PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 terdiri dari: 1 Pendapatan a pendapatan asli daerah Rp 577.145.523.475,17 b pendapatan transfer Rp 1.668.429.518.987,00 c lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 99.406.000,00 jumlah pendapatan Rp 2.245.674.448.462,17 2 Belanja a belanja operasi 1 belanja pegawai Rp 867.377.469.311,83 2 belanja barang dan jasa Rp 554.123.953.767,04 3 belanja bunga Rp 6.082.671.954,00 4 belanja hibah Rp 154.354.478.849,00 jumlah belanja operasi Rp 1.581.938.573.881,87 b Belanja Modal 1 belanja modal tanah Rp 413.500.000,00 2 belanja modal peralatan dan mesin Rp 39.119.814.659,00 3 belanja modal gedung dan bangunan Rp 108.270.300.574,26 4 belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp 162.832.003.580,00 5 belanja modal aset tetap lainnya Rp 2.760.797.575,00 6 belanja modal aset lainnya Rp 0,00 jumlah belanja modal Rp 313.396.416.388,26 c Belanja Tidak terduga belanja tidak terduga Rp 5.855.057.353,00 jumlah belanja tidak terduga Rp 5.855.057.353,00 d Belanja Transfer 1 belanja bagi hasil Rp 30.960.469.000,00 2 belanja bantuan keuangan Rp 228.549.071.000,00 jumlah belanja transfer Rp 259.509.540.000,00 3 Pembiayaan a penerimaan pembiayaan Rp 21.333.627.719,91 b pengeluaran pembiayaan Rp 17.981.593.716,00 jumlah pembiayaan netto Rp 3.352.034.003,91 Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 88.326.894.842,95
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Ringkasan laporan realisasi anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Halaman 4 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PENDIDIKAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 526,171,827,935.00 477,482,408,791.00 (48,689,419,144.00) 90.74 1.01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 100,645,845,235.00 100,057,825,735.00 (588,019,500.00) 99.41 1.01 2.2.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 55,810,167,715.00 55,727,840,380.00 (82,327,335.00) 99.85 1.01 02.2.01.0003 PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 762,366,000.00 747,903,788.00 (14,462,212.00) 98.10 1.01 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7,560,000.00 7,506,000.00 (54,000.00) 99.28 1.01 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,560,000.00 7,506,000.00 (54,000.00) 99.28 1.01 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7,560,000.00 7,506,000.00 (54,000.00) 99.28 1.01 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7,560,000.00 7,506,000.00 (54,000.00) 99.28 1.01 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7,560,000.00 7,506,000.00 (54,000.00) 99.28 1.01 02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 754,806,000.00 740,397,788.00 (14,408,212.00) 98.09 1.01 02.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61,815,000.00 61,716,000.00 (99,000.00) 99.83 1.01 02.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 61,815,000.00 61,716,000.00 (99,000.00) 99.83 1.01 02.2.01.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 11,550,000.00 11,541,000.00 (9,000.00) 99.92 1.01 02.2.01.0003 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 11,550,000.00 11,541,000.00 (9,000.00) 99.92 1.01 02.2.01.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 50,265,000.00 50,175,000.00 (90,000.00) 99.82 1.01 02.2.01.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 50,265,000.00 50,175,000.00 (90,000.00) 99.82 1.01 02.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 692,991,000.00 678,681,788.00 (14,309,212.00) 97.93 1.01 02.2.01.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 692,991,000.00 678,681,788.00 (14,309,212.00) 97.93 1.01 02.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 692,991,000.00 678,681,788.00 (14,309,212.00) 97.93 1.01 02.2.01.0003 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 692,991,000.00 678,681,788.00 (14,309,212.00) 97.93 1.01 02.2.01.0005 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 531,228,000.00 522,515,515.00 (8,712,485.00) 98.35 1.01 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9,440,000.00 9,362,000.00 (78,000.00) 99.17 1.01 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,440,000.00 9,362,000.00 (78,000.00) 99.17 1.01 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9,440,000.00 9,362,000.00 (78,000.00) 99.17 1.01 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 840,000.00 834,000.00 (6,000.00) 99.28 1.01 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 840,000.00 834,000.00 (6,000.00) 99.28 1.01 02.2.01.0005 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 8,600,000.00 8,528,000.00 (72,000.00) 99.16 1.01 02.2.01.0005 5.1.02.01.04.0118 8,600,000.00 8,528,000.00 (72,000.00) 99.16 1.01 02.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 521,788,000.00 513,153,515.00 (8,634,485.00) 98.34 1.01 02.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33,960,000.00 33,930,000.00 (30,000.00) 99.91 1.01 02.2.01.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 33,960,000.00 33,930,000.00 (30,000.00) 99.91 1.01 02.2.01.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 30,800,000.00 30,776,000.00 (24,000.00) 99.92 1.01 02.2.01.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 30,800,000.00 30,776,000.00 (24,000.00) 99.92 1.01 02.2.01.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3,160,000.00 3,154,000.00 (6,000.00) 99.81 1.01 02.2.01.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 3,160,000.00 3,154,000.00 (6,000.00) 99.81 1.01 02.2.01.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 487,828,000.00 479,223,515.00 (8,604,485.00) 98.23 1.01 02.2.01.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 487,828,000.00 479,223,515.00 (8,604,485.00) 98.23 1.01 02.2.01.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 487,828,000.00 479,223,515.00 (8,604,485.00) 98.23 1.01 02.2.01.0005 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 487,828,000.00 479,223,515.00 (8,604,485.00) 98.23 1.01 02.2.01.0006 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 936,026,000.00 871,448,222.00 (64,577,778.00) 93.10 1.01 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 107,550,300.00 50,506,840.00 (57,043,460.00) 46.96 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.01 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107,550,300.00 50,506,840.00 (57,043,460.00) 46.96 1.01 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 47,118,300.00 43,928,450.00 (3,189,850.00) 93.23 1.01 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47,118,300.00 43,928,450.00 (3,189,850.00) 93.23 1.01 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26,250,000.00 26,249,250.00 (750.00) 99.99 1.01 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,651,900.00 2,241,600.00 (410,300.00) 84.52 1.01 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4,989,600.00 4,320,000.00 (669,600.00) 86.58 1.01 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,676,800.00 2,007,600.00 (669,200.00) 75.00 1.01 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,050,000.00 2,960,000.00 (90,000.00) 97.04 1.01 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,300,000.00 2,550,000.00 (750,000.00) 77.27 1.01 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4,200,000.00 3,600,000.00 (600,000.00) 85.71 1.01 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60,432,000.00 6,578,390.00 (53,853,610.00) 10.88 1.01 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60,432,000.00 6,578,390.00 (53,853,610.00) 10.88 1.01 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 60,432,000.00 6,578,390.00 (53,853,610.00) 10.88 1.01 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 828,475,700.00 820,941,382.00 (7,534,318.00) 99.09 1.01 02.2.01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45,875,700.00 45,100,000.00 (775,700.00) 98.30 1.01 02.2.01.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 45,875,700.00 45,100,000.00 (775,700.00) 98.30 1.01 02.2.01.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 45,875,700.00 45,100,000.00 (775,700.00) 98.30 1.01 02.2.01.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 45,875,700.00 45,100,000.00 (775,700.00) 98.30 1.01 02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 782,600,000.00 775,841,382.00 (6,758,618.00) 99.13 1.01 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 782,600,000.00 775,841,382.00 (6,758,618.00) 99.13 1.01 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 782,600,000.00 775,841,382.00 (6,758,618.00) 99.13 1.01 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 782,600,000.00 775,841,382.00 (6,758,618.00) 99.13 1.01 02.2.01.0011 REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH 479,667,000.00 469,926,226.00 (9,740,774.00) 97.96 1.01 02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 14,160,000.00 14,043,000.00 (117,000.00) 99.17 1.01 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,160,000.00 14,043,000.00 (117,000.00) 99.17 1.01 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 14,160,000.00 14,043,000.00 (117,000.00) 99.17 1.01 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,260,000.00 1,251,000.00 (9,000.00) 99.28 1.01 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1,260,000.00 1,251,000.00 (9,000.00) 99.28 1.01 02.2.01.0011 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 12,900,000.00 12,792,000.00 (108,000.00) 99.16 1.01 02.2.01.0011 5.1.02.01.04.0118 12,900,000.00 12,792,000.00 (108,000.00) 99.16 1.01 02.2.01.0011 5.2 BELANJA MODAL 465,507,000.00 455,883,226.00 (9,623,774.00) 97.93 1.01 02.2.01.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4,740,000.00 4,731,000.00 (9,000.00) 99.81 1.01 02.2.01.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4,740,000.00 4,731,000.00 (9,000.00) 99.81 1.01 02.2.01.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4,740,000.00 4,731,000.00 (9,000.00) 99.81 1.01 02.2.01.0011 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4,740,000.00 4,731,000.00 (9,000.00) 99.81 1.01 02.2.01.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 460,767,000.00 451,152,226.00 (9,614,774.00) 97.91 1.01 02.2.01.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 460,767,000.00 451,152,226.00 (9,614,774.00) 97.91 1.01 02.2.01.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 460,767,000.00 451,152,226.00 (9,614,774.00) 97.91 1.01 02.2.01.0011 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 460,767,000.00 451,152,226.00 (9,614,774.00) 97.91 1.01 02.2.01.0021 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR 49,670,000.00 43,114,700.00 (6,555,300.00) 86.80 1.01 02.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 49,670,000.00 43,114,700.00 (6,555,300.00) 86.80 1.01 02.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49,670,000.00 43,114,700.00 (6,555,300.00) 86.80 1.01 02.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 17,870,000.00 11,314,700.00 (6,555,300.00) 63.31 1.01 02.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17,870,000.00 11,314,700.00 (6,555,300.00) 63.31 1.01 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,193,100.00 1,051,500.00 (141,600.00) 88.13 1.01 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 485,100.00 420,000.00 (65,100.00) 86.58 1.01 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,426,800.00 1,837,200.00 (589,600.00) 75.70 1.01 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 305,000.00 296,000.00 (9,000.00) 97.04 1.01 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660,000.00 510,000.00 (150,000.00) 77.27 1.01 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 12,800,000.00 7,200,000.00 (5,600,000.00) 56.25 1.01 02.2.01.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 13,500,000.00 13,500,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.01.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13,500,000.00 13,500,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.01.0021 5.1.02.02.01.0003 13,500,000.00 13,500,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.01.0021 5.1.02.05 18,300,000.00 18,300,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.01.0021 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18,300,000.00 18,300,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.01.0021 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18,300,000.00 18,300,000.00 0.00 100.00 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.01.2.19.0.00.01.000 0 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Halaman 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.01 02.2.01.0022 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 1,000,000,000.00 996,900,000.00 (3,100,000.00) 99.68 1.01 02.2.01.0022 5.1 BELANJA OPERASI 1,985,000.00 1,950,000.00 (35,000.00) 98.23 1.01 02.2.01.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,985,000.00 1,950,000.00 (35,000.00) 98.23 1.01 02.2.01.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 1,985,000.00 1,950,000.00 (35,000.00) 98.23 1.01 02.2.01.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,985,000.00 1,950,000.00 (35,000.00) 98.23 1.01 02.2.01.0022 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,985,000.00 1,950,000.00 (35,000.00) 98.23 1.01 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 998,015,000.00 994,950,000.00 (3,065,000.00) 99.69 1.01 02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 998,015,000.00 994,950,000.00 (3,065,000.00) 99.69 1.01 02.2.01.0022 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 998,015,000.00 994,950,000.00 (3,065,000.00) 99.69 1.01 02.2.01.0022 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 907,050,000.00 906,750,000.00 (300,000.00) 99.96 1.01 02.2.01.0022 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 907,050,000.00 906,750,000.00 (300,000.00) 99.96 1.01 02.2.01.0022 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 90,965,000.00 88,200,000.00 (2,765,000.00) 96.96 1.01 02.2.01.0022 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 37,500,000.00 34,900,000.00 (2,600,000.00) 93.06 1.01 02.2.01.0022 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 53,465,000.00 53,300,000.00 (165,000.00) 99.69 1.01 02.2.01.0026 4,205,419,250.00 4,187,111,203.00 (18,308,047.00) 99.56 1.01 02.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 4,205,419,250.00 4,187,111,203.00 (18,308,047.00) 99.56 1.01 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,205,419,250.00 4,187,111,203.00 (18,308,047.00) 99.56 1.01 02.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 23,356,850.00 19,808,600.00 (3,548,250.00) 84.80 1.01 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23,356,850.00 19,808,600.00 (3,548,250.00) 84.80 1.01 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,667,650.00 5,010,200.00 (657,450.00) 88.39 1.01 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7,623,000.00 6,600,000.00 (1,023,000.00) 86.58 1.01 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,931,200.00 2,198,400.00 (732,800.00) 75.00 1.01 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 735,000.00 700,000.00 (35,000.00) 95.23 1.01 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,400,000.00 5,300,000.00 (1,100,000.00) 82.81 1.01 02.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 4,182,062,400.00 4,167,302,603.00 (14,759,797.00) 99.64 1.01 02.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,806,400,000.00 3,806,400,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3,806,400,000.00 3,806,400,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.01.0026 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 375,662,400.00 360,902,603.00 (14,759,797.00) 96.07 1.01 02.2.01.0026 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 330,864,000.00 318,004,912.00 (12,859,088.00) 96.11 1.01 02.2.01.0026 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 19,910,400.00 19,065,635.00 (844,765.00) 95.75 1.01 02.2.01.0026 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 24,888,000.00 23,832,056.00 (1,055,944.00) 95.75 1.01 02.2.01.0027 43,670,000.00 40,995,200.00 (2,674,800.00) 93.87 1.01 02.2.01.0027 5.1 BELANJA OPERASI 43,670,000.00 40,995,200.00 (2,674,800.00) 93.87 1.01 02.2.01.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43,670,000.00 40,995,200.00 (2,674,800.00) 93.87 1.01 02.2.01.0027 5.1.02.01 Belanja Barang 11,270,000.00 9,495,200.00 (1,774,800.00) 84.25 1.01 02.2.01.0027 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11,270,000.00 9,495,200.00 (1,774,800.00) 84.25 1.01 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 433,600.00 392,400.00 (41,200.00) 90.49 1.01 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,008,000.00 860,000.00 (148,000.00) 85.31 1.01 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 654,400.00 490,800.00 (163,600.00) 75.00 1.01 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,174,000.00 7,752,000.00 (1,422,000.00) 84.49 1.01 02.2.01.0027 5.1.02.02 Belanja Jasa 32,400,000.00 31,500,000.00 (900,000.00) 97.22 1.01 02.2.01.0027 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32,400,000.00 31,500,000.00 (900,000.00) 97.22 1.01 02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0003 32,400,000.00 31,500,000.00 (900,000.00) 97.22 1.01 02.2.01.0028 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 48,900,000.00 40,691,900.00 (8,208,100.00) 83.21 1.01 02.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 32,565,400.00 24,591,900.00 (7,973,500.00) 75.51 1.01 02.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32,565,400.00 24,591,900.00 (7,973,500.00) 75.51 1.01 02.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 32,565,400.00 24,591,900.00 (7,973,500.00) 75.51 1.01 02.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32,565,400.00 24,591,900.00 (7,973,500.00) 75.51 1.01 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,062,500.00 2,902,600.00 (159,900.00) 94.77 1.01 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,051,300.00 901,100.00 (150,200.00) 85.71 1.01 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5,544,000.00 4,800,000.00 (744,000.00) 86.58 1.01 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,597,600.00 1,948,200.00 (649,400.00) 75.00 1.01 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 735,000.00 700,000.00 (35,000.00) 95.23 1.01 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4,575,000.00 4,440,000.00 (135,000.00) 97.04 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Halaman 7 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.01 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,200,000.00 1,700,000.00 (500,000.00) 77.27 1.01 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 12,800,000.00 7,200,000.00 (5,600,000.00) 56.25 1.01 02.2.01.0028 5.2 BELANJA MODAL 16,334,600.00 16,100,000.00 (234,600.00) 98.56 1.01 02.2.01.0028 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16,334,600.00 16,100,000.00 (234,600.00) 98.56 1.01 02.2.01.0028 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 16,334,600.00 16,100,000.00 (234,600.00) 98.56 1.01 02.2.01.0028 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 16,334,600.00 16,100,000.00 (234,600.00) 98.56 1.01 02.2.01.0028 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 16,334,600.00 16,100,000.00 (234,600.00) 98.56 1.01 02.2.01.0029 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 38,130,410,065.00 38,364,790,995.00 234,380,930.00 100.61 1.01 02.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 30,134,919,773.00 30,584,523,436.00 449,603,663.00 101.49 1.01 02.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26,402,737,773.00 26,866,049,807.00 463,312,034.00 101.75 1.01 02.2.01.0029 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 26,402,737,773.00 26,866,049,807.00 463,312,034.00 101.75 1.01 02.2.01.0029 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 26,402,737,773.00 26,866,049,807.00 463,312,034.00 101.75 1.01 02.2.01.0029 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 26,402,737,773.00 26,866,049,807.00 463,312,034.00 101.75 1.01 02.2.01.0029 5.1.05 Belanja Hibah 3,732,182,000.00 3,718,473,629.00 (13,708,371.00) 99.63 1.01 02.2.01.0029 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 3,732,182,000.00 3,718,473,629.00 (13,708,371.00) 99.63 1.01 02.2.01.0029 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 3,732,182,000.00 3,718,473,629.00 (13,708,371.00) 99.63 1.01 02.2.01.0029 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 3,732,182,000.00 3,718,473,629.00 (13,708,371.00) 99.63 1.01 02.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 7,995,490,292.00 7,780,267,559.00 (215,222,733.00) 97.30 1.01 02.2.01.0029 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6,144,002,133.00 6,247,276,884.00 103,274,751.00 101.68 1.01 02.2.01.0029 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 6,144,002,133.00 6,247,276,884.00 103,274,751.00 101.68 1.01 02.2.01.0029 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 6,144,002,133.00 6,247,276,884.00 103,274,751.00 101.68 1.01 02.2.01.0029 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 6,144,002,133.00 6,247,276,884.00 103,274,751.00 101.68 1.01 02.2.01.0029 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1,851,488,159.00 1,532,990,675.00 (318,497,484.00) 82.79 1.01 02.2.01.0029 5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1,851,488,159.00 1,532,990,675.00 (318,497,484.00) 82.79 1.01 02.2.01.0029 5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1,851,488,159.00 1,532,990,675.00 (318,497,484.00) 82.79 1.01 02.2.01.0029 5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1,851,488,159.00 1,532,990,675.00 (318,497,484.00) 82.79 1.01 02.2.01.0030 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 24,725,000.00 20,125,700.00 (4,599,300.00) 81.39 1.01 02.2.01.0030 5.1 BELANJA OPERASI 24,725,000.00 20,125,700.00 (4,599,300.00) 81.39 1.01 02.2.01.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24,725,000.00 20,125,700.00 (4,599,300.00) 81.39 1.01 02.2.01.0030 5.1.02.01 Belanja Barang 24,725,000.00 20,125,700.00 (4,599,300.00) 81.39 1.01 02.2.01.0030 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24,725,000.00 20,125,700.00 (4,599,300.00) 81.39 1.01 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11,212,500.00 10,070,500.00 (1,142,000.00) 89.81 1.01 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 191,100.00 172,900.00 (18,200.00) 90.47 1.01 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6,930,000.00 6,000,000.00 (930,000.00) 86.58 1.01 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 476,400.00 357,300.00 (119,100.00) 75.00 1.01 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,525,000.00 1,480,000.00 (45,000.00) 97.04 1.01 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 550,000.00 425,000.00 (125,000.00) 77.27 1.01 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3,840,000.00 1,620,000.00 (2,220,000.00) 42.18 1.01 02.2.01.0031 PEMBANGUNAN LABORATORIUM SEKOLAH DASAR 2,032,976,000.00 1,998,681,582.00 (34,294,418.00) 98.31 1.01 02.2.01.0031 5.1 BELANJA OPERASI 3,360,000.00 3,336,000.00 (24,000.00) 99.28 1.01 02.2.01.0031 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,360,000.00 3,336,000.00 (24,000.00) 99.28 1.01 02.2.01.0031 5.1.02.01 Belanja Barang 3,360,000.00 3,336,000.00 (24,000.00) 99.28 1.01 02.2.01.0031 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,360,000.00 3,336,000.00 (24,000.00) 99.28 1.01 02.2.01.0031 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3,360,000.00 3,336,000.00 (24,000.00) 99.28 1.01 02.2.01.0031 5.2 BELANJA MODAL 2,029,616,000.00 1,995,345,582.00 (34,270,418.00) 98.31 1.01 02.2.01.0031 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 160,240,000.00 159,712,000.00 (528,000.00) 99.67 1.01 02.2.01.0031 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 160,240,000.00 159,712,000.00 (528,000.00) 99.67 1.01 02.2.01.0031 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 160,240,000.00 159,712,000.00 (528,000.00) 99.67 1.01 02.2.01.0031 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 160,240,000.00 159,712,000.00 (528,000.00) 99.67 1.01 02.2.01.0031 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1,869,376,000.00 1,835,633,582.00 (33,742,418.00) 98.19 1.01 02.2.01.0031 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1,869,376,000.00 1,835,633,582.00 (33,742,418.00) 98.19 1.01 02.2.01.0031 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1,869,376,000.00 1,835,633,582.00 (33,742,418.00) 98.19 1.01 02.2.01.0031 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1,869,376,000.00 1,835,633,582.00 (33,742,418.00) 98.19 1.01 02.2.01.0048 891,483,000.00 871,713,505.00 (19,769,495.00) 97.78 1.01 02.2.01.0048 5.2 BELANJA MODAL 891,483,000.00 871,713,505.00 (19,769,495.00) 97.78 1.01 02.2.01.0048 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 891,483,000.00 871,713,505.00 (19,769,495.00) 97.78 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Halaman 8 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.01 02.2.01.0048 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 891,483,000.00 871,713,505.00 (19,769,495.00) 97.78 1.01 02.2.01.0048 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 891,483,000.00 871,713,505.00 (19,769,495.00) 97.78 1.01 02.2.01.0048 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 891,483,000.00 871,713,505.00 (19,769,495.00) 97.78 1.01 02.2.01.0051 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 6,673,627,400.00 6,551,921,844.00 (121,705,556.00) 98.17 1.01 02.2.01.0051 5.1 BELANJA OPERASI 61,740,000.00 61,299,000.00 (441,000.00) 99.28 1.01 02.2.01.0051 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61,740,000.00 61,299,000.00 (441,000.00) 99.28 1.01 02.2.01.0051 5.1.02.01 Belanja Barang 61,740,000.00 61,299,000.00 (441,000.00) 99.28 1.01 02.2.01.0051 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61,740,000.00 61,299,000.00 (441,000.00) 99.28 1.01 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 61,740,000.00 61,299,000.00 (441,000.00) 99.28 1.01 02.2.01.0051 5.2 BELANJA MODAL 6,611,887,400.00 6,490,622,844.00 (121,264,556.00) 98.16 1.01 02.2.01.0051 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 144,060,000.00 143,556,000.00 (504,000.00) 99.65 1.01 02.2.01.0051 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 144,060,000.00 143,556,000.00 (504,000.00) 99.65 1.01 02.2.01.0051 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 26,950,000.00 26,929,000.00 (21,000.00) 99.92 1.01 02.2.01.0051 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 26,950,000.00 26,929,000.00 (21,000.00) 99.92 1.01 02.2.01.0051 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 117,110,000.00 116,627,000.00 (483,000.00) 99.58 1.01 02.2.01.0051 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 117,110,000.00 116,627,000.00 (483,000.00) 99.58 1.01 02.2.01.0051 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6,467,827,400.00 6,347,066,844.00 (120,760,556.00) 98.13 1.01 02.2.01.0051 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 6,467,827,400.00 6,347,066,844.00 (120,760,556.00) 98.13 1.01 02.2.01.0051 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 6,467,827,400.00 6,347,066,844.00 (120,760,556.00) 98.13 1.01 02.2.01.0051 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 6,467,827,400.00 6,347,066,844.00 (120,760,556.00) 98.13 1.01 2.2.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 36,111,556,220.00 35,711,120,909.00 (400,435,311.00) 98.89 1.01 02.2.02.0003 PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 263,266,600.00 257,047,152.00 (6,219,448.00) 97.63 1.01 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1,680,000.00 1,668,000.00 (12,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,680,000.00 1,668,000.00 (12,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1,680,000.00 1,668,000.00 (12,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,680,000.00 1,668,000.00 (12,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1,680,000.00 1,668,000.00 (12,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 261,586,600.00 255,379,152.00 (6,207,448.00) 97.62 1.01 02.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10,740,000.00 10,725,000.00 (15,000.00) 99.86 1.01 02.2.02.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10,740,000.00 10,725,000.00 (15,000.00) 99.86 1.01 02.2.02.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10,740,000.00 10,725,000.00 (15,000.00) 99.86 1.01 02.2.02.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 10,740,000.00 10,725,000.00 (15,000.00) 99.86 1.01 02.2.02.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 250,846,600.00 244,654,152.00 (6,192,448.00) 97.53 1.01 02.2.02.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 250,846,600.00 244,654,152.00 (6,192,448.00) 97.53 1.01 02.2.02.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 250,846,600.00 244,654,152.00 (6,192,448.00) 97.53 1.01 02.2.02.0003 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 250,846,600.00 244,654,152.00 (6,192,448.00) 97.53 1.01 02.2.02.0004 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 401,512,400.00 391,640,750.00 (9,871,650.00) 97.54 1.01 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 840,000.00 834,000.00 (6,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 840,000.00 834,000.00 (6,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 840,000.00 834,000.00 (6,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 840,000.00 834,000.00 (6,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 840,000.00 834,000.00 (6,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0004 5.2 BELANJA MODAL 400,672,400.00 390,806,750.00 (9,865,650.00) 97.53 1.01 02.2.02.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7,920,000.00 7,908,000.00 (12,000.00) 99.84 1.01 02.2.02.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7,920,000.00 7,908,000.00 (12,000.00) 99.84 1.01 02.2.02.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7,920,000.00 7,908,000.00 (12,000.00) 99.84 1.01 02.2.02.0004 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 7,920,000.00 7,908,000.00 (12,000.00) 99.84 1.01 02.2.02.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 392,752,400.00 382,898,750.00 (9,853,650.00) 97.49 1.01 02.2.02.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 392,752,400.00 382,898,750.00 (9,853,650.00) 97.49 1.01 02.2.02.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 392,752,400.00 382,898,750.00 (9,853,650.00) 97.49 1.01 02.2.02.0004 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 392,752,400.00 382,898,750.00 (9,853,650.00) 97.49 1.01 02.2.02.0006 PEMBANGUNAN LABORATORIUM 1,814,885,000.00 1,753,723,623.00 (61,161,377.00) 96.63 1.01 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 33,600,000.00 33,360,000.00 (240,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33,600,000.00 33,360,000.00 (240,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 33,600,000.00 33,360,000.00 (240,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33,600,000.00 33,360,000.00 (240,000.00) 99.28 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Halaman 9 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.01 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 33,600,000.00 33,360,000.00 (240,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0006 5.2 BELANJA MODAL 1,781,285,000.00 1,720,363,623.00 (60,921,377.00) 96.57 1.01 02.2.02.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75,500,000.00 75,395,000.00 (105,000.00) 99.86 1.01 02.2.02.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 75,500,000.00 75,395,000.00 (105,000.00) 99.86 1.01 02.2.02.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 75,500,000.00 75,395,000.00 (105,000.00) 99.86 1.01 02.2.02.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 75,500,000.00 75,395,000.00 (105,000.00) 99.86 1.01 02.2.02.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1,705,785,000.00 1,644,968,623.00 (60,816,377.00) 96.43 1.01 02.2.02.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1,705,785,000.00 1,644,968,623.00 (60,816,377.00) 96.43 1.01 02.2.02.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1,705,785,000.00 1,644,968,623.00 (60,816,377.00) 96.43 1.01 02.2.02.0006 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1,705,785,000.00 1,644,968,623.00 (60,816,377.00) 96.43 1.01 02.2.02.0012 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 2,695,268,000.00 2,572,973,030.00 (122,294,970.00) 95.46 1.01 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2,157,127,100.00 2,043,403,200.00 (113,723,900.00) 94.72 1.01 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,157,127,100.00 2,043,403,200.00 (113,723,900.00) 94.72 1.01 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 106,761,700.00 98,083,400.00 (8,678,300.00) 91.87 1.01 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106,761,700.00 98,083,400.00 (8,678,300.00) 91.87 1.01 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 47,625,000.00 47,598,650.00 (26,350.00) 99.94 1.01 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,554,200.00 2,914,900.00 (1,639,300.00) 64.00 1.01 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7,345,800.00 6,879,400.00 (466,400.00) 93.65 1.01 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7,637,700.00 5,295,450.00 (2,342,250.00) 69.33 1.01 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 567,000.00 540,000.00 (27,000.00) 95.23 1.01 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16,632,000.00 14,205,000.00 (2,427,000.00) 85.40 1.01 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,700,000.00 6,650,000.00 (1,050,000.00) 86.36 1.01 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 14,700,000.00 14,000,000.00 (700,000.00) 95.23 1.01 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,996,701,400.00 1,939,277,000.00 (57,424,400.00) 97.12 1.01 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,996,701,400.00 1,939,277,000.00 (57,424,400.00) 97.12 1.01 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5,500,000.00 2,900,000.00 (2,600,000.00) 52.72 1.01 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 1,991,201,400.00 1,936,377,000.00 (54,824,400.00) 97.24 1.01 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53,664,000.00 6,042,800.00 (47,621,200.00) 11.26 1.01 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53,664,000.00 6,042,800.00 (47,621,200.00) 11.26 1.01 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 53,664,000.00 6,042,800.00 (47,621,200.00) 11.26 1.01 02.2.02.0012 5.2 BELANJA MODAL 538,140,900.00 529,569,830.00 (8,571,070.00) 98.40 1.01 02.2.02.0012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34,032,600.00 33,600,000.00 (432,600.00) 98.72 1.01 02.2.02.0012 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 34,032,600.00 33,600,000.00 (432,600.00) 98.72 1.01 02.2.02.0012 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 34,032,600.00 33,600,000.00 (432,600.00) 98.72 1.01 02.2.02.0012 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 34,032,600.00 33,600,000.00 (432,600.00) 98.72 1.01 02.2.02.0012 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 504,108,300.00 495,969,830.00 (8,138,470.00) 98.38 1.01 02.2.02.0012 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 504,108,300.00 495,969,830.00 (8,138,470.00) 98.38 1.01 02.2.02.0012 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 504,108,300.00 495,969,830.00 (8,138,470.00) 98.38 1.01 02.2.02.0012 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 504,108,300.00 495,969,830.00 (8,138,470.00) 98.38 1.01 02.2.02.0014 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 2,571,141,000.00 2,532,340,423.00 (38,800,577.00) 98.49 1.01 02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 69,300,000.00 68,805,000.00 (495,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69,300,000.00 68,805,000.00 (495,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 69,300,000.00 68,805,000.00 (495,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69,300,000.00 68,805,000.00 (495,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 69,300,000.00 68,805,000.00 (495,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 2,501,841,000.00 2,463,535,423.00 (38,305,577.00) 98.46 1.01 02.2.02.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 108,289,650.00 107,780,000.00 (509,650.00) 99.52 1.01 02.2.02.0014 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 108,289,650.00 107,780,000.00 (509,650.00) 99.52 1.01 02.2.02.0014 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 108,289,650.00 107,780,000.00 (509,650.00) 99.52 1.01 02.2.02.0014 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 108,289,650.00 107,780,000.00 (509,650.00) 99.52 1.01 02.2.02.0014 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2,393,551,350.00 2,355,755,423.00 (37,795,927.00) 98.42 1.01 02.2.02.0014 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2,393,551,350.00 2,355,755,423.00 (37,795,927.00) 98.42 1.01 02.2.02.0014 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2,393,551,350.00 2,355,755,423.00 (37,795,927.00) 98.42 1.01 02.2.02.0014 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 2,393,551,350.00 2,355,755,423.00 (37,795,927.00) 98.42 1.01 02.2.02.0018 REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM 648,301,600.00 632,523,622.00 (15,777,978.00) 97.56 1.01 02.2.02.0018 5.1 BELANJA OPERASI 13,440,000.00 13,344,000.00 (96,000.00) 99.28 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Halaman 10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.01 02.2.02.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13,440,000.00 13,344,000.00 (96,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 13,440,000.00 13,344,000.00 (96,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13,440,000.00 13,344,000.00 (96,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 13,440,000.00 13,344,000.00 (96,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0018 5.2 BELANJA MODAL 634,861,600.00 619,179,622.00 (15,681,978.00) 97.52 1.01 02.2.02.0018 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30,200,000.00 30,158,000.00 (42,000.00) 99.86 1.01 02.2.02.0018 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 30,200,000.00 30,158,000.00 (42,000.00) 99.86 1.01 02.2.02.0018 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 30,200,000.00 30,158,000.00 (42,000.00) 99.86 1.01 02.2.02.0018 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 30,200,000.00 30,158,000.00 (42,000.00) 99.86 1.01 02.2.02.0018 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 604,661,600.00 589,021,622.00 (15,639,978.00) 97.41 1.01 02.2.02.0018 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 604,661,600.00 589,021,622.00 (15,639,978.00) 97.41 1.01 02.2.02.0018 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 604,661,600.00 589,021,622.00 (15,639,978.00) 97.41 1.01 02.2.02.0018 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 604,661,600.00 589,021,622.00 (15,639,978.00) 97.41 1.01 02.2.02.0024 95,732,000.00 93,234,799.00 (2,497,201.00) 97.39 1.01 02.2.02.0024 5.2 BELANJA MODAL 95,732,000.00 93,234,799.00 (2,497,201.00) 97.39 1.01 02.2.02.0024 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 95,732,000.00 93,234,799.00 (2,497,201.00) 97.39 1.01 02.2.02.0024 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 95,732,000.00 93,234,799.00 (2,497,201.00) 97.39 1.01 02.2.02.0024 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 95,732,000.00 93,234,799.00 (2,497,201.00) 97.39 1.01 02.2.02.0024 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 95,732,000.00 93,234,799.00 (2,497,201.00) 97.39 1.01 02.2.02.0032 43,706,000.00 42,525,475.00 (1,180,525.00) 97.29 1.01 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERASI 43,706,000.00 42,525,475.00 (1,180,525.00) 97.29 1.01 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43,706,000.00 42,525,475.00 (1,180,525.00) 97.29 1.01 02.2.02.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 11,506,000.00 10,325,475.00 (1,180,525.00) 89.73 1.01 02.2.02.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11,506,000.00 10,325,475.00 (1,180,525.00) 89.73 1.01 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,037,500.00 1,029,600.00 (7,900.00) 99.23 1.01 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,540,300.00 941,000.00 (599,300.00) 61.09 1.01 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 207,900.00 194,700.00 (13,200.00) 93.65 1.01 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 198,800.00 120,175.00 (78,625.00) 60.45 1.01 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 457,500.00 360,000.00 (97,500.00) 78.68 1.01 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8,064,000.00 7,680,000.00 (384,000.00) 95.23 1.01 02.2.02.0032 5.1.02.05 32,200,000.00 32,200,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.02.0032 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 32,200,000.00 32,200,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.02.0032 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 32,200,000.00 32,200,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.02.0035 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 200,000,000.00 199,380,000.00 (620,000.00) 99.68 1.01 02.2.02.0035 5.1 BELANJA OPERASI 397,000.00 390,000.00 (7,000.00) 98.23 1.01 02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 397,000.00 390,000.00 (7,000.00) 98.23 1.01 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 397,000.00 390,000.00 (7,000.00) 98.23 1.01 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 397,000.00 390,000.00 (7,000.00) 98.23 1.01 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 397,000.00 390,000.00 (7,000.00) 98.23 1.01 02.2.02.0035 5.2 BELANJA MODAL 199,603,000.00 198,990,000.00 (613,000.00) 99.69 1.01 02.2.02.0035 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 199,603,000.00 198,990,000.00 (613,000.00) 99.69 1.01 02.2.02.0035 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 199,603,000.00 198,990,000.00 (613,000.00) 99.69 1.01 02.2.02.0035 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 181,410,000.00 181,350,000.00 (60,000.00) 99.96 1.01 02.2.02.0035 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 181,410,000.00 181,350,000.00 (60,000.00) 99.96 1.01 02.2.02.0035 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 18,193,000.00 17,640,000.00 (553,000.00) 96.96 1.01 02.2.02.0035 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 7,500,000.00 6,980,000.00 (520,000.00) 93.06 1.01 02.2.02.0035 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 10,693,000.00 10,660,000.00 (33,000.00) 99.69 1.01 02.2.02.0039 4,108,259,400.00 4,013,779,874.00 (94,479,526.00) 97.70 1.01 02.2.02.0039 5.1 BELANJA OPERASI 4,108,259,400.00 4,013,779,874.00 (94,479,526.00) 97.70 1.01 02.2.02.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,108,259,400.00 4,013,779,874.00 (94,479,526.00) 97.70 1.01 02.2.02.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 80,453,400.00 65,903,975.00 (14,549,425.00) 81.91 1.01 02.2.02.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80,453,400.00 65,903,975.00 (14,549,425.00) 81.91 1.01 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,012,500.00 4,989,600.00 (22,900.00) 99.54 1.01 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18,347,800.00 10,965,200.00 (7,382,600.00) 59.76 1.01 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6,926,100.00 6,480,600.00 (445,500.00) 93.56 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Halaman 11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.01 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5,234,000.00 3,578,575.00 (1,655,425.00) 68.37 1.01 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1,837,500.00 1,750,000.00 (87,500.00) 95.23 1.01 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10,980,000.00 8,640,000.00 (2,340,000.00) 78.68 1.01 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 115,500.00 0.00 (115,500.00) 0.00 1.01 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11,000,000.00 9,500,000.00 (1,500,000.00) 86.36 1.01 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 21,000,000.00 20,000,000.00 (1,000,000.00) 95.23 1.01 02.2.02.0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 4,027,806,000.00 3,947,875,899.00 (79,930,101.00) 98.01 1.01 02.2.02.0039 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,666,000,000.00 3,590,084,106.00 (75,915,894.00) 97.92 1.01 02.2.02.0039 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3,666,000,000.00 3,590,084,106.00 (75,915,894.00) 97.92 1.01 02.2.02.0039 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 361,806,000.00 357,791,793.00 (4,014,207.00) 98.89 1.01 02.2.02.0039 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 318,660,000.00 315,208,240.00 (3,451,760.00) 98.91 1.01 02.2.02.0039 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 19,176,000.00 18,926,016.00 (249,984.00) 98.69 1.01 02.2.02.0039 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 23,970,000.00 23,657,537.00 (312,463.00) 98.69 1.01 02.2.02.0040 44,055,000.00 42,422,275.00 (1,632,725.00) 96.29 1.01 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 44,055,000.00 42,422,275.00 (1,632,725.00) 96.29 1.01 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44,055,000.00 42,422,275.00 (1,632,725.00) 96.29 1.01 02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 19,755,000.00 18,122,275.00 (1,632,725.00) 91.73 1.01 02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19,755,000.00 18,122,275.00 (1,632,725.00) 91.73 1.01 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 745,000.00 489,900.00 (255,100.00) 65.75 1.01 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4,410,000.00 4,055,000.00 (355,000.00) 91.95 1.01 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 978,000.00 672,375.00 (305,625.00) 68.75 1.01 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13,622,000.00 12,905,000.00 (717,000.00) 94.73 1.01 02.2.02.0040 5.1.02.02 Belanja Jasa 24,300,000.00 24,300,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.02.0040 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24,300,000.00 24,300,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0003 24,300,000.00 24,300,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.02.0041 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 194,500,000.00 185,687,900.00 (8,812,100.00) 95.46 1.01 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 194,500,000.00 185,687,900.00 (8,812,100.00) 95.46 1.01 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194,500,000.00 185,687,900.00 (8,812,100.00) 95.46 1.01 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 29,500,000.00 25,687,900.00 (3,812,100.00) 87.07 1.01 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29,500,000.00 25,687,900.00 (3,812,100.00) 87.07 1.01 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,937,500.00 1,927,200.00 (10,300.00) 99.46 1.01 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,278,500.00 1,243,600.00 (1,034,900.00) 54.57 1.01 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,494,800.00 2,336,400.00 (158,400.00) 93.65 1.01 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,659,200.00 1,140,700.00 (518,500.00) 68.75 1.01 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,830,000.00 1,440,000.00 (390,000.00) 78.68 1.01 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,800,000.00 7,600,000.00 (1,200,000.00) 86.36 1.01 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,500,000.00 10,000,000.00 (500,000.00) 95.23 1.01 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 165,000,000.00 160,000,000.00 (5,000,000.00) 96.96 1.01 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 165,000,000.00 160,000,000.00 (5,000,000.00) 96.96 1.01 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 165,000,000.00 160,000,000.00 (5,000,000.00) 96.96 1.01 02.2.02.0042 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 22,079,323,820.00 22,075,843,730.00 (3,480,090.00) 99.98 1.01 02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 18,021,126,223.00 18,017,751,133.00 (3,375,090.00) 99.98 1.01 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17,637,723,383.00 17,634,797,322.00 (2,926,061.00) 99.98 1.01 02.2.02.0042 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 17,637,723,383.00 17,634,797,322.00 (2,926,061.00) 99.98 1.01 02.2.02.0042 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 17,637,723,383.00 17,634,797,322.00 (2,926,061.00) 99.98 1.01 02.2.02.0042 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 17,637,723,383.00 17,634,797,322.00 (2,926,061.00) 99.98 1.01 02.2.02.0042 5.1.05 Belanja Hibah 383,402,840.00 382,953,811.00 (449,029.00) 99.88 1.01 02.2.02.0042 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 383,402,840.00 382,953,811.00 (449,029.00) 99.88 1.01 02.2.02.0042 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 383,402,840.00 382,953,811.00 (449,029.00) 99.88 1.01 02.2.02.0042 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 383,402,840.00 382,953,811.00 (449,029.00) 99.88 1.01 02.2.02.0042 5.2 BELANJA MODAL 4,058,197,597.00 4,058,092,597.00 (105,000.00) 99.99 1.01 02.2.02.0042 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3,197,579,397.00 3,197,494,397.00 (85,000.00) 99.99 1.01 02.2.02.0042 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 3,197,579,397.00 3,197,494,397.00 (85,000.00) 99.99 1.01 02.2.02.0042 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 3,197,579,397.00 3,197,494,397.00 (85,000.00) 99.99 1.01 02.2.02.0042 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 3,197,579,397.00 3,197,494,397.00 (85,000.00) 99.99 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Halaman 12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.01 02.2.02.0042 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 860,618,200.00 860,598,200.00 (20,000.00) 99.99 1.01 02.2.02.0042 5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 860,618,200.00 860,598,200.00 (20,000.00) 99.99 1.01 02.2.02.0042 5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 860,618,200.00 860,598,200.00 (20,000.00) 99.99 1.01 02.2.02.0042 5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 860,618,200.00 860,598,200.00 (20,000.00) 99.99 1.01 02.2.02.0043 25,000,000.00 23,600,950.00 (1,399,050.00) 94.40 1.01 02.2.02.0043 5.1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 23,600,950.00 (1,399,050.00) 94.40 1.01 02.2.02.