusahaan (7,43 persen) secara secara y-on-y. Pada triwulan IV-2024, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi secara y-on-

y.Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan kunjungan III-6 wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali. Jumlah kunjungan wisman pada triwulan IV-2024 mencapai 1,58 juta kunjungan, naik 17,65 persen dibandingkan triwulan IV-2023 yang tercatat sejumlah 1,35 juta kunjungan. Indikator Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang meningkat dari rata-rata sebesar 58,09 persen pada triwulan IV2023 menjadi 61,75 persen pada triwulan IV-2024. Peningkatan TPK juga tercatat pada hotel non bintang dari rata-rata sebesar 35,96 persen pada triwulan IV-2023 menjadi 43,81 persen pada triwulan IV- 2024. Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh tinggi sebesar 9,50 persen secara y-on-y pada triwulan IV-2024. Data dari PT PLN UID Bali mencatat peningkatan total penjualan listrik pada kisaran 10 persen selama periode tersebut, dengan kenaikan konsumsi di semua segmen konsumen. Segmen sosial mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12 persen, begitu pun halnya segmen residensial dan bisnis sama-sama tumbuh pada kisaran 10 persen. Sementara, segmen industri mengalami peningkatan konsumsi listrik sekitar 6 persen secara y-on-y. Peningkatan nilai tambah pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 9,40 persen secara y- on-y sejalan dengan peningkatan konsumsi listrik pada segmen industri seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tingkat permintaan untuk hasil industri pengolahan masih tetap terjaga diduga disokong oleh permintaan ekspor luar negeri baik untuk konsumsi wisman di Bali maupun ekspor barang ke luar negeri. Memperhatikan struktur PDRB Bali masih didominasi oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (pariwisata) maka kondisi ekonomi bali sejatinya sangat rentan terhadap isu-isu nasional dan global. Oleh karena itu, strategi utama dalam menopang perekonomian Bali melalui transformasi ekonomi Kerthi Bali melalui kebijakan sebagai berikut :
1. 1.Mengembangkan perekonomian yang bersumber dari keorisinilan dan keunggulan sumber daya lokal meliputi: III-7 Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali sebagai sumber daya potensial pada sektor pertanian, kelautan/perikanan, dan industri kerajinan rakyat.
2. 2.Mengembangkan perekonomian Bali mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi digital yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan digital sesuai dengan potensi Krama Bali secara efektif, efisien, produktif, serta bernilai tambah.
3. 3.Membangun pertanian dalam arti luas termasuk perikanan dan sumber daya kelautan perlu ditata dan dikelola dengan baik dari hulu sampai ke hilir sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten/ Kota, menuju kedaulatan pangan dalam upaya pemenuhan jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali maupun wisatawan, dan berorientasi ekspor. Bahkan untuk menjamin kualitas dan keamanan/kesehatan pangan akan diterapkan sistem pertanian organik menuju Bali Pulau Organik.
4. 4.Membangun Industri Branding Bali dari hulu sampai ke hilir, Ekonomi Kreatif berbasis budaya Branding Bali serta Ekonomi Digital. Pembangunan/pengembangan perekonomian tersebut dilakukan sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota dalam rangka menyeimbangkan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi antar wilayah se-Bali, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi tingkat kemiskinan.
5. 5.Memperkuat struktur dan fundamental perekonomian Bali diperlukan pengembangan dan penguatan Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi terutama Koperasi Produksi serta Lembaga Perekonomian Adat dalam pengelolaan hasil pertanian, III-8 perikanan, perkebunan, dan industri kerajinan rakyat Melalui upaya tersebut, ekonomi Bali diperkirakan dapat tumbuh dan lebih terjaga dari pengaruh faktor global, melalui transpormasi ekonomi Kerthi Bali maka tahun 2026 ekonomi bali dirancang optimis terlihat dari target makro Bali sebagai berikut: Tabel 3.2. Target Makro Provinsi Bali Tahun 2026 No. Indikator Target 1 Pertumbuhan Ekonomi (% y o y) 5,60 (5,35-5,85) 2 PDRB per Kapita (juta) 75,28-75,99 3 Tingkat Kemiskinan (%) 3,70 (3,50-3,90) 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 1,75 (1,50-2,00) 5 Rasio Gini (Nilai) 0,336 (0,335-0,348) 6 Indeks Modal Manusia N/A 7 Penurunan Emisi GRK (%) 19,02 8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 76,37 Sumber : RKPD Provinsi Bali 2026 3.1.3.Kondisi Perekonomian Kabupaten Tabanan Perekonomian Tabanan tahun 2026 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan kondisi ekonomi 2 (dua) tahun terakhir. Diketahui, ekonomi Tabanan tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kabupaten Tabanan saja namun dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global. Kerangka ekonomi makro Kabupaten Tabanan merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. III-9 Di samping 4 indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi daerah dibentuk dengan indikator-indikator yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana- rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai. Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah daerah berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kabupaten Tabanan, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi terutama untuk sektor basis. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah. Selanjutnya, mengacu kepada kebijakan ekonomi nasional dan memperhatikan asumsi kondisi ekonomi makro Bali maka dalam rangka mewujudkan pencapaian target RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 maka fokus pembangunan tahun 2026 diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan daya saing sektor pertanian, dan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan melalui upaya-upaya, sebagai berikut:
6. 1.Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil melalui industrilisasi (hilirisasi) sektor pertanian, III-10 perkebunan dan perikanan yang didukung infrastruktur yang memadai.
7. 2.Penguatan riset dan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi tepat guna melalui kerjasama antar lembaga.
8. 3.Meningkatkan daya saing sektor pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM yang didukung dengan ketersediaan akses permodalan dan digitalisasi
9. 4.Mengoptimalkan peran BUMDEs dan Koperasi dalam rantai ekonomi yang merata dan berkeadilan.
10. 5.Penyediaan tenaga penyuluh yang memadai
11. 6.Intensif dan ekstensif pertanian organik
12. 7.Mengoptimalkan pembangunan kawasan shiny Tabanan sebagai pusat pertumbuhan ekonom baru.
13. 8.Mendorong pendidikan dengan muatan lokal melalui leterasi pertanian berbasis budaya asli Tabanan 3.1.4 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 Perekonomian Tabanan pada Tahun 2024 menunjukan pergerakan yang menggembirakan. Dari sisi pengeluaran, perkembangan PDRB pengeluaran periode 2019-2024 menunjukan peningkatan dan laju pertumbuhan ekonomi yang menunjukan trend positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB akan memberi gambaran tentang besar/level PDRB di suatu wilayah. Pada tahun 2024 PDRB ADHB Kabupaten Tabanan tercatat senilai 27.649,80 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 8,296 persen dibandingkan tahun 2023. Peningkatan PDRB ADHB ini ditopang oleh komponen pengeluran konsumsi rumah tangga yakni sebesar 16.801,04 triliun rupiah atau 67,76 persen, kemudian diikuti oleh komponen Pembentukan Modal III-11 tetap Bruto (PMTB) sebesar 5.179,58 triliun atau 18,73 persen. Belanaja Pemerintah sebesar 2.566,18 triliun rupian atau 9,28 persen, Net ekspor barang dan jasa sebesar 2.458,13 triliun rupiah atau 8,89 persen selanjutnya LNPRT dan perubahan inventori. Berikut disajikan perkembangan perekonomian di Kabupaten Tabanan Tahun 2020- 2024. Tabel 3.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Tabanan tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) Komponen PDRB Pengeluaran PDRB Kabupaten Tabanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 12.658,72 12.846,81 14.092,45 15.507,77 16.801,04 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 349,85 366,68 412,98 484,98 635,28 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 2.572,54 2.548,92 2.620,79 2.647,10 2.566,18 Pembentukan Modal Tetap Bruto 4.493,78 4.275,62 4.545,68 4.792,40 5.179,58 Perubahan Inventori 22,85 25,65 27,02 10,84 9,59 Net Ekspor Barang dan Jasa 2.159,84 1.957,47 1.982,37 2.088,61 2.458,13 PDRB 22.257,58 22.021,14 23.681,30 25.531,69 27.649,80 Sumber : BPS Provinsi Kab. Tabanan, Tahun 2025 Keterangan: *) angka sementara **) angka sangat sementara Selama periode 2020-2024, sisi pengeluaran PDRB Kabupaten Tabanan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) yakni sebesar 56,87 – 60,67 persen diikuti oleh pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar yakni sekitar 18,73 persen tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan periode tahun 2020 yakni sebesar 20,19 persen, sementara kontribusi komponen net ekspor yang dalam kurun waktu tahun 2022-2023 mengalami kontraksi namun tahun 2024 kontribusi komponen ini meningkat menjadi 8,89 persen, untuk belanja pemerintah mengalami tren penurunan pada periode 2020-2023 dimana komponen ini berkontribusi diatas 10 persen, penurunan ini berlanjut pada tahun 2024 menjadi 9,28 persen. Berikut Distribusi III-12 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Tabanan Tahun 2019-2023. Tabel 3.4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Tabanan, Tahun 2019-2023 (Persen) No. Komponen Pemgeluaran 2020 2021 2022 2023 2024** 1 Konsumsi Rumah Tangga 56.87 58.34 59.51 60.74 60,76 2 Konsumsi LNPRT 1.57 1.67 1.74 1.9 2,3 3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 11.56 11.57 11.07 10.37 9,28 4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 20.19 19.41 19.2 18.77 18,73 5 Perubahan Inventori 0.11 0.12 0.11 0.04 0,03 6 Net Ekspor 9.7 8.89 8.37 8.18 8,89 PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100 Sumber : BPS Provinsi Kab. Tabanan, Tahun 2025 Keterangan: *) angka sementara **) angka sangat sementara Sementara untuk memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi Tabanan secara riil dapat dilihat dengan pendekatan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Dalam kurun waktu tahun 2020- 2024 PDRB ADHK Kabupaten Tabanan meningkat dari 14.808,64 triliun rupiah tahun 2020 menjadi 16,236 triliun rupiah tahun 2024. Peningkatan ini disumbang oleh komponen konsumsi rumah tangga sebesar 10.183,35 triliun, PMTB sebesar 3.093,46 triliun rupiah, pengeluaran kkonsumsi pemerintah sebesar 1.452,18 triliun rupiah disusul konsumsi LNPRT sebesar 378,74 triliun rupiah dan perubahan inventori sebesar 4,67 triliun rupiah. Tabel 3.5. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Tabanan, 2020-2024 (Miliar Rupiah) No. Komponen Pemgeluaran 2020 2021 2022 2023* 2024** 1 Konsumsi Rumah Tangga 8,756.15 8,763.23 9,149.18 9,713.41 10.183,35 2 Konsumsi LNPRT 229.32 237.69 262.18 296.98 378,74 3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1,547.97 1,555.13 1,559.50 1,523.69 1.452,18 4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 3,031.34 2,798.92 2,847.35 2,908.69 3.093,46 5 Perubahan Inventori 10.89 14.09 14.44 5.78 4,67 6 Net Ekspor 1,232.97 1,146.52 1,107.79 1,023.57 1.123,60 III-13 No. Komponen Pemgeluaran 2020 2021 2022 2023* 2024** PDRB 14,808.64 14,515.58 14,940.44 15,472.12 16.236,00 Sumber : BPS Provinsi Kab. Tabanan, Tahun 2025 Keterangan: *) angka sementara **) angka sangat sementara
a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi baik Nasional, Bali dan Tabanan dalam periode 2020-2024 menunjuk tren pertumbuhan positif, meskipun tahun 2020 dan 2021 pertumbuhan Bali dan Tabanan masih terkontraksi. Pada periode 2023-2024, meskipun pertumbuhan ekonomi Tabanan masih berada di bawah pertumbuhan Bali dan Nasional namun ekonomi Tabanan mampu tumbuh lebih baik dari laju pertumbuhan ekonomi Bali dan Nasional dengan pertumbuhan sebesar 1,38 persen. berikut tren laju pertumbuhan ekonomi Nasional, Bli dan Tabanan tahun 2020-2024. Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2025 Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-2024 (persen) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Tabanan tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 tidak terlepas dari meningkatnya laju pertumbuhan beberapa sektor basis pembentuk Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) seperti sektor jasa dan asuransi tumbuh sebesar 14,74 persen, sektor penyediaan akomodasi dan makan 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Tabanan -6,17 -1,98 2,93 3,56 4,94 Provinsi Bali -9,34 -2,46 4,84 5,71 5,48 Nasional -2,07 3,7 5,31 5,05 5,02 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 III-14 minum sebesar 12,15 persen, sektor jasa perusahaan sebesar 8,57 persen, sektor pengolahan sebesar 6,9 persen dan sektor pertanian sebesar 2,57 persen. Tabel, 3.6. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 Kategori PDRB Laju Pertumbuhan PDRB (Lapangan Usaha) (Persen) 2020 2021 2022 2023 2024 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan -1,23 0,33 0,27 -0,33 2,57 Pertambangan dan Penggalian -5,06 -0,8 2,74 0,89 -0,31 Industri Pengolahan -4,82 -1 4,56 3,16 6,9 Pengadaan Listrik dan Gas -8,73 -1,4 11,91 10,29 6,49 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 1,06 -2,5 1,52 3,24 3,99 Konstruksi -2,05 -6,96 2,19 1,67 2,71 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -6,44 -0,54 4,29 5,04 3,48 Transportasi dan Pergudangan - 11,81 -6,67 6,5 9,02 4,96 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum - 24,84 -9,09 11,96 11,2 12,15 Informasi dan Komunikasi 6,14 2,2 -1,36 1,69 2,14 Jasa Keuangan dan Asuransi -4,02 -2,17 8,65 12,29 14,74 Real Estate 0,34 0,06 1,34 0,53 1,55 Jasa Perusahaan -4,06 -3,5 6,65 4,44 8,57 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib -0,81 1,33 -4,74 0,33 1,67 Jasa Pendidikan -0,52 0,51 0,64 -1 1,21 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,1 4,94 0,98 1,79 1,38 Jasa Lainnya -6,67 -1,52 9,32 8,14 6,26 PDRB -6,17 -1,98 2,93 3,56 4,94
b.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten Tabanan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat III-15 dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dikatakan suatu daerah atau wilayah makin sejahtera atau makmur. Kendati demikian, meski diingat bahwa PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata-rata) sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Berikut nilai PDRB per kapita Kabupaten Tabanan, Bali dan wilayah sekitarnya yaitu Kabupaten Badung dan Kabupaten Jemberana periode tahun 2020 hingga 2024. Gambar 3.2. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Kabupaten Badung dan Kabupaten Jemberanan Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) PDRB Perkapita Kabupaten Tabanan tahun 2024 sebesar 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Tabanan 14.494 14.326 14.475 14.832 15.297 Kab. Jembrana 11.790 11.675 11.915 12.236 12.638 Kab. Badung 17.503 17.327 17.445 17.915 18.556 Provinsi Bali 13.929 13.820 13.942 14.382 14.920 - 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 III-16 15.297 ribu rupiah mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir dan berada diatas PDRB perkapita Provinsi Bali yakni sebesar 14.920 ribu rupiah dan Kabupaten Jemberana sebesar 12.638 ribu rupiah dan dibawah PDRB perkapita Kabupaten Badung sebesar 18.556 ribu rupiah.
c.Indeks Gini Ketimpangan pendapatan/distribusi pendapatan digambarkan dalam Gini Rasio/Indek Gini. Distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Gini Rasio mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Gini Rasio makin mendekati satu (1). Tahun 2024, Gini Rasio Tabanan mengalami penurunan dimanan tahun 2023 sebesar 0,347 menjadi 0,301 pada tahun 2024. Gini rasio di Tabanan masih tergolong rendah dimana 30 persen sumberdaya ekonomi di Tabanan dikuasai oleh 20 persen pendudukan berpenghasilan tinggi. Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2024 Gambar 3.2 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tabanan, Bali, dan Kabupaten Badung dan Kabupaten Jemeberana Tahun 2019-2023
d.Angka Pengangguran Angka pengangguran adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk yang berada dalam tahun produktif (15-65) namun belum 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Tabanan 0,3239 0,311 0,299 0,347 0,301 Kab. Jembrana 0,3531 0,317 0,326 0,326 0,288 Kab. Badung 0,3167 0,332 0,316 0,28 0,281 Provinsi Bali 0,369 0,378 0,363 0,362 0,361 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 III-17 mendapat pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka pengangguran di Tabanan tahun 2024 sebesar 1,85 persen lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran provinsi Bali sebesar 1,79 persen dan wilayah sekitarnya seperti kabupaten Badung sebesar 1,83 persen dan kabupaten Jemberana sebesar 1,53 persen. Sumber : Badan Pusat Statistik Bali, Tahun 2025 Gambar 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali, serta Kabupaten Badung dan Kabupaten Jemberana Tahun 2020- 2024
e.Kemiskinan Salah satu aspek kesejahteraan adalah angka kemiskinan. Angka kemiskinan Kabupaten Tabanan tahun 2024 sebesar 4,4 persen. Angka ini masih lebih tinggi dari capaian provinsi Bali sebesar 4 persen dan kabupaten badung sebesar 2,23 persen dan dibawah angka kemiskina kabupaten jemberana sebesar 4,51. Namun demikian angka kemiskinan di Tabanan dalam kurun waktu 2020- 2024 menunjukan trend penurunan. Berikut angka kemiskinan Provinsi Bali, Tabanan dan wilayah sekitar Tabanan Tahun 2020- 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Tabanan 4,21 3,94 3,83 2,64 1,85 Kab. Jembrana 4,52 4,11 3,94 2,52 1,53 Kab. Badung 6,92 6,93 6,87 2,72 1,83 Provinsi Bali 5,63 5,37 4,8 2,69 1,79 0 1 2 3 4 5 6 7 8 III-18 2024. Sumber : BPS Prov. Bali, 2025 Gambar 3.4 Jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi Bali, Kawasan sarbagita dan Kabupaten Sekitar Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 Sementara angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Tabanan tahun 2024 sebesar 0,2 persen atau sebanyak 20 KK atau 72 jiwa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten Sasaran.
f.Indeks Pembangunan Manusia Kualitas pembangunan dapat yang ditunjukan dari Indek Pembangunan Manusia (IPM), capaian IPM di Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan. IPM Tabanan tahun 2024 sebesar 78,83, capaian ini menunjukan kualitas manusia Tabanan masih diatas rata-rata Bali dengan nilai 78,63 Berikut gambaran perkembangan nilai IPM Kabupaten Tabanan, Bali dan wilayah sekitarnya Tahun 2020-2024. 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Jembrana 4,51 5,06 5,3 4,96 4,51 Kab. Tabanan 4,27 5,12 5,18 4,7 4,4 Kab. Badung 2,02 2,62 2,53 2,3 2,23 Provinsi Bali 3,78 4,53 4,57 4,25 4 0 1 2 3 4 5 6 III-19 Sumber : BPS Prov. Bali, Tahun 2025 Gambar 3.5 Indek Pembangunan Manusia Provinsi Bali, Kawasan sarbagita dan Kabupaten Sekitar Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 3.1.5 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2026 Potensi Ekonomi Kabupaten Tabanan yang potensial untuk dikembangkan terdiri dari sektor pertanian dan sektor pariwisata. Kabupaten Tabanan memiliki berbagai jenis komoditas unggulan khususnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan berupa beras, kakao, kopi, kasiavera, jagung, sapi. Selain itu terdapat pula bebagai olahan makanan yang berkualitas. Potensi wisata di Tabanan merupakan potensi wisata yang komplit yang merupakan perpaduan wisata gunung, danau, laut, dan atraksi budaya dan kuliner. Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi tersebut diatas dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Tabanan, perlu mendorong pengembangan sektor sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dan industry olahan yang berdaya saing tinggi melalui peningkatan integrasi dan keterkaitan manufaktur dengan sektor primer (hilirisasi pertanian) dan juga perlu mendorong pengembangan pariwisata sebagai pertumbuhan ekonomi potensial. 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Jembrana 72,36 72,75 73,58 74,04 75,32 Kab. Tabanan 76,17 76,45 76,75 77,43 78,83 Kab. Badung 81,6 81,83 82,13 83,08 83,73 Provinsi Bali 75,5 75,69 76,44 77,10 78,63 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 III-20 Dalam rangka merumuskan tantangan dan prospek ekonomi daerah dilakukan analisis atas kondisi internal ekonomi daerah yang dilihat dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan dari kondisi eksternal terdapat peluang dan ancaman terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah.
1. 1.Kondisi internal Perekonomian Kabupaten Tabanan
a.Kekuatan - Memiliki kualitas dan kuantitas lahan yang baik untuk pengembangan komoditi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan; - Memiliki banyak potensi destinasi objek wisata alam dan budaya yang dapat dikembangkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat; - Lebih dari 95 persen infrastruktur jalan dalam kondisi baik untuk menunjang distribusi barang dan jasa; - Memiliki potensi kuantitas tenaga kerja yang cukup untuk mendukung perekonomian daerah; - Memiliki tingkat keamanan yang mendukung pariwisata dan investasi ke daerah.
b.Kelemahan - Belum optimalnya produktivitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat; - Belum optimalnya pengelolaan destinasi objek wisata daerah; - Masih rendahnya kualitas SDM angkatan kerja; - Kurangnya permodalan Kredit UMKM; - Tata Kelola BUMDes belum optimal; - Rendahnya kualitas produk pertanian maupun industri kecil; - Kurangnya akses pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan UMKM. III-21
1. 2.Kondisi eksternal perekonomian Kabupaten Tabanan
a.Peluang - Tabanan merupakan Kawasan penunjang perkotaan sarbagita; - Meningkatnya kunjungan wisata berbasis alam dan desa wisata; - Meningkatnya kebutuhan pangan berupa komoditi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan; - Adanya kerjasama antar daerah untuk komoditi komoditi pertanian dan perkebunan;
b.Ancaman - Berkembangnya distinasi pariwisata di daerah sekitar Tabanan; - Berkembangnya pusat-pusat ekonomi ekonomi baru di wilayah Bali barat, timur dan utara. - Meningkatnya urbanisasi dari wilayah sekitarnya dimana Tabanan merupakan penyangga wilayah perkotaan Sarbagita; 3.1.5.1 Tantangan Perekonomian Kabupaten Tabanan Tantangan perekonomian daerah Kabupaten Tabanan tahun 2024 dan tahun 2025 yaitu:
a.Percepatan dan pemerataan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar (jalan, jembatan dan irigasi);
b.Penyediaan big data Kabupaten Tabanan untuk meningkatkan kualitas kebijakan daerah
c.Reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang berkinerja dalam rangka mewujudkan clean governance dan good government.
d.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan dan perikanan serta sektor III-22 pariwisata sebagai sektor basis pembentuk ekonomi Tabanan.
e.Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Usaha Kecil Menengah, Koperasi dan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa.
f.Masih lemahnya keterkaitan antara sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dengan sektor lainnya seperti sektor pengolahan dan pariwisata. Pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai sektor unggulan diharapkan berkorelasi positif dengan sektor pariwisata, untuk itu diperlukan sinergi antar sektor pariwisata, perdagangan, UMKM. Industri pangan olahan berbasis pertanian yang didominasi oleh UMKM menjadi salah satu aternatif untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Dengan kondisi tersebut di atas, maka pada tahun 2025, diperkirakan perekonomian Kabupaten Tabanan perlu upaya optimal untuk menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian nasional dan global Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah:
1. 1.mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan Pendidikan. Dengan pembenahan yang sungguh- sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja III-23
2. 2.Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan terutama dengan mengutamakan pengembangan sektor usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK), agrobisnis dan pariwisata sehingga diharapkan laju pertumbuhan ekonomi lebih pro poor dan pro job, sekaligus pro environment.
3. 3.Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan perbaikan peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.
4. 4.Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan (sustainable).
5. 5.Meningkatkan daya saing perdagangan dan ekspor daerah, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan nilai ekspor.
6. 6.Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (publicprivate partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
7. 7.Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL serta kelengkapan fasilitas agro secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Tabanan, di samping menciptakan lapangan kerja.
8. 8.Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok III-24 (a group lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kabupaten Tabanan
9. 9.Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kabupaten Tabanan sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya Bersama
10. 10.Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat. 3.1.5.2 Prospek Perekonomian Kabupaten Tabanan Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah Tahun 2026, adalah sebagai berikut:
a.Konektivitas antar wilayah dan kesenjangan pembangunan yang semakin rendah untuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
b.Produktivitas sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai sektor basis sebagai pembentuk ekonomi daerah
c.Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal;
d.Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien;
e.Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan III-25 usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM);
f.Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (life skills), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis. Dengan memerhatikan tantangan dan prospek ekonomi diatas, maka proyeksi indikator makro Kabupaten Tabanan Tahun 2026 sebagai berikut: Tabel 3.7. Target Makro Kabupaten Tabanan Tahun 2026 No. Indikator Target 1 Pertumbuhan Ekonomi (% y o y) 5,25 (5,00-5,50) 2 PDRB per Kapita (juta) 66,989 3 Tingkat Kemiskinan (%) 3,85 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 1,65 5 Rasio Gini (Nilai) 0,299 6 Indeks Pembangunan Manusia 80,16 7 Penurunan Emisi GRK (%) 20,68 8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 71,95 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan didasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada III-26 peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Prinsip pengelolaan keuangan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan keuangan daerah pada RKPD Kabupaten Tabanan tahun 2026 mencakup pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Otonomi daerah pada hakekatnya sebagai perwujudan desentralisasi fiscal. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat mengelola seluruh potensi agar menghasilkan pendapatan dalam rangka menjalankan perekonomian dan pembiayaan pembangunan di daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sesuai dengan kewenangan daerah, sumber-sumber pendapatan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan ini mengatur lingkup keuangan daerah termasuk pajak dan retribusi daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah. Adapaun sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Lebih lanjut sumber pendapatan daerah dapat dirinci sebagai berikut:
1. 1.Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a.Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
b.Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri III-27 dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, Penerimaan jasa giro, Pendapatan bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pendapatan denda pajak, Pendapatan denda retribusi, Pendapatan denda pemanfaatan asset daerah, Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, Pendapatan dari pengembalian, Fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pendapatan penyelenggaraan sekolah dan pendidikan pelatihan, Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan badan layanan umum daerah, dan Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya.
1. 2.Pendapatan Transfer, terdiri dari:
a.Transfer Pemerintah Pusat;
b.Transfer Antar Daerah.
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari: - Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja; - Dana Darurat; dan - Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka arah kebijakan pendapatan III-28 Kabupaten Tabanan Tahun 2026 untuk mengoptimalkan pendapatan yang ditempuh melalui:
1. 1.Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Optimalisasi PAD dilakukan dengan melakukan penataan regulasi pajak dan retribusi daerah, mengupayakan intensifikasi dan ektensifikasi dengan upaya sebagai berikut :
a.Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah sebagai tindaklanjut atas Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
b.Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan membangun sistem pelayanan terpadu dan mendekatkan pelayanan dengan mengoptimalkan UPTD di kecamatan termasuk Kerjasama dengan Pemerintah Desa, unit keuangan Desa dan BUMDes, pemberian stimulan kepada wajib pajak.
c.Kebijakan Ekstensifikasi diupayakan dengan melakukan kajian pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah
d.Kebijakan pengelolaan hasil kekayaaan daerah yang dipisahkan dilakukan dengan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (PDAM dan PUDDS) melalui peningkatan dan perluasan layanan cakupan layanan air minum, meningkatkan kerjasama antar daerah sehingga Komoditi dan Produk Unggulan Tabanan memiliki daya saing.
e.Kebijakan Lain-Lain PAD yang sah yaitu dengan pembenahan tata kelola asset daerah dan meningkatkan daya saing obayek pariwisata dan mendorong obyek wisata baru serta meningkatkan tata kelola BLUD.
1. 2.Kebijakan optimalisasi Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah Yang Sah, yang terdiri dari pendapatan transfer pusat dan pendapatan transfer daerah. III-29
a.Optimalisasi pendapatan Transfer Pusat dilakukan dengan meningkatkan kinerja daerah dengan mengoptimalkan dana- dana insentif daerah melalui peningkatan kinerja daerah dengan melakukan sinkronisasi dan fokus pada panganan program prioritas nasional antara lain penanganan kemiskinan, stunting, dan tata kelola keuangan daerah termasuk ketaatan dalam pelaporan pelaksanaannya.
b.Optimalisasi Transfer Daerah dilakukan dengan pendekatan koordinasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota khususnya terhadap program/kegiatan yang memiliki daya ungkit perekonomian Bali. 3.2.1.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Proyeksi dilakukan dengan menggunakan skenario optimis dengan meningkatkan kapasitas fiscal melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah dan sumber lainnya sesuai dengan kewenangan daerah termasuk dengan mengoptimalkan pengelolaan asset daerah. Selain itu, kebijakan kerangka pendanaan pembangunan tahun 2025 diarahkan melalui kebijakan pendanaan campuran (blended finance) terutama untuk pembiayaan program strategis yang memiliki nilai ungkit perekonomian Tabanan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) sebagai wujud kolaborasi pendanaan pembangunan Tabanan. Mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan isu global, serta memperhatikan rata-rata pertumbuhan pendapatan tahun 2022-2024 diluar komponen pendapatan transfer pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) maka pendapatan tahun 2026 diproyeksikan sebesar 2.130,6 milyar rupiah lebih, meningkat 9,03 persen dibandingkan realisasi tahun 2024, bila III-30 mengacu pada APBD tahun 2025 maka Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar 3,54 persen atau 72,8 milyar lebih. Peningkatan ini hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini pajak daerah. Sementara sumber pendapatan lainnya diasumsikan sama dengan pendapatan tahun 2025. Berikut realisasi, anggaran dan proyeksi pendapatan tahun 2022-2026. . III-31 Tabel 3.8 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 – 2026 Rekening Uraian Realisasi Anggaran Proyeksi 2022 2023 2024* 2025 2026
1. 4.PENDAPATAN 1.658.179.602.238,88 1.761.048.835.635,93 1.954.146.041.467,17 2.057.767.054.343,00 2.130.600.589.488,14 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 436.408.393.060,88 510.606.715.917,93 577.145.523.475,17 739.817.131.935,00 812.650.667.080,14 4.1.01 Pajak Daerah 175.842.676.998,40 241.208.821.833,02 303.008.030.542,15 367.494.543.935,00 430.767.873.440,14 4.1.02 Retribusi Daerah 14.607.365.517,00 16.110.297.897,00 217.490.723.389,09 239.005.141.000,00 248.565.346.640,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.208.082.924,60 8.782.028.224,57 9.956.749.770,01 10.817.447.000,00 10.817.447.000,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 237.750.267.620,88 244.505.567.963,34 46.690.019.773,92 122.500.000.000,00 122.500.000.000,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.221.771.209.178,00 1.250.418.119.718,00 1.376.901.111.992,00 1.317.949.922.408,00 1.317.949.922.408,00 4.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.088.551.936.474,00 1.095.374.843.466,00 1.183.647.194.110,00 1.255.252.365.000,00 1.255.252.365.000,00 4.2.1.1 Dana Perimbangan 945.706.379.474,00 971.785.901.466,00 1.039.777.251.110,00 1.108.208.094.000,00 1.108.208.094.000,00 4.2.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 25.917.592.031,00 20.376.033.156,00 21.718.686.910,00 26.986.617.000,00 26.986.617.000,00 4.2.1.1.2 DAU 746.276.084.000,00 772.956.907.000,00 834.380.834.961,00 877.045.544.000,00 877.045.544.000,00 4.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - 4.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 173.512.703.443,00 178.452.961.310,00 183.677.729.239,00 204.175.933.000,00 204.175.933.000,00 4.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID) 142.845.557.000,00 123.588.942.000,00 143.869.943.000,00 147.044.271.000,00 147.044.271.000,00 4.2.1.2.1 DID 25.359.033.000,00 5.960.430.000,00 - - 4.2.1.2.5 Dana Desa 117.486.524.000,00 117.628.512.000,00 118.815.557.000,00 122.816.563.000,00 122.816.563.000,00 4.2.1.2.6 Insentif Fiskal - 25.054.386.000,00 24.227.708.000,00 24.227.708.000,00 4.2.2. PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 133.219.272.704,00 155.043.276.252,00 193.253.917.882,00 62.697.557.408,00 62.697.557.408,00 III-32 Rekening Uraian Realisasi Anggaran Proyeksi 2022 2023 2024* 2025 2026 4.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil 133.219.272.704,00 155.043.276.252,00 193.253.917.882,00 62.697.557.408,00 62.697.557.408,00 4.2.2.1.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 133.219.272.704,00 155.043.276.252,00 193.253.917.882,00 62.697.557.408,00 62.697.557.408,00 4.2.2.1.1.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 52.376.835.400,00 53.589.185.848,00 61.458.123.012,00 4.2.2.1.1.2 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 22.504.056.894,00 38.986.906.784,00 55.959.453.038,00 4.2.2.1.1.3 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 28.401.669.204,00 37.695.604.597,00 50.149.945.898,00 4.2.2.1.1.4 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 208.904.599,00 240.097.691,00 313.648.719,00 313.648.719,00 313.648.719,00 4.2.2.1.1.5 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 29.727.806.607,00 24.531.481.332,00 25.372.747.215,00 62.383.908.689,00 62.383.908.689,00 4.2.2.2 Bantuan Keuangan - - - - 4.2.2.2.1 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi - - - 4.2.2.2.2 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota - - 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - 24.000.000,00 99.406.000,00 - - 4.3.1. Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 24.000.000,00 4.3.3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 99.406.000,00 - 4.3.4 Pendapatan Hibah Dana Bos SD dan SMP Sumber : Bakeuda Kab. Tabanan, LRA 2022-2025, diolah *unaudited III-33
b.Arah Kebijakan Belanja Daerah Arah kebijakan belanja daerah dioptimalkan untuk kebutuhan belanja wajib dan mengikat, dan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah serta menjawab permasalahan/isu daerah, maka kebijakan belanja daerah dalam RKPD Tahun 2026 difokus pada:
a.Pemenuhan belanja wajib mengikat
b.Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar;
c.Pemenuhan belanja mandatory
d.Mendukung peningkatan nilai tambah pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan
e.Penanganan kemiskinan dan stunting
f.Memperkuat ketahanan sosial budaya meliputi penguatan adat, tradisi, seni dan budaya
g.Meningkatkan tata kelola persampahan untuk mewujudkan Tabanan bersih
h.Meningkatkan kualitas data berbasis desa
i.Memperkuat riset untuk mendukung program pembangunan daerah Memperhatikan arah kebijakan tersebut, belanja tahun 2026 diproyeksikan tumbuh sebesar 6,32 persen terdiri dari belanja operasi sebesar 9,62 persen, Belanja modal melambat 4,48 persen disebabkan adanya penyesuaian terhadap sumber pendanaan dalam hal ini belanja tidak memperhitungkan alokasi pendapatan yang bersumber dari DAK fisik dan BKK. Sementara belanja transfer diasumsikan sama dengan tahun 2024. Berikut realisasi, anggaran, dan proyeksi belanja tahun 2022-2026. III-34 Tabel 3.9 Realisasi. Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022-2026 Uraian Realisasi Anggaran Proyeksi 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 BELANJA 1.772.940.833.272,32 1.900.663.089.772,11 1.785.089.226.450,88 2.018.741.872.404,53 2.157.814.443.303,13 2.343.105.724.553,15 2.205.600.589.487,00 BELANJA OPERASI 1.342.580.219.434,99 1.348.532.784.214,61 1.396.099.180.302,14 1.521.641.389.315,76 1.579.053.420.061,87 1.781.781.549.245,00 1.756.040.000.000,00 Belanja Pegawai 759.680.177.044,25 745.077.209.795,33 784.280.457.079,55 771.518.552.549,12 867.377.862.091,83 1.059.331.158.083,00 1.100.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 474.401.896.980,74 516.155.426.485,28 515.580.417.716,59 597.876.286.909,07 554.121.177.167,04 639.595.771.162,00 570.000.000.000,00 Belanja Bunga - 1.811.416.334,00 7.301.022.176,00 7.115.344.887,00 6.082.671.954,00 6.000.000.000,00 6.040.000.000,00 Belanja Hibah 102.666.370.636,00 85.488.731.600,00 88.937.283.330,00 145.131.204.970,57 151.471.708.849,00 76.854.620.000,00 80.000.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial 5.831.774.774,00 - BELANJA MODAL 184.450.046.640,86 310.954.822.844,50 146.740.172.540,74 243.131.625.567,77 313.396.425.888,26 252.843.673.058,00 135.000.000.000,00 Belanja Modal Tanah 181.635.740,00 7.062.600,00 10.251.400,00 28.026.000,00 413.500.000,00 6.025.000.000,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.368.239.096,07 70.504.222.503,50 60.885.599.016,00 37.450.938.386,85 39.119.824.159,00 64.664.346.293,00 35.000.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 68.693.797.463,73 43.913.000.287,00 34.344.798.769,74 75.228.011.690,78 108.270.300.574,26 103.637.505.110,00 20.000.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 46.206.374.341,06 195.647.129.974,00 50.353.759.815,00 127.918.857.401,14 162.832.003.580,00 75.675.913.100,00 75.000.000.000,00 III-35 Uraian Realisasi Anggaran Proyeksi 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - 883.407.480,00 1.145.763.540,00 2.423.164.589,00 2.760.797.575,00 2.840.908.555,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal Aset Lainnya 82.627.500,00 BELANJA TIDAK TERDUGA 15.195.052.692,47 821.495.693,00 5.479.372.980,00 3.818.441.999,00 5.855.057.353,00 6.513.555.170,00 5.209.135.082,85 Belanja Tidak Terduga 15.195.052.692,47 821.495.693,00 5.479.372.980,00 3.818.441.999,00 5.855.057.353,00 6.513.555.170,00 5.209.135.082,85 BELANJA TRANSFER 230.715.514.504,00 240.353.987.020,00 236.770.500.628,00 250.150.415.522,00 259.509.540.000,00 301.966.947.080,15 309.351.454.405,29 Belanja Bagi Hasil 10.386.569.504,00 14.767.227.520,00 16.419.512.628,00 22.888.559.522,00 30.960.469.000,00 67.933.220.080,15 75.317.727.405,29 Belanja Bantuan Keuangan 220.328.945.000,00 225.586.759.500,00 220.350.988.000,00 227.261.856.000,00 228.549.071.000,00 234.033.727.000,00 234.033.727.000,00 Sumber : Bakeuda Kab. Tabanan, LRA 2022-2024, diolah *unaudited III-36
c.Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan digunakan untuk menutup Surplus/Defisit dalam struktur APBD. Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Sumber dari Penerimaan Pembiayaan Daerah akan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah akan dimanfaatkan untuk penyertaan modal (Investasi) Perusahaan Umum Daerah Dharma Santika dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo. Penerimaan pembiayaan dirancang sebesar Rp. 104 milyar lebih yang bersumber dari silpa tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan ini dialokasikan untuk menutup defisit sebesar Rp. 85,215 milyar lebih atau 3,94 persen dari total belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2025. Berikut proyeksi pembiayaan tahun 2025 disajikan dalam tabel 3.4 berikut III-37 Tabel 3.10 Realisasi Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2022-2026 No. Rek Uraian 2022 2023 2024 Anggaran 2025 Proyeksi 2026 6 PEMBIAYAAN 7.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 42.055.174.048,51 41.020.009.137,51 21.333.627.719,91 96.000.000.000,00 94.231.000.000,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 42.055.174.048,51 41.020.009.137,51 21.333.627.719,91 96.000.000.000,00 94.231.000.000,00 6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD - 50.740.784.649,00 5.718.544.673,51 6.1.01.02 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer - 58.355.988.976,00 2.987.162.631,00 6.1.01.03 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 13.845.151.786,00 6.1.01.04 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan - 8.051.532.132,49 - 181.681.045.758,0 7 6.1.01.05 Penghematan Belanja 145.314.716.520,00 32.294.441.833,00 201.496.225.621,4 7 6.1.01.07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan - 1.508.951.856,51 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 43.611.500,00 19.860.000,00 9.496.000,00 6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 200.000.000,00 11.987.729.144,00 17.981.593.716,00 19.231.000.000,00 19.231.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 200.000.000,00 6.2.03. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 11.987.729.144,00 17.981.593.716,00 19.231.000.000,00 19.231.000.000,00 6.2.03.04 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 11.987.729.144,00 17.981.593.716,00 PEMBIAYAAN NETTO 41.855.174.048,51 29.032.279.993,51 3.352.034.003,91 76.769.000.000,00 75.000.000.000,00 Sumber : Bakeuda Kab. Tabanan, LRA 2022-2024, diolah IV- 1 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Arah kebijakan pembangunan nasional RPJPN tahap I periode 2025-2029 merupakan kebijakan untuk memperkuat landasan transformatif dengan fokus pada :
1. 1.Transformasi sosial ▪ Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial ▪ Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif IV- 2 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
2. 2.Transformasi Ekonomi ▪ Melaniutkan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan ▪ Peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja ▪ Penerapan ekonomi hijau, termasuk pelaksanaan transisienergi tahap pertama ▪ Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia ▪ Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau jawa
3. 3.Transformasi Tata Kelola ▪ Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi ▪ Penyempurnaan fondasi penataan regulasi ▪ Pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi ▪ Peningkatan kualitas ASN berbasis merit ▪ Kebiiakan pembangunan berbasis bukti ▪ Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan ▪ Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi ▪ Penguatan kapasitas masyarakat sipil
4. 4.Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia ▪ Pembaharuan substansi hukum ▪ Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila ▪ Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional ▪ Lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai IV- 3 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN ▪ Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif ▪ Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan ▪ Mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi ▪ Pembangunan kekuatan penahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri.