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 23,600,950.00 (1,399,050.00) 94.40 1.01 02.2.02.0043 5.1.02.01 Belanja Barang 25,000,000.00 23,600,950.00 (1,399,050.00) 94.40 1.01 02.2.02.0043 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25,000,000.00 23,600,950.00 (1,399,050.00) 94.40 1.01 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 800,000.00 792,000.00 (8,000.00) 99.00 1.01 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 325,800.00 155,100.00 (170,700.00) 47.60 1.01 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 259,600.00 (17,600.00) 93.65 1.01 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 108,000.00 74,250.00 (33,750.00) 68.75 1.01 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 305,000.00 240,000.00 (65,000.00) 78.68 1.01 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 23,184,000.00 22,080,000.00 (1,104,000.00) 95.23 1.01 02.2.02.0059 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 334,424,000.00 315,303,847.00 (19,120,153.00) 94.28 1.01 02.2.02.0059 5.1 BELANJA OPERASI 13,860,000.00 13,761,000.00 (99,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0059 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13,860,000.00 13,761,000.00 (99,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0059 5.1.02.01 Belanja Barang 13,860,000.00 13,761,000.00 (99,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0059 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13,860,000.00 13,761,000.00 (99,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0059 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 13,860,000.00 13,761,000.00 (99,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0059 5.2 BELANJA MODAL 320,564,000.00 301,542,847.00 (19,021,153.00) 94.06 1.01 02.2.02.0059 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21,657,930.00 21,556,000.00 (101,930.00) 99.52 1.01 02.2.02.0059 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 21,657,930.00 21,556,000.00 (101,930.00) 99.52 1.01 02.2.02.0059 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 21,657,930.00 21,556,000.00 (101,930.00) 99.52 1.01 02.2.02.0059 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 21,657,930.00 21,556,000.00 (101,930.00) 99.52 1.01 02.2.02.0059 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 298,906,070.00 279,986,847.00 (18,919,223.00) 93.67 1.01 02.2.02.0059 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 298,906,070.00 279,986,847.00 (18,919,223.00) 93.67 1.01 02.2.02.0059 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 298,906,070.00 279,986,847.00 (18,919,223.00) 93.67 1.01 02.2.02.0059 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 298,906,070.00 279,986,847.00 (18,919,223.00) 93.67 1.01 02.2.02.0064 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 592,181,400.00 579,093,459.00 (13,087,941.00) 97.78 1.01 02.2.02.0064 5.1 BELANJA OPERASI 5,040,000.00 5,004,000.00 (36,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0064 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,040,000.00 5,004,000.00 (36,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0064 5.1.02.01 Belanja Barang 5,040,000.00 5,004,000.00 (36,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0064 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,040,000.00 5,004,000.00 (36,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0064 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5,040,000.00 5,004,000.00 (36,000.00) 99.28 1.01 02.2.02.0064 5.2 BELANJA MODAL 587,141,400.00 574,089,459.00 (13,051,941.00) 97.77 1.01 02.2.02.0064 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18,960,000.00 18,924,000.00 (36,000.00) 99.81 1.01 02.2.02.0064 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18,960,000.00 18,924,000.00 (36,000.00) 99.81 1.01 02.2.02.0064 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18,960,000.00 18,924,000.00 (36,000.00) 99.81 1.01 02.2.02.0064 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 18,960,000.00 18,924,000.00 (36,000.00) 99.81 1.01 02.2.02.0064 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 568,181,400.00 555,165,459.00 (13,015,941.00) 97.70 1.01 02.2.02.0064 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 568,181,400.00 555,165,459.00 (13,015,941.00) 97.70 1.01 02.2.02.0064 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 568,181,400.00 555,165,459.00 (13,015,941.00) 97.70 1.01 02.2.02.0064 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 568,181,400.00 555,165,459.00 (13,015,941.00) 97.70 1.01 2.2.03 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 8,177,551,300.00 8,079,356,946.00 (98,194,354.00) 98.79 1.01 02.2.03.0002 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD 516,633,000.00 501,473,637.00 (15,159,363.00) 97.06 1.01 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52,528,850.00 42,884,232.00 (9,644,618.00) 81.63 1.01 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52,528,850.00 42,884,232.00 (9,644,618.00) 81.63 1.01 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15,770,850.00 12,404,750.00 (3,366,100.00) 78.65 1.01 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15,770,850.00 12,404,750.00 (3,366,100.00) 78.65 1.01 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,125,000.00 1,227,000.00 (1,898,000.00) 39.26 1.01 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,079,650.00 770,500.00 (309,150.00) 71.36 1.01 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 649,000.00 (44,000.00) 93.65 1.01 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 973,200.00 608,250.00 (364,950.00) 62.5 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Halaman 13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.01 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 840,000.00 550,000.00 (290,000.00) 65.47 1.01 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660,000.00 600,000.00 (60,000.00) 90.90 1.01 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8,400,000.00 8,000,000.00 (400,000.00) 95.23 1.01 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36,758,000.00 30,479,482.00 (6,278,518.00) 82.91 1.01 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36,758,000.00 30,479,482.00 (6,278,518.00) 82.91 1.01 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 36,758,000.00 30,479,482.00 (6,278,518.00) 82.91 1.01 02.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 464,104,150.00 458,589,405.00 (5,514,745.00) 98.81 1.01 02.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73,870,000.00 73,810,000.00 (60,000.00) 99.91 1.01 02.2.03.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 60,170,000.00 60,110,000.00 (60,000.00) 99.90 1.01 02.2.03.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 60,170,000.00 60,110,000.00 (60,000.00) 99.90 1.01 02.2.03.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 60,170,000.00 60,110,000.00 (60,000.00) 99.90 1.01 02.2.03.0002 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 13,700,000.00 13,700,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.03.0002 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 13,700,000.00 13,700,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.03.0002 5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 13,700,000.00 13,700,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.03.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 390,234,150.00 384,779,405.00 (5,454,745.00) 98.60 1.01 02.2.03.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 390,234,150.00 384,779,405.00 (5,454,745.00) 98.60 1.01 02.2.03.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 390,234,150.00 384,779,405.00 (5,454,745.00) 98.60 1.01 02.2.03.0002 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 390,234,150.00 384,779,405.00 (5,454,745.00) 98.60 1.01 02.2.03.0009 PENGADAAN PERLENGKAPAN PAUD 255,336,600.00 252,613,280.00 (2,723,320.00) 98.93 1.01 02.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25,336,600.00 24,220,690.00 (1,115,910.00) 95.59 1.01 02.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,336,600.00 24,220,690.00 (1,115,910.00) 95.59 1.01 02.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 25,336,600.00 24,220,690.00 (1,115,910.00) 95.59 1.01 02.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25,336,600.00 24,220,690.00 (1,115,910.00) 95.59 1.01 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,750,000.00 5,653,500.00 (96,500.00) 98.32 1.01 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7,200,000.00 7,002,990.00 (197,010.00) 97.26 1.01 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 405,400.00 283,400.00 (122,000.00) 69.90 1.01 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 129,800.00 (8,800.00) 93.65 1.01 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 177,600.00 111,000.00 (66,600.00) 62.5 1.01 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 305,000.00 240,000.00 (65,000.00) 78.68 1.01 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440,000.00 400,000.00 (40,000.00) 90.90 1.01 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,920,000.00 10,400,000.00 (520,000.00) 95.23 1.01 02.2.03.0009 5.2 BELANJA MODAL 230,000,000.00 228,392,590.00 (1,607,410.00) 99.30 1.01 02.2.03.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 230,000,000.00 228,392,590.00 (1,607,410.00) 99.30 1.01 02.2.03.0009 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 147,600,000.00 147,019,600.00 (580,400.00) 99.60 1.01 02.2.03.0009 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 147,600,000.00 147,019,600.00 (580,400.00) 99.60 1.01 02.2.03.0009 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 147,600,000.00 147,019,600.00 (580,400.00) 99.60 1.01 02.2.03.0009 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 82,400,000.00 81,372,990.00 (1,027,010.00) 98.75 1.01 02.2.03.0009 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 82,400,000.00 81,372,990.00 (1,027,010.00) 98.75 1.01 02.2.03.0009 5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 82,400,000.00 81,372,990.00 (1,027,010.00) 98.75 1.01 02.2.03.0013 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD 387,000,000.00 353,199,181.00 (33,800,819.00) 91.26 1.01 02.2.03.0013 5.1 BELANJA OPERASI 387,000,000.00 353,199,181.00 (33,800,819.00) 91.26 1.01 02.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 387,000,000.00 353,199,181.00 (33,800,819.00) 91.26 1.01 02.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 305,421,600.00 287,252,400.00 (18,169,200.00) 94.05 1.01 02.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 305,421,600.00 287,252,400.00 (18,169,200.00) 94.05 1.01 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,687,500.00 5,630,000.00 (57,500.00) 98.98 1.01 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16,500,000.00 16,483,500.00 (16,500.00) 99.90 1.01 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,524,800.00 1,117,000.00 (407,800.00) 73.25 1.01 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 389,400.00 (26,400.00) 93.65 1.01 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 57,456,000.00 50,332,500.00 (7,123,500.00) 87.60 1.01 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 457,500.00 360,000.00 (97,500.00) 78.68 1.01 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 96,400,000.00 94,500,000.00 (1,900,000.00) 98.02 1.01 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 220,000.00 200,000.00 (20,000.00) 90.90 1.01 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 126,760,000.00 118,240,000.00 (8,520,000.00) 93.27 1.01 02.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 52,486,400.00 45,717,181.00 (6,769,219.00) 87.10 1.01 02.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52,486,400.00 45,717,181.00 (6,769,219.00) 87.10 1.01 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0003 35,100,000.00 31,500,000.00 (3,600,000.00) 89.74 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Halaman 14 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.01 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7,574,000.00 6,917,350.00 (656,650.00) 91.33 1.01 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 9,812,400.00 7,299,831.00 (2,512,569.00) 74.39 1.01 02.2.03.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29,092,000.00 20,229,600.00 (8,862,400.00) 69.53 1.01 02.2.03.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29,092,000.00 20,229,600.00 (8,862,400.00) 69.53 1.01 02.2.03.0013 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 29,092,000.00 20,229,600.00 (8,862,400.00) 69.53 1.01 02.2.03.0015 128,812,800.00 125,185,820.00 (3,626,980.00) 97.18 1.01 02.2.03.0015 5.1 BELANJA OPERASI 128,812,800.00 125,185,820.00 (3,626,980.00) 97.18 1.01 02.2.03.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128,812,800.00 125,185,820.00 (3,626,980.00) 97.18 1.01 02.2.03.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 4,456,400.00 3,443,800.00 (1,012,600.00) 77.27 1.01 02.2.03.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,456,400.00 3,443,800.00 (1,012,600.00) 77.27 1.01 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 357,000.00 292,000.00 (65,000.00) 81.79 1.01 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 831,600.00 778,800.00 (52,800.00) 93.65 1.01 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 948,800.00 593,000.00 (355,800.00) 62.5 1.01 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 315,000.00 300,000.00 (15,000.00) 95.23 1.01 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,344,000.00 880,000.00 (464,000.00) 65.47 1.01 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660,000.00 600,000.00 (60,000.00) 90.90 1.01 02.2.03.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 124,356,400.00 121,742,020.00 (2,614,380.00) 97.89 1.01 02.2.03.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 110,500,000.00 110,500,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.03.0015 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 110,500,000.00 110,500,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.03.0015 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 13,856,400.00 11,242,020.00 (2,614,380.00) 81.13 1.01 02.2.03.0015 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 12,204,000.00 9,904,880.00 (2,299,120.00) 81.16 1.01 02.2.03.0015 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 734,400.00 594,280.00 (140,120.00) 80.92 1.01 02.2.03.0015 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 918,000.00 742,860.00 (175,140.00) 80.92 1.01 02.2.03.0017 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD 137,140,900.00 120,753,392.00 (16,387,508.00) 88.05 1.01 02.2.03.0017 5.1 BELANJA OPERASI 137,140,900.00 120,753,392.00 (16,387,508.00) 88.05 1.01 02.2.03.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137,140,900.00 120,753,392.00 (16,387,508.00) 88.05 1.01 02.2.03.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 68,364,900.00 61,738,650.00 (6,626,250.00) 90.30 1.01 02.2.03.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68,364,900.00 61,738,650.00 (6,626,250.00) 90.30 1.01 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9,367,300.00 6,978,200.00 (2,389,100.00) 74.49 1.01 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 207,900.00 194,700.00 (13,200.00) 93.65 1.01 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,986,700.00 4,425,750.00 (560,950.00) 88.75 1.01 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 305,000.00 220,000.00 (85,000.00) 72.13 1.01 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440,000.00 400,000.00 (40,000.00) 90.90 1.01 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 53,058,000.00 49,520,000.00 (3,538,000.00) 93.33 1.01 02.2.03.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 25,400,000.00 25,400,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.03.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25,400,000.00 25,400,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0003 25,400,000.00 25,400,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.03.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43,376,000.00 33,614,742.00 (9,761,258.00) 77.49 1.01 02.2.03.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43,376,000.00 33,614,742.00 (9,761,258.00) 77.49 1.01 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 43,376,000.00 33,614,742.00 (9,761,258.00) 77.49 1.01 02.2.03.0018 PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 6,310,190,000.00 6,293,988,577.00 (16,201,423.00) 99.74 1.01 02.2.03.0018 5.1 BELANJA OPERASI 6,086,321,880.00 6,070,129,957.00 (16,191,923.00) 99.73 1.01 02.2.03.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278,371,880.00 277,959,780.00 (412,100.00) 99.85 1.01 02.2.03.0018 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 278,371,880.00 277,959,780.00 (412,100.00) 99.85 1.01 02.2.03.0018 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 278,371,880.00 277,959,780.00 (412,100.00) 99.85 1.01 02.2.03.0018 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 278,371,880.00 277,959,780.00 (412,100.00) 99.85 1.01 02.2.03.0018 5.1.05 Belanja Hibah 5,807,950,000.00 5,792,170,177.00 (15,779,823.00) 99.72 1.01 02.2.03.0018 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 5,807,950,000.00 5,792,170,177.00 (15,779,823.00) 99.72 1.01 02.2.03.0018 5.1.05.08.02 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 5,807,950,000.00 5,792,170,177.00 (15,779,823.00) 99.72 1.01 02.2.03.0018 5.1.05.08.02.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 5,807,950,000.00 5,792,170,177.00 (15,779,823.00) 99.72 1.01 02.2.03.0018 5.2 BELANJA MODAL 223,868,120.00 223,858,620.00 (9,500.00) 99.99 1.01 02.2.03.0018 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 223,868,120.00 223,858,620.00 (9,500.00) 99.99 1.01 02.2.03.0018 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 223,868,120.00 223,858,620.00 (9,500.00) 99.99 1.01 02.2.03.0018 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 223,868,120.00 223,858,620.00 (9,500.00) 99.99 1.01 02.2.03.0018 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 223,868,120.00 223,858,620.00 (9,500.00) 99.99 1.01 02.2.03.0030 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 442,438,000.00 432,143,059.00 (10,294,941.00) 97.67 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PAUD1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Halaman 15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.01 02.2.03.0030 5.2 BELANJA MODAL 442,438,000.00 432,143,059.00 (10,294,941.00) 97.67 1.01 02.2.03.0030 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 442,438,000.00 432,143,059.00 (10,294,941.00) 97.67 1.01 02.2.03.0030 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 442,438,000.00 432,143,059.00 (10,294,941.00) 97.67 1.01 02.2.03.0030 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 442,438,000.00 432,143,059.00 (10,294,941.00) 97.67 1.01 02.2.03.0030 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 442,438,000.00 432,143,059.00 (10,294,941.00) 97.67 1.01 2.2.04 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 546,570,000.00 539,507,500.00 (7,062,500.00) 98.70 1.01 02.2.04.0017 PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN 546,570,000.00 539,507,500.00 (7,062,500.00) 98.70 1.01 02.2.04.0017 5.1 BELANJA OPERASI 519,050,000.00 511,987,500.00 (7,062,500.00) 98.63 1.01 02.2.04.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204,710,000.00 206,087,500.00 1,377,500.00 100.67 1.01 02.2.04.0017 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 204,710,000.00 206,087,500.00 1,377,500.00 100.67 1.01 02.2.04.0017 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 204,710,000.00 206,087,500.00 1,377,500.00 100.67 1.01 02.2.04.0017 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 204,710,000.00 206,087,500.00 1,377,500.00 100.67 1.01 02.2.04.0017 5.1.05 Belanja Hibah 314,340,000.00 305,900,000.00 (8,440,000.00) 97.31 1.01 02.2.04.0017 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 314,340,000.00 305,900,000.00 (8,440,000.00) 97.31 1.01 02.2.04.0017 5.1.05.08.03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 314,340,000.00 305,900,000.00 (8,440,000.00) 97.31 1.01 02.2.04.0017 5.1.05.08.03.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 314,340,000.00 305,900,000.00 (8,440,000.00) 97.31 1.01 02.2.04.0017 5.2 BELANJA MODAL 27,520,000.00 27,520,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.04.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27,520,000.00 27,520,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.04.0017 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 27,520,000.00 27,520,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.04.0017 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 27,520,000.00 27,520,000.00 0.00 100.00 1.01 02.2.04.0017 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 27,520,000.00 27,520,000.00 0.00 100.00 1.01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 129,690,000.00 118,563,525.00 (11,126,475.00) 91.42 1.01 3.2.01 PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR 69,690,000.00 61,995,675.00 (7,694,325.00) 88.95 1.01 03.2.01.0002 PENYUSUNAN SILABUS MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR 20,000,000.00 18,481,900.00 (1,518,100.00) 92.40 1.01 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20,000,000.00 18,481,900.00 (1,518,100.00) 92.40 1.01 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 18,481,900.00 (1,518,100.00) 92.40 1.01 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12,800,000.00 11,281,900.00 (1,518,100.00) 88.13 1.01 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12,800,000.00 11,281,900.00 (1,518,100.00) 88.13 1.01 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,247,900.00 543,900.00 (704,000.00) 43.58 1.01 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 336,000.00 304,700.00 (31,300.00) 90.68 1.01 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 782,800.00 543,300.00 (239,500.00) 69.40 1.01 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 123,300.00 110,000.00 (13,300.00) 89.21 1.01 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,310,000.00 9,780,000.00 (530,000.00) 94.85 1.01 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00 1.01 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00 1.01 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00 1.01 03.2.01.0003 20,000,000.00 15,932,775.00 (4,067,225.00) 79.66 1.01 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20,000,000.00 15,932,775.00 (4,067,225.00) 79.66 1.01 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 15,932,775.00 (4,067,225.00) 79.66 1.01 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20,000,000.00 15,932,775.00 (4,067,225.00) 79.66 1.01 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 168,500.00 137,775.00 (30,725.00) 81.76 1.01 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 128,100.00 110,000.00 (18,100.00) 85.87 1.01 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40,400.00 27,775.00 (12,625.00) 68.75 1.01 03.2.01.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 19,831,500.00 15,795,000.00 (4,036,500.00) 79.64 1.01 03.2.01.0003 5.1.02.01.04.0714 19,831,500.00 15,795,000.00 (4,036,500.00) 79.64 1.01 03.2.01.0004 14,845,000.00 13,704,050.00 (1,140,950.00) 92.31 1.01 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 14,845,000.00 13,704,050.00 (1,140,950.00) 92.31 1.01 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,845,000.00 13,704,050.00 (1,140,950.00) 92.31 1.01 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9,445,000.00 8,304,050.00 (1,140,950.00) 87.92 1.01 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9,445,000.00 8,304,050.00 (1,140,950.00) 87.92 1.01 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 752,200.00 339,700.00 (412,500.00) 45.16 1.01 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 266,700.00 239,800.00 (26,900.00) 89.91 1.01 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 682,800.00 474,550.00 (208,250.00) 69.50 1.01 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 123,300.00 110,000.00 (13,300.00) 89.21 1.01 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,620,000.00 7,140,000.00 (480,000.00) 93.70 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.01.2.19.0.00.01.000 0 PENYEDIAAN BUKU TEKS PELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa 1.01.2.19.0.00.01.000 0 PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Halaman 16 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.01 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00 100.00 1.01 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00 100.00 1.01 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00 100.00 1.01 03.2.01.0007 14,845,000.00 13,876,950.00 (968,050.00) 93.47 1.01 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 14,845,000.00 13,876,950.00 (968,050.00) 93.47 1.01 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,845,000.00 13,876,950.00 (968,050.00) 93.47 1.01 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 9,445,000.00 8,476,950.00 (968,050.00) 89.75 1.01 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9,445,000.00 8,476,950.00 (968,050.00) 89.75 1.01 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 530,250.00 265,600.00 (264,650.00) 50.08 1.01 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 202,650.00 184,800.00 (17,850.00) 91.19 1.01 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 858,800.00 591,550.00 (267,250.00) 68.88 1.01 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 123,300.00 110,000.00 (13,300.00) 89.21 1.01 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,730,000.00 7,325,000.00 (405,000.00) 94.76 1.01 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00 100.00 1.01 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00 100.00 1.01 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00 100.00 1.01 3.2.02 60,000,000.00 56,567,850.00 (3,432,150.00) 94.27 1.01 03.2.02.0002 20,000,000.00 18,393,800.00 (1,606,200.00) 91.96 1.01 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20,000,000.00 18,393,800.00 (1,606,200.00) 91.96 1.01 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 18,393,800.00 (1,606,200.00) 91.96 1.01 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13,600,000.00 11,993,800.00 (1,606,200.00) 88.18 1.01 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13,600,000.00 11,993,800.00 (1,606,200.00) 88.18 1.01 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,324,800.00 1,663,500.00 (661,300.00) 71.55 1.01 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 129,800.00 (8,800.00) 93.65 1.01 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,199,600.00 1,000,500.00 (199,100.00) 83.40 1.01 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 305,000.00 240,000.00 (65,000.00) 78.68 1.01 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9,632,000.00 8,960,000.00 (672,000.00) 93.02 1.01 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 100.00 1.01 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 100.00 1.01 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 100.00 1.01 03.2.02.0003 20,000,000.00 19,774,300.00 (225,700.00) 98.87 1.01 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20,000,000.00 19,774,300.00 (225,700.00) 98.87 1.01 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 19,774,300.00 (225,700.00) 98.87 1.01 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20,000,000.00 19,774,300.00 (225,700.00) 98.87 1.01 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20,000,000.00 19,774,300.00 (225,700.00) 98.87 1.01 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 800,000.00 800,000.00 0.00 100.00 1.01 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 17,600,000.00 17,600,000.00 0.00 100.00 1.01 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 141,300.00 106,000.00 (35,300.00) 75.01 1.01 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 129,800.00 (8,800.00) 93.65 1.01 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 285,600.00 178,500.00 (107,100.00) 62.5 1.01 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 152,500.00 120,000.00 (32,500.00) 78.68 1.01 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 882,000.00 840,000.00 (42,000.00) 95.23 1.01 03.2.02.0006 20,000,000.00 18,399,750.00 (1,600,250.00) 91.99 1.01 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20,000,000.00 18,399,750.00 (1,600,250.00) 91.99 1.01 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 18,399,750.00 (1,600,250.00) 91.99 1.01 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 13,600,000.00 11,999,750.00 (1,600,250.00) 88.23 1.01 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13,600,000.00 11,999,750.00 (1,600,250.00) 88.23 1.01 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,306,800.00 1,658,200.00 (648,600.00) 71.88 1.01 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 129,800.00 (8,800.00) 93.65 1.01 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,217,600.00 1,011,750.00 (205,850.00) 83.09 1.01 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 305,000.00 240,000.00 (65,000.00) 78.68 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.01.2.19.0.00.01.000 0 PENYUSUNAN KOMPETENSI DASAR/CAPAIAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.01.2.19.0.00.01.000 0 PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 1.01.2.19.0.00.01.000 0 PENYUSUNAN SILABUS MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.01.2.19.0.00.01.000 0 PENYEDIAAN BUKU TEKS PELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 PENYUSUNAN KOMPETENSI DASAR/CAPAIAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Halaman 17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.01 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9,632,000.00 8,960,000.00 (672,000.00) 93.02 1.01 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 100.00 1.01 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 100.00 1.01 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 100.00 1.01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 200,000,000.00 184,628,979.00 (15,371,021.00) 92.31 1.01 4.2.01 200,000,000.00 184,628,979.00 (15,371,021.00) 92.31 1.01 04.2.01.0001 170,000,000.00 166,463,029.00 (3,536,971.00) 97.91 1.01 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 170,000,000.00 166,463,029.00 (3,536,971.00) 97.91 1.01 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170,000,000.00 166,463,029.00 (3,536,971.00) 97.91 1.01 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38,390,000.00 35,989,300.00 (2,400,700.00) 93.74 1.01 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38,390,000.00 35,989,300.00 (2,400,700.00) 93.74 1.01 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 811,000.00 625,000.00 (186,000.00) 77.06 1.01 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,910,600.00 2,725,800.00 (184,800.00) 93.65 1.01 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 438,400.00 274,000.00 (164,400.00) 62.5 1.01 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,520,000.00 2,164,500.00 (355,500.00) 85.89 1.01 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31,710,000.00 30,200,000.00 (1,510,000.00) 95.23 1.01 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 131,610,000.00 130,473,729.00 (1,136,271.00) 99.13 1.01 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 131,610,000.00 130,473,729.00 (1,136,271.00) 99.13 1.01 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 34,200,000.00 33,300,000.00 (900,000.00) 97.36 1.01 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 97,410,000.00 97,173,729.00 (236,271.00) 99.75 1.01 04.2.01.0002 30,000,000.00 18,165,950.00 (11,834,050.00) 60.55 1.01 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30,000,000.00 18,165,950.00 (11,834,050.00) 60.55 1.01 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00 18,165,950.00 (11,834,050.00) 60.55 1.01 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15,328,000.00 12,801,950.00 (2,526,050.00) 83.52 1.01 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15,328,000.00 12,801,950.00 (2,526,050.00) 83.52 1.01 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 823,100.00 623,000.00 (200,100.00) 75.68 1.01 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5,058,900.00 4,737,700.00 (321,200.00) 93.65 1.01 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,426,000.00 891,250.00 (534,750.00) 62.5 1.01 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,520,000.00 1,800,000.00 (720,000.00) 71.42 1.01 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,500,000.00 4,750,000.00 (750,000.00) 86.36 1.01 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14,672,000.00 5,364,000.00 (9,308,000.00) 36.55 1.01 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14,672,000.00 5,364,000.00 (9,308,000.00) 36.55 1.01 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14,672,000.00 5,364,000.00 (9,308,000.00) 36.55 1.01 01 419,075,036,600.00 371,065,174,051.00 (48,009,862,549.00) 88.54 1.01 1.2.01 4,054,000.00 3,064,100.00 (989,900.00) 75.58 1.01 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2,494,000.00 1,826,100.00 (667,900.00) 73.21 1.01 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,494,000.00 1,826,100.00 (667,900.00) 73.21 1.01 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,494,000.00 1,826,100.00 (667,900.00) 73.21 1.01 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,494,000.00 1,826,100.00 (667,900.00) 73.21 1.01 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,494,000.00 1,826,100.00 (667,900.00) 73.21 1.01 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42,000.00 18,000.00 (24,000.00) 42.85 1.01 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 259,600.00 (17,600.00) 93.65 1.01 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,668,800.00 1,134,500.00 (534,300.00) 67.98 1.01 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 506,000.00 414,000.00 (92,000.00) 81.81 1.01 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,560,000.00 1,238,000.00 (322,000.00) 79.35 1.01 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,560,000.00 1,238,000.00 (322,000.00) 79.35 1.01 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,560,000.00 1,238,000.00 (322,000.00) 79.35 1.01 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,560,000.00 1,238,000.00 (322,000.00) 79.35 1.01 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,560,000.00 1,238,000.00 (322,000.00) 79.35 1.01 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 73,500.00 24,500.00 (49,000.00) 33.33 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 1.01.2.19.0.00.01.000 0 PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.01.2.19.0.00.01.000 0 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Halaman 18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.01 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,500.00 (22,000.00) 93.65 1.01 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 700,000.00 529,000.00 (171,000.00) 75.57 1.01 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440,000.00 360,000.00 (80,000.00) 81.81 1.01 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 415,778,499,400.00 368,117,080,793.00 (47,661,418,607.00) 88.53 1.01 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 415,775,999,400.00 368,114,794,543.00 (47,661,204,857.00) 88.53 1.01 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 415,775,999,400.00 368,114,794,543.00 (47,661,204,857.00) 88.53 1.01 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 415,775,999,400.00 368,114,794,543.00 (47,661,204,857.00) 88.53 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 290,751,060,800.00 247,184,011,296.00 (43,567,049,504.00) 85.01 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 215,784,177,782.00 189,107,583,748.00 (26,676,594,034.00) 87.63 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 132,617,133,782.00 116,085,604,416.00 (16,531,529,366.00) 87.53 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 83,167,044,000.00 73,021,979,332.00 (10,145,064,668.00) 87.80 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 19,462,550,000.00 16,416,654,649.00 (3,045,895,351.00) 84.34 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 11,569,103,000.00 9,721,364,565.00 (1,847,738,435.00) 84.02 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7,893,447,000.00 6,695,290,084.00 (1,198,156,916.00) 84.82 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 207,953,000.00 184,030,000.00 (23,923,000.00) 88.49 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 207,953,000.00 184,030,000.00 (23,923,000.00) 88.49 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 20,087,921,000.00 16,299,343,000.00 (3,788,578,000.00) 81.14 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 11,108,649,000.00 8,902,930,000.00 (2,205,719,000.00) 80.14 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 8,979,272,000.00 7,396,413,000.00 (1,582,859,000.00) 82.37 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 687,853,000.00 493,870,000.00 (193,983,000.00) 71.79 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 687,853,000.00 493,870,000.00 (193,983,000.00) 71.79 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 11,318,825,000.00 8,973,851,880.00 (2,344,973,120.00) 79.28 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 5,637,912,000.00 4,439,780,520.00 (1,198,131,480.00) 78.74 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5,680,913,000.00 4,534,071,360.00 (1,146,841,640.00) 79.81 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2,053,651,000.00 1,850,246,192.00 (203,404,808.00) 90.09 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1,728,651,000.00 1,614,512,960.00 (114,138,040.00) 93.39 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 325,000,000.00 235,733,232.00 (89,266,768.00) 72.53 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 2,818,000.00 2,115,144.00 (702,856.00) 75.05 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,580,000.00 1,351,076.00 (228,924.00) 85.51 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1,238,000.00 764,068.00 (473,932.00) 61.71 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 17,893,896,018.00 12,284,871,660.00 (5,609,024,358.00) 68.65 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 9,351,310,000.00 7,939,467,305.00 (1,411,842,695.00) 84.90 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 8,542,586,018.00 4,345,404,355.00 (4,197,181,663.00) 50.86 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 622,436,000.00 392,865,476.00 (229,570,524.00) 63.11 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 380,283,000.00 237,974,943.00 (142,308,057.00) 62.57 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 242,153,000.00 154,890,533.00 (87,262,467.00) 63.96 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 1,767,271,000.00 1,178,579,547.00 (588,691,453.00) 66.68 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1,040,844,000.00 713,927,923.00 (326,916,077.00) 68.59 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 726,427,000.00 464,651,624.00 (261,775,376.00) 63.96 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 861,709,000.00 0.00 (861,709,000.00) 0.00 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 666,652,000.00 0.00 (666,652,000.00) 0.00 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 195,057,000.00 0.00 (195,057,000.00) 0.00 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 34,155,574,600.00 32,073,369,047.00 (2,082,205,553.00) 93.90 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 34,079,074,600.00 32,004,037,971.00 (2,075,036,629.00) 93.91 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 20,852,107,600.00 19,028,257,971.00 (1,823,849,629.00) 91.25 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 13,226,967,000.00 12,975,780,000.00 (251,187,000.00) 98.10 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 76,500,000.00 69,331,076.00 (7,168,924.00) 90.62 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 76,500,000.00 69,331,076.00 (7,168,924.00) 90.62 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 90,869,364,000.00 88,857,414,200.00 (2,011,949,800.00) 97.78 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 88,508,587,000.00 86,539,774,200.00 (1,968,812,800.00) 97.77 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 88,508,587,000.00 86,539,774,200.00 (1,968,812,800.00) 97.77 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 2,280,137,000.00 2,237,000,000.00 (43,137,000.00) 98.10 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 2,280,137,000.00 2,237,000,000.00 (43,137,000.00) 98.10 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 80,640,000.00 80,640,000.00 0.00 100.00 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 72,480,000.00 72,480,000.00 0.00 100.00 1.01 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 8,160,000.00 0.00 100.00 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Halaman 19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.01 01.2.02.0007 2,500,000.00 2,286,250.00 (213,750.00) 91.45 1.01 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 2,286,250.00 (213,750.00) 91.45 1.01 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 2,286,250.00 (213,750.00) 91.45 1.01 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 2,286,250.00 (213,750.00) 91.45 1.01 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 2,286,250.00 (213,750.00) 91.45 1.01 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 687,500.00 686,350.00 (1,150.00) 99.83 1.01 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 92,500.00 41,600.00 (50,900.00) 44.97 1.01 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 129,800.00 (8,800.00) 93.65 1.01 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 168,900.00 108,500.00 (60,400.00) 64.23 1.01 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 152,500.00 120,000.00 (32,500.00) 78.68 1.01 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1,260,000.00 1,200,000.00 (60,000.00) 95.23 1.01 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 175,614,000.00 148,364,380.00 (27,249,620.00) 84.48 1.01 01.2.06.0001 5,000,000.00 4,186,500.00 (813,500.00) 83.73 1.01 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 4,186,500.00 (813,500.00) 83.73 1.01 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 4,186,500.00 (813,500.00) 83.73 1.01 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 4,186,500.00 (813,500.00) 83.73 1.01 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 4,186,500.00 (813,500.00) 83.73 1.01 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5,000,000.00 4,186,500.00 (813,500.00) 83.73 1.01 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 7,500,000.00 4,953,500.00 (2,546,500.00) 66.04 1.01 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7,500,000.00 4,953,500.00 (2,546,500.00) 66.04 1.01 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,500,000.00 4,953,500.00 (2,546,500.00) 66.04 1.01 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7,500,000.00 4,953,500.00 (2,546,500.00) 66.04 1.01 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7,500,000.00 4,953,500.00 (2,546,500.00) 66.04 1.01 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7,500,000.00 4,953,500.00 (2,546,500.00) 66.04 1.01 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 100,490,000.00 95,339,180.00 (5,150,820.00) 94.87 1.01 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 100,490,000.00 95,339,180.00 (5,150,820.00) 94.87 1.01 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100,490,000.00 95,339,180.00 (5,150,820.00) 94.87 1.01 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 100,490,000.00 95,339,180.00 (5,150,820.00) 94.87 1.01 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100,490,000.00 95,339,180.00 (5,150,820.00) 94.87 1.01 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 81,310,000.00 79,074,180.00 (2,235,820.00) 97.25 1.01 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5,694,000.00 4,875,000.00 (819,000.00) 85.61 1.01 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8,976,000.00 7,700,000.00 (1,276,000.00) 85.78 1.01 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,510,000.00 3,690,000.00 (820,000.00) 81.81 1.01 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20,000,000.00 13,936,500.00 (6,063,500.00) 69.68 1.01 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20,000,000.00 13,936,500.00 (6,063,500.00) 69.68 1.01 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 13,936,500.00 (6,063,500.00) 69.68 1.01 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20,000,000.00 13,936,500.00 (6,063,500.00) 69.68 1.01 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20,000,000.00 13,936,500.00 (6,063,500.00) 69.68 1.01 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8,745,600.00 6,790,000.00 (1,955,600.00) 77.63 1.01 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11,254,400.00 7,146,500.00 (4,107,900.00) 63.49 1.01 01.2.06.0006 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00 1.01 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00 1.01 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00 1.01 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00 1.01 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00 1.01 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00 1.01 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 25,000,000.00 20,341,900.00 (4,658,100.00) 81.36 1.01 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 20,341,900.00 (4,658,100.00) 81.36 1.01 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 20,341,900.00 (4,658,100.00) 81.36 1.01 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 25,000,000.00 20,341,900.00 (4,658,100.00) 81.36 1.01 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25,000,000.00 20,341,900.00 (4,658,100.00) 81.36 1.01 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6,980,000.00 4,931,400.00 (2,048,600.00) 70.65 1.01 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10,395,000.00 9,410,500.00 (984,500.00) 90.52 1.01 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7,625,000.00 6,000,000.00 (1,625,000.00) 78.68 1.01 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 12,624,000.00 4,606,800.00 (8,017,200.00) 36.49 1.01.2.19.0.00.01.000 0 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Halaman 20 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.01 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 12,624,000.00 4,606,800.00 (8,017,200.00) 36.49 1.01 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,624,000.00 4,606,800.00 (8,017,200.00) 36.49 1.01 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12,624,000.00 4,606,800.00 (8,017,200.00) 36.49 1.01 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12,624,000.00 4,606,800.00 (8,017,200.00) 36.49 1.01 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12,624,000.00 4,606,800.00 (8,017,200.00) 36.49 1.01 1.2.07 100,000,000.00 99,370,000.00 (630,000.00) 99.37 1.01 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 100,000,000.00 99,370,000.00 (630,000.00) 99.37 1.01 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 100,000,000.00 99,370,000.00 (630,000.00) 99.37 1.01 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100,000,000.00 99,370,000.00 (630,000.00) 99.37 1.01 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 77,925,600.00 77,770,000.00 (155,600.00) 99.80 1.01 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 77,925,600.00 77,770,000.00 (155,600.00) 99.80 1.01 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 57,760,000.00 57,750,000.00 (10,000.00) 99.98 1.01 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 20,165,600.00 20,020,000.00 (145,600.00) 99.27 1.01 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 11,000,000.00 10,700,000.00 (300,000.00) 97.27 1.01 01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 11,000,000.00 10,700,000.00 (300,000.00) 97.27 1.01 01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 11,000,000.00 10,700,000.00 (300,000.00) 97.27 1.01 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 11,074,400.00 10,900,000.00 (174,400.00) 98.42 1.01 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11,074,400.00 10,900,000.00 (174,400.00) 98.42 1.01 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11,074,400.00 10,900,000.00 (174,400.00) 98.42 1.01 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2,916,869,200.00 2,615,134,278.00 (301,734,922.00) 89.65 1.01 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4,998,000.00 4,760,000.00 (238,000.00) 95.23 1.01 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4,998,000.00 4,760,000.00 (238,000.00) 95.23 1.01 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,998,000.00 4,760,000.00 (238,000.00) 95.23 1.01 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4,998,000.00 4,760,000.00 (238,000.00) 95.23 1.01 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,998,000.00 4,760,000.00 (238,000.00) 95.23 1.01 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4,998,000.00 4,760,000.00 (238,000.00) 95.23 1.01 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 180,000,000.00 153,255,191.00 (26,744,809.00) 85.14 1.01 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 180,000,000.00 153,255,191.00 (26,744,809.00) 85.14 1.01 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180,000,000.00 153,255,191.00 (26,744,809.00) 85.14 1.01 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 180,000,000.00 153,255,191.00 (26,744,809.00) 85.14 1.01 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 180,000,000.00 153,255,191.00 (26,744,809.00) 85.14 1.01 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 84,114,000.00 77,804,385.00 (6,309,615.00) 92.49 1.01 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9,569,000.00 8,800,900.00 (768,100.00) 91.97 1.01 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 86,317,000.00 66,649,906.00 (19,667,094.00) 77.21 1.01 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 2,731,871,200.00 2,457,119,087.00 (274,752,113.00) 89.94 1.01 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2,731,871,200.00 2,457,119,087.00 (274,752,113.00) 89.94 1.01 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,731,871,200.00 2,457,119,087.00 (274,752,113.00) 89.94 1.01 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 58,508,300.00 48,346,700.00 (10,161,600.00) 82.63 1.01 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58,508,300.00 48,346,700.00 (10,161,600.00) 82.63 1.01 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13,318,300.00 9,676,700.00 (3,641,600.00) 72.65 1.01 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20,790,000.00 19,470,000.00 (1,320,000.00) 93.65 1.01 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 24,400,000.00 19,200,000.00 (5,200,000.00) 78.68 1.01 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2,673,362,900.00 2,408,772,387.00 (264,590,513.00) 90.10 1.01 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2,402,898,000.00 2,184,313,000.00 (218,585,000.00) 90.90 1.01 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2,402,478,000.00 2,184,159,000.00 (218,319,000.00) 90.91 1.01 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 420,000.00 154,000.00 (266,000.00) 36.66 1.01 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 270,464,900.00 224,459,387.00 (46,005,513.00) 82.99 1.01 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 238,204,000.00 197,748,016.00 (40,455,984.00) 83.01 1.01 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 14,334,400.00 11,871,711.00 (2,462,689.00) 82.81 1.01 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 17,926,500.00 14,839,660.00 (3,086,840.00) 82.78 1.01 1.2.09 100,000,000.00 82,160,500.00 (17,839,500.00) 82.16 1.01 01.2.09.0001 100,000,000.00 82,160,500.00 (17,839,500.00) 82.16 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.01.2.19.0.00.01.000 0 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN Halaman 21 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.01 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100,000,000.00 82,160,500.00 (17,839,500.00) 82.16 1.01 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00 82,160,500.00 (17,839,500.00) 82.16 1.01 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 68,850,000.00 65,433,500.00 (3,416,500.00) 95.03 1.01 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68,850,000.00 65,433,500.00 (3,416,500.00) 95.03 1.01 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 68,850,000.00 65,433,500.00 (3,416,500.00) 95.03 1.01 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 22,000,000.00 8,027,000.00 (13,973,000.00) 36.48 1.01 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22,000,000.00 8,027,000.00 (13,973,000.00) 36.48 1.01 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 22,000,000.00 8,027,000.00 (13,973,000.00) 36.48 1.01 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9,150,000.00 8,700,000.00 (450,000.00) 95.08 1.01 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9,150,000.00 8,700,000.00 (450,000.00) 95.08 1.01 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0117 9,150,000.00 8,700,000.00 (450,000.00) 95.08 2.19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1,248,956,100.00 1,206,139,376.00 (42,816,724.00) 96.57 2.19 2.2.01 1,248,956,100.00 1,206,139,376.00 (42,816,724.00) 96.57 2.19 02.2.01.0002 17,850,000.00 16,752,607.00 (1,097,393.00) 93.85 2.19 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17,850,000.00 16,752,607.00 (1,097,393.00) 93.85 2.19 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17,850,000.00 16,752,607.00 (1,097,393.00) 93.85 2.19 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7,850,000.00 6,752,607.00 (1,097,393.00) 86.02 2.19 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7,850,000.00 6,752,607.00 (1,097,393.00) 86.02 2.19 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,400,000.00 2,238,500.00 (161,500.00) 93.27 2.19 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 300,000.00 297,480.00 (2,520.00) 99.15 2.19 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 860,100.00 525,152.00 (334,948.00) 61.05 2.19 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 330,225.00 (16,275.00) 95.30 2.19 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,423,400.00 961,250.00 (462,150.00) 67.53 2.19 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,520,000.00 2,400,000.00 (120,000.00) 95.23 2.19 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.00 2.19 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.00 2.19 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.00 2.19 02.2.01.0005 485,906,100.00 483,029,050.00 (2,877,050.00) 99.40 2.19 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 485,906,100.00 483,029,050.00 (2,877,050.00) 99.40 2.19 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35,906,100.00 33,029,050.00 (2,877,050.00) 91.98 2.19 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 23,606,100.00 20,729,050.00 (2,877,050.00) 87.81 2.19 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23,606,100.00 20,729,050.00 (2,877,050.00) 87.81 2.19 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,378,100.00 1,711,500.00 (666,600.00) 71.96 2.19 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 129,800.00 (8,800.00) 93.65 2.19 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5,424,400.00 4,267,750.00 (1,156,650.00) 78.67 2.19 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 305,000.00 220,000.00 (85,000.00) 72.13 2.19 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 15,360,000.00 14,400,000.00 (960,000.00) 93.75 2.19 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 12,300,000.00 12,300,000.00 0.00 100.00 2.19 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12,300,000.00 12,300,000.00 0.00 100.00 2.19 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 12,300,000.00 12,300,000.00 0.00 100.00 2.19 02.2.01.0005 5.1.05 Belanja Hibah 450,000,000.00 450,000,000.00 0.00 100.00 2.19 02.2.01.0005 5.1.05.05 450,000,000.00 450,000,000.00 0.00 100.00 2.19 02.2.01.0005 5.1.05.05.01 450,000,000.00 450,000,000.00 0.00 100.00 2.19 02.2.01.0005 5.1.05.05.01.0001 450,000,000.00 450,000,000.00 0.00 100.00 2.19 02.2.01.0007 745,200,000.00 706,357,719.00 (38,842,281.00) 94.78 2.19 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 745,200,000.00 706,357,719.00 (38,842,281.00) 94.78 2.19 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 745,200,000.00 706,357,719.00 (38,842,281.00) 94.78 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 1.01.2.19.0.00.01.000 0 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING WIRA USAHA PEMULA 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.01.2.19.0.00.01.000 0 PELAKSANAAN KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN MELALUI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI DAERAH/RAD TINGKAT KABUPATEN/KOTA1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.01.2.19.0.00.01.000 0 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.01.2.19.0.00.01.000 0 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan1.01.2.19.0.00.01.000 0 PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMUDA DAN ORGANISASI PEMUDA YANG BERJASA DAN/ATAU BERPRESTASI 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Halaman 22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.19 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 123,512,000.00 106,050,700.00 (17,461,300.00) 85.86 2.19 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 123,512,000.00 106,050,700.00 (17,461,300.00) 85.86 2.19 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 19,250,000.00 10,910,000.00 (8,340,000.00) 56.67 2.19 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,759,800.00 3,939,900.00 (819,900.00) 82.77 2.19 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 129,800.00 (8,800.00) 93.65 2.19 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24,083,600.00 20,921,000.00 (3,162,600.00) 86.86 2.19 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,680,000.00 1,150,000.00 (530,000.00) 68.45 2.19 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,600,000.00 9,000,000.00 (600,000.00) 93.75 2.19 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 64,000,000.00 60,000,000.00 (4,000,000.00) 93.75 2.19 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 44,875,000.00 36,795,000.00 (8,080,000.00) 81.99 2.19 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18,500,000.00 18,500,000.00 0.00 100.00 2.19 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 18,500,000.00 18,500,000.00 0.00 100.00 2.19 02.2.01.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 26,375,000.00 18,295,000.00 (8,080,000.00) 69.36 2.19 02.2.01.0007 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 26,375,000.00 18,295,000.00 (8,080,000.00) 69.36 2.19 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47,613,000.00 34,312,019.00 (13,300,981.00) 72.06 2.19 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47,613,000.00 34,312,019.00 (13,300,981.00) 72.06 2.19 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 47,613,000.00 34,312,019.00 (13,300,981.00) 72.06 2.19 02.2.01.0007 5.1.02.05 529,200,000.00 529,200,000.00 0.00 100.00 2.19 02.2.01.0007 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 529,200,000.00 529,200,000.00 0.00 100.00 2.19 02.2.01.0007 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 529,200,000.00 529,200,000.00 0.00 100.00 2.19 03 4,872,300,000.00 4,850,077,125.00 (22,222,875.00) 99.54 2.19 3.2.02 747,800,000.00 738,958,185.00 (8,841,815.00) 98.81 2.19 03.2.02.0002 747,800,000.00 738,958,185.00 (8,841,815.00) 98.81 2.19 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 747,800,000.00 738,958,185.00 (8,841,815.00) 98.81 2.19 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 747,800,000.00 738,958,185.00 (8,841,815.00) 98.81 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 384,145,000.00 376,567,410.00 (7,577,590.00) 98.02 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 384,145,000.00 376,567,410.00 (7,577,590.00) 98.02 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,500,000.00 2,376,000.00 (124,000.00) 95.04 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1,350,000.00 1,338,660.00 (11,340.00) 99.15 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,015,900.00 1,442,000.00 (573,900.00) 71.53 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 649,000.00 (44,000.00) 93.65 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 402,800.00 251,750.00 (151,050.00) 62.5 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787,800.00 600,000.00 (187,800.00) 76.16 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 6,739,500.00 6,600,000.00 (139,500.00) 97.93 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 10,593,000.00 9,735,000.00 (858,000.00) 91.90 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,718,000.00 3,300,000.00 (418,000.00) 88.75 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 215,900,000.00 212,925,000.00 (2,975,000.00) 98.62 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 139,445,000.00 137,350,000.00 (2,095,000.00) 98.49 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 94,775,000.00 94,070,775.00 (704,225.00) 99.25 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54,000,000.00 54,000,000.00 0.00 100.00 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 54,000,000.00 54,000,000.00 0.00 100.00 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1,275,000.00 1,048,725.00 (226,275.00) 82.25 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1,275,000.00 1,048,725.00 (226,275.00) 82.25 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 39,500,000.00 39,022,050.00 (477,950.00) 98.79 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 39,500,000.00 39,022,050.00 (477,950.00) 98.79 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 268,880,000.00 268,320,000.00 (560,000.00) 99.79 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 268,880,000.00 268,320,000.00 (560,000.00) 99.79 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 135,000,000.00 135,000,000.00 0.00 100.00 2.19 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 133,880,000.00 133,320,000.00 (560,000.00) 99.58 2.19 3.2.04 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA 3,974,500,000.00 3,970,777,970.00 (3,722,030.00) 99.90 2.19 03.2.04.0003 3,974,500,000.00 3,970,777,970.00 (3,722,030.00) 99.90 2.19 03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3,974,500,000.00 3,970,777,970.00 (3,722,030.00) 99.90 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.01.2.19.0.00.01.000 0 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.01.2.19.0.00.01.000 0 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN PEKAN OLAHRAGA TINGKAT KABUPATEN/KOTA 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 PENINGKATAN KERJA SAMA ORGANISASI KEOLAHRAGAAN KABUPATEN/KOTA DENGAN LEMBAGA TERKAIT 1.01.2.19.0.00.01.000 0 Halaman 23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.19 03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64,500,000.00 60,777,970.00 (3,722,030.00) 94.22 2.19 03.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 42,900,000.00 39,177,970.00 (3,722,030.00) 91.32 2.19 03.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42,900,000.00 39,177,970.00 (3,722,030.00) 91.32 2.19 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,750,000.00 3,696,000.00 (54,000.00) 98.56 2.19 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 450,000.00 446,220.00 (3,780.00) 99.15 2.19 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 881,400.00 553,500.00 (327,900.00) 62.79 2.19 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 973,500.00 (66,000.00) 93.65 2.19 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,590,000.00 1,618,750.00 (971,250.00) 62.5 2.19 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,160,500.00 910,000.00 (250,500.00) 78.41 2.19 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5,328,600.00 4,980,000.00 (348,600.00) 93.45 2.19 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 27,700,000.00 26,000,000.00 (1,700,000.00) 93.86 2.19 03.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 21,600,000.00 21,600,000.00 0.00 100.00 2.19 03.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21,600,000.00 21,600,000.00 0.00 100.00 2.19 03.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 21,600,000.00 21,600,000.00 0.00 100.00 2.19 03.2.04.0003 5.1.05 Belanja Hibah 3,910,000,000.00 3,910,000,000.00 0.00 100.00 2.19 03.2.04.0003 5.1.05.05 3,910,000,000.00 3,910,000,000.00 0.00 100.00 2.19 03.2.04.0003 5.1.05.05.01 3,725,000,000.00 3,725,000,000.00 0.00 100.00 2.19 03.2.04.0003 5.1.05.05.01.0001 3,725,000,000.00 3,725,000,000.00 0.00 100.00 2.19 03.2.04.0003 5.1.05.05.03 185,000,000.00 185,000,000.00 0.00 100.00 2.19 03.2.04.0003 5.1.05.05.03.0001 185,000,000.00 185,000,000.00 0.00 100.00 2.19 3.2.05 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI 150,000,000.00 140,340,970.00 (9,659,030.00) 93.56 2.19 03.2.05.0005 PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT 150,000,000.00 140,340,970.00 (9,659,030.00) 93.56 2.19 03.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 150,000,000.00 140,340,970.00 (9,659,030.00) 93.56 2.19 03.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000.00 140,340,970.00 (9,659,030.00) 93.56 2.19 03.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 103,800,000.00 94,140,970.00 (9,659,030.00) 90.69 2.19 03.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 103,800,000.00 94,140,970.00 (9,659,030.00) 90.69 2.19 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4,200,000.00 3,946,220.00 (253,780.00) 93.95 2.19 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 993,000.00 778,000.00 (215,000.00) 78.34 2.19 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,500.00 (22,000.00) 93.65 2.19 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,450,600.00 3,762,250.00 (688,350.00) 84.53 2.19 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 369,900.00 330,000.00 (39,900.00) 89.21 2.19 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,400,000.00 4,000,000.00 (400,000.00) 90.90 2.19 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 76,800,000.00 72,000,000.00 (4,800,000.00) 93.75 2.19 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 12,240,000.00 9,000,000.00 (3,240,000.00) 73.52 2.19 03.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 34,200,000.00 34,200,000.00 0.00 100.00 2.19 03.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34,200,000.00 34,200,000.00 0.00 100.00 2.19 03.2.05.0005 5.1.02.02.01.0003 34,200,000.00 34,200,000.00 0.00 100.00 2.19 03.2.05.0005 5.1.02.05 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 100.00 2.19 03.2.05.0005 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 100.00 2.19 03.2.05.0005 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 100.00 JUMLAH BELANJA 526,171,827,935.00 477,482,408,791.00 (48,689,419,144.00) 90.74 SURPLUS DEFISIT (526,171,827,935.00) (477,482,408,791.00) 48,689,419,144.00 90.74 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.01.2.19.0.00.01.000 0 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.01.2.19.0.00.01.000 0 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan1.01.2.19.0.00.01.000 0 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.01.2.19.0.00.01.000 0 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.01.2.19.0.00.01.000 0 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat1.01.2.19.0.00.01.000 01.01.2.19.0.00.01.000 0 Halaman 24 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KESEHATAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 55,000,000.00 59,535,000.00 4,535,000.00 108.24 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 55,000,000.00 59,535,000.00 4,535,000.00 108.24 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 55,000,000.00 59,535,000.00 4,535,000.00 108.24 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 55,000,000.00 59,535,000.00 4,535,000.00 108.24 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 55,000,000.00 59,535,000.00 4,535,000.00 108.24 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0006 55,000,000.00 59,535,000.00 4,535,000.00 108.24 JUMLAH PENDAPATAN 55,000,000.00 59,535,000.00 4,535,000.00 108.24 1.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 272,607,408,842.00 248,575,724,733.00 (24,031,684,109.00) 91.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 64,164,566,442.00 62,131,887,900.00 (2,032,678,542.00) 96.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 7,107,810,652.00 6,555,630,701.00 (552,179,951.00) 92.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 499,222,900.00 487,648,562.00 (11,574,338.00) 97.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 29,574,400.00 26,454,782.00 (3,119,618.00) 89.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29,574,400.00 26,454,782.00 (3,119,618.00) 89.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 29,574,400.00 26,454,782.00 (3,119,618.00) 89.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29,574,400.00 26,454,782.00 (3,119,618.00) 89.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,381,200.00 1,270,000.00 (111,200.00) 91.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 20,125,000.00 19,087,782.00 (1,037,218.00) 94.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25,200.00 0.00 (25,200.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 648,000.00 (45,000.00) 93.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,176,800.00 1,125,000.00 (1,051,800.00) 51.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 168,000.00 160,000.00 (8,000.00) 95.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525,200.00 440,000.00 (85,200.00) 83.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4,480,000.00 3,724,000.00 (756,000.00) 83.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 469,648,500.00 461,193,780.00 (8,454,720.00) 98.19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 469,648,500.00 461,193,780.00 (8,454,720.00) 98.19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 469,648,500.00 461,193,780.00 (8,454,720.00) 98.19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 469,648,500.00 461,193,780.00 (8,454,720.00) 98.19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 469,648,500.00 461,193,780.00 (8,454,720.00) 98.19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 2,989,482,800.00 2,959,727,802.00 (29,754,998.00) 99.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 329,339.00 205,750.00 (123,589.00) 62.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 329,339.00 205,750.00 (123,589.00) 62.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 329,339.00 205,750.00 (123,589.00) 62.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 329,339.00 205,750.00 (123,589.00) 62.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 329,339.00 205,750.00 (123,589.00) 62.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 2,989,153,461.00 2,959,522,052.00 (29,631,409.00) 99.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2,989,153,461.00 2,959,522,052.00 (29,631,409.00) 99.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 2,362,500,000.00 2,355,000,000.00 (7,500,000.00) 99.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 2,362,500,000.00 2,355,000,000.00 (7,500,000.00) 99.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 2,362,500,000.00 2,355,000,000.00 (7,500,000.00) 99.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 926,400.00 503,052.00 (423,348.00) 54.30 DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN Halaman 25 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 926,400.00 503,052.00 (423,348.00) 54.30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 926,400.00 503,052.00 (423,348.00) 54.30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15,296,632.00 7,706,000.00 (7,590,632.00) 50.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 15,296,632.00 7,706,000.00 (7,590,632.00) 50.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 15,296,632.00 7,706,000.00 (7,590,632.00) 50.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 584,298,800.00 571,813,000.00 (12,485,800.00) 97.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 2,486,640.00 1,735,000.00 (751,640.00) 69.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 2,486,640.00 1,735,000.00 (751,640.00) 69.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 581,812,160.00 570,078,000.00 (11,734,160.00) 97.98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 581,812,160.00 570,078,000.00 (11,734,160.00) 97.98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 26,131,629.00 24,500,000.00 (1,631,629.00) 93.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 26,131,629.00 24,500,000.00 (1,631,629.00) 93.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 26,131,629.00 24,500,000.00 (1,631,629.00) 93.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KALIBRASI 71,085,300.00 1,298,700.00 (69,786,600.00) 1.82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 1,560,100.00 1,298,700.00 (261,400.00) 83.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,560,100.00 1,298,700.00 (261,400.00) 83.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 1,560,100.00 1,298,700.00 (261,400.00) 83.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,560,100.00 1,298,700.00 (261,400.00) 83.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 174,100.00 0.00 (174,100.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 1,298,700.00 (87,300.00) 93.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.2 BELANJA MODAL 69,525,200.00 0.00 (69,525,200.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69,525,200.00 0.00 (69,525,200.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 69,525,200.00 0.00 (69,525,200.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 69,525,200.00 0.00 (69,525,200.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.2.02.03.03.0008 Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding 69,525,200.00 0.00 (69,525,200.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 205,862,000.00 182,453,570.00 (23,408,430.00) 88.62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERASI 205,862,000.00 182,453,570.00 (23,408,430.00) 88.62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205,862,000.00 182,453,570.00 (23,408,430.00) 88.62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 8,397,800.00 5,923,870.00 (2,473,930.00) 70.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8,397,800.00 5,923,870.00 (2,473,930.00) 70.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8,187,500.00 5,794,000.00 (2,393,500.00) 70.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 71,700.00 0.00 (71,700.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 129,870.00 (8,730.00) 93.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 113,464,200.00 99,307,000.00 (14,157,200.00) 87.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 113,464,200.00 99,307,000.00 (14,157,200.00) 87.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 113,464,200.00 99,307,000.00 (14,157,200.00) 87.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 84,000,000.00 77,222,700.00 (6,777,300.00) 91.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 84,000,000.00 77,222,700.00 (6,777,300.00) 91.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.03.02.0121 18,000,000.00 14,585,400.00 (3,414,600.00) 81.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.03.02.0301 66,000,000.00 62,637,300.00 (3,362,700.00) 94.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 3,005,417,952.00 2,737,253,417.00 (268,164,535.00) 91.07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 3,005,417,952.00 2,737,253,417.00 (268,164,535.00) 91.07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,005,417,952.00 2,737,253,417.00 (268,164,535.00) 91.07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 3,005,417,952.00 2,737,253,417.00 (268,164,535.00) 91.07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,005,417,952.00 2,737,253,417.00 (268,164,535.00) 91.07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7,847,932.00 7,777,500.00 (70,432.00) 99.10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1,344,198,320.00 1,278,793,350.00 (65,404,970.00) 95.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,503,500.00 961,500.00 (542,000.00) 63.95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,699,000.00 3,300,000.00 (399,000.00) 89.21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1,630,709,200.00 1,431,553,067.00 (199,156,133.00) 87.78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 15,360,000.00 12,768,000.00 (2,592,000.00) 83.12 PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN Halaman 26 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 336,739,700.00 187,248,650.00 (149,491,050.00) 55.60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 281,269,500.00 132,258,650.00 (149,010,850.00) 47.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 281,269,500.00 132,258,650.00 (149,010,850.00) 47.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 114,069,500.00 88,748,650.00 (25,320,850.00) 77.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 114,069,500.00 88,748,650.00 (25,320,850.00) 77.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 110,000,000.00 86,114,250.00 (23,885,750.00) 78.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2,536,800.00 1,468,800.00 (1,068,000.00) 57.89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 879,900.00 541,600.00 (338,300.00) 61.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 652,800.00 624,000.00 (28,800.00) 95.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 167,200,000.00 43,510,000.00 (123,690,000.00) 26.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 167,200,000.00 43,510,000.00 (123,690,000.00) 26.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 167,200,000.00 43,510,000.00 (123,690,000.00) 26.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2 BELANJA MODAL 55,470,200.00 54,990,000.00 (480,200.00) 99.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55,470,200.00 54,990,000.00 (480,200.00) 99.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 55,470,200.00 54,990,000.00 (480,200.00) 99.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 55,470,200.00 54,990,000.00 (480,200.00) 99.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 55,470,200.00 54,990,000.00 (480,200.00) 99.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 56,971,755,790.00 55,503,274,429.00 (1,468,481,361.00) 97.42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 66,450,000.00 66,303,750.00 (146,250.00) 99.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 66,450,000.00 66,303,750.00 (146,250.00) 99.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66,450,000.00 66,303,750.00 (146,250.00) 99.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 66,450,000.00 66,303,750.00 (146,250.00) 99.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66,450,000.00 66,303,750.00 (146,250.00) 99.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 66,000,000.00 66,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450,000.00 303,750.00 (146,250.00) 67.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 10,000,000.00 8,322,275.00 (1,677,725.00) 83.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 8,322,275.00 (1,677,725.00) 83.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,322,275.00 (1,677,725.00) 83.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,322,275.00 (1,677,725.00) 83.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,322,275.00 (1,677,725.00) 83.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,375,000.00 3,690,500.00 (684,500.00) 84.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 974,025.00 (65,475.00) 93.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 745,500.00 465,750.00 (279,750.00) 62.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3,840,000.00 3,192,000.00 (648,000.00) 83.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 25,000,000.00 22,334,375.00 (2,665,625.00) 89.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 22,334,375.00 (2,665,625.00) 89.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 22,334,375.00 (2,665,625.00) 89.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 25,000,000.00 22,334,375.00 (2,665,625.00) 89.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25,000,000.00 22,334,375.00 (2,665,625.00) 89.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9,325,000.00 9,225,000.00 (100,000.00) 98.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,732,500.00 1,623,375.00 (109,125.00) 93.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 502,500.00 314,000.00 (188,500.00) 62.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,840,000.00 3,192,000.00 (648,000.00) 83.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9,600,000.00 7,980,000.00 (1,620,000.00) 83.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 10,000,000.00 8,676,405.00 (1,323,595.00) 86.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 8,676,405.00 (1,323,595.00) 86.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,676,405.00 (1,323,595.00) 86.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,676,405.00 (1,323,595.00) 86.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,676,405.00 (1,323,595.00) 86.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,375,000.00 4,026,000.00 (349,000.00) 92.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 974,025.00 (65,475.00) 93.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 745,500.00 484,380.00 (261,120.00) 64.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3,840,000.00 3,192,000.00 (648,000.00) 83.12 DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR Halaman 27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 10,000,000.00 8,458,625.00 (1,541,375.00) 84.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 8,458,625.00 (1,541,375.00) 84.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,458,625.00 (1,541,375.00) 84.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,458,625.00 (1,541,375.00) 84.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,458,625.00 (1,541,375.00) 84.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,375,000.00 4,026,000.00 (349,000.00) 92.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 974,025.00 (65,475.00) 93.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 745,500.00 512,600.00 (232,900.00) 68.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3,840,000.00 2,946,000.00 (894,000.00) 76.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI 7,500,000.00 6,819,450.00 (680,550.00) 90.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 7,500,000.00 6,819,450.00 (680,550.00) 90.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,500,000.00 6,819,450.00 (680,550.00) 90.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 7,500,000.00 6,819,450.00 (680,550.00) 90.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7,500,000.00 6,819,450.00 (680,550.00) 90.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,050,000.00 4,026,000.00 (24,000.00) 99.40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 426,000.00 266,250.00 (159,750.00) 62.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3,024,000.00 2,527,200.00 (496,800.00) 83.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 595,567,900.00 532,935,000.00 (62,632,900.00) 89.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 595,567,900.00 532,935,000.00 (62,632,900.00) 89.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 595,567,900.00 532,935,000.00 (62,632,900.00) 89.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 595,567,900.00 532,935,000.00 (62,632,900.00) 89.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 595,567,900.00 532,935,000.00 (62,632,900.00) 89.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,600,000.00 4,128,500.00 (1,471,500.00) 73.72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 585,567,900.00 525,260,000.00 (60,307,900.00) 89.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 620,000.00 387,500.00 (232,500.00) 62.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3,780,000.00 3,159,000.00 (621,000.00) 83.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 25,000,000.00 8,390,000.00 (16,610,000.00) 33.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 8,390,000.00 (16,610,000.00) 33.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 8,390,000.00 (16,610,000.00) 33.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 17,680,000.00 2,220,000.00 (15,460,000.00) 12.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17,680,000.00 2,220,000.00 (15,460,000.00) 12.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15,100,000.00 0.00 (15,100,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,580,000.00 2,220,000.00 (360,000.00) 86.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 2,000,000.00 850,000.00 (1,150,000.00) 42.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2,000,000.00 850,000.00 (1,150,000.00) 42.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2,000,000.00 850,000.00 (1,150,000.00) 42.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5,320,000.00 5,320,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5,320,000.00 5,320,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,320,000.00 5,320,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 532,296,000.00 529,510,000.00 (2,786,000.00) 99.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 532,296,000.00 529,510,000.00 (2,786,000.00) 99.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 382,296,000.00 379,510,000.00 (2,786,000.00) 99.27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 382,296,000.00 379,510,000.00 (2,786,000.00) 99.27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 382,296,000.00 379,510,000.00 (2,786,000.00) 99.27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 382,296,000.00 379,510,000.00 (2,786,000.00) 99.27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.05 Belanja Hibah 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.05.05 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.05.05.01 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.05.05.01.0001 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 181,585,000.00 176,450,000.00 (5,135,000.00) 97.17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 181,585,000.00 176,450,000.00 (5,135,000.00) 97.17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81,585,000.00 76,450,000.00 (5,135,000.00) 93.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 81,585,000.00 76,450,000.00 (5,135,000.00) 93.70 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum IndonesiaBelanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-UndanganBelanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV Halaman 28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81,585,000.00 76,450,000.00 (5,135,000.00) 93.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 81,585,000.00 76,450,000.00 (5,135,000.00) 93.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05 Belanja Hibah 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05.01 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05.01.0001 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 21,540,000.00 15,782,000.00 (5,758,000.00) 73.26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 21,540,000.00 15,782,000.00 (5,758,000.00) 73.26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21,540,000.00 15,782,000.00 (5,758,000.00) 73.26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 8,640,000.00 7,182,000.00 (1,458,000.00) 83.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8,640,000.00 7,182,000.00 (1,458,000.00) 83.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,640,000.00 7,182,000.00 (1,458,000.00) 83.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12,900,000.00 8,600,000.00 (4,300,000.00) 66.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12,900,000.00 8,600,000.00 (4,300,000.00) 66.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,900,000.00 8,600,000.00 (4,300,000.00) 66.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 242,855,000.00 242,249,800.00 (605,200.00) 99.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 242,855,000.00 242,249,800.00 (605,200.00) 99.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242,855,000.00 242,249,800.00 (605,200.00) 99.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 242,855,000.00 242,249,800.00 (605,200.00) 99.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 242,855,000.00 242,249,800.00 (605,200.00) 99.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7,250,000.00 7,183,500.00 (66,500.00) 99.08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 232,855,000.00 232,855,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 104,000.00 0.00 (104,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,646,000.00 2,211,300.00 (434,700.00) 83.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 212,218,000.00 186,565,450.00 (25,652,550.00) 87.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1 BELANJA OPERASI 212,218,000.00 186,565,450.00 (25,652,550.00) 87.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212,218,000.00 186,565,450.00 (25,652,550.00) 87.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 91,538,000.00 81,765,450.00 (9,772,550.00) 89.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 91,538,000.00 81,765,450.00 (9,772,550.00) 89.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 540,000.00 448,200.00 (91,800.00) 83.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27,998,000.00 26,761,250.00 (1,236,750.00) 95.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27,720,000.00 25,072,000.00 (2,648,000.00) 90.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 35,280,000.00 29,484,000.00 (5,796,000.00) 83.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 45,600,000.00 40,200,000.00 (5,400,000.00) 88.15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33,600,000.00 30,700,000.00 (2,900,000.00) 91.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0003 33,600,000.00 30,700,000.00 (2,900,000.00) 91.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12,000,000.00 9,500,000.00 (2,500,000.00) 79.16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12,000,000.00 9,500,000.00 (2,500,000.00) 79.16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75,080,000.00 64,600,000.00 (10,480,000.00) 86.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75,080,000.00 64,600,000.00 (10,480,000.00) 86.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50,760,000.00 40,280,000.00 (10,480,000.00) 79.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24,320,000.00 24,320,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 10,000,000.00 7,544,760.00 (2,455,240.00) 75.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 7,544,760.00 (2,455,240.00) 75.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 7,544,760.00 (2,455,240.00) 75.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 9,100,000.00 7,544,760.00 (1,555,240.00) 82.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9,100,000.00 7,544,760.00 (1,555,240.00) 82.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,875,000.00 3,295,000.00 (580,000.00) 85.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 129,600.00 (9,000.00) 93.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 626,400.00 407,160.00 (219,240.00) 65.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,100,000.00 905,000.00 (195,000.00) 82.27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3,360,000.00 2,808,000.00 (552,000.00) 83.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900,000.00 0.00 (900,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900,000.00 0.00 (900,000.00) 0.00 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum IndonesiaBelanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-UndanganBelanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA Halaman 29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900,000.00 0.00 (900,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 135,150,000.00 109,895,250.00 (25,254,750.00) 81.31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 135,150,000.00 109,895,250.00 (25,254,750.00) 81.31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135,150,000.00 109,895,250.00 (25,254,750.00) 81.31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 4,550,000.00 3,625,250.00 (924,750.00) 79.67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,550,000.00 3,625,250.00 (924,750.00) 79.67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16,800.00 0.00 (16,800.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 693,200.00 433,250.00 (259,950.00) 62.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,840,000.00 3,192,000.00 (648,000.00) 83.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 9,000,000.00 8,800,000.00 (200,000.00) 97.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9,000,000.00 8,800,000.00 (200,000.00) 97.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0003 9,000,000.00 8,800,000.00 (200,000.00) 97.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 121,600,000.00 97,470,000.00 (24,130,000.00) 80.15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 121,600,000.00 97,470,000.00 (24,130,000.00) 80.15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 121,600,000.00 97,470,000.00 (24,130,000.00) 80.15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 66,440,000.00 58,092,500.00 (8,347,500.00) 87.43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1 BELANJA OPERASI 66,440,000.00 58,092,500.00 (8,347,500.00) 87.43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66,440,000.00 58,092,500.00 (8,347,500.00) 87.43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 9,500,000.00 2,412,500.00 (7,087,500.00) 25.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9,500,000.00 2,412,500.00 (7,087,500.00) 25.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7,320,000.00 2,100,000.00 (5,220,000.00) 28.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500,000.00 312,500.00 (187,500.00) 62.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1,680,000.00 0.00 (1,680,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02 Belanja Jasa 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01.0003 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51,540,000.00 50,280,000.00 (1,260,000.00) 97.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51,540,000.00 50,280,000.00 (1,260,000.00) 97.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25,080,000.00 25,080,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26,460,000.00 25,200,000.00 (1,260,000.00) 95.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 2,588,118,708.00 2,365,678,733.00 (222,439,975.00) 91.40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 2,588,118,708.00 2,365,678,733.00 (222,439,975.00) 91.40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,388,118,708.00 2,165,678,733.00 (222,439,975.00) 90.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 1,869,112,708.00 1,693,208,733.00 (175,903,975.00) 90.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,869,112,708.00 1,693,208,733.00 (175,903,975.00) 90.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 297,810,380.00 275,409,500.00 (22,400,880.00) 92.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 546,889,408.00 436,261,205.00 (110,628,203.00) 79.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1,932,000.00 1,750,000.00 (182,000.00) 90.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 911,100.00 702,600.00 (208,500.00) 77.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,271,150.00 2,027,850.00 (243,300.00) 89.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 139,199,300.00 132,970,690.00 (6,228,610.00) 95.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,972,800.00 1,760,000.00 (212,800.00) 89.21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 785,318,570.00 768,372,988.00 (16,945,582.00) 97.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 38,050,000.00 33,350,500.00 (4,699,500.00) 87.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31,448,000.00 23,412,000.00 (8,036,000.00) 74.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 23,310,000.00 17,191,400.00 (6,118,600.00) 73.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 274,690,000.00 259,060,000.00 (15,630,000.00) 94.30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 272,690,000.00 257,160,000.00 (15,530,000.00) 94.30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0003 10,800,000.00 10,800,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 123,890,000.00 114,360,000.00 (9,530,000.00) 92.30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 138,000,000.00 132,000,000.00 (6,000,000.00) 95.65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2,000,000.00 1,900,000.00 (100,000.00) 95.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2,000,000.00 1,900,000.00 (100,000.00) 95.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 244,316,000.00 213,410,000.00 (30,906,000.00) 87.34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 244,316,000.00 213,410,000.00 (30,906,000.00) 87.34 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Halaman 30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 157,880,000.00 131,090,000.00 (26,790,000.00) 83.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 86,436,000.00 82,320,000.00 (4,116,000.00) 95.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.05 Belanja Hibah 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.05.05 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.05.05.01 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.05.05.01.0001 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 50,851,005,552.00 50,143,922,300.00 (707,083,252.00) 98.60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1 BELANJA OPERASI 50,851,005,552.00 50,143,922,300.00 (707,083,252.00) 98.60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50,851,005,552.00 50,143,922,300.00 (707,083,252.00) 98.60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 2,352.00 0.00 (2,352.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,352.00 0.00 (2,352.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,352.00 0.00 (2,352.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 50,851,003,200.00 50,143,922,300.00 (707,080,900.00) 98.60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,200,000.00 1,022,900.00 (177,100.00) 85.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1,200,000.00 1,022,900.00 (177,100.00) 85.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 50,849,803,200.00 50,142,899,400.00 (706,903,800.00) 98.60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 44,860,863,000.00 44,860,863,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0004 5,988,940,200.00 5,282,036,400.00 (706,903,800.00) 88.19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 250,000,000.00 232,632,650.00 (17,367,350.00) 93.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1 BELANJA OPERASI 250,000,000.00 232,632,650.00 (17,367,350.00) 93.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00 82,632,650.00 (17,367,350.00) 82.63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.02.01 Belanja Barang 100,000,000.00 82,632,650.00 (17,367,350.00) 82.63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100,000,000.00 82,632,650.00 (17,367,350.00) 82.63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11,725,000.00 5,989,500.00 (5,735,500.00) 51.08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 72,758,200.00 63,768,000.00 (8,990,200.00) 87.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 438,800.00 274,250.00 (164,550.00) 62.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 15,078,000.00 12,600,900.00 (2,477,100.00) 83.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.05 Belanja Hibah 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.05.05 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.05.05.01 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.05.05.01.0001 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 181,500,000.00 55,960,000.00 (125,540,000.00) 30.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1 BELANJA OPERASI 181,500,000.00 55,960,000.00 (125,540,000.00) 30.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181,500,000.00 55,960,000.00 (125,540,000.00) 30.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 181,500,000.00 55,960,000.00 (125,540,000.00) 30.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 181,500,000.00 55,960,000.00 (125,540,000.00) 30.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 140,340,000.00 45,605,500.00 (94,734,500.00) 32.49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 41,160,000.00 10,354,500.00 (30,805,500.00) 25.15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT 30,000,000.00 24,893,700.00 (5,106,300.00) 82.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1 BELANJA OPERASI 30,000,000.00 24,893,700.00 (5,106,300.00) 82.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00 24,893,700.00 (5,106,300.00) 82.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01 Belanja Barang 30,000,000.00 24,893,700.00 (5,106,300.00) 82.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30,000,000.00 24,893,700.00 (5,106,300.00) 82.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7,500,000.00 7,161,000.00 (339,000.00) 95.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,340,000.00 1,900,000.00 (1,440,000.00) 56.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16,640,000.00 13,832,000.00 (2,808,000.00) 83.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,520,000.00 2,000,700.00 (519,300.00) 79.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 403,802,490.00 308,286,099.00 (95,516,391.00) 76.34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 373,802,490.00 278,603,099.00 (95,199,391.00) 74.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 373,802,490.00 278,603,099.00 (95,199,391.00) 74.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 229,580,490.00 142,737,109.00 (86,843,381.00) 62.17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 229,580,490.00 142,737,109.00 (86,843,381.00) 62.17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 44,246,500.00 39,784,800.00 (4,461,700.00) 89.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 128,632,520.00 57,749,613.00 (70,882,907.00) 44.89 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum IndonesiaBelanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-UndanganBelanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3DETEKSI DINI PENYALAHGUNAAN NAPZA DI FASYANKES DAN SEKOLAH Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum IndonesiaBelanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-UndanganBelanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL Halaman 31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4,999,050.00 4,720,000.00 (279,050.00) 94.41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9,143,720.00 7,604,716.00 (1,539,004.00) 83.16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10,256,400.00 9,610,380.00 (646,020.00) 93.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 194,400.00 0.00 (194,400.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4,025,600.00 3,790,000.00 (235,600.00) 94.14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2,987,300.00 2,453,100.00 (534,200.00) 82.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3,381,000.00 3,210,100.00 (170,900.00) 94.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,064,000.00 2,234,400.00 (5,829,600.00) 27.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 12,600,000.00 10,530,000.00 (2,070,000.00) 83.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02 Belanja Jasa 74,892,000.00 73,950,000.00 (942,000.00) 98.74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12,492,000.00 11,550,000.00 (942,000.00) 92.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7,992,000.00 7,992,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4,500,000.00 3,558,000.00 (942,000.00) 79.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 62,400,000.00 62,400,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.15.0005 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software 62,400,000.00 62,400,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 62,850,000.00 60,835,990.00 (2,014,010.00) 96.79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 62,850,000.00 60,835,990.00 (2,014,010.00) 96.79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0035 21,000,000.00 20,700,000.00 (300,000.00) 98.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0117 9,760,000.00 8,794,000.00 (966,000.00) 90.10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0121 25,000,000.00 24,984,990.00 (15,010.00) 99.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0123 4,900,000.00 4,200,000.00 (700,000.00) 85.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2,190,000.00 2,157,000.00 (33,000.00) 98.49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6,480,000.00 1,080,000.00 (5,400,000.00) 16.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6,480,000.00 1,080,000.00 (5,400,000.00) 16.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,480,000.00 1,080,000.00 (5,400,000.00) 16.