5. 5.Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi ▪ Optimalisasi nilaiagama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakan modal sosial dalam masyarakat ▪ Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana ▪ Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup ▪ Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebuakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan ▪ Penguaan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ▪ Akselerasi pencapaian Tuiuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK
6. 6.Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana ▪ Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi ▪ Pembangunan island grid (di mulai di Sumatera) dan national grid (dimulai antara Sumatera-lawa) IV- 4 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN ▪ Percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai backbone logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat dan digital ▪ Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi lbu Kota Nusantara (IKN) ▪ Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan. kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micrco grid
7. 7.Kesinambungan Pembangunan ▪ Reformasi tata kelola fiskal ▪ Mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan nonpemerintah Untuk menciptakan landasan yang kuat dalam mencapai Indonesia emas tahun 2045, maka perlu sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan 17 (tujuh belas) program prioritas nasional yang termuat dalam Asta Cita, antara lain :
8. 1.Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
9. 2.Penyempurnaan sistem penerimaan negara
10. 3.Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
11. 4.Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
12. 5.Pemberantasan kemiskinan.
13. 6.Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
14. 7.Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
15. 8.Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi
16. 9.Penguatan pertahanan dan keamanaan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. IV- 5 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
17. 10.Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
18. 11.Menjamin pelestarian lingkungan hidup
19. 12.Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
20. 13.Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan rakyat yang membutuhkan.
21. 14.Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karateristik- mandirilainnya
22. 15.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
23. 16.Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasanberibadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah
24. 17.Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga Selain itu memperhatikan program prioritas, dalam penyusunan sasaran pembangunan di daerah agar memperhatikan 14 (empat belas) Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang telah dipetakan untuk provinsi Bali yaitu :
25. 1.Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut
26. 2.Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim
27. 3.Pengembangan Hilirisasi Kelapa
28. 4.Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS IV- 6 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
29. 5.Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU
30. 6.Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut
31. 7.Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)
32. 8.Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
33. 9.Pengembangan Pangan Hewani
34. 10.Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses
35. 11.Investasi pelayanan kesehatan primer
36. 12.Produksi dan pendayagunaan SDM Kesehatan
37. 13.Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (eg. pelatihan, in service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja
38. 14.Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Sementara untuk prioritas pembangunan Provinsi Bali dalam rangka terwujudnya keseimbangan struktur dan fundamental ekonomi Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali di fokuskan pada 7 (tujuh) priositas yaitu :
39. 1.Adat, Agama, Tradisi dan Budaya serta Kearifan Lokal
40. 2.Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan
41. 3.Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, kelautan dan Perikanan; Industri dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata.
42. 4.Infrastruktur Laut, Darat dan Udara serta Transfortasi
43. 5.Lingkungan, Kehutanan dan Energi
44. 6.Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali
45. 7.Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi IV- 7 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Memperhatikan arah pembangunan nasional dan Provinsi Bali, dan dalam rangka mewujudkan Tabanan: “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN TABANAN, TABANAN ERA BARU AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)” Maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tabanan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tabanan dengan menjamin rasa aman masyarakat Tabanan dan meningkatkan keunggulan daerah atas 5 (lima) bidang prioritas yang didukung 2 (dua) bidang penunjang yaitu :
46. 1.Bidang Pangan, Sandang dan Papan
47. 2.Bidang Kesehatan dan Pendidikan
48. 3.Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
49. 4.Bidang Pariwisata
50. 5.Bidang Adat, Tradisi, Seni dan Budaya
51. 6.Bidang Infrastruktur Fisik dan Digital
52. 7.Bidang Lingkungan Hidup Tabanan Aman, dimaknai sebagai terpenuhinya hak dasar bagi setiap individu dalam menjalankan swadarmanya yang diwujudkan dalam pemenuhan hak pelayanan dasar warga, pembangunan yang berorientasi pada daya dukung dan daya tampung lingkungan yang didukung infrastruktur yang memadai. Tabanan Unggul, dimaknai sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) Tabanan yang memiliki daya saing tinggi di segala bidang yang mampu menggerakan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk kemajuan daerah yang ditopang oleh penguasaan srada, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai, norma, hukum. Tabanan Madani dimaknai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian, Tabanan AUM diterjemahkan ke dalam tujua dan sasaran yang dituangkan dalam indikator utama pembangunan untuk IV- 8 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN mengatasi isu dan permasalahan utama pembangunan di Tabanan antara lain permasalahan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, ketahanan daerah, kemiskinan, stunting, daya saing tenagakerja, infrastruktur, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Berikut tujuan dan sasaran Pembangunan Tabanan Tahun 2026 yang mempedomani RPJMD Semesta Berecana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029. IV- 9 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabel 4.1 Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tabanan TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR 2030 PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 (n-1) (n) (n+1) (n+2) (n+3) Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat Tabanan yang cerdas dan berkarater Indeks Pendidikan 60% 70% 80% 85% 90% 90% Dinas Pendidikan Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar dan Literasi Anak Usia Sekolah Rapor Pendidikan Tuntas Madya (81,46) Tuntas Madya (81,95) Tuntas Madya (82,12) Tuntas Madya (82,45) Tuntas Madya (83,25) Tuntas Madya (84,00) Dinas Pendidikan Sasaran 2 Meningkatnya Literasi Masyarakat Tabanan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 64 64 65 66 67 68 Dinas Perpustakaan dan Arsip Sasaran 3 Meningkatnya Peran dan Pemahaman Pemuda dalamPembangunadan Prestasi Olahraga Rasio Pembangunan Pemuda 38,46 46,15 53,85 61,54 69,23 76,92 Dinas Pendidikan IV- 10 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR 2030 PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 (n-1) (n) (n+1) (n+2) (n+3) Tujuan 2. Membangun manusia Tabanan yang tangguh memiliki rasa jengah, kompetitif, dan adaptif bagi dunia usaha Tingkat Pengangguran Terbuka 1,75 1,65 1,55 1,35 1,25 1,10 Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Sasaran 1 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 67,54 69,76 70,61 72,15 73,67 75,67 Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tujuan 1: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup 75,91 76,15 76,38 76,62 76,86 77,10 Dinas Kesehatan Sasaran 1 Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan untuk Kesehatan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional 87,75 87,80 87,85 87,90 87,95 88,00 Dinas Kesehatan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan 86,00 87,00 88,00 89,00 90,00 91,00 Dinas Kesehatan IV- 11 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR 2030 PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 (n-1) (n) (n+1) (n+2) (n+3) Tujuan 2: Meningkatnya Kesehatan Keluarga untuk Menciptakan Keluarga Berkualitas, Harmonis dan Sejahtera Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 66,92 67,42 67,92 68,42 68,92 69,42 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sasaran 1 Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) 59,04 59,05 59,06 59,07 59,08 59,09 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sasaran 2 Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) 96,50 97,25 97,75 98,25 98,50 98,75 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sasaran 3 Meningkatnya Keluarga Berkualitas Persentase Masyarakat yang Terjangkau Program Bangga Kencana 86,50 86,60 86,70 86,80 86,90 87,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tujuan 1: Menumbuhkan dan Mengembangkan Kewirausahaan Ekonomi Kerakyatan Yang Inklusif, Kreatif, dan Berkelanjutan Tingkat Kemiskinan 4,1 3,85 3,65 3,45 3,15 2,75 Bappeda Indeks Gini 0,300 0,299 2,998 2,997 2,996 2,995 Bappeda IV- 12 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR 2030 PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 (n-1) (n) (n+1) (n+2) (n+3) Rasio Wirausaha 3,28 3,63 3,94 4,21 4,44 4,64 Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Sasaran 1 Meningkatnya Kesejahteraan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Perikanan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB 22,51 22,71 22,91 23,11 23,31 23,51 Dinas Pertanian Nilai Tukar Nelayan 106,5 107 107,5 108 108,5 109 Dinas Perikanan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan 105,5 106 106,5 107 107,5 108 Dinas Perikanan Sasaran 2 Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM Persentase Koperasi Berkualitas n.a. 1,60 2,40 3,19 3,99 4,79 Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Persentase UMKM Unggul 0,40 (175 UMKM) 0,50 (219 UMKM) 0,60 (263 UMKM) 0,70 (307 UMKM) 0,80 (351 UMKM) 0,90 (395 UMKM) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja IV- 13 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR 2030 PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 (n-1) (n) (n+1) (n+2) (n+3) Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa Persentase Desa dalam Kategori Mandiri ) 100 100 100 100 100 100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tujuan 2: Menumbuhkan dan Mengembangkan Kewirausahaan Ekonomi Kerakyatan Yang Inklusif, Kreatif, dan Berkelanjutan Indeks Ketahanan Pangan 93,00 93,50 94,00 94,50 95,00 95,50 Dinas Ketahanan Pangan Sasaran 1 Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau Ketersediaan Pangan Pemerintah 30,00 41,00 52,00 63,00 74,00 85,00 Dinas Ketahanan Pangan Tujuan 1: Terwujudnya Kemandirian Ekonomi Tabanan yang Merata dan Berkelanjutan Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,00 5,25 5,45 5,65 5,85 6,00 Bappeda Sasaran 1 Terwujudnya Iklim Investasi yang kompetitif Ketersediaan Pangan Pemerintah 5 (8,101 Triliyun) 5 (8,506 Triliyun) 5 (8,931 Triliyun) 5 (9,337 Triliyun) 5 (9,845 Triliyun) 5 (10,337 Triliyun) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu IV- 14 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR 2030 PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 (n-1) (n) (n+1) (n+2) (n+3) Sasaran 2 Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rasio PDRB Penyediaan Akmodasi, Makan, Minum 21,95 22,67 23,37 24,08 24,78 25,49 Dinas Pariwisata Sasaran 3 Meningkatnya Daya Saing Industri dan Nilai Tambah Perdagangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB 7,06 7,22 7,38 7,54 7,70 7,86 Dinas Peerindustrian dan Perdagangan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB 3,62 3,76 3,90 4,04 4,18 4,32 Dinas Peerindustrian dan Perdagangan Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah Persentase Kemantapan Jalan 97,00 98,00 99,00 100 100 100 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Indeks Kinerja Sistem Irigasi 60 62 64 66 68 70 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan IV- 15 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR 2030 PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 (n-1) (n) (n+1) (n+2) (n+3) Kawasan Permukiman Persentase Penduduk yang Berakses Layanan Air Limbah 52,50 55,00 57,50 60,00 62,50 65,00 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase Penduduk yang Berakses Layanan Air Minum 74,00 75,38 76,74 78,10 79,47 80,00 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tujuan 2: Terwujudnya Kapasitas Inovasi Daerah Indeks Daya Saing Daerah 3,50 4,15 4,50 4,75 4,95 5,00 Badan Riset dan Inovasi Daerah Sasaran 1 Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah Indeks Inovasi Daerah (IID) 60,01 (Sangat Inovatif) 61,00 (Sangat Inovatif) 62,00 (Sangat Inovatif) 63,00 (Sangat Inovatif) 64,00 (Sangat Inovatif) 65,00 (Sangat Inovatif) Badan Riset dan Inovasi Daerah IV- 16 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR 2030 PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 (n-1) (n) (n+1) (n+2) (n+3) Tujuan 1: Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien Melalui Peningkatan Kompetensi ASN Opini Atas Sistem Laporan Keuangan Daerah WTP WTP WTP WTP WTP WTP Inspektorat Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan dalam Pemerintahan Indeks Integritas Daerah 78,00 (Waspada) 79,00 (Waspada) 80,00 (Terjaga) 80,50 (Terjaga) 80,70 (Terjaga) 81,00 (Terjaga) Inspektorat Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) 2,90 3,00 3,05 3,10 3,15 3,200 Inspektorat Sasaran 2 Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital dan Keamanan Informasi Indeks SPBE 3,60 3,65 3,70 3,75 3,80 3,85 Dinas Komunikasi dan Informatika Sasaran 3 Meningkatnya Layanan Statistik Indeks Pembangunan Statistik 3,00 3,25 3,35 3,55 3,65 3,75 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase Keterisian Data pada Sistem Informasi Desa Presisi (SIDP) 50 60 70 80 90 100 Dinas Komunikasi dan Informatika IV- 17 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR 2030 PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 (n-1) (n) (n+1) (n+2) (n+3) Sasaran 4 Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau Rasio Konektivitas 88,50 88,75 89,00 89,25 89,50 89,75 Dinas Perhubungan Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 88,50 89,00 89,50 90,00 90,50 91,50 Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Sasaran 6 Terwujudnya Kemandirian Fiskal Rasio Kemandirian Fiskal Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Badan Keuangan Daerah Sasaran 7 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas 50 55 60 65 70 75 Satuan Polisi Pamong Praja Sasaran 8 Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Indeks Risiko Bencana 119,68 (sedang) 117,28 (sedang) 114,93 (sedang) 112,63 (sedang) 110,38 (sedang) 108,17 (sedang) Satuan Polisi Pamong Praja IV- 18 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR 2030 PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 (n-1) (n) (n+1) (n+2) (n+3) Sasaran 9 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Indeks Reformasi Birokrasi 73,58 74,18 76,11 77,03 78,11 79,22 Sekretariat Daerah Sasaran 10 Terwujudnya Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN 71,00 (Sedang) 73,00 (Sedang) 75,00 (Sedang) 77,00 (Sedang) 79,00 (Sedang) 81,00 (Tinggi) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sasaran 11 Terwujudnya Dokumen Perencanaan yang Handal Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah 6,50 6,75 7,00 7,30 7,75 8,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran 12 Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Pengawasan, Penganggaran, dan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Terfasilitasi 100 100 100 100 100 100 Sekretarit DPRD Sasaran 13 Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Nilai Sakip Kabupaten B B BB BB BB BB Sekretariat Daerah IV- 19 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR 2030 PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 (n-1) (n) (n+1) (n+2) (n+3) Sasaran 14 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nilai Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 3,41 (Tinggi) 3,50 (Tinggi) 3,50 (Tinggi) 3,50 (Tinggi) 3,50 (Tinggi) 3,50 (Tinggi) Sekretariat Daerah Sasaran 15 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian, Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 94,25 (Sangat Tinggi) 94,40 (Sangat Tinggi) 94,56 (Sangat Tinggi) 94,71 (Sangat Tinggi) 95,00 (Sangat Tinggi) 95,50 (Sangat Tinggi) Sekretariat Daerah Sasaran 16 Meningkatnya Kejelasan Hak atas Tanah Persentase Kejelasan Hak atas Tanah n.a. 100 100 100 100 100 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sasaran 17 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah Indeks Pengelolaan Arsip 45,17 50 55 60 65 70 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tujuan 1: Melestarikan dan Mengembangkan Nilai Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Daerah Nilai Pokok- Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah 90 92 94 96 98 100 Dinas Kebudayaan IV- 20 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR 2030 PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 (n-1) (n) (n+1) (n+2) (n+3) Sasaran 1 Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan 2 3 4 5 6 7 Dinas Kebudayaan Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan 2 3 4 5 6 7 Dinas Kebudayaan Sasaran 2 Meningkatnya Peran Masyarakat Adat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Persentase Desa Adat yang Melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 20 25 30 40 50 60 Dinas Lingkungan Hidup Tujuan 2: Menumbuhkan Semangat Kebhinekaan dan Toleransi Indeks Harmoni Indonesia 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sasaran 1 Meningkatnya Pemahaman Politik Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih 88,00 88,10 88,20 88,30 88,40 89,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik IV- 21 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR 2030 PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 (n-1) (n) (n+1) (n+2) (n+3) Sasaran 2 Meningkatnya Ketahanan Nasional Persentase Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat 77,00 77,50 78,00 78,50 79,00 79,50 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tujuan 3: Terjaganya kelestarian alam tabanan yang bersih, sehat dan lestari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 71,00 71,95 72,90 73,85 74,80 75,75 Dinas Lingkungan Hidup Sasaran 1 Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah 52,50 53,45 55,00 60,00 65,00 70,00 Dinas Lingkungan Hidup Sasaran 2 Meningkatnya Ketahanan Iklim dan Mengurangi Emisi GRK Persentase Desa Program Kampung Iklim (Proklim) 16,50 20,68 33,91 47,14 60,37 73,60 Dinas Lingkungan Hidup IV- 22 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 4.2.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2026 Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali, maka berdasarkan 5 (lima) bidang prioritas daerah, pembangunan Kabupaten Tabanan tahun 2026 diprioritas pada :
53. 1.Pangan, Sandang, dan Papan, untuk mewujudkan ketahanan pangan untuk memperkuat Tabanan sebagai lumbung pangan Bali.
54. 2.Pendidikan dan Kesehatan, untuk menjamin kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan
55. 3.Jaminan Sosial dan ketenagakerjaan, untuk meningkatkan perlindungan kesejaheraan sosial, dan meningkatkan daya saing tenaga kerja
56. 4.Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, penguatan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya dalam upaya memperkokoh ketahanan daerah
57. 5.Pariwisata, meningatkan kualitas pariwisata berbasis wisata desa, yang didukung dengan UMKM, Koperasi, dan ekonomi kreatif
58. 6.Infrastruktur, menyediakan infrastruktur fisik dan digital yang merata dan berkualitas
59. 7.Lingkungan Hidup, mewujudkan lingkungan hidup yang hijau, bersih dan lestari
60. 8.Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, mewujudkan pemerintahan bersih, responsif, dan pelayanan publik yang berkualitas IV- 23 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabel 4.2 Persandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dan Kabupaten Tabanan Tahun 2026 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabanan 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) 4 Adat, Tradisi, Seni dan Budaya 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru 1 Pangan, Sandang dan Papan 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas , Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi 3 Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial 6 Infrastruktur 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial, dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas 2 Pendidikan dan Kesehatan 5 Melanjutkan Hilirsasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. 1 5 Pangan, Sandang dan Papan Pariwisata 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan 1 Pangan, Sandang dan Papan 3 Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan 8 Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik IV- 24 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabanan 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur 4 7 Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Lingkungan Hidup Tabel 4.3 Persandingan Agenda Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan Tahun 2026 Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabanan 1 Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata 1 Pangan, Sandang dan Papan 5 Pariwisata 2 Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan 2 Pendidikan dan Kesehatan 3 Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial 3 Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial 4 Adat, Tradisi, Seni dan Budaya 4 Adat, Tradisi, Seni dan Budaya 5 Infrastruktur 6 Infrastruktur 6 Lingkungan Hidup 7 Lingkungan Hidup 7 Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 8 Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik IV- 25 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 4.2.2 Keterkaitan Prioritas dengan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2026 Keterkaitan prioritas dengan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2026 didasarkan atas isu strategis pada masing-masing prioritas pembangunan yaitu:
61. 1.Pangan, Sandang, dan Papan Adapun isu strategis bidang Pangan, Sandang dan Papan yaitu: - Meningkatkan kontribusi pertanian pada pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan manajemen sumberdaya yang tepat mulai dari produksi hingga industri pengolahan hasil pertanian; - Meningkatkan pemanfaatan lahan untuk ketersediaan pangan; - Memaksimalkan pengelolaan industri hilir pertanian untuk mengubah menjadi produk unggulan Tabanan, yang mampu menembus pasar ekspor dan berdaya saing tinggi; - Sistem marketing atau membuat Branding Tabanan dalam pemasaran bersama produk unggulan Tabanan; - Tingkat kesuburan lahan pertanian kian terancam oleh pemanfaatan bahan-bahan kimia sintetis yang berlebihan; - Pemanfaatan sumber air baku dan permukaan yang berlimpah secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; - Memantapkan distribusi pedagang berjejaring berbasis Desa (Bumdes) sebagai tulang punggung jalur distribusi produk pertanian lokal Tabanan; - Pemanfaatan teknologi dalam intensifikasi budidaya ikan untuk peningkatan produksi perikanan; - Penanganan pencegahan dan pasca bencana.
62. 2.Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manusia Tabanan harus dimulai dari menyediakan pendidikan yang berkualitas dan jaminan atas IV- 26 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Isu strategis bidang pendidikan dan kesehatan antara lain: - Meningkatkan kualitas pendidikan guna menyiapkan SDM yang berkualitas dan berkarakter budaya Bali; - Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah hingga 12 tahun untuk memenuhi wajib belajar 12 tahun; - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan preventif dan promotif dan memaksimalkan kesehatan tradisional; - Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan rujukan yang terintegrasi untuk memantau secara realtime derajat kesehatan masyarakat.
63. 3.Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Isu strategis yang menjadi fokus dalam pengembangan kebijakan kedepan dibidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan antara lain: - Pemberian jaminan sosial yang berkeadilan berdasarkan data yang presisi; - Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terintegrasi; - Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui organisasi; - Membangun kesiapan angkatan kerja melalui pendidikan non formal atau vokasional.
64. 4.Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Isu strategis dalam pembangunan bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya antara lain: - Membangun karakter masyarakat Tabanan yang berpegang teguh pada tradisi dan budaya Bali; - Membangkitkan minat generasi muda dalam sastra, seni gerak, dan seni musik. IV- 27 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
65. 5.Pariwisata Pembangunan pariwisata kedepan akan berfokus pada beberapa isu strategis, antara lain: - Mengembangkan pariwisata berbasis potensi lokal bermodalkan alam, tradisi, dan budaya; - Mengembangkan pemasaran pariwisata yang profesional dan terintegrasi sebagai satu kesatuan wilayah berbasis digital.
66. 6.Infrastruktur Isu strategis yang menjadi fokus dalam prioritas pemantapan infrastrukur antara lain: - Mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur fisik da digital yang mantap dan berkeadilan;
67. 7.Lingkungan Hidup - Penanganan masalah persampahan secara terintegrasi;
68. 8.Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Isu strategis yang menjadi fokus dalam prioritas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik antara lain: - Menjaminkan pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik; - Menjaminkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik; - Membangun basis data yang berbasis riset dan inovasi; - Terjaminnya iklim investasi yang berorientasi IT yang transparan, akurat dan tepat waktu; - Optimalisasi Pengelolaan PAD; - Optimalisasi tata kelola keuangan daerah. IV- 28 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabel 4.4 Keterkaitan Prioritas dengan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 - Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah 1 Pangan, Sandang dan Papan - Meningkatnya Kesejahteraan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Perikanan - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa - Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau - Terwujudnya Iklim Investasi yang kompetitif - Meningkatnya Daya Saing Industri dan Nilai Tambah Perdagangan - Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah 2 Pendidikan dan Kesehatan - Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar dan Literasi Anak Usia Sekolah - Meningkatnya Literasi Masyarakat Tabanan - Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan untuk Kesehatan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan - Meningkatnya Peran dan Pemahaman Pemuda dalamPembangunadan Prestasi Olahraga 3 Jaminan Sosial dan Ketenaga kerjaan - Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja - Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender 4 Adat, Agama,Tradisi, Seni dan Budaya - Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya - Meningkatnya Peran Masyarakat Adat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup - Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat - Meningkatnya Ketahanan Daerah IV- 29 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah 5 Pariwisata - Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 6 Penguatan Infrastruktur - Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah - Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau 7 Lingkungan Hidup - Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim - Meningkatnya Tata Kelola Persampahan - Meningkatnya Ketahanan Iklim dan Mengurangi Emisi GRK 8 Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien - Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital dan Keamanan Informasi - Terwujudnya Kemandirian Fiskal - Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau - Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien - Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah - Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan dalam Pemerintahan - Terwujudnya Profesionalitas ASN - Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Atas dasar isu strategis pada masing-masing prioritas pembangunan dan keterkaitannya dengan sasaran pembangunan serta memperhatikan arah pembangunan daerah pada RPJMD SB tahun 2021-2026 maka ditetapkan tema RKPD Tahun 2025 adalah: IV- 30 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN “Pengembangan Daya Saing Regional Dan Internasional Produk Unggulan Daerah” Tema tersebut memiliki dua frase kunci, yaitu: Pengembangan Daya Saing Regional dan Internasional Serta Produk Unggulan Daerah dengan penjelasan sebagai berikut: - Pengembangan Daya Saing Regional dan Internasional dimaksudkan untuk memantapkan infrastruktur fisik dan digital dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan ekspansi pasar global. - Produk Unggulan Daerah dimaksudkan produk berupa jasa dan barang dengan keunikan ciri khas di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, yang dihasilkan oleh koperasi kelompok usaha masyarakat dan UMKM. Jadi, tema RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2026 mengandung arti Pemerintah Kabupaten Tabanan memprioritaskan rencana pembangunan pada program/kegiatan pengembangan lanjut infrastruktur fisik dan digital dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan ekspansi pasar global serta mengembangkan produk berupa jasa dan barang dengan keunikan ciri khas di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, yang dihasilkan oleh koperasi kelompok usaha masyarakat dan UMKM Menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani. 4.2.3 Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting.
a.Kemiskinan Ekstrem Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem utamanya dilakukan dengan mentransformasi kehidupan dan kesejahteraan kelompok miskin ekstrem. Upaya untuk mewujudkan hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan menjalankan Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE). Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022, mengamanatkan kepada 22 kementerian, IV- 31 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN enam lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing- masing. Selanjutnya Instruksi Presiden tersebut ditindaklanjuti melalui penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tim koordinasi tersebut disepakati menjadi lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di tingkat daerah yang melibatkan pihak swasta, akademisi melalui universitas/perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam penanganan kemiskinan ekstrem telah membentuk Tim penanggulangan kemiskinan yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Dari hasil verifikasi dan validasi data Pemerintah Kabupaten Tabanan berhasil menurunkan jumlah warga miskin ekstrem dari 341 kepala keluarga (KK) menjadi 44 KK. Jumlah 44 KK ini mencangkup 166 jiwa berada di Kecamatan Kediri dan Kecamatan Pupuan. Terhadap KK yang sudah terdata tersebut akan dilaporkan ke pusat lewat Tim Provinsi Bali. Penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tabanan akan dibantu melalui sejumlah program dan kegiatan seperti tabel berikut. Tabel 4.5 Kebijakan Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Tabanan Tahun 2026 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pelaksana 1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Dinas Kesehatan Dan Puskesmas IV- 32 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No Program Kegiatan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pelaksana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Dinas Kesehatan Dan Puskesmas 2 Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Dana Bop Paud Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana Bop Sekolah Nonformal/Kesetaraan Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah Dinas Pendidikan IV- 33 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No Program Kegiatan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pelaksana 3 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon Pus, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 4 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan 5 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 6 Program Pencatatan Sipil Pelayanan Pencatatan Sipil Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 7 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 8 Program Pemberdayaan Sosial Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 9 Program Penanganan Bencana Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 10 Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak IV- 34 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No Program Kegiatan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pelaksana Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 11 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Dinas Perikanan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan 12 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Dinas Perikanan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Dinas Perikanan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perikanan 13 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perikanan 14 Program Pengembangan Kesenian Tradisional Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Dinas Kebudayaan 15 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja 16 Program Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan IV- 35 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No Program Kegiatan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pelaksana Masyarakat Dan Desa 17 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Fasilitasi Tim Penggerak Pkk Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 18 Program Penataan Desa Penyelenggaraan Penataan Desa Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 19 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Dinas Pertanian 20 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya Dinas Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Dam Parit Dinas Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Embung Pertanian Dinas Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Dinas Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Dinas Pertanian 21 Program Penyuluhan Pertanian Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa Dinas Pertanian IV- 36 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No Program Kegiatan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pelaksana 22 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan 23 Program Pengembangan Perumahan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahaan Dan Kawasan Pemukiman Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahaan Dan Kawasan Pemukiman 24 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Perpipaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahaan Dan Kawasan Pemukiman Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Perpipaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahaan Dan Kawasan Pemukiman 25 Program Kawasan Permukiman Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahaan Dan Kawasan Pemukiman 26 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan Perencanaan Penyediaan Psu Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahaan Dan Kawasan Pemukiman Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahaan Dan Kawasan Pemukiman IV- 37 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No Program Kegiatan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pelaksana 27 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahaan Dan Kawasan Pemukiman
b.Stunting Pemerintah Kabupaten Tabanan berhasil menurunkan angka Stunting hingga pada angka 6,3 persen pada tahun 2023. Angka ini sesuai data prevalensi status gizi Balita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Survey Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Penurunan angka stunting di Tabanan menunjukkan kesuksesan dalam implementasi program-program kesehatan masyarakat yang terfokus pada gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat. Implementasi program-program kesehatan masyarakat di Tabanan telah melibatkan pendekatan multidimensi, termasuk edukasi gizi yang intensif, peningkatan akses terhadap makanan bergizi, pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pemantauan pertumbuhan anak secara berkala. Pencegahan stunting dari hulu, melalui program Semara Ratih yang memberikan edukasi bagi para calon pengantin melalui konseling kesehatan dan lainnya. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi bagian penting dalam upaya penurunan angka stunting, yang memastikan bahwa akses terhadap layanan kesehatan dan gizi yang baik dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Adapun Program dan kegiatan yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menurunkan angka stunting antara lain seperti pada table berikut. IV- 38 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabel 4.6 Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Tabanan Tahun 2026 NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA 1 Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Dinas Pendidikan Pengadaan Perlengkapan PAUD Dinas Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Dinas Pendidikan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Dinas Pendidikan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Dinas Pendidikan Pengelolaan Dana BOP PAUD Dinas Pendidikan 2 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Dinas Pendidikan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Dinas Pendidikan 3 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Baturiti 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Baturiti 1 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Baturiti 1 IV- 39 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Baturiti 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Baturiti 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Baturiti 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Baturiti 2 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Baturiti 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Baturiti 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Baturiti 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Kediri 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Kediri 1 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Kediri 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Kediri 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kediri 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Kediri 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Kediri 2 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Kediri 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Kediri 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kediri 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Kediri 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Kediri 3 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Kediri 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Kediri 3 IV- 40 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kediri 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Kerambitan 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Kerambitan 1 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Kerambitan 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Kerambitan 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kerambitan 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Kerambitan 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Kerambitan 2 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Kerambitan 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Kerambitan 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kerambitan 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Marga 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Marga 1 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Marga 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Marga 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Marga 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Marga 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Marga 2 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Marga 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Marga 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Marga 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Penebel 1 IV- 41 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Penebel 1 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Penebel 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Penebel 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Penebel 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Penebel 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Penebel 2 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Penebel 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Penebel 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Penebel 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Pupuan 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Pupuan 1 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Pupuan 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Pupuan 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Pupuan 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Pupuan 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Pupuan 2 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Pupuan 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Pupuan 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Pupuan 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Selemadeg Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Selemadeg Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Selemadeg IV- 42 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Selemadeg Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Selemadeg Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Selemadeg Barat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Selemadeg Barat Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Selemadeg Barat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Selemadeg Barat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Selemadeg Barat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Selemadeg Timur 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Selemadeg Timur 1 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Selemadeg Timur 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Selemadeg Timur 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Selemadeg Timur 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Selemadeg Timur 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Selemadeg Timur 2 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Selemadeg Timur 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Selemadeg Timur 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Selemadeg Timur 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Tabanan 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Tabanan 1 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Tabanan 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Tabanan 1 IV- 43 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Tabanan 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Tabanan 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Tabanan 2 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Tabanan 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Tabanan 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Tabanan 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Tabanan 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Tabanan 3 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Tabanan 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Tabanan 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Tabanan 3 4 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Dinas Ketahanan Pangan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Dinas Ketahanan Pangan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Dinas Ketahanan Pangan 5 Program Penataan Desa Penyelenggaraan Penataan Desa Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 6 Program Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa IV- 44 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 7 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 8 Program Pengendalian Penduduk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 9 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana IV- 45 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pengendalian Program KKBPK Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana IV- 46 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA 10 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2026 V - 1 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan ditentukan berdasarkan akumulasi standar belanja program dan kegiatan serta mempertimbangkan kapasititas fiskal yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan pada tahun 2024. Program- program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari CSR, Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, serta sumber pendanaan lainnya. Program-program prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan daerah pada tahun keempat RPJMD SB Kabupaten Tabanan 2021-2026, di 5 (lima) Bidang Prioritas dan 1 2026 V - 2 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN (satu) Bidang Penunjang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dengan 21 (dua puluh satu) Prioritas Pembangunan Daerah. Rencana pembangunan tahun keempat RPJMD SB Kabupaten Tabanan 2021-2026 yaitu Pengembangan Daya Saing Regional dan Internasional Produk Unggulan Daerah. Dalam implementasinya, semua Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 lebih difokuskan pada peningkatan produktivitas lahan, pemanfaatan teknologi, pengembangan komoditas unggul, serta pengolahan hasil pertanian dan perikanan, meningkatkan pendidikan vokasi di LLK atau tempat lainnya, pemantapan teknologi informasi dalam pemasaran UMKM, peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, optimalisasi pad melalui pemanfaatan aset daerah, dijabarkan kedalam 8 (delapan) urusan pemerintahan, sebagaimana rincian penjelasan dalam bab ini. 5.1 Urusan dan Program Pemerintah 5.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
1. 1.Bidang Pendidikan Program Pendidikan diarahkan untuk mendukung target capaian kinerja tahun 2026 yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Partisipasi Kasar (SD/MI, SMP/MTs), Angka Partisipasi Murni (SD/MI/Paket A, SMP/MT/Paket B), Angka Partisipasi Sekolah (SD/MI/Paket A), Angka Putus Sekolah (SD/MI, SMP/MTs), Angka Kelulusan (SD/MI, SMP/MTs), Angka Transisi (SMP/MTs), Fasilitas Pendidikan (Sekolah Pendidikan SD/MI, SMP/MTs kondisi bangunan baik), Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar, Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah, Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar, Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (SD/MI, SMP/MTs), 2026 V - 3 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara), Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (PAUD, SD/MI, SMP/MTs), dalam upaya Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengelolaan Pendidikan.
b.Program Pengembangan Kurikulum.
c.Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
1. 2.Bidang Kesehatan Program urusan Kesehatan ditujukan untuk mewujudkan target capaian kinerja tahun 2026 yang meliputi Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup, Rasio Posyandu per Satuan Balita, Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu per satuan penduduk, Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk, Rasio Dokter per satuan penduduk, Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI), Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, Case Detection Rate TBC, Persentase keberhasilan pengobatan TBC, Cakupan penanganan penderita penyakit DBD, Incidence Rate DBD, Penderita diare yang ditangani, Angka kematian Malaria, Annual Parasite Incidence (API), Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS, Persentase Kasus HIV yang diobati, Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, Cakupan kunjungan bayi, Cakupan Kunjungan Puskesmas, Cakupan puskesmas pembantu, Cakupan kunjungan Ibu hamil K4, Cakupan Pelayanan nifas, Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, 2026 V - 4 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Cakupan pelayanan anak balita, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin, Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat, Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS), Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam, dalam upaya Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan terwujudnya Pelayanan Dasar Kesehatan, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
b.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
c.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
d.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
1. 3.Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 yang meliputi Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik, Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap, Panjang pantai terabrasi, Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik, Persentase pelaku jasa kionstruksi kewenangan kabupaten yang bersertifikat, Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah, Persentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum, Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar kabupaten dalam kondisi baik, Persentase penduduk yang berakses air minum di Kabupaten Tabanan, Persentase penduduk yang berakses layanan air limbah 2026 V - 5 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN di Kabupaten Tabanan, Persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang, dalam upaya Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana penunjang pusat–pusat pertumbuhan menuju Infrastruktur mantap, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
b.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
c.Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
d.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
e.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
f.Program Pengembangan Permukiman.
g.Program Penataan Bangunan Gedung.
h.Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
i.Program Penyelenggaraan Jalan.
j.Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
k.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
1. 4.Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Program urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 yang meliputi Jumlah rumah terbangun kewenangan kabupaten, Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya, Persentase kawasan Kumuh, menuju akses 100-0-100, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengembangan Perumahan.
b.Program Kawasan Permukiman.
c.Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). 2026 V - 6 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
1. 5.Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Program urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota, Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), Persentase penegakan PERDA, Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan (respon time rate), dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
b.Program Penanggulangan Bencana.
c.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran.
1. 6.Bidang Sosial Program urusan Sosial dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 yang meliputi Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, Persentase PMKS yang tertangani, Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap, Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, dalam upaya untuk Menurunkan angka kemiskinan, dan Meningkatkan 2026 V - 7 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN penanganan PMKS, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pemberdayaan Sosial.
b.Program Rehabilitasi Sosial.
c.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
d.Program Penanganan Bencana. 5.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
1. 1.Bidang Tenaga Kerja Program urusan Tenaga Kerja dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun , Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek, Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, Rasio lulusan S1/S2/S3, dalam upaya untuk Meningkatkan keterampilan usia produktif dalam rangka menurunkan angka pengangguran, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
b.Program Penempatan Tenaga Kerja.
1. 2.Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT, Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 2026 V - 8 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu, Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit, Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu, Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Cakupan perempuan dan anak korban kkerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam upaya untuk Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan anak, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
b.Program Perlindungan Perempuan.
c.Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
d.Program Perlindungan Khusus Anak.
1. 3.Bidang Pangan Program urusan Pangan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Ketersediaan Pangan Utama, Ketersediaan energi dan protein perkapita, Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, dalam upaya untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan. 2026 V - 9 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
b.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
1. 4.Bidang Pertanahan Program urusan Pertanahan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 yaitu Persentase tanah PEMDA yang bersertifikat adalah Program Penatagunaan Tanah.
2. 5.Bidang Lingkungan Hidup Program urusan Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase Desa Proklim, Persentase ketersediaan RTH, Persentase Timbulan Sampah yang terkelola, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
b.Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
c.Program Pengelolaan Persampahan.
1. 6.Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, Cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil, Persentase penduduk yang terlayani administrasi kependudukan, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pendaftaran Penduduk
b.Program Pencatatan Sipil
c.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
1. 7.Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase Desa Tertib Hukum, Persentase Desa Tertib Administrasi, 2026 V - 10 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Persentase Strata Kelompok-kelompok Lembaga Kemasyarakatan Desa, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Penataan Desa.
b.Program Administrasi Pemerintahan Desa.
c.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
1. 8.Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa, program yang dilaksanakan adalah Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
2. 9.Bidang Perhubungan Program urusan Perhubungan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase penurunan angka kecelakaan lalulintas di wilayah Kabupaten Tabanan, program yang dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
3. 10.Bidang Komunikasi dan Informatika Program urusan Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan, Persentase wilayah dan PD yang terlayani jaringan Telekomunikasi, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Informasi dan Komunikasi Publik.
b.Program Aplikasi Informatika.
1. 11.Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi 2026 V - 11 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Persentase koperasi berkualitas, Persentase UMKM berdaya saing, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
b.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
1. 12.Bidang Penanaman Modal Program urusan Penanaman Modal dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase jumlah rencana investor bersekala Nasional (PMA/PMDN), Persentase Indek Kepuasan Masyarakat, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pelayanan Penanaman Modal.
b.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
1. 13.Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Program urusan Kepemudaan dan Olah Raga dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase pengembangan daya saing Kepemudaan dalam pembangunan daerah, Capaian ranking PORJAR Tingkat Provinsi, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
b.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
1. 14.Bidang Statistik Program urusan Statistik dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase terkumpulnya Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi, program yang dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
2. 15.Bidang Persandian Program Urusan Persandian dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 yaitu Persentase Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dapat diamankan melalui 2026 V - 12 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN persandian dan sesuai dengan standar BSSN, program yang dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
3. 16.Bidang Kebudayaan Program urusan Kebudayaan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase kesenian tradional yang dilestarikan, Persentase kesenian tradional yang dilestarikan, Persentase museum yang edukatif, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengembangan Kebudayaan.
b.Program Pengembangan Kesenian Tradisional.
c.Program Pengelolaan Permuseuman.
1. 17.Bidang Perpustakaan Program urusan Perpustakaan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase Perpustakaan Yang Prima, program yang dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan.