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2 BELANJA MODAL 30,000,000.00 29,683,000.00 (317,000.00) 98.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30,000,000.00 29,683,000.00 (317,000.00) 98.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 30,000,000.00 29,683,000.00 (317,000.00) 98.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 30,000,000.00 29,683,000.00 (317,000.00) 98.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.08.01.0019 Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi 30,000,000.00 29,683,000.00 (317,000.00) 98.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 25,000,000.00 16,239,000.00 (8,761,000.00) 64.95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 16,239,000.00 (8,761,000.00) 64.95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 16,239,000.00 (8,761,000.00) 64.95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 5,209,655.00 4,300,000.00 (909,655.00) 82.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,209,655.00 4,300,000.00 (909,655.00) 82.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9,655.00 0.00 (9,655.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,640,000.00 2,172,000.00 (468,000.00) 82.27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,560,000.00 2,128,000.00 (432,000.00) 83.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02 Belanja Jasa 11,156,345.00 10,989,000.00 (167,345.00) 98.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 11,156,345.00 10,989,000.00 (167,345.00) 98.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 11,156,345.00 10,989,000.00 (167,345.00) 98.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8,634,000.00 950,000.00 (7,684,000.00) 11.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8,634,000.00 950,000.00 (7,684,000.00) 11.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 8,634,000.00 950,000.00 (7,684,000.00) 11.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 4,620,000.00 3,420,000.00 (1,200,000.00) 74.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 4,620,000.00 3,420,000.00 (1,200,000.00) 74.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,620,000.00 3,420,000.00 (1,200,000.00) 74.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01 Belanja Barang 60,000.00 0.00 (60,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60,000.00 0.00 (60,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60,000.00 0.00 (60,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4,560,000.00 3,420,000.00 (1,140,000.00) 75.00 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor PeroranganBelanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor LainnyaBelanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) Halaman 32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4,560,000.00 3,420,000.00 (1,140,000.00) 75.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,560,000.00 3,420,000.00 (1,140,000.00) 75.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON WABAH 83,000,000.00 29,000,142.00 (53,999,858.00) 34.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1 BELANJA OPERASI 83,000,000.00 29,000,142.00 (53,999,858.00) 34.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83,000,000.00 29,000,142.00 (53,999,858.00) 34.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01 Belanja Barang 83,000,000.00 29,000,142.00 (53,999,858.00) 34.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83,000,000.00 29,000,142.00 (53,999,858.00) 34.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 46,601,000.00 9,310,500.00 (37,290,500.00) 19.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 495,600.00 219,652.00 (275,948.00) 44.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,663,200.00 1,558,440.00 (104,760.00) 93.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,004,400.00 627,750.00 (376,650.00) 62.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 525,000.00 500,000.00 (25,000.00) 95.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,856,800.00 2,375,000.00 (481,800.00) 83.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,240,000.00 8,512,000.00 (1,728,000.00) 83.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 19,614,000.00 5,896,800.00 (13,717,200.00) 30.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 25,000,000.00 19,281,520.00 (5,718,480.00) 77.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 19,281,520.00 (5,718,480.00) 77.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 19,281,520.00 (5,718,480.00) 77.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 22,865,500.00 18,081,520.00 (4,783,980.00) 79.07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22,865,500.00 18,081,520.00 (4,783,980.00) 79.07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11,358,200.00 8,475,000.00 (2,883,200.00) 74.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,000.00 (22,500.00) 93.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 240,800.00 156,520.00 (84,280.00) 65.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,920,000.00 9,126,000.00 (1,794,000.00) 83.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 2,134,500.00 1,200,000.00 (934,500.00) 56.21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 934,500.00 0.00 (934,500.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0499 Belanja Sewa Signal 934,500.00 0.00 (934,500.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 50,000,000.00 46,642,000.00 (3,358,000.00) 93.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 50,000,000.00 46,642,000.00 (3,358,000.00) 93.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00 46,642,000.00 (3,358,000.00) 93.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 15,600,000.00 13,292,000.00 (2,308,000.00) 85.20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15,600,000.00 13,292,000.00 (2,308,000.00) 85.20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,000,000.00 990,000.00 (10,000.00) 99.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13,760,000.00 11,600,000.00 (2,160,000.00) 84.30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 840,000.00 702,000.00 (138,000.00) 83.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02 Belanja Jasa 4,000,000.00 2,950,000.00 (1,050,000.00) 73.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4,000,000.00 2,950,000.00 (1,050,000.00) 73.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4,000,000.00 2,950,000.00 (1,050,000.00) 73.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30,400,000.00 30,400,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30,400,000.00 30,400,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30,400,000.00 30,400,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 25,000,000.00 22,919,480.00 (2,080,520.00) 91.67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 22,919,480.00 (2,080,520.00) 91.67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 22,919,480.00 (2,080,520.00) 91.67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 7,800,000.00 6,319,480.00 (1,480,520.00) 81.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7,800,000.00 6,319,480.00 (1,480,520.00) 81.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 554,400.00 519,480.00 (34,920.00) 93.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 365,600.00 0.00 (365,600.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,880,000.00 5,800,000.00 (1,080,000.00) 84.30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 2,000,000.00 1,400,000.00 (600,000.00) 70.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2,000,000.00 1,400,000.00 (600,000.00) 70.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2,000,000.00 1,400,000.00 (600,000.00) 70.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15,200,000.00 15,200,000.00 0.00 100.00 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT) PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS Halaman 33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15,200,000.00 15,200,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15,200,000.00 15,200,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA 111,074,140.00 91,469,845.00 (19,604,295.00) 82.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 111,074,140.00 91,469,845.00 (19,604,295.00) 82.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111,074,140.00 91,469,845.00 (19,604,295.00) 82.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01 Belanja Barang 100,574,140.00 81,269,845.00 (19,304,295.00) 80.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100,574,140.00 81,269,845.00 (19,304,295.00) 80.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8,250,000.00 7,887,000.00 (363,000.00) 95.59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 60,431,400.00 42,577,400.00 (17,854,000.00) 70.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 207,900.00 194,805.00 (13,095.00) 93.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29,200.00 0.00 (29,200.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 25,255,640.00 25,255,640.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,300,000.00 3,600,000.00 (700,000.00) 83.72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,100,000.00 1,755,000.00 (345,000.00) 83.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,000,000.00 700,000.00 (300,000.00) 70.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1,000,000.00 700,000.00 (300,000.00) 70.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1,000,000.00 700,000.00 (300,000.00) 70.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9,500,000.00 9,500,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9,500,000.00 9,500,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9,500,000.00 9,500,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 192,033,000.00 154,599,320.00 (37,433,680.00) 80.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 192,033,000.00 154,599,320.00 (37,433,680.00) 80.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192,033,000.00 154,599,320.00 (37,433,680.00) 80.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 38,073,000.00 31,669,320.00 (6,403,680.00) 83.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38,073,000.00 31,669,320.00 (6,403,680.00) 83.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,053,000.00 684,320.00 (368,680.00) 64.98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,820,000.00 8,345,000.00 (1,475,000.00) 84.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 27,200,000.00 22,640,000.00 (4,560,000.00) 83.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 130,000,000.00 109,900,000.00 (20,100,000.00) 84.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14,000,000.00 13,800,000.00 (200,000.00) 98.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01.0003 14,000,000.00 13,800,000.00 (200,000.00) 98.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 116,000,000.00 96,100,000.00 (19,900,000.00) 82.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2,000,000.00 1,900,000.00 (100,000.00) 95.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 114,000,000.00 94,200,000.00 (19,800,000.00) 82.63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23,960,000.00 13,030,000.00 (10,930,000.00) 54.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23,960,000.00 13,030,000.00 (10,930,000.00) 54.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23,960,000.00 13,030,000.00 (10,930,000.00) 54.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 85,000,000.00 72,982,770.00 (12,017,230.00) 85.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 10,000,000.00 8,190,520.00 (1,809,480.00) 81.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 8,190,520.00 (1,809,480.00) 81.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,190,520.00 (1,809,480.00) 81.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,190,520.00 (1,809,480.00) 81.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,190,520.00 (1,809,480.00) 81.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,850,000.00 3,100,000.00 (750,000.00) 80.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 259,200.00 (18,000.00) 93.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 412,800.00 268,320.00 (144,480.00) 65.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5,460,000.00 4,563,000.00 (897,000.00) 83.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 20,000,000.00 15,922,800.00 (4,077,200.00) 79.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20,000,000.00 15,922,800.00 (4,077,200.00) 79.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 15,922,800.00 (4,077,200.00) 79.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20,000,000.00 15,922,800.00 (4,077,200.00) 79.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20,000,000.00 15,922,800.00 (4,077,200.00) 79.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8,200,000.00 6,100,000.00 (2,100,000.00) 74.39 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA PENINGKATAN TATA KELOLA RUMAH SAKIT DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 208,000.00 135,200.00 (72,800.00) 65.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 11,592,000.00 9,687,600.00 (1,904,400.00) 83.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN 40,000,000.00 35,552,950.00 (4,447,050.00) 88.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 40,000,000.00 35,552,950.00 (4,447,050.00) 88.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00 35,552,950.00 (4,447,050.00) 88.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 40,000,000.00 35,552,950.00 (4,447,050.00) 88.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40,000,000.00 35,552,950.00 (4,447,050.00) 88.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18,325,000.00 17,554,000.00 (771,000.00) 95.79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12,600.00 0.00 (12,600.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 408,400.00 255,250.00 (153,150.00) 62.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,430,000.00 1,176,500.00 (253,500.00) 82.27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 19,824,000.00 16,567,200.00 (3,256,800.00) 83.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 15,000,000.00 13,316,500.00 (1,683,500.00) 88.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15,000,000.00 13,316,500.00 (1,683,500.00) 88.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 13,316,500.00 (1,683,500.00) 88.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15,000,000.00 13,316,500.00 (1,683,500.00) 88.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15,000,000.00 13,316,500.00 (1,683,500.00) 88.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,150,000.00 5,120,000.00 (30,000.00) 99.41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 190,000.00 123,500.00 (66,500.00) 65.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9,660,000.00 8,073,000.00 (1,587,000.00) 83.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2,113,339,800.00 1,611,053,084.00 (502,286,716.00) 76.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 10,000,000.00 8,932,000.00 (1,068,000.00) 89.31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 10,000,000.00 8,932,000.00 (1,068,000.00) 89.31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 8,932,000.00 (1,068,000.00) 89.31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,932,000.00 (1,068,000.00) 89.31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,932,000.00 (1,068,000.00) 89.31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,932,000.00 (1,068,000.00) 89.31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,900,000.00 3,875,000.00 (25,000.00) 99.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 220,000.00 143,000.00 (77,000.00) 65.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5,880,000.00 4,914,000.00 (966,000.00) 83.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 1,016,060,800.00 710,091,312.00 (305,969,488.00) 69.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 10,000,000.00 8,809,500.00 (1,190,500.00) 88.09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 8,809,500.00 (1,190,500.00) 88.09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,809,500.00 (1,190,500.00) 88.09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,809,500.00 (1,190,500.00) 88.09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,809,500.00 (1,190,500.00) 88.09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,750,000.00 4,422,000.00 (328,000.00) 93.09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,520,000.00 2,106,000.00 (414,000.00) 83.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,730,000.00 2,281,500.00 (448,500.00) 83.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 716,855,800.00 493,241,872.00 (223,613,928.00) 68.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 716,855,800.00 493,241,872.00 (223,613,928.00) 68.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 716,855,800.00 493,241,872.00 (223,613,928.00) 68.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 716,855,800.00 493,241,872.00 (223,613,928.00) 68.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 659,400,000.00 458,400,000.00 (201,000,000.00) 69.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 285,900,000.00 136,200,000.00 (149,700,000.00) 47.63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 373,500,000.00 322,200,000.00 (51,300,000.00) 86.26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 57,455,800.00 34,841,872.00 (22,613,928.00) 60.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 50,172,000.00 34,841,872.00 (15,330,128.00) 69.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3,524,000.00 0.00 (3,524,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3,759,800.00 0.00 (3,759,800.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 289,205,000.00 208,039,940.00 (81,165,060.00) 71.93 PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANPEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTAPEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR Halaman 35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 289,205,000.00 208,039,940.00 (81,165,060.00) 71.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289,205,000.00 208,039,940.00 (81,165,060.00) 71.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32,609,000.00 27,829,940.00 (4,779,060.00) 85.34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32,609,000.00 27,829,940.00 (4,779,060.00) 85.34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,985,600.00 5,676,000.00 (309,600.00) 94.82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 87,000.00 0.00 (87,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 259,740.00 (17,460.00) 93.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,185,200.00 881,000.00 (304,200.00) 74.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16,128,000.00 13,406,400.00 (2,721,600.00) 83.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6,090,000.00 5,220,000.00 (870,000.00) 85.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,856,000.00 2,386,800.00 (469,200.00) 83.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 17,700,000.00 16,790,000.00 (910,000.00) 94.85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11,700,000.00 11,700,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 11,700,000.00 11,700,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6,000,000.00 5,090,000.00 (910,000.00) 84.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6,000,000.00 5,090,000.00 (910,000.00) 84.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 238,896,000.00 163,420,000.00 (75,476,000.00) 68.40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 238,896,000.00 163,420,000.00 (75,476,000.00) 68.40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 146,950,000.00 84,520,000.00 (62,430,000.00) 57.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 91,946,000.00 78,900,000.00 (13,046,000.00) 85.81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 1,087,279,000.00 892,029,772.00 (195,249,228.00) 82.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 1,087,279,000.00 892,029,772.00 (195,249,228.00) 82.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,087,279,000.00 892,029,772.00 (195,249,228.00) 82.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,087,279,000.00 892,029,772.00 (195,249,228.00) 82.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16,088,000.00 14,182,800.00 (1,905,200.00) 88.15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16,088,000.00 14,182,800.00 (1,905,200.00) 88.15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,862,500.00 3,828,000.00 (34,500.00) 99.10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 61,300.00 0.00 (61,300.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,142,200.00 639,100.00 (503,100.00) 55.95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,536,000.00 6,802,400.00 (733,600.00) 90.26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3,486,000.00 2,913,300.00 (572,700.00) 83.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 658,610,000.00 549,560,000.00 (109,050,000.00) 83.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18,800,000.00 18,800,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 18,800,000.00 18,800,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2,000,000.00 1,400,000.00 (600,000.00) 70.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2,000,000.00 1,400,000.00 (600,000.00) 70.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12 637,810,000.00 529,360,000.00 (108,450,000.00) 82.99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 637,810,000.00 529,360,000.00 (108,450,000.00) 82.99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 412,581,000.00 328,286,972.00 (84,294,028.00) 79.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 412,581,000.00 328,286,972.00 (84,294,028.00) 79.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 252,625,000.00 182,520,000.00 (70,105,000.00) 72.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 138,380,000.00 132,220,000.00 (6,160,000.00) 95.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 21,576,000.00 13,546,972.00 (8,029,028.00) 62.78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 435,101,000.00 355,004,200.00 (80,096,800.00) 81.59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.03 246,387,000.00 205,529,450.00 (40,857,550.00) 83.41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 246,387,000.00 205,529,450.00 (40,857,550.00) 83.41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 246,387,000.00 205,529,450.00 (40,857,550.00) 83.41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246,387,000.00 205,529,450.00 (40,857,550.00) 83.41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 61,207,000.00 48,689,450.00 (12,517,550.00) 79.54 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P- IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH Halaman 36 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61,207,000.00 48,689,450.00 (12,517,550.00) 79.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33,303,000.00 25,494,250.00 (7,808,750.00) 76.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27,904,000.00 23,195,200.00 (4,708,800.00) 83.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 22,400,000.00 21,600,000.00 (800,000.00) 96.42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14,400,000.00 14,400,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 14,400,000.00 14,400,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8,000,000.00 7,200,000.00 (800,000.00) 90.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8,000,000.00 7,200,000.00 (800,000.00) 90.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 162,780,000.00 135,240,000.00 (27,540,000.00) 83.08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 162,780,000.00 135,240,000.00 (27,540,000.00) 83.08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 162,780,000.00 135,240,000.00 (27,540,000.00) 83.08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.05 17,500,000.00 17,446,000.00 (54,000.00) 99.69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 17,500,000.00 17,446,000.00 (54,000.00) 99.69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17,500,000.00 17,446,000.00 (54,000.00) 99.69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17,500,000.00 17,446,000.00 (54,000.00) 99.69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 250,000.00 196,000.00 (54,000.00) 78.40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 250,000.00 196,000.00 (54,000.00) 78.40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250,000.00 196,000.00 (54,000.00) 78.40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17,250,000.00 17,250,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17,250,000.00 17,250,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17,250,000.00 17,250,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.06 171,214,000.00 132,028,750.00 (39,185,250.00) 77.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 171,214,000.00 132,028,750.00 (39,185,250.00) 77.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 171,214,000.00 132,028,750.00 (39,185,250.00) 77.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171,214,000.00 132,028,750.00 (39,185,250.00) 77.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21,281,000.00 18,918,750.00 (2,362,250.00) 88.89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21,281,000.00 18,918,750.00 (2,362,250.00) 88.89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,893,000.00 3,941,750.00 (951,250.00) 80.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8,068,000.00 8,061,000.00 (7,000.00) 99.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,320,000.00 6,916,000.00 (1,404,000.00) 83.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 76,755,000.00 72,655,000.00 (4,100,000.00) 94.65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76,755,000.00 72,655,000.00 (4,100,000.00) 94.65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0003 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 73,155,000.00 69,055,000.00 (4,100,000.00) 94.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 73,178,000.00 40,455,000.00 (32,723,000.00) 55.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 73,178,000.00 40,455,000.00 (32,723,000.00) 55.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40,985,000.00 9,795,000.00 (31,190,000.00) 23.89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 32,193,000.00 30,660,000.00 (1,533,000.00) 95.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 420,984,000.00 397,312,380.00 (23,671,620.00) 94.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 354,800,000.00 334,907,380.00 (19,892,620.00) 94.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 354,800,000.00 334,907,380.00 (19,892,620.00) 94.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 354,800,000.00 334,907,380.00 (19,892,620.00) 94.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,620,750.00 (1,379,250.00) 86.20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,620,750.00 (1,379,250.00) 86.20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,620,750.00 (1,379,250.00) 86.20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,125,000.00 1,848,000.00 (277,000.00) 86.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,955,000.00 3,506,750.00 (448,250.00) 88.66 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PENERBITAN STIKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENERBITAN STIKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Halaman 37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,240,000.00 1,862,000.00 (378,000.00) 83.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1,680,000.00 1,404,000.00 (276,000.00) 83.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.05 Belanja Hibah 344,800,000.00 326,286,630.00 (18,513,370.00) 94.63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.05.05 344,800,000.00 326,286,630.00 (18,513,370.00) 94.63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.05.05.01 344,800,000.00 326,286,630.00 (18,513,370.00) 94.63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.05.05.01.0001 344,800,000.00 326,286,630.00 (18,513,370.00) 94.63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 66,184,000.00 62,405,000.00 (3,779,000.00) 94.29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 66,184,000.00 62,405,000.00 (3,779,000.00) 94.29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 66,184,000.00 62,405,000.00 (3,779,000.00) 94.29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66,184,000.00 62,405,000.00 (3,779,000.00) 94.29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11,784,000.00 9,775,000.00 (2,009,000.00) 82.95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11,784,000.00 9,775,000.00 (2,009,000.00) 82.95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,944,000.00 1,215,000.00 (729,000.00) 62.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,840,000.00 8,560,000.00 (1,280,000.00) 86.99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 24,000,000.00 22,800,000.00 (1,200,000.00) 95.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18,000,000.00 17,400,000.00 (600,000.00) 96.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 18,000,000.00 17,400,000.00 (600,000.00) 96.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6,000,000.00 5,400,000.00 (600,000.00) 90.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6,000,000.00 5,400,000.00 (600,000.00) 90.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30,400,000.00 29,830,000.00 (570,000.00) 98.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30,400,000.00 29,830,000.00 (570,000.00) 98.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30,400,000.00 29,830,000.00 (570,000.00) 98.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 205,473,417,600.00 184,080,467,169.00 (21,392,950,431.00) 89.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 7,568,000.00 5,454,120.00 (2,113,880.00) 72.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3,272,000.00 2,302,700.00 (969,300.00) 70.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,272,000.00 2,302,700.00 (969,300.00) 70.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,272,000.00 2,302,700.00 (969,300.00) 70.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3,272,000.00 2,302,700.00 (969,300.00) 70.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,272,000.00 2,302,700.00 (969,300.00) 70.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,032,000.00 440,700.00 (591,300.00) 42.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,240,000.00 1,862,000.00 (378,000.00) 83.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4,296,000.00 3,151,420.00 (1,144,580.00) 73.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4,296,000.00 3,151,420.00 (1,144,580.00) 73.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,296,000.00 3,151,420.00 (1,144,580.00) 73.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4,296,000.00 3,151,420.00 (1,144,580.00) 73.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,296,000.00 3,151,420.00 (1,144,580.00) 73.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 151,200.00 0.00 (151,200.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 630,000.00 566,100.00 (63,900.00) 89.85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,106,800.00 1,414,920.00 (691,880.00) 67.15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,408,000.00 1,170,400.00 (237,600.00) 83.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 197,091,294,000.00 177,301,189,552.00 (19,790,104,448.00) 89.95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 197,081,264,000.00 177,293,082,052.00 (19,788,181,948.00) 89.95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 197,081,264,000.00 177,293,082,052.00 (19,788,181,948.00) 89.95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 197,081,264,000.00 177,293,082,052.00 (19,788,181,948.00) 89.95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 149,335,443,000.00 130,690,582,317.00 (18,644,860,683.00) 87.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 106,624,404,000.00 97,736,589,493.00 (8,887,814,507.00) 91.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 81,503,639,000.00 77,366,436,493.00 (4,137,202,507.00) 94.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 25,120,765,000.00 20,370,153,000.00 (4,750,612,000.00) 81.08 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Halaman 38 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 10,464,727,000.00 8,534,805,916.00 (1,929,921,084.00) 81.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 7,254,727,000.00 6,866,426,292.00 (388,300,708.00) 94.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3,210,000,000.00 1,668,379,624.00 (1,541,620,376.00) 51.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 790,525,000.00 644,390,000.00 (146,135,000.00) 81.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 790,525,000.00 644,390,000.00 (146,135,000.00) 81.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 13,493,195,000.00 10,456,805,000.00 (3,036,390,000.00) 77.49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 10,283,195,000.00 8,635,910,000.00 (1,647,285,000.00) 83.98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 3,210,000,000.00 1,820,895,000.00 (1,389,105,000.00) 56.72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 543,812,000.00 466,390,000.00 (77,422,000.00) 85.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 543,812,000.00 466,390,000.00 (77,422,000.00) 85.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 6,680,574,000.00 5,020,661,340.00 (1,659,912,660.00) 75.15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 4,355,892,000.00 3,777,137,520.00 (578,754,480.00) 86.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2,324,682,000.00 1,243,523,820.00 (1,081,158,180.00) 53.49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1,690,405,000.00 832,592,545.00 (857,812,455.00) 49.25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1,190,405,000.00 832,592,545.00 (357,812,455.00) 69.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 500,000,000.00 0.00 (500,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 2,230,000.00 1,515,961.00 (714,039.00) 67.98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,160,000.00 1,048,692.00 (111,308.00) 90.40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1,070,000.00 467,269.00 (602,731.00) 43.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 7,222,292,000.00 6,166,243,246.00 (1,056,048,754.00) 85.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 5,660,317,000.00 5,211,866,799.00 (448,450,201.00) 92.07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1,561,975,000.00 954,376,447.00 (607,598,553.00) 61.10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 353,277,000.00 207,646,390.00 (145,630,610.00) 58.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 277,093,000.00 158,757,931.00 (118,335,069.00) 57.29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 76,184,000.00 48,888,459.00 (27,295,541.00) 64.17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 1,059,822,000.00 622,942,426.00 (436,879,574.00) 58.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 831,281,000.00 476,277,723.00 (355,003,277.00) 57.29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 228,541,000.00 146,664,703.00 (81,876,297.00) 64.17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 410,180,000.00 0.00 (410,180,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 410,180,000.00 0.00 (410,180,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 47,649,821,000.00 46,509,259,735.00 (1,140,561,265.00) 97.60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 47,537,637,000.00 46,453,960,190.00 (1,083,676,810.00) 97.72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 47,537,637,000.00 46,453,960,190.00 (1,083,676,810.00) 97.72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 112,184,000.00 55,299,545.00 (56,884,455.00) 49.29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 112,184,000.00 55,299,545.00 (56,884,455.00) 49.29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 96,000,000.00 93,240,000.00 (2,760,000.00) 97.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 96,000,000.00 93,240,000.00 (2,760,000.00) 97.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 96,000,000.00 93,240,000.00 (2,760,000.00) 97.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5,800,000.00 4,545,000.00 (1,255,000.00) 78.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5,800,000.00 4,545,000.00 (1,255,000.00) 78.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,800,000.00 4,545,000.00 (1,255,000.00) 78.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5,800,000.00 4,545,000.00 (1,255,000.00) 78.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,800,000.00 4,545,000.00 (1,255,000.00) 78.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900,000.00 900,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,800,000.00 1,890,000.00 (910,000.00) 67.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,100,000.00 1,755,000.00 (345,000.00) 83.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 4,230,000.00 3,562,500.00 (667,500.00) 84.21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4,230,000.00 3,562,500.00 (667,500.00) 84.21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,230,000.00 3,562,500.00 (667,500.00) 84.21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4,230,000.00 3,562,500.00 (667,500.00) 84.21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,230,000.00 3,562,500.00 (667,500.00) 84.21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 250,000.00 250,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,210,000.00 2,679,000.00 (531,000.00) 83.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 770,000.00 633,500.00 (136,500.00) 82.27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 69,200,000.00 63,957,500.00 (5,242,500.00) 92.42 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD Halaman 39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 69,200,000.00 63,957,500.00 (5,242,500.00) 92.42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 69,200,000.00 63,957,500.00 (5,242,500.00) 92.42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69,200,000.00 63,957,500.00 (5,242,500.00) 92.42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 59,400,000.00 54,157,500.00 (5,242,500.00) 91.17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59,400,000.00 54,157,500.00 (5,242,500.00) 91.17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2,360,000.00 2,200,000.00 (160,000.00) 93.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35,825,000.00 35,636,000.00 (189,000.00) 99.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,000.00 0.00 (5,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 21,210,000.00 16,321,500.00 (4,888,500.00) 76.95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.05 9,800,000.00 9,800,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9,800,000.00 9,800,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 9,800,000.00 9,800,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 330,703,500.00 287,890,848.00 (42,812,652.00) 87.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5,000,000.00 4,430,725.00 (569,275.00) 88.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 4,430,725.00 (569,275.00) 88.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 4,430,725.00 (569,275.00) 88.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 4,430,725.00 (569,275.00) 88.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 4,430,725.00 (569,275.00) 88.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9,700.00 0.00 (9,700.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800.00 0.00 (800.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4,989,500.00 4,430,725.00 (558,775.00) 88.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 20,000,000.00 12,353,000.00 (7,647,000.00) 61.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 19,184,100.00 11,713,000.00 (7,471,100.00) 61.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19,184,100.00 11,713,000.00 (7,471,100.00) 61.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 19,184,100.00 11,713,000.00 (7,471,100.00) 61.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19,184,100.00 11,713,000.00 (7,471,100.00) 61.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4,154,500.00 1,450,000.00 (2,704,500.00) 34.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 14,765,600.00 10,003,000.00 (4,762,600.00) 67.74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 264,000.00 260,000.00 (4,000.00) 98.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 815,900.00 640,000.00 (175,900.00) 78.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 815,900.00 640,000.00 (175,900.00) 78.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 815,900.00 640,000.00 (175,900.00) 78.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 815,900.00 640,000.00 (175,900.00) 78.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 815,900.00 640,000.00 (175,900.00) 78.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 45,200,000.00 41,098,960.00 (4,101,040.00) 90.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 45,200,000.00 41,098,960.00 (4,101,040.00) 90.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45,200,000.00 41,098,960.00 (4,101,040.00) 90.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 45,200,000.00 41,098,960.00 (4,101,040.00) 90.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45,200,000.00 41,098,960.00 (4,101,040.00) 90.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 21,695,000.00 21,573,960.00 (121,040.00) 99.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,200.00 0.00 (4,200.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800.00 0.00 (800.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,500,000.00 6,225,000.00 (1,275,000.00) 83.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3,200,000.00 2,660,000.00 (540,000.00) 83.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 12,800,000.00 10,640,000.00 (2,160,000.00) 83.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 22,503,500.00 18,228,250.00 (4,275,250.00) 81.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 22,503,500.00 18,228,250.00 (4,275,250.00) 81.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22,503,500.00 18,228,250.00 (4,275,250.00) 81.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 22,503,500.00 18,228,250.00 (4,275,250.00) 81.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22,503,500.00 18,228,250.00 (4,275,250.00) 81.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,422,300.00 3,841,000.00 (581,300.00) 86.85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18,081,200.00 14,387,250.00 (3,693,950.00) 79.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 3,000,000.00 0.00 (3,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3,000,000.00 0.00 (3,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 0.00 (3,000,000.00) 0.00 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Halaman 40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,000,000.00 0.00 (3,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,000,000.00 0.00 (3,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3,000,000.00 0.00 (3,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 150,000,000.00 143,316,970.00 (6,683,030.00) 95.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 150,000,000.00 143,316,970.00 (6,683,030.00) 95.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000.00 143,316,970.00 (6,683,030.00) 95.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 150,000,000.00 143,316,970.00 (6,683,030.00) 95.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150,000,000.00 143,316,970.00 (6,683,030.00) 95.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 104,553,900.00 104,552,000.00 (1,900.00) 99.99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9,429,700.00 6,589,670.00 (2,840,030.00) 69.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 26,334,000.00 24,675,300.00 (1,658,700.00) 93.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,400.00 0.00 (2,400.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,558,000.00 2,500,000.00 (1,058,000.00) 70.26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6,122,000.00 5,000,000.00 (1,122,000.00) 81.67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 80,000,000.00 66,394,943.00 (13,605,057.00) 82.99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 80,000,000.00 66,394,943.00 (13,605,057.00) 82.99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80,000,000.00 66,394,943.00 (13,605,057.00) 82.99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 69,000.00 0.00 (69,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69,000.00 0.00 (69,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 68,200.00 0.00 (68,200.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800.00 0.00 (800.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79,931,000.00 66,394,943.00 (13,536,057.00) 83.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79,931,000.00 66,394,943.00 (13,536,057.00) 83.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6,615,000.00 6,330,000.00 (285,000.00) 95.69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 73,316,000.00 60,064,943.00 (13,251,057.00) 81.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5,000,000.00 2,068,000.00 (2,932,000.00) 41.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 2,068,000.00 (2,932,000.00) 41.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 2,068,000.00 (2,932,000.00) 41.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 2,068,000.00 (2,932,000.00) 41.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 2,068,000.00 (2,932,000.00) 41.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,958,000.00 2,068,000.00 (2,890,000.00) 41.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 42,000.00 0.00 (42,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7,640,989,600.00 6,109,775,349.00 (1,531,214,251.00) 79.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12,000,000.00 11,400,000.00 (600,000.00) 95.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12,000,000.00 11,400,000.00 (600,000.00) 95.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000.00 11,400,000.00 (600,000.00) 95.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12,000,000.00 11,400,000.00 (600,000.00) 95.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12,000,000.00 11,400,000.00 (600,000.00) 95.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30,000.00 0.00 (30,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 11,970,000.00 11,400,000.00 (570,000.00) 95.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 328,010,000.00 301,343,909.00 (26,666,091.00) 91.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 328,010,000.00 301,343,909.00 (26,666,091.00) 91.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 328,010,000.00 301,343,909.00 (26,666,091.00) 91.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 328,010,000.00 301,343,909.00 (26,666,091.00) 91.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 328,010,000.00 301,343,909.00 (26,666,091.00) 91.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 36,000,000.00 25,591,935.00 (10,408,065.00) 71.08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 28,000,000.00 11,834,300.00 (16,165,700.00) 42.26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 264,010,000.00 263,917,674.00 (92,326.00) 99.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 7,300,979,600.00 5,797,031,440.00 (1,503,948,160.00) 79.40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 7,300,979,600.00 5,797,031,440.00 (1,503,948,160.00) 79.40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,300,979,600.00 5,797,031,440.00 (1,503,948,160.00) 79.40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7,300,979,600.00 5,797,031,440.00 (1,503,948,160.00) 79.40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6,558,062,000.00 5,313,114,500.00 (1,244,947,500.00) 81.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 3,778,300,000.00 2,927,400,000.00 (850,900,000.00) 77.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2,702,800,000.00 2,375,108,000.00 (327,692,000.00) 87.87 Halaman 41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 65,000,000.00 0.00 (65,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 11,010,000.00 10,540,000.00 (470,000.00) 95.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 952,000.00 66,500.00 (885,500.00) 6.98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 742,917,600.00 483,916,940.00 (259,000,660.00) 65.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 653,931,000.00 427,283,020.00 (226,647,980.00) 65.34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 39,797,100.00 25,246,832.00 (14,550,268.00) 63.43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 49,189,500.00 31,387,088.00 (17,802,412.00) 63.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 333,662,500.00 312,199,800.00 (21,462,700.00) 93.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 253,662,500.00 234,103,800.00 (19,558,700.00) 92.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 253,662,500.00 234,103,800.00 (19,558,700.00) 92.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 253,662,500.00 234,103,800.00 (19,558,700.00) 92.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 95,162,500.00 94,167,000.00 (995,500.00) 98.95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95,162,500.00 94,167,000.00 (995,500.00) 98.95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35,425,750.00 34,722,000.00 (703,750.00) 98.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 59,655,750.00 59,445,000.00 (210,750.00) 99.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37,000.00 0.00 (37,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 44,000.00 0.00 (44,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 23,500,000.00 9,436,800.00 (14,063,200.00) 40.15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23,500,000.00 9,436,800.00 (14,063,200.00) 40.15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 23,500,000.00 9,436,800.00 (14,063,200.00) 40.15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 135,000,000.00 130,500,000.00 (4,500,000.00) 96.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 135,000,000.00 130,500,000.00 (4,500,000.00) 96.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 135,000,000.00 130,500,000.00 (4,500,000.00) 96.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 80,000,000.00 78,096,000.00 (1,904,000.00) 97.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 80,000,000.00 78,096,000.00 (1,904,000.00) 97.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80,000,000.00 78,096,000.00 (1,904,000.00) 97.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 130,000.00 0.00 (130,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130,000.00 0.00 (130,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130,000.00 0.00 (130,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 79,870,000.00 78,096,000.00 (1,774,000.00) 97.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 79,870,000.00 78,096,000.00 (1,774,000.00) 97.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 25,910,000.00 24,918,000.00 (992,000.00) 96.17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 27,740,000.00 27,422,000.00 (318,000.00) 98.85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 26,220,000.00 25,756,000.00 (464,000.00) 98.23 JUMLAH BELANJA 272,607,408,842.00 248,575,724,733.00 (24,031,684,109.00) 91.18 SURPLUS DEFISIT (272,552,408,842.00) (248,516,189,733.00) 24,036,219,109.00 91.18 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 42 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS BATURITI 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 4 PENDAPATAN DAERAH 2,500,000,000.00 2,307,468,563.16 (192,531,436.84) 92.29 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2,500,000,000.00 2,307,468,563.16 (192,531,436.84) 92.29 4.1.02 Retribusi Daerah 2,500,000,000.00 2,307,468,563.16 (192,531,436.84) 92.29 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2,500,000,000.00 2,307,468,563.16 (192,531,436.84) 92.29 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2,500,000,000.00 2,307,468,563.16 (192,531,436.84) 92.29 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2,500,000,000.00 2,307,468,563.16 (192,531,436.84) 92.29 JUMLAH PENDAPATAN 2,500,000,000.00 2,307,468,563.16 (192,531,436.84) 92.29 5 BELANJA DAERAH 3,824,304,327.00 3,258,981,880.00 (565,322,447.00) 85.21 1.02 02 1,162,910,000.00 946,424,726.00 (216,485,274.00) 81.38 1.02 2.2.02 1,156,250,000.00 939,764,726.00 (216,485,274.00) 81.27 1.02 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 13,600,000.00 11,728,000.00 (1,872,000.00) 86.23 1.02 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13,600,000.00 11,728,000.00 (1,872,000.00) 86.23 1.02 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13,600,000.00 11,728,000.00 (1,872,000.00) 86.23 1.02 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13,600,000.00 11,728,000.00 (1,872,000.00) 86.23 1.02 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13,600,000.00 11,728,000.00 (1,872,000.00) 86.23 1.02 02.2.02.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13,600,000.00 11,728,000.00 (1,872,000.00) 86.23 1.02 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 20,556,000.00 19,321,200.00 (1,234,800.00) 93.99 1.02 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20,556,000.00 19,321,200.00 (1,234,800.00) 93.99 1.02 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,556,000.00 19,321,200.00 (1,234,800.00) 93.99 1.02 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20,556,000.00 19,321,200.00 (1,234,800.00) 93.99 1.02 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20,556,000.00 19,321,200.00 (1,234,800.00) 93.99 1.02 02.2.02.0002 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20,556,000.00 19,321,200.00 (1,234,800.00) 93.99 1.02 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 47,045,000.00 47,045,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 47,045,000.00 47,045,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47,045,000.00 47,045,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47,045,000.00 47,045,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47,045,000.00 47,045,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47,045,000.00 47,045,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0011 32,240,000.00 32,240,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 32,240,000.00 32,240,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32,240,000.00 32,240,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32,240,000.00 32,240,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32,240,000.00 32,240,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0011 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32,240,000.00 32,240,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0012 2,480,000.00 2,480,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2,480,000.00 2,480,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,480,000.00 2,480,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,480,000.00 2,480,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,480,000.00 2,480,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0012 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,480,000.00 2,480,000.00 0.00 100.00 DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02.0.00.0.00.01.000 1 Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 1.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 4.1.02.01.01.000 1 1.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.0.00.0.00.01.000 1 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 5.1.02.90.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 5.1.02.90.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 5.1.02.90.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS1.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 5.1.02.90.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV1.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 5.1.02.90.01.000 1 Halaman 43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 342,971,000.00 233,320,500.00 (109,650,500.00) 68.02 1.02 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 342,971,000.00 233,320,500.00 (109,650,500.00) 68.02 1.02 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 342,971,000.00 233,320,500.00 (109,650,500.00) 68.02 1.02 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 342,971,000.00 233,320,500.00 (109,650,500.00) 68.02 1.02 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 342,971,000.00 233,320,500.00 (109,650,500.00) 68.02 1.02 02.2.02.0015 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 342,971,000.00 233,320,500.00 (109,650,500.00) 68.02 1.02 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 9,380,000.00 9,380,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0.00 9,380,000.00 9,380,000.00 0.00 1.02 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0.00 9,380,000.00 9,380,000.00 0.00 1.02 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 9,380,000.00 9,380,000.00 0.00 1.02 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 9,380,000.00 9,380,000.00 0.00 1.02 02.2.02.0017 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 9,380,000.00 9,380,000.00 0.00 1.02 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 9,380,000.00 0.00 (9,380,000.00) 0.00 1.02 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,380,000.00 0.00 (9,380,000.00) 0.00 1.02 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,380,000.00 0.00 (9,380,000.00) 0.00 1.02 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,380,000.00 0.00 (9,380,000.00) 0.00 1.02 02.2.02.0017 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,380,000.00 0.00 (9,380,000.00) 0.00 1.02 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 94,998,000.00 87,218,800.00 (7,779,200.00) 91.81 1.02 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 94,998,000.00 87,218,800.00 (7,779,200.00) 91.81 1.02 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94,998,000.00 87,218,800.00 (7,779,200.00) 91.81 1.02 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94,998,000.00 87,218,800.00 (7,779,200.00) 91.81 1.02 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94,998,000.00 87,218,800.00 (7,779,200.00) 91.81 1.02 02.2.02.0020 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94,998,000.00 87,218,800.00 (7,779,200.00) 91.81 1.02 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 145,100,000.00 143,735,000.00 (1,365,000.00) 99.05 1.02 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 145,100,000.00 143,735,000.00 (1,365,000.00) 99.05 1.02 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145,100,000.00 143,735,000.00 (1,365,000.00) 99.05 1.02 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 145,100,000.00 143,735,000.00 (1,365,000.00) 99.05 1.02 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 145,100,000.00 143,735,000.00 (1,365,000.00) 99.05 1.02 02.2.02.0025 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 145,100,000.00 143,735,000.00 (1,365,000.00) 99.05 1.02 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 271,315,000.00 176,731,226.00 (94,583,774.00) 65.13 1.02 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 271,315,000.00 176,731,226.00 (94,583,774.00) 65.13 1.02 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271,315,000.00 176,731,226.00 (94,583,774.00) 65.13 1.02 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 188,391,000.00 113,980,648.00 (74,410,352.00) 60.50 1.02 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 188,391,000.00 113,980,648.00 (74,410,352.00) 60.50 1.02 02.2.02.0033 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 188,391,000.00 113,980,648.00 (74,410,352.00) 60.50 1.02 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 82,924,000.00 62,750,578.00 (20,173,422.00) 75.67 1.02 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 82,924,000.00 62,750,578.00 (20,173,422.00) 75.67 1.02 02.2.02.0033 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 82,924,000.00 62,750,578.00 (20,173,422.00) 75.67 1.02 02.2.02.0036 495,000.00 495,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 495,000.00 495,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 495,000.00 495,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 495,000.00 495,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 495,000.00 495,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0036 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 495,000.00 495,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0040 15,480,000.00 15,480,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 15,480,000.00 15,480,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15,480,000.00 15,480,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15,480,000.00 15,480,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15,480,000.00 15,480,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0040 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15,480,000.00 15,480,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 27,830,000.00 27,830,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 27,830,000.00 27,830,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27,830,000.00 27,830,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27,830,000.00 27,830,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27,830,000.00 27,830,000.00 0.00 100.00 1.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 5.1.02.90.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 5.1.02.90.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 5.1.02.90.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 5.1.02.90.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 5.1.02.90.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 5.1.02.02.01.001 41.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 5.1.02.90.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 5.1.02.90.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS1.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 5.1.02.90.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 Halaman 44 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 02.2.02.0041 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27,830,000.00 27,830,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 68,800,000.00 68,800,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 68,800,000.00 68,800,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68,800,000.00 68,800,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 68,800,000.00 68,800,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 68,800,000.00 68,800,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0044 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 68,800,000.00 68,800,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 63,960,000.00 63,960,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 63,960,000.00 63,960,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63,960,000.00 63,960,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 63,960,000.00 63,960,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 63,960,000.00 63,960,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0046 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 63,960,000.00 63,960,000.00 0.00 100.00 1.02 2.2.03 6,660,000.00 6,660,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 6,660,000.00 6,660,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6,660,000.00 6,660,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,660,000.00 6,660,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,660,000.00 6,660,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,660,000.00 6,660,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.03.0002 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,660,000.00 6,660,000.00 0.00 100.00 1.02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 8,553,000.00 2,980,000.00 (5,573,000.00) 34.84 1.02 5.2.03 8,553,000.00 2,980,000.00 (5,573,000.00) 34.84 1.02 05.2.03.0001 8,553,000.00 2,980,000.00 (5,573,000.00) 34.84 1.02 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8,553,000.00 2,980,000.00 (5,573,000.00) 34.84 1.02 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8,553,000.00 2,980,000.00 (5,573,000.00) 34.84 1.02 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,553,000.00 2,980,000.00 (5,573,000.00) 34.84 1.02 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,553,000.00 2,980,000.00 (5,573,000.00) 34.84 1.02 05.2.03.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,553,000.00 2,980,000.00 (5,573,000.00) 34.84 1.02 01 2,652,841,327.00 2,309,577,154.00 (343,264,173.00) 87.06 1.02 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2,652,841,327.00 2,309,577,154.00 (343,264,173.00) 87.06 1.02 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2,652,841,327.00 2,309,577,154.00 (343,264,173.00) 87.06 1.02 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,413,700,587.00 2,115,011,154.00 (298,689,433.00) 87.62 1.02 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1,520,000,000.00 1,356,698,681.00 (163,301,319.00) 89.25 1.02 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1,520,000,000.00 1,356,698,681.00 (163,301,319.00) 89.25 1.02 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1,520,000,000.00 1,356,698,681.00 (163,301,319.00) 89.25 1.02 01.2.10.0001 Belanja Pegawai BLUD 1,520,000,000.00 1,356,698,681.00 (163,301,319.00) 89.25 1.02 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 893,700,587.00 758,312,473.00 (135,388,114.00) 84.85 1.02 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 893,700,587.00 758,312,473.00 (135,388,114.00) 84.85 1.02 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 893,700,587.00 758,312,473.00 (135,388,114.00) 84.85 1.02 01.2.10.0001 Belanja Barang dan Jasa BLUD 893,700,587.00 758,312,473.00 (135,388,114.00) 84.85 1.02 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 239,140,740.00 194,566,000.00 (44,574,740.00) 81.36 1.02 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 239,140,740.00 194,566,000.00 (44,574,740.00) 81.36 1.02 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 239,140,740.00 194,566,000.00 (44,574,740.00) 81.36 1.02 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 239,140,740.00 194,566,000.00 (44,574,740.00) 81.36 1.02 01.2.10.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 239,140,740.00 194,566,000.00 (44,574,740.00) 81.36 JUMLAH BELANJA 3,824,304,327.00 3,258,981,880.00 (565,322,447.00) 85.21 SURPLUS DEFISIT (1,324,304,327.00) (951,513,316.84) 372,791,010.16 71.85 1.02.0.00.0.00.01.000 1 5.1.02.90.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 5.1.02.90.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 5.1.02.90.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI1.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 5.1.02.90.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.02.0.00.0.00.01.000 1 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)1.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 5.1.02.90.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 5.1.01.99.99.999 91.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 5.1.02.99.99.999 91.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 11.02.0.00.0.00.01.000 1 5.2.02.99.99.999 9 Halaman 45 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS BATURITI 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 4 PENDAPATAN DAERAH 1,020,000,000.00 1,023,193,649.11 3,193,649.11 100.31 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,020,000,000.00 1,023,193,649.11 3,193,649.11 100.31 4.1.02 Retribusi Daerah 1,020,000,000.00 1,023,193,649.11 3,193,649.11 100.31 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1,020,000,000.00 1,023,193,649.11 3,193,649.11 100.31 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1,020,000,000.00 1,023,193,649.11 3,193,649.11 100.31 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1,020,000,000.00 1,023,193,649.11 3,193,649.11 100.31 JUMLAH PENDAPATAN 1,020,000,000.00 1,023,193,649.11 3,193,649.11 100.31 5 BELANJA DAERAH 1,907,700,512.00 1,525,339,095.00 (382,361,417.00) 79.95 1.02 02 577,743,000.00 414,515,213.00 (163,227,787.00) 71.74 1.02 2.2.02 570,543,000.00 414,515,213.00 (156,027,787.00) 72.65 1.02 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 5,480,000.00 5,340,000.00 (140,000.00) 97.44 1.02 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5,480,000.00 5,340,000.00 (140,000.00) 97.44 1.02 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,480,000.00 5,340,000.00 (140,000.00) 97.44 1.02 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,480,000.00 5,340,000.00 (140,000.00) 97.44 1.02 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,480,000.00 5,340,000.00 (140,000.00) 97.44 1.02 02.2.02.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,480,000.00 5,340,000.00 (140,000.00) 97.44 1.02 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 22,920,000.00 11,280,000.00 (11,640,000.00) 49.21 1.02 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22,920,000.00 11,280,000.00 (11,640,000.00) 49.21 1.02 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22,920,000.00 11,280,000.00 (11,640,000.00) 49.21 1.02 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22,920,000.00 11,280,000.00 (11,640,000.00) 49.21 1.02 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22,920,000.00 11,280,000.00 (11,640,000.00) 49.21 1.02 02.2.02.0002 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22,920,000.00 11,280,000.00 (11,640,000.00) 49.21 1.02 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 20,325,000.00 20,325,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20,325,000.00 20,325,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,325,000.00 20,325,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20,325,000.00 20,325,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20,325,000.00 20,325,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20,325,000.00 20,325,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0011 2,080,000.00 1,000,000.00 (1,080,000.00) 48.07 1.02 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 2,080,000.00 1,000,000.00 (1,080,000.00) 48.07 1.02 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,080,000.00 1,000,000.00 (1,080,000.00) 48.07 1.02 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,080,000.00 1,000,000.00 (1,080,000.00) 48.07 1.02 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,080,000.00 1,000,000.00 (1,080,000.00) 48.07 1.02 02.2.02.0011 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,080,000.00 1,000,000.00 (1,080,000.00) 48.07 1.02 02.2.02.0012 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 100.00 DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02.0.00.0.00.01.00 02 Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 1.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 4.1.02.01.01.00 01 1.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.0.00.0.00.01.00 02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 5.1.02.90.01.00 011.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 5.1.02.90.01.00 011.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 5.1.02.90.01.00 011.02.0.00.0.00.01.00 02 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS1.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 5.1.02.90.01.00 011.02.0.00.0.00.01.00 02 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV Halaman 46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0012 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 182,555,000.00 131,270,000.00 (51,285,000.00) 71.90 1.02 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 182,555,000.00 131,270,000.00 (51,285,000.00) 71.90 1.02 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182,555,000.00 131,270,000.00 (51,285,000.00) 71.90 1.02 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 182,555,000.00 131,270,000.00 (51,285,000.00) 71.90 1.02 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 182,555,000.00 131,270,000.00 (51,285,000.00) 71.90 1.02 02.2.02.0015 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 182,555,000.00 131,270,000.00 (51,285,000.00) 71.90 1.02 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 7,560,000.00 7,510,000.00 (50,000.00) 99.33 1.02 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0.00 7,510,000.00 7,510,000.00 0.00 1.02 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0.00 7,510,000.00 7,510,000.00 0.00 1.02 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 7,510,000.00 7,510,000.00 0.00 1.02 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 7,510,000.00 7,510,000.00 0.00 1.02 02.2.02.0017 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 7,510,000.00 7,510,000.00 0.00 1.02 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 7,560,000.00 0.00 (7,560,000.00) 0.00 1.02 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,560,000.00 0.00 (7,560,000.00) 0.00 1.02 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,560,000.00 0.00 (7,560,000.00) 0.00 1.02 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,560,000.00 0.00 (7,560,000.00) 0.00 1.02 02.2.02.0017 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,560,000.00 0.00 (7,560,000.00) 0.00 1.02 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 31,254,000.00 25,538,000.00 (5,716,000.00) 81.71 1.02 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 31,254,000.00 25,538,000.00 (5,716,000.00) 81.71 1.02 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31,254,000.00 25,538,000.00 (5,716,000.00) 81.71 1.02 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31,254,000.00 25,538,000.00 (5,716,000.00) 81.71 1.02 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31,254,000.00 25,538,000.00 (5,716,000.00) 81.71 1.02 02.2.02.0020 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31,254,000.00 25,538,000.00 (5,716,000.00) 81.71 1.02 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 86,205,000.00 80,655,000.00 (5,550,000.00) 93.56 1.02 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 86,205,000.00 80,655,000.00 (5,550,000.00) 93.56 1.02 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86,205,000.00 80,655,000.00 (5,550,000.00) 93.56 1.02 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 86,205,000.00 80,655,000.00 (5,550,000.00) 93.56 1.02 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 86,205,000.00 80,655,000.00 (5,550,000.00) 93.56 1.02 02.2.02.0025 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 86,205,000.00 80,655,000.00 (5,550,000.00) 93.56 1.02 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 132,082,000.00 54,992,213.00 (77,089,787.00) 41.63 1.02 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 132,082,000.00 54,992,213.00 (77,089,787.00) 41.63 1.02 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132,082,000.00 54,992,213.00 (77,089,787.00) 41.63 1.02 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 95,502,000.00 31,923,513.00 (63,578,487.00) 33.42 1.02 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95,502,000.00 31,923,513.00 (63,578,487.00) 33.42 1.02 02.2.02.0033 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 95,502,000.00 31,923,513.00 (63,578,487.00) 33.42 1.02 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36,580,000.00 23,068,700.00 (13,511,300.00) 63.06 1.02 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36,580,000.00 23,068,700.00 (13,511,300.00) 63.06 1.02 02.2.02.0033 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36,580,000.00 23,068,700.00 (13,511,300.00) 63.06 1.02 02.2.02.0036 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0036 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0040 12,270,000.00 10,390,000.00 (1,880,000.00) 84.67 1.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 5.1.02.90.01.00 011.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 5.1.02.90.01.00 011.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 5.1.02.90.01.00 011.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 5.1.02.90.01.00 011.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 5.1.02.90.01.00 011.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 5.1.02.90.01.00 011.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 5.1.02.02.01.00 141.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 5.1.02.90.01.00 011.02.0.00.0.00.01.00 02 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 5.1.02.90.01.00 011.02.0.00.0.00.01.00 02 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS Halaman 47 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 12,270,000.00 10,390,000.00 (1,880,000.00) 84.67 1.02 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,270,000.00 10,390,000.00 (1,880,000.00) 84.67 1.02 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,270,000.00 10,390,000.00 (1,880,000.00) 84.67 1.02 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,270,000.00 10,390,000.00 (1,880,000.00) 84.67 1.02 02.2.02.0040 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,270,000.00 10,390,000.00 (1,880,000.00) 84.67 1.02 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 6,800,000.00 6,800,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 6,800,000.00 6,800,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,800,000.00 6,800,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,800,000.00 6,800,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,800,000.00 6,800,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0041 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,800,000.00 6,800,000.00 0.00 100.00 1.02 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 11,037,000.00 10,280,000.00 (757,000.00) 93.14 1.02 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 11,037,000.00 10,280,000.00 (757,000.00) 93.14 1.02 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11,037,000.00 10,280,000.00 (757,000.00) 93.14 1.02 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11,037,000.00 10,280,000.00 (757,000.00) 93.14 1.02 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11,037,000.00 10,280,000.00 (757,000.00) 93.14 1.02 02.2.02.0044 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11,037,000.00 10,280,000.00 (757,000.00) 93.14 1.02 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 45,375,000.00 44,535,000.00 (840,000.00) 98.14 1.02 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 45,375,000.00 44,535,000.00 (840,000.00) 98.14 1.02 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45,375,000.00 44,535,000.00 (840,000.00) 98.14 1.02 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45,375,000.00 44,535,000.00 (840,000.00) 98.14 1.02 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45,375,000.00 44,535,000.00 (840,000.00) 98.14 1.02 02.2.02.0046 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45,375,000.00 44,535,000.00 (840,000.00) 98.14 1.02 2.2.03 7,200,000.00 0.00 (7,200,000.00) 0.00 1.02 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 7,200,000.00 0.00 (7,200,000.00) 0.00 1.02 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7,200,000.00 0.00 (7,200,000.00) 0.00 1.02 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000.00 0.00 (7,200,000.00) 0.00 1.02 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,200,000.00 0.00 (7,200,000.00) 0.00 1.02 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,200,000.00 0.00 (7,200,000.00) 0.00 1.02 02.2.03.0002 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,200,000.00 0.00 (7,200,000.00) 0.00 1.02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 10,701,000.00 10,300,000.00 (401,000.00) 96.25 1.02 5.2.03 10,701,000.00 10,300,000.00 (401,000.00) 96.25 1.02 05.2.03.0001 10,701,000.00 10,300,000.00 (401,000.00) 96.25 1.02 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10,701,000.00 10,300,000.00 (401,000.00) 96.25 1.02 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,701,000.00 10,300,000.00 (401,000.00) 96.25 1.02 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,701,000.00 10,300,000.00 (401,000.00) 96.25 1.02 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,701,000.00 10,300,000.00 (401,000.00) 96.25 1.02 05.2.03.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,701,000.00 10,300,000.00 (401,000.00) 96.25 1.02 01 1,319,256,512.00 1,100,523,882.00 (218,732,630.00) 83.42 1.02 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1,319,256,512.00 1,100,523,882.00 (218,732,630.00) 83.42 1.02 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1,319,256,512.00 1,100,523,882.00 (218,732,630.00) 83.42 1.02 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,079,020,079.00 874,658,882.00 (204,361,197.00) 81.06 1.02 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 738,783,646.00 604,436,659.00 (134,346,987.00) 81.81 1.02 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 738,783,646.00 604,436,659.00 (134,346,987.00) 81.81 1.02 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 738,783,646.00 604,436,659.00 (134,346,987.00) 81.81 1.02 01.2.10.0001 Belanja Pegawai BLUD 738,783,646.00 604,436,659.00 (134,346,987.00) 81.81 1.02 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340,236,433.00 270,222,223.00 (70,014,210.00) 79.42 1.02 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 340,236,433.00 270,222,223.00 (70,014,210.00) 79.42 1.02 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 340,236,433.00 270,222,223.00 (70,014,210.00) 79.42 1.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 5.1.02.90.01.00 011.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 5.1.02.90.01.00 011.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 5.1.02.90.01.00 011.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 5.1.02.90.01.00 011.02.0.00.0.00.01.00 02 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI1.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 5.1.02.90.01.00 011.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.02.0.00.0.00.01.00 02 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 1.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 5.1.02.90.01.00 011.02.0.00.0.00.01.00 02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 5.1.01.99.99.99 991.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 Halaman 48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 01.2.10.0001 Belanja Barang dan Jasa BLUD 340,236,433.00 270,222,223.00 (70,014,210.00) 79.42 1.02 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 240,236,433.00 225,865,000.00 (14,371,433.00) 94.01 1.02 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 240,236,433.00 225,865,000.00 (14,371,433.00) 94.01 1.02 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 240,236,433.00 225,865,000.00 (14,371,433.00) 94.01 1.02 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 240,236,433.00 225,865,000.00 (14,371,433.00) 94.01 1.02 01.2.10.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 240,236,433.00 225,865,000.00 (14,371,433.00) 94.01 JUMLAH BELANJA 1,907,700,512.00 1,525,339,095.00 (382,361,417.00) 79.95 SURPLUS DEFISIT (887,700,512.00) (502,145,445.89) 385,555,066.11 56.56 1.02.0.00.0.00.01.00 02 5.1.02.99.99.99 991.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 021.02.0.00.0.00.01.00 02 5.2.02.99.99.99 99 Halaman 49 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS KEDIRI 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0003 4 PENDAPATAN DAERAH 2,800,000,000.00 2,924,938,932.64 124,938,932.64 104.46 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2,800,000,000.00 2,924,938,932.64 124,938,932.64 104.46 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.02 Retribusi Daerah 2,800,000,000.00 2,924,938,932.64 124,938,932.64 104.46 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2,800,000,000.00 2,924,938,932.64 124,938,932.64 104.46 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2,800,000,000.00 2,924,938,932.64 124,938,932.64 104.46 1.02.0.00.0.00.01.0003 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2,800,000,000.00 2,924,938,932.64 124,938,932.64 104.46 JUMLAH PENDAPATAN 2,800,000,000.00 2,924,938,932.64 124,938,932.64 104.46 1.02.0.00.0.00.01.0003 5 BELANJA DAERAH 4,466,154,769.00 3,651,151,213.00 (815,003,556.00) 81.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 1,022,884,000.00 669,524,891.00 (353,359,109.00) 65.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 2.2.02 1,010,089,800.00 662,864,891.00 (347,224,909.00) 65.62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 10,100,000.00 7,940,000.00 (2,160,000.00) 78.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10,100,000.00 7,940,000.00 (2,160,000.00) 78.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,100,000.00 7,940,000.00 (2,160,000.00) 78.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,100,000.00 7,940,000.00 (2,160,000.00) 78.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,100,000.00 7,940,000.00 (2,160,000.00) 78.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,100,000.00 7,940,000.00 (2,160,000.00) 78.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 15,584,000.00 12,684,000.00 (2,900,000.00) 81.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15,584,000.00 12,684,000.00 (2,900,000.00) 81.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15,584,000.00 12,684,000.00 (2,900,000.00) 81.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15,584,000.00 12,684,000.00 (2,900,000.00) 81.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15,584,000.00 12,684,000.00 (2,900,000.00) 81.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15,584,000.00 12,684,000.00 (2,900,000.00) 81.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 29,690,000.00 29,690,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 29,690,000.00 29,690,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29,690,000.00 29,690,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29,690,000.00 29,690,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29,690,000.00 29,690,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29,690,000.00 29,690,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 16,545,000.00 6,215,000.00 (10,330,000.00) 37.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16,545,000.00 6,215,000.00 (10,330,000.00) 37.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16,545,000.00 6,215,000.00 (10,330,000.00) 37.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16,545,000.00 6,215,000.00 (10,330,000.00) 37.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16,545,000.00 6,215,000.00 (10,330,000.00) 37.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16,545,000.00 6,215,000.00 (10,330,000.00) 37.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 1,860,000.00 1,860,000.00 0.00 100.00 DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 4.1.02.01.01.0 001 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 02.2.02.000 102.2.02.000 102.2.02.000 102.2.02.000 102.2.02.000 102.2.02.000 1 5.1.02.90.01.0 00102.2.02.000 202.2.02.000 202.2.02.000 202.2.02.000 202.2.02.000 202.2.02.000 2 5.1.02.90.01.0 00102.2.02.000 5 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR02.2.02.000 502.2.02.000 502.2.02.000 502.2.02.000 502.2.02.000 5 5.1.02.90.01.0 00102.2.02.001 1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS02.2.02.001 102.2.02.001 102.2.02.001 102.2.02.001 102.2.02.001 1 5.1.02.90.01.0 00102.2.02.001 2 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV Halaman 50 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1,860,000.00 1,860,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,860,000.00 1,860,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,860,000.00 1,860,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,860,000.00 1,860,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,860,000.00 1,860,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 259,139,000.00 94,948,800.00 (164,190,200.00) 36.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 259,139,000.00 94,948,800.00 (164,190,200.00) 36.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 259,139,000.00 94,948,800.00 (164,190,200.00) 36.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 259,139,000.00 94,948,800.00 (164,190,200.00) 36.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 259,139,000.00 94,948,800.00 (164,190,200.00) 36.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 259,139,000.00 94,948,800.00 (164,190,200.00) 36.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 17,055,000.00 17,055,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 0.00 17,055,000.00 17,055,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0.00 17,055,000.00 17,055,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 17,055,000.00 17,055,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 17,055,000.00 17,055,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 17,055,000.00 17,055,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 17,055,000.00 0.00 (17,055,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17,055,000.00 0.00 (17,055,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17,055,000.00 0.00 (17,055,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17,055,000.00 0.00 (17,055,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17,055,000.00 0.00 (17,055,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 80,659,800.00 74,304,000.00 (6,355,800.00) 92.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 80,659,800.00 74,304,000.00 (6,355,800.00) 92.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80,659,800.00 74,304,000.00 (6,355,800.00) 92.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 80,659,800.00 74,304,000.00 (6,355,800.00) 92.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 80,659,800.00 74,304,000.00 (6,355,800.00) 92.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 80,659,800.00 74,304,000.00 (6,355,800.00) 92.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 126,940,000.00 129,590,978.00 2,650,978.00 102.08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 126,940,000.00 129,590,978.00 2,650,978.00 102.08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126,940,000.00 129,590,978.00 2,650,978.00 102.08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 0.00 5,720,978.00 5,720,978.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 0.00 5,720,978.00 5,720,978.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 0.00 5,720,978.00 5,720,978.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 126,940,000.00 123,870,000.00 (3,070,000.00) 97.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 126,940,000.00 123,870,000.00 (3,070,000.00) 97.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 126,940,000.00 123,870,000.00 (3,070,000.00) 97.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 241,552,000.00 130,217,113.00 (111,334,887.00) 53.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 241,552,000.00 130,217,113.00 (111,334,887.00) 53.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241,552,000.00 130,217,113.00 (111,334,887.00) 53.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 174,375,000.00 82,284,054.00 (92,090,946.00) 47.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 174,375,000.00 82,284,054.00 (92,090,946.00) 47.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 174,375,000.00 82,284,054.00 (92,090,946.00) 47.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 67,177,000.00 47,933,059.00 (19,243,941.00) 71.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 67,177,000.00 47,933,059.00 (19,243,941.00) 71.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 67,177,000.00 47,933,059.00 (19,243,941.00) 71.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 24,720,000.00 4,170,000.00 (20,550,000.00) 16.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24,720,000.00 4,170,000.00 (20,550,000.00) 16.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24,720,000.00 4,170,000.00 (20,550,000.00) 16.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24,720,000.00 4,170,000.00 (20,550,000.00) 16.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24,720,000.00 4,170,000.00 (20,550,000.00) 16.86 02.2.02.001 202.2.02.001 202.2.02.001 202.2.02.001 202.2.02.001 2 5.1.02.90.01.0 00102.2.02.001 502.2.02.001 502.2.02.001 502.2.02.001 502.2.02.001 502.2.02.001 5 5.1.02.90.01.0 00102.2.02.001 702.2.02.001 702.2.02.001 702.2.02.001 702.2.02.001 702.2.02.001 7 5.1.02.90.01.0 00102.2.02.001 702.2.02.001 702.2.02.001 702.2.02.001 702.2.02.001 7 5.1.02.90.01.0 00102.2.02.002 002.2.02.002 002.2.02.002 002.2.02.002 002.2.02.002 002.2.02.002 0 5.1.02.90.01.0 00102.2.02.002 502.2.02.002 502.2.02.002 502.2.02.002 502.2.02.002 502.2.02.002 5 5.1.02.02.01.0 01402.2.02.002 502.2.02.002 502.2.02.002 5 5.1.02.90.01.0 00102.2.02.003 302.2.02.003 302.2.02.003 302.2.02.003 302.2.02.003 302.2.02.003 3 5.1.02.02.01.0 01402.2.02.003 302.2.02.003 302.2.02.003 3 5.1.02.90.01.0 00102.2.02.003 402.2.02.003 402.2.02.003 402.2.02.003 402.2.02.003 4 Halaman 51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24,720,000.00 4,170,000.00 (20,550,000.00) 16.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 950,000.00 0.00 (950,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 950,000.00 0.00 (950,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 950,000.00 0.00 (950,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 950,000.00 0.00 (950,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 950,000.00 0.00 (950,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 950,000.00 0.00 (950,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 12,400,000.00 7,780,000.00 (4,620,000.00) 62.74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 12,400,000.00 7,780,000.00 (4,620,000.00) 62.74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,400,000.00 7,780,000.00 (4,620,000.00) 62.74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,400,000.00 7,780,000.00 (4,620,000.00) 62.74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,400,000.00 7,780,000.00 (4,620,000.00) 62.74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,400,000.00 7,780,000.00 (4,620,000.00) 62.74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 2,580,000.00 2,580,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2,580,000.00 2,580,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,580,000.00 2,580,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,580,000.00 2,580,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,580,000.00 2,580,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,580,000.00 2,580,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 5,675,000.00 5,675,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5,675,000.00 5,675,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,675,000.00 5,675,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,675,000.00 5,675,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,675,000.00 5,675,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,675,000.00 5,675,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 164,640,000.00 138,155,000.00 (26,485,000.00) 83.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 164,640,000.00 138,155,000.00 (26,485,000.00) 83.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164,640,000.00 138,155,000.00 (26,485,000.00) 83.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 164,640,000.00 138,155,000.00 (26,485,000.00) 83.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 164,640,000.00 138,155,000.00 (26,485,000.00) 83.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 164,640,000.00 138,155,000.00 (26,485,000.00) 83.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 2.2.03 12,794,200.00 6,660,000.00 (6,134,200.00) 52.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 12,794,200.00 6,660,000.00 (6,134,200.00) 52.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 12,794,200.00 6,660,000.00 (6,134,200.00) 52.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,794,200.00 6,660,000.00 (6,134,200.00) 52.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,794,200.00 6,660,000.00 (6,134,200.00) 52.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,794,200.00 6,660,000.00 (6,134,200.00) 52.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,794,200.00 6,660,000.00 (6,134,200.00) 52.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 32,270,000.00 28,420,000.00 (3,850,000.00) 88.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.2.03 32,270,000.00 28,420,000.00 (3,850,000.00) 88.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 32,270,000.00 28,420,000.00 (3,850,000.00) 88.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 32,270,000.00 28,420,000.00 (3,850,000.00) 88.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32,270,000.00 28,420,000.00 (3,850,000.00) 88.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32,270,000.00 28,420,000.00 (3,850,000.00) 88.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32,270,000.00 28,420,000.00 (3,850,000.00) 88.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32,270,000.00 28,420,000.00 (3,850,000.00) 88.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 3,411,000,769.00 2,953,206,322.00 (457,794,447.00) 86.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3,411,000,769.00 2,953,206,322.00 (457,794,447.00) 86.57 02.2.02.003 4 5.1.02.90.01.0 00102.2.02.003 6 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 02.2.02.003 602.2.02.003 602.2.02.003 602.2.02.003 602.2.02.003 6 5.1.02.90.01.0 00102.2.02.004 0 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS02.2.02.004 002.2.02.004 002.2.02.004 002.2.02.004 002.2.02.004 0 5.1.02.90.01.0 00102.2.02.004 1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)02.2.02.004 102.2.02.004 102.2.02.004 102.2.02.004 102.2.02.004 1 5.1.02.90.01.0 00102.2.02.004 402.2.02.004 402.2.02.004 402.2.02.004 402.2.02.004 402.2.02.004 4 5.1.02.90.01.0 00102.2.02.004 602.2.02.004 602.2.02.004 602.2.02.004 602.2.02.004 602.2.02.004 6 5.1.02.90.01.0 001 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI02.2.03.000 202.2.03.000 202.2.03.000 202.2.03.000 202.2.03.000 202.2.03.000 2 5.1.02.90.01.0 001 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 05.2.03.000 1 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)05.2.03.000 105.2.03.000 105.2.03.000 105.2.03.000 105.2.03.000 1 5.1.02.90.01.0 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3,411,000,769.00 2,953,206,322.00 (457,794,447.00) 86.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2,422,755,811.00 2,297,989,322.00 (124,766,489.00) 94.85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1,680,000,000.00 1,680,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1,680,000,000.00 1,680,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1,680,000,000.00 1,680,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Pegawai BLUD 1,680,000,000.00 1,680,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 742,755,811.00 617,989,322.00 (124,766,489.00) 83.20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 742,755,811.00 617,989,322.00 (124,766,489.00) 83.20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 742,755,811.00 617,989,322.00 (124,766,489.00) 83.20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Barang dan Jasa BLUD 742,755,811.00 617,989,322.00 (124,766,489.00) 83.20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 988,244,958.00 655,217,000.00 (333,027,958.00) 66.30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 988,244,958.00 655,217,000.00 (333,027,958.00) 66.30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 988,244,958.00 655,217,000.00 (333,027,958.00) 66.30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 988,244,958.00 655,217,000.00 (333,027,958.00) 66.30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 988,244,958.00 655,217,000.00 (333,027,958.00) 66.30 JUMLAH BELANJA 4,466,154,769.00 3,651,151,213.00 (815,003,556.00) 81.75 SURPLUS DEFISIT (1,666,154,769.00) (726,212,280.36) 939,942,488.64 43.58 01.2.10.000 101.2.10.000 101.2.10.000 101.2.10.000 101.2.10.000 101.2.10.000 1 5.1.01.99.99.9 99901.2.10.000 101.2.10.000 101.2.10.000 101.2.10.000 1 5.1.02.99.99.9 99901.2.10.000 101.2.10.000 101.2.10.000 101.2.10.000 101.2.10.000 1 5.2.02.99.99.9 999 Halaman 53 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS KEDIRI 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0004 4 PENDAPATAN DAERAH 988,984,181.00 843,886,886.45 (145,097,294.55) 85.32 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 988,984,181.00 843,886,886.45 (145,097,294.55) 85.32 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.1.02 Retribusi Daerah 988,984,181.00 843,886,886.45 (145,097,294.55) 85.32 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 988,984,181.00 843,886,886.45 (145,097,294.55) 85.32 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 988,984,181.00 843,886,886.45 (145,097,294.55) 85.32 1.02.0.00.0.00.01.0004 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 988,984,181.00 843,886,886.45 (145,097,294.55) 85.32 JUMLAH PENDAPATAN 988,984,181.00 843,886,886.45 (145,097,294.55) 85.32 1.02.0.00.0.00.01.0004 5 BELANJA DAERAH 1,600,802,140.00 1,188,621,755.20 (412,180,384.80) 74.25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 498,274,000.00 301,515,247.00 (196,758,753.00) 60.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 2.2.02 498,274,000.00 301,515,247.00 (196,758,753.00) 60.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 13,240,000.00 13,240,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13,240,000.00 13,240,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13,240,000.00 13,240,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8,000,000.00 360,000.00 (7,640,000.00) 4.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8,000,000.00 360,000.00 (7,640,000.00) 4.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8,000,000.00 360,000.00 (7,640,000.00) 4.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,240,000.00 12,880,000.00 7,640,000.00 245.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,240,000.00 12,880,000.00 7,640,000.00 245.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,240,000.00 12,880,000.00 7,640,000.00 245.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 9,616,000.00 8,980,000.00 (636,000.00) 93.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9,616,000.00 8,980,000.00 (636,000.00) 93.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,616,000.00 8,980,000.00 (636,000.00) 93.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 176,000.00 0.00 (176,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 176,000.00 0.00 (176,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 176,000.00 0.00 (176,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,440,000.00 8,980,000.00 (460,000.00) 95.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,440,000.00 8,980,000.00 (460,000.00) 95.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,440,000.00 8,980,000.00 (460,000.00) 95.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 14,220,000.00 11,440,000.00 (2,780,000.00) 80.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 14,220,000.00 11,440,000.00 (2,780,000.00) 80.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,220,000.00 11,440,000.00 (2,780,000.00) 80.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 315,000.00 2,330,000.00 2,015,000.00 739.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 315,000.00 2,330,000.00 2,015,000.00 739.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 315,000.00 2,330,000.00 2,015,000.00 739.