2. 18.Bidang Kearsipan Program urusan Kearsipan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase Perangkat Daerah, Swasta, BUMD dan Desa yang mengelola Arsip sesuai NSPK; Persentase Arsip yang dapat diselamatkan, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengelolaan Arsip.
b.Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. 5.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan
1. 1.Kelautan dan Perikanan Program urusan Kelautan dan Perikanan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%); Prosentase peningkatan produksi 2026 V - 13 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN perikanan budidaya (%), Prosentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan (%), program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
b.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
c.Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
1. 2.Bidang Pariwisata Program urusan Pariwisata dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase Destinasi Pariwisata yang Berkualitas sesuai Pergub Nomor 41 Tahun 2010; Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke DTW; Jumlah data dan informasi pariwisata, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
b.Program Pemasaran Pariwisata.
c.Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
1. 3.Bidang Pertanian Program urusan Pertanian dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan; Persentase ketersediaan prasarana pendukung pertanian; Persentase pelayanan Kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis Kesehatan masyarakat veteriner; Persentase peningkatan kelas, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
b.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
c.Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
d.Program Penyuluhan Pertanian. 2026 V - 14 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
1. 4.Bidang Perdagangan Program urusan Perdagangan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase bangunan pasar rakyat yang layak, terfasilitasi dan terawasi; Persentase UTTP yang ditera / tera ulang dan diawasi; Terlaksananya promosi produk unggulan Kabupaten Tabanan, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
b.Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
c.Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
1. 5.Bidang Perindustrian Program urusan Perindustrian dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase IKM yang berkembang, program yang dilaksanakan adalah Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. 5.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
2. 1.Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah untuk mendukung berjalannya pemerintahan daerah dan mendukung capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase kebijakan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi; Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang diselengarakan, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
b.Program Perekonomian dan Pembangunan.
1. 2.Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase Perda, Ranperda, Reses, Risalah dapat terlaksana, program yang dilaksanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. 2026 V - 15 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 5.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
2. 1.Bidang Perencanaan Program urusan Perencanaan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD; Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
b.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
1. 2.Bidang Keuangan Program urusan Keuangan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori BAIK; Persentase perangkat daerah dengan kualitas laporan barang milik daerah dalam kategori baik; Persentase pencapaian target PAD terhadap total pendapatan daerah, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
b.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
c.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
1. 3.Bidang Kepegawaian Program urusan Kepegawaian dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Indeks Merit Sistem, program yang dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah.
2. 4.Bidang Pendidikan dan Pelatihan Program urusan Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi manajerial, 2026 V - 16 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN teknis dan fungsional, program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. 5.Bidang Penelitian dan Pengembangan Program urusan Penelitian dan Pengembangan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah, program yang dilaksanakan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. 5.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
4. 1.Inspektorat Daerah Program urusan Pengawasan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (Realisasi PKPT/Rencana PKPT); Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang Telah Dilaksanakan, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Penyelenggaraan Pengawasan.
b.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. 5.1.7 Unsur Kewilayahan Secara administratif, Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan. Masing-masing kecamatan melaksanakan program urusan kewilayahan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan; Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
b.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. 2026 V - 17 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 5.1.8 Unsur Pemerintahan Umum
1. 1.Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2026 meliputi Persentase Masyarakat yang Mengerti dan Memahami Nilai-nilai Kebangsaan; Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu; Persentase Terkendalinya Potensi Konflik di Kabupaten Tabanan, program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
b.Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
c.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. 5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 Berdasarkan visi dan misi, Kepala Daerah mengarahkan pembangunan daerah difokuskan kepada 5 (lima) bidang prioritas yang didukung oleh bidang prioritas penunjang berupa infrastruktur lingkungan hidup. Bidang prioritas tersebut dijabarkan kedalam program prioritas daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, melalui program-program urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kelima bidang prioritas, termasuk bidang prioritas penunjang, sesuai arahan Kepala Daerah tersebut terdiri dari program prioritas daerah yang dijabarkan sebagai berikut:
1. 1.Bidang Prioritas 1: Pangan, Sandang, Papan Fokus RKPD SB 2026 di Bidang Pangan, Sandang, Papan adalah Peningkatan Produktivitas Lahan, Pemanfaatan Teknologi, 2026 V - 18 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Pengembangan Komoditas Unggul, serta Pengolahan Hasil Pertanian Dan Perikanan, dengan program prioritas:
a.Program Pengembangan Industri Pengolahan Pasca Panen Produk Unggulan di Sektor Pertanian dalam arti luas yang mempunyai nilai tambah tinggi.
b.Program Pengembangan Produk Unggulan Branding Bali Asli Tabanan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, nasional dan global.
c.Program Penyediaan Jumlah Rumah Layak Huni untuk Kelompok Masyarakat Miskin di Tabanan.
1. 2.Bidang Prioritas 2: Kesehatan dan Pendidikan Fokus RKPD SB 2026 di Bidang Kesehatan dan Pendidikan adalah Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pendidikan; Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kesehatan, dengan program prioritas:
a.Program Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang berkaitan dengan Pengembangan SDM di semua Jenjang Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
b.Program Teknologi 4.0 pada dunia pendidikan menuju Tabanan Era Baru.
c.Program Pelayanan Kesehatan Terintegrasi yang berstandar, bermutu, dan terjangkau.
d.Program Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.
e.Program Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan yang terintegrasi pada semua jenjang pelayanan kesehatan.
1. 3.Bidang Prioritas 3: Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Fokus RKPD SB 2026 di Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan adalah Meningkatkan Pendidikan Vokasi di LLK atau tempat lainnya; Pemantapan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran UMKM, dengan program prioritas: 2026 V - 19 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
a.Program Peluasan Peluang Usaha dan Akses Pekerjaan yang Layak melalui UMKM dan Koperasi di sektor primer, sekunder dan tersier.
b.Program Pembangunan Sentra Pendidikan Vokasi (keterampilan) yang berdaya saing tinggi, unggul, dan berdikari.
c.Program Jaminan Sosial di semua lini sebagai jaminan terhadap hak setiap rakyat Tabanan.
1. 4.Bidang Prioritas 4: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Fokus RKPD SB 2026 di Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya dengan program prioritas Program perlindungan, pengembangan, pembinaan nilai-nilai kearifan lokal, situs-ritus, serta pemanfaatkannya untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan di berbagai bidang
2. 5.Bidang Prioritas 5: Pariwisata Fokus RKPD Semesta Berencana 2026 di Bidang Pariwisata dengan program prioritas:
a.Program Pengembangan Pariwisata spiritual healing/Balinese Wellness.
b.Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Destinasi dan Layanan Agro Wisata dan Desa Wisata sebagai penggerak ekonomi kawasan pedesaan.
1. 6.Bidang Prioritas 6: Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Dengan program prioritas:
a.Program Peningkatan Kualitas Keterhubungan (konektivitas) antar wilayah.
b.Program Pembangunan Kawasan Agro Industri.
c.Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan (mikrohidro dan tenaga surya) sebagai energi alternatif pedesaan.
d.Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Agro Wisata dan Desa Wisata sebagai penggerak ekonomi desa. 2026 V - 20 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN
e.Program Pengolahan Sampah Berbasis Sumber di Desa.
f.Program Pengembangan ecopreneurship dan sociopreneurship dalam menjaga lingkungan fisik dan sosial. Bidang dan program prioritas daerah dilaksanakan dengan aktivitas kegiatan yang diperlukan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung prioritas daerah serta selaras dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional. Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Surat Kemendagri Nomor 400.5/8467/SJ tanggal 27 November 2022 hal: Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di daerah. Konvergensi program merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah stunting dan menghapus kemiskinan ekstrem kepada sasaran prioritas. Fokus konvergensi mengacu kepada penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, serta meminimalkan kantong kemiskinan. Karena stunting dan kemiskinan ekstrem ini saling berkesinambungan, Konvergensi program dilakukan sebagai tindaklanjut dari Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, dan Percepatan Penurunan Stunting tersebut. Program-program dalam rangka menunjang upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tabanan ditampilkan pada tabel 5.1 dibawah ini: 2026 V - 21 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabel 5.1 Program-program dalam rangka menunjang upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, dan Percepatan Penurunan Stunting dalam RKPD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2026 NO PROGRAM PAGU PERANGKAT DAERAH PELAKSANA 1 Program Pengelolaan Pendidikan 84.699.495.000,00 Dinas Pendidikan 2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 91.633.712.251,00 Dinas Kesehatan 3 Program Penanggulangan Bencana 680.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 4 Program Pemberdayaan Sosial 2.310.000.000,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 5 Program Rehabilitasi Sosial 600.000.000,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 6 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 100.000.000,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 7 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 579.999.900,00 Dinas Ketahanan Pangan 8 Program Pencatatan Sipil 1.220.000.000,00 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 9 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 225.000.000,00 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 1.925.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 11 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) 2.928.634.200,00 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2026 V - 22 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN NO PROGRAM PAGU PERANGKAT DAERAH PELAKSANA 12 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 144.003.000,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja 13 Program Pengembangan Kesenian Tradisional 6.905.000.000,00 Dinas Kebudayaan 14 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 410.000.000,00 Dinas Perikanan 15 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 590.291.000,00 Dinas Perikanan 16 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 1.105.000.000,00 Dinas Perikanan 17 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 927.500.000,00 Dinas Pertanian 18 Program Penyuluhan Pertanian 195.000.000,00 Dinas Pertanian TOTAL 197.178.635.351,00 Disisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi perhatian dalam RPJMD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, dimana persentase Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator kinerja sasaran dari sasaran meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja, dengan harapan bahwa persentase TPT ini akan semakin turun dari ke tahun. Membangun Sentra Pendidikan Vokasi (Keterampilan) yang Berdaya Saing Tinggi, Unggul, dan Meningkatkan Akses Lapangan Pekerjaan yang Layak Melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi dan Berdikari menjadi dua prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran tersebut. Sebagai tindaklanjutnya, pada RKPDSB Kabupaten Tabanan Tahun 2026, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja diberi pagu indikatif sebesar Rp 144.003.000,00. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam upaya pengendalian inflasi dituangkan dalam RKPD SB Tahun 2026 pada 2026 V - 23 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN kegiatan-kegiatan yang diberikan pagu indikatif dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Rp 5.523.076.592,00), Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Rp 927.500.000,00). Berikut penjabaran Bidang dan Program Prioritas Pembangunan Daerah ke dalam kegiatan prioritas daerah yang mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah beserta kegiatan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pokok Perangkat Daerah, dijabarkan dalam Tabel 5.2 dibawah ini. NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS PENDIDIKAN 554.822.446.863,00 675.632.803.677,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 547.225.596.863,00 668.035.953.677,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 547.225.596.863,00 668.035.953.677,00
1. 1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 100 % 479.025.546.863,00 - 548.236.688.078,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 479.025.546.863,00 - - - - - - 548.236.688.078,00 - 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
2. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 1 Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah V - 24 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
3. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 3.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
4. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 2.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 2 V - 25 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 475.495.546.863,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
5. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 544.146.688.078,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 3682 Orang/bulan 475.490.546.863,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
6. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 544.141.688.078,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 3 V - 26 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
7. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 220.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
8. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 280.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 4 V - 27 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
9. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
10. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 5 V - 28 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 90.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
11. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 90.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
12. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 6 V - 29 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
13. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 45.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
14. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 45.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 7 V - 30 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
15. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase sarana dan prasarana milik daerah dalam kindisi baik - 100 % 100.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
16. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 8 V - 31 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
17. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kelancaran layanan jasa penunjang perangkat daerah - 100 % 3.005.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
18. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 3.505.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 9 V - 32 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
19. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
20. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 10 V - 33 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.800.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
21. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 3.300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 479.025.546.863,00 - - - - - - 548.236.688.078,00 - 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah dalam kindisi baik - 100 % 200.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
22. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 11 V - 34 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 86 Unit 150.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
23. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 479.025.546.863,00 - - - - - - 548.236.688.078,00 - 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
24. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
25. 2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar - 85.55 % 67.634.800.000,00 - 119.234.015.599,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 12 V - 35 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisiapasi anak usia sekolah ] Angka Partisipasi Sekolah 98.00 87.74 0 90.00 67.634.800.000,00 - - - - - - 119.234.015.599,00 - 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase Sekolah Dasar yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar - 100 % 33.004.800.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
26. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - 71.030.799.400,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 10 Unit 1.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
27. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 31.626.657.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 13 V - 36 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 250 Orang 5.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
28. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 12.039.342.400,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 2382 Orang 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
29. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 14 V - 37 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 4 Satuan Pendidikan 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
30. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 288 Satuan Pendidikan 25.139.800.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
31. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 25.139.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 15 V - 38 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 289 Orang 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
32. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 288 Orang 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 16 V - 39 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
33. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 165 Orang 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
34. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 17 V - 40 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 18 V - 41 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 Komunitas 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 10 Kegiatan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
35. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 19 V - 42 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 28900 Buku 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 20 V - 43 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 16 Unit 400.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
36. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 67.634.800.000,00 - - - - - - 119.234.015.599,00 - 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 289 Orang 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
37. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN [ Meningkatnya partisiapasi anak usia sekolah ] Angka Partisipasi Sekolah 98.00 87.74 0 90.00 67.634.800.000,00 - - - - - - 119.234.015.599,00 - 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 21 V - 44 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 289 Satuan Pendidikan 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
38. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 50 Peserta Didik 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 22 V - 45 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun - 100 % 27.041.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
39. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - 40.236.216.199,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 4 Unit 2.800.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
40. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 8.734.082.199,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 23 V - 46 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 30 Peserta Didik 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 250 Orang 3.800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 11.011.134.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 24 V - 47 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 235 Orang 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 41 Satuan Pendidikan 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 25 V - 48 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 38 Satuan Pendidikan 17.456.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 17.456.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 41 Orang 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 26 V - 49 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 41 Orang 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 27 V - 50 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
41. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 28 V - 51 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 Komunitas 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
42. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 10 Kegiatan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 29 V - 52 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 39 Satuan Pendidikan 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
43. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 6 Ruang 2.100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 67.634.800.000,00 - - - - - - 119.234.015.599,00 - 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 30 V - 53 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 41 Orang 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
44. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN [ Meningkatnya partisiapasi anak usia sekolah ] Angka Partisipasi Sekolah 98.00 87.74 0 90.00 67.634.800.000,00 - - - - - - 119.234.015.599,00 - 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 246 Buku 250.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
45. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 31 V - 54 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
46. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Sekolah PAUD yang memiliki sarana prasarana Pendidikan sesuai Standar - 100 % 6.944.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
47. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - 7.322.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 32 V - 55 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 2 Unit 500.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
48. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 11 Paket 155.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
49. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 33 V - 56 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 15 Peserta Didik 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
50. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 5 Orang 72.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 450.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 34 V - 57 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 40 Orang 40.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
51. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 301 Satuan Pendidikan 150.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
52. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 35 V - 58 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 301 Satuan Pendidikan 5.480.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PAUD Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 5.480.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
53. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 36 V - 59 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 324 Orang 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
54. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 37 V - 60 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
55. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 Komunitas 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 67.634.800.000,00 - - - - - - 119.234.015.599,00 - 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 38 V - 61 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 75 Orang 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
56. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN [ Meningkatnya partisiapasi anak usia sekolah ] Angka Partisipasi Sekolah 98.00 87.74 0 90.00 67.634.800.000,00 - - - - - - 119.234.015.599,00 - 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 301 Satuan Pendidikan 387.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
57. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 387.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 39 V - 62 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlqh Sekolah Pendidikan Nonformal/kesetaraan yang memiliki sarana prasarana Pendidikan sesuai Standar - 20 % 645.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
58. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan N onformal/Kesetaraan - 645.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 10 Peserta Didik 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
59. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan N onformal/Kesetaraan 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 40 V - 63 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 6 Satuan Pendidikan 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
60. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan N onformal/Kesetaraan 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 6 Satuan Pendidikan 550.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
61. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan N onformal/Kesetaraan 550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 41 V - 64 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 6 Orang 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
62. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan N onformal/Kesetaraan 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
63. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan N onformal/Kesetaraan 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 42 V - 65 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 6 Orang 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan N onformal/Kesetaraan 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan N onformal/Kesetaraan 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0030 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 43 V - 66 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 Komunitas 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
64. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan N onformal/Kesetaraan 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan N onformal/Kesetaraan 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 44 V - 67 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
65. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan N onformal/Kesetaraan 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0037 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 100 Buku 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
66. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan N onformal/Kesetaraan 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 67.634.800.000,00 - - - - - - 119.234.015.599,00 - 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 45 V - 68 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 6 Orang 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Satuan Pendidikan N onformal/Kesetaraan 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN [ Meningkatnya partisiapasi anak usia sekolah ] Angka Partisipasi Sekolah 98.00 87.74 0 90.00 67.634.800.000,00 - - - - - - 119.234.015.599,00 - 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 450 Peserta Didik 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
67. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan N onformal/Kesetaraan 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
68. 3.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - - - 265.250.000,00 - 265.250.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 46 V - 69 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan ] Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal 100 100 100 100 265.250.000,00 - - - - - - 265.250.000,00 - 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan Dasar - 1 Dokumen 157.500.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
69. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - 157.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 2 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
70. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 47 V - 70 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia 246 Buku 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
71. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 100 Orang 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
72. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 48 V - 71 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 1 Dokumen 32.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
73. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 32.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah dokumen penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Prosentase penetapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan PAUD - 1 Dokumen 100 % 107.750.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
74. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal - 107.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 49 V - 72 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
75. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia 50 Buku 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
76. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 50 V - 73 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 1 Dokumen 32.750.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
77. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 32.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN
78. 4.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase guru yang sudah bersertifikat pendidik - 100 % 300.000.000,00 - 300.000.000,00 [ Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan ] Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik 95.00 71.40 0 75.00 300.000.000,00 - - - - - - 300.000.000,00 - 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase pendidik dan tenaga kependidikan berkualifikasi S1 - 95 % 300.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
79. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonform al/Kesetaraan - 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 51 V - 74 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
80. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonform al/Kesetaraan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
81. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonform al/Kesetaraan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.596.850.000,00 7.596.850.000,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 7.596.850.000,00 7.596.850.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 52 V - 75 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
82. 1.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pengembangan daya saing kepemudaan dalam pembangunan daerah - 50 % 771.850.000,00 - 771.850.000,00 [ Meningkatnya daya saing kepemudaan ] Rasio Wirausaha Pemuda 10 5 0 6 771.850.000,00 - - - - - - 771.850.000,00 - 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Persentase pengembangan daya saing Pemuda Pelopor dan Wirausaha Pemula - 50 % 621.850.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
83. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Pemuda Pelopor dan Wirausaha Pemula - 621.850.000,00 DINAS PENDIDIKAN 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 1 Dokumen 604.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
84. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Pemuda Pelopor dan Wirausaha Pemula 604.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 53 V - 76 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 8 Orang 17.850.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
85. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Pemuda Pelopor dan Wirausaha Pemula 17.850.000,00 DINAS PENDIDIKAN 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembangan daya saing Pemuda Pelopor dan Wirausaha Pemula - 50 % 150.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
86. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Pemuda Pelopor dan Wirausaha Pemula - 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 54 V - 77 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 2 Organisasi 150.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
87. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Pemuda Pelopor dan Wirausaha Pemula 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
88. 2.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Capaian ranking PORJAR Tingkat Provinsi - 3 Ranking 6.825.000.000,00 - 6.825.000.000,00 [ Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga ] Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas 2 1 1 1 6.825.000.000,00 - - - - - - 6.825.000.000,00 - 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaran olahraga yang diselenggarakan - 3 Kegiatan 2.000.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
89. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Tercapainya ranking PORJAR Tingkat Provinsi - 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 55 V - 78 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 2 Kegiatan 2.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
90. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Tercapainya ranking PORJAR Tingkat Provinsi 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi - - - 750.000.000,00 - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
91. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - - 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 200 Orang 750.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
92. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 56 V - 79 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga - - - 4.075.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
93. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Tercapainya ranking PORJAR Tingkat Provinsi - 4.075.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
94. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Tercapainya ranking PORJAR Tingkat Provinsi 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 57 V - 80 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 13 Dokumen 3.925.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
95. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Tercapainya ranking PORJAR Tingkat Provinsi 3.925.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN 322.670.295.573,00 357.452.762.670,30 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 322.670.295.573,00 357.452.762.670,30 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 322.670.295.573,00 357.452.762.670,30
96. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan) - 100 % 246.210.896.000,00 - 273.322.550.600,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 246.210.896.000,00 - - - - - - 273.322.550.600,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 58 V - 81 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - 100 % 15.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
97. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah - 36.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
98. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 3.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 59 V - 82 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
99. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 22.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 3 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
100. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 60 V - 83 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD - 100 % 234.313.396.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
101. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah - 257.744.735.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1458 Orang/bulan 234.305.896.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
102. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 257.736.485.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 61 V - 84 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
103. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 36 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
104. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 2.750.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 62 V - 85 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dihasilkan - 100 % 84.500.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
105. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah - 92.950.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
106. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 63 V - 86 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 79.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
107. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 87.450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD - 100 % 383.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Perangkat Daerah - 421.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 64 V - 87 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 68.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Perangkat Daerah 74.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
108. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 33.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 65 V - 88 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
109. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 110.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
110. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 33.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 66 V - 89 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
111. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 110.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
112. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 67 V - 90 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 400 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
113. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD yang tersedia - 100 % 400.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
114. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah - 2.910.765.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 68 V - 91 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
115. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 220.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
116. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 2.580.765.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 69 V - 92 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
117. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 110.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD - 100 % 10.765.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
118. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah - 11.841.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 70 V - 93 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
119. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 355.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
120. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 390.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 71 V - 94 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 10.400.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
121. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 11.440.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD - 100 % 250.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
122. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah - 275.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 72 V - 95 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
123. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 220.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
124. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Perangkat Daerah 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN
125. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - 100 % 74.529.825.752,00 - 82.007.680.867,20 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 74.529.825.752,00 - - - - - - 82.007.680.867,20 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 73 V - 96 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemerintah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar - 100 % 10.570.979.340,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
126. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan - 11.652.949.814,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 2 Unit 1.062.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
127. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 1.168.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 74 V - 97 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 5 Unit 1.900.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
128. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 2.090.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 1 Unit 225.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
129. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 247.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 75 V - 98 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 520 Unit 218.618.240,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
130. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 240.480.064,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 22 Paket 7.013.039.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
131. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 7.739.215.440,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 76 V - 99 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 22 Paket 151.822.100,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
132. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 167.004.310,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima - 100 % 62.949.194.412,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
133. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan - 69.244.113.853,20 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 77 V - 100 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5643 Orang 445.376.750,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
134. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 489.914.425,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5387 Orang 419.613.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
135. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 461.574.300,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 78 V - 101 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4951 Orang 634.647.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
136. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 698.111.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 24726 Orang 303.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
137. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 333.850.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 79 V - 102 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 51629 Orang 250.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
138. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 275.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 289769 Orang 840.264.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
139. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 924.290.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 80 V - 103 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 80461 Orang 1.171.280.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
140. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 1.288.408.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 131099 Orang 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
141. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 81 V - 104 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5525 Orang 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
142. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1362 Orang 250.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
143. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 275.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 82 V - 105 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 2967 Orang 1.021.280.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
144. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 1.123.408.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 6963 Orang 678.460.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
145. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 746.306.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 83 V - 106 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
146. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 330.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 70.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
147. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 77.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 84 V - 107 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 302.766.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
148. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 333.042.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
149. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 220.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 85 V - 108 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
150. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 220.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3 Dokumen 360.289.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
151. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 396.317.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 86 V - 109 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 11 Orang 90.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
152. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 99.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 2.550.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
153. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 2.805.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 87 V - 110 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 4 Dokumen 50.884.005.552,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
154. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 55.972.406.107,20 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 309791 Orang 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
155. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 110.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 88 V - 111 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 219.615.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
156. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 241.576.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 10 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
157. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 44.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 89 V - 112 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 5 Unit 17.830.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
158. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 19.613.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 603.210.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
159. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 663.531.000,00 DINAS KESEHATAN [ Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan ] Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi 100.00 100.00 0 100.00 74.529.825.752,00 - - - - - - 82.007.680.867,20 - 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 90 V - 113 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 21 Unit 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
160. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 74.529.825.752,00 - - - - - - 82.007.680.867,20 - 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
161. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 22.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 91 V - 114 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 146.410.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
162. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 161.051.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 0 Unit 36.249.500,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyakarat Kabupaten Tabanan 39.874.450,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 92 V - 115 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 551 Orang 60.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
163. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 66.550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1456 Orang 30.250.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
164. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 33.275.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 93 V - 116 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 589 Orang 134.399.710,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
165. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 147.839.681,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 2 Dokumen 539.248.900,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
166. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 593.173.790,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 94 V - 117 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi - 100 % 50.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
167. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan - 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
168. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 95 V - 118 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas Kesehatan yang memenuhi Standar Perijinan - 55 % 959.652.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
169. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan - 1.055.617.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 25 Unit 17.782.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
170. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 19.560.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 96 V - 119 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 25 Unit 22.990.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
171. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 25.289.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 25 Unit 900.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
172. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 990.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 97 V - 120 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Dokumen 18.880.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
173. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 20.768.000,00 DINAS KESEHATAN
174. 3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki jenis dan jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar - 60 % 1.569.445.800,00 - 1.726.390.380,00 [ Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan ] Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan 75.00 53.63 0 55.00 1.569.445.800,00 - - - - - - 1.726.390.380,00 - 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota - 88 % 15.640.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
175. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan - 17.204.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 98 V - 121 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 15.640.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
176. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 17.204.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki dokumen perencanaan Kebutuhan SDM berdasarkan analisis beban kerja - 100 % 465.912.800,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
177. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan - 512.504.080,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 99 V - 122 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 24 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
178. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 16.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 450.912.800,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
179. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 496.004.080,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 100 V - 123 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR - 100 % 1.087.893.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
180. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan - 1.196.682.300,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 1000 Orang 1.087.893.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
181. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 1.196.682.300,00 DINAS KESEHATAN
182. 4.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase usaha farmasi, alat keseha-tan dan makanan mi-numan yang meme-nuhi standar perijinan - 75 % 245.378.021,00 - 269.915.823,10 [ Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman ] Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman 90.00 70.00 0 72.00 245.378.021,00 - - - - - - 269.915.823,10 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 101 V - 124 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki ijin sesuai standar - 70 % 72.313.021,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
183. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan - 79.544.323,10 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 69 Dokumen 72.313.021,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
184. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 79.544.323,10 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 102 V - 125 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang bersertifikat - 75 % 50.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
185. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan - 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 137 Dokumen 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
186. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 103 V - 126 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi - 75 % 35.500.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyakarat Kabupaten Tabanan - 39.050.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 2 Dokumen 35.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyakarat Kabupaten Tabanan 39.050.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 104 V - 127 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Persentase Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang mendapatkan sticker Pembinaan - 78 % 35.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
187. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan - 38.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 1 Dokumen 35.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
188. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 38.500.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 105 V - 128 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Persentase Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut - 75 % 52.565.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
189. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan - 57.821.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 100 Unit 52.565.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
190. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 57.821.500,00 DINAS KESEHATAN
191. 5.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Madya - 39 % 114.750.000,00 - 126.225.000,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 114.750.000,00 - - - - - - 126.225.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 106 V - 129 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Publik yang di buat di bidang kesehatan - 1 Dokumen 31.750.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
192. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan - 34.925.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 3 Dokumen 31.750.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
193. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 34.925.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 107 V - 130 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS - 85 % 33.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
194. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan - 36.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 3 Dokumen 33.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
195. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 36.300.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 108 V - 131 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan - 75 % 50.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
196. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan - 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
197. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan Masyakarat Kabupaten Tabanan 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BATURITI 1 4.080.052.908,00 4.488.058.198,80 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.080.052.908,00 4.488.058.198,80 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.080.052.908,00 4.488.058.198,80 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 109 V - 132 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
198. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.500.000.000,00 - 2.750.000.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 2.500.000.000,00 - - - - - - 2.750.000.000,00 - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.500.000.000,00 - - - - 2.750.000.000,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.500.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 2.750.000.000,00 PUSKESMAS BATURITI 1
199. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 1.384.376.708,00 - 1.522.814.378,80 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.384.376.708,00 - - - - - - 1.522.814.378,80 - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.377.050.708,00 - - - - 1.514.755.778,80 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 402 Orang 26.235.487,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 28.859.035,70 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 396 Orang 68.717.500,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 75.589.250,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 394 Orang 30.100.218,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 33.110.239,80 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2045 Orang 31.059.078,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 34.164.985,80 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2897 Orang 42.837.900,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 47.121.690,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 110 V - 133 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4786 Orang 77.767.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 85.543.700,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3535 Orang 66.863.300,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 73.549.630,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5054 Orang 54.720.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 60.192.000,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 447 Orang 47.250.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 51.975.000,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 67 Orang 43.560.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 47.916.000,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 162 Orang 25.467.750,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 28.014.525,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 467 Orang 21.994.900,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 24.194.390,00 PUSKESMAS BATURITI 1 - - - - - - 1.384.376.708,00 - - - - - - 1.522.814.378,80 - 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 137.500.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 151.250.000,00 PUSKESMAS BATURITI 1 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.384.376.708,00 - - - - - - 1.522.814.378,80 - 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 111 V - 134 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 76.556.550,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 84.212.205,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 37.307.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 41.037.700,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 52.313.200,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 57.544.520,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 3 Dokumen 35.662.900,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 39.229.190,00 PUSKESMAS BATURITI 1 - - - - - - 1.384.376.708,00 - - - - - - 1.522.814.378,80 - 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 28.940.625,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 31.834.687,50 PUSKESMAS BATURITI 1 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.384.376.708,00 - - - - - - 1.522.814.378,80 - 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 90.294.750,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 99.324.225,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 231 Orang 24.483.800,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 26.932.180,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 55.781.250,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 61.359.375,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 102.751.200,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 113.026.320,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 112 V - 135 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 5.209.300,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 5.730.230,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 38 Orang 17.028.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 18.730.800,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 24 Orang 30.613.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 33.674.300,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 75.680.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 83.248.000,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 70.356.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 77.391.600,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 7.326.000,00 - - - - 8.058.600,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 7.326.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 8.058.600,00 PUSKESMAS BATURITI 1
200. 3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 132.000.000,00 - 145.200.000,00 - - - - - - 132.000.000,00 - - - - - - 145.200.000,00 - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 132.000.000,00 - - - - 145.200.000,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 12 Orang 132.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 145.200.000,00 PUSKESMAS BATURITI 1 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 113 V - 136 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
201. 4.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 63.676.200,00 - 70.043.820,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 63.676.200,00 - - - - - - 70.043.820,00 - 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.765.400,00 - - - - 1.941.940,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 3 Dokumen 1.765.400,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 1.941.940,00 PUSKESMAS BATURITI 1 - - - - - - 63.676.200,00 - - - - - - 70.043.820,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 4.790.000,00 - - - - 5.269.000,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 3 Dokumen 4.790.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 5.269.000,00 PUSKESMAS BATURITI 1 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 63.676.200,00 - - - - - - 70.043.820,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 57.120.800,00 - - - - 62.832.880,00 PUSKESMAS BATURITI 1 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 57.120.800,00 - - - - - 62.832.880,00 PUSKESMAS BATURITI 1 PUSKESMAS BATURITI 2 3.654.540.811,00 4.018.674.891,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.654.540.811,00 4.018.674.891,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.654.540.811,00 4.018.674.891,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 114 V - 137 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
202. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.327.517.353,00 - 2.560.269.088,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] - - - - - 2.327.517.353,00 - - - - - - 2.560.269.088,00 - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.327.517.353,00 - - - - 2.560.269.088,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.327.517.353,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 2.560.269.088,00 PUSKESMAS BATURITI 2
203. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 1.186.673.708,00 - 1.304.021.078,00 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.186.673.708,00 - - - - - - 1.304.021.078,00 - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.186.673.708,00 - - - - 1.304.021.078,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 201 Orang 26.235.487,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 28.259.036,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 148 Orang 68.717.500,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 75.589.250,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 151 Orang 30.100.218,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 33.110.240,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 817 Orang 31.059.078,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 34.164.985,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 22315 Orang 42.837.900,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 47.121.690,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 115 V - 138 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 22315 Orang 77.767.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 85.543.700,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3046 Orang 66.863.300,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 73.549.630,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 406 Orang 54.720.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 60.192.000,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 227 Orang 47.250.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 51.975.000,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 42 Orang 43.560.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 47.196.000,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 60 Orang 25.467.750,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 28.014.525,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 137 Orang 21.994.900,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 24.194.390,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 137.500.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 151.250.000,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 76.556.550,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 84.212.205,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 116 V - 139 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 37.307.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 41.037.700,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 52.313.200,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 57.544.520,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 3 Dokumen 35.662.900,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 39.229.190,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 28.940.625,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 31.834.687,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 90.294.750,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 99.324.225,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 42 Orang 24.483.800,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 26.932.180,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 55.781.250,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 61.359.375,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 102.751.200,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 113.026.320,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 5.209.300,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 5.730.230,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 2.750.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 3.025.000,00 PUSKESMAS BATURITI 2 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 117 V - 140 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 550.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 605.000,00 PUSKESMAS BATURITI 2
204. 3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 132.000.000,00 - 145.200.000,00 - - - - - - 132.000.000,00 - - - - - - 145.200.000,00 - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 132.000.000,00 - - - - 145.200.000,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 12 Orang 132.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 145.200.000,00 PUSKESMAS BATURITI 2
205. 4.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 8.349.750,00 - 9.184.725,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] - - - - - 8.349.750,00 - - - - - - 9.184.725,00 - 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.765.400,00 - - - - 1.941.940,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 3 Dokumen 1.765.400,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 1.941.940,00 PUSKESMAS BATURITI 2 - - - - - - 8.349.750,00 - - - - - - 9.184.725,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 4.790.000,00 - - - - 5.269.000,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 3 Dokumen 4.790.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 5.269.000,00 PUSKESMAS BATURITI 2 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] - - - - - 8.349.750,00 - - - - - - 9.184.725,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 118 V - 141 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.794.350,00 - - - - 1.973.785,00 PUSKESMAS BATURITI 2 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 3 Dokumen 1.794.350,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin - - - - 1.973.785,00 PUSKESMAS BATURITI 2 PUSKESMAS KEDIRI 1 4.344.843.458,00 4.544.843.458,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.344.843.458,00 4.544.843.458,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.344.843.458,00 4.544.843.458,00
206. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.000.000.000,00 - 3.200.000.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 3.000.000.000,00 - - - - - - 3.200.000.000,00 - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 3.000.000.000,00 - - - - 3.200.000.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 3.200.000.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 1
207. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 1.204.493.708,00 - 1.204.493.708,00 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.204.493.708,00 - - - - - - 1.204.493.708,00 - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.204.493.708,00 - - - - 1.204.493.708,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 562 Orang 26.235.487,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 26.235.487,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 119 V - 142 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 537 Orang 68.717.500,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 68.717.500,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 511 Orang 30.100.218,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 30.100.218,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2275 Orang 31.059.078,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 31.059.078,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6506 Orang 42.837.900,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 42.837.900,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 30136 Orang 77.767.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 77.767.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8105 Orang 66.863.300,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 66.863.300,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 15175 Orang 54.720.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 54.720.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 640 Orang 47.250.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 47.250.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 104 Orang 43.560.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 43.560.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 147 Orang 25.467.750,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 25.467.750,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 120 V - 143 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 783 Orang 21.994.900,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 21.994.900,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 - - - - - - 1.204.493.708,00 - - - - - - 1.204.493.708,00 - 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 137.500.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 137.500.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.204.493.708,00 - - - - - - 1.204.493.708,00 - 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 76.556.550,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 76.556.550,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 37.307.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 37.307.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 52.313.200,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 52.313.200,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 3 Dokumen 35.662.900,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 35.662.900,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 - - - - - - 1.204.493.708,00 - - - - - - 1.204.493.708,00 - 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 28.940.625,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 28.940.625,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.204.493.708,00 - - - - - - 1.204.493.708,00 - 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 90.294.750,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 90.294.750,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 121 V - 144 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 178 Orang 24.483.800,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 24.483.800,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 55.781.250,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 55.781.250,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 102.751.200,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 102.751.200,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 - - - - - - 1.204.493.708,00 - - - - - - 1.204.493.708,00 - 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 15.000.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.204.493.708,00 - - - - - - 1.204.493.708,00 - 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 5.209.300,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 5.209.300,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 4.680.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 4.680.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.440.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 1.440.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 1
208. 3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 132.000.000,00 - 132.000.000,00 - - - - - - 132.000.000,00 - - - - - - 132.000.000,00 - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 132.000.000,00 - - - - 132.000.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 122 V - 145 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 4 Orang 132.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 132.000.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 1
209. 4.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 8.349.750,00 - 8.349.750,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 8.349.750,00 - - - - - - 8.349.750,00 - 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.765.400,00 - - - - 1.765.400,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 3 Dokumen 1.765.400,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 1.765.400,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 - - - - - - 8.349.750,00 - - - - - - 8.349.750,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 4.790.000,00 - - - - 4.790.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 3 Dokumen 4.790.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 4.790.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 8.349.750,00 - - - - - - 8.349.750,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.794.350,00 - - - - 1.794.350,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.794.350,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri - - - - 1.794.350,00 PUSKESMAS KEDIRI 1 PUSKESMAS KEDIRI 2 1.342.901.181,00 109.182.107.796,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 123 V - 146 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.342.901.181,00 109.182.107.796,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.342.901.181,00 109.182.107.796,00
210. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 988.984.181,00 - 108.788.259.891,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 988.984.181,00 - - - - - - 108.788.259.891,00 - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 988.984.181,00 - - - - 108.788.259.891,00 PUSKESMAS KEDIRI 2 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 988.984.181,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 108.788.259.891,00 PUSKESMAS KEDIRI 2
211. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 353.617.000,00 - 393.517.905,00 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 353.617.000,00 - - - - - - 393.517.905,00 - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 353.617.000,00 - - - - 393.517.905,00 PUSKESMAS KEDIRI 2 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 182 Orang 28.640.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 31.504.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 2 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 400 Orang 27.027.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 29.729.700,00 PUSKESMAS KEDIRI 2 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 30 Orang 36.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 39.600.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 2 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 124 V - 147 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 120 Orang 13.440.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 14.784.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 2 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 72.660.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 84.212.205,00 PUSKESMAS KEDIRI 2 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 3.840.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 4.224.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 2 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 15.840.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 17.424.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 2 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 19.740.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 21.714.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 2 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3423 Orang 18.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 19.800.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 2 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 40.680.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 44.748.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 2 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 68.450.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 75.548.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 2 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 4.740.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 5.214.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 2 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 125 V - 148 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 720.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 792.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 2 - - - - - - 353.617.000,00 - - - - - - 393.517.905,00 - 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 3.840.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa - - - - 4.224.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 2
212. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 300.000,00 - 330.000,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 300.000,00 - - - - - - 330.000,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 300.000,00 - - - - 330.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 2 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 300.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 330.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 2 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.416.171.000,00 1.473.571.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.416.171.000,00 1.473.571.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.416.171.000,00 1.473.571.000,00
213. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan) - 100 % 1.000.000.000,00 - 1.050.000.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 1.000.000.000,00 - - - - - - 1.050.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 126 V - 149 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya - 5 % 1.000.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - - - 1.050.000.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - - 1.050.000.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3
214. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 81 % 410.171.000,00 - 417.071.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 127 V - 150 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 410.171.000,00 - - - - - - 417.071.000,00 - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima - 100 % 410.171.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III - 417.071.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 263 Orang 26.618.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 26.618.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 128 V - 151 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 251 Orang 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 2.000.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 236 Orang 1.500.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 2.000.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 129 V - 152 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1015 Orang 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 2.200.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1883 Orang 4.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 4.000.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 130 V - 153 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 12204 Orang 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 2.200.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3226 Orang 13.200.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 13.500.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 131 V - 154 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6126 Orang 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 10.000.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 258 Orang 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 11.000.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 132 V - 155 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 15 Orang 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 5.200.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 81 Orang 1.500.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 1.500.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 133 V - 156 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 312 Orang 4.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 4.200.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 - - - - - - 410.171.000,00 - - - - - - 417.071.000,00 - 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 8.500.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 8.700.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 410.171.000,00 - - - - - - 417.071.000,00 - 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 134 V - 157 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 70.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 70.000.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 7.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 7.200.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 135 V - 158 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 4.200.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 22.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 22.500.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 136 V - 159 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 10.353.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 10.353.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 - - - - - - 410.171.000,00 - - - - - - 417.071.000,00 - 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10 Orang 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 10.500.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 410.171.000,00 - - - - - - 417.071.000,00 - 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 137 V - 160 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 40.000.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 148.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 150.000.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 138 V - 161 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 81 Orang 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 3.000.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 5.000.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 139 V - 162 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 1.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 1.200.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3
215. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 6.000.000,00 - 6.500.000,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 6.000.000,00 - - - - - - 6.500.000,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan - 75 % 6.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III - 6.500.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 140 V - 163 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kediri III 6.500.000,00 PUSKESMAS KEDIRI 3 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 3.695.940.811,00 3.558.440.811,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.695.940.811,00 3.558.440.811,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.695.940.811,00 3.558.440.811,00
216. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.327.517.353,00 - 2.327.517.353,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 2.327.517.353,00 - - - - - - 2.327.517.353,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 141 V - 164 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.327.517.353,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Peningkatan Pelayanan BLUD di Wilayah Kerja Puskesmas Kerambitan I - 2.327.517.353,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.327.517.353,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Peningkatan Pelayanan BLUD di Wilayah Kerja Puskesmas Kerambitan I 2.327.517.353,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1
217. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 1.228.073.708,00 - 1.090.573.708,00 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.228.073.708,00 - - - - - - 1.090.573.708,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 142 V - 165 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima - 100 % 1.213.073.708,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I - 1.075.573.708,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 302 Orang 26.235.487,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 26.235.487,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 143 V - 166 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 289 Orang 68.717.500,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 68.717.500,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 275 Orang 30.100.218,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 30.100.218,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 144 V - 167 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 852 Orang 31.059.078,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 31.059.078,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2097 Orang 42.837.900,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 42.837.900,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 145 V - 168 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13053 Orang 77.767.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 77.767.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4323 Orang 66.863.300,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 66.863.300,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 146 V - 169 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6893 Orang 54.720.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 54.720.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 291 Orang 47.250.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 47.250.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 147 V - 170 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 67 Orang 43.560.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 43.560.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 86 Orang 25.467.750,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 25.467.750,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 148 V - 171 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 352 Orang 21.994.900,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 21.994.900,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 - - - - - - 1.228.073.708,00 - - - - - - 1.090.573.708,00 - 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 137.500.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 0,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.228.073.708,00 - - - - - - 1.090.573.708,00 - 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 149 V - 172 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 76.556.550,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 76.556.550,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 37.307.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 37.307.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 150 V - 173 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 52.313.200,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 52.313.200,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 35.662.900,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 35.662.900,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 - - - - - - 1.228.073.708,00 - - - - - - 1.090.573.708,00 - 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 151 V - 174 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 28.940.625,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 28.940.625,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.228.073.708,00 - - - - - - 1.090.573.708,00 - 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 90.294.750,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 90.294.750,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 152 V - 175 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 82 Orang 24.483.800,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 24.483.800,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 55.781.250,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 55.781.250,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 153 V - 176 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 102.751.200,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 102.751.200,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 5.209.300,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 5.209.300,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 154 V - 177 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 2.500.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 27.200.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan seluruh masyarakat di wilayah puskesmas kerambitan I 27.200.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 155 V - 178 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 15.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi di Wilayah Puskesmas Kerambitan I - 15.000.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi di Wilayah Puskesmas Kerambitan I 15.000.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1
218. 3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 132.000.000,00 - 132.000.000,00 - - - - - - 132.000.000,00 - - - - - - 132.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 156 V - 179 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 132.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Puskesmas Kerambiitan I - 132.000.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 3 Orang 132.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Puskesmas Kerambiitan I 132.000.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1
219. 4.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 8.349.750,00 - 8.349.750,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 8.349.750,00 - - - - - - 8.349.750,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 157 V - 180 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.765.400,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor di wilayah kerja Puskesmas Kerambitan I - 1.765.400,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 3 Dokumen 1.765.400,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor di wilayah kerja Puskesmas Kerambitan I 1.765.400,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 - - - - - - 8.349.750,00 - - - - - - 8.349.750,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 158 V - 181 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 4.790.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif di wilayah kerja Puskesmas Kerambitan I - 4.790.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 3 Dokumen 4.790.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif di wilayah kerja Puskesmas Kerambitan I 4.790.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 8.349.750,00 - - - - - - 8.349.750,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 159 V - 182 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.794.350,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Wilayah Puskesmas Kerambitan I - 1.794.350,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.794.350,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Wilayah Puskesmas Kerambitan I 1.794.350,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 2.431.857.000,00 2.675.042.700,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.431.857.000,00 2.675.042.700,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.431.857.000,00 2.675.042.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 160 V - 183 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
220. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan) - 100 % 1.690.700.000,00 - 1.859.770.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 1.690.700.000,00 - - - - - - 1.859.770.000,00 - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya - 5 % 1.690.700.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD - 1.859.770.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.690.700.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD 1.859.770.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 161 V - 184 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
221. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 81 % 730.657.000,00 - 803.722.700,00 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 730.657.000,00 - - - - - - 803.722.700,00 - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima - 100 % 715.657.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 787.222.700,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 162 V - 185 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 167 Orang 21.900.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 24.090.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 184 Orang 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.750.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 163 V - 186 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 186 Orang 2.280.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.508.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1088 Orang 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.300.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 164 V - 187 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2269 Orang 41.730.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 45.903.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3024 Orang 21.330.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 23.463.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 165 V - 188 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1056 Orang 7.500.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8.250.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 228 Orang 7.500.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8.250.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 166 V - 189 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 74 Orang 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 16.500.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 75 Orang 9.500.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 10.450.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 167 V - 190 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 236 Orang 3.800.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.180.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 172.627.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 189.889.700,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 168 V - 191 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 5.760.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6.336.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 47.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 51.700.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 169 V - 192 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 48.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 52.800.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 25 Orang 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 11.000.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 170 V - 193 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55.000.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 125.180.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 137.698.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 - - - - - - 730.657.000,00 - - - - - - 803.722.700,00 - 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 171 V - 194 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55.000.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 730.657.000,00 - - - - - - 803.722.700,00 - 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 4.850.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.335.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 172 V - 195 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 18 Orang 9.500.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 10.450.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 20 Orang 4.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.400.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 173 V - 196 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.750.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 27.200.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 29.920.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 - - - - - - 730.657.000,00 - - - - - - 803.722.700,00 - 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 174 V - 197 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 23.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.300.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 730.657.000,00 - - - - - - 803.722.700,00 - 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi - 100 % 15.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kerambitan 2 - 16.500.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 175 V - 198 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kerambitan 2 16.500.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2
222. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Madya - 39 % 10.500.000,00 - 11.550.000,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 10.500.000,00 - - - - - - 11.550.000,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan - 75 % 10.500.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kerambitan 2 - 11.550.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 176 V - 199 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 10.500.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kerambitan 2 11.550.000,00 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 PUSKESMAS MARGA 1 3.308.181.087,00 3.308.181.087,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.308.181.087,00 3.308.181.087,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.308.181.087,00 3.308.181.087,00
223. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.750.000.000,00 - 1.750.000.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 1.750.000.000,00 - - - - - - 1.750.000.000,00 - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.750.000.000,00 - - - - 1.750.000.000,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.750.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 1.750.000.000,00 PUSKESMAS MARGA 1
224. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 1.341.802.254,00 - 1.341.802.254,00 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.341.802.254,00 - - - - - - 1.341.802.254,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 177 V - 200 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.327.018.254,00 - - - - 1.327.018.254,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 293 Orang 28.050.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 28.050.000,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 279 Orang 10.391.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 10.391.000,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 266 Orang 5.216.700,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 5.216.700,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1092 Orang 20.507.350,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 20.507.350,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2265 Orang 43.423.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 43.423.000,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 17620 Orang 77.767.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 77.767.000,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4512 Orang 58.451.459,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 58.451.459,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6517 Orang 13.567.365,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 13.567.365,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 275 Orang 13.567.365,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 13.567.365,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 178 V - 201 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 74 Orang 13.196.925,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 13.196.925,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 72 Orang 25.053.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 25.053.000,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 333 Orang 21.670.740,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 21.670.740,00 PUSKESMAS MARGA 1 - - - - - - 1.341.802.254,00 - - - - - - 1.341.802.254,00 - 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 52.186.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 52.186.000,00 PUSKESMAS MARGA 1 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.341.802.254,00 - - - - - - 1.341.802.254,00 - 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 253.673.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 253.673.000,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 3.720.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 3.720.000,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 37.886.750,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 37.886.750,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 25.671.492,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 25.671.492,00 PUSKESMAS MARGA 1 - - - - - - 1.341.802.254,00 - - - - - - 1.341.802.254,00 - 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 179 V - 202 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 9.931.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 9.931.000,00 PUSKESMAS MARGA 1 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.341.802.254,00 - - - - - - 1.341.802.254,00 - 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 72.445.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 72.445.000,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 90 Orang 19.297.608,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 19.297.608,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 159.919.200,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 159.919.200,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 214.064.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 214.064.000,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 5.209.300,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 5.209.300,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 105 Orang 14.190.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 14.190.000,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 67 Orang 5.896.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 5.896.000,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 4.345.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 4.345.000,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 180 V - 203 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 117.722.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 117.722.000,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 14.784.000,00 - - - - 14.784.000,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 14.784.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 14.784.000,00 PUSKESMAS MARGA 1
225. 3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 132.000.000,00 - 132.000.000,00 - - - - - - 132.000.000,00 - - - - - - 132.000.000,00 - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 132.000.000,00 - - - - 132.000.000,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 4 Orang 132.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 132.000.000,00 PUSKESMAS MARGA 1
226. 4.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 84.378.833,00 - 84.378.833,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 84.378.833,00 - - - - - - 84.378.833,00 - 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 52.365.833,00 - - - - 52.365.833,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 52.365.833,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 52.365.833,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 32.013.000,00 - - - - 32.013.000,00 PUSKESMAS MARGA 1 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 181 V - 204 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 32.013.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - - - - 32.013.000,00 PUSKESMAS MARGA 1 PUSKESMAS MARGA 2 2.650.913.846,00 2.905.444.221,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.650.913.846,00 2.905.444.221,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.650.913.846,00 2.905.444.221,00
227. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.442.523.044,00 - 1.586.775.348,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 1.442.523.044,00 - - - - - - 1.586.775.348,00 - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 1.442.523.044,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II - 1.586.775.348,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 182 V - 205 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.442.523.044,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 1.586.775.348,00 PUSKESMAS MARGA 2
228. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 1.175.259.452,00 - 1.282.224.388,00 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.175.259.452,00 - - - - - - 1.282.224.388,00 - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase jenis Layanan yang mampu dilayani secara prima - 100 % 1.157.259.452,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II - 1.262.424.388,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 183 V - 206 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 183 Orang 23.841.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 26.225.100,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 183 Orang 22.252.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 24.477.200,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 184 V - 207 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 183 Orang 18.853.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 20.738.300,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1213 Orang 20.334.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 22.367.400,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 185 V - 208 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2144 Orang 35.040.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 38.544.000,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3083 Orang 16.062.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 17.668.200,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 186 V - 209 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2326 Orang 8.151.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 8.966.100,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 179 Orang 7.914.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 8.705.400,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 187 V - 210 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 47 Orang 17.480.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 19.228.000,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 103 Orang 15.970.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 17.567.000,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 188 V - 211 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 218 Orang 14.410.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 15.851.000,00 PUSKESMAS MARGA 2 - - - - - - 1.175.259.452,00 - - - - - - 1.282.224.388,00 - 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 185.667.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 204.233.700,00 PUSKESMAS MARGA 2 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.175.259.452,00 - - - - - - 1.282.224.388,00 - 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 189 V - 212 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 196.900.436,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 216.590.479,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 43.364.632,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 47.701.095,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 190 V - 213 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 28.327.084,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 31.159.792,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 37.928.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 31.159.792,00 PUSKESMAS MARGA 2 - - - - - - 1.175.259.452,00 - - - - - - 1.282.224.388,00 - 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 191 V - 214 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 3.466.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 3.812.600,00 PUSKESMAS MARGA 2 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.175.259.452,00 - - - - - - 1.282.224.388,00 - 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 39.605.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 43.565.500,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 192 V - 215 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 102 Orang 12.641.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 13.905.100,00 PUSKESMAS MARGA 2 - - - - - - 1.175.259.452,00 - - - - - - 1.282.224.388,00 - 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 102 Orang 10.420.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 11.462.000,00 PUSKESMAS MARGA 2 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.175.259.452,00 - - - - - - 1.282.224.388,00 - 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 193 V - 216 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 77.317.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 85.048.700,00 PUSKESMAS MARGA 2 - - - - - - 1.175.259.452,00 - - - - - - 1.282.224.388,00 - 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 11.500.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 12.650.000,00 PUSKESMAS MARGA 2 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.175.259.452,00 - - - - - - 1.282.224.388,00 - 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 194 V - 217 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 165.000.000,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 5.209.300,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 5.730.230,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 195 V - 218 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 131 Orang 4.840.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 5.324.000,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 62 Orang 2.580.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 2.838.000,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 196 V - 219 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 24 Orang 2.010.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 2.211.000,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 19.250.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 21.175.000,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 197 V - 220 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 63.675.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 70.042.500,00 PUSKESMAS MARGA 2 - - - - - - 1.175.259.452,00 - - - - - - 1.282.224.388,00 - 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 62.252.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 68.477.200,00 PUSKESMAS MARGA 2 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.175.259.452,00 - - - - - - 1.282.224.388,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 198 V - 221 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - 1 Dokumen 18.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II - 19.800.000,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 18.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 19.800.000,00 PUSKESMAS MARGA 2
229. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 33.131.350,00 - 36.444.485,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 33.131.350,00 - - - - - - 36.444.485,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 199 V - 222 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 70 % 22.668.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II - 24.934.800,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 22.668.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 24.934.800,00 PUSKESMAS MARGA 2 - - - - - - 33.131.350,00 - - - - - - 36.444.485,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 200 V - 223 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 4.790.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II - 5.269.000,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 4.790.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 5.269.000,00 PUSKESMAS MARGA 2 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 33.131.350,00 - - - - - - 36.444.485,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 201 V - 224 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dikembangkan - 70 % 5.673.350,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II - 6.240.685,00 PUSKESMAS MARGA 2 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 5.673.350,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Puskesmas Marga II 6.240.685,00 PUSKESMAS MARGA 2 PUSKESMAS PENEBEL 1 3.494.475.708,00 3.843.923.278,80 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.494.475.708,00 3.843.923.278,80 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.494.475.708,00 3.843.923.278,80 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 202 V - 225 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
230. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.500.000.000,00 - 2.750.000.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 2.500.000.000,00 - - - - - - 2.750.000.000,00 - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.500.000.000,00 - - - - 2.750.000.000,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.500.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 2.750.000.000,00 PUSKESMAS PENEBEL 1
231. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 992.681.358,00 - 1.091.949.493,80 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] - - - - - 992.681.358,00 - - - - - - 1.091.949.493,80 - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 963.740.733,00 - - - - 1.060.114.806,30 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 258 Orang 26.235.487,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 28.859.035,70 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 248 Orang 8.970.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 9.867.000,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 246 Orang 30.100.218,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 33.110.239,80 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1338 Orang 31.059.078,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 34.164.985,80 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2629 Orang 42.837.900,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 47.121.690,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 203 V - 226 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4576 Orang 77.767.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 85.543.700,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4294 Orang 66.863.300,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 73.549.630,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3561 Orang 54.720.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 60.192.000,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 393 Orang 47.250.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 51.975.000,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 68 Orang 43.560.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 47.916.000,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 132 Orang 25.467.750,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 28.014.525,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 348 Orang 21.994.900,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 24.194.390,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 76.556.550,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 84.212.205,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 37.307.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 41.037.700,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 204 V - 227 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 52.313.200,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 57.544.520,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 35.662.900,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 39.229.190,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 90.294.750,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 99.324.225,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 183 Orang 24.483.800,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 26.932.180,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 55.781.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 61.359.100,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 102.751.200,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 113.026.320,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 5.209.300,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 5.730.230,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 25 Orang 4.790.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 5.269.000,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 56 Orang 1.765.400,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 1.941.940,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 28.940.625,00 - - - - 31.834.687,50 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 205 V - 228 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 28.940.625,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 31.834.687,50 PUSKESMAS PENEBEL 1
232. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 1.794.350,00 - 1.973.785,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 1.794.350,00 - - - - - - 1.973.785,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.794.350,00 - - - - 1.973.785,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.794.350,00 Kab. Tabanan, Penebel, Pitra - - - - 1.973.785,00 PUSKESMAS PENEBEL 1 PUSKESMAS PENEBEL 2 3.675.990.811,00 4.043.589.889,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.675.990.811,00 4.043.589.889,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.675.990.811,00 4.043.589.889,00
233. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.327.517.353,00 - 2.560.269.088,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 2.327.517.353,00 - - - - - - 2.560.269.088,00 - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.327.517.353,00 - - - - 2.560.269.088,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.327.517.353,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 2.560.269.088,00 PUSKESMAS PENEBEL 2
234. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 1.208.123.708,00 - 1.328.936.076,00 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.208.123.708,00 - - - - - - 1.328.936.076,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 206 V - 229 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.208.123.708,00 - - - - 1.328.936.076,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 183 Orang 26.235.487,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 28.859.035,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 174 Orang 68.717.500,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 75.589.250,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 166 Orang 30.100.218,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 33.110.239,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 648 Orang 31.059.078,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 34.164.985,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1406 Orang 42.837.900,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 47.121.690,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 12523 Orang 77.767.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 85.543.700,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5069 Orang 66.863.300,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 73.549.630,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6698 Orang 54.720.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 60.192.000,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 282 Orang 47.250.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 51.975.000,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 207 V - 230 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 66 Orang 43.560.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 47.916.000,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 67 Orang 25.467.750,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 28.014.525,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 218 Orang 21.994.900,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 24.194.390,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 137.500.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 151.250.000,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 76.556.550,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 84.212.205,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 37.307.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 41.037.700,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 52.313.200,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 57.544.520,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 3 Dokumen 35.662.900,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 39.229.190,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 28.940.625,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 31.834.687,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 208 V - 231 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 90.294.750,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 99.324.225,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 80 Orang 24.483.800,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 26.932.180,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 55.781.250,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 61.359.375,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 102.751.200,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 113.026.320,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 5.209.300,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 5.730.230,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 19.707.600,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penebel - - - - 21.678.360,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 290.400,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 319.440,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 4.752.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 5.227.200,00 PUSKESMAS PENEBEL 2
235. 3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 132.000.000,00 - 145.200.000,00 - - - - - - 132.000.000,00 - - - - - - 145.200.000,00 - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 132.000.000,00 - - - - 145.200.000,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 209 V - 232 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 1 Orang 132.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 145.200.000,00 PUSKESMAS PENEBEL 2
236. 4.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 8.349.750,00 - 9.184.725,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 8.349.750,00 - - - - - - 9.184.725,00 - 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.765.400,00 - - - - 1.941.940,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.765.400,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 1.941.940,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 4.790.000,00 - - - - 5.269.000,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 4.790.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 5.269.000,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.794.350,00 - - - - 1.973.785,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.794.350,00 Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan - - - - 1.973.785,00 PUSKESMAS PENEBEL 2 PUSKESMAS PUPUAN 1 2.903.022.240,00 3.193.324.464,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.903.022.240,00 3.193.324.464,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.903.022.240,00 3.193.324.464,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 210 V - 233 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
237. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.853.658.240,00 - 2.039.024.064,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 1.853.658.240,00 - - - - - - 2.039.024.064,00 - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.853.658.240,00 - - - - 2.039.024.064,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.853.658.240,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 2.039.024.064,00 PUSKESMAS PUPUAN 1
238. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 994.341.000,00 - 1.093.775.100,00 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] - - - - - 994.341.000,00 - - - - - - 1.093.775.100,00 - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 988.254.000,00 - - - - 1.087.079.400,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 286 Orang 11.168.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 12.284.800,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 273 Orang 4.300.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 4.730.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 273 Orang 3.519.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 3.870.900,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1706 Orang 19.390.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Pupuan - - - - 21.329.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2778 Orang 71.425.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Pupuan - - - - 78.567.500,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 211 V - 234 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2289 Orang 49.835.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 54.818.500,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 57.880.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 63.668.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2279 Orang 8.470.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 9.317.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 284 Orang 8.470.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 9.317.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 30 Orang 11.750.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 12.925.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 124 Orang 2.105.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 2.315.500,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 78 Orang 5.530.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 6.083.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 199.076.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 218.983.600,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 76.630.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 84.293.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 212 V - 235 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 8.240.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 9.064.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 80.264.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 88.290.400,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 26 Orang 14.970.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 16.467.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 94.460.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 103.906.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 169.646.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 186.610.600,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 790.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 869.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 78 Orang 5.550.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 6.105.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 78 Orang 1.440.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 1.584.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 30.304.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 33.334.400,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 53.042.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 58.346.200,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 213 V - 236 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 6.087.000,00 - - - - 6.695.700,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 6.087.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 6.695.700,00 PUSKESMAS PUPUAN 1
239. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 55.023.000,00 - 60.525.300,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 55.023.000,00 - - - - - - 60.525.300,00 - 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 53.086.000,00 - - - - 58.394.600,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 53.086.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 58.394.600,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.937.000,00 - - - - 2.130.700,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.937.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran - - - - 2.130.700,00 PUSKESMAS PUPUAN 1 PUSKESMAS PUPUAN 2 2.416.061.002,00 2.416.061.002,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.416.061.002,00 2.416.061.002,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.416.061.002,00 2.416.061.002,00
240. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.104.902.344,00 - 1.104.902.344,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 1.104.902.344,00 - - - - - - 1.104.902.344,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 214 V - 237 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.104.902.344,00 - - - - 1.104.902.344,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.104.902.344,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 1.104.902.344,00 PUSKESMAS PUPUAN 2
241. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 1.307.598.908,00 - 1.307.598.908,00 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.307.598.908,00 - - - - - - 1.307.598.908,00 - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.299.654.708,00 - - - - 1.299.654.708,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 193 Orang 26.235.487,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 26.235.487,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 185 Orang 68.717.500,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 68.717.500,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 185 Orang 30.100.218,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 30.100.218,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 829 Orang 31.059.078,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 31.059.078,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1670 Orang 42.837.900,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 42.837.900,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3431 Orang 77.767.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 77.767.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 215 V - 238 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4089 Orang 66.863.300,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 66.863.300,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2036 Orang 54.720.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 54.720.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 249 Orang 47.250.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 47.250.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 35 Orang 43.560.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 43.560.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 30 Orang 25.467.750,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 25.467.750,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 6 Orang 21.994.900,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 21.994.900,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 - - - - - - 1.307.598.908,00 - - - - - - 1.307.598.908,00 - 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 137.500.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 137.500.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.307.598.908,00 - - - - - - 1.307.598.908,00 - 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 76.556.550,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 76.556.550,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 216 V - 239 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 37.307.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 37.307.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 52.313.200,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 52.313.200,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 35.662.900,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 35.662.900,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 - - - - - - 1.307.598.908,00 - - - - - - 1.307.598.908,00 - 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 28.940.625,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 28.940.625,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.307.598.908,00 - - - - - - 1.307.598.908,00 - 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 90.294.750,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 90.294.750,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 35 Orang 24.483.800,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 24.483.800,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 55.781.250,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 55.781.250,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 102.751.200,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 102.751.200,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 5.209.300,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 5.209.300,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 217 V - 240 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 30 Orang 11.352.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 11.352.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 6 Orang 2.948.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 2.948.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 14.036.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 14.036.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 87.945.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 87.945.000,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 7.944.200,00 - - - - 7.944.200,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 7.944.200,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 7.944.200,00 PUSKESMAS PUPUAN 2
242. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 3.559.750,00 - 3.559.750,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 3.559.750,00 - - - - - - 3.559.750,00 - 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.765.400,00 - - - - 1.765.400,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.765.400,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 1.765.400,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.794.350,00 - - - - 1.794.350,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 218 V - 241 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.794.350,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing - - - - 1.794.350,00 PUSKESMAS PUPUAN 2 PUSKESMAS SELEMADEG 3.900.431.830,00 4.285.845.013,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.900.431.830,00 4.285.845.013,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.900.431.830,00 4.285.845.013,00
243. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan) - 100 % 2.100.000.000,00 - 2.310.000.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 2.100.000.000,00 - - - - - - 2.310.000.000,00 - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya - 5 % 2.100.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg - 2.310.000.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 219 V - 242 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.100.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 2.310.000.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG
244. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 81 % 1.698.781.830,00 - 1.864.030.013,00 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.698.781.830,00 - - - - - - 1.864.030.013,00 - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima - 100 % 1.698.781.830,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg - 1.864.030.013,00 PUSKESMAS SELEMADEG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 220 V - 243 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 172 Orang 87.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 95.700.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 155 Orang 46.100.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 46.100.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 221 V - 244 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 154 Orang 51.530.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 56.683.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1000 Orang 6.720.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 7.392.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 222 V - 245 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2026 Orang 23.379.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 25.716.900,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4002 Orang 54.806.780,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 60.287.458,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 223 V - 246 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3891 Orang 22.800.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 25.080.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3332 Orang 15.600.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 17.160.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 224 V - 247 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 286 Orang 14.821.470,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 16.303.617,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 91 Orang 14.857.400,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 16.343.140,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 225 V - 248 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 59 Orang 23.906.400,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 26.297.040,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 234 Orang 57.970.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 63.767.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG - - - - - - 1.698.781.830,00 - - - - - - 1.864.030.013,00 - 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 226 V - 249 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 13.800.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 15.180.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.698.781.830,00 - - - - - - 1.864.030.013,00 - 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 405.049.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 445.533.900,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 227 V - 250 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 20.154.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 22.169.400,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 16.625.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 18.287.500,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 228 V - 251 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 130.935.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 144.028.500,00 PUSKESMAS SELEMADEG - - - - - - 1.698.781.830,00 - - - - - - 1.864.030.013,00 - 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 30.582.800,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 33.641.080,00 PUSKESMAS SELEMADEG [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 1.698.781.830,00 - - - - - - 1.864.030.013,00 - 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 229 V - 252 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 63.916.200,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 70.307.820,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4387 Orang 17.364.500,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 19.100.950,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 230 V - 253 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 175.360.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 192.896.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 263.706.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 290.076.600,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 231 V - 254 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 4.200.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 4.620.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 12 Orang 11.520.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 12.672.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 232 V - 255 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 17 Orang 12.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 13.200.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 13.096.280,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 14.405.908,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 233 V - 256 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 100.982.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 111.080.200,00 PUSKESMAS SELEMADEG
245. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Madya - 39 % 101.650.000,00 - 111.815.000,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 101.650.000,00 - - - - - - 111.815.000,00 - 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Publik yang di buat di bidang kesehatan - 1 Dokumen 1.800.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg - 1.980.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 234 V - 257 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.800.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 1.980.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG - - - - - - 101.650.000,00 - - - - - - 111.815.000,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS - 85 % 1.200.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg - 1.320.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 235 V - 258 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 1.320.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 101.650.000,00 - - - - - - 111.815.000,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan - 75 % 98.650.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg - 108.515.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 236 V - 259 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 98.650.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg 108.515.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 3.263.849.217,00 3.590.234.138,70 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.263.849.217,00 3.590.234.138,70 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.263.849.217,00 3.590.234.138,70
246. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan) - 100 % 1.560.861.646,00 - 1.716.947.810,60 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] - - - - - 1.560.861.646,00 - - - - - - 1.716.947.810,60 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 237 V - 260 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya - undefined undefined 5 % 1.560.861.646,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat - 1.716.947.810,60 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.560.861.646,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 1.716.947.810,60 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT
247. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 1.562.637.821,00 - 1.718.901.603,10 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] - - - - - 1.562.637.821,00 - - - - - - 1.718.901.603,10 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 238 V - 261 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima - 100 % 1.562.637.821,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat - 1.718.901.603,10 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 165 Orang 23.520.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 25.872.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 239 V - 262 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 180 Orang 68.717.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 75.589.250,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 189 Orang 30.100.218,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 33.110.239,80 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 240 V - 263 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 823 Orang 31.059.078,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 34.164.985,80 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1671 Orang 72.540.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 79.794.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 241 V - 264 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3414 Orang 77.767.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 85.543.700,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2719 Orang 66.863.300,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 73.549.630,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 242 V - 265 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 848 Orang 54.720.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 60.192.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 220 Orang 47.250.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 51.975.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 243 V - 266 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 50 Orang 20.160.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 22.176.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 43 Orang 30.600.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 33.660.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 244 V - 267 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 194 Orang 21.994.900,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 24.194.390,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT - - - - - - 1.562.637.821,00 - - - - - - 1.718.901.603,10 - 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 137.500.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 151.250.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] - - - - - 1.562.637.821,00 - - - - - - 1.718.901.603,10 - 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 245 V - 268 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 358.698.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 394.567.800,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 16.800.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 18.480.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 246 V - 269 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 25.560.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 28.116.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 35.662.900,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 39.229.190,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT - - - - - - 1.562.637.821,00 - - - - - - 1.718.901.603,10 - 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 247 V - 270 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 28.940.625,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 31.834.687,50 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] - - - - - 1.562.637.821,00 - - - - - - 1.718.901.603,10 - 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 69.199.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 76.118.900,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 248 V - 271 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 97 Orang 26.280.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 28.908.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 95.904.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 105.494.400,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 249 V - 272 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 182.440.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 200.684.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 5.209.300,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 5.730.230,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 250 V - 273 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 19 Orang 5.376.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 5.913.600,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 27 Orang 770.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 847.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 251 V - 274 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 23.015.600,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 25.317.160,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 5.990.400,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 6.589.440,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT
248. 3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 132.000.000,00 - 145.200.000,00 - - - - - - 132.000.000,00 - - - - - - 145.200.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 252 V - 275 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 132.000.000,00 - - - - 145.200.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 87 Orang 132.000.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - - - - 145.200.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT
249. 4.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 8.349.750,00 - 9.184.725,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 8.349.750,00 - - - - - - 9.184.725,00 - 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Publik yang di buat di bidang kesehatan - 1 Dokumen 1.765.400,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat - 1.941.940,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 253 V - 276 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.765.400,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 1.941.940,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT - - - - - - 8.349.750,00 - - - - - - 9.184.725,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS Cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS - 1 Dokumen 85 % 4.790.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat - 5.269.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 254 V - 277 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 4.790.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 5.269.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 8.349.750,00 - - - - - - 9.184.725,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan - 1 Dokumen 75 % 1.794.350,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat - 1.973.785,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 255 V - 278 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.794.350,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah UPTD Puskesmas Selemadeg Barat 1.973.785,00 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 2.078.611.433,00 2.286.472.574,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.078.611.433,00 2.286.472.574,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.078.611.433,00 2.286.472.574,00
250. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan fungsi PD (diskes Tabanan) - 100 % 1.144.000.000,00 - 1.258.400.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 1.144.000.000,00 - - - - - - 1.258.400.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 256 V - 279 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 unit kerja 1.144.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I - 1.258.400.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.144.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 1.258.400.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1
251. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase capaian upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat - 80% undefined 932.846.033,00 - 1.026.130.634,00 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 932.846.033,00 - - - - - - 1.026.130.634,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 257 V - 280 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase capaian upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat - 80 % 925.646.033,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I - 1.018.210.634,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 197 Orang 26.235.487,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 28.859.035,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 258 V - 281 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 188 Orang 68.717.500,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 75.589.250,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 159 Orang 30.100.218,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 33.110.239,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 259 V - 282 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 641 Orang 31.059.078,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 34.164.985,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1518 Orang 42.837.900,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 47.121.690,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 260 V - 283 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2841 Orang 77.767.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 85.543.700,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 512 Orang 54.720.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 60.192.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 261 V - 284 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 157 Orang 47.250.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 51.975.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 24 Orang 43.560.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 47.916.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 262 V - 285 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 48 Orang 17.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 18.700.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 44 Orang 6.270.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 6.897.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 263 V - 286 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 76.556.550,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 84.212.205,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 37.307.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 41.037.700,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 264 V - 287 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 35.700.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 39.270.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 90.294.750,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 99.324.225,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 265 V - 288 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 24 Orang 24.483.800,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 26.932.180,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 55.781.250,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 61.359.375,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 266 V - 289 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 102.751.200,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 113.026.320,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 5.209.300,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 5.730.230,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 267 V - 290 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 44 Orang 6.270.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 6.897.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 9.108.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 10.018.800,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 268 V - 291 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 600.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 660.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 - - - - - - 932.846.033,00 - - - - - - 1.026.130.634,00 - 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 36.067.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 39.673.700,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 932.846.033,00 - - - - - - 1.026.130.634,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 269 V - 292 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - 1 Dokumen 7.200.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I - 7.920.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 7.200.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 7.920.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1
252. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Madya - 36 % 1.765.400,00 - 1.941.940,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 1.765.400,00 - - - - - - 1.941.940,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 270 V - 293 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dikembangkan - 70 % 1.765.400,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I - 1.941.940,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.765.400,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur I 1.941.940,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.096.942.000,00 1.101.305.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.096.942.000,00 1.101.305.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.096.942.000,00 1.101.305.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 271 V - 294 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
253. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 564.000.000,00 - 564.000.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] - - - - - 564.000.000,00 - - - - - - 564.000.000,00 - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya - 1 Unit Kerja 5 % 564.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II - 564.000.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 564.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 564.000.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 272 V - 295 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
254. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 80 % 513.213.000,00 - 517.305.000,00 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] - - - - - 513.213.000,00 - - - - - - 517.305.000,00 - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase capaian upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima - 80 % 100 % 499.773.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II - 503.865.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 67 Orang 31.885.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 31.885.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 273 V - 296 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 64 Orang 21.280.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 21.280.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 61 Orang 1.230.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 1.500.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 274 V - 297 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 253 Orang 15.745.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 16.000.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 607 Orang 5.170.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 5.500.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 275 V - 298 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2119 Orang 32.675.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 33.000.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 250 Orang 5.985.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 6.000.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 276 V - 299 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 165 Orang 5.880.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 6.000.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 17 Orang 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 3.000.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 277 V - 300 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 12 Orang 7.860.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 8.000.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 6 Orang 6.510.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 7.000.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 278 V - 301 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 45.290.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 45.500.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 23.440.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 23.500.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 279 V - 302 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 8.280.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 8.500.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 3.635.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 4.000.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 280 V - 303 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 75.830.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 76.000.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 111.768.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 112.000.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 281 V - 304 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 310.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 310.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 Orang 6.840.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 7.000.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 282 V - 305 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 52 Orang 930.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 930.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 6.260.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 6.500.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 283 V - 306 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 55.510.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 55.500.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 - - - - - - 513.213.000,00 - - - - - - 517.305.000,00 - 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 24.960.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 24.960.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] - - - - - 513.213.000,00 - - - - - - 517.305.000,00 - 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 13.440.000,00 - - - - 13.440.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 284 V - 307 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 13.440.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - - - - 13.440.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2
255. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 19.729.000,00 - 20.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] - - - - - 19.729.000,00 - - - - - - 20.000.000,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan - 70 % 75 % 19.729.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II - 20.000.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 285 V - 308 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 19.729.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Seluruh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Timur II 20.000.000,00 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 PUSKESMAS TABANAN 1 2.526.042.000,00 2.526.042.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.526.042.000,00 2.526.042.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.526.042.000,00 2.526.042.000,00
256. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.580.000.000,00 - 1.580.000.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 1.580.000.000,00 - - - - - - 1.580.000.000,00 - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.580.000.000,00 - - - - 1.580.000.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.580.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Sudimara - - - - 1.580.000.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1
257. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 939.487.000,00 - 939.487.000,00 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] - - - - - 939.487.000,00 - - - - - - 939.487.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 286 V - 309 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 939.487.000,00 - - - - 939.487.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 367 Orang 49.883.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 49.883.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 351 Orang 38.400.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 38.400.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 334 Orang 3.931.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 3.931.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1021 Orang 27.216.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 27.216.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4192 Orang 37.890.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 37.890.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 15863 Orang 43.175.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 43.175.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4690 Orang 21.225.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 21.225.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6159 Orang 2.850.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 2.850.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 287 V - 310 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 259 Orang 2.850.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 2.850.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 80 Orang 19.300.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 19.300.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 253 Orang 8.760.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 8.760.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 560 Orang 13.180.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 13.180.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 163.641.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 163.641.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 76.735.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 76.735.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 29.703.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 29.703.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 56.550.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 56.550.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 97 Orang 22.207.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 22.207.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 288 V - 311 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 115.010.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 115.010.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 182.120.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 182.120.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 430.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 430.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 261 Orang 14.190.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 14.190.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 116 Orang 5.896.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 5.896.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 4.345.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 4.345.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1
258. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 6.555.000,00 - 6.555.000,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 6.555.000,00 - - - - - - 6.555.000,00 - 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 4.790.000,00 - - - - 4.790.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 4.790.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 4.790.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 289 V - 312 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.765.000,00 - - - - 1.765.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.765.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 1.765.000,00 PUSKESMAS TABANAN 1 PUSKESMAS TABANAN 2 1.849.418.000,00 2.025.487.800,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.849.418.000,00 2.025.487.800,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.849.418.000,00 2.025.487.800,00
259. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.200.000.000,00 - 1.320.000.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 1.200.000.000,00 - - - - - - 1.320.000.000,00 - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.200.000.000,00 - - - - 1.320.000.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.200.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 1.320.000.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2
260. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 628.687.000,00 - 682.683.700,00 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 628.687.000,00 - - - - - - 682.683.700,00 - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 615.247.000,00 - - - - 667.899.700,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 262 Orang 21.780.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 23.958.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 290 V - 313 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 250 Orang 4.020.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 0,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 238 Orang 4.500.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 0,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 853 Orang 20.880.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 22.968.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1256 Orang 19.200.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 21.120.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2155 Orang 32.220.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 35.442.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1251 Orang 10.200.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 11.220.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 269 Orang 10.200.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 11.220.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 40 Orang 10.860.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 11.946.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 65 Orang 7.680.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 8.448.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 255 Orang 1.200.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 1.320.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 291 V - 314 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 159.819.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 175.800.900,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 3.300.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 12.480.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 13.728.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 76.800.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 84.480.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 78 Orang 3.840.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa - - - - 4.224.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 68.760.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 75.636.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 107.151.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 117.866.100,00 PUSKESMAS TABANAN 2 - - - - - - 628.687.000,00 - - - - - - 682.683.700,00 - 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 11.010.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 12.111.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 628.687.000,00 - - - - - - 682.683.700,00 - 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 670.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 737.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 292 V - 315 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 13 Orang 3.840.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 4.224.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 63 Orang 2.400.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 2.640.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 5.400.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 6.440.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.497.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 1.646.700,00 PUSKESMAS TABANAN 2 - - - - - - 628.687.000,00 - - - - - - 682.683.700,00 - 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 15.840.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 17.424.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Prevalensi Stunting 4.00 6.30 0 5.00 628.687.000,00 - - - - - - 682.683.700,00 - 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 13.440.000,00 - - - - 14.784.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 13.440.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 14.784.000,00 PUSKESMAS TABANAN 2
261. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 20.731.000,00 - 22.804.100,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Bidang Kesehatan Yang diberdayakan 65.00 18.00 0 25.00 20.731.000,00 - - - - - - 22.804.100,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 20.731.000,00 - - - - 22.804.100,00 PUSKESMAS TABANAN 2 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 293 V - 316 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 20.731.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas - - - - 22.804.100,00 PUSKESMAS TABANAN 2 PUSKESMAS TABANAN 3 2.687.994.594,00 18.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.687.994.594,00 18.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.687.994.594,00 18.000.000,00
262. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.080.885.594,00 - 0,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 2.080.885.594,00 - - - - - - 0,00 - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.080.885.594,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
263. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - - 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 294 V - 317 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.080.885.594,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
264. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3
265. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 594.903.000,00 - 18.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] - - - - - 594.903.000,00 - - - - - - 18.000.000,00 - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 575.391.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan - 18.000.000,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 295 V - 318 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 279 Orang 16.452.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 18.000.000,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 254 Orang 14.580.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 296 V - 319 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 254 Orang 2.280.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1097 Orang 8.100.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 297 V - 320 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7451 Orang 42.370.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2817 Orang 34.340.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 298 V - 321 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2509 Orang 7.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 265 Orang 7.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 299 V - 322 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 59 Orang 10.200.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 227 Orang 7.670.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 300 V - 323 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 555 Orang 3.800.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 50.944.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 301 V - 324 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 5.760.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 6.960.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 302 V - 325 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 50.560.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 123 Orang 2.400.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 303 V - 326 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 73.795.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 167.339.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 - - - - - - 594.903.000,00 - - - - - - 18.000.000,00 - 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 304 V - 327 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 12.520.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] - - - - - 594.903.000,00 - - - - - - 18.000.000,00 - 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 2.420.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 305 V - 328 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 47 Orang 3.420.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 25 Orang 1.900.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 306 V - 329 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 28.740.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 7.641.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 - - - - - - 594.903.000,00 - - - - - - 18.000.000,00 - 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 307 V - 330 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1124 Dokumen 7.200.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] - - - - - 594.903.000,00 - - - - - - 18.000.000,00 - 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 19.512.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan - 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 308 V - 331 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 19.512.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3
266. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 12.206.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] - - - - - 12.206.000,00 - - - - - - 0,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 12.206.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan - 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 309 V - 332 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 12.206.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Tabanan 0,00 PUSKESMAS TABANAN 3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN 143.300.000.000,00 140.300.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 143.300.000.000,00 140.300.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 143.300.000.000,00 140.300.000.000,00
267. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 100 % 143.300.000.000,00 - 140.300.000.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 143.300.000.000,00 - - - - - - 140.300.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 310 V - 333 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya - 5 % 143.300.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Penerima Layanan Di RSUD Tabanan - 140.300.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 143.300.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Penerima Layanan Di RSUD Tabanan 140.300.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA 65.000.000.000,00 65.000.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 65.000.000.000,00 65.000.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 65.000.000.000,00 65.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 311 V - 334 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
268. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 60.000.000.000,00 - 60.000.000.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya - 5 % 60.000.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
269. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Tabanan - 60.000.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 60.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Nyitdah RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
270. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Tabanan 60.000.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA
271. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 5.000.000.000,00 - 5.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 312 V - 335 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] - - - - - 5.000.000.000,00 - - - - - - 5.000.000.000,00 - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima - 100 % 5.000.000.000,00 - - Masyarakat Tabanan - 5.000.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 5.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Nyitdah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Masyarakat Tabanan 5.000.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 104.786.781.121,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 104.586.781.121,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 102.181.781.121,00 0,00
272. 1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DPUPRPKP Tabanan) - 100 % 22.821.697.400,00 - 0,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 22.821.697.400,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen SAKIP - 3 Dokumen 5.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
273. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perencanaan Dinas PUPRPKP - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 313 V - 336 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
274. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perencanaan Dinas PUPRPKP 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
275. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perencanaan Dinas PUPRPKP 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 18.924.810.400,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
276. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Penatausahaan Keuangan Dinas PUPRPKP - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 314 V - 337 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1834 Orang/bulan 18.922.310.400,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
277. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Penatausahaan Keuangan Dinas PUPRPKP 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
278. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Penatausahaan Keuangan Dinas PUPRPKP 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 390.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
279. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Penatausahaan Administrasi Umum Dinas PUPRPKP - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 315 V - 338 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
280. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Penatausahaan Administrasi Umum Dinas PUPRPKP 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
281. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Penatausahaan Administrasi Umum Dinas PUPRPKP 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 9 Paket 125.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
282. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Penatausahaan Administrasi Umum Dinas PUPRPKP 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 316 V - 339 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
283. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Penatausahaan Administrasi Umum Dinas PUPRPKP 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 5 Paket 130.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
284. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Penatausahaan Administrasi Umum Dinas PUPRPKP 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
285. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Penatausahaan Administrasi Umum Dinas PUPRPKP 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 317 V - 340 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
286. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Penatausahaan Administrasi Umum Dinas PUPRPKP 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 1.300.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas PUPRPKP - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 1 Unit 1.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas PUPRPKP 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 318 V - 341 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 150.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas PUPRPKP 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 150.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
287. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas PUPRPKP 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 1.505.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
288. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan pada Dinas PUPRPKP - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 319 V - 342 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
289. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan pada Dinas PUPRPKP 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 150.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
290. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan pada Dinas PUPRPKP 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 1.350.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
291. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan pada Dinas PUPRPKP 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 320 V - 343 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah - 100 % 696.887.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
292. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas PUPRPKP - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 71.887.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
293. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas PUPRPKP 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 2 Unit 500.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
294. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas PUPRPKP 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 321 V - 344 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 125.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
295. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas PUPRPKP 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
296. 2.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indeks Kinerja Jaringan Irigasi Indeks Kinerja Jaringan Irigasi - 70 % 70 % 7.350.000.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi ] Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas 68.00 58.00 0 60.00 7.350.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase daerah irigasi yang terdata dan direncanakan di aplikasi e-PAKSI (Dokumen PAI dan DED) di Kabupaten Tabanan - 100 % 350.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 322 V - 345 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun 5 Dokumen 350.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Daerah Irigasi yang terpelihara - 100 % 7.000.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 323 V - 346 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 4 KM 4.500.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 12 KM 2.500.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
297. 3.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Cakupan Air Minum Kabupaten - 100 % 2.800.000.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum ] Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota 79.47 72.63 0 74.00 2.800.000.000,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:42 Halaman 324 V - 347 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) - 100 % 2.800.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kawasan Pengelola Sistem Air Minum - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 12 Orang 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kawasan Pengelola Sistem Air Minum 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 325 V - 348 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Dokumen 250.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kawasan Pengelola Sistem Air Minum 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 5 Liter/Detik 2.500.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kawasan Pengelola Sistem Air Minum 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
298. 4.1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase Layanan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat - 100 % 950.000.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya layanan persampahan regional ] Persentase Peningkatan Sampah Yang Dikelola TPA/TPST/TPS3R 60.00 30.00 0 35.00 950.000.000,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 326 V - 349 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota - 48 % 950.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kawasan Pengelola Persampahan di Kabupaten - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.04.2.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan 2 Unit 950.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kawasan Pengelola Persampahan di Kabupaten 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
299. 5.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase pengelolaan limbah sesuai standar - 100 % 1.050.000.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah ] Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi Layak (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) 100.00 70.00 0 75.00 1.050.000.000,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 327 V - 350 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - 85,91 % 1.050.000.000,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kawasan Pengelola Air Limbah Domestik di Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2.01.0020 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi 2 M³/Hari 1.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kawasan Pengelola Air Limbah Domestik di Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 328 V - 351 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 25 Orang 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kawasan Pengelola Air Limbah Domestik di Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
300. 6.1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase genangan yang dapat ditangani Prosentase genangan yang dapat ditangani - 100 % 100 % 2.200.000.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan ] Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik 100.00 60.00 0 65.00 2.200.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 2.200.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Lajur Drainase dan Trotoar di Wilayah Kota Tabanan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 329 V - 352 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 2 Sistem Drainase Perkotaan 1.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Lajur Drainase dan Trotoar di Wilayah Kota Tabanan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 2 Sistem Drainase Perkotaan 1.200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Lajur Drainase dan Trotoar di Wilayah Kota Tabanan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
301. 7.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik Persentase sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik - 100 % 100 % 6.250.000.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas bangunan gedung ] Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik 100.00 100.00 0 100.00 6.250.000.000,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 330 V - 353 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Persentase bangunan gedung yang berijin dan laik fungsi - 100 % 6.250.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Bangunan Prasarana Publik Strategis di Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 4 Bangunan Gedung 6.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Bangunan Prasarana Publik Strategis di Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 331 V - 354 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 90 Dokumen 250.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Bangunan Prasarana Publik Strategis di Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
302. 8.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik Persentase sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik - 85 % 85 % 300.000.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata ] Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan 85.00 60.00 0 65.00 300.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang terselenggara - 83 % 300.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kelompok Masyarakat Penerima Penataan Bangunan dan Lingkungannya - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.09.2.01.0011 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 332 V - 355 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan 2 Kawasan 300.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kelompok Masyarakat Penerima Penataan Bangunan dan Lingkungannya 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
303. 9.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - - - 57.640.083.721,00 - 0,00 [ Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman ] Tingkat Kemantapan Jalan 100.00 95.93 0 98.00 57.640.083.721,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - - 57.640.083.721,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 333 V - 356 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 1 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 2 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 15 KM 600.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 334 V - 357 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 10 KM 5.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2.01.0055 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 10 KM 5.500.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 335 V - 358 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 20 KM 10.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 20 KM 30.740.083.721,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan Panjang jembatan yang dibangun 200 Meter 5.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 336 V - 359 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
304. 10.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - - - 310.000.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi ] Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 50.00 20.00 0 25.00 310.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - - 150.000.000,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 20 Orang 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 337 V - 360 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 80.000.000,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 1 Dokumen 80.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 338 V - 361 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - - - 80.000.000,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 4 Lembaga 80.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
305. 11.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - - - 510.000.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang ] Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 100.00 100.00 0 100.00 510.000.000,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 339 V - 362 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - - 260.000.000,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 260.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 340 V - 363 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 1 Sistem Informasi 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 200.000.000,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 2 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.12.2.04.0014 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 341 V - 364 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.405.000.000,00 0,00
306. 1.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - - - 630.000.000,00 - 0,00 [ Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah ] Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani 80.00 55.00 0 60.00 630.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 342 V - 365 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 25 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 20 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - 125.000.000,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 343 V - 366 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota 20 Orang 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih 20 Orang 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - 455.000.000,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 344 V - 367 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 5 Unit Rumah 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 5 Unit Rumah 255.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
307. 2.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - - - 1.250.000.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas kawasan permukiman ] Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 100.00 100.00 0 100.00 1.250.000.000,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 345 V - 368 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman - - - 25.000.000,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - - 25.000.000,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 346 V - 369 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - - 1.200.000.000,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 6 Unit Rumah 1.200.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 347 V - 370 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
308. 3.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - - - 525.000.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya penyediaan PSU permukiman ] Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU 100.00 100.00 0 100.00 525.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - - - 525.000.000,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 2 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 348 V - 371 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 10 Lokasi 500.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 200.000.000,00 0,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 200.000.000,00 0,00
309. 1.2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH - - - 200.000.000,00 - 0,00 [ Meningkstnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah ] Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah 100.00 100.00 0 100.00 200.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota - - - 200.000.000,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 349 V - 372 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2 Laporan 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 22.291.796.531,00 51.217.325.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 22.291.796.531,00 51.217.325.000,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 22.291.796.531,00 51.217.325.000,00
310. 1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Satpol PP Tabanan) - 100 % 21.695.222.681,00 - 48.021.845.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 21.695.222.681,00 - - - - - - 48.021.845.000,00 - 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terpenuhinya Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 5.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
311. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP - 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 350 V - 373 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
312. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
313. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP 2.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat DaerahKecamatan - 100 % 16.815.828.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
314. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP - 35.003.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 351 V - 374 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 123 Orang/bulan 16.812.828.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
315. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP 35.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
316. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - - - 21.695.222.681,00 - - - - - - 48.021.845.000,00 - 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
317. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Satpol PP - 7.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 352 V - 375 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
318. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Satpol PP 1.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
319. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Satpol PP 1.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
320. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Satpol PP 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 353 V - 376 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
321. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Satpol PP - 500.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 326 Paket 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
322. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Satpol PP 500.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 21.695.222.681,00 - - - - - - 48.021.845.000,00 - 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 96.700.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
323. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP - 105.845.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 354 V - 377 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
324. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP 2.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 3.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
325. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP 3.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 40.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
326. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP 47.845.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 355 V - 378 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 4.200.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
327. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - - - 21.695.222.681,00 - - - - - - 48.021.845.000,00 - 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Satpol PP 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 21.695.222.681,00 - - - - - - 48.021.845.000,00 - 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 17.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
328. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP 17.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 356 V - 379 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
329. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
330. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP 7.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 920.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
331. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat - 7.180.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 357 V - 380 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 80.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
332. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 800.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 750.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
333. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 5.500.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 40.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
334. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 130.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 358 V - 381 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
335. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 525.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - - - 21.695.222.681,00 - - - - - - 48.021.845.000,00 - 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
336. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 225.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 21.695.222.681,00 - - - - - - 48.021.845.000,00 - 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 3.636.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
337. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP - 5.049.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 359 V - 382 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
338. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP 4.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 32.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
339. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP 45.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 3.600.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
340. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP 5.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 360 V - 383 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 221.694.681,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
341. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP - 172.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 61.694.681,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
342. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
343. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP 22.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - - - 21.695.222.681,00 - - - - - - 48.021.845.000,00 - 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 361 V - 384 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 150.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
344. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Satpol PP 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
345. 2.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keindahan - 100 % 195.077.995,00 - 1.544.480.000,00 [ Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada ] Persentase Penegakan Perda Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan 100 100.00 100 100.00 0 100 100 100.00 195.077.995,00 - - - - - - 1.544.480.000,00 - 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Menurunnya Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum - 1700 Pelanggar 150.077.995,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
346. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat - 795.480.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
347. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 362 V - 385 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
348. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 75.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
349. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - - - 195.077.995,00 - - - - - - 1.544.480.000,00 - 1.05.02.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja 30 Orang 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
350. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0013 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 363 V - 386 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya 1330 Orang 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
351. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 63.840.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA [ Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada ] Persentase Penegakan Perda Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan 100 100.00 100 100.00 0 100 100 100.00 195.077.995,00 - - - - - - 1.544.480.000,00 - 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1 laporan 85.077.995,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
352. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Masyarakat 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0025 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 364 V - 387 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas 236 Orang 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
353. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 56.640.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - - - 195.077.995,00 - - - - - - 1.544.480.000,00 - 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Menurunnya kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi - 105 Kasus 20.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
354. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat - 589.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 laporan 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
355. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 6.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 15 dokumen 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
356. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 6.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0006 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 365 V - 388 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah 3 unit 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
357. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 350.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12 Laporan 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
358. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0008 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan 12 laporan 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
359. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda 12 Dokumen 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
360. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 12.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA [ Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada ] Persentase Penegakan Perda Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan 100 100.00 100 100.00 0 100 100 100.00 195.077.995,00 - - - - - - 1.544.480.000,00 - 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 366 V - 389 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 10 Laporan 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
361. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
362. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
363. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - - - 195.077.995,00 - - - - - - 1.544.480.000,00 - 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Optimalnya penyidikan dan penyelidikan terhadap Pelanggar Perda/perkada - 5 Orang 25.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
364. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi PPNS Satpol PP - 160.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 367 V - 390 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.02.2.03.0002 Pembentukan Sekretariat PPNS Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS 1 Dokumen 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
365. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi PPNS Satpol PP 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.03.0003 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah 5 Dokumen 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
366. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi PPNS Satpol PP 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah 3 Laporan 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
367. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi PPNS Satpol PP 75.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 368 V - 391 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS 1 Laporan 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
368. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi PPNS Satpol PP 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA [ Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada ] Persentase Penegakan Perda Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan 100 100.00 100 100.00 0 100 100 100.00 195.077.995,00 - - - - - - 1.544.480.000,00 - 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
369. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi PPNS Satpol PP 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
370. 3.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase tingkat penyelesaian penanggulangan kebakaran - 100 % 401.495.855,00 - 1.651.000.000,00 [ Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran ] Cakupan Penyebaran informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran 100 100.00 100 100.00 0 100 100 100.00 401.495.855,00 - - - - - - 1.651.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 369 V - 392 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran - 10 Kecamatan 401.495.855,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
371. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat - 1.651.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
372. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 121.495.855,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
373. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 370 V - 393 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
374. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 1 Dokumen 250.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
375. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 225.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - - - 401.495.855,00 - - - - - - 1.651.000.000,00 - 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 80 Orang 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
376. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 800.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 371 V - 394 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya 133 Desa/Kel urahan 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
377. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 266.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 20 Dokumen 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
378. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6.190.897.600,00 5.601.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.190.897.600,00 5.601.000.000,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 6.190.897.600,00 5.601.000.000,00
379. 1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Adminitrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD - 100 % 5.725.897.600,00 - 4.621.000.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 5.725.897.600,00 - - - - - - 4.621.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 372 V - 395 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun - 3 Dokumen 5.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
380. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 12.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
381. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 7.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
382. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 373 V - 396 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD - 100 % 4.305.500.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
383. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 2.895.600.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang Orang/bulan 4.303.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
384. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 2.887.600.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
385. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 8.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 374 V - 397 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD - 100 % 83.500.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
386. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 235.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket Paket 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
387. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket Paket 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
388. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 6.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 375 V - 398 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket Paket 28.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
389. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 45.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 paket Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
390. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 16.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket Paket 14.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
391. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 17.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 376 V - 399 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan Laporan 26.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
392. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 140.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
393. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 6.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD - 100 % 70.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
394. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 140.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 377 V - 400 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 paket Unit 40.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
395. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit Unit 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
396. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 90.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor - 100 % 1.156.897.600,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
397. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.137.900.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 378 V - 401 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
398. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 2.900.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan Laporan 32.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
399. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 35.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 % Laporan 1.122.397.600,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
400. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 379 V - 402 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor - 100 % 105.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
401. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 200.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 unit Unit 80.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
402. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 120.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit Unit 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
403. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 80.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
404. 2.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Prosentase Layanan Penaggulangan Bencana yang diberikan - 100 % 465.000.000,00 - 980.000.000,00 [ Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat ] Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana 100 100 100 100 465.000.000,00 - - - - - - 980.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 380 V - 403 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Daerah yang Meningkat Kapasitas Sistem Informasi Kebencanaan - 10 Kecamatan 25.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Aparatur dan Masyarakat - 45.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 60 Orang Orang 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Aparatur dan Masyarakat 45.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - 100 % 105.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Masyarakat - 525.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 381 V - 404 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 100 Orang Orang 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Masyarakat 80.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 3 Desa Kawasan 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Masyarakat 125.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen Dokumen 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Masyarakat 200.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 382 V - 405 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 50 Orang Kawasan 45.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Masyarakat 120.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - 100 % 305.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Aparatur dan Masyarakat - 320.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 100 % Dokumen 295.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Aparatur dan Masyarakat 300.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 383 V - 406 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 10 Orang 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Aparatur dan Masyarakat 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100% Orang 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Aparatur dan Masyarakat 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang sudah terdata - 1 Dokumen 30.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Aparatur dan Masyarakat - 90.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 384 V - 407 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Dokumen Kegiatan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Aparatur dan Masyarakat 85.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Aparatur dan Masyarakat 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9.622.917.000,00 15.357.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.063.700.000,00 14.157.000.000,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 9.063.700.000,00 14.157.000.000,00
405. 1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah - 100 % 7.267.500.000,00 - 7.907.000.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 7.267.500.000,00 - - - - - - 7.907.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 385 V - 408 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja dengan kualitas baik - 3 dokumen 5.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Perangkat Daerah - 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 386 V - 409 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan yang tersedia - 100 % 6.502.500.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Perangkat Daerah - 7.005.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 387 V - 410 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 53 Orang/bulan 6.500.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Perangkat Daerah 7.000.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - - - 7.267.500.000,00 - - - - - - 7.907.000.000,00 - 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 7.267.500.000,00 - - - - - - 7.907.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 388 V - 411 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umum kantor yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah - 100 % 99.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja - - 115.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja - 30.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 389 V - 412 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja - 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja - 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 390 V - 413 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja - 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah yang diadakan sesuai kebutuhan - 100 % 50.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Perangkat Daerah - 100.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 391 V - 414 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Perangkat Daerah 100.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang kantor yang tersedia - 100 % 551.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Perangkat Daerah - 602.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 392 V - 415 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Perangkat Daerah 125.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 393 V - 416 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 450.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Perangkat Daerah 475.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik - 100 % 60.000.000,00 - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Perangkat Daerah - 75.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Perangkat Daerah 60.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 394 V - 417 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
406. 2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang memenuhi tupoksi sesuai standar dalam penanganan PMKS - 90 % 618.200.000,00 - 4.000.000.000,00 - - - - - - 618.200.000,00 - - - - - - 4.000.000.000,00 - 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase PSKS yang dibina - 90 % 618.200.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) - 4.000.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 395 V - 418 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Lembaga 618.200.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 4.000.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
407. 3.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS yang pendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial - 100 % 718.000.000,00 - 1.345.000.000,00 [ Meningkatnya rehabilitasi sosial ] Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial 100.00 100.00 100.00 100.00 718.000.000,00 - - - - - - 1.345.000.000,00 - 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di luar panti yang tertangani - 100 % 618.500.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) - 1.035.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 396 V - 419 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 400.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 500.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - - - 718.000.000,00 - - - - - - 1.345.000.000,00 - 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 75.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 397 V - 420 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 150.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 398 V - 421 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 60.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 30.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 399 V - 422 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 400 V - 423 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 26.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 401 V - 424 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0014 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0015 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 402 V - 425 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi 10 Orang 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0016 Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0017 Penyediaan Perbekalan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 403 V - 426 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0018 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial 10 Orang 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 70.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [ Meningkatnya rehabilitasi sosial ] Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial 100.00 100.00 100.00 100.00 718.000.000,00 - - - - - - 1.345.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 404 V - 427 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/Aids dan Napza mendapat Rehabilitasi Sosial - 100 % 99.500.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) - 310.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - - - 718.000.000,00 - - - - - - 1.345.000.000,00 - 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 405 V - 428 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 8.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 406 V - 429 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 5.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 407 V - 430 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 5.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 45 Orang 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 100.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 408 V - 431 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0009 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 409 V - 432 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 410 V - 433 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 411 V - 434 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 5 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
408. 4.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial - 100 % 105.000.000,00 - 340.000.000,00 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Persentase anak-anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial - 100 % 15.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) - 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 412 V - 435 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [ Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial ] Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial 100.00 100.00 0 100.00 105.000.000,00 - - - - - - 340.000.000,00 - 1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - - - 105.000.000,00 - - - - - - 340.000.000,00 - 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 413 V - 436 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota persentase data kemiskinan yang valid - 100 % 90.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) - 290.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 414 V - 437 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 400.000 Orang 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 415 V - 438 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 24.000 Orang 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [ Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial ] Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial 100.00 100.00 0 100.00 105.000.000,00 - - - - - - 340.000.000,00 - 1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan 24000 Usulan 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 200.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
409. 5.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana yang mendapat penanganan - 100 % 355.000.000,00 - 565.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 416 V - 439 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana ] Persentase Korban Bencana yang mendapat penanganan 100.00 100.00 0 100.00 355.000.000,00 - - - - - - 565.000.000,00 - 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase Korban Bencana yang mendapat perlindungan sosial pada saat dan tanggap darurat bencana - 100 % 65.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) - 245.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 30.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - - - 355.000.000,00 - - - - - - 565.000.000,00 - 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 417 V - 440 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 100.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 418 V - 441 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.01.0007 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Orang 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 419 V - 442 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota prosentase jumlah TAGANA yang aktif dalam penanganan korban bencana - 100 % 290.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) - 320.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Kampung 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [ Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana ] Persentase Korban Bencana yang mendapat penanganan 100.00 100.00 0 100.00 355.000.000,00 - - - - - - 565.000.000,00 - 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 420 V - 443 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 80 Orang 285.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 300.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 559.217.000,00 1.200.000.000,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 559.217.000,00 1.200.000.000,00
410. 1.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan - 50 % 35.000.000,00 - 50.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan ] Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan 100.00 100.00 100.00 100.00 35.000.000,00 - - - - - - 50.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 421 V - 444 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Terpenuhinya Indikator PUG Kabupaten - 50 % 35.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Perangkat Daerah - 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 35.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Perangkat Daerah 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
411. 2.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang tertangani - 100 % 264.020.000,00 - 625.000.000,00 [ menurunnya kekerasan terhadap perempuan ] Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang tertangani 100.00 100.00 100.00 100.00 264.020.000,00 - - - - - - 625.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 422 V - 445 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase layanan pencegahan korban kekerasan undefined - 100 % undefined undefined 60.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Perempuan - 180.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota 3 Lembaga 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Perempuan 150.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - - - 264.020.000,00 - - - - - - 625.000.000,00 - 2.08.03.2.01.0007 Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 423 V - 446 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi 2 Kebijakan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Perempuan 30.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penanganan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan - 1 lembaga 135.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Perempuan - 345.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0004 layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 424 V - 447 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota 10 Orang 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Perempuan 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0005 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota 50 orang 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Perempuan 150.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0006 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 425 V - 448 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 50 Orang 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Perempuan 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0007 layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota 50 orang 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Perempuan 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [ menurunnya kekerasan terhadap perempuan ] Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang tertangani 100.00 100.00 100.00 100.00 264.020.000,00 - - - - - - 625.000.000,00 - 2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 426 V - 449 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota 30 orang 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Perempuan 30.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - - - 264.020.000,00 - - - - - - 625.000.000,00 - 2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 30 orang 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Perempuan 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [ menurunnya kekerasan terhadap perempuan ] Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang tertangani 100.00 100.00 100.00 100.00 264.020.000,00 - - - - - - 625.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 427 V - 450 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga perlindungan perempuan - 1 lembaga 69.020.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Perempuan - 100.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek 100 orang 69.020.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Perempuan 100.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
412. 3.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - - - 60.000.000,00 - 150.000.000,00 [ Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif ] Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) 84.50 80.00 81.00 82.00 60.000.000,00 - - - - - - 150.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 428 V - 451 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah forum anak daerah aktif - 144 buah 30.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Kelompok Anak - 75.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Lembaga 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Kelompok Anak 75.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 429 V - 452 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase gugus tugas KLA aktif - 100 % 30.000.000,00 - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja - - 75.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02.0006 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja - 75.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
413. 4.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang tertangani - 100 % 200.197.000,00 - 375.000.000,00 [ Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak ] Persentase Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang tertangani 100.00 100.00 100.00 100.00 200.197.000,00 - - - - - - 375.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 430 V - 453 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah masyarakat yang memahami informasi pencegahan kekerasan - 100 Orang 40.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Anak - 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Anak 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - - - 200.197.000,00 - - - - - - 375.000.000,00 - 2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 431 V - 454 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota 2 Kegiatan 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Anak 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [ Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak ] Persentase Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang tertangani 100.00 100.00 100.00 100.00 200.197.000,00 - - - - - - 375.000.000,00 - 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang tertangani - 100 % 125.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Anak - 300.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 432 V - 455 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota 30 Orang 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Anak 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - - - 200.197.000,00 - - - - - - 375.000.000,00 - 2.08.07.2.02.0009 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota 50 Orang 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Anak 125.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02.0010 layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 433 V - 456 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota 50 Orang 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Anak 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02.0011 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 50 Orang 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Anak 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02.0012 layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 434 V - 457 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 50 Orang 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Anak 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [ Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak ] Persentase Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang tertangani 100.00 100.00 100.00 100.00 200.197.000,00 - - - - - - 375.000.000,00 - 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga pelayanan nak yang mendapat penguatan - 1 lembaga 35.197.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Anak - 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03.0013 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 435 V - 458 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek 100 Orang 35.197.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Kelompok Anak 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAN 4.426.706.630,00 4.426.706.630,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.426.706.630,00 4.426.706.630,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 4.426.706.630,00 4.426.706.630,00
414. 1.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD - 100 % 3.911.706.630,00 - 3.911.706.630,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 3.911.706.630,00 - - - - - - 3.911.706.630,00 - 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia - 3 Dokumen 5.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah - 5.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 436 V - 459 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah 3.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah 2.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah - 100 % 3.558.222.030,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah - 3.558.222.030,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 437 V - 460 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 3.555.722.030,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah 3.555.722.030,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah 2.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya administrasi umum - 100 % 73.500.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah - 73.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 438 V - 461 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah 2.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 3.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah 3.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 22 Paket 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah 20.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 439 V - 462 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah 2.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 7 Paket 11.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah 11.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 440 V - 463 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah 5.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 % 30.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah - - 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah - 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 441 V - 464 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 % 181.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah - 181.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 1.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah 1.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah 20.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 442 V - 465 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 160.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah 160.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 % 63.984.600,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah - 63.984.600,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 53.984.600,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah 53.984.600,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 443 V - 466 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Perangkat Daerah 10.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN
415. 2.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan - 90 % 515.000.000,00 - 515.000.000,00 [ Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat ] Persentase ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan 100.00 100.00 0 100.00 515.000.000,00 - - - - - - 515.000.000,00 - 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Persentase ketersediaan dan penyaluran pangan - 85 % 70.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Gapoktan/Poktan/Kel ompok Wanita Tani/Masyarakat - 70.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 444 V - 467 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Laporan 35.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Gapoktan/Poktan/Kel ompok Wanita Tani/Masyarakat 35.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Gapoktan/Poktan/Kel ompok Wanita Tani/Masyarakat 20.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 1 Laporan 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Gapoktan/Poktan/Kel ompok Wanita Tani/Masyarakat 15.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 445 V - 468 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase lokasi rentan rawan pangan yang tertangani - 95 % 145.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Masyarakat, pasar, distributor pangan - 145.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Masyarakat, pasar, distributor pangan 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 6 Ton 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Masyarakat, pasar, distributor pangan 100.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 446 V - 469 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara 6 Ton 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Masyarakat, pasar, distributor pangan 15.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Persentase capaian target konsumsi pangan - 90 % 300.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Gapoktan/Poktan/Kel ompok Wanita Tani/Masyarakat - 300.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 1 Laporan 300.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Gapoktan/Poktan/Kel ompok Wanita Tani/Masyarakat 300.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 34.638.148.700,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 447 V - 470 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 34.638.148.700,00 0,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 34.638.148.700,00 0,00
416. 1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (DLH Tabanan) - 100 % 17.710.130.400,00 - 0,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100 100 100 100 17.710.130.400,00 - - - - - - 0,00 - 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen SAKIP - 3 Dokumen 5.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK PENERANGAN JALAN Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 448 V - 471 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK PENERANGAN JALAN Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 15.505.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 449 V - 472 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 125 Orang/bulan 15.500.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK PENERANGAN JALAN Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 450 V - 473 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 % 5.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK PENERANGAN JALAN Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 451 V - 474 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 292.754.400,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK PENERANGAN JALAN Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 452 V - 475 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK PENERANGAN JALAN Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 75.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK PENERANGAN JALAN Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 453 V - 476 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 60.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK PENERANGAN JALAN Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 37.754.400,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK PENERANGAN JALAN Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 454 V - 477 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK PENERANGAN JALAN Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK PENERANGAN JALAN Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP - - - - - - 17.710.130.400,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 455 V - 478 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 17 Unit 262.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan 16 Unit 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK PENERANGAN JALAN Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100 100 100 100 17.710.130.400,00 - - - - - - 0,00 - 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 456 V - 479 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 36 Unit 62.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK PENERANGAN JALAN Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 1.445.376.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 457 V - 480 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK PENERANGAN JALAN Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 170.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK PENERANGAN JALAN Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 458 V - 481 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1.270.376.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK PENERANGAN JALAN Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP - - - - - - 17.710.130.400,00 - - - - - - 0,00 - 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah - 100 % 195.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 459 V - 482 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 50 Unit 170.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK PENERANGAN JALAN Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100 100 100 100 17.710.130.400,00 - - - - - - 0,00 - 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 51 Unit 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
417. 2.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Desa Proklim - 12 % 410.318.300,00 - 0,00 [ Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ] Indeks Kualitas Air - 14.20 16.50 73.86 410.318.300,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 460 V - 483 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indeks Kualitas Air - 15.22 % 238.442.600,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2 Dokumen 184.476.600,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 461 V - 484 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 14.641.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1 Dokumen 39.325.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 462 V - 485 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Prosentase Wilayah Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan - 11.27 % 99.558.800,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 1 Laporan 21.961.500,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 463 V - 486 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan 1 Titik 77.597.300,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Prosentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan - 11.27 % 72.316.900,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 464 V - 487 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan 1 Dokumen 13.176.900,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP - - - - - - 410.318.300,00 - - - - - - 0,00 - 2.11.03.2.03.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan 1 Kegiatan 14.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 465 V - 488 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan 1 Kegiatan 15.640.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP [ Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ] Indeks Kualitas Air - 14.20 16.50 73.86 410.318.300,00 - - - - - - 0,00 - 2.11.03.2.03.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota 1 Kegiatan 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP - - - - - - 410.318.300,00 - - - - - - 0,00 - 2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 466 V - 489 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan 1 Kegiatan 14.500.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
418. 3.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase Ketersediaan RTH - 100 % 1.500.000.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati ] Persentase RTH 100 100 100 100 1.500.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Jumlah Taman Yang Terpelihara - 12 Taman 1.500.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 467 V - 490 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 25.35 Ha 1.500.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK PENERANGAN JALAN Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
419. 4.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Timbulan Sampah yang terkelola - 60 % 15.017.700.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya tata kelola persampahan ] Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah 61.12 - 42.15 43.78 15.017.700.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Jumlah Timbulan Sampah Yang terkelola - 12 Ton 15.017.700.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 468 V - 491 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 2 Kelompok 167.700.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 1 Dokumen 6.350.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 469 V - 492 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 12 Ton 8.500.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 15.170.631.850,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.170.631.850,00 0,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 15.170.631.850,00 0,00
420. 1.2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 100 % 12.245.631.850,00 - 0,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 12.245.631.850,00 - - - - - - 0,00 - 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana - 100 % 5.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
421. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 470 V - 493 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
422. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
423. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 100 % 11.200.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
424. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 471 V - 494 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/bulan 5.600.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
425. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 5.600.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
426. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 100 % 201.031.850,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
427. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 472 V - 495 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.288.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
428. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.243.250,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
429. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
430. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 473 V - 496 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 45.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
431. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 55.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
432. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 52.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
433. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 474 V - 497 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
434. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 100 % 100.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
435. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 Unit 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
436. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 608.600.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
437. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 475 V - 498 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.600.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
438. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 120.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
439. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 485.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
440. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 476 V - 499 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 100 % 131.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
441. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 55.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
442. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 95 Unit 76.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
443. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
444. 2.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk - 98 % 750.000.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk ] Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan 100.00 98.00 0 100.00 750.000.000,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 477 V - 500 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk - 98 % 750.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
445. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Penduduk di Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 15000 Dokumen 750.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
446. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Penduduk di Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
447. 3.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil - 63 % 2.020.000.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil ] Persentase Akte yang Diterbitkan 100.00 100.00 100.00 100.00 2.020.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase akta pencatatan sipil yang diterbitkan Persentase Akta Pencatatan Sipil yang Diterbitkan - 100 % 100 % 2.020.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
448. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Penduduk di Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 478 V - 501 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 1990 Dokumen 2.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
449. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Penduduk di Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 300 Layanan 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
450. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Penduduk di Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
451. 4.2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk yang Terlayani Administrasi Kependudukan - 70 % 155.000.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan ] Persentase Penduduk yang Terlayani Administrasi Kependudukan 100.00 100.00 0 100.00 155.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Tersedianya Database Kependudukan Tingkat Kabupaten - Ada 100.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
452. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Penduduk di Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 479 V - 502 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 6 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
453. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Penduduk di Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang Terkelola - 100 % 55.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
454. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 55.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
455. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 12.762.789.394,00 14.236.500.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.762.789.394,00 14.236.500.000,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 12.762.789.394,00 14.236.500.000,00
456. 1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah - 100 % 9.339.276.394,00 - 10.121.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 480 V - 503 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 9.339.276.394,00 - - - - - - 10.121.500.000,00 - 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja dan Sakip - 2 Dokumen 5.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN - 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD - 100 % 6.206.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN - 6.305.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 481 V - 504 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/bulan 6.203.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN 6.300.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 3 Laporan 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD - 100 % 86.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN - 193.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 482 V - 505 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN 3.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN 7.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - - - - - - 9.339.276.394,00 - - - - - - 10.121.500.000,00 - 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN 3.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 9.339.276.394,00 - - - - - - 10.121.500.000,00 - 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 483 V - 506 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 37.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - - - - - - 9.339.276.394,00 - - - - - - 10.121.500.000,00 - 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD - 100 % 0,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 9.339.276.394,00 - - - - - - 10.121.500.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 484 V - 507 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD - 100 % 3.017.276.394,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN - 3.538.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 1.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN 3.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 15.330.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN 35.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3.000.446.394,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN 3.500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 485 V - 508 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD - 100 % 25.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN - 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
457. 2.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Desa Tertib Hukum - 100 % 20.000.000,00 - 30.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas penataan desa ] Persentase Desa Tertib Hukum 100 60 0 65 20.000.000,00 - - - - - - 30.000.000,00 - 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Persentase Terselenggaranya Penataan Desa Persentase Terselenggaranya Penataan Desa - 100 % 100 % 20.000.000,00 - - ASN dan Masyarakat - 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 10 Desa 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - ASN dan Masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 10 Desa 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - ASN dan Masyarakat 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - - - - - - 20.000.000,00 - - - - - - 30.000.000,00 - 2.13.02.2.01.0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa 10 Desa 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - ASN dan Masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 486 V - 509 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 133 Unit 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - ASN dan Masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
458. 3.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Tertib Administrasi - 100 % 1.335.000.000,00 - 1.790.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ] Persentase Desa Tertib Administrasi 100.00 100.00 0 100.00 1.335.000.000,00 - - - - - - 1.790.000.000,00 - 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Desa yang dibina - 100 % 1.335.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
459. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN dan Masyarakat - 1.790.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
460. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN dan Masyarakat 1.200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 1 Dokumen 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN dan Masyarakat 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 487 V - 510 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN dan Masyarakat 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN dan Masyarakat 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 10 Orang 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN dan Masyarakat 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN dan Masyarakat 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 488 V - 511 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN dan Masyarakat 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN dan Masyarakat 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN dan Masyarakat 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN dan Masyarakat 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 489 V - 512 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 10 Orang 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN dan Masyarakat 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN dan Masyarakat 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 160.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - ASN dan Masyarakat 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
461. 4.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Strata Kelompok-kelompok Lembaga kemasyarakatan Desa - 100 % 2.068.513.000,00 - 2.295.000.000,00 [ Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan ] Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat 90 40 0 55 2.068.513.000,00 - - - - - - 2.295.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 490 V - 513 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota jumlah desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan - undefined undefined 2.068.513.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - - - 2.295.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - - 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - - 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 491 V - 514 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - - 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - - 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 1.963.513.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - - 2.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 11.623.042.300,00 13.965.799.150,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.623.042.300,00 13.965.799.150,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 11.623.042.300,00 13.965.799.150,00
462. 1.2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.989.955.300,00 - 7.159.191.930,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 5.989.955.300,00 - - - - - - 7.159.191.930,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 492 V - 515 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
463. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - - 5.500.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
464. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 3.300.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
465. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 2.200.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.561.019.000,00 - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
466. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - - 5.507.690.100,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 493 V - 516 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 276 Orang/bulan 4.556.019.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
467. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 5.502.190.100,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
468. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 5.500.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 160.000.000,00 - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
469. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - - 282.603.200,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
470. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 22.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 494 V - 517 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
471. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 27.500.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
472. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 6.600.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
473. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 49.500.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 495 V - 518 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
474. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 61.503.200,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 75.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
475. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 88.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
476. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 27.500.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 57.256.900,00 - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
477. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - - 62.982.590,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 496 V - 519 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 57.256.900,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
478. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 62.982.590,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 681.679.400,00 - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
479. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - - 749.847.340,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 3.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
480. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 3.850.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 41.495.600,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
481. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 45.645.160,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 497 V - 520 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 636.683.800,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
482. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 700.352.180,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 525.000.000,00 - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
483. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - - 550.568.700,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 150.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
484. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 88.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
485. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 77.568.700,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - - - - 5.989.955.300,00 - - - - - - 7.159.191.930,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 498 V - 521 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 350.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
486. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 385.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
487. 2.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - - - 285.000.000,00 - 313.500.000,00 [ Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk ] Angka Kelahiran Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun 80.00 76.00 0 77.00 77.00 78.00 285.000.000,00 - - - - - - 313.500.000,00 - 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 285.000.000,00 - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
488. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - - 313.500.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 165.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
489. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 181.500.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 499 V - 522 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 1 Dokumen 120.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
490. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 132.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
491. 3.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - - - 2.780.939.000,00 - 3.784.588.420,00 - - - - - - 2.780.939.000,00 - - - - - - 3.784.588.420,00 - 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - - - 1.152.962.000,00 - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
492. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - - 2.511.982.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 10 Unit 36.131.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
493. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 39.744.100,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [ Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) ] Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive 81.00 76.50 0 77.00 2.780.939.000,00 - - - - - - 3.784.588.420,00 - 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 500 V - 523 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Laporan 486.842.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
494. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 1.779.250.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 1 Laporan 199.989.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
495. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 219.987.900,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen 125.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
496. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 137.500.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 1 Dokumen 105.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
497. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 115.500.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 501 V - 524 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 5 Organisasi 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
498. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 220.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - - - 1.159.914.000,00 - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
499. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - - 42.240.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1330 Orang 1.159.914.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
500. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 42.240.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - - - 468.063.000,00 - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
501. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - - 1.230.366.420,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 502 V - 525 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 63.892.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
502. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 220.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 813 Orang 339.171.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
503. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 900.366.420,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 1 Unit 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
504. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 33.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 1 Laporan 35.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
505. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 77.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 503 V - 526 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
506. 4.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) - - - 2.567.148.000,00 - 2.708.518.800,00 [ Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) ] Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga 90.00 85.00 0 85.50 2.567.148.000,00 - - - - - - 2.708.518.800,00 - 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - - 125.000.000,00 - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
507. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - - 137.500.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Laporan 40.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
508. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 44.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - - - - 2.567.148.000,00 - - - - - - 2.708.518.800,00 - 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 1 Laporan 85.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
509. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 93.500.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 504 V - 527 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - - 2.442.148.000,00 - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
510. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - - 2.571.018.800,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 1 laporan 1.068.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
511. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 1.174.800.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 1 laporan 1.281.600.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
512. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 1.294.416.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0007 Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga 1 Laporan 92.548.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan
513. 2.Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan - 101.802.800,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 505 V - 528 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS PERHUBUNGAN 54.873.490.000,00 58.483.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 54.873.490.000,00 58.483.000.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 54.873.490.000,00 58.483.000.000,00
514. 1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 100 % 19.517.100.000,00 - 17.308.000.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 19.517.100.000,00 - - - - - - 17.308.000.000,00 - 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen SAKIP - 2 Dokumen 5.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan - 8.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 506 V - 529 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 4.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 4.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 507 V - 530 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah - 100 % 9.802.500.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan - 9.504.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 73 Orang/bulan 9.800.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 9.500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 508 V - 531 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 4.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi Barang Milik Daerah - 1 Dokumen 0,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan - 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 509 V - 532 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah - 12 Dokumen 3.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan - 4.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 510 V - 533 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 4.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah - 100 % 205.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan - 363.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 511 V - 534 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 7.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 512 V - 535 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 60.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 80.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 513 V - 536 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 35.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 75.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 514 V - 537 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 6.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase terpenuhinya kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah - 100 % 2.745.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan - 600.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 515 V - 538 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 2.700.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 400.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 516 V - 539 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 45.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 6.141.600.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan - 6.229.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 517 V - 540 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 4.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 150.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 175.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 518 V - 541 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 5.987.600.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 6.050.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah - 100 % 615.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan - 595.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 519 V - 542 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 350.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 375.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 65.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 520 V - 543 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
515. 2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Tabanan - 5 % 35.356.390.000,00 - 41.175.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat ] Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal 60.00 40.00 0 44.00 35.356.390.000,00 - - - - - - 41.175.000.000,00 - 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase ruas jalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan yang memadai - 60 % 14.706.390.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan - 18.500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 521 V - 544 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 100 Unit 2.306.390.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 3.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 1000 Unit 12.400.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 15.500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 522 V - 545 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah terminal di kabupaten Tabanan dalam kondisi baik - 1 terminal 200.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan - 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dauh Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 523 V - 546 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah parkir di Kabupaten Tabanan yang terkelola - 30 Ruang Parkir 700.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan - 700.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 700.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 700.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 524 V - 547 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan laik jalan - 99 % 1.505.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan - 460.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Orang 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 60.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 525 V - 548 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 8000 Dokumen 250.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 300.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 10 Unit 1.235.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 526 V - 549 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Penurunan jumlah angka kecelakaan di wilayah kabupaten tabanan - 2 kasus kecelakaan 1.145.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan - 1.185.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 1.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 1.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 527 V - 550 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 55.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 528 V - 551 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 529 V - 552 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil pengawasan pelaksanaan andalalin - 1 Dokumen 60.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan - 80.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi 2 Orang 40.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 40.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 530 V - 553 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Kediri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 40.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Persentase awak angkutan umum yang terbina - 25 % 40.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan - 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 531 V - 554 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 1 Laporan 40.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase kecamatan terlayani angkutan umum - 100 % 17.000.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan - 20.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 532 V - 555 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 250 Unit 17.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i 6. Lingkungan Hidup Yang Haijau, Bersih dan Lestari Dan Infrastr uktur Fisik Mantap, serta Penin gkatan Kualitas Infr atsruktur Digital Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 20.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.769.500.000,00 18.134.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.769.500.000,00 18.134.000.000,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.569.500.000,00 17.634.000.000,00
516. 1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 100 % 7.089.500.000,00 - 7.464.000.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 100 100.00 100 100.00 100 100.00 100 100.00 7.089.500.000,00 - - - - - - 7.464.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 533 V - 556 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen SAKIP tersedia - 3 dokumen 5.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
517. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan - 35.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
518. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 534 V - 557 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
519. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 6.502.500.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
520. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan - 6.510.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 535 V - 558 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 6.500.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
521. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 6.500.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
522. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 536 V - 559 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 95.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
523. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan - 295.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
524. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 537 V - 560 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
525. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
526. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 538 V - 561 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
527. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
528. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 539 V - 562 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 35.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
529. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
530. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 540 V - 563 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 50.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
531. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan - 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
532. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 541 V - 564 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 362.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
533. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan - 424.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
534. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 4.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 542 V - 565 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
535. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 200.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 160.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
536. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 220.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 543 V - 566 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 75.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
537. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan - 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 60.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
538. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 60.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 544 V - 567 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
539. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 40.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
540. 2.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan - 100 % 1.433.000.000,00 - 1.880.000.000,00 [ Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah ] Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei) 100 70 0 75 1.433.000.000,00 - - - - - - 1.880.000.000,00 - 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Pameran Pembangunan, Media Online, Media Cetak, Media Elektronik dan Kelompok Masyarakat - 90 % 1.433.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali
541. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan - 1.880.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 545 V - 568 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 35 Komunitas 383.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali
542. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 405.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 4 Permohonan 450.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali
543. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 450.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 546 V - 569 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 50 Rekomen dasi 600.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali
544. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 1.025.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
545. 3.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase wilayah dan PD yang terlayani jaringan Telekomunikasi - 100 % 5.047.000.000,00 - 8.290.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika ] Indeks SPBE (Penilaian Mandiri) 3.80 3.54 0 3.65 5.047.000.000,00 - - - - - - 8.290.000.000,00 - 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Layanan Internal dan layanan publik Kabupaten Tabanan yang berbasis elektronik - 100 % 1.337.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
546. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan - 1.000.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 547 V - 570 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 1 Dokumen 1.337.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
547. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 1.000.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembangan TIK yang diterapkan dengan baik - 100 % 3.710.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
548. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan - 7.290.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 548 V - 571 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional 40 Aplikasi 60.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
549. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 70.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
550. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 549 V - 572 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 499 Perangkat Daerah 3.500.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
551. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 7.000.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
552. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0034 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 550 V - 573 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 15 Aplikasi 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
553. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 70.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 100.000.000,00 300.000.000,00
554. 1.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase terkumpulnya Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi - 100 % 100.000.000,00 - 300.000.000,00 - - - - - - 100.000.000,00 - - - - - - 300.000.000,00 - 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Tersusunya Dokumen Data Statistik Sektoral Kabupaten Tabanan - 100 % 100.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
555. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan - 300.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0018 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 551 V - 574 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk 70 % 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
556. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 150.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0019 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. 80 % 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
557. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 150.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 100.000.000,00 200.000.000,00
558. 1.2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dapat diamankan melalui persandian dan sesuai dengan standar BSSN - 25 % 100.000.000,00 - 200.000.000,00 [ Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintahan Daerah ] Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 80 50 55 60 100.000.000,00 - - - - - - 200.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 552 V - 575 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perangkat Daerah dengan Sistem Informasi yang terlayani Keamanan Informasi sesuai Standar BSSN - 25 % 100.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
559. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan - 200.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian 25 Perangkat Daerah 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
560. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 200.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 7.576.947.600,00 7.753.947.600,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.576.947.600,00 7.753.947.600,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 183.558.500,00 189.558.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 553 V - 576 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
561. 1.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja kompeten dan produktif yang dihasilkan terhadap jumlah pencari kerja terdaftar - 100 % 144.003.000,00 - 144.003.000,00 [ Meningkatnya produktivitas tenaga kerja ] Persentase tenaga kerja kompeten dan produktif yang dihasilkan terhadap jumlah pencari kerja terdaftar 100 100 100 100 144.003.000,00 - - - - - - 144.003.000,00 - 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Pencari Kerja untuk Mendapat Pelatihan yang Berbasis Masyarakat dan Kompetensi - 16 Orang 137.963.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Masyarakat yang membutuhkan pelatihan kompetensi di Kabupaten Tabanan - 137.963.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 554 V - 577 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 16 Orang 137.963.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Masyarakat yang membutuhkan pelatihan kompetensi di Kabupaten Tabanan 137.963.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina - 10 LPK 6.040.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Kabupaten Tabanan - 6.040.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 555 V - 578 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 10 Lembaga 6.040.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Kabupaten Tabanan 6.040.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
562. 2.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang memasuki dunia kerja terhadap jumlah pencari kerja - 75 % 39.555.500,00 - 45.555.500,00 [ Meningkatnya penempatan tenaga kerja ] Persentase Tenaga Kerja yang memasuki dunia kerja terhadap jumlah pencari kerja 95.00 72.00 0 75.00 39.555.500,00 - - - - - - 45.555.500,00 - 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan terhadap Jumlah Pencari Kerja - 70 % 24.555.500,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Masyarakat Pencari Kerja di Kabupaten Tabanan - 24.555.500,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 556 V - 579 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi 2 Orang 24.555.500,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Masyarakat Pencari Kerja di Kabupaten Tabanan 24.555.500,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Persentase Terpenuhinya Lowongan Kerja yang Ada - 100 % 15.000.000,00 - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Masyarakat Pencari Kerja di Kabupaten Tabanan - 21.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 500 Orang 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Masyarakat Pencari Kerja di Kabupaten Tabanan 21.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 7.393.389.100,00 7.564.389.100,00
563. 1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD - 100 % 6.797.502.100,00 - 6.811.502.100,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 72.40 71.20 71.40 71.60 6.797.502.100,00 - - - - - - 6.811.502.100,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 557 V - 580 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia - 3 Dokumen 5.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan - 7.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan 5.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan 2.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 558 V - 581 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 6.291.651.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan - 6.291.651.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/bulan 6.289.151.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan 6.289.151.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan 2.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 559 V - 582 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 77.384.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
564. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan - 77.384.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
565. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan 2.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
566. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan 2.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 560 V - 583 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
567. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan 30.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
568. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan 1.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 11.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
569. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan 11.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 561 V - 584 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 24.884.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
570. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan 24.884.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
571. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan 5.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 337.999.900,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
572. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan - 344.999.900,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 562 V - 585 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
573. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan 3.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
574. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan 37.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 304.999.900,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
575. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan 304.999.900,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 563 V - 586 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas - 100 % 85.467.200,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
576. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan - 90.467.200,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 55.467.200,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
577. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan 55.467.200,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
578. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan 35.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
579. 2.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase Koperasi berkualitas - 6 % 450.000.000,00 - 532.000.000,00 [ Meningkatnya produktivitas koperasi ] Persentase Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas 60.00 10.00 0 20.00 450.000.000,00 - - - - - - 532.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 564 V - 587 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Koperasi yang Berkualitas - 6 % 450.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Koperasi di Kabupaten Tabanan - 532.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 1 Unit Usaha 150.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Koperasi di Kabupaten Tabanan 150.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 565 V - 588 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 150 Unit Usaha 300.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Koperasi di Kabupaten Tabanan 382.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
580. 3.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase UMKM berdaya saing - 16 % 145.887.000,00 - 220.887.000,00 [ Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri ] Pertumbuhan Wirausaha 45 20 0 30 145.887.000,00 - - - - - - 220.887.000,00 - 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase Jumlah UMKM yang Berdaya Saing - 16 % 145.887.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata UMKM di Kabupaten Tabanan - 220.887.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 566 V - 589 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 400 Unit Usaha 111.767.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata UMKM di Kabupaten Tabanan 186.767.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 2500 Unit Usaha 34.120.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata UMKM di Kabupaten Tabanan 34.120.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 8.010.144.684,00 9.354.944.784,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.010.144.684,00 9.354.944.784,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 8.010.144.684,00 9.354.944.784,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 567 V - 590 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
581. 1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DPMPPTSP Tabanan) - 100 % 7.480.144.684,00 - 8.772.966.484,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 7.480.144.684,00 - - - - - - 8.772.966.484,00 - 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunya Dokumen SAKIP - 3 Dokumen 5.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
582. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan - 2.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
583. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
584. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan 2.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - - - 7.480.144.684,00 - - - - - - 8.772.966.484,00 - 2.18.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 568 V - 591 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 0 Dokumen 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
585. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 7.480.144.684,00 - - - - - - 8.772.966.484,00 - 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersusunnya Laporan Keuangan - 468 orang/bulan 2 Dokumen 5.702.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
586. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan - 7.002.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 468 Orang/bulan 5.700.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
587. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan 7.000.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 3 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - DPMPTSP Kab. Tabanan 2.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 569 V - 592 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 106.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
588. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan - 102.657.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
589. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan 4.662.200,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
590. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan 21.201.800,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 40.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
591. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan 40.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 570 V - 593 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
592. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan 3.054.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 9.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
593. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan 8.942.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
594. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan 19.797.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
595. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan 5.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 571 V - 594 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 0,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
596. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
597. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 1.489.644.684,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
598. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan - 1.499.126.684,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
599. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan 3.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 572 V - 595 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
600. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan 209.482.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.286.644.684,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
601. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan 1.286.644.684,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 177.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
602. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan - 166.682.800,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 40.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
603. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan 54.992.800,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 573 V - 596 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 62.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
604. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan 61.690.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - - - 7.480.144.684,00 - - - - - - 8.772.966.484,00 - 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 75.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
605. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kab. Tabanan 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
606. 2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Realisasi Total terhadap Target Investasi - 1000 Milyar 25.000.000,00 - 25.000.000,00 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah investasi pertahun - 1000 Milyar 25.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
607. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Investor/Pengusaha Kab. Tabanan - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
608. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Investor/Pengusaha Kab. Tabanan 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
609. 3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi - 5 % 150.000.000,00 - 25.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 574 V - 597 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal ] Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi 5 0 0 5 150.000.000,00 - - - - - - 25.000.000,00 - 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal - 3 kali 150.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
610. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Investor/Pengusaha Kab. Tabanan - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 2 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
611. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Investor/Pengusaha Kab. Tabanan 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
612. 4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Jumlah rencana investor berskala nasional (PMDN/PMA) - 99,90 % 175.000.000,00 - 218.828.300,00 [ Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko ] Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan 100.00 0 0 100.00 175.000.000,00 - - - - - - 218.828.300,00 - 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik - 3000 Buah 175.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
613. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Investor/Pengusaha Kab. Tabanan - 218.828.300,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 575 V - 598 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 3000 Pelaku Usaha 150.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
614. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Investor/Pengusaha Kab. Tabanan 193.828.300,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 7 Kegiatan Usaha 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
615. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Investor/Pengusaha Kab. Tabanan 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
616. 5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Indek kepuasan masyarakat - 100 % 155.000.000,00 - 288.150.000,00 [ Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal ] Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha 100.00 100.00 100.00 100.00 155.000.000,00 - - - - - - 288.150.000,00 - 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha - 9 Kegiatan usaha 155.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
617. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Investor/Pengusaha Kab. Tabanan - 288.150.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 5 Kegiatan Usaha. 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
618. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Investor/Pengusaha Kab. Tabanan 43.222.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 576 V - 599 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 149 Pelaku Usaha 80.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
619. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Investor/Pengusaha Kab. Tabanan 158.483.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 9 Kegiatan Usaha 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
620. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Investor/Pengusaha Kab. Tabanan 86.445.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
621. 6.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal - 100 % 25.000.000,00 - 25.000.000,00 [ Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal ] Persentase Pemanfaatn Data dan Informasi Penanaman Modal 100.00 0 0 100.00 25.000.000,00 - - - - - - 25.000.000,00 - 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah data yang tersedia - 1 Dokumen 25.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
622. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Investor/Pengusaha Kab. Tabanan - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
623. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Investor/Pengusaha Kab. Tabanan 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 577 V - 600 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS KEBUDAYAAN 18.519.500.000,00 16.220.158.738,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.519.500.000,00 16.220.158.738,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 18.519.500.000,00 16.220.158.738,00
624. 1.2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 8.544.500.000,00 - 8.260.158.738,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 8.544.500.000,00 - - - - - - 8.260.158.738,00 - 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja - 3 Dokumen 5.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Nilai LKjIP - 5.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Nilai LKjIP 3.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 578 V - 601 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Nilai LKjIP 2.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terealisasinya administrasi keuangan perangkat daerah - 100 % 6.942.500.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan - 6.996.203.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 579 V - 602 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 46 Orang/bulan 6.900.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan 6.933.703.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan 60.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 580 V - 603 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 6 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan 2.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terealisasinya administrasi umum perangkat daerah - 100 % 250.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Nilai LKjIP - 215.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 581 V - 604 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 35.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Nilai LKjIP 35.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Nilai LKjIP 15.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 582 V - 605 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Nilai LKjIP 100.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Nilai LKjIP 10.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 7 Paket 35.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - Nilai LKjIP 30.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 583 V - 606 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Nilai LKjIP 25.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Nilai LKjIP 0,00 DINAS KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 584 V - 607 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan BMD - 4 Unit 50.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Nilai LKjIP - 49.920.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Nilai LKjIP 49.920.000,00 DINAS KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 585 V - 608 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 % 1.205.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Nilai LKjIP - 902.035.738,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Nilai LKjIP 5.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 586 V - 609 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 80.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Nilai LKjIP 100.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.120.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Nilai LKjIP 797.035.738,00 DINAS KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 587 V - 610 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang dipelihara - 10 Unit 92.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Nilai LKjIP - 92.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 75.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Nilai LKjIP 75.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 588 V - 611 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 17.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Nilai LKjIP 17.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN
625. 2.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Lembaga Adat yang Terjaga Kelestariannya - 10 % 4.135.000.000,00 - 3.335.000.000,00 - - - - - - 4.135.000.000,00 - - - - - - 3.335.000.000,00 - 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebudayaan Daerah Yang Dibina - 25 buah 2.825.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 4. Penguatan Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Jumlah Kebudayaan Daerah yang dibina - 2.100.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 589 V - 612 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 5 Objek 825.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 4. Penguatan Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Jumlah Kebudayaan Daerah yang dibina 825.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 1030 Orang 1.750.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 4. Penguatan Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Jumlah Kebudayaan Daerah yang dibina 1.275.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.2.01.0004 Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 590 V - 613 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina 25 Orang 250.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 4. Penguatan Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Jumlah Kebudayaan Daerah yang dibina 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Jantra Tradisi Bali yang Dibina - 7 Objek 200.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 4. Penguatan Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Jumlah Jantra Tradisi Bali yang Dibina - 300.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 591 V - 614 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 2 Objek 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 4. Penguatan Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Jumlah Jantra Tradisi Bali yang Dibina 150.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN [ Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan ] Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan 100.00 100.00 0 100.00 4.135.000.000,00 - - - - - - 3.335.000.000,00 - 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 5 Sertifikat 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 4. Penguatan Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Jumlah Jantra Tradisi Bali yang Dibina 150.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 592 V - 615 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga adat yang dibina - 1016 Buah 1.110.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 4. Penguatan Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Jumlah lembaga adat yang dibina - 935.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 66 Objek 960.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 4. Penguatan Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Jumlah lembaga adat yang dibina 860.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 593 V - 616 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 950 Orang 150.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 4. Penguatan Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Jumlah lembaga adat yang dibina 75.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN
626. 3.2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - - - 4.250.000.000,00 - 3.300.000.000,00 [ Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional ] Persentase Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan dan Dikembangkan 85 60 0 65 4.250.000.000,00 - - - - - - 3.300.000.000,00 - 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kesenian tradisional yang dibina - 18 Buah 4.250.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Jumlah kesenian tradisional yang dibina - 3.300.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 594 V - 617 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 250 Orang 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Jumlah kesenian tradisional yang dibina 50.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi 4 Sertifikat 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Jumlah kesenian tradisional yang dibina 100.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 595 V - 618 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 250 Lembaga 4.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Jumlah kesenian tradisional yang dibina 3.150.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN
627. 4.2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - - - 400.000.000,00 - 125.000.000,00 [ Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan ] Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan 70 20 0 30 400.000.000,00 - - - - - - 125.000.000,00 - 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya yang dibina - 2 Objek 400.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Jumlah Cagar Budaya yang dibina - 125.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 596 V - 619 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 2 Objek 400.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Jumlah Cagar Budaya yang dibina 125.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN
628. 5.2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN - - - 1.190.000.000,00 - 1.200.000.000,00 [ Meningkatnya tata kelola museum ] Persentase Kunjungan Wisatawan Ke Museum 35 10 0 15 1.190.000.000,00 - - - - - - 1.200.000.000,00 - 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Jumlah museum yang dibina - 1 Buah 1.190.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Jumlah museum yang dibina - 1.200.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 597 V - 620 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 1 Unit 350.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Jumlah museum yang dibina 350.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN - - - - - - 1.190.000.000,00 - - - - - - 1.200.000.000,00 - 2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 1 Unit 830.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Jumlah museum yang dibina 830.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN [ Meningkatnya tata kelola museum ] Persentase Kunjungan Wisatawan Ke Museum 35 10 0 15 1.190.000.000,00 - - - - - - 1.200.000.000,00 - 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 598 V - 621 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Jumlah museum yang dibina 20.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN TAMAN BUDAYA I KETUT MARYA 2.600.000.000,00 2.580.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.600.000.000,00 2.580.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.600.000.000,00 2.580.000.000,00
629. 1.2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 100.000.000,00 - 80.000.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 100.000.000,00 - - - - - - 80.000.000,00 - 2.22.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dukungan operasional BLUD - 1 Unit Kerja 100.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Jumlah BLUD yang Dikelola - 80.000.000,00 TAMAN BUDAYA I KETUT MARYA 2.22.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 599 V - 622 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Jumlah BLUD yang Dikelola 80.000.000,00 TAMAN BUDAYA I KETUT MARYA
630. 2.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - - - 2.500.000.000,00 - 2.500.000.000,00 - - - - - - 2.500.000.000,00 - - - - - - 2.500.000.000,00 - 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Dukungan operasional BLUD - 1 Unit Kerja 2.500.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Jumlah BLUD Taman Budaya yang dikelola - 2.500.000.000,00 TAMAN BUDAYA I KETUT MARYA 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 600 V - 623 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 1 Objek 2.500.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Jumlah BLUD Taman Budaya yang dikelola 2.500.000.000,00 TAMAN BUDAYA I KETUT MARYA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 7.110.091.400,00 7.447.091.400,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.110.091.400,00 7.447.091.400,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 6.840.091.400,00 7.122.091.400,00
631. 1.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Dispersip Tabanan) - 100 % 6.600.091.400,00 - 6.767.091.400,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 6.600.091.400,00 - - - - - - 6.767.091.400,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 601 V - 624 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja PD - 3 Dokumen 5.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD - 16.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD 6.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 602 V - 625 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan - 1 WTP 5.868.613.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD - 5.869.113.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 603 V - 626 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 518 Orang/bulan 5.866.113.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD 5.866.113.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD 3.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 604 V - 627 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai LKJIP - 80 A 102.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD - 154.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD 3.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 605 V - 628 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD 4.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 606 V - 629 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD 3.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 4.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD 6.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 607 V - 630 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD 25.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 40.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD 56.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 608 V - 631 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD 7.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - - - - - - 6.600.091.400,00 - - - - - - 6.767.091.400,00 - 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai LKJIP - 80 A 77.500.000,00 - - OPD - 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 7.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - OPD 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 6.600.091.400,00 - - - - - - 6.767.091.400,00 - 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 609 V - 632 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 70.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai LKJIP - 80 A 401.978.400,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD - 417.978.400,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 610 V - 633 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD 3.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 60.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD 75.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 611 V - 634 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 339.978.400,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD 339.978.400,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai LKJIP - 80 A 145.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD - 210.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 612 V - 635 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 120.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD 170.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
632. 2.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase Perpustakaan yang Prima - 100 % 240.000.000,00 - 355.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas perpustakaan dan pustakawan ] Persentase Pustakawan Yang Memperoleh Sertifikasi Profesi di Bidang Perpustakaan 50.00 5.00 0 10.00 240.000.000,00 - - - - - - 355.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 613 V - 636 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perpustakaan yang di kelola dengan baik - 24 % 95.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - - - 180.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 20 Perpustak aan 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - - 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 614 V - 637 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4 Orang 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - - 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 4344 Eksemplar 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - - 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 615 V - 638 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 1 Eksemplar 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - - 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpustaka an 35.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - - 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP [ Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan ] Niai Tingkat Kegemaran Masyarakat Membaca 68.00 60.14 0 64.00 240.000.000,00 - - - - - - 355.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 616 V - 639 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengunjung Perpustakaan - 8000 Orang 145.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat - 175.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya 2 Orang 70.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 90.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 617 V - 640 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 7 Perpustaka an 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 5 Orang 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 618 V - 641 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 50 Lokus 40.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Masyarakat 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 270.000.000,00 325.000.000,00
633. 1.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Perangkat Daerah, Swasta, BUMD dan Desa yang mengelola Arsip Sesuai NSPK - 100 % 140.000.000,00 - 170.000.000,00 [ Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis ] Tingkat Ketersediaan Arsip 100.00 100.00 0 100.00 140.000.000,00 - - - - - - 170.000.000,00 - 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah OPD, Desa BUMD, Swasta dan Ormas yang Dibina - 41 OPD 95.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD, Desa, dan Swasta - 115.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 619 V - 642 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 15 Berkas 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD, Desa, dan Swasta 35.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 20 Berkas 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD, Desa, dan Swasta 35.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 620 V - 643 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Laporan 40.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD, Desa, dan Swasta 45.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Dokumen/Arsip Daerah yang di Selamatkan dan dilestarikan - 30 % 45.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD dan Desa - 55.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.24.02.2.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 621 V - 644 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI 30 Arsip 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD dan Desa 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 2 Arsip 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD dan Desa 35.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
634. 2.2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Presentase Arsip yang Dapat Diselamatkan - 100 % 130.000.000,00 - 155.000.000,00 [ Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK ] Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 100.00 100.00 0 100.00 130.000.000,00 - - - - - - 155.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 622 V - 645 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip OPD yang di data dan dimusnahkan - 10 OPD 55.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD dan Desa - 65.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 10 Berkas 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD dan Desa 35.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 623 V - 646 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 15 Arsip 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD dan Desa 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Kabupaten Tabanan yang Terdapak Bencana - 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 624 V - 647 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 5 Arsip 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Kabupaten Tabanan yang Terdapak Bencana 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 5 Arsip 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Kabupaten Tabanan yang Terdapak Bencana 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 625 V - 648 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Persentase Arsip yang dapat di Selamatkan Akibat Penggabungan dan Pemekaran - 100 % 25.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD dan Desa - 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 5 Daftar 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - OPD dan Desa 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DINAS PERIKANAN 7.729.381.680,00 9.003.200.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 7.729.381.680,00 9.003.200.000,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.729.381.680,00 9.003.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 626 V - 649 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
635. 1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Layanan Menunjang Tugas Pokok Dan Fungsi PD - 100 % 6.334.381.680,00 - 6.602.200.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 6.334.381.680,00 - - - - - - 6.602.200.000,00 - 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen SAKIP Dihasilkan Setahun - 4 Dokumen 5.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan - 7.500.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan 3.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 627 V - 650 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan 4.500.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Diberikan Setahun - 12 Bulan 5.547.383.080,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan - 5.546.700.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/bulan 5.544.883.080,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan 5.542.700.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 628 V - 651 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan 4.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Layanan Perangkat Daerah Diberikan Setahun - 4 Jenis 89.500.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan - 113.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan 3.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 629 V - 652 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 3.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan 29.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 4.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan 10.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 630 V - 653 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan 21.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 35.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan 40.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 631 V - 654 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Jenis BMD Disediakan Menunjang Operasional Dinas - 3 Jenis 24.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan - 75.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 24.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan 75.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Jasa Penunjang Kinerja Pelayanan Dinas - 6 Jenis 578.498.600,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan - 742.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 632 V - 655 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan 8.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 35.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan 64.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 539.998.600,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan 670.000.000,00 DINAS PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 633 V - 656 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis BMD Terpeliharan Menunjang Operasional Dinas - 1 Jenis 90.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan - 118.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 70.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan 80.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Aparatur Diskan Kab. Tabanan 38.000.000,00 DINAS PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 634 V - 657 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
636. 2.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap - 1.6 % 330.000.000,00 - 370.000.000,00 - - - - - - 330.000.000,00 - - - - - - 370.000.000,00 - 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Setahun - 151 Ton 310.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pelaku Usaha Masyarakat Pesisir Kab. Tabanan - 310.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 4 Unit 310.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pelaku Usaha Masyarakat Pesisir Kab. Tabanan 310.000.000,00 DINAS PERIKANAN [ Meningkatnya produksi perikanan tangkap ] Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 837.75 782.31 0 800.30 330.000.000,00 - - - - - - 370.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 635 V - 658 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah KUB Nelayan Terbina Produktif Setahun - 83 KUB 20.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pelaku Usaha Masyarakat Pesisir Kab. Tabanan - 60.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 1 Kelompok 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pelaku Usaha Masyarakat Pesisir Kab. Tabanan 30.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 4 Unit Usaha 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pelaku Usaha Masyarakat Pesisir Kab. Tabanan 30.000.000,00 DINAS PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 636 V - 659 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
637. 3.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya - 1.1 % 535.000.000,00 - 780.000.000,00 - - - - - - 535.000.000,00 - - - - - - 780.000.000,00 - 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Pokdakan Produktif Terbina - 256 Kelompok 320.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan BBI dan Pokdakan Kab. Tabanan - 450.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 43 Kelompok 300.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan BBI dan Pokdakan Kab. Tabanan 400.000.000,00 DINAS PERIKANAN [ Meningkatnya produksi perikanan budidaya ] Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 3220.10 3152.14 0 3180.55 535.000.000,00 - - - - - - 780.000.000,00 - 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 637 V - 660 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 41 Kelompok 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata BBI dan Pokdakan Kab. Tabanan 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Kaji Terap Teknologi Produkftif Dihasilkan Setahun - 1 Jenis 215.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pokdakan Kab. Tabanan - 330.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Unit 135.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pokdakan Kab. Tabanan 250.000.000,00 DINAS PERIKANAN - - - - - - 535.000.000,00 - - - - - - 780.000.000,00 - 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 638 V - 661 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 2 Dokumen 80.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pokdakan Kab. Tabanan 80.000.000,00 DINAS PERIKANAN
638. 4.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Prosentase Peningkatan Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan - 1.4 % 530.000.000,00 - 1.251.000.000,00 [ Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat ] Angka Konsumsi Ikan 36,50 33,40 0 34,50 530.000.000,00 - - - - - - 1.251.000.000,00 - 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah Poklahsar Yang Dapat Difasilitasi Pendaftaran Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Setahun - 1 Kelompok 30.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pengolah dan pemasar hasil perikanan Kab. Tabanan - 110.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 639 V - 662 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 2 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pengolah dan pemasar hasil perikanan Kab. Tabanan 110.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Poklahsar Produkif Terbina - 74 Kelompok 50.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pengolah dan pemasar hasil perikanan Kab. Tabanan - 130.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 71 Unit Usaha 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pengolah dan pemasar hasil perikanan Kab. Tabanan 130.000.000,00 DINAS PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 640 V - 663 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Jenis Ikan Sebagai Bahan Baku Olahan Produk Bernilai Tambah Dimanfaatkan - 10 Jenis 450.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pengolah dan pemasar hasil perikanan Kab. Tabanan - 1.011.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 23 Ton 450.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pengolah dan pemasar hasil perikanan Kab. Tabanan 1.011.000.000,00 DINAS PERIKANAN DINAS PARIWISATA 7.181.607.781,00 59.379.465.867,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 7.181.607.781,00 59.379.465.867,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 7.181.607.781,00 59.379.465.867,00
639. 1.3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran tugas dan Fungsi PD - 100 % 5.676.607.781,00 - 56.464.465.867,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 5.676.607.781,00 - - - - - - 56.464.465.867,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 641 V - 664 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen SAKIP - 3 Dokumen 5.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan - 7.700.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 5.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 642 V - 665 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 2.200.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan PD - 100 % 5.166.179.181,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan - 55.771.379.181,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 643 V - 666 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 5.163.679.181,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 55.763.679.181,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 7.700.000,00 DINAS PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 644 V - 667 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum PD - 100 % 119.500.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan - 149.263.140,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 3.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 645 V - 668 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 2.200.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 55.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 646 V - 669 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 4. Penguatan Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Kab Tabanan 13.015.000,00 DINAS PARIWISATA - - - - - - 5.676.607.781,00 - - - - - - 56.464.465.867,00 - 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 0,00 DINAS PARIWISATA [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 5.676.607.781,00 - - - - - - 56.464.465.867,00 - 3.26.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 647 V - 670 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 4. Penguatan Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Kab Tabanan 21.048.140,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 40.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 44.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 648 V - 671 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 11.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah - 6 Unit 60.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan - 69.053.066,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 649 V - 672 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 60.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 69.053.066,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Irusan Pemerintahan Daerah - 100 % 239.428.600,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan - 370.360.200,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 650 V - 673 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 5.280.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 27.428.600,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 30.128.600,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 651 V - 674 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 210.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 334.951.600,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 100 % 86.500.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan - 96.710.280,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 652 V - 675 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 80.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 90.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 6.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 6.710.280,00 DINAS PARIWISATA
640. 2.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase DTW Yang Berkualitas sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 - 60 % 765.000.000,00 - 2.239.600.000,00 - - - - - - 765.000.000,00 - - - - - - 2.239.600.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 653 V - 676 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah DTW yang terkelola - 24 DTW 525.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan - 1.567.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 2 Lokasi 500.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 1.485.000.000,00 DINAS PARIWISATA [ Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata ] Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan 10.00 5.00 0 7.00 765.000.000,00 - - - - - - 2.239.600.000,00 - 3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 654 V - 677 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 82.500.000,00 DINAS PARIWISATA - - - - - - 765.000.000,00 - - - - - - 2.239.600.000,00 - 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan - 20 Orang 25.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan - 110.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 655 V - 678 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 20 Orang 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 110.000.000,00 DINAS PARIWISATA [ Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata ] Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan 10.00 5.00 0 7.00 765.000.000,00 - - - - - - 2.239.600.000,00 - 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Desa Wisata yang berkembang - 24 Desa Wisata 145.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan - 485.100.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.03.0001 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 656 V - 679 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 2 Lokasi 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 45.100.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 2 Lokasi 90.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 137.500.000,00 DINAS PARIWISATA - - - - - - 765.000.000,00 - - - - - - 2.239.600.000,00 - 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 657 V - 680 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 3 Unit 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 247.500.000,00 DINAS PARIWISATA [ Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata ] Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan 10.00 5.00 0 7.00 765.000.000,00 - - - - - - 2.239.600.000,00 - 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 10 Laporan 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 55.000.000,00 DINAS PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 658 V - 681 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya data usaha pariwisata - 10 Kecamatan 70.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan - 77.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.04.0006 Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi 10 Usaha Pariwisata 35.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 38.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.04.0008 Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 659 V - 682 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 2 Usaha 35.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 38.500.000,00 DINAS PARIWISATA
641. 3.3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke DTW - 75 % 353.000.000,00 - 388.300.000,00 [ Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata ] Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata 50.00 10.00 0 10.00 353.000.000,00 - - - - - - 388.300.000,00 - 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah penyelenggaraan event pariwisata - 5 Kali 353.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan - 388.300.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 660 V - 683 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 27.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Kegiatan 300.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 330.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 661 V - 684 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Promosi 28.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 30.800.000,00 DINAS PARIWISATA
642. 4.3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persentase Pendataan Usaha Ekonomi Kreatif - 20 % 80.000.000,00 - 88.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif ] Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual 45.00 22.00 0 25.00 80.000.000,00 - - - - - - 88.000.000,00 - 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Jenis Ekosistem yang terbentuk - 3 Ekosistem 80.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan - 88.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.04.2.02.0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 662 V - 685 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 1 Dokumen 80.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 88.000.000,00 DINAS PARIWISATA
643. 5.3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkualitas - 75 % 307.000.000,00 - 199.100.000,00 [ Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekopnomi kreatif ] Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi 10.00 8.00 0 8.00 307.000.000,00 - - - - - - 199.100.000,00 - 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah jenis pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - 3 Jenis 307.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan - 199.100.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 663 V - 686 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 20 Orang 286.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 176.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Laporan 21.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 5. Pariwisata Terintegrasi Kab Tabanan 23.100.000,00 DINAS PARIWISATA DINAS PERTANIAN 39.397.053.203,00 41.301.366.030,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 39.397.053.203,00 41.301.366.030,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 39.397.053.203,00 41.301.366.030,00
644. 1.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 100 Persen 32.126.053.203,00 - 32.495.891.399,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 32.126.053.203,00 - - - - - - 32.495.891.399,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 664 V - 687 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 persen 5.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 3.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 2.000.000,00 DINAS PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 665 V - 688 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelanccaran tugas dan fungsi PD - 100 persen 30.348.488.838,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 30.353.891.399,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 144 Orang/bulan 30.345.988.838,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 30.351.391.399,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 2.500.000,00 DINAS PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 666 V - 689 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 100 Persen 171.902.561,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 196.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 1.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 2.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 5.402.561,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 6.500.000,00 DINAS PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 667 V - 690 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 70.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 75.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 7.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 60.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 70.000.000,00 DINAS PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 668 V - 691 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 30.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 100 persen 250.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 300.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 669 V - 692 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 250.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 300.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 100 persen 1.210.661.804,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 1.461.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 10.661.804,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 11.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 670 V - 693 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 250.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 1.200.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 100 Persen 140.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 180.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 671 V - 694 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 40 Unit 90.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD 80.000.000,00 DINAS PERTANIAN
645. 2.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - 100 Persen 1.375.000.000,00 - 2.799.474.631,00 [ Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian ] Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian, Produksi Hortikultura dan Produksi Peternakan 20.00 10.00 0 12.00 1.375.000.000,00 - - - - - - 2.799.474.631,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 672 V - 695 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - 70 persen 1.250.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - 2.644.474.631,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 800.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2.044.474.631,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 10 Laporan 450.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 600.000.000,00 DINAS PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 673 V - 696 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Sumber Daya - 6 jenis 75.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 4 Dokumen 75.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak - 15 ekor 50.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan - - 55.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 674 V - 697 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 15 Ekor 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan - 55.000.000,00 DINAS PERTANIAN
646. 3.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Pengawasan Penggunaan Prasarana Pertanian - 100 Persen 4.926.000.000,00 - 4.910.000.000,00 [ Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian ] Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B 16013 16013 16013 16013 4.926.000.000,00 - - - - - - 4.910.000.000,00 - 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik - 60 persen 486.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pengawasan Penggunaan Prasarana Pertanian - 420.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 675 V - 698 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 286.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pengawasan Penggunaan Prasarana Pertanian 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN - - - - - - 4.926.000.000,00 - - - - - - 4.910.000.000,00 - 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 1 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pengawasan Penggunaan Prasarana Pertanian 220.000.000,00 DINAS PERTANIAN [ Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian ] Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B 16013 16013 16013 16013 4.926.000.000,00 - - - - - - 4.910.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 676 V - 699 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik - 157 unit 4.440.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pengawasan Penggunaan Prasarana Pertanian - 4.490.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 10 Unit 2.240.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pengawasan Penggunaan Prasarana Pertanian 1.800.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 14 Unit 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pengawasan Penggunaan Prasarana Pertanian 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 677 V - 700 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 18 Unit 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pengawasan Penggunaan Prasarana Pertanian 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 10 Unit 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pengawasan Penggunaan Prasarana Pertanian 220.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 3 Unit 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pengawasan Penggunaan Prasarana Pertanian 220.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 678 V - 701 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 17 Unit 1.700.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pengawasan Penggunaan Prasarana Pertanian 2.000.000.000,00 DINAS PERTANIAN
647. 4.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - 100 Persen 545.000.000,00 - 546.000.000,00 [ Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ] Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 10 100 10 94 10 95 10 96 545.000.000,00 - - - - - - 546.000.000,00 - 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - 21000 ekor 500.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten - 500.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 679 V - 702 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1 Laporan 500.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten 500.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan - 150 dokumen 45.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan - - 46.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 150 Laporan 45.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan - 46.000.000,00 DINAS PERTANIAN