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13,905,000.00 9,110,000.00 (4,795,000.00) 65.51 DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 20244.1.02.01.01.000 1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.1.02.04.01.000 3 5.1.02.90.01.000 1 5.1.02.01.01.005 2 5.1.02.90.01.000 1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 5.1.02.04.01.000 3 Halaman 54 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13,905,000.00 9,110,000.00 (4,795,000.00) 65.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13,905,000.00 9,110,000.00 (4,795,000.00) 65.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 7,700,000.00 5,575,000.00 (2,125,000.00) 72.40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 7,700,000.00 5,575,000.00 (2,125,000.00) 72.40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,700,000.00 5,575,000.00 (2,125,000.00) 72.40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,700,000.00 5,575,000.00 (2,125,000.00) 72.40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,700,000.00 5,575,000.00 (2,125,000.00) 72.40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,700,000.00 5,575,000.00 (2,125,000.00) 72.40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 4,100,000.00 3,520,000.00 (580,000.00) 85.85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 4,100,000.00 3,520,000.00 (580,000.00) 85.85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,100,000.00 3,520,000.00 (580,000.00) 85.85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 840,000.00 880,000.00 40,000.00 104.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 840,000.00 880,000.00 40,000.00 104.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 840,000.00 880,000.00 40,000.00 104.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,260,000.00 2,640,000.00 (620,000.00) 80.98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,260,000.00 2,640,000.00 (620,000.00) 80.98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,260,000.00 2,640,000.00 (620,000.00) 80.98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 140,108,000.00 38,622,800.00 (101,485,200.00) 27.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 140,108,000.00 38,622,800.00 (101,485,200.00) 27.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140,108,000.00 38,622,800.00 (101,485,200.00) 27.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 1,320,000.00 0.00 (1,320,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,320,000.00 0.00 (1,320,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,320,000.00 0.00 (1,320,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 138,788,000.00 38,622,800.00 (100,165,200.00) 27.82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 138,788,000.00 38,622,800.00 (100,165,200.00) 27.82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 138,788,000.00 38,622,800.00 (100,165,200.00) 27.82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 6,260,000.00 7,580,000.00 1,320,000.00 121.08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0.00 7,580,000.00 7,580,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0.00 7,580,000.00 7,580,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 7,580,000.00 7,580,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 7,580,000.00 7,580,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 7,580,000.00 7,580,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 6,260,000.00 0.00 (6,260,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,260,000.00 0.00 (6,260,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,260,000.00 0.00 (6,260,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,260,000.00 0.00 (6,260,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,260,000.00 0.00 (6,260,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 48,552,000.00 28,727,500.00 (19,824,500.00) 59.16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 48,552,000.00 28,727,500.00 (19,824,500.00) 59.16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48,552,000.00 28,727,500.00 (19,824,500.00) 59.16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0.00 3,530,000.00 3,530,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0.00 3,530,000.00 3,530,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0.00 3,530,000.00 3,530,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 48,552,000.00 25,197,500.00 (23,354,500.00) 51.89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 48,552,000.00 25,197,500.00 (23,354,500.00) 51.89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 48,552,000.00 25,197,500.00 (23,354,500.00) 51.89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 68,680,000.00 68,680,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 68,680,000.00 68,680,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68,680,000.00 68,680,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8,890,000.00 0.00 (8,890,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8,890,000.00 0.00 (8,890,000.00) 0.00 5.1.02.90.01.000 1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 5.1.02.90.01.000 1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 5.1.02.04.01.000 3 5.1.02.90.01.000 1 5.1.02.01.01.005 2 5.1.02.90.01.000 1 5.1.02.90.01.000 1 5.1.02.90.01.000 1 5.1.02.04.01.000 3 5.1.02.90.01.000 1 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR Halaman 55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8,890,000.00 0.00 (8,890,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 59,790,000.00 68,680,000.00 8,890,000.00 114.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 59,790,000.00 68,680,000.00 8,890,000.00 114.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 59,790,000.00 68,680,000.00 8,890,000.00 114.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 120,114,000.00 55,424,947.00 (64,689,053.00) 46.14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 120,114,000.00 55,424,947.00 (64,689,053.00) 46.14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120,114,000.00 55,424,947.00 (64,689,053.00) 46.14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 84,451,000.00 32,349,947.00 (52,101,053.00) 38.30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84,451,000.00 32,349,947.00 (52,101,053.00) 38.30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 84,451,000.00 32,349,947.00 (52,101,053.00) 38.30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35,663,000.00 23,075,000.00 (12,588,000.00) 64.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35,663,000.00 23,075,000.00 (12,588,000.00) 64.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35,663,000.00 23,075,000.00 (12,588,000.00) 64.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 2,580,000.00 1,490,000.00 (1,090,000.00) 57.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 2,580,000.00 1,490,000.00 (1,090,000.00) 57.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,580,000.00 1,490,000.00 (1,090,000.00) 57.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,580,000.00 1,490,000.00 (1,090,000.00) 57.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,580,000.00 1,490,000.00 (1,090,000.00) 57.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,580,000.00 1,490,000.00 (1,090,000.00) 57.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 9,500,000.00 6,465,000.00 (3,035,000.00) 68.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 9,500,000.00 6,465,000.00 (3,035,000.00) 68.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,500,000.00 6,465,000.00 (3,035,000.00) 68.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,500,000.00 6,465,000.00 (3,035,000.00) 68.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,500,000.00 6,465,000.00 (3,035,000.00) 68.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,500,000.00 6,465,000.00 (3,035,000.00) 68.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 2,680,000.00 2,680,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 2,680,000.00 2,680,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,680,000.00 2,680,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,680,000.00 2,680,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,680,000.00 2,680,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,680,000.00 2,680,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 11,750,000.00 11,050,000.00 (700,000.00) 94.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 11,750,000.00 11,050,000.00 (700,000.00) 94.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11,750,000.00 11,050,000.00 (700,000.00) 94.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11,750,000.00 11,050,000.00 (700,000.00) 94.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11,750,000.00 11,050,000.00 (700,000.00) 94.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11,750,000.00 11,050,000.00 (700,000.00) 94.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 39,174,000.00 38,040,000.00 (1,134,000.00) 97.10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 39,174,000.00 38,040,000.00 (1,134,000.00) 97.10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39,174,000.00 38,040,000.00 (1,134,000.00) 97.10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39,174,000.00 38,040,000.00 (1,134,000.00) 97.10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39,174,000.00 38,040,000.00 (1,134,000.00) 97.10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39,174,000.00 38,040,000.00 (1,134,000.00) 97.10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 3,541,000.00 2,180,000.00 (1,361,000.00) 61.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 5.2.03 3,541,000.00 2,180,000.00 (1,361,000.00) 61.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 3,541,000.00 2,180,000.00 (1,361,000.00) 61.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,541,000.00 2,180,000.00 (1,361,000.00) 61.56 5.1.02.04.01.000 3 5.1.02.90.01.000 1 5.1.02.02.01.001 4 5.1.02.90.01.000 1 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 5.1.02.90.01.000 1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 5.1.02.90.01.000 1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 5.1.02.90.01.000 1 5.1.02.90.01.000 1 5.1.02.90.01.000 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTABIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) Halaman 56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,541,000.00 2,180,000.00 (1,361,000.00) 61.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 660,000.00 0.00 (660,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 660,000.00 0.00 (660,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660,000.00 0.00 (660,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,881,000.00 2,180,000.00 (701,000.00) 75.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,881,000.00 2,180,000.00 (701,000.00) 75.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,881,000.00 2,180,000.00 (701,000.00) 75.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 1,098,987,140.00 884,926,508.20 (214,060,631.80) 80.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1,098,987,140.00 884,926,508.20 (214,060,631.80) 80.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1,098,987,140.00 884,926,508.20 (214,060,631.80) 80.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 988,865,810.00 804,133,158.20 (184,732,651.80) 81.31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 637,390,872.00 524,213,622.00 (113,177,250.00) 82.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 637,390,872.00 524,213,622.00 (113,177,250.00) 82.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 637,390,872.00 524,213,622.00 (113,177,250.00) 82.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 Belanja Pegawai BLUD 637,390,872.00 524,213,622.00 (113,177,250.00) 82.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 351,474,938.00 279,919,536.20 (71,555,401.80) 79.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 351,474,938.00 279,919,536.20 (71,555,401.80) 79.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 351,474,938.00 279,919,536.20 (71,555,401.80) 79.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 Belanja Barang dan Jasa BLUD 351,474,938.00 279,919,536.20 (71,555,401.80) 79.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 110,121,330.00 80,793,350.00 (29,327,980.00) 73.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110,121,330.00 80,793,350.00 (29,327,980.00) 73.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 110,121,330.00 80,793,350.00 (29,327,980.00) 73.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 110,121,330.00 80,793,350.00 (29,327,980.00) 73.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 110,121,330.00 80,793,350.00 (29,327,980.00) 73.36 JUMLAH BELANJA 1,600,802,140.00 1,188,621,755.20 (412,180,384.80) 74.25 SURPLUS DEFISIT (611,817,959.00) (344,734,868.75) 267,083,090.25 56.34 5.1.02.01.01.005 2 5.1.02.90.01.000 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.1.01.99.99.999 9 5.1.02.99.99.999 9 5.2.02.99.99.999 9 Halaman 57 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS KEDIRI 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0005 4 PENDAPATAN DAERAH 855,963,489.00 1,030,829,568.16 174,866,079.16 120.42 1.02.0.00.0.00.01.0005 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 855,963,489.00 1,030,829,568.16 174,866,079.16 120.42 1.02.0.00.0.00.01.0005 4.1.02 Retribusi Daerah 855,963,489.00 1,030,829,568.16 174,866,079.16 120.42 1.02.0.00.0.00.01.0005 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 855,963,489.00 1,030,829,568.16 174,866,079.16 120.42 1.02.0.00.0.00.01.0005 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 855,963,489.00 1,030,829,568.16 174,866,079.16 120.42 1.02.0.00.0.00.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 855,963,489.00 1,030,829,568.16 174,866,079.16 120.42 JUMLAH PENDAPATAN 855,963,489.00 1,030,829,568.16 174,866,079.16 120.42 1.02.0.00.0.00.01.0005 5 BELANJA DAERAH 1,565,069,001.00 1,366,172,444.60 (198,896,556.40) 87.29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 495,629,000.00 345,507,914.00 (150,121,086.00) 69.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 2.2.02 495,602,500.00 345,507,914.00 (150,094,586.00) 69.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 7,080,000.00 6,840,000.00 (240,000.00) 96.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7,080,000.00 6,840,000.00 (240,000.00) 96.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,080,000.00 6,840,000.00 (240,000.00) 96.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,080,000.00 6,840,000.00 (240,000.00) 96.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,080,000.00 6,840,000.00 (240,000.00) 96.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,080,000.00 6,840,000.00 (240,000.00) 96.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 2,802,000.00 2,511,000.00 (291,000.00) 89.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2,802,000.00 2,511,000.00 (291,000.00) 89.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,802,000.00 2,511,000.00 (291,000.00) 89.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,802,000.00 2,511,000.00 (291,000.00) 89.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,802,000.00 2,511,000.00 (291,000.00) 89.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,802,000.00 2,511,000.00 (291,000.00) 89.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 10,780,000.00 10,675,000.00 (105,000.00) 99.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10,780,000.00 10,675,000.00 (105,000.00) 99.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,780,000.00 10,675,000.00 (105,000.00) 99.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,780,000.00 10,675,000.00 (105,000.00) 99.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,780,000.00 10,675,000.00 (105,000.00) 99.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,780,000.00 10,675,000.00 (105,000.00) 99.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 3,890,000.00 3,800,000.00 (90,000.00) 97.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3,890,000.00 3,800,000.00 (90,000.00) 97.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,890,000.00 3,800,000.00 (90,000.00) 97.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,890,000.00 3,800,000.00 (90,000.00) 97.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,890,000.00 3,800,000.00 (90,000.00) 97.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,890,000.00 3,800,000.00 (90,000.00) 97.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 1,425,000.00 1,425,000.00 0.00 100.00 DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 4.1.02.01.01.000 1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 02.2.02.00 0102.2.02.00 0102.2.02.00 0102.2.02.00 0102.2.02.00 0102.2.02.00 01 5.1.02.90.01.000 102.2.02.00 0202.2.02.00 0202.2.02.00 0202.2.02.00 0202.2.02.00 0202.2.02.00 02 5.1.02.90.01.000 102.2.02.00 0502.2.02.00 0502.2.02.00 0502.2.02.00 0502.2.02.00 0502.2.02.00 05 5.1.02.90.01.000 102.2.02.00 11 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS02.2.02.00 1102.2.02.00 1102.2.02.00 1102.2.02.00 1102.2.02.00 11 5.1.02.90.01.000 102.2.02.00 12 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV Halaman 58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1,425,000.00 1,425,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,425,000.00 1,425,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,425,000.00 1,425,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,425,000.00 1,425,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,425,000.00 1,425,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 143,861,500.00 63,084,000.00 (80,777,500.00) 43.85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 143,861,500.00 63,084,000.00 (80,777,500.00) 43.85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143,861,500.00 63,084,000.00 (80,777,500.00) 43.85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 143,861,500.00 63,084,000.00 (80,777,500.00) 43.85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 143,861,500.00 63,084,000.00 (80,777,500.00) 43.85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 143,861,500.00 63,084,000.00 (80,777,500.00) 43.85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 12,900,000.00 12,775,000.00 (125,000.00) 99.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 0.00 12,775,000.00 12,775,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0.00 12,775,000.00 12,775,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 12,775,000.00 12,775,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 12,775,000.00 12,775,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 12,775,000.00 12,775,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12,900,000.00 0.00 (12,900,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,900,000.00 0.00 (12,900,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,900,000.00 0.00 (12,900,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,900,000.00 0.00 (12,900,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,900,000.00 0.00 (12,900,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 53,228,000.00 48,424,000.00 (4,804,000.00) 90.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 53,228,000.00 48,424,000.00 (4,804,000.00) 90.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53,228,000.00 48,424,000.00 (4,804,000.00) 90.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53,228,000.00 48,424,000.00 (4,804,000.00) 90.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53,228,000.00 48,424,000.00 (4,804,000.00) 90.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53,228,000.00 48,424,000.00 (4,804,000.00) 90.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 46,400,000.00 42,945,000.00 (3,455,000.00) 92.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 46,400,000.00 42,945,000.00 (3,455,000.00) 92.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46,400,000.00 42,945,000.00 (3,455,000.00) 92.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46,400,000.00 42,945,000.00 (3,455,000.00) 92.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46,400,000.00 42,945,000.00 (3,455,000.00) 92.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46,400,000.00 42,945,000.00 (3,455,000.00) 92.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 119,796,000.00 64,823,914.00 (54,972,086.00) 54.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 119,796,000.00 64,823,914.00 (54,972,086.00) 54.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119,796,000.00 64,823,914.00 (54,972,086.00) 54.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 86,179,000.00 45,278,863.00 (40,900,137.00) 52.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86,179,000.00 45,278,863.00 (40,900,137.00) 52.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 86,179,000.00 45,278,863.00 (40,900,137.00) 52.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33,617,000.00 19,545,051.00 (14,071,949.00) 58.14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33,617,000.00 19,545,051.00 (14,071,949.00) 58.14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33,617,000.00 19,545,051.00 (14,071,949.00) 58.14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 380,000.00 0.00 (380,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 380,000.00 0.00 (380,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380,000.00 0.00 (380,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 380,000.00 0.00 (380,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 380,000.00 0.00 (380,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 380,000.00 0.00 (380,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 6,200,000.00 6,120,000.00 (80,000.00) 98.70 02.2.02.00 1202.2.02.00 1202.2.02.00 1202.2.02.00 1202.2.02.00 12 5.1.02.90.01.000 102.2.02.00 1502.2.02.00 1502.2.02.00 1502.2.02.00 1502.2.02.00 1502.2.02.00 15 5.1.02.90.01.000 102.2.02.00 1702.2.02.00 1702.2.02.00 1702.2.02.00 1702.2.02.00 1702.2.02.00 17 5.1.02.90.01.000 102.2.02.00 1702.2.02.00 1702.2.02.00 1702.2.02.00 1702.2.02.00 17 5.1.02.90.01.000 102.2.02.00 2002.2.02.00 2002.2.02.00 2002.2.02.00 2002.2.02.00 2002.2.02.00 20 5.1.02.90.01.000 102.2.02.00 2502.2.02.00 2502.2.02.00 2502.2.02.00 2502.2.02.00 2502.2.02.00 25 5.1.02.90.01.000 102.2.02.00 3302.2.02.00 3302.2.02.00 3302.2.02.00 3302.2.02.00 3302.2.02.00 33 5.1.02.02.01.001 402.2.02.00 3302.2.02.00 3302.2.02.00 33 5.1.02.90.01.000 102.2.02.00 36 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 02.2.02.00 3602.2.02.00 3602.2.02.00 3602.2.02.00 3602.2.02.00 36 5.1.02.90.01.000 102.2.02.00 40 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS Halaman 59 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6,200,000.00 6,120,000.00 (80,000.00) 98.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,200,000.00 6,120,000.00 (80,000.00) 98.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,200,000.00 6,120,000.00 (80,000.00) 98.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,200,000.00 6,120,000.00 (80,000.00) 98.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,200,000.00 6,120,000.00 (80,000.00) 98.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1,410,000.00 1,410,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1,410,000.00 1,410,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,410,000.00 1,410,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,410,000.00 1,410,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,410,000.00 1,410,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,410,000.00 1,410,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 4,850,000.00 4,850,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4,850,000.00 4,850,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,850,000.00 4,850,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,850,000.00 4,850,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,850,000.00 4,850,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,850,000.00 4,850,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 80,600,000.00 75,825,000.00 (4,775,000.00) 94.07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 80,600,000.00 75,825,000.00 (4,775,000.00) 94.07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80,600,000.00 75,825,000.00 (4,775,000.00) 94.07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 80,600,000.00 75,825,000.00 (4,775,000.00) 94.07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 80,600,000.00 75,825,000.00 (4,775,000.00) 94.07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 80,600,000.00 75,825,000.00 (4,775,000.00) 94.07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 2.2.03 26,500.00 0.00 (26,500.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 26,500.00 0.00 (26,500.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 26,500.00 0.00 (26,500.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26,500.00 0.00 (26,500.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26,500.00 0.00 (26,500.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26,500.00 0.00 (26,500.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26,500.00 0.00 (26,500.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 9,440,000.00 8,520,000.00 (920,000.00) 90.25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.2.03 9,440,000.00 8,520,000.00 (920,000.00) 90.25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 9,440,000.00 8,520,000.00 (920,000.00) 90.25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9,440,000.00 8,520,000.00 (920,000.00) 90.25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,440,000.00 8,520,000.00 (920,000.00) 90.25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,440,000.00 8,520,000.00 (920,000.00) 90.25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,440,000.00 8,520,000.00 (920,000.00) 90.25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,440,000.00 8,520,000.00 (920,000.00) 90.25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 1,060,000,001.00 1,012,144,530.60 (47,855,470.40) 95.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1,060,000,001.00 1,012,144,530.60 (47,855,470.40) 95.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1,060,000,001.00 1,012,144,530.60 (47,855,470.40) 95.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 960,000,001.00 922,820,530.60 (37,179,470.40) 96.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 676,904,574.00 653,339,811.60 (23,564,762.40) 96.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 676,904,574.00 653,339,811.60 (23,564,762.40) 96.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 676,904,574.00 653,339,811.60 (23,564,762.40) 96.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Pegawai BLUD 676,904,574.00 653,339,811.60 (23,564,762.40) 96.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283,095,427.00 269,480,719.00 (13,614,708.00) 95.19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 283,095,427.00 269,480,719.00 (13,614,708.00) 95.19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 283,095,427.00 269,480,719.00 (13,614,708.00) 95.19 02.2.02.00 4002.2.02.00 4002.2.02.00 4002.2.02.00 4002.2.02.00 40 5.1.02.90.01.000 102.2.02.00 4102.2.02.00 4102.2.02.00 4102.2.02.00 4102.2.02.00 4102.2.02.00 41 5.1.02.90.01.000 102.2.02.00 4402.2.02.00 4402.2.02.00 4402.2.02.00 4402.2.02.00 4402.2.02.00 44 5.1.02.90.01.000 102.2.02.00 4602.2.02.00 4602.2.02.00 4602.2.02.00 4602.2.02.00 4602.2.02.00 46 5.1.02.90.01.000 1 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI02.2.03.00 0202.2.03.00 0202.2.03.00 0202.2.03.00 0202.2.03.00 0202.2.03.00 02 5.1.02.90.01.000 1 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 05.2.03.00 01 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 05.2.03.00 0105.2.03.00 0105.2.03.00 0105.2.03.00 0105.2.03.00 01 5.1.02.90.01.000 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 01.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 01 5.1.01.99.99.999 901.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 01 Halaman 60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Barang dan Jasa BLUD 283,095,427.00 269,480,719.00 (13,614,708.00) 95.19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 100,000,000.00 89,324,000.00 (10,676,000.00) 89.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100,000,000.00 89,324,000.00 (10,676,000.00) 89.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 100,000,000.00 89,324,000.00 (10,676,000.00) 89.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 100,000,000.00 89,324,000.00 (10,676,000.00) 89.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 100,000,000.00 89,324,000.00 (10,676,000.00) 89.32 JUMLAH BELANJA 1,565,069,001.00 1,366,172,444.60 (198,896,556.40) 87.29 SURPLUS DEFISIT (709,105,512.00) (335,342,876.44) 373,762,635.56 47.29 01.2.10.00 01 5.1.02.99.99.999 901.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 01 5.2.02.99.99.999 9 Halaman 61 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS KERAMBITAN 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0006 4 PENDAPATAN DAERAH 1,325,132,780.00 1,361,900,354.90 36,767,574.90 102.77 1.02.0.00.0.00.01.0006 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,325,132,780.00 1,361,900,354.90 36,767,574.90 102.77 1.02.0.00.0.00.01.0006 4.1.02 Retribusi Daerah 1,325,132,780.00 1,361,900,354.90 36,767,574.90 102.77 1.02.0.00.0.00.01.0006 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1,325,132,780.00 1,361,900,354.90 36,767,574.90 102.77 1.02.0.00.0.00.01.0006 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1,325,132,780.00 1,361,900,354.90 36,767,574.90 102.77 1.02.0.00.0.00.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1,325,132,780.00 1,361,900,354.90 36,767,574.90 102.77 JUMLAH PENDAPATAN 1,325,132,780.00 1,361,900,354.90 36,767,574.90 102.77 1.02.0.00.0.00.01.0006 5 BELANJA DAERAH 2,107,986,920.00 1,656,631,051.60 (451,355,868.40) 78.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 601,285,000.00 441,924,421.00 (159,360,579.00) 73.49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 2.2.02 601,285,000.00 441,924,421.00 (159,360,579.00) 73.49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 8,820,000.00 6,760,000.00 (2,060,000.00) 76.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8,820,000.00 6,760,000.00 (2,060,000.00) 76.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8,820,000.00 6,760,000.00 (2,060,000.00) 76.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,820,000.00 6,760,000.00 (2,060,000.00) 76.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,820,000.00 6,760,000.00 (2,060,000.00) 76.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,820,000.00 6,760,000.00 (2,060,000.00) 76.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 3,588,000.00 2,470,000.00 (1,118,000.00) 68.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3,588,000.00 2,470,000.00 (1,118,000.00) 68.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,588,000.00 2,470,000.00 (1,118,000.00) 68.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,588,000.00 2,470,000.00 (1,118,000.00) 68.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,588,000.00 2,470,000.00 (1,118,000.00) 68.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,588,000.00 2,470,000.00 (1,118,000.00) 68.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 7,190,000.00 7,190,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7,190,000.00 7,190,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,190,000.00 7,190,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,190,000.00 7,190,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,190,000.00 7,190,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,190,000.00 7,190,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 3,080,000.00 2,590,000.00 (490,000.00) 84.09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 3,080,000.00 2,590,000.00 (490,000.00) 84.09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,080,000.00 2,590,000.00 (490,000.00) 84.09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,080,000.00 2,590,000.00 (490,000.00) 84.09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,080,000.00 2,590,000.00 (490,000.00) 84.09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,080,000.00 2,590,000.00 (490,000.00) 84.09 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 4.1.02.01.01.000 1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.1.02.90.01.000 1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 5.1.02.90.01.000 1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 5.1.02.90.01.000 1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 5.1.02.90.01.000 1 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Halaman 62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0012 5,925,000.00 5,290,000.00 (635,000.00) 89.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 5,925,000.00 5,290,000.00 (635,000.00) 89.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,925,000.00 5,290,000.00 (635,000.00) 89.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,925,000.00 5,290,000.00 (635,000.00) 89.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,925,000.00 5,290,000.00 (635,000.00) 89.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0012 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,925,000.00 5,290,000.00 (635,000.00) 89.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 174,311,000.00 96,994,000.00 (77,317,000.00) 55.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 174,311,000.00 96,994,000.00 (77,317,000.00) 55.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174,311,000.00 96,994,000.00 (77,317,000.00) 55.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 174,311,000.00 96,994,000.00 (77,317,000.00) 55.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 174,311,000.00 96,994,000.00 (77,317,000.00) 55.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 174,311,000.00 96,994,000.00 (77,317,000.00) 55.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 16,580,000.00 15,140,000.00 (1,440,000.00) 91.31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0.00 15,140,000.00 15,140,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0.00 15,140,000.00 15,140,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 15,140,000.00 15,140,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 15,140,000.00 15,140,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 15,140,000.00 15,140,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 16,580,000.00 0.00 (16,580,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16,580,000.00 0.00 (16,580,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16,580,000.00 0.00 (16,580,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16,580,000.00 0.00 (16,580,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16,580,000.00 0.00 (16,580,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 41,662,000.00 37,860,000.00 (3,802,000.00) 90.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 41,662,000.00 37,860,000.00 (3,802,000.00) 90.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41,662,000.00 37,860,000.00 (3,802,000.00) 90.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41,662,000.00 37,860,000.00 (3,802,000.00) 90.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41,662,000.00 37,860,000.00 (3,802,000.00) 90.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41,662,000.00 37,860,000.00 (3,802,000.00) 90.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 67,020,000.00 63,385,000.00 (3,635,000.00) 94.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 67,020,000.00 63,385,000.00 (3,635,000.00) 94.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67,020,000.00 63,385,000.00 (3,635,000.00) 94.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 560,000.00 0.00 (560,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 560,000.00 0.00 (560,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 560,000.00 0.00 (560,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 66,460,000.00 63,385,000.00 (3,075,000.00) 95.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 66,460,000.00 63,385,000.00 (3,075,000.00) 95.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 66,460,000.00 63,385,000.00 (3,075,000.00) 95.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 145,664,000.00 99,560,421.00 (46,103,579.00) 68.34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 145,664,000.00 99,560,421.00 (46,103,579.00) 68.34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145,664,000.00 99,560,421.00 (46,103,579.00) 68.34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 103,791,000.00 74,910,421.00 (28,880,579.00) 72.17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 103,791,000.00 74,910,421.00 (28,880,579.00) 72.17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 103,791,000.00 74,910,421.00 (28,880,579.00) 72.17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41,873,000.00 24,650,000.00 (17,223,000.00) 58.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41,873,000.00 24,650,000.00 (17,223,000.00) 58.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41,873,000.00 24,650,000.00 (17,223,000.00) 58.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 4,655,000.00 4,655,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 4,655,000.00 4,655,000.00 0.00 100.00 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 5.1.02.90.01.000 1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 5.1.02.90.01.000 1 5.1.02.90.01.000 1 5.1.02.90.01.000 1 5.1.02.90.01.000 1 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 5.1.02.01.01.002 6 5.1.02.90.01.000 1 5.1.02.02.01.001 4 5.1.02.90.01.000 1 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) Halaman 63 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,655,000.00 4,655,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,655,000.00 4,655,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,655,000.00 4,655,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,655,000.00 4,655,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0040 9,400,000.00 5,550,000.00 (3,850,000.00) 59.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 9,400,000.00 5,550,000.00 (3,850,000.00) 59.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,400,000.00 5,550,000.00 (3,850,000.00) 59.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,400,000.00 5,550,000.00 (3,850,000.00) 59.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,400,000.00 5,550,000.00 (3,850,000.00) 59.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0040 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,400,000.00 5,550,000.00 (3,850,000.00) 59.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0041 2,750,000.00 2,750,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 2,750,000.00 2,750,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,750,000.00 2,750,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,750,000.00 2,750,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,750,000.00 2,750,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0041 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,750,000.00 2,750,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 3,970,000.00 3,970,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 3,970,000.00 3,970,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,970,000.00 3,970,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,970,000.00 3,970,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,970,000.00 3,970,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,970,000.00 3,970,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 106,670,000.00 87,760,000.00 (18,910,000.00) 82.27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 106,670,000.00 87,760,000.00 (18,910,000.00) 82.27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106,670,000.00 87,760,000.00 (18,910,000.00) 82.27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106,670,000.00 87,760,000.00 (18,910,000.00) 82.27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106,670,000.00 87,760,000.00 (18,910,000.00) 82.27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106,670,000.00 87,760,000.00 (18,910,000.00) 82.27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05 12,540,000.00 4,060,000.00 (8,480,000.00) 32.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 5.2.03 12,540,000.00 4,060,000.00 (8,480,000.00) 32.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 12,540,000.00 4,060,000.00 (8,480,000.00) 32.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12,540,000.00 4,060,000.00 (8,480,000.00) 32.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,540,000.00 4,060,000.00 (8,480,000.00) 32.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,540,000.00 4,060,000.00 (8,480,000.00) 32.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,540,000.00 4,060,000.00 (8,480,000.00) 32.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,540,000.00 4,060,000.00 (8,480,000.00) 32.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 1,494,161,920.00 1,210,646,630.60 (283,515,289.40) 81.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1,494,161,920.00 1,210,646,630.60 (283,515,289.40) 81.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1,494,161,920.00 1,210,646,630.60 (283,515,289.40) 81.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,397,178,280.00 1,132,348,030.60 (264,830,249.40) 81.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1,042,561,321.00 846,830,759.00 (195,730,562.00) 81.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1,042,561,321.00 846,830,759.00 (195,730,562.00) 81.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1,042,561,321.00 846,830,759.00 (195,730,562.00) 81.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 Belanja Pegawai BLUD 1,042,561,321.00 846,830,759.00 (195,730,562.00) 81.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 354,616,959.00 285,517,271.60 (69,099,687.40) 80.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 354,616,959.00 285,517,271.60 (69,099,687.40) 80.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 354,616,959.00 285,517,271.60 (69,099,687.40) 80.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 Belanja Barang dan Jasa BLUD 354,616,959.00 285,517,271.60 (69,099,687.40) 80.51 5.1.02.90.01.000 1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 5.1.02.90.01.000 1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 5.1.02.90.01.000 1 5.1.02.90.01.000 1 5.1.02.90.01.000 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATANPENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 5.1.02.90.01.000 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.1.01.99.99.999 9 5.1.02.99.99.999 9 Halaman 64 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 96,983,640.00 78,298,600.00 (18,685,040.00) 80.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 96,983,640.00 78,298,600.00 (18,685,040.00) 80.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 96,983,640.00 78,298,600.00 (18,685,040.00) 80.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 96,983,640.00 78,298,600.00 (18,685,040.00) 80.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 96,983,640.00 78,298,600.00 (18,685,040.00) 80.73 JUMLAH BELANJA 2,107,986,920.00 1,656,631,051.60 (451,355,868.40) 78.58 SURPLUS DEFISIT (782,854,140.00) (294,730,696.70) 488,123,443.30 37.64 5.2.02.99.99.999 9 Halaman 65 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS KERAMBITAN 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0007 4 PENDAPATAN DAERAH 1,223,440,881.00 1,268,060,885.39 44,620,004.39 103.64 1.02.0.00.0.00.01.0007 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,223,440,881.00 1,268,060,885.39 44,620,004.39 103.64 1.02.0.00.0.00.01.0007 4.1.02 Retribusi Daerah 1,223,440,881.00 1,268,060,885.39 44,620,004.39 103.64 1.02.0.00.0.00.01.0007 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1,223,440,881.00 1,268,060,885.39 44,620,004.39 103.64 1.02.0.00.0.00.01.0007 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1,223,440,881.00 1,268,060,885.39 44,620,004.39 103.64 1.02.0.00.0.00.01.0007 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1,223,440,881.00 1,268,060,885.39 44,620,004.39 103.64 JUMLAH PENDAPATAN 1,223,440,881.00 1,268,060,885.39 44,620,004.39 103.64 1.02.0.00.0.00.01.0007 5 BELANJA DAERAH 2,148,095,000.00 1,970,430,145.90 (177,664,854.10) 91.72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 600,595,000.00 494,605,643.00 (105,989,357.00) 82.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 2.2.02 594,595,000.00 494,605,643.00 (99,989,357.00) 83.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 19,920,000.00 18,880,000.00 (1,040,000.00) 94.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 19,920,000.00 18,880,000.00 (1,040,000.00) 94.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19,920,000.00 18,880,000.00 (1,040,000.00) 94.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19,920,000.00 18,880,000.00 (1,040,000.00) 94.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19,920,000.00 18,880,000.00 (1,040,000.00) 94.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19,920,000.00 18,880,000.00 (1,040,000.00) 94.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 2,220,000.00 1,900,000.00 (320,000.00) 85.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,220,000.00 1,900,000.00 (320,000.00) 85.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,220,000.00 1,900,000.00 (320,000.00) 85.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,220,000.00 1,900,000.00 (320,000.00) 85.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,220,000.00 1,900,000.00 (320,000.00) 85.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,220,000.00 1,900,000.00 (320,000.00) 85.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 37,940,000.00 24,875,000.00 (13,065,000.00) 65.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 37,940,000.00 24,875,000.00 (13,065,000.00) 65.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37,940,000.00 24,875,000.00 (13,065,000.00) 65.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37,940,000.00 24,875,000.00 (13,065,000.00) 65.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37,940,000.00 24,875,000.00 (13,065,000.00) 65.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37,940,000.00 24,875,000.00 (13,065,000.00) 65.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 8,550,000.00 8,550,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 8,550,000.00 8,550,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8,550,000.00 8,550,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,550,000.00 8,550,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,550,000.00 8,550,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,550,000.00 8,550,000.00 0.00 100.00 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 4.1.02.01.01.00 01 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 02.2.02.000 102.2.02.000 102.2.02.000 102.2.02.000 102.2.02.000 102.2.02.000 1 5.1.02.90.01.00 0102.2.02.000 202.2.02.000 202.2.02.000 202.2.02.000 202.2.02.000 202.2.02.000 2 5.1.02.90.01.00 0102.2.02.000 502.2.02.000 502.2.02.000 502.2.02.000 502.2.02.000 502.2.02.000 5 5.1.02.90.01.00 0102.2.02.001 1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS02.2.02.001 102.2.02.001 102.2.02.001 102.2.02.001 102.2.02.001 1 5.1.02.90.01.00 01 Halaman 66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 2,800,000.00 1,400,000.00 (1,400,000.00) 50.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,800,000.00 1,400,000.00 (1,400,000.00) 50.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,800,000.00 1,400,000.00 (1,400,000.00) 50.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,800,000.00 1,400,000.00 (1,400,000.00) 50.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,800,000.00 1,400,000.00 (1,400,000.00) 50.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,800,000.00 1,400,000.00 (1,400,000.00) 50.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 152,483,000.00 60,690,000.00 (91,793,000.00) 39.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 152,483,000.00 60,690,000.00 (91,793,000.00) 39.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152,483,000.00 60,690,000.00 (91,793,000.00) 39.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 152,483,000.00 60,690,000.00 (91,793,000.00) 39.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 152,483,000.00 60,690,000.00 (91,793,000.00) 39.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 152,483,000.00 60,690,000.00 (91,793,000.00) 39.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 43,240,000.00 43,240,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 0.00 43,240,000.00 43,240,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0.00 43,240,000.00 43,240,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 43,240,000.00 43,240,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 43,240,000.00 43,240,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 43,240,000.00 43,240,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 43,240,000.00 0.00 (43,240,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43,240,000.00 0.00 (43,240,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43,240,000.00 0.00 (43,240,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43,240,000.00 0.00 (43,240,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43,240,000.00 0.00 (43,240,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 44,116,000.00 42,643,000.00 (1,473,000.00) 96.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 44,116,000.00 42,643,000.00 (1,473,000.00) 96.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44,116,000.00 42,643,000.00 (1,473,000.00) 96.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44,116,000.00 42,643,000.00 (1,473,000.00) 96.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44,116,000.00 42,643,000.00 (1,473,000.00) 96.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44,116,000.00 42,643,000.00 (1,473,000.00) 96.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 51,773,000.00 45,305,000.00 (6,468,000.00) 87.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 51,773,000.00 45,305,000.00 (6,468,000.00) 87.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51,773,000.00 45,305,000.00 (6,468,000.00) 87.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 51,773,000.00 45,305,000.00 (6,468,000.00) 87.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 51,773,000.00 45,305,000.00 (6,468,000.00) 87.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 51,773,000.00 45,305,000.00 (6,468,000.00) 87.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 138,933,000.00 154,542,643.00 15,609,643.00 111.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 138,933,000.00 154,542,643.00 15,609,643.00 111.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138,933,000.00 154,542,643.00 15,609,643.00 111.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 103,923,600.00 103,178,408.00 (745,192.00) 99.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 103,923,600.00 103,178,408.00 (745,192.00) 99.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 99,825,000.00 99,783,293.00 (41,707.00) 99.95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4,098,600.00 3,395,115.00 (703,485.00) 82.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35,009,400.00 51,364,235.00 16,354,835.00 146.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35,009,400.00 51,364,235.00 16,354,835.00 146.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35,009,400.00 51,364,235.00 16,354,835.00 146.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 4,410,000.00 4,410,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4,410,000.00 4,410,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,410,000.00 4,410,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,410,000.00 4,410,000.00 0.00 100.00 02.2.02.001 2 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV02.2.02.001 202.2.02.001 202.2.02.001 202.2.02.001 202.2.02.001 2 5.1.02.90.01.00 0102.2.02.001 502.2.02.001 502.2.02.001 502.2.02.001 502.2.02.001 502.2.02.001 5 5.1.02.90.01.00 0102.2.02.001 702.2.02.001 702.2.02.001 702.2.02.001 702.2.02.001 702.2.02.001 7 5.1.02.90.01.00 0102.2.02.001 702.2.02.001 702.2.02.001 702.2.02.001 702.2.02.001 7 5.1.02.90.01.00 0102.2.02.002 002.2.02.002 002.2.02.002 002.2.02.002 002.2.02.002 002.2.02.002 0 5.1.02.90.01.00 0102.2.02.002 502.2.02.002 502.2.02.002 502.2.02.002 502.2.02.002 502.2.02.002 5 5.1.02.90.01.00 0102.2.02.003 302.2.02.003 302.2.02.003 302.2.02.003 302.2.02.003 302.2.02.003 3 5.1.02.02.01.00 1402.2.02.003 3 5.1.02.02.01.00 6302.2.02.003 302.2.02.003 302.2.02.003 3 5.1.02.90.01.00 0102.2.02.003 6 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 02.2.02.003 602.2.02.003 602.2.02.003 6 Halaman 67 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,410,000.00 4,410,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,410,000.00 4,410,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 8,550,000.00 8,550,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 8,550,000.00 8,550,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8,550,000.00 8,550,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,550,000.00 8,550,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,550,000.00 8,550,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,550,000.00 8,550,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 3,640,000.00 5,040,000.00 1,400,000.00 138.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3,640,000.00 5,040,000.00 1,400,000.00 138.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,640,000.00 5,040,000.00 1,400,000.00 138.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,640,000.00 5,040,000.00 1,400,000.00 138.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,640,000.00 5,040,000.00 1,400,000.00 138.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,640,000.00 5,040,000.00 1,400,000.00 138.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 2,160,000.00 2,160,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,160,000.00 2,160,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,160,000.00 2,160,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,160,000.00 2,160,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,160,000.00 2,160,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,160,000.00 2,160,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 73,860,000.00 72,420,000.00 (1,440,000.00) 98.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 73,860,000.00 72,420,000.00 (1,440,000.00) 98.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73,860,000.00 72,420,000.00 (1,440,000.00) 98.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 73,860,000.00 72,420,000.00 (1,440,000.00) 98.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 73,860,000.00 72,420,000.00 (1,440,000.00) 98.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 73,860,000.00 72,420,000.00 (1,440,000.00) 98.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 2.2.03 6,000,000.00 0.00 (6,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 6,000,000.00 0.00 (6,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6,000,000.00 0.00 (6,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000.00 0.00 (6,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,000,000.00 0.00 (6,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,000,000.00 0.00 (6,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,000,000.00 0.00 (6,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 10,500,000.00 0.00 (10,500,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.2.03 10,500,000.00 0.00 (10,500,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 10,500,000.00 0.00 (10,500,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10,500,000.00 0.00 (10,500,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,500,000.00 0.00 (10,500,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,500,000.00 0.00 (10,500,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,500,000.00 0.00 (10,500,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,500,000.00 0.00 (10,500,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 1,537,000,000.00 1,475,824,502.90 (61,175,497.10) 96.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1,537,000,000.00 1,475,824,502.90 (61,175,497.10) 96.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1,537,000,000.00 1,475,824,502.90 (61,175,497.10) 96.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,327,466,028.00 1,273,660,502.90 (53,805,525.10) 95.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 910,000,000.00 910,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 910,000,000.00 910,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 910,000,000.00 910,000,000.00 0.00 100.00 02.2.02.003 602.2.02.003 6 5.1.02.90.01.00 0102.2.02.004 002.2.02.004 002.2.02.004 002.2.02.004 002.2.02.004 002.2.02.004 0 5.1.02.90.01.00 0102.2.02.004 102.2.02.004 102.2.02.004 102.2.02.004 102.2.02.004 102.2.02.004 1 5.1.02.90.01.00 0102.2.02.004 402.2.02.004 402.2.02.004 402.2.02.004 402.2.02.004 402.2.02.004 4 5.1.02.90.01.00 0102.2.02.004 602.2.02.004 602.2.02.004 602.2.02.004 602.2.02.004 602.2.02.004 6 5.1.02.90.01.00 01 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI02.2.03.000 202.2.03.000 202.2.03.000 202.2.03.000 202.2.03.000 202.2.03.000 2 5.1.02.90.01.00 01 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 05.2.03.000 1 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 05.2.03.000 105.2.03.000 105.2.03.000 105.2.03.000 105.2.03.000 1 5.1.02.90.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 01.2.10.000 101.2.10.000 101.2.10.000 101.2.10.000 101.2.10.000 1 Halaman 68 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Pegawai BLUD 910,000,000.00 910,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 417,466,028.00 363,660,502.90 (53,805,525.10) 87.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 417,466,028.00 363,660,502.90 (53,805,525.10) 87.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 417,466,028.00 363,660,502.90 (53,805,525.10) 87.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Barang dan Jasa BLUD 417,466,028.00 363,660,502.90 (53,805,525.10) 87.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 209,533,972.00 202,164,000.00 (7,369,972.00) 96.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 209,533,972.00 202,164,000.00 (7,369,972.00) 96.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 209,533,972.00 202,164,000.00 (7,369,972.00) 96.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 209,533,972.00 202,164,000.00 (7,369,972.00) 96.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 209,533,972.00 202,164,000.00 (7,369,972.00) 96.48 JUMLAH BELANJA 2,148,095,000.00 1,970,430,145.90 (177,664,854.10) 91.72 SURPLUS DEFISIT (924,654,119.00) (702,369,260.51) 222,284,858.49 75.96 01.2.10.000 1 5.1.01.99.99.99 9901.2.10.000 101.2.10.000 101.2.10.000 101.2.10.000 1 5.1.02.99.99.99 9901.2.10.000 101.2.10.000 101.2.10.000 101.2.10.000 101.2.10.000 1 5.2.02.99.99.99 99 Halaman 69 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS MARGA 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0008 4 PENDAPATAN DAERAH 1,675,000,000.00 1,686,960,077.98 11,960,077.98 100.71 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,675,000,000.00 1,686,960,077.98 11,960,077.98 100.71 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.1.02 Retribusi Daerah 1,675,000,000.00 1,686,960,077.98 11,960,077.98 100.71 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1,675,000,000.00 1,686,960,077.98 11,960,077.98 100.71 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1,675,000,000.00 1,686,960,077.98 11,960,077.98 100.71 1.02.0.00.0.00.01.0008 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1,675,000,000.00 1,686,960,077.98 11,960,077.98 100.71 JUMLAH PENDAPATAN 1,675,000,000.00 1,686,960,077.98 11,960,077.98 100.71 1.02.0.00.0.00.01.0008 5 BELANJA DAERAH 2,681,993,592.00 2,256,192,331.00 (425,801,261.00) 84.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 822,578,000.00 600,042,555.00 (222,535,445.00) 72.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 2.2.02 815,329,800.00 593,382,555.00 (221,947,245.00) 72.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 25,500,000.00 24,565,000.00 (935,000.00) 96.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25,500,000.00 24,565,000.00 (935,000.00) 96.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,500,000.00 24,565,000.00 (935,000.00) 96.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25,500,000.00 24,565,000.00 (935,000.00) 96.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25,500,000.00 24,565,000.00 (935,000.00) 96.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25,500,000.00 24,565,000.00 (935,000.00) 96.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 9,446,000.00 8,650,000.00 (796,000.00) 91.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9,446,000.00 8,650,000.00 (796,000.00) 91.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,446,000.00 8,650,000.00 (796,000.00) 91.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,446,000.00 8,650,000.00 (796,000.00) 91.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,446,000.00 8,650,000.00 (796,000.00) 91.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,446,000.00 8,650,000.00 (796,000.00) 91.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 39,475,000.00 39,475,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 39,475,000.00 39,475,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39,475,000.00 39,475,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39,475,000.00 39,475,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39,475,000.00 39,475,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39,475,000.00 39,475,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 7,770,000.00 6,285,000.00 (1,485,000.00) 80.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 7,770,000.00 6,285,000.00 (1,485,000.00) 80.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,770,000.00 6,285,000.00 (1,485,000.00) 80.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,770,000.00 6,285,000.00 (1,485,000.00) 80.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,770,000.00 6,285,000.00 (1,485,000.00) 80.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,770,000.00 6,285,000.00 (1,485,000.00) 80.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 205,456,000.00 57,270,400.00 (148,185,600.00) 27.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 205,456,000.00 57,270,400.00 (148,185,600.00) 27.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205,456,000.00 57,270,400.00 (148,185,600.00) 27.87 DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 20244.1.02.01.01.000 1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.1.02.90.01.000 1 5.1.02.90.01.000 1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 5.1.02.90.01.000 1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 5.1.02.90.01.000 1 Halaman 70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 205,456,000.00 57,270,400.00 (148,185,600.00) 27.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 205,456,000.00 57,270,400.00 (148,185,600.00) 27.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 205,456,000.00 57,270,400.00 (148,185,600.00) 27.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0.00 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0.00 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 6,400,000.00 0.00 (6,400,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,400,000.00 0.00 (6,400,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,400,000.00 0.00 (6,400,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,400,000.00 0.00 (6,400,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,400,000.00 0.00 (6,400,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 65,855,000.00 63,495,000.00 (2,360,000.00) 96.41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 65,855,000.00 63,495,000.00 (2,360,000.00) 96.41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65,855,000.00 63,495,000.00 (2,360,000.00) 96.41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 65,855,000.00 63,495,000.00 (2,360,000.00) 96.41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 65,855,000.00 63,495,000.00 (2,360,000.00) 96.41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 65,855,000.00 63,495,000.00 (2,360,000.00) 96.41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 130,094,800.00 129,575,000.00 (519,800.00) 99.60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 130,094,800.00 129,575,000.00 (519,800.00) 99.60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130,094,800.00 129,575,000.00 (519,800.00) 99.60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 130,094,800.00 129,575,000.00 (519,800.00) 99.60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 130,094,800.00 129,575,000.00 (519,800.00) 99.60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 130,094,800.00 129,575,000.00 (519,800.00) 99.60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 194,603,000.00 140,867,155.00 (53,735,845.00) 72.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 194,603,000.00 140,867,155.00 (53,735,845.00) 72.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194,603,000.00 140,867,155.00 (53,735,845.00) 72.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 140,605,000.00 92,238,888.00 (48,366,112.00) 65.60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 140,605,000.00 92,238,888.00 (48,366,112.00) 65.60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 140,605,000.00 92,238,888.00 (48,366,112.00) 65.60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53,998,000.00 48,628,267.00 (5,369,733.00) 90.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53,998,000.00 48,628,267.00 (5,369,733.00) 90.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53,998,000.00 48,628,267.00 (5,369,733.00) 90.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 1,500,000.00 0.00 (1,500,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1,500,000.00 0.00 (1,500,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00 0.00 (1,500,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,500,000.00 0.00 (1,500,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,500,000.00 0.00 (1,500,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,500,000.00 0.00 (1,500,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 12,900,000.00 9,885,000.00 (3,015,000.00) 76.62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 12,900,000.00 9,885,000.00 (3,015,000.00) 76.62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,900,000.00 9,885,000.00 (3,015,000.00) 76.62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,900,000.00 9,885,000.00 (3,015,000.00) 76.62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,900,000.00 9,885,000.00 (3,015,000.00) 76.62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,900,000.00 9,885,000.00 (3,015,000.00) 76.62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5,360,000.00 4,260,000.00 (1,100,000.00) 79.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 5,360,000.00 4,260,000.00 (1,100,000.00) 79.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,360,000.00 4,260,000.00 (1,100,000.00) 79.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,360,000.00 4,260,000.00 (1,100,000.00) 79.47 5.1.02.90.01.000 1 5.1.02.90.01.000 1 5.1.02.90.01.000 1 5.1.02.90.01.000 1 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 5.1.02.90.01.000 1 5.1.02.02.01.001 4 5.1.02.90.01.000 1 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 5.1.02.90.01.000 1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 5.1.02.90.01.000 1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) Halaman 71 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,360,000.00 4,260,000.00 (1,100,000.00) 79.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,360,000.00 4,260,000.00 (1,100,000.00) 79.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 3,950,000.00 3,950,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 3,950,000.00 3,950,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,950,000.00 3,950,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,950,000.00 3,950,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,950,000.00 3,950,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,950,000.00 3,950,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 107,020,000.00 98,705,000.00 (8,315,000.00) 92.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 107,020,000.00 98,705,000.00 (8,315,000.00) 92.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107,020,000.00 98,705,000.00 (8,315,000.00) 92.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 107,020,000.00 98,705,000.00 (8,315,000.00) 92.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 107,020,000.00 98,705,000.00 (8,315,000.00) 92.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 107,020,000.00 98,705,000.00 (8,315,000.00) 92.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 2.2.03 7,248,200.00 6,660,000.00 (588,200.00) 91.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 7,248,200.00 6,660,000.00 (588,200.00) 91.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7,248,200.00 6,660,000.00 (588,200.00) 91.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,248,200.00 6,660,000.00 (588,200.00) 91.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,248,200.00 6,660,000.00 (588,200.00) 91.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,248,200.00 6,660,000.00 (588,200.00) 91.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.03.0002 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,248,200.00 6,660,000.00 (588,200.00) 91.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 29,102,000.00 28,816,000.00 (286,000.00) 99.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 5.2.03 29,102,000.00 28,816,000.00 (286,000.00) 99.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 29,102,000.00 28,816,000.00 (286,000.00) 99.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 29,102,000.00 28,816,000.00 (286,000.00) 99.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29,102,000.00 28,816,000.00 (286,000.00) 99.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29,102,000.00 28,816,000.00 (286,000.00) 99.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29,102,000.00 28,816,000.00 (286,000.00) 99.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29,102,000.00 28,816,000.00 (286,000.00) 99.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 1,830,313,592.00 1,627,333,776.00 (202,979,816.00) 88.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1,830,313,592.00 1,627,333,776.00 (202,979,816.00) 88.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1,830,313,592.00 1,627,333,776.00 (202,979,816.00) 88.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,610,675,961.00 1,443,514,998.00 (167,160,963.00) 89.62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1,098,188,155.00 999,456,073.00 (98,732,082.00) 91.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1,098,188,155.00 999,456,073.00 (98,732,082.00) 91.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1,098,188,155.00 999,456,073.00 (98,732,082.00) 91.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 Belanja Pegawai BLUD 1,098,188,155.00 999,456,073.00 (98,732,082.00) 91.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 512,487,806.00 444,058,925.00 (68,428,881.00) 86.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 512,487,806.00 444,058,925.00 (68,428,881.00) 86.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 512,487,806.00 444,058,925.00 (68,428,881.00) 86.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 Belanja Barang dan Jasa BLUD 512,487,806.00 444,058,925.00 (68,428,881.00) 86.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 219,637,631.00 183,818,778.00 (35,818,853.00) 83.69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 219,637,631.00 183,818,778.00 (35,818,853.00) 83.69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 219,637,631.00 183,818,778.00 (35,818,853.00) 83.69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 219,637,631.00 183,818,778.00 (35,818,853.00) 83.69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 219,637,631.00 183,818,778.00 (35,818,853.00) 83.69 JUMLAH BELANJA 2,681,993,592.00 2,256,192,331.00 (425,801,261.00) 84.12 SURPLUS DEFISIT (1,006,993,592.00) (569,232,253.02) 437,761,338.98 56.52 5.1.02.90.01.000 1 5.1.02.90.01.000 1 5.1.02.90.01.000 1 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.1.02.90.01.000 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 5.1.02.90.01.000 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.1.01.99.99.999 9 5.1.02.99.99.999 9 5.2.02.99.99.999 9 Halaman 72 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS MARGA 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0009 4 PENDAPATAN DAERAH 1,160,000,000.00 1,197,722,627.20 37,722,627.20 103.25 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,160,000,000.00 1,197,722,627.20 37,722,627.20 103.25 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.1.02 Retribusi Daerah 1,160,000,000.00 1,197,722,627.20 37,722,627.20 103.25 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1,160,000,000.00 1,197,722,627.20 37,722,627.20 103.25 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1,160,000,000.00 1,197,722,627.20 37,722,627.20 103.25 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1,160,000,000.00 1,197,722,627.20 37,722,627.20 103.25 JUMLAH PENDAPATAN 1,160,000,000.00 1,197,722,627.20 37,722,627.20 103.25 1.02.0.00.0.00.01.0009 5 BELANJA DAERAH 1,802,198,919.00 1,493,901,196.00 (308,297,723.00) 82.89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 501,129,000.00 349,896,575.00 (151,232,425.00) 69.82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 2.2.02 493,929,000.00 343,236,575.00 (150,692,425.00) 69.49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 7,760,000.00 7,520,000.00 (240,000.00) 96.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7,760,000.00 7,520,000.00 (240,000.00) 96.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,760,000.00 7,520,000.00 (240,000.00) 96.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,760,000.00 7,520,000.00 (240,000.00) 96.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,760,000.00 7,520,000.00 (240,000.00) 96.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,760,000.00 7,520,000.00 (240,000.00) 96.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 2,945,000.00 2,410,000.00 (535,000.00) 81.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2,945,000.00 2,410,000.00 (535,000.00) 81.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,945,000.00 2,410,000.00 (535,000.00) 81.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,945,000.00 2,410,000.00 (535,000.00) 81.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,945,000.00 2,410,000.00 (535,000.00) 81.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,945,000.00 2,410,000.00 (535,000.00) 81.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 18,905,000.00 17,935,000.00 (970,000.00) 94.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 18,905,000.00 17,935,000.00 (970,000.00) 94.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18,905,000.00 17,935,000.00 (970,000.00) 94.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18,905,000.00 17,935,000.00 (970,000.00) 94.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18,905,000.00 17,935,000.00 (970,000.00) 94.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18,905,000.00 17,935,000.00 (970,000.00) 94.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 15,970,000.00 15,970,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 15,970,000.00 15,970,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15,970,000.00 15,970,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15,970,000.00 15,970,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15,970,000.00 15,970,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15,970,000.00 15,970,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 149,446,000.00 47,543,600.00 (101,902,400.00) 31.81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 149,446,000.00 47,543,600.00 (101,902,400.00) 31.81 DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS Halaman 73 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149,446,000.00 47,543,600.00 (101,902,400.00) 31.81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 149,446,000.00 47,543,600.00 (101,902,400.00) 31.81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 149,446,000.00 47,543,600.00 (101,902,400.00) 31.81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 149,446,000.00 47,543,600.00 (101,902,400.00) 31.81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 8,195,000.00 7,955,000.00 (240,000.00) 97.07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0.00 7,955,000.00 7,955,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0.00 7,955,000.00 7,955,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 7,955,000.00 7,955,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 7,955,000.00 7,955,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 7,955,000.00 7,955,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 8,195,000.00 0.00 (8,195,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8,195,000.00 0.00 (8,195,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,195,000.00 0.00 (8,195,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,195,000.00 0.00 (8,195,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,195,000.00 0.00 (8,195,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 31,917,000.00 30,311,000.00 (1,606,000.00) 94.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 31,917,000.00 30,311,000.00 (1,606,000.00) 94.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31,917,000.00 30,311,000.00 (1,606,000.00) 94.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31,917,000.00 30,311,000.00 (1,606,000.00) 94.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31,917,000.00 30,311,000.00 (1,606,000.00) 94.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31,917,000.00 30,311,000.00 (1,606,000.00) 94.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 47,433,000.00 42,845,000.00 (4,588,000.00) 90.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 47,433,000.00 42,845,000.00 (4,588,000.00) 90.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47,433,000.00 42,845,000.00 (4,588,000.00) 90.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47,433,000.00 42,845,000.00 (4,588,000.00) 90.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47,433,000.00 42,845,000.00 (4,588,000.00) 90.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47,433,000.00 42,845,000.00 (4,588,000.00) 90.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 119,003,000.00 80,961,975.00 (38,041,025.00) 68.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 119,003,000.00 80,961,975.00 (38,041,025.00) 68.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119,003,000.00 80,961,975.00 (38,041,025.00) 68.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 89,076,000.00 54,085,191.00 (34,990,809.00) 60.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89,076,000.00 54,085,191.00 (34,990,809.00) 60.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 89,076,000.00 54,085,191.00 (34,990,809.00) 60.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29,927,000.00 26,876,784.00 (3,050,216.00) 89.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29,927,000.00 26,876,784.00 (3,050,216.00) 89.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29,927,000.00 26,876,784.00 (3,050,216.00) 89.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 2,010,000.00 0.00 (2,010,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 2,010,000.00 0.00 (2,010,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,010,000.00 0.00 (2,010,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,010,000.00 0.00 (2,010,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,010,000.00 0.00 (2,010,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,010,000.00 0.00 (2,010,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0040 4,840,000.00 4,840,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 4,840,000.00 4,840,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,840,000.00 4,840,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,840,000.00 4,840,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,840,000.00 4,840,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,840,000.00 4,840,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0041 2,580,000.00 2,580,000.00 0.00 100.00 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) Halaman 74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 2,580,000.00 2,580,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,580,000.00 2,580,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,580,000.00 2,580,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,580,000.00 2,580,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,580,000.00 2,580,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 19,250,000.00 19,250,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 19,250,000.00 19,250,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19,250,000.00 19,250,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19,250,000.00 19,250,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19,250,000.00 19,250,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19,250,000.00 19,250,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 63,675,000.00 63,115,000.00 (560,000.00) 99.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 63,675,000.00 63,115,000.00 (560,000.00) 99.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63,675,000.00 63,115,000.00 (560,000.00) 99.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 63,675,000.00 63,115,000.00 (560,000.00) 99.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 63,675,000.00 63,115,000.00 (560,000.00) 99.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 63,675,000.00 63,115,000.00 (560,000.00) 99.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 2.2.03 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 31,185,000.00 22,734,000.00 (8,451,000.00) 72.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 5.2.03 31,185,000.00 22,734,000.00 (8,451,000.00) 72.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 31,185,000.00 22,734,000.00 (8,451,000.00) 72.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 31,185,000.00 22,734,000.00 (8,451,000.00) 72.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31,185,000.00 22,734,000.00 (8,451,000.00) 72.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31,185,000.00 22,734,000.00 (8,451,000.00) 72.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31,185,000.00 22,734,000.00 (8,451,000.00) 72.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31,185,000.00 22,734,000.00 (8,451,000.00) 72.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 1,269,884,919.00 1,121,270,621.00 (148,614,298.00) 88.29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1,269,884,919.00 1,121,270,621.00 (148,614,298.00) 88.29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1,269,884,919.00 1,121,270,621.00 (148,614,298.00) 88.29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,166,884,919.00 1,025,362,621.00 (141,522,298.00) 87.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 723,180,342.00 715,759,611.00 (7,420,731.00) 98.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 723,180,342.00 715,759,611.00 (7,420,731.00) 98.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 723,180,342.00 715,759,611.00 (7,420,731.00) 98.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 723,180,342.00 715,759,611.00 (7,420,731.00) 98.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 443,704,577.00 309,603,010.00 (134,101,567.00) 69.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 443,704,577.00 309,603,010.00 (134,101,567.00) 69.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 443,704,577.00 309,603,010.00 (134,101,567.00) 69.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 443,704,577.00 309,603,010.00 (134,101,567.00) 69.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 103,000,000.00 95,908,000.00 (7,092,000.00) 93.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 103,000,000.00 95,908,000.00 (7,092,000.00) 93.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 103,000,000.00 95,908,000.00 (7,092,000.00) 93.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 103,000,000.00 95,908,000.00 (7,092,000.00) 93.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 103,000,000.00 95,908,000.00 (7,092,000.00) 93.11 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATANPENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN JUMLAH BELANJA 1,802,198,919.00 1,493,901,196.00 (308,297,723.00) 82.89 SURPLUS DEFISIT (642,198,919.00) (296,178,568.80) 346,020,350.20 46.11 Halaman 75 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS PENEBEL 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0010 4 PENDAPATAN DAERAH 2,450,032,523.00 2,433,107,416.31 (16,925,106.69) 99.30 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2,450,032,523.00 2,433,107,416.31 (16,925,106.69) 99.30 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.1.02 Retribusi Daerah 2,450,032,523.00 2,433,107,416.31 (16,925,106.69) 99.30 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2,450,032,523.00 2,433,107,416.31 (16,925,106.69) 99.30 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2,450,032,523.00 2,433,107,416.31 (16,925,106.69) 99.30 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2,450,032,523.00 2,433,107,416.31 (16,925,106.69) 99.30 JUMLAH PENDAPATAN 2,450,032,523.00 2,433,107,416.31 (16,925,106.69) 99.30 1.02.0.00.0.00.01.0010 5 BELANJA DAERAH 3,764,309,001.00 3,385,861,445.00 (378,447,556.00) 89.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 1,032,679,000.00 822,264,296.00 (210,414,704.00) 79.62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 2.2.02 1,025,479,000.00 815,604,296.00 (209,874,704.00) 79.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 18,668,000.00 14,212,000.00 (4,456,000.00) 76.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 18,668,000.00 14,212,000.00 (4,456,000.00) 76.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18,668,000.00 14,212,000.00 (4,456,000.00) 76.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18,668,000.00 14,212,000.00 (4,456,000.00) 76.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18,668,000.00 14,212,000.00 (4,456,000.00) 76.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18,668,000.00 14,212,000.00 (4,456,000.00) 76.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 24,203,000.00 21,735,000.00 (2,468,000.00) 89.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 24,203,000.00 21,735,000.00 (2,468,000.00) 89.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24,203,000.00 21,735,000.00 (2,468,000.00) 89.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24,203,000.00 21,735,000.00 (2,468,000.00) 89.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24,203,000.00 21,735,000.00 (2,468,000.00) 89.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24,203,000.00 21,735,000.00 (2,468,000.00) 89.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 32,485,000.00 31,225,000.00 (1,260,000.00) 96.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 32,485,000.00 31,225,000.00 (1,260,000.00) 96.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32,485,000.00 31,225,000.00 (1,260,000.00) 96.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32,485,000.00 31,225,000.00 (1,260,000.00) 96.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32,485,000.00 31,225,000.00 (1,260,000.00) 96.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32,485,000.00 31,225,000.00 (1,260,000.00) 96.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 4,510,000.00 4,440,000.00 (70,000.00) 98.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4,510,000.00 4,440,000.00 (70,000.00) 98.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,510,000.00 4,440,000.00 (70,000.00) 98.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,510,000.00 4,440,000.00 (70,000.00) 98.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,510,000.00 4,440,000.00 (70,000.00) 98.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,510,000.00 4,440,000.00 (70,000.00) 98.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 1,440,000.00 1,440,000.00 0.00 100.00 DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 02.2.02.00 0102.2.02.00 0102.2.02.00 0102.2.02.00 0102.2.02.00 0102.2.02.00 0102.2.02.00 0202.2.02.00 0202.2.02.00 0202.2.02.00 0202.2.02.00 0202.2.02.00 0202.2.02.00 05 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR02.2.02.00 0502.2.02.00 0502.2.02.00 0502.2.02.00 0502.2.02.00 0502.2.02.00 11 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS02.2.02.00 1102.2.02.00 1102.2.02.00 1102.2.02.00 1102.2.02.00 1102.2.02.00 12 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV Halaman 76 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1,440,000.00 1,440,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,440,000.00 1,440,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,440,000.00 1,440,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,440,000.00 1,440,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,440,000.00 1,440,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 274,733,000.00 177,266,400.00 (97,466,600.00) 64.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 274,733,000.00 177,266,400.00 (97,466,600.00) 64.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274,733,000.00 177,266,400.00 (97,466,600.00) 64.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 274,733,000.00 177,266,400.00 (97,466,600.00) 64.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 274,733,000.00 177,266,400.00 (97,466,600.00) 64.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 274,733,000.00 177,266,400.00 (97,466,600.00) 64.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 8,425,000.00 8,375,000.00 (50,000.00) 99.40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 0.00 8,375,000.00 8,375,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0.00 8,375,000.00 8,375,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 8,375,000.00 8,375,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 8,375,000.00 8,375,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 8,375,000.00 8,375,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 8,425,000.00 0.00 (8,425,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8,425,000.00 0.00 (8,425,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,425,000.00 0.00 (8,425,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,425,000.00 0.00 (8,425,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,425,000.00 0.00 (8,425,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 38,244,000.00 34,542,000.00 (3,702,000.00) 90.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 38,244,000.00 34,542,000.00 (3,702,000.00) 90.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38,244,000.00 34,542,000.00 (3,702,000.00) 90.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38,244,000.00 34,542,000.00 (3,702,000.00) 90.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38,244,000.00 34,542,000.00 (3,702,000.00) 90.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38,244,000.00 34,542,000.00 (3,702,000.00) 90.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 171,736,000.00 146,917,000.00 (24,819,000.00) 85.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 171,736,000.00 146,917,000.00 (24,819,000.00) 85.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171,736,000.00 146,917,000.00 (24,819,000.00) 85.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 171,736,000.00 146,917,000.00 (24,819,000.00) 85.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 171,736,000.00 146,917,000.00 (24,819,000.00) 85.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 171,736,000.00 146,917,000.00 (24,819,000.00) 85.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 243,051,000.00 176,938,896.00 (66,112,104.00) 72.79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 243,051,000.00 176,938,896.00 (66,112,104.00) 72.79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243,051,000.00 176,938,896.00 (66,112,104.00) 72.79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 160,773,000.00 146,429,896.00 (14,343,104.00) 91.07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 160,773,000.00 146,429,896.00 (14,343,104.00) 91.07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 160,773,000.00 146,429,896.00 (14,343,104.00) 91.07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 82,278,000.00 30,509,000.00 (51,769,000.00) 37.08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 82,278,000.00 30,509,000.00 (51,769,000.00) 37.08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 82,278,000.00 30,509,000.00 (51,769,000.00) 37.08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 310,000.00 310,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 310,000.00 310,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310,000.00 310,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 310,000.00 310,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 310,000.00 310,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 310,000.00 310,000.00 0.00 100.00 02.2.02.00 1202.2.02.00 1202.2.02.00 1202.2.02.00 1202.2.02.00 1202.2.02.00 1502.2.02.00 1502.2.02.00 1502.2.02.00 1502.2.02.00 1502.2.02.00 1502.2.02.00 1702.2.02.00 1702.2.02.00 1702.2.02.00 1702.2.02.00 1702.2.02.00 1702.2.02.00 1702.2.02.00 1702.2.02.00 1702.2.02.00 1702.2.02.00 1702.2.02.00 2002.2.02.00 2002.2.02.00 2002.2.02.00 2002.2.02.00 2002.2.02.00 2002.2.02.00 2502.2.02.00 2502.2.02.00 2502.2.02.00 2502.2.02.00 2502.2.02.00 2502.2.02.00 3302.2.02.00 3302.2.02.00 3302.2.02.00 3302.2.02.00 3302.2.02.00 3302.2.02.00 3302.2.02.00 3302.2.02.00 3302.2.02.00 36 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 02.2.02.00 3602.2.02.00 3602.2.02.00 3602.2.02.00 3602.2.02.00 36 Halaman 77 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 26,040,000.00 25,200,000.00 (840,000.00) 96.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 26,040,000.00 25,200,000.00 (840,000.00) 96.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26,040,000.00 25,200,000.00 (840,000.00) 96.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26,040,000.00 25,200,000.00 (840,000.00) 96.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26,040,000.00 25,200,000.00 (840,000.00) 96.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26,040,000.00 25,200,000.00 (840,000.00) 96.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 2,880,000.00 2,880,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2,880,000.00 2,880,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,880,000.00 2,880,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,880,000.00 2,880,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,880,000.00 2,880,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,880,000.00 2,880,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 85,470,000.00 86,295,000.00 825,000.00 100.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 85,470,000.00 86,295,000.00 825,000.00 100.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85,470,000.00 86,295,000.00 825,000.00 100.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 85,470,000.00 86,295,000.00 825,000.00 100.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 85,470,000.00 86,295,000.00 825,000.00 100.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 85,470,000.00 86,295,000.00 825,000.00 100.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 93,284,000.00 83,828,000.00 (9,456,000.00) 89.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 93,284,000.00 83,828,000.00 (9,456,000.00) 89.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93,284,000.00 83,828,000.00 (9,456,000.00) 89.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 93,284,000.00 83,828,000.00 (9,456,000.00) 89.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 93,284,000.00 83,828,000.00 (9,456,000.00) 89.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 93,284,000.00 83,828,000.00 (9,456,000.00) 89.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 2.2.03 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 21,630,000.00 19,350,000.00 (2,280,000.00) 89.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.2.03 21,630,000.00 19,350,000.00 (2,280,000.00) 89.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 21,630,000.00 19,350,000.00 (2,280,000.00) 89.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 21,630,000.00 19,350,000.00 (2,280,000.00) 89.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21,630,000.00 19,350,000.00 (2,280,000.00) 89.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21,630,000.00 19,350,000.00 (2,280,000.00) 89.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21,630,000.00 19,350,000.00 (2,280,000.00) 89.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21,630,000.00 19,350,000.00 (2,280,000.00) 89.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2,710,000,001.00 2,544,247,149.00 (165,752,852.00) 93.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2,710,000,001.00 2,544,247,149.00 (165,752,852.00) 93.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2,710,000,001.00 2,544,247,149.00 (165,752,852.00) 93.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2,573,701,847.00 2,423,300,149.00 (150,401,698.00) 94.15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,073,701,847.00 923,300,149.00 (150,401,698.00) 85.99 02.2.02.00 40 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS02.2.02.00 4002.2.02.00 4002.2.02.00 4002.2.02.00 4002.2.02.00 4002.2.02.00 4102.2.02.00 4102.2.02.00 4102.2.02.00 4102.2.02.00 4102.2.02.00 4102.2.02.00 4402.2.02.00 4402.2.02.00 4402.2.02.00 4402.2.02.00 4402.2.02.00 4402.2.02.00 4602.2.02.00 4602.2.02.00 4602.2.02.00 4602.2.02.00 4602.2.02.00 46 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI02.2.03.00 0202.2.03.00 0202.2.03.00 0202.2.03.00 0202.2.03.00 0202.2.03.00 02 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 05.2.03.00 01 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)05.2.03.00 0105.2.03.00 0105.2.03.00 0105.2.03.00 0105.2.03.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 01.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 01 Halaman 78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1,073,701,847.00 923,300,149.00 (150,401,698.00) 85.99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1,073,701,847.00 923,300,149.00 (150,401,698.00) 85.99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1,073,701,847.00 923,300,149.00 (150,401,698.00) 85.99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 136,298,154.00 120,947,000.00 (15,351,154.00) 88.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 136,298,154.00 120,947,000.00 (15,351,154.00) 88.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 136,298,154.00 120,947,000.00 (15,351,154.00) 88.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 136,298,154.00 120,947,000.00 (15,351,154.00) 88.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 136,298,154.00 120,947,000.00 (15,351,154.00) 88.73 JUMLAH BELANJA 3,764,309,001.00 3,385,861,445.00 (378,447,556.00) 89.94 SURPLUS DEFISIT (1,314,276,478.00) (952,754,028.69) 361,522,449.31 72.49 01.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 01 Halaman 79 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS PENEBEL 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0011 4 PENDAPATAN DAERAH 1,325,875,615.00 1,231,375,623.46 (94,499,991.54) 92.87 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,325,875,615.00 1,231,375,623.46 (94,499,991.54) 92.87 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1.02 Retribusi Daerah 1,325,875,615.00 1,231,375,623.46 (94,499,991.54) 92.87 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1,325,875,615.00 1,231,375,623.46 (94,499,991.54) 92.87 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1,325,875,615.00 1,231,375,623.46 (94,499,991.54) 92.87 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1,325,875,615.00 1,231,375,623.46 (94,499,991.54) 92.87 JUMLAH PENDAPATAN 1,325,875,615.00 1,231,375,623.46 (94,499,991.54) 92.87 1.02.0.00.0.00.01.0011 5 BELANJA DAERAH 2,290,843,733.00 1,725,522,449.00 (565,321,284.00) 75.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 710,661,000.00 536,087,127.00 (174,573,873.00) 75.43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 2.2.02 710,516,000.00 536,087,127.00 (174,428,873.00) 75.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 13,160,000.00 12,520,000.00 (640,000.00) 95.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13,160,000.00 12,520,000.00 (640,000.00) 95.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13,160,000.00 12,520,000.00 (640,000.00) 95.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13,160,000.00 12,520,000.00 (640,000.00) 95.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13,160,000.00 12,520,000.00 (640,000.00) 95.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13,160,000.00 12,520,000.00 (640,000.00) 95.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 20,877,000.00 19,320,000.00 (1,557,000.00) 92.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20,877,000.00 19,320,000.00 (1,557,000.00) 92.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,877,000.00 19,320,000.00 (1,557,000.00) 92.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20,877,000.00 19,320,000.00 (1,557,000.00) 92.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20,877,000.00 19,320,000.00 (1,557,000.00) 92.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20,877,000.00 19,320,000.00 (1,557,000.00) 92.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 15,190,000.00 15,190,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15,190,000.00 15,190,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15,190,000.00 15,190,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15,190,000.00 15,190,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15,190,000.00 15,190,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15,190,000.00 15,190,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 1,720,000.00 1,340,000.00 (380,000.00) 77.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 1,720,000.00 1,340,000.00 (380,000.00) 77.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,720,000.00 1,340,000.00 (380,000.00) 77.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,720,000.00 1,340,000.00 (380,000.00) 77.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,720,000.00 1,340,000.00 (380,000.00) 77.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,720,000.00 1,340,000.00 (380,000.00) 77.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0012 7,210,000.00 7,210,000.00 0.00 100.00 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV Halaman 80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 7,210,000.00 7,210,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,210,000.00 7,210,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,210,000.00 7,210,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,210,000.00 7,210,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,210,000.00 7,210,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 182,747,000.00 76,406,000.00 (106,341,000.00) 41.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 182,747,000.00 76,406,000.00 (106,341,000.00) 41.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182,747,000.00 76,406,000.00 (106,341,000.00) 41.