648. 5.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil - 100 Persen 425.000.000,00 - 550.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 680 V - 703 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian ] Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan 5 5 5 5 425.000.000,00 - - - - - - 550.000.000,00 - 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas - 45 persen 425.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil - 550.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 10 Unit 100.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 681 V - 704 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 10 Unit 75.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 2 Unit 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil 300.000.000,00 DINAS PERTANIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 11.632.000.000,00 13.522.500.301,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 11.632.000.000,00 13.522.500.301,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 9.582.000.000,00 11.422.500.301,00
649. 1.3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD - 100 % 7.132.000.000,00 - 8.762.500.301,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 7.132.000.000,00 - - - - - - 8.762.500.301,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 682 V - 705 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Sakip Yang Tersedia - 1 A 5.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
650. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan - 5.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
651. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan 3.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
652. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan 2.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 683 V - 706 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 50 Orang/Bulan 6.202.500.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
653. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan - 7.599.240.962,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 6.200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
654. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan 7.594.240.962,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
655. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan 5.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 684 V - 707 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Lancarnya Administrasi Perkantoran 100 - 100 % 132.500.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
656. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan - 160.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
657. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan 2.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 3.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
658. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan 3.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 685 V - 708 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 55.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
659. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan 60.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
660. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan 10.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
661. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan 35.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 686 V - 709 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
662. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan 40.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
663. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan 10.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 5 Unit 60.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Disperindag Kab. Tabanan - 100.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 60.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi 3. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja Disperindag Kab. Tabanan 100.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 687 V - 710 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 1 Laporan 557.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
664. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan - 656.759.339,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
665. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan 2.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 80.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK REKLAME Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
666. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan 100.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 688 V - 711 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 475.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
667. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan 554.759.339,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lancarnya Administrasi Perkantoran - 100 % 175.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
668. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan - 241.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 70.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK HIBURAN Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
669. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan 86.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 689 V - 712 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK HIBURAN Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
670. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan 5.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
671. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Disperindag Kab. Tabanan 150.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
672. 2.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - - - 2.325.000.000,00 - 2.530.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi ] Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya 100.00 100.00 100.00 100.00 2.325.000.000,00 - - - - - - 2.530.000.000,00 - 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan - 15 UNIT 2.300.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pasar Kabupaten Tabanan - 2.500.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 690 V - 713 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 15 Unit 2.300.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK HIBURAN Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pasar Kabupaten Tabanan 2.500.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan - 4 Dokumen 25.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pasar Kabupaten Tabanan - 30.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK HIBURAN Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan Pasar Kabupaten Tabanan 30.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
673. 3.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - - - 125.000.000,00 - 130.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 691 V - 714 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk ] Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen 100.00 100.00 100.00 100.00 125.000.000,00 - - - - - - 130.000.000,00 - 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang - 15000 UTTP 125.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan UTTP Kab. Tabanan - 130.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 15000 Unit 75.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK HIBURAN Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan UTTP Kab. Tabanan 80.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 500 Orang 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK HIBURAN Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan UTTP Kab. Tabanan 50.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 692 V - 715 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 2.050.000.000,00 2.100.000.000,00
674. 1.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - - - 2.050.000.000,00 - 2.100.000.000,00 [ Meningkastnya realisasi pembangunan industri ] Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri 100.00 100.00 100.00 100.00 2.050.000.000,00 - - - - - - 2.100.000.000,00 - 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - 1 Dokumen 2.050.000.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan UMKM Kab. Tabanan - 2.100.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 1 Dokumen 1.300.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK HIBURAN Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan UMKM Kab. Tabanan 1.350.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 693 V - 716 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 700.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK HIBURAN Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan UMKM Kab. Tabanan 700.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK HIBURAN Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan UMKM Kab. Tabanan 50.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT DAERAH 85.604.545.100,00 92.576.848.900,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 85.604.545.100,00 92.576.848.900,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 85.604.545.100,00 92.576.848.900,00
675. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 69.658.661.100,00 - 75.196.848.900,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 69.658.661.100,00 - - - - - - 75.196.848.900,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 694 V - 717 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 20.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
676. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 20.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
677. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 20.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 38.020.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
678. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 41.820.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 178 Orang/bulan 38.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
679. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 41.800.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 20 Laporan 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
680. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 20.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 695 V - 718 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 8.265.136.200,00 - - - - 9.064.906.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 120.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - - - 125.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 50 Paket 2.519.470.200,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
681. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 2.600.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 360.439.200,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 380.439.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 2.599.662.800,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 2.899.662.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 185.000.000,00 - - - - - 195.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 147.260.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
682. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 696 V - 719 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 420.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 450.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1.908.304.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 2.108.304.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 6.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 2.692.175.700,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
683. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 2.852.175.700,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 100 Unit 500.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
684. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 520.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 85 Unit 2.192.175.700,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 2.332.175.700,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 10.564.419.800,00 - - - - 10.766.419.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 22.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 697 V - 720 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1.155.901.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 1.255.901.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 9.388.518.800,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 9.488.518.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 4.331.347.400,00 - - - - 4.633.347.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 1.359.236.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 1.459.236.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 440.400.000,00 - - - - - 442.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2.531.711.400,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 2.731.711.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - 1.507.082.000,00 - - - - 1.680.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 171.882.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 180.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 10 Paket 75.200.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
685. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 698 V - 721 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 8 Orang 150.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 20 Orang/Bulan 1.110.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH [ Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah ] Indek Kematangan Organisasi 50 40 0 42 69.658.661.100,00 - - - - - - 75.196.848.900,00 - 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi - - - 190.000.000,00 - - - - 250.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2 Dokumen 90.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 69.658.661.100,00 - - - - - - 75.196.848.900,00 - 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - - - 4.068.500.000,00 - - - - 4.110.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 1 Laporan 393.500.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 400.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1 Laporan 3.500.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
686. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.510.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 699 V - 722 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 1 Laporan 175.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
687. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
688. 2.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - - - 15.490.884.000,00 - 16.840.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah ] Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3.50 2.78 0 3.50 15.490.884.000,00 - - - - - - 16.840.000.000,00 - 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan - - - 3.910.884.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
689. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 4.120.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 3 Dokumen 110.884.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
690. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 120.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 7 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
691. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 700 V - 723 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 11 Dokumen 3.700.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
692. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.800.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH [ Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat ] Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 100.00 100.00 0 100.00 15.490.884.000,00 - - - - - - 16.840.000.000,00 - 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - - - 10.950.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
693. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 12.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 Dokumen 10.950.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
694. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 12.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH [ Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan ] Persentase Produk Hukum Yang Dihasilkan 100.00 100.00 0 100.00 15.490.884.000,00 - - - - - - 16.840.000.000,00 - 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - - - 605.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
695. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 690.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 701 V - 724 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 76 Dokumen 175.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
696. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 8 Kasus 360.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
697. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 400.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 76 Dokumen 70.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
698. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 90.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH [ Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah ] Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3.50 2.78 0 3.50 15.490.884.000,00 - - - - - - 16.840.000.000,00 - 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah - - - 25.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
699. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 30.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 702 V - 725 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 10 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
700. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 30.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
701. 3.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - - - 455.000.000,00 - 540.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan ] Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan 100.00 100.00 0 100.00 455.000.000,00 - - - - - - 540.000.000,00 - 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - - - 170.000.000,00 - - - - 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2 Dokumen 90.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 40.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 60.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH [ Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan ] Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan 100.00 100.00 0 100.00 455.000.000,00 - - - - - - 540.000.000,00 - 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - - - 90.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
702. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 120.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 703 V - 726 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 5 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
703. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 30.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 60.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 30.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH [ Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa ] Tingkat Kematangan UKPBJ 95.00 94.17 0 95.00 455.000.000,00 - - - - - - 540.000.000,00 - 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - - - 195.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
704. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 220.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 60 Dokumen 120.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
705. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 130.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 704 V - 727 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 78 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
706. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 30.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 100 Orang 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
707. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 60.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 86.413.285.000,00 95.320.002.625,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 86.413.285.000,00 95.320.002.625,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 86.413.285.000,00 95.320.002.625,00
708. 1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 100 % 55.108.285.000,00 - 58.167.738.125,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 55.108.285.000,00 - - - - - - 58.167.738.125,00 - 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD - 100 % 5.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
709. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan - 8.820.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 705 V - 728 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
710. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 6.063.750,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
711. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 2.756.250,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 7.607.295.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
712. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan - 7.799.342.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 706 V - 729 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 756 Orang/bulan 7.604.795.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
713. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 7.796.035.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
714. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 3.307.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persenatse terpenuhinya Administrasi Umum perangkat daerah - 90 % 1.435.950.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
715. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan - 1.533.158.125,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 707 V - 730 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
716. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 33.075.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 31 Paket 55.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
717. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 60.637.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 1.030.923.500,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
718. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 1.084.253.625,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 708 V - 731 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 87.026.500,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
719. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 95.947.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 133.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
720. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 146.632.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 33 Paket 95.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
721. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 104.737.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 709 V - 732 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
722. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 7.875.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah - 90 % 400.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
723. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan - 716.625.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
724. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 220.500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
725. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 496.125.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 710 V - 733 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 90 % 4.212.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
726. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan - 3.662.505.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 60.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
727. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 71.662.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 252.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
728. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 283.342.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 711 V - 734 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 3.900.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
729. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 3.307.500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah - 80 % 2.067.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
730. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan - 3.963.487.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 380.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
731. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 441.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 712 V - 735 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Mebel yang Dipelihara 128 Unit 32.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
732. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 38.587.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 80 Unit 155.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
733. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 176.400.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1.500.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
734. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 3.307.500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 713 V - 736 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD - 100 % 39.171.040.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
735. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan - 40.263.300.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 40 Orang/Bulan 38.571.040.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
736. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan 38.587.500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 4 Paket 450.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
737. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan 1.510.425.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 714 V - 737 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 40 Orang 150.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
738. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan 165.375.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD - 100 % 210.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
739. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan - 220.500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 3 Laporan 210.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
740. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan 220.500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
741. 2.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase perda, Ranperda, reses, risalah dapat terlaksana - 90 % 31.305.000.000,00 - 37.152.264.500,00 [ Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan ] Ketepatan Penetapan Perda APBD 100.00 100.00 0 100.00 31.305.000.000,00 - - - - - - 37.152.264.500,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 715 V - 738 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - 20 Dokumen 345.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
742. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan - 362.377.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 13 Dokumen 95.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
743. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan 106.942.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 3 Dokumen 240.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
744. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan 240.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 716 V - 739 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
745. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan 15.435.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran - 100 % 240.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
746. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan - 291.060.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 2 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
747. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan 28.665.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 717 V - 740 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
748. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan 28.665.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 90.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
749. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan 104.737.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 90.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
750. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan 104.737.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 718 V - 741 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
751. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan 24.255.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - 80 % 100.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
752. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan - 110.250.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
753. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan 27.562.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 719 V - 742 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
754. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan 27.562.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
755. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan 27.562.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
756. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan 27.562.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 720 V - 743 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, Tenaga Ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD - 80 % 4.280.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
757. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan - 4.787.587.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 3 Dokumen 2.300.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
758. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan 2.535.750.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 10 Orang 600.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
759. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan 600.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 721 V - 744 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 3 Orang 180.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
760. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan 180.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 44 Dokumen 1.200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
761. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan 1.471.837.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Persentase terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - 90 % 6.340.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
762. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kabupaten Tabanan - 6.725.250.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 722 V - 745 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 6.340.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
763. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kabupaten Tabanan 6.725.250.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Persentase terpenuhinya fasilitasi tugas DPRD - 80 % 20.000.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
764. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD - 24.875.739.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 1 Dokumen 20.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
765. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD 24.875.739.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 12.754.872.100,00 15.159.218.225,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 12.754.872.100,00 15.159.218.225,00 5.01 PERENCANAAN 12.754.872.100,00 15.159.218.225,00
766. 1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 100% 10.073.402.100,00 - 10.978.355.725,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 10.073.402.100,00 - - - - - - 10.978.355.725,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 723 V - 746 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 3 Dokumen 5.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
767. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda - 10.250.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
768. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda 5.125.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
769. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda 5.125.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 724 V - 747 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 12 bulan 8.748.969.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
770. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda - 8.973.330.725,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 8.746.469.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
771. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda 8.968.205.725,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 13 Laporan 2.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
772. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda 5.125.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 725 V - 748 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 bulan 266.968.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
773. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi OPD Kabupaten Tabanan - 422.775.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
774. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi OPD Kabupaten Tabanan 41.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 16.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
775. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi OPD Kabupaten Tabanan 41.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 726 V - 749 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
776. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi OPD Kabupaten Tabanan 61.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
777. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi OPD Kabupaten Tabanan 41.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
778. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi OPD Kabupaten Tabanan 6.150.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 727 V - 750 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 35.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
779. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi OPD Kabupaten Tabanan 46.125.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 150.968.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
780. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi OPD Kabupaten Tabanan 176.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
781. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi OPD Kabupaten Tabanan 10.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 728 V - 751 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya kebutuhan barang kantor - 2 jenis 350.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
782. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda - 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 60 Unit 350.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
783. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya kebutuhan jasa kantor - 3 jenis jasa 436.465.100,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
784. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda - 456.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 729 V - 752 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
785. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda 6.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 146.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
786. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 285.465.100,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
787. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda 300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 730 V - 753 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pajak Perizinan dan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 100 % 266.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
788. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda - 766.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 206.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
789. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda 206.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 84 Unit 60.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
790. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda 60.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 731 V - 754 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
791. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda 500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
792. 2.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Konsistensi Penjabaran RPJMD dalam RKPD - 90 Persen 781.470.000,00 - 1.480.862.500,00 [ Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) ] Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 100.00 100.00 100.00 100.00 781.470.000,00 - - - - - - 1.480.862.500,00 - 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) - 2 Dokumen 646.103.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
793. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 1.080.862.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2 Dokumen 646.103.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
794. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 1.080.862.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 732 V - 755 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan - 4 Laporan 135.367.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
795. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi OPD Kabupaten Tabanan - 400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 135.367.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
796. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi OPD Kabupaten Tabanan 400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
797. 3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Kesesuaian Pencapaian Sasaran Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah - 90 % 1.900.000.000,00 - 2.700.000.000,00 [ Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ] Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 100.00 100.00 100.00 100.00 1.900.000.000,00 - - - - - - 2.700.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 733 V - 756 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - 2 Dokumen 600.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
798. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi OPD Kabupaten Tabanan - 900.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 350.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
799. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi OPD Kabupaten Tabanan 500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 250.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
800. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi OPD Kabupaten Tabanan 400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 734 V - 757 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - 2 Dokumen 1.150.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
801. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi OPD Kabupaten Tabanan - 1.400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 1.100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
802. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi OPD Kabupaten Tabanan 1.200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
803. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi OPD Kabupaten Tabanan 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 735 V - 758 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - 2 Dokumen 150.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
804. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi OPD Kabupaten Tabanan - 400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 75.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
805. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi OPD Kabupaten Tabanan 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 75.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
806. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi OPD Kabupaten Tabanan 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH 377.878.933.265,00 388.326.793.621,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 377.878.933.265,00 388.326.793.621,00 5.02 KEUANGAN 377.878.933.265,00 388.326.793.621,00
807. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 100 % 53.375.633.265,00 - 55.008.832.946,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 736 V - 759 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 53.375.633.265,00 - - - - - - 55.008.832.946,00 - 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perakat daerah - 100 % 5.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
808. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perakat daerah - 7.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
809. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perakat daerah 4.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 737 V - 760 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
810. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perakat daerah 3.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah - 100 % 38.175.179.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
811. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah - 39.006.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 738 V - 761 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 150 Orang/bulan 38.170.179.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
812. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah 39.000.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 3 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
813. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah 6.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 739 V - 762 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah - 100 % 372.990.450,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
814. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah - 472.649.716,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
815. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah 12.864.130,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 740 V - 763 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.706.265,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
816. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah 10.706.265,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 90.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
817. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah 116.150.496,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 741 V - 764 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 70.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
818. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah 80.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
819. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah 7.928.825,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 742 V - 765 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 90.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
820. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah 95.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 104.284.185,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
821. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah 150.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 743 V - 766 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terpenuhi dan tersedianya dokumen pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 14.393.463.815,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
822. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Urusan Pemerintah Daerah - 15.081.248.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 128 Unit 14.312.215.815,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
823. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 744 V - 767 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 81.248.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Urusan Pemerintah Daerah 81.248.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pesentase terpenuhi dan tersedianyan dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah - 100 % 305.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
824. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pesentase terpenuhi dan tersedianyan dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah - 309.953.325,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 745 V - 768 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
825. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pesentase terpenuhi dan tersedianyan dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah 15.089.140,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 290.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
826. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pesentase terpenuhi dan tersedianyan dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah 294.864.185,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 746 V - 769 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
827. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pesentase terpenuhi dan tersedianyan dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pesentase terpenuhinya dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah - 100 % 124.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
828. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah - 131.981.905,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 747 V - 770 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 64.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
829. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah 65.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 55.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
830. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah 56.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 748 V - 771 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
831. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah 10.981.905,00 BADAN KEUANGAN DAERAH
832. 2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Peragat Daerah DenganKualitas Laporan Keuangan Dalam Katgori Baik - 95 % 319.290.300.000,00 - 327.795.531.707,00 [ Meningkatnya tata kelola anggaran ] Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan pengelolaan keuangan daerah 100.00 100.00 0 100.00 319.290.300.000,00 - - - - - - 327.795.531.707,00 - 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Pesentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan pengelolaan keuangan daerah - 100 % 1.534.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
833. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan pengelolaan keuangan daerah - 1.421.030.097,00 BADAN KEUANGAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 749 V - 772 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 400.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
834. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan pengelolaan keuangan daerah 209.175.350,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
835. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan pengelolaan keuangan daerah 210.750.390,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 750 V - 773 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 26.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Persentase koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan pengelolaan keuangan daerah 26.973.927,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 38.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
836. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan pengelolaan keuangan daerah 38.237.470,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 751 V - 774 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 370.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
837. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan pengelolaan keuangan daerah 382.958.330,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
838. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan pengelolaan keuangan daerah 552.934.630,00 BADAN KEUANGAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 752 V - 775 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat sesuai dengan Pengelolaan Keuangan Daerah - 100 % 140.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
839. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat sesuai dengan Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah - 145.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1 Dokumen 89.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
840. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat sesuai dengan Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah 90.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 753 V - 776 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen 51.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
841. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat sesuai dengan Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah 55.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah - 100 % 116.300.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
842. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah - 159.270.875,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 754 V - 777 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 1 Dokumen 3.800.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
843. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah 3.900.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 3 Laporan 12.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
844. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah 13.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 755 V - 778 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 3 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
845. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah 2.600.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 88.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
846. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah 90.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 756 V - 779 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 2 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
847. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah 49.770.875,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Penunjang Urusan Keweangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terkelola sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah - 100 % 317.500.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
848. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terkelola sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah - 326.070.230.735,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 757 V - 780 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 1 Laporan 8.500.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
849. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terkelola sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah 8.600.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 265.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
850. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terkelola sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah 267.000.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 758 V - 781 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 6.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
851. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terkelola sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah 11.470.230.735,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 38.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
852. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terkelola sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah 39.000.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH
853. 3.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Peragat Daerah Dengan Kualitas Laporan Barang Milik Daerah dalam Katagori Baik - 95 % 1.825.000.000,00 - 1.827.000.000,00 [ Meningkatnya tata kelola aset daerah ] Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap 5.00 5.00 0 5.00 1.825.000.000,00 - - - - - - 1.827.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 759 V - 782 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Terpenuhi dan Tersedianyan dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah - 100 % 1.825.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersedianyan dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah - 1.827.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 125.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersedianyan dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah 126.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 760 V - 783 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 6 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
854. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersedianyan dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah 51.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
855. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersedianyan dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah 1.000.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 761 V - 784 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 650.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
856. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersedianyan dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah 650.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH
857. 4.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Pencapaian Target PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah - 13 % 3.388.000.000,00 - 3.695.428.968,00 [ Meningkatnya upaya ekstensifikasi pendapatan ] Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 10.00 10.00 0 10.00 3.388.000.000,00 - - - - - - 3.695.428.968,00 - 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Terpenuhi dan Tersediannya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah - 100 % 3.388.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
858. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersediannya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah - 3.695.428.968,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 762 V - 785 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 10 Laporan 36.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
859. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersediannya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah 36.354.630,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 2 Laporan 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
860. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersediannya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah 200.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 763 V - 786 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 3 Laporan 300.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
861. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersediannya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah 426.548.788,00 BADAN KEUANGAN DAERAH - - - - - - 3.388.000.000,00 - - - - - - 3.695.428.968,00 - 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 600 Obyek Pajak 409.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
862. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersediannya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah 409.475.650,00 BADAN KEUANGAN DAERAH [ Meningkatnya upaya ekstensifikasi pendapatan ] Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 10.00 10.00 0 10.00 3.388.000.000,00 - - - - - - 3.695.428.968,00 - 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 764 V - 787 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 2 Dokumen 906.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
863. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersediannya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah 910.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 9 Layanan 1.400.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
864. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersediannya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.400.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 765 V - 788 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen 137.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
865. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Persentase Terpenuhi dan Tersediannya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah 313.049.900,00 BADAN KEUANGAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 14.470.090.000,00 14.821.300.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 14.470.090.000,00 14.821.300.000,00 5.03 KEPEGAWAIAN 10.712.900.000,00 10.971.300.000,00
866. 1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 8.463.000.000,00 - 8.595.200.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 8.463.000.000,00 - - - - - - 8.595.200.000,00 - 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
867. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN - 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 766 V - 789 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
868. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN 3.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
869. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 7.602.500.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
870. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN - 7.652.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 767 V - 790 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 54 Orang/bulan 7.600.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
871. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN 7.650.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
872. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN 2.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 161.500.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
873. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN - 174.350.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 768 V - 791 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
874. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN 7.600.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 6.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
875. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN 6.550.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 28.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
876. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN 28.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 769 V - 792 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 12.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
877. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN 12.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 22.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
878. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN 24.700.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 80.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
879. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN 88.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 770 V - 793 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
880. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN 6.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 75.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
881. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN - 85.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 75.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
882. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN 85.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 519.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
883. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN - 570.850.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 771 V - 794 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 6.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
884. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN 7.100.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 12.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
885. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN 13.750.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 500.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
886. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN 550.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 772 V - 795 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 100.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
887. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN - 107.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 85.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
888. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN 90.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
889. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi BKPSDM KABUPATEN TABANAN 17.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
890. 2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH - - - 2.249.900.000,00 - 2.376.100.000,00 [ Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian ] Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi 100.00 0 0 100.00 2.249.900.000,00 - - - - - - 2.376.100.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 773 V - 796 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - - - 1.510.600.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
891. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN KABUPATEN TABANAN - 1.563.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 35.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
892. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN KABUPATEN TABANAN 38.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
893. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN KABUPATEN TABANAN 55.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 774 V - 797 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 1 Laporan 1.175.600.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
894. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN KABUPATEN TABANAN 1.200.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 400 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
895. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN KABUPATEN TABANAN 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
896. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN KABUPATEN TABANAN 220.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 775 V - 798 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN - - - 260.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
897. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN KABUPATEN TABANAN - 286.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 950 Dokumen 60.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
898. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN KABUPATEN TABANAN 66.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
899. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN KABUPATEN TABANAN 220.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 776 V - 799 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN - - - 121.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
900. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN KABUPATEN TABANAN - 133.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 60 Orang 121.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
901. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN KABUPATEN TABANAN 133.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - - - 358.300.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
902. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN KABUPATEN TABANAN - 393.600.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 777 V - 800 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 202.400.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
903. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN KABUPATEN TABANAN 222.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 324 Orang 113.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
904. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN KABUPATEN TABANAN 124.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 20 Orang 24.200.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
905. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN KABUPATEN TABANAN 26.600.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 778 V - 801 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 Laporan 18.700.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
906. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN KABUPATEN TABANAN 20.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.757.190.000,00 3.850.000.000,00
907. 1.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - - - 3.757.190.000,00 - 3.850.000.000,00 [ Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional ] Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional 10.00 10.00 0 10.00 3.757.190.000,00 - - - - - - 3.850.000.000,00 - 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis - - - 1.401.230.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
908. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN KABUPATEN TABANAN - 1.450.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 350 Orang 1.401.230.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
909. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN KABUPATEN TABANAN 1.450.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 779 V - 802 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional - - - 2.355.960.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
910. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN KABUPATEN TABANAN - 2.400.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 2.355.960.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
911. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN KABUPATEN TABANAN 2.400.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7.202.500.009,00 8.050.256.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.202.500.009,00 8.050.256.000,00 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7.202.500.009,00 8.050.256.000,00
912. 1.5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (BRIDA) - 100 % 3.826.500.009,00 - 4.510.256.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 3.826.500.009,00 - - - - - - 4.510.256.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 780 V - 803 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencaaan Perangkat Daerah - 4 Dokumen 5.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
913. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan - 6.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
914. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 4.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 781 V - 804 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
915. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 2.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 22 Orang/bulan 2.952.500.009,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
916. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan - 3.081.256.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 782 V - 805 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 2.950.000.009,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
917. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 3.078.256.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Kabupaten Tabanan 3.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 783 V - 806 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - 1 Paket 104.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
918. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan - 223.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
919. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 3.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 784 V - 807 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
920. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 6.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
921. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 55.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 785 V - 808 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
922. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 11.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
923. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 1.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 786 V - 809 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
924. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 35.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 45.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
925. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 100.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 787 V - 810 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
926. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 12.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah - 10 Unit 200.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
927. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan - 600.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 788 V - 811 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
928. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 200.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
929. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 200.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - - - - - - 3.826.500.009,00 - - - - - - 4.510.256.000,00 - 5.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 789 V - 812 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
930. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 200.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 3.826.500.009,00 - - - - - - 4.510.256.000,00 - 5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan - 1 Laporan 503.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
931. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan - 533.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 790 V - 813 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
932. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 3.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 80.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
933. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 80.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 791 V - 814 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 420.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
934. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 450.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Peeizinannya - 5 Unit 62.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
935. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan - 67.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 792 V - 815 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
936. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 55.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 12.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
937. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 12.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
938. 2.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah - 95 % 3.376.000.000,00 - 3.540.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 793 V - 816 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan ] Indeks Inovasi Daerah (IID) Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah 100.00 65.00 100.00 57.45 0 60.01 100.00 61.00 3.376.000.000,00 - - - - - - 3.540.000.000,00 - 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah Dokumen hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - 1 Dokumen 2.326.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
939. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan - 2.110.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 1 Laporan 2.326.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
940. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 2.110.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 794 V - 817 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat - 1 Dokumen 200.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
941. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan - 580.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 1 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
942. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 580.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 795 V - 818 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup - 1 Dokumen 250.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
943. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan - 250.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 1 Dokumen 250.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
944. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 250.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 796 V - 819 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi - 1 Dokumen 600.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
945. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan - 600.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 400.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
946. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 400.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 797 V - 820 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
947. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan 200.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH INSPEKTORAT 26.244.614.600,00 14.314.180.737,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 26.244.614.600,00 14.314.180.737,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 26.244.614.600,00 14.314.180.737,00
948. 1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD - 100 % 18.776.232.900,00 - 13.703.113.268,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 18.776.232.900,00 - - - - - - 13.703.113.268,00 - 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu - 100 % 17.939.500,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
949. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan - 5.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 798 V - 821 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 14.214.700,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
950. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 3.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3.724.800,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
951. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 2.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase laporan keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu - 100 % 15.062.560.100,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
952. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan - 11.730.687.513,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100% Orang/bulan 15.062.560.100,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
953. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 11.730.687.513,00 INSPEKTORAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 799 V - 822 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase SDM yang bersertifikat - 100 % 1.635.377.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
954. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan - 300.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100% Orang 1.635.377.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
955. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 300.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran - 100 % 714.485.400,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
956. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan - 647.667.200,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100% Paket 6.179.100,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
957. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 9.110.200,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 800 V - 823 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100% Paket 14.833.200,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
958. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 17.100.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100% Paket 60.526.900,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
959. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 42.168.400,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 52.110.500,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
960. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 104.877.800,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100% Dokumen 0,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
961. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 11.400.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 801 V - 824 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 100% Paket 108.075.700,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
962. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 373.010.800,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100% Laporan 437.260.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
963. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 80.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100% Dokumen 35.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
964. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 10.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik - 100 % 671.683.200,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
965. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan - 81.876.258,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100% Unit 671.683.200,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
966. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 81.876.258,00 INSPEKTORAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 802 V - 825 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran - 100 % 271.461.100,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
967. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan - 368.862.297,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% Laporan 13.500.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
968. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 12.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100% Laporan 50.799.100,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
969. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 55.200.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100% Laporan 207.162.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
970. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 301.662.297,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran - 100 % 402.726.600,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
971. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan - 569.020.000,00 INSPEKTORAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 803 V - 826 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100% Unit 366.116.600,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
972. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 511.364.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100% Unit 36.610.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 57.656.000,00 INSPEKTORAT
973. 2.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan - 100 % 3.850.278.000,00 - 360.279.907,00 [ Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan ] Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 100.00 100.00 100.00 100.00 3.850.278.000,00 - - - - - - 360.279.907,00 - 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti - 100 % 3.590.188.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
974. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan - 299.779.907,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 4 Laporan 680.264.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
975. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan 66.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 804 V - 827 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 12 Laporan 580.264.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
976. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan 79.433.540,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 3 Laporan 473.632.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
977. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan 27.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 4 Laporan 710.032.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
978. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan 49.246.367,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 805 V - 828 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 12 Laporan 743.732.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
979. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan 41.300.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 1 Kesepakatan 178.632.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
980. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan 0,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 12 Dokumen 223.632.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
981. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan 36.300.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti - 100 % 260.090.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
982. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan - 60.500.000,00 INSPEKTORAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 806 V - 829 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 2 Laporan 97.680.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
983. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan 27.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 6 Laporan 162.410.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
984. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan 33.000.000,00 INSPEKTORAT
985. 3.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan - 100 % 3.618.103.700,00 - 250.787.562,00 [ Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi ] Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 100.00 100.00 100.00 100.00 3.618.103.700,00 - - - - - - 250.787.562,00 - 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti - 100 % 13.455.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
986. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan - 5.950.200,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 807 V - 830 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2 Rekomend asi 13.455.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
987. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan 5.950.200,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti - 100 % 3.604.648.700,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
988. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan - 244.837.362,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 100% perangkat daerah 532.952.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
989. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan 82.067.362,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 100% perangkat daerah 556.832.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
990. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan 41.250.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 808 V - 831 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 100% Kegiatan 2.514.864.700,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
991. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan 121.520.000,00 INSPEKTORAT KECAMATAN KEDIRI 4.744.600.000,00 5.234.014.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.744.600.000,00 5.234.014.000,00 7.01 KECAMATAN 4.744.600.000,00 5.234.014.000,00
992. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA undefined - 100 % 4.656.600.000,00 - 5.039.014.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 4.656.600.000,00 - - - - - - 5.039.014.000,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined - 2 Dokumen 5.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
993. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri - 18.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
994. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri 9.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 809 V - 832 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
995. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri 9.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 23 Orang/bulan 3.735.100.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Masyarakat Kecamatan Kediri - 3.826.700.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 3.732.600.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Masyarakat Kecamatan Kediri 3.820.700.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 3 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
996. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri 6.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 810 V - 833 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah undefined - 13 Paket 98.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
997. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri - 184.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
998. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri 27.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 43.500.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
999. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri 70.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1000. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri 5.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 811 V - 834 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1001. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri 25.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1002. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri 50.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1003. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri 7.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah undefined - 5 Unit 200.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1004. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri - 250.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 812 V - 835 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1005. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri 250.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined - 4 Laporan 227.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1006. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri - 270.314.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1007. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri 5.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1008. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri 37.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 813 V - 836 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1009. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri 228.314.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined - 23 Unit 391.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1010. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri - 490.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 35.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1011. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri 65.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 6.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1012. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri 25.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 814 V - 837 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 350.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1013. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri 400.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI
1014. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN undefined - 100 % 58.000.000,00 - 105.000.000,00 [ Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa ] Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan 100.00 100.00 0 100.00 58.000.000,00 - - - - - - 105.000.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - 2 Lembaga K emasyarakat 58.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1015. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri - 105.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga K emasyarakat an 8.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1016. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri 30.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1017. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri 75.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 815 V - 838 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1018. 3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM undefined - 100 % 30.000.000,00 - 90.000.000,00 [ Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100.00 100.00 0 100.00 30.000.000,00 - - - - - - 90.000.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia undefined - 200 Orang 200 Orang 30.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1019. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri - 90.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 200 Orang 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1020. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Kediri 90.000.000,00 KECAMATAN KEDIRI KECAMATAN TABANAN 3.820.000.000,00 4.139.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.820.000.000,00 4.139.000.000,00 7.01 KECAMATAN 3.820.000.000,00 4.139.000.000,00
1021. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD - 100 % 3.737.000.000,00 - 3.991.000.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 3.737.000.000,00 - - - - - - 3.991.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 816 V - 839 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 2 Dokumen 5.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1022. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 17.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1023. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 8.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1024. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 9.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran - 100 % 3.302.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1025. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 3.308.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 817 V - 840 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 3.300.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1026. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.300.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1027. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 8.000.000,00 KECAMATAN TABANAN - - - - - - 3.737.000.000,00 - - - - - - 3.991.000.000,00 - 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah - 100 % 0,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1028. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 7.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 0,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1029. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 7.000.000,00 KECAMATAN TABANAN [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 3.737.000.000,00 - - - - - - 3.991.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 818 V - 841 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Umum Perkantoran - 100 % 100.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1030. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 117.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1031. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 4.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1032. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 5.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 43.500.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1033. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 57.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 819 V - 842 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1034. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 5.000.000,00 KECAMATAN TABANAN - - - - - - 3.737.000.000,00 - - - - - - 3.991.000.000,00 - 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 0,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1035. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 5.000.000,00 KECAMATAN TABANAN [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 3.737.000.000,00 - - - - - - 3.991.000.000,00 - 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1036. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 15.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1037. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 22.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 820 V - 843 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1038. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 4.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 100.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1039. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 100.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1040. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 100.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 9 unit % 187.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1041. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 238.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 821 V - 844 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Sudimara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1042. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1043. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 23.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 160.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1044. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 212.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 42.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1045. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 204.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 822 V - 845 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1046. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 27.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1047. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 27.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1048. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 150.000.000,00 KECAMATAN TABANAN
1049. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan - 100 % 58.000.000,00 - 98.000.000,00 [ Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa ] Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan 100.00 100.00 100.00 100.00 58.000.000,00 - - - - - - 98.000.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan - 100 % 58.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1050. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Tabanan - 98.000.000,00 KECAMATAN TABANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 823 V - 846 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga K emasyarakat an 8.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1051. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Tabanan 8.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1052. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Tabanan 90.000.000,00 KECAMATAN TABANAN
1053. 3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum - 100 % 25.000.000,00 - 50.000.000,00 [ Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100.00 100.00 100.00 100.00 25.000.000,00 - - - - - - 50.000.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 100 % 25.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1054. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Tabanan - 50.000.000,00 KECAMATAN TABANAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 824 V - 847 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 200 Orang 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1055. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Tabanan 50.000.000,00 KECAMATAN TABANAN KECAMATAN MARGA 4.386.000.000,00 4.505.500.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.386.000.000,00 4.505.500.000,00 7.01 KECAMATAN 4.386.000.000,00 4.505.500.000,00
1056. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Marga) - 100 % 4.298.000.000,00 - 4.385.500.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 4.298.000.000,00 - - - - - - 4.385.500.000,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Sakip Tersedia - 2 Jenis Dokumen 5.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1057. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga - 6.000.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 825 V - 848 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1058. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga 3.500.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1059. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga 2.500.000,00 KECAMATAN MARGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 826 V - 849 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat daerah - 100 % 4.052.500.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Kecamatan Marga - 4.102.500.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/bulan 4.050.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Kecamatan Marga 4.100.000.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 827 V - 850 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 3 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1060. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga 2.500.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 100.500.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1061. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga - 108.000.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 828 V - 851 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1062. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga 1.500.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1063. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga 3.500.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 829 V - 852 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 43.500.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1064. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga 50.000.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1065. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga 4.000.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 830 V - 853 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1066. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga 12.000.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1067. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga 25.000.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 831 V - 854 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1068. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga 12.000.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 30.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Kecamatan Marga - 50.000.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 832 V - 855 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Kecamatan Marga 50.000.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase tersedianya Jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah - 100 % 62.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1069. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga - 69.000.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 833 V - 856 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1070. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga 3.000.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa - Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Kecamatan Marga 30.000.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 834 V - 857 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 35.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1071. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga 36.000.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 48.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1072. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga - 50.000.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 835 V - 858 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 42.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1073. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga 40.000.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 6.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1074. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga 10.000.000,00 KECAMATAN MARGA
1075. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Marga Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan - 100 % 100 % 58.000.000,00 - 55.000.000,00 [ Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa ] Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan 100.00 100.00 100.00 100.00 58.000.000,00 - - - - - - 55.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 836 V - 859 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan - 100 % 58.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1076. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga - 55.000.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga K emasyarakat an 8.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1077. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga 25.000.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1078. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga 30.000.000,00 KECAMATAN MARGA
1079. 3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Marga Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum - 100 % 100 % 30.000.000,00 - 65.000.000,00 [ Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100.00 100.00 100.00 100.00 30.000.000,00 - - - - - - 65.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 837 V - 860 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase terlaksananya Urusan pemerintahan Umum - 100 % 30.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1080. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga - 65.000.000,00 KECAMATAN MARGA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 200 Orang 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Marga, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1081. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Marga 65.000.000,00 KECAMATAN MARGA KECAMATAN BATURITI 4.490.533.263,00 4.694.920.720,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.490.533.263,00 4.694.920.720,00 7.01 KECAMATAN 4.490.533.263,00 4.694.920.720,00
1082. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Baturiti) - 100 % 4.402.533.263,00 - 4.549.920.720,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 838 V - 861 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 81 75 76 77 4.402.533.263,00 - - - - - - 4.549.920.720,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen SAKIP - 3 2 Dokumen dan 1 Lapo 5.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1083. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti - 8.000.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1084. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti 4.400.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1085. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti 3.600.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 3.831.033.263,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1086. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti - 3.779.940.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 839 V - 862 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/bulan 3.828.533.263,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1087. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti 3.775.840.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 3 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1088. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti 4.100.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 98.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1089. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti - 135.300.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1090. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti 6.300.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 840 V - 863 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 43.500.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1091. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti 70.000.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1092. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti 3.500.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1093. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti 24.000.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1094. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti 26.000.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 841 V - 864 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1095. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti 5.500.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 0 % 90.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1096. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti - 95.000.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 90.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1097. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti 95.000.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1098. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti 0,00 KECAMATAN BATURITI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 842 V - 865 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran - 100 % 217.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1099. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti - 298.700.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1100. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti 5.500.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1101. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti 26.000.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 190.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1102. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti 267.200.000,00 KECAMATAN BATURITI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 843 V - 866 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpeliharanya barang milik daerah - 100 % 161.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1103. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti - 232.980.720,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 46.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1104. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti 57.400.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 15.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1105. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti 25.580.720,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1106. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Baturiti 150.000.000,00 KECAMATAN BATURITI
1107. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baturiti - 100 % 58.000.000,00 - 65.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 844 V - 867 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa ] Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan 100.00 100.00 100.00 100.00 58.000.000,00 - - - - - - 65.000.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 % 58.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1108. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Desa - 65.000.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga K emasyarakat an 8.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1109. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Desa 10.000.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1110. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Desa 55.000.000,00 KECAMATAN BATURITI
1111. 3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggarany a urusan pemerintahan umum di Kecamatan Baturiti - 100 % 30.000.000,00 - 80.000.000,00 [ Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100.00 100.00 100.00 100.00 30.000.000,00 - - - - - - 80.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 845 V - 868 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Terselengaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 100 % 30.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1112. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Desa - 80.000.000,00 KECAMATAN BATURITI 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 200 Orang 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1113. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Desa 80.000.000,00 KECAMATAN BATURITI KECAMATAN PENEBEL 4.889.755.000,00 5.222.500.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.889.755.000,00 5.222.500.000,00 7.01 KECAMATAN 4.889.755.000,00 5.222.500.000,00
1114. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah - 100 % 4.801.755.000,00 - 5.027.500.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 4.801.755.000,00 - - - - - - 5.027.500.000,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen SAKIP - 3 jenis dokumen 5.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1115. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel - 20.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 846 V - 869 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1116. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 10.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1117. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 10.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 4.032.255.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1118. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel - 4.056.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/bulan 4.029.755.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1119. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 4.050.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 847 V - 870 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 3 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1120. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 6.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 100.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1121. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel - 193.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1122. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 5.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1123. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 5.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:43 Halaman 848 V - 871 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 43.500.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1124. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 70.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1125. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 3.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1126. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 70.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1127. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 30.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 849 V - 872 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1128. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 10.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan - 100 % 360.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1129. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel - 370.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 13 Unit 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1130. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 100.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 60.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1131. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 70.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 850 V - 873 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1132. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 200.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 242.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1133. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel - 278.500.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1134. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 3.500.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1135. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 65.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 851 V - 874 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 190.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1136. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 210.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah - 100 % 62.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1137. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel - 110.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 42.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1138. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 85.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1139. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 25.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL
1140. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa - 100 % 58.000.000,00 - 110.000.000,00 [ Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa ] Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan 100.00 100.00 0 100.00 58.000.000,00 - - - - - - 110.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 852 V - 875 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 % 58.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1141. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel - 110.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga K emasyarakat an 8.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1142. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 15.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1143. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 95.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL
1144. 3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Penebel - 100 % 30.000.000,00 - 85.000.000,00 [ Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100.00 100.00 0 100.00 30.000.000,00 - - - - - - 85.000.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 100 % 30.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1145. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel - 85.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 853 V - 876 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 190 Orang 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1146. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Kecamatan Penebel 85.000.000,00 KECAMATAN PENEBEL KECAMATAN KERAMBITAN 3.763.998.089,00 4.050.498.089,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.763.998.089,00 4.050.498.089,00 7.01 KECAMATAN 3.763.998.089,00 4.050.498.089,00
1147. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas danFungsi Perangkat Daerah - 100 % 3.675.998.089,00 - 3.922.498.089,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 3.675.998.089,00 - - - - - - 3.922.498.089,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 2 Dokumen 5.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Kecamatan Kerambitan - 17.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Kecamatan Kerambitan 9.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 854 V - 877 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Kecamatan Kerambitan 8.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.113.498.089,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Kecamatan Kerambitan - 3.231.998.089,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 3.110.998.089,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Kecamatan Kerambitan 3.225.998.089,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Kecamatan Kerambitan 6.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 855 V - 878 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 115.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Kecamatan Kerambitan - 151.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Kecamatan Kerambitan 6.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Administrasi Kecamatan Kerambitan 20.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 60.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Administrasi Kecamatan Kerambitan 65.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 856 V - 879 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 3.500.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Administrasi Kecamatan Kerambitan 4.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Kecamatan Kerambitan 24.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Kecamatan Kerambitan 17.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Kecamatan Kerambitan 15.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 10 Unit 100.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 120.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 857 V - 880 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 120.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah - undefined undefined 142.000.000,00 - - Oprasional OPD Kecamatan Kerambitan - 192.500.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa - - - Oprasional OPD Kecamatan Kerambitan 2.500.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 40.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Oprasional OPD Kecamatan Kerambitan 65.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Oprasional OPD Kecamatan Kerambitan 125.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah - 100 % 200.000.000,00 - - BMD pada OPD Kecamatan Kerambitan - 210.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 40.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa - - - BMD pada OPD Kecamatan Kerambitan 44.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa - - - BMD pada OPD Kecamatan Kerambitan 11.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 150.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa - - - BMD pada OPD Kecamatan Kerambitan 155.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN
1148. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan - 100 % 58.000.000,00 - 93.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 858 V - 881 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa ] Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan 100.00 100.00 0 100.00 58.000.000,00 - - - - - - 93.000.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatdi Wilayah Kecamatan - 2 Laporan 58.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat di Kecamatan Kerambitan - 87.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga K emasyarakat an 8.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat di Kecamatan Kerambitan 12.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat di Kecamatan Kerambitan 75.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN - - - - - - 58.000.000,00 - - - - - - 93.000.000,00 - 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 0,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat di Kecamatan Kerambitan - 6.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 859 V - 882 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 0,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat di Kecamatan Kerambitan 6.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN
1149. 3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Kerambitan - 100 % 30.000.000,00 - 35.000.000,00 [ Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100.00 100.00 0 100.00 30.000.000,00 - - - - - - 35.000.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 30.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat di Kecamatan Kerambitan - 35.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 200 Orang 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat di Kecamatan Kerambitan 35.000.000,00 KECAMATAN KERAMBITAN KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 3.506.000.000,00 3.908.500.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.506.000.000,00 3.908.500.000,00 7.01 KECAMATAN 3.506.000.000,00 3.908.500.000,00
1150. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Selemadeg Timur) - 100 % 3.418.000.000,00 - 3.843.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 860 V - 883 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 3.418.000.000,00 - - - - - - 3.843.500.000,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Sakip Tersedia - 3 Dokumen 5.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1151. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur - 6.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1152. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur 3.500.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1153. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur 2.500.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 3.002.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1154. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur - 3.253.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 861 V - 884 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 3.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1155. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur 3.250.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1156. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur 3.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 103.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1157. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur - 145.500.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1158. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur 2.500.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 862 V - 885 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1159. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur 8.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 46.500.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1160. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur 50.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1161. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur 5.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1162. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur 30.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 863 V - 886 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1163. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur 45.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1164. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur 5.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 60.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1165. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur - 65.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 60.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1166. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur 65.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 864 V - 887 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 147.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1167. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur - 169.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1168. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur 4.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1169. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur 35.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 115.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1170. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur 130.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 865 V - 888 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1171. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur - 205.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 40.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1172. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur 75.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1173. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur 30.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR - - - - - - 3.418.000.000,00 - - - - - - 3.843.500.000,00 - 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1174. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur 100.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
1175. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg Timur - 100 % 58.000.000,00 - 35.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 866 V - 889 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa ] Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan 100.00 100.00 100.00 100.00 58.000.000,00 - - - - - - 35.000.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa n Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg Timur - 100 % 58.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1176. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur - 35.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga K emasyarakat an 8.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1177. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur 10.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1178. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur 25.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
1179. 3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Selemadeg Timur - 100 % 30.000.000,00 - 30.000.000,00 [ Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100.00 100.00 0 100.00 30.000.000,00 - - - - - - 30.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 867 V - 890 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 100 % 30.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1180. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur - 30.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 200 Orang 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1181. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Timur 30.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KECAMATAN SELEMADEG 4.220.929.254,00 4.662.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.220.929.254,00 4.662.000.000,00 7.01 KECAMATAN 4.220.929.254,00 4.662.000.000,00
1182. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Selemadeg) - 100 % 4.132.929.254,00 - 4.472.000.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 4.132.929.254,00 - - - - - - 4.472.000.000,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Sakip - 4 Dokumen 5.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kantor Camat Selemadeg - 25.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 868 V - 891 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kantor Camat Selemadeg 10.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kantor Camat Selemadeg 15.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 3.559.429.254,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kantor Camat Selemadeg - 3.604.500.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 3.556.929.254,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kantor Camat Selemadeg 3.600.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 869 V - 892 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 3 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kantor Camat Selemadeg 4.500.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 103.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Kantor Camat Selemadeg - 174.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Kantor Camat Selemadeg 5.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Kantor Camat Selemadeg 25.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 870 V - 893 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 46.500.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Kantor Camat Selemadeg 60.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Kantor Camat Selemadeg 6.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Kantor Camat Selemadeg 38.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Kantor Camat Selemadeg 25.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 871 V - 894 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Kantor Camat Selemadeg 15.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 100.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kantor Camat Selemadeg - 200.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kantor Camat Selemadeg 200.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 157.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kantor Camat Selemadeg - 203.500.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 872 V - 895 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kantor Camat Selemadeg 3.500.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 35.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kantor Camat Selemadeg 40.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 120.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kantor Camat Selemadeg 160.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah - 100 % 208.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kantor Camat Selemadeg - 265.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 873 V - 896 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 45.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kantor Camat Selemadeg 50.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 13.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kantor Camat Selemadeg 15.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 150.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kantor Camat Selemadeg 200.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG
1183. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang Difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg - 100 % 58.000.000,00 - 105.000.000,00 [ Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa ] Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan 100.00 100.00 0 100.00 58.000.000,00 - - - - - - 105.000.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 % 58.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Selemadeg - 105.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 874 V - 897 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga K emasyarakat an 8.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Selemadeg 15.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Selemadeg 90.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG
1184. 3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Selemadeg - 100 % 30.000.000,00 - 85.000.000,00 [ Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100.00 100.00 0 100.00 30.000.000,00 - - - - - - 85.000.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 100 % 30.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Selemadeg - 85.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 875 V - 898 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 200 Orang 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Selemadeg 85.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG KECAMATAN SELEMADEG BARAT 3.648.112.960,00 3.729.079.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.648.112.960,00 3.729.079.000,00 7.01 KECAMATAN 3.648.112.960,00 3.729.079.000,00
1185. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD - 100 % 3.560.112.960,00 - 3.591.079.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 3.560.112.960,00 - - - - - - 3.591.079.000,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen SAKIP - 1 dokumen 5.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1186. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat - 20.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1187. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 10.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 876 V - 899 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1188. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 10.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayananadministrasi keuangan Perangkat Daerah - 100 % 3.113.579.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1189. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat - 3.119.079.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 3.111.079.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1190. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 3.115.079.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 3 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1191. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 4.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 877 V - 900 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah - undefined undefined 103.500.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1192. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat - 93.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1193. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 4.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1194. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 5.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 46.500.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1195. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 35.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 878 V - 901 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1196. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 4.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1197. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 25.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1198. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 17.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1199. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 3.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 879 V - 902 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 123.033.960,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1200. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat - 125.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa - Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1201. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 25.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT - - - - - - 3.560.112.960,00 - - - - - - 3.591.079.000,00 - 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 98.033.960,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 100.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 3.560.112.960,00 - - - - - - 3.591.079.000,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 62.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1202. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat - 88.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 880 V - 903 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1203. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 7.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1204. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 21.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 40.000.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1205. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 60.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 153.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1206. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat - 146.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 881 V - 904 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 42.000.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1207. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 35.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1208. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 10.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 101.000.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1209. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 101.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT
1210. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg Barat Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Persentase Desa yang difasilitasi untuk pemberdayaan desa dan kelurahan di Kecamatan Selmadeg Barat - 100 % 100 % 100 % 58.000.000,00 - 58.000.000,00 [ Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa ] Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan 100.00 100.00 0 100.00 58.000.000,00 - - - - - - 58.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 882 V - 905 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 % 58.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1211. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat - 58.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga K emasyarakat an 8.000.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1212. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 8.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1213. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 50.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT
1214. 3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Selemadeg Barat - 100 % 30.000.000,00 - 80.000.000,00 [ Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100.00 100.00 0 100.00 30.000.000,00 - - - - - - 80.000.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah - 100 % 30.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1215. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat - 80.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 883 V - 906 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 200 Orang 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1216. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Selemadeg Barat 80.000.000,00 KECAMATAN SELEMADEG BARAT KECAMATAN PUPUAN 3.937.000.000,00 4.346.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.937.000.000,00 4.346.000.000,00 7.01 KECAMATAN 3.937.000.000,00 4.346.000.000,00
1217. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.849.000.000,00 - 4.225.000.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 3.849.000.000,00 - - - - - - 4.225.000.000,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1218. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 11.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1219. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 5.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 884 V - 907 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1220. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 6.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.212.500.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1221. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 3.356.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 3.210.000.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1222. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.350.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1223. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 6.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 103.500.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1224. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 111.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 885 V - 908 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1225. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 4.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1226. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 5.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 46.500.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1227. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 42.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1228. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 886 V - 909 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1229. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 22.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1230. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 20.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1231. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 15.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 50.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1232. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 60.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1233. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 60.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 887 V - 910 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 210.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1234. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 243.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1235. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 28.000.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1236. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 30.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 180.000.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1237. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 210.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 268.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1238. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 444.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 888 V - 911 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 60.000.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1239. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 185.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 8.000.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1240. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 9.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.000.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1241. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 250.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN
1242. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 58.000.000,00 - 91.000.000,00 [ Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa ] Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan 100.00 100.00 100.00 100.00 58.000.000,00 - - - - - - 91.000.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 58.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1243. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 91.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 889 V - 912 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga K emasyarakat an 8.000.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1244. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 9.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1245. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 82.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN
1246. 3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 [ Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100.00 100.00 100.00 100.00 30.000.000,00 - - - - - - 30.000.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 30.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1247. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 30.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 300 Orang 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1248. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 30.000.000,00 KECAMATAN PUPUAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 890 V - 913 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 11.100.410.000,00 51.651.564.234,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 11.100.410.000,00 51.651.564.234,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 11.100.410.000,00 51.651.564.234,00
1249. 1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.113.100.000,00 - 5.204.260.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00 5.113.100.000,00 - - - - - - 5.204.260.000,00 - 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1250. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 6.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1251. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 4.400.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1252. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 2.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 891 V - 914 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.642.500.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1253. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 4.643.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bulan 4.640.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1254. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 4.641.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1255. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 2.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 51.500.000,00 - - - - 47.860.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 1.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.050.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1256. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 2.600.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 892 V - 915 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1257. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1258. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 5.010.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1259. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 5.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9 Laporan 28.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1260. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 29.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 893 V - 916 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1261. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 5.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 50.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1262. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 110.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1263. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 110.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 312.100.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1264. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 315.800.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1265. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 5.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 894 V - 917 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 24.600.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1266. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 24.700.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 285.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1267. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 286.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 52.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1268. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 81.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 42.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1269. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 54.900.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 10.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1270. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 26.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 895 V - 918 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1271. 2.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - - - 2.400.000.000,00 - 3.018.000.000,00 [ Meningkatnya kesadaran masyarakat akan idiologi Pancasila dan karakter kebangsaan ] Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 100.00 100.00 0 100.00 2.400.000.000,00 - - - - - - 3.018.000.000,00 - 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - - - 2.400.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1272. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 3.018.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 2 Dokumen 2.000.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1273. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 2.100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 500 Orang 300.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1274. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 612.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 160 Orang 100.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1275. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 306.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 896 V - 919 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1276. 3.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - - - 3.106.310.000,00 - 41.849.054.234,00 [ Meningkatnya etika dan budaya politik ] Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik 100.00 100.00 0 100.00 3.106.310.000,00 - - - - - - 41.849.054.234,00 - 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - - - 3.106.310.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1277. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 41.849.054.234,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 50 Orang 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1278. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 374857 Orang 3.056.310.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1279. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 41.749.054.234,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1280. 4.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - - - 101.000.000,00 - 157.500.000,00 - - - - - - 101.000.000,00 - - - - - - 157.500.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 897 V - 920 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - - 101.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1281. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 157.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 50 Orang 25.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1282. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 52.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [ Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan ] Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 100.00 100.00 0 100.00 101.000.000,00 - - - - - - 157.500.000,00 - 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 50 Orang 76.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1283. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 105.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1284. 5.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - - - 5.000.000,00 - 735.000.000,00 [ Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat ] Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaa n Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan 100.00 100.00 0 100.00 5.000.000,00 - - - - - - 735.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 898 V - 921 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - - 5.000.000,00 - Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 4. Penguatan Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - - 735.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 100 Orang 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 4. Penguatan Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - 735.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1285. 6.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - - - 375.000.000,00 - 687.750.000,00 - - - - - - 375.000.000,00 - - - - - - 687.750.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 899 V - 922 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - - 375.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1286. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 687.750.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 12 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1287. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 57.750.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 50 Orang 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1288. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 105.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [ Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan ] Persentase Konfilk yang terselesaikan 100.00 100.00 0 100.00 375.000.000,00 - - - - - - 687.750.000,00 - 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 50 Orang 250.000.000,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi
1289. 7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 525.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H 2.205.600.589.487,00 2.476.566.397.320,60 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-09 14:57:44 Halaman 900 V - 923 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026 VI- 1 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang pada prinsipnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah. Sebagai alat ukur, indikator tentunya mampu menggambarkan kemajuan daerah dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, selain itu indikator merupakan data dan informasi untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau VI- 2 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik. lndikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. IKU dan IKK diuraikan dalam tabel 6.1 dan 6.2 dibawah ini. Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun IV (2025) dan V (2026) No Indikator Target Tahun 2025 2026 1. Rata-rata Persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial) 100% 100% 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik bidang administrasi dan infrastruktur Sangat Baik (88,5) Sangat Baik

(90)

3.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Cukup Baik

(69)Cukup Baik
(71)4. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka 3,6% 3,2% 5. prosentase Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa 22,56% 26,32%

6.Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) 95,5 95,6 VI- 3 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No Indikator Target Tahun 2025 2026
7.Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Terinovatif Kabupaten Terinovatif
8.Indeks Reformasi Birokrasi (BAIK) (BAIK) 9. Peningkatan Nilai Realisasi PMA dan PMDN (milyar rupiah) 4.659 5.125 10. Persentase Peningkatan PAD Non BLUD per Tahun 15% 15%
11.Hasil Penilaian LKPD WTP WTP 12. Presentase Desa Yang Telah Melaksanakan Desa Presisi 70% 100% 13. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan 65% 65% 14. Kontribusi sektor pertanian dan Perikanan terhadap PDRB 24,50% 25,00%
15.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 95,7 95,7 16. Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDRB (dilihat dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) 8,90% 8,95% 17. Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang menjadikan seni dan budaya sebagai sumber penghasilan 30% 32% VI- 4 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Tabanan Tahun 2026 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Pertumbuhan PDRB Persentase (%) 5,8 6,0 6,0 2 Laju Inflasi Pesentase (%) 3,00+1% 3,00+1% 3,00+1% 3 PDRB per kapita Jumlah 60,59 71,09 71,09 4 Indeks Gini Persentase (%) 0,34 0,29 0,29 5 Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan Persentase (%) 4,7 4,1 4 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Persentase (%) 77,43 78,50 79,00 7 Angka Melek Huruf Persentase (%) 93,85 94,50 95,00 8 Angka rata-rata lama sekolah tahun 9.35 9,15 9,20 9 Angka usia harapan hidup tahun 74,48 74 74 10 Persentase balita gizi buruk Persentase (%) 0,02 0,02 0,02 11 Prevalensi balita gizi kurang Persentase (%) 3,2 3 3 12 Cakupan Desa Siaga Aktif Persentase (%) 100 100 100 13 Tingkat partisipasi angkatan kerja Persentase (%) 76,75 78 78,5 14 Tingkat pengangguran terbuka Persentase (%) 2 3,6 3,2 15 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 80 100 100 16 Opini BPK Status WTP WTP WTP VI- 5 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 17 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Nilai 93,60 95,70 95,70 18 Penguatan cadangan pangan Persentase (%) 100 100 100 1 Distribusi Pengeluaran Kelompok Penduduk 40% terbawah Persentase (%) 16,21 15,28 14,97 2 Nilai Tukar Petani Persentase (%) 105,50 107 107,50 3 Angka kriminalitas Kasus 175 160 155 4 Indeks Kebahagiaan Indeks 73,98 74,98 74,98 5 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Persentase (%) 21,96 21,96 21,96 6 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Persentase (%) 22,50% 24,50% 25,00% C. Aspek Pelayanan Umum Layanan Urusan Wajib Dasar 1 Pendidikan 1.1 Angka Partisipasi Kasar 1.1.1 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase (%) 74,50 78,50 80,00 1.1.2 Angka Partisipasi Kasar SD/MI Persentase (%) 106,25 106,40 106,45 1.2.3 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Persentase (%) 106,98 107,13 107,18 1.2 Angka Partisipasi Murni 1.2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Persentase (%) 96,22 96,37 96,42 1.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Persentase (%) 81,47 81,92 82,07 VI- 6 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 1.3 Angka Partisipasi Sekolah 1.3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Persentase (%) 110,02 110,08 110,10 1.4 Angka Putus Sekolah 1.4.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Persentase (%) 0,01 0,00 0,00 1.4.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Persentase (%) 0,13 0,02 0,00 1.5 Angka Kelulusan 1.5.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI Persentase (%) 100 100 100 1.5.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Persentase (%) 100 100 100 1.6 Angka Transisi (AT) 1.6.1 Angka Transisi (AT) SMP/MTs Persentase (%) 100,72 100,74 100,76 1.7 Fasilitas Pendidikan 1.7.1 Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Persentase (%) 78,15 85,75 90,85 1.7.2 Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Persentase (%) 90,75 95,25 100 1.8 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Persentase (%) 88 87 86 1.9 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Persentase (%) 20 19 18 VI- 7 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 1.10 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Persentase (%) 13,45 13,55 13,65 1.11 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata 1.11. 1 SD/MI Persentase (%) 6,00 7,00 8,00 1.11. 2 SMP/MTS Persentase (%) 9,00 10,00 11,00 1.12 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase (%) 95,82 96,02 96,22 1.13 Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV 1.13. 1 Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (PAUD) Persentase (%) 93,75 95,75 95,75 1.13. 2 Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SD/MI) Persentase (%) 98,45 99,00 100,00 1.13. 3 Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMP/MTS) Persentase (%) 99,75 100,00 100,00 2 Kesehatan 2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup /1000 KH 61 60 60 2.2 Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup /1000 KH 9,20 8,80 8,80 2.3 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup /1000 KH 5,9 5,8 5,8 2.4 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup /100.000 KH 73 72 72 VI- 8 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 2.5 Rasio Posyandu per Satuan Balita Persentase (%) 80 80 80 2.6 Rasio Puskesmas, liklinik, pustu per satuan penduduk Persentase (%) 84 85 85 2.6.1 Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase (%) 100 100 100 2.6.2 Rasio klinik Persentase (%) 100 100 100 2.6.3 Rasio Puskesmas Pembantu Persentase (%) 100 100 100 2.7 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Persentase (%) 100 100 100 2.8 Rasio dokter per satuan penduduk Persentase (%) 90,00 95,00 95,00 2.9 Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk Persentase (%) 90,00 95,00 95,00 2.9.1 Rasio Tenaga Perawat per Penduduk Persentase (%) 90,00 95,00 95,00 2.9.2 Rasio Tenaga Bidan per Penduduk Persentase (%) 96,00 98,00 98,00 2.10 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Persentase (%) 100,00 100,00 100,00 2.11 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persentase (%) 100 100 100 2.12 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase (%) 100 100 100 2.13 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Persentase (%) 100 100 100 VI- 9 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 2.14 Case Detection Rate TBC Persentase (%) 44 44 44 2.15 Persentase keberhasilan pengobatan TBC Persentase (%) 90 90 90 2.16 Cakupan penanganan penderita penyakit DBD Persentase (%) 100 100 100 2.17 Incidence Rate DBD /100.000 penduduk <49/100.00 0 penduduk <49/100.000 penduduk <49/100.00 0 penduduk 2.18 Penderita diare yang ditangani Persentase (%) 100 100 100 2.19 Angka kematian Malaria Persentase (%) 0 0 0 2.20 Annual Parasite Incidence (API) /1000 penduduk <1/1000 penduduk <1/1000 penduduk <1/1000 penduduk 2.21 Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS Persentase (%) 68 69 69 2.22 Persentase Kasus HIV yang diobati Persentase (%) 100 100 100 2.23 Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Persentase (%) 75 76 76 2.24 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Persentase (%) 17 16 16 2.25 Cakupan kunjungan bayi Persentase (%) 90 90 90 2.26 Cakupan Kunjungan Puskesmas Persentase (%) 60 60 60 2.27 Cakupan puskesmas pembantu Persentase (%) 60 60 60 2.28 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Persentase (%) 90 90 90 VI- 10 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 2.29 Cakupan Pelayanan nifas Persentase (%) 100 100 100 2.30 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Persentase (%) 100 100 100 2.31 Cakupan pelayanan anak balita Persentase (%) 86 88 88 2.32 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6- 24 bulan keluarga miskin Persentase (%) 66 65 65 2.33 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Persentase (%) 100 100 100 2.34 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Persentase (%) 100 100 100 2.35 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Persentase (%) 100 100 100 2.36 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam Persentase (%) 100 100 100 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.1 Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Persentase (%) 68 69,5 70,00 3.2 Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap Persentase (%) 52,53 55,03 55,03 3.3 Panjang Pantai Terabrasi Kilometer 9,51 8,00 8,00 VI- 11 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 3.4 Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap Persentase (%) 100,00 100,00 100,00 3.5 Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik Persentase (%) 75 80 85 3.6 Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Kewenangan kabupaten yang bersertifikat Persentase (%) 40 45 45 3.7 Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah Persentase (%) 95,88 100 100 3.9 Persentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum Persentase (%) 95,88 100 100 3.10 Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar kabupaten dalam kondisi baik Persentase (%) 97,5 100 100 3.10. 1 Persentase penduduk yang berakses air minum di Kabupaten Tabanan Persentase (%) 95,88 100 100 3.10. 2 Persentase penduduk yang berakses layanan air limbah di Kabupaten Tabanan Persentase (%) 95,88 100 100 3.11 Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai Rencana Tata Ruang Persentase (%) 90 90 90 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman VI- 12 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 4.1 Jumlah rumah terbangun kewenangan kabupaten Unit 40 60 130 4.2 Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan kualitasnya Persentase (%) 98 100 100 4.3 Persentase kawasan kumuh yang tertangani Persentase (%) 97,50 100 100 5 Ketentraman, Ketertiban Umun, dan Perlindungan Masyarakat 5.1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase (%) 90 100 100 5.2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Persentase (%) 100 100 100 5.3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Persentase (%) 100 100 100 5.4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Persentase (%) 90 90 100 5.5 Persentase Penegakan PERDA Persentase (%) 100 100 100 5.6 Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan (respon time rate) Persentase (%) 100 100 100 6 Sosial 6.1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase (%) 75 75 75 6.2 Persentase PMKS yang tertangani Persentase (%) 88 89 90 VI- 13 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 6.3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase (%) 95 95 95 6.4 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social Persentase (%) 8 9 10 6.5 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persentase (%) 100 100 100 6.6 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase (%) 100 100 100 6.7 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Persentase (%) 100 100 100 Layanan Urusan Wajib Non Dasar 1 Tenaga Kerja 1.1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Persentase (%) 2 1 1 1.2 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Jumlah 4 Perusahan 4 Perusahan 4 Perusahan VI- 14 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 1.3 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Jumlah 420 orang 442 orang 465 orang 1.4 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Jumlah 5.300 Orang 5.500 Orang 5.800 Orang 1.5 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Persentase (%) 0 0 0 1.6 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Jumlah 752 Orang 848 Orang 1.088 Orang 1.7 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Jumlah 32 Orang 32 Orang 32 Orang 1.8 Rasio lulusan S1/S2/S3(Persentase) Persentase (%) 2,85 2,88 2,90 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persentase (%) 50 50 50 2.2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Persentase (%) 25 25 25 2.3 Partisipasi perempuan di lembaga swasta Persentase (%) 50 50 50 2.4 Rasio KDRT Persentase (%) 0,05 0,05 0,05 2.5 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Persentase (%) 0 0 0 2.6 Partisipasi angkatan kerja perempuan Persentase (%) 65 70 75 VI- 15 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 2.7 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Persentase (%) 100 100 100 2.8 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Persentase (%) 100 100 100 2.9 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Persentase (%) 100 100 100 2.10 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Persentase (%) 100 100 100 2.11 Cakupan perempuan dan anak korban kkerasan yang Persentase (%) 100 100 100 VI- 16 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 mendapatkan layanan bantuan hokum 2.12 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Persentase (%) 100 100 100 2.13 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Persentase (%) 100 100 100 3 Pangan 3.1 Ketersediaan Pangan Utama 3.1.1 Padi (Beras) Ton 116.891,90 117.476,36 118.063,75 Padi (Gabah) Ton 216.590,19 217.673,14 218.761,51 3.1.2 Jagung Ton 9.317,03 9.363,62 9.410,44 3.1.3 Kedelai Ton 156,08 156,86 157,65 3.1.4 Kacang Tanah Ton 0,00 0,00 0,00 3.1.5 Ubi Kayu Ton 9.825,07 9.874,19 9.923,57 3.1.6 Kacang Hijau Ton 0,00 0,00 0,00 3.1.7 Ubi Jalar Ton 1.820,97 1.830,07 1.839,22 3.2 Ketersediaan energi dan protein perkapita Kkal/Kap/Ha ri 4.374,41 4.396,28 4.418,26 3.2 Ketercukupan Protein Gram/Kap/H ari 86,11 86,54 86,97 3.4 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Persentase (%) 100,00 100,00 100,00 4 Pertanahan 4.1 Persentase data informasi pertanahan yang handal Persentase (%) 100% 100% 100% 5 Lingkungan Hidup 5.1 Tersedianya dokumen KLHS Kabupaten Dokumen 2 2 11 VI- 17 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 5.2 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten Ya/Tidak 2 2 11 5.3 Peningkatan Indeks Kualitas Air Indeks 15,04 15,228 15,228 5.4 Peningkatan Indeks Kualitas Udara Indeks 33,5 33,54 33,54 5.5 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks 7,38 7,41 7,41 5.6 Laporan Inventarisasi GRK Jumlah 1 1 4 5.7 Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim kabupaten Jumlah 5 Desa 5 Desa 27 Desa 5.8 Jumlah limbah B3 yag dikelola Usaha 20 20 100 5.9 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Perusahaan 125 135 160 5.10 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di kabupaten Orang 2 2 10 5.11 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Persentase (%) 10 10 40 VI- 18 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 5.12 Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional Persentase (%) 20 25 70 5.13 Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional Persentase (%) 20 25 70 5.14 Penetapan hak MHA Persentase (%) 20 25 70 5.15 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Jumlah (Orang) 26 29 133 5.16 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana Persentase (%) 20 20 100 5.17 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat Jumlah (Orang) 26 29 133 5.18 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Jumlah 3 3 15 5.19 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah , lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Jumlah (Kasus) 10 10 50 5.20 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan Ton/tahun 139.182 m3 153.108 m3 153.108 m3 VI- 19 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 SSSRT dalam Jakstrada) 5.21 Persentase jumlah sampah yang tertangani di kabupaten Tabanan (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada) Persentase (%) 60,00 70,00 70,00 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.1 Rasio pendudukan ber- KTP per satuan penduduk Persentase (%) 99,30 99,50 99,50 6.2 Rasio bayi berakte kelahiran Persentase (%) 99,30 99,50 99,50 6.3 Rasio pasangan berakte nikah Persentase (%) 36,00 38,00 38,00 6.4 Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten Ada/Tidak Ada Ada Ada 6.5 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah/Belu m Sudah Sudah Sudah 6.6 Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) Persentase (%) 99,30 99,50 99,50 6.7 Cakupan penerbitan akta kelahiran Persentase (%) 97,00 99,00 99,00 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Persentase (%) 20 20 100 7.2 Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina Persentase (%) 20 20 100 7.3 Persentase LPM Berprestasi Persentase (%) 20 20 100 7.4 Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan Persentase (%) 20 20 100 VI- 20 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 7.5 Persentase Posyandu aktif Persentase (%) 20 20 100 7.6 Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Persentase (%) 20 20 100 7.7 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Persentase (%) 20 20 100 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Persentase (%) 1,0 1,0 1,0 8.2 Total Fertility Rate (TFR) Persentase (%) 2,0 2,0 2,0 8.3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Persentase (%) 90 100 100 8.4 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Persentase (%) 70 80 80 8.5 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Jumlah 55 57 57 8.6 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data Jumlah 14 16 16 VI- 21 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan 8.7 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Jumlah 40 50 50 8.8 Rata-rata jumlah anak per keluarga Persentase (%) 2 2 2 8.9 Angka pemakain kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 Persentase (%) 67,109 67,102 67,102 8.10 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Persentase (%) 199 192 192 8.11 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Persentase (%) 0,28 0,27 0,27 8.12 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Persentase (%) 4,6 4,5 4,5 8.13 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persentase (%) 42,86 4,98 4,98 8.14 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Persentase (%) 83,04 83,16 83,16 VI- 22 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 8.15 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Persentase (%) 93,94 93,94 93,95 8.16 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Persentase (%) 89,07 89,07 89,09 8.17 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Persentase (%) 86,72 86,72 86,73 8.18 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Persentase (%) 1 1 1 8.19 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Persentase (%) 15 15 15 8.20 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Persentase (%) 100 100 100 8.21 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Persentase (%) 92,93 92,93 92,94 8.22 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Rasio 1 : 1 1 : 1 1 : 1 8.23 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan Persentase (%) 100 100 100 VI- 23 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 8.24 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Persentase (%) 8,56 8,56 8,56 8.25 Rata-rata usia kawin pertama wanita Persentase (%) 25 Tahun 25 Tahun 25 Tahun 8.26 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Persentase (%) 20 20 20 9 Perhubungan 9.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 9.1.1 Angkutan Darat Jumlah 299.204 309.164 309.164 9.2 Jumlah ijin trayek Jumlah 570 570 570 9.3 Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah 2.626 2.726 2.726 9.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 9.4.1 Jumlah Terminal Bis Jumlah 3 3 3 9.5 Persentase layanan angkutan darat Persentase (%) 1,01 1,01 1,01 9.6 Pemasangan Rambu- rambu Persentase (%) 80,00 85,00 85,00 9.7 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Rasio 409.48 409.48 409.48 VI- 24 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 9.8 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 9.8.1 Angkutan Darat - Orang Jumlah 299.204 309.164 309.164 9.9 Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/term inal per tahun 9.9.1 Terminal - Orang / Barang Jumlah 199.204 209.164 209.164 10 Komunikasi dan Informatika 10.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Persentase (%) 75 100 100 10.2 Cakupan Layanan Telekomunikasi Persentase (%) 70,97 100,00 100,00 10.3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Persentase (%) 81,93 83,57 85,24 10.3. 1 Persentase rumah tangga yang menggunakan HP Persentase (%) 78,28 79,85 81,44 10.3. 2 Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon Persentase (%) 3,65 3,72 3,79 10.4 Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet Persentase (%) 52,02 53,06 54,12 10.5 Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi Persentase (%) 15,62 15,93 16,25 11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 11.1 Persentase Koperasi Aktif Persentase (%) 74,00 74,50 75,00 VI- 25 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 11.2 Persentase UKM non BPR/LKM aktif Persentase (%) 12,06 14,07 16,07 11.3 Persentase BPR/LKM aktif Persentase (%) 90,54 91,12 91,69 11.4 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jumlah 48.960 49.835 50,709 11.5 Persentase peningkatan produktifitas koperasi yang berbasis produk lokal Persentase (%) 6,5 6,9 7 12 Penanaman Modal 12.1 Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah 875 950 1050 12.2 Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah (Triliun) 4235 4659 5125 12.3 Rasio daya serap tenaga kerja Persentase (%) 95 95 95 12.4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Persentase (%) 35 35 35 12.5 Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan Indeks 86 (Baik) 88 (Baik) 90 (Sangat Baik) 13 Kepemudaan dan Olah Raga 13.1 Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase (%) 66,67 83,33 100,00 13.2 Persentase Wirausaha Muda Persentase (%) 75,47 83,02 90,57 13.3 Cakupan Pembinaan Olahraga Persentase (%) 35 35 40 13.4 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Persentase (%) 65 70 75 13.5 Cakupan Pembinaan atlet muda Persentase (%) 35 40 45 13.6 Jumlah atlet berprestasi Jumlah 290 300 310 VI- 26 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 13.7 Jumlah prestasi Olahraga Jumlah 230 235 240 14 Statistik 14.1 Buku "Kabupaten dalam angka" Ada/Tidak ada Ada Ada Ada 14.2 Buku "PDRB" Ada/Tidak ada Ada Ada Ada 15 Persandian 15.1 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Persentase (%) 75,00 100,00 100,00 16 Kebudayaan 16.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah 2 2 3 16.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 16.2. 1 Benda Cagar Budaya Jumlah 4 4 5 16.2. 2 Bangunan Cagar Budaya Jumlah 2 2 3 16.2. 3 Situs Cagar Budaya Jumlah 2 2 3 16.2. 4 Kawasan Cagar Budaya Jumlah 1 1 2 16.2. 5 Struktur Cagar Budaya Jumlah 3 3 4 16.3 Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu 16.3. 1 Benda Cagar Budaya Jumlah 3 3 4 16.3. 2 Bangunan Cagar Budaya Jumlah 1 1 2 VI- 27 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 16.3. 3 Situs Cagar Budaya Jumlah 2 2 3 16.3. 4 Kawasan Cagar Budaya Jumlah 1 1 2 16.4 Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi Jumlah 5 5 6 17 Perpustakaan 17.1 Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun Persentase (%) 0,68 0,72 0,72 17.2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah 38.989 39.289 39.289 17.3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk Rasio 0,01 0,01 0,01 17.4 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun Jumlah 2.800 3.100 3.100 17.5 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Jumlah 12.584 12.784 12.784 17.6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Jumlah 8 10 10 18 Kearsipan 18.1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Persentase (%) 75 100 100 18.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Persentase (%) 75 100 100 LAYANAN URUSAN PILIHAN 1 Pariwisata 1.1 Kunjungan Wisatawan Jumlah 4.500.000 6.000.000 7.500.000 1.1.1 Wisatawan Nusantara Jumlah 2.475.000 3.300.000 4.125.000 1.1.2 Wisatawan Mancanegara Jumlah 2.025.00 2.700.00 3.375.000 VI- 28 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 1.2 Lama Tinggal Wisatawan Jumlah 3 4 4 1.2.1 Wisatawan Nusantara Jumlah 3 4 4 1.2.2 Wisatawan Mancanegara Jumlah 3 4 4 1.3 PAD Sektor Pariwisata Persentase (%) 7 9 10 2 Pertanian 2.1 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar 2.1.1 Padi Jumlah 64,24 64,24 64,24 2.1.2 Jagung Jumlah 70.92 70.92 70.92 2.1.3 Kedelai Jumlah 13,46 13,46 13,46 2.2 Cakupan Bina Kelompok Petani Persentase (%) 2.040 2.040 2.040 5 Perdagangan 5.1 Ekspor Bersih Perdagangan Persentase (%) 1 1 1 5.2 Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat Persentase (%) 100 100 100 6 Perindustrian 6.1 Cakupan Bina Perajin Persentase (%) 36,37 37 37,67 8 Kelautan dan Perikanan 8.1 Produksi Perikanan Jumlah 3.953,8 3.997,1 4.045,1 8.2 Konsumsi Ikan Jumlah 32,9 33,4 33,8 8.3 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Persentase (%) 96 98 100 8.4 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Persentase (%) 16,6 16,7 16,7 8.5 Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman Ton 658,1 667,5 674,8 VI- 29 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 8.6 Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Persentase (%) 2,9 2,9 2,9 8.7 Nilai Tukar Nelayan Persentase (%) 106,0 106,5 107,0 PENUNJANG URUSAN 1 Perencanaan Pembangunan 1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Persentase (%) 100 100 100 1.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA Persentase (%) 100 100 100 1.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Persentase (%) 100 100 100 1.4 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Persentase (%) 100 100 100 1.5 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Persentase (%) 100 100 100 2 Keuangan 2.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Nilai WTP WTP WTP 2.2 Persentase SiLPA Persentase (%) 3,00 2,75 2,50 2.3 Persentase SILPA terhadap APBD Persentase (%) 1,09 1,09 1,08 2.4 Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana Persentase (%) 0 0 0 VI- 30 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 2.5 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Persentase (%) 27,95 27,95 27,95 2.6 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Persentase (%) 31,92 31,92 31,92 2.7 Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Rasio 0,49 0,49 0,49 2.8 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Jumlah 2,797.825.0 31,11 2,015.615.34 6,15 1.452.094.1 01,11 2.9 Penetapan APBD Status Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu 3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 3.1 Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Persentase (%) 20 20 20 3.2 Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase (%) 72,76 79,19 80 3.3 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Persentase (%) 62,02 68,80 70 3.4 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Jumlah 35 35 35 3.5 Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Jumlah 1.610 1.465 1.465 3.6 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah Jumlah 6.288 6.433 6.433 4 Penelitian dan Pengembangan Penerapan SIDa: VI- 31 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 4.1 Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah Persentase (%) 90 95 100 5 Pengawasan 5.1 Persentase Tindak Lanjut Temuan Persentase (%) 100 100 100 5.2 Persentase Pelanggaran Pegawai Persentase (%) 0,029 0,014 0,014 5.3 Jumlah Temuan BPK Persentase (%) 6 5 5 6 Sekretariat Dewan 6.1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Ada/Tidak Ada Ada Ada 6.2 Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Ada/Tidak Ada Ada Ada 6.3 Terintegrasi Program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD Ada/Tidak Ada Ada Ada VI- 32 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA 2024 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025 2026 7 Kesatuan Bangsa Dan Politik 7.1 Persentase Masyarakat yang Mengerti dan Memahami Nilai-Nilai Kebangsaan Persentase (%) 90 95 100 7.2 Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu. Persentase (%) 80 80 95 7.3 Masyarakat yang memahami Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase (%) 90 95 100 7.4 Terkendalinya Potensi Konflik di Kabupaten Tabanan Persentase (%) 93 95 VII- 1 RKPD SEMESTA BERENCANA TAHUN Untuk mencapai terlaksananya dan terwujudnya kegiatan serta sinergitas kinerja pembangunan tersebut, maka perlu diuraikan kedalam kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1.RKPD SB Tahun 2026 dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026, kedalam program, kegiatan maupun lintas Perangkat Daerah;
2.RKPD SB Tahun 2026 dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 serta dasar untuk menentukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2026;
3.Sinergi, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran dan prioritas program pembangunan nasional dan daerah terutama pendanaan yang berasal dari dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan keuangan Provinsi kepada Kabupaten Tabanan dan bantuan keuangan Kabupaten Tabanan kepada pemerintahan desa; serta