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 182,747,000.00 76,406,000.00 (106,341,000.00) 41.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 182,747,000.00 76,406,000.00 (106,341,000.00) 41.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 182,747,000.00 76,406,000.00 (106,341,000.00) 41.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 5,288,000.00 5,150,000.00 (138,000.00) 97.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0.00 5,150,000.00 5,150,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0.00 5,150,000.00 5,150,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 5,150,000.00 5,150,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 5,150,000.00 5,150,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 5,150,000.00 5,150,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 5,288,000.00 0.00 (5,288,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,288,000.00 0.00 (5,288,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,288,000.00 0.00 (5,288,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,288,000.00 0.00 (5,288,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,288,000.00 0.00 (5,288,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 55,425,000.00 43,370,000.00 (12,055,000.00) 78.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 55,425,000.00 43,370,000.00 (12,055,000.00) 78.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55,425,000.00 43,370,000.00 (12,055,000.00) 78.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 55,425,000.00 43,370,000.00 (12,055,000.00) 78.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 55,425,000.00 43,370,000.00 (12,055,000.00) 78.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 55,425,000.00 43,370,000.00 (12,055,000.00) 78.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 100,905,000.00 90,845,000.00 (10,060,000.00) 90.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 100,905,000.00 90,845,000.00 (10,060,000.00) 90.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100,905,000.00 90,845,000.00 (10,060,000.00) 90.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 100,905,000.00 90,845,000.00 (10,060,000.00) 90.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 100,905,000.00 90,845,000.00 (10,060,000.00) 90.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 100,905,000.00 90,845,000.00 (10,060,000.00) 90.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 173,079,000.00 136,406,127.00 (36,672,873.00) 78.81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 173,079,000.00 136,406,127.00 (36,672,873.00) 78.81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173,079,000.00 136,406,127.00 (36,672,873.00) 78.81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 120,584,000.00 96,130,667.00 (24,453,333.00) 79.72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 120,584,000.00 96,130,667.00 (24,453,333.00) 79.72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 120,584,000.00 96,130,667.00 (24,453,333.00) 79.72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52,495,000.00 40,275,460.00 (12,219,540.00) 76.72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52,495,000.00 40,275,460.00 (12,219,540.00) 76.72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52,495,000.00 40,275,460.00 (12,219,540.00) 76.72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 9,270,000.00 9,270,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 9,270,000.00 9,270,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,270,000.00 9,270,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,270,000.00 9,270,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,270,000.00 9,270,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,270,000.00 9,270,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5,360,000.00 4,150,000.00 (1,210,000.00) 77.42 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS Halaman 81 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 5,360,000.00 4,150,000.00 (1,210,000.00) 77.42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,360,000.00 4,150,000.00 (1,210,000.00) 77.42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,360,000.00 4,150,000.00 (1,210,000.00) 77.42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,360,000.00 4,150,000.00 (1,210,000.00) 77.42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,360,000.00 4,150,000.00 (1,210,000.00) 77.42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0041 480,000.00 480,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 480,000.00 480,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480,000.00 480,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 480,000.00 480,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 480,000.00 480,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 480,000.00 480,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 15,105,000.00 15,105,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 15,105,000.00 15,105,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15,105,000.00 15,105,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15,105,000.00 15,105,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15,105,000.00 15,105,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15,105,000.00 15,105,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 104,700,000.00 99,325,000.00 (5,375,000.00) 94.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 104,700,000.00 99,325,000.00 (5,375,000.00) 94.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104,700,000.00 99,325,000.00 (5,375,000.00) 94.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 104,700,000.00 99,325,000.00 (5,375,000.00) 94.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 104,700,000.00 99,325,000.00 (5,375,000.00) 94.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 104,700,000.00 99,325,000.00 (5,375,000.00) 94.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 2.2.03 145,000.00 0.00 (145,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 145,000.00 0.00 (145,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 145,000.00 0.00 (145,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145,000.00 0.00 (145,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 145,000.00 0.00 (145,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 145,000.00 0.00 (145,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 145,000.00 0.00 (145,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 18,180,000.00 17,430,000.00 (750,000.00) 95.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 5.2.03 18,180,000.00 17,430,000.00 (750,000.00) 95.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 18,180,000.00 17,430,000.00 (750,000.00) 95.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18,180,000.00 17,430,000.00 (750,000.00) 95.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18,180,000.00 17,430,000.00 (750,000.00) 95.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18,180,000.00 17,430,000.00 (750,000.00) 95.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18,180,000.00 17,430,000.00 (750,000.00) 95.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18,180,000.00 17,430,000.00 (750,000.00) 95.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 1,562,002,733.00 1,172,005,322.00 (389,997,411.00) 75.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1,562,002,733.00 1,172,005,322.00 (389,997,411.00) 75.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1,562,002,733.00 1,172,005,322.00 (389,997,411.00) 75.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,374,562,405.00 1,054,698,462.00 (319,863,943.00) 76.72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 937,201,639.00 782,286,024.00 (154,915,615.00) 83.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 937,201,639.00 782,286,024.00 (154,915,615.00) 83.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 937,201,639.00 782,286,024.00 (154,915,615.00) 83.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 937,201,639.00 782,286,024.00 (154,915,615.00) 83.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 437,360,766.00 272,412,438.00 (164,948,328.00) 62.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 437,360,766.00 272,412,438.00 (164,948,328.00) 62.28 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATANPENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 82 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 437,360,766.00 272,412,438.00 (164,948,328.00) 62.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 437,360,766.00 272,412,438.00 (164,948,328.00) 62.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 187,440,328.00 117,306,860.00 (70,133,468.00) 62.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 187,440,328.00 117,306,860.00 (70,133,468.00) 62.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 187,440,328.00 117,306,860.00 (70,133,468.00) 62.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 187,440,328.00 117,306,860.00 (70,133,468.00) 62.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 187,440,328.00 117,306,860.00 (70,133,468.00) 62.58 JUMLAH BELANJA 2,290,843,733.00 1,725,522,449.00 (565,321,284.00) 75.32 SURPLUS DEFISIT (964,968,118.00) (494,146,825.54) 470,821,292.46 51.20 Halaman 83 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS PUPUAN 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0012 4 PENDAPATAN DAERAH 1,853,658,240.00 1,877,864,222.34 24,205,982.34 101.30 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,853,658,240.00 1,877,864,222.34 24,205,982.34 101.30 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1.02 Retribusi Daerah 1,853,658,240.00 1,877,864,222.34 24,205,982.34 101.30 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1,853,658,240.00 1,877,864,222.34 24,205,982.34 101.30 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1,853,658,240.00 1,877,864,222.34 24,205,982.34 101.30 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1,853,658,240.00 1,877,864,222.34 24,205,982.34 101.30 JUMLAH PENDAPATAN 1,853,658,240.00 1,877,864,222.34 24,205,982.34 101.30 1.02.0.00.0.00.01.0012 5 BELANJA DAERAH 2,804,866,099.00 2,549,882,894.00 (254,983,205.00) 90.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 737,897,000.00 698,127,859.00 (39,769,141.00) 94.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 2.2.02 731,810,000.00 692,127,859.00 (39,682,141.00) 94.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 11,168,000.00 10,076,000.00 (1,092,000.00) 90.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11,168,000.00 10,076,000.00 (1,092,000.00) 90.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11,168,000.00 10,076,000.00 (1,092,000.00) 90.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11,168,000.00 10,076,000.00 (1,092,000.00) 90.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11,168,000.00 10,076,000.00 (1,092,000.00) 90.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11,168,000.00 10,076,000.00 (1,092,000.00) 90.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 4,300,000.00 2,260,000.00 (2,040,000.00) 52.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4,300,000.00 2,260,000.00 (2,040,000.00) 52.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,300,000.00 2,260,000.00 (2,040,000.00) 52.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,300,000.00 2,260,000.00 (2,040,000.00) 52.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,300,000.00 2,260,000.00 (2,040,000.00) 52.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,300,000.00 2,260,000.00 (2,040,000.00) 52.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 71,425,000.00 71,425,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 71,425,000.00 71,425,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71,425,000.00 71,425,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 71,425,000.00 71,425,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 71,425,000.00 71,425,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 71,425,000.00 71,425,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 2,105,000.00 2,090,000.00 (15,000.00) 99.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 2,105,000.00 2,090,000.00 (15,000.00) 99.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,105,000.00 2,090,000.00 (15,000.00) 99.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,105,000.00 2,090,000.00 (15,000.00) 99.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,105,000.00 2,090,000.00 (15,000.00) 99.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,105,000.00 2,090,000.00 (15,000.00) 99.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 199,076,000.00 193,708,700.00 (5,367,300.00) 97.30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 199,076,000.00 193,708,700.00 (5,367,300.00) 97.30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199,076,000.00 193,708,700.00 (5,367,300.00) 97.30 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS Halaman 84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 199,076,000.00 193,708,700.00 (5,367,300.00) 97.30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 199,076,000.00 193,708,700.00 (5,367,300.00) 97.30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 199,076,000.00 193,708,700.00 (5,367,300.00) 97.30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 8,240,000.00 8,170,000.00 (70,000.00) 99.15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0.00 8,170,000.00 8,170,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0.00 8,170,000.00 8,170,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 8,170,000.00 8,170,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 8,170,000.00 8,170,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 8,170,000.00 8,170,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 8,240,000.00 0.00 (8,240,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8,240,000.00 0.00 (8,240,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,240,000.00 0.00 (8,240,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,240,000.00 0.00 (8,240,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,240,000.00 0.00 (8,240,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 80,264,000.00 79,458,000.00 (806,000.00) 98.99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 80,264,000.00 79,458,000.00 (806,000.00) 98.99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80,264,000.00 79,458,000.00 (806,000.00) 98.99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 80,264,000.00 79,458,000.00 (806,000.00) 98.99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 80,264,000.00 79,458,000.00 (806,000.00) 98.99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 80,264,000.00 79,458,000.00 (806,000.00) 98.99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 94,460,000.00 93,370,000.00 (1,090,000.00) 98.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 94,460,000.00 93,370,000.00 (1,090,000.00) 98.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94,460,000.00 93,370,000.00 (1,090,000.00) 98.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94,460,000.00 93,370,000.00 (1,090,000.00) 98.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94,460,000.00 93,370,000.00 (1,090,000.00) 98.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94,460,000.00 93,370,000.00 (1,090,000.00) 98.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 169,646,000.00 148,773,159.00 (20,872,841.00) 87.69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 169,646,000.00 148,773,159.00 (20,872,841.00) 87.69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169,646,000.00 148,773,159.00 (20,872,841.00) 87.69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 117,118,000.00 105,832,994.00 (11,285,006.00) 90.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 117,118,000.00 105,832,994.00 (11,285,006.00) 90.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 117,118,000.00 105,832,994.00 (11,285,006.00) 90.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52,528,000.00 42,940,165.00 (9,587,835.00) 81.74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52,528,000.00 42,940,165.00 (9,587,835.00) 81.74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52,528,000.00 42,940,165.00 (9,587,835.00) 81.74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 790,000.00 360,000.00 (430,000.00) 45.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 790,000.00 360,000.00 (430,000.00) 45.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 790,000.00 360,000.00 (430,000.00) 45.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 790,000.00 360,000.00 (430,000.00) 45.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 790,000.00 360,000.00 (430,000.00) 45.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 790,000.00 360,000.00 (430,000.00) 45.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5,550,000.00 4,760,000.00 (790,000.00) 85.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 5,550,000.00 4,760,000.00 (790,000.00) 85.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,550,000.00 4,760,000.00 (790,000.00) 85.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,550,000.00 4,760,000.00 (790,000.00) 85.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,550,000.00 4,760,000.00 (790,000.00) 85.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,550,000.00 4,760,000.00 (790,000.00) 85.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1,440,000.00 1,440,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1,440,000.00 1,440,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,440,000.00 1,440,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,440,000.00 1,440,000.00 0.00 100.00 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS Halaman 85 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,440,000.00 1,440,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,440,000.00 1,440,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 30,304,000.00 27,238,000.00 (3,066,000.00) 89.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 30,304,000.00 27,238,000.00 (3,066,000.00) 89.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30,304,000.00 27,238,000.00 (3,066,000.00) 89.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30,304,000.00 27,238,000.00 (3,066,000.00) 89.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30,304,000.00 27,238,000.00 (3,066,000.00) 89.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30,304,000.00 27,238,000.00 (3,066,000.00) 89.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 53,042,000.00 48,999,000.00 (4,043,000.00) 92.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 53,042,000.00 48,999,000.00 (4,043,000.00) 92.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53,042,000.00 48,999,000.00 (4,043,000.00) 92.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53,042,000.00 48,999,000.00 (4,043,000.00) 92.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53,042,000.00 48,999,000.00 (4,043,000.00) 92.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53,042,000.00 48,999,000.00 (4,043,000.00) 92.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 2.2.03 6,087,000.00 6,000,000.00 (87,000.00) 98.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 6,087,000.00 6,000,000.00 (87,000.00) 98.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6,087,000.00 6,000,000.00 (87,000.00) 98.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,087,000.00 6,000,000.00 (87,000.00) 98.57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21,000.00 0.00 (21,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21,000.00 0.00 (21,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21,000.00 0.00 (21,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,066,000.00 6,000,000.00 (66,000.00) 98.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,066,000.00 6,000,000.00 (66,000.00) 98.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,066,000.00 6,000,000.00 (66,000.00) 98.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1,937,000.00 1,859,000.00 (78,000.00) 95.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 5.2.03 1,937,000.00 1,859,000.00 (78,000.00) 95.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 1,937,000.00 1,859,000.00 (78,000.00) 95.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,937,000.00 1,859,000.00 (78,000.00) 95.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,937,000.00 1,859,000.00 (78,000.00) 95.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,937,000.00 1,859,000.00 (78,000.00) 95.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,937,000.00 1,859,000.00 (78,000.00) 95.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,937,000.00 1,859,000.00 (78,000.00) 95.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2,065,032,099.00 1,849,896,035.00 (215,136,064.00) 89.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2,065,032,099.00 1,849,896,035.00 (215,136,064.00) 89.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2,065,032,099.00 1,849,896,035.00 (215,136,064.00) 89.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,815,032,099.00 1,643,586,835.00 (171,445,264.00) 90.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1,156,417,980.00 1,070,844,211.00 (85,573,769.00) 92.60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1,156,417,980.00 1,070,844,211.00 (85,573,769.00) 92.60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1,156,417,980.00 1,070,844,211.00 (85,573,769.00) 92.60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1,156,417,980.00 1,070,844,211.00 (85,573,769.00) 92.60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 658,614,119.00 572,742,624.00 (85,871,495.00) 86.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 658,614,119.00 572,742,624.00 (85,871,495.00) 86.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 658,614,119.00 572,742,624.00 (85,871,495.00) 86.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 658,614,119.00 572,742,624.00 (85,871,495.00) 86.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 250,000,000.00 206,309,200.00 (43,690,800.00) 82.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250,000,000.00 206,309,200.00 (43,690,800.00) 82.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 250,000,000.00 206,309,200.00 (43,690,800.00) 82.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 250,000,000.00 206,309,200.00 (43,690,800.00) 82.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 250,000,000.00 206,309,200.00 (43,690,800.00) 82.52 JUMLAH BELANJA 2,804,866,099.00 2,549,882,894.00 (254,983,205.00) 90.90 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN SURPLUS DEFISIT (951,207,859.00) (672,018,671.66) 279,189,187.34 70.64 Halaman 86 Lampiran I.1 Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal Tentang PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS PUPUAN 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0013 4 PENDAPATAN DAERAH 1,104,902,344.00 1,057,044,626.28 (47,857,717.72) 95.66 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,104,902,344.00 1,057,044,626.28 (47,857,717.72) 95.66 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1.02 Retribusi Daerah 1,104,902,344.00 1,057,044,626.28 (47,857,717.72) 95.66 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1,104,902,344.00 1,057,044,626.28 (47,857,717.72) 95.66 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1,104,902,344.00 1,057,044,626.28 (47,857,717.72) 95.66 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1,104,902,344.00 1,057,044,626.28 (47,857,717.72) 95.66 JUMLAH PENDAPATAN 1,104,902,344.00 1,057,044,626.28 (47,857,717.72) 95.66 1.02.0.00.0.00.01.0013 5 BELANJA DAERAH 1,930,726,927.00 1,665,992,989.00 (264,733,938.00) 86.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 696,023,000.00 569,428,542.00 (126,594,458.00) 81.81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 2.2.02 688,801,000.00 562,768,542.00 (126,032,458.00) 81.70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 21,840,000.00 19,620,000.00 (2,220,000.00) 89.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21,840,000.00 19,620,000.00 (2,220,000.00) 89.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21,840,000.00 19,620,000.00 (2,220,000.00) 89.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21,840,000.00 19,620,000.00 (2,220,000.00) 89.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21,840,000.00 19,620,000.00 (2,220,000.00) 89.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21,840,000.00 19,620,000.00 (2,220,000.00) 89.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 17,244,000.00 4,788,000.00 (12,456,000.00) 27.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17,244,000.00 4,788,000.00 (12,456,000.00) 27.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17,244,000.00 4,788,000.00 (12,456,000.00) 27.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17,244,000.00 4,788,000.00 (12,456,000.00) 27.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17,244,000.00 4,788,000.00 (12,456,000.00) 27.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17,244,000.00 4,788,000.00 (12,456,000.00) 27.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 15,480,000.00 15,480,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15,480,000.00 15,480,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15,480,000.00 15,480,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15,480,000.00 15,480,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15,480,000.00 15,480,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15,480,000.00 15,480,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5,580,000.00 5,580,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 5,580,000.00 5,580,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,580,000.00 5,580,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,580,000.00 5,580,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,580,000.00 5,580,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,580,000.00 5,580,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 196,120,000.00 119,368,250.00 (76,751,750.00) 60.86 : PERATURAN BUPATI : 19 AGUSTUS 2025: PENJABARAN PERTANGGUNGJPELAKSANAAN APBD TAHUN BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS Halaman 87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 196,120,000.00 119,368,250.00 (76,751,750.00) 60.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196,120,000.00 119,368,250.00 (76,751,750.00) 60.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 196,120,000.00 119,368,250.00 (76,751,750.00) 60.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 196,120,000.00 119,368,250.00 (76,751,750.00) 60.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 196,120,000.00 119,368,250.00 (76,751,750.00) 60.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 14,690,000.00 14,690,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0.00 14,690,000.00 14,690,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0.00 14,690,000.00 14,690,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 14,690,000.00 14,690,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 14,690,000.00 14,690,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 14,690,000.00 14,690,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 14,690,000.00 0.00 (14,690,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,690,000.00 0.00 (14,690,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14,690,000.00 0.00 (14,690,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14,690,000.00 0.00 (14,690,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14,690,000.00 0.00 (14,690,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 63,384,000.00 61,443,000.00 (1,941,000.00) 96.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 63,384,000.00 61,443,000.00 (1,941,000.00) 96.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63,384,000.00 61,443,000.00 (1,941,000.00) 96.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 63,384,000.00 61,443,000.00 (1,941,000.00) 96.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 63,384,000.00 61,443,000.00 (1,941,000.00) 96.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 63,384,000.00 61,443,000.00 (1,941,000.00) 96.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 88,576,000.00 87,750,000.00 (826,000.00) 99.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 88,576,000.00 87,750,000.00 (826,000.00) 99.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88,576,000.00 87,750,000.00 (826,000.00) 99.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88,576,000.00 87,750,000.00 (826,000.00) 99.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88,576,000.00 87,750,000.00 (826,000.00) 99.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88,576,000.00 87,750,000.00 (826,000.00) 99.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 159,387,000.00 130,249,292.00 (29,137,708.00) 81.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 159,387,000.00 130,249,292.00 (29,137,708.00) 81.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159,387,000.00 130,249,292.00 (29,137,708.00) 81.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 115,687,000.00 89,250,743.00 (26,436,257.00) 77.14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 115,687,000.00 89,250,743.00 (26,436,257.00) 77.14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 115,687,000.00 89,250,743.00 (26,436,257.00) 77.14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43,700,000.00 40,998,549.00 (2,701,451.00) 93.81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43,700,000.00 40,998,549.00 (2,701,451.00) 93.81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43,700,000.00 40,998,549.00 (2,701,451.00) 93.81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 790,000.00 790,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 790,000.00 790,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 790,000.00 790,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 790,000.00 790,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 790,000.00 790,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 790,000.00 790,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 10,320,000.00 10,320,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 10,320,000.00 10,320,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,320,000.00 10,320,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,320,000.00 10,320,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,320,000.00 10,320,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,320,000.00 10,320,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0041 2,680,000.00 2,680,000.00 0.00 100.00 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) Halaman 88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 2,680,000.00 2,680,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,680,000.00 2,680,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,680,000.00 2,680,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,680,000.00 2,680,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,680,000.00 2,680,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 12,760,000.00 12,760,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 12,760,000.00 12,760,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,760,000.00 12,760,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,760,000.00 12,760,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,760,000.00 12,760,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,760,000.00 12,760,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 79,950,000.00 77,250,000.00 (2,700,000.00) 96.62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 79,950,000.00 77,250,000.00 (2,700,000.00) 96.62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79,950,000.00 77,250,000.00 (2,700,000.00) 96.62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 79,950,000.00 77,250,000.00 (2,700,000.00) 96.62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 79,950,000.00 77,250,000.00 (2,700,000.00) 96.62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 79,950,000.00 77,250,000.00 (2,700,000.00) 96.62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 2.2.03 7,222,000.00 6,660,000.00 (562,000.00) 92.21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 7,222,000.00 6,660,000.00 (562,000.00) 92.21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7,222,000.00 6,660,000.00 (562,000.00) 92.21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,222,000.00 6,660,000.00 (562,000.00) 92.21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,222,000.00 6,660,000.00 (562,000.00) 92.21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,222,000.00 6,660,000.00 (562,000.00) 92.21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,222,000.00 6,660,000.00 (562,000.00) 92.21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 5,442,000.00 5,199,000.00 (243,000.00) 95.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 5.2.03 5,442,000.00 5,199,000.00 (243,000.00) 95.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5,442,000.00 5,199,000.00 (243,000.00) 95.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5,442,000.00 5,199,000.00 (243,000.00) 95.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,442,000.00 5,199,000.00 (243,000.00) 95.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,442,000.00 5,199,000.00 (243,000.00) 95.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,442,000.00 5,199,000.00 (243,000.00) 95.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,442,000.00 5,199,000.00 (243,000.00) 95.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 1,229,261,927.00 1,091,365,447.00 (137,896,480.00) 88.78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1,229,261,927.00 1,091,365,447.00 (137,896,480.00) 88.78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1,229,261,927.00 1,091,365,447.00 (137,896,480.00) 88.78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,044,872,638.00 929,508,847.00 (115,363,791.00) 88.95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 676,094,060.00 622,234,326.00 (53,859,734.00) 92.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 676,094,060.00 622,234,326.00 (53,859,734.00) 92.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 676,094,060.00 622,234,326.00 (53,859,734.00) 92.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 676,094,060.00 622,234,326.00 (53,859,734.00) 92.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368,778,578.00 307,274,521.00 (61,504,057.00) 83.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 368,778,578.00 307,274,521.00 (61,504,057.00) 83.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 368,778,578.00 307,274,521.00 (61,504,057.00) 83.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 368,778,578.00 307,274,521.00 (61,504,057.00) 83.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 184,389,289.00 161,856,600.00 (22,532,689.00) 87.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 184,389,289.00 161,856,600.00 (22,532,689.00) 87.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 184,389,289.00 161,856,600.00 (22,532,689.00) 87.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 184,389,289.00 161,856,600.00 (22,532,689.00) 87.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 184,389,289.00 161,856,600.00 (22,532,689.00) 87.77 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATANPENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTABIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN JUMLAH BELANJA 1,930,726,927.00 1,665,992,989.00 (264,733,938.00) 86.28 SURPLUS DEFISIT (825,824,583.00) (608,948,362.72) 216,876,220.28 73.73 Halaman 89 Lampiran I.1 Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS SELEMADEG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0014 4 PENDAPATAN DAERAH 2,024,053,120.00 1,993,686,030.20 (30,367,089.80) 98.49 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2,024,053,120.00 1,993,686,030.20 (30,367,089.80) 98.49 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.1.02 Retribusi Daerah 2,024,053,120.00 1,993,686,030.20 (30,367,089.80) 98.49 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2,024,053,120.00 1,993,686,030.20 (30,367,089.80) 98.49 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2,024,053,120.00 1,993,686,030.20 (30,367,089.80) 98.49 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2,024,053,120.00 1,993,686,030.20 (30,367,089.80) 98.49 JUMLAH PENDAPATAN 2,024,053,120.00 1,993,686,030.20 (30,367,089.80) 98.49 1.02.0.00.0.00.01.0014 5 BELANJA DAERAH 3,220,551,001.00 2,939,623,431.00 (280,927,570.00) 91.27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 1,051,901,000.00 893,098,270.00 (158,802,730.00) 84.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 2.2.02 1,051,901,000.00 893,098,270.00 (158,802,730.00) 84.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 8,600,000.00 8,300,000.00 (300,000.00) 96.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8,600,000.00 8,300,000.00 (300,000.00) 96.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8,600,000.00 8,300,000.00 (300,000.00) 96.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,600,000.00 8,300,000.00 (300,000.00) 96.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,600,000.00 8,300,000.00 (300,000.00) 96.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,600,000.00 8,300,000.00 (300,000.00) 96.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 9,100,000.00 8,600,000.00 (500,000.00) 94.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9,100,000.00 8,600,000.00 (500,000.00) 94.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,100,000.00 8,600,000.00 (500,000.00) 94.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,100,000.00 8,600,000.00 (500,000.00) 94.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,100,000.00 8,600,000.00 (500,000.00) 94.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9,100,000.00 8,600,000.00 (500,000.00) 94.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 25,610,000.00 25,610,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25,610,000.00 25,610,000.00 0.00 100.00 : PERATURAN BUPATI TABANAN : PENJABARAN PERTANGGUNGJAW ABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR Halaman 90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,610,000.00 25,610,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25,610,000.00 25,610,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25,610,000.00 25,610,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25,610,000.00 25,610,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 4,030,000.00 1,510,000.00 (2,520,000.00) 37.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 4,030,000.00 1,510,000.00 (2,520,000.00) 37.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,030,000.00 1,510,000.00 (2,520,000.00) 37.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,030,000.00 1,510,000.00 (2,520,000.00) 37.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,030,000.00 1,510,000.00 (2,520,000.00) 37.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,030,000.00 1,510,000.00 (2,520,000.00) 37.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 1,860,000.00 1,702,500.00 (157,500.00) 91.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 1,860,000.00 1,702,500.00 (157,500.00) 91.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,860,000.00 1,702,500.00 (157,500.00) 91.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,860,000.00 1,702,500.00 (157,500.00) 91.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,860,000.00 1,702,500.00 (157,500.00) 91.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,860,000.00 1,702,500.00 (157,500.00) 91.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 317,685,000.00 239,427,200.00 (78,257,800.00) 75.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 317,685,000.00 239,427,200.00 (78,257,800.00) 75.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317,685,000.00 239,427,200.00 (78,257,800.00) 75.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 317,685,000.00 239,427,200.00 (78,257,800.00) 75.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 317,685,000.00 239,427,200.00 (78,257,800.00) 75.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 317,685,000.00 239,427,200.00 (78,257,800.00) 75.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 10,200,000.00 10,200,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0.00 10,200,000.00 10,200,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0.00 10,200,000.00 10,200,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 10,200,000.00 10,200,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 10,200,000.00 10,200,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 10,200,000.00 10,200,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 10,200,000.00 0.00 (10,200,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,200,000.00 0.00 (10,200,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,200,000.00 0.00 (10,200,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,200,000.00 0.00 (10,200,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,200,000.00 0.00 (10,200,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 51,993,000.00 49,917,000.00 (2,076,000.00) 96.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 51,993,000.00 49,917,000.00 (2,076,000.00) 96.00 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV Halaman 91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51,993,000.00 49,917,000.00 (2,076,000.00) 96.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 51,993,000.00 49,917,000.00 (2,076,000.00) 96.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 51,993,000.00 49,917,000.00 (2,076,000.00) 96.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 51,993,000.00 49,917,000.00 (2,076,000.00) 96.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 124,055,000.00 122,462,500.00 (1,592,500.00) 98.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 124,055,000.00 122,462,500.00 (1,592,500.00) 98.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124,055,000.00 122,462,500.00 (1,592,500.00) 98.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 124,055,000.00 122,462,500.00 (1,592,500.00) 98.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 124,055,000.00 122,462,500.00 (1,592,500.00) 98.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 124,055,000.00 122,462,500.00 (1,592,500.00) 98.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 272,386,000.00 208,265,320.00 (64,120,680.00) 76.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 272,386,000.00 208,265,320.00 (64,120,680.00) 76.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272,386,000.00 208,265,320.00 (64,120,680.00) 76.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 171,028,000.00 0.00 (171,028,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 171,028,000.00 0.00 (171,028,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 171,028,000.00 0.00 (171,028,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 101,358,000.00 208,265,320.00 106,907,320.00 205.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 101,358,000.00 208,265,320.00 106,907,320.00 205.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 101,358,000.00 208,265,320.00 106,907,320.00 205.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 1,139,000.00 1,118,750.00 (20,250.00) 98.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1,139,000.00 1,118,750.00 (20,250.00) 98.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,139,000.00 1,118,750.00 (20,250.00) 98.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,139,000.00 1,118,750.00 (20,250.00) 98.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,139,000.00 1,118,750.00 (20,250.00) 98.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,139,000.00 1,118,750.00 (20,250.00) 98.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 11,160,000.00 5,520,000.00 (5,640,000.00) 49.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 11,160,000.00 5,520,000.00 (5,640,000.00) 49.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11,160,000.00 5,520,000.00 (5,640,000.00) 49.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11,160,000.00 5,520,000.00 (5,640,000.00) 49.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11,160,000.00 5,520,000.00 (5,640,000.00) 49.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11,160,000.00 5,520,000.00 (5,640,000.00) 49.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 1,290,000.00 1,290,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1,290,000.00 1,290,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,290,000.00 1,290,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,290,000.00 1,290,000.00 0.00 100.00 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) Halaman 92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,290,000.00 1,290,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,290,000.00 1,290,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 13,500,000.00 13,500,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 13,500,000.00 13,500,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13,500,000.00 13,500,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13,500,000.00 13,500,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13,500,000.00 13,500,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13,500,000.00 13,500,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 199,293,000.00 195,675,000.00 (3,618,000.00) 98.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 199,293,000.00 195,675,000.00 (3,618,000.00) 98.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199,293,000.00 195,675,000.00 (3,618,000.00) 98.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 199,293,000.00 195,675,000.00 (3,618,000.00) 98.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 199,293,000.00 195,675,000.00 (3,618,000.00) 98.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 199,293,000.00 195,675,000.00 (3,618,000.00) 98.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 98,650,000.00 90,628,250.00 (8,021,750.00) 91.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 5.2.03 98,650,000.00 90,628,250.00 (8,021,750.00) 91.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 98,650,000.00 90,628,250.00 (8,021,750.00) 91.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 98,650,000.00 90,628,250.00 (8,021,750.00) 91.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98,650,000.00 90,628,250.00 (8,021,750.00) 91.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 98,650,000.00 90,628,250.00 (8,021,750.00) 91.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 98,650,000.00 90,628,250.00 (8,021,750.00) 91.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 98,650,000.00 90,628,250.00 (8,021,750.00) 91.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2,070,000,001.00 1,955,896,911.00 (114,103,090.00) 94.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2,070,000,001.00 1,955,896,911.00 (114,103,090.00) 94.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2,070,000,001.00 1,955,896,911.00 (114,103,090.00) 94.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,870,000,001.00 1,775,223,911.00 (94,776,090.00) 94.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1,248,000,000.00 1,156,059,317.00 (91,940,683.00) 92.63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1,248,000,000.00 1,156,059,317.00 (91,940,683.00) 92.63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1,248,000,000.00 1,156,059,317.00 (91,940,683.00) 92.63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1,248,000,000.00 1,156,059,317.00 (91,940,683.00) 92.63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 622,000,001.00 619,164,594.00 (2,835,407.00) 99.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 622,000,001.00 619,164,594.00 (2,835,407.00) 99.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 622,000,001.00 619,164,594.00 (2,835,407.00) 99.54 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 622,000,001.00 619,164,594.00 (2,835,407.00) 99.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 200,000,000.00 180,673,000.00 (19,327,000.00) 90.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200,000,000.00 180,673,000.00 (19,327,000.00) 90.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200,000,000.00 180,673,000.00 (19,327,000.00) 90.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200,000,000.00 180,673,000.00 (19,327,000.00) 90.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200,000,000.00 180,673,000.00 (19,327,000.00) 90.33 JUMLAH BELANJA 3,220,551,001.00 2,939,623,431.00 (280,927,570.00) 91.27 SURPLUS DEFISIT (1,196,497,881.00) (945,937,400.80) 250,560,480.20 79.05 Halaman 94 Lampiran I.1 Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal Tentang PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS SELEMADEG BARAT KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0015 4 PENDAPATAN DAERAH 1,560,861,646.00 1,562,746,324.68 1,884,678.68 100.12 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,560,861,646.00 1,562,746,324.68 1,884,678.68 100.12 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1.02 Retribusi Daerah 1,560,861,646.00 1,562,746,324.68 1,884,678.68 100.12 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1,560,861,646.00 1,562,746,324.68 1,884,678.68 100.12 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1,560,861,646.00 1,562,746,324.68 1,884,678.68 100.12 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1,560,861,646.00 1,562,746,324.68 1,884,678.68 100.12 JUMLAH PENDAPATAN 1,560,861,646.00 1,562,746,324.68 1,884,678.68 100.12 1.02.0.00.0.00.01.0015 5 BELANJA DAERAH 2,520,204,967.00 2,250,971,429.60 (269,233,537.40) 89.31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 774,594,600.00 628,500,678.00 (146,093,922.00) 81.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 2.2.02 767,389,200.00 621,840,678.00 (145,548,522.00) 81.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 10,990,000.00 9,380,000.00 (1,610,000.00) 85.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10,990,000.00 9,380,000.00 (1,610,000.00) 85.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,990,000.00 9,380,000.00 (1,610,000.00) 85.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,990,000.00 9,380,000.00 (1,610,000.00) 85.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,990,000.00 9,380,000.00 (1,610,000.00) 85.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,990,000.00 9,380,000.00 (1,610,000.00) 85.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 5,643,000.00 5,445,000.00 (198,000.00) 96.49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5,643,000.00 5,445,000.00 (198,000.00) 96.49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,643,000.00 5,445,000.00 (198,000.00) 96.49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,643,000.00 5,445,000.00 (198,000.00) 96.49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,643,000.00 5,445,000.00 (198,000.00) 96.49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,643,000.00 5,445,000.00 (198,000.00) 96.49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 37,450,000.00 36,350,000.00 (1,100,000.00) 97.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 37,450,000.00 36,350,000.00 (1,100,000.00) 97.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37,450,000.00 36,350,000.00 (1,100,000.00) 97.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37,450,000.00 36,350,000.00 (1,100,000.00) 97.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37,450,000.00 36,350,000.00 (1,100,000.00) 97.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37,450,000.00 36,350,000.00 (1,100,000.00) 97.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5,376,000.00 5,220,000.00 (156,000.00) 97.09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 5,376,000.00 5,220,000.00 (156,000.00) 97.09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,376,000.00 5,220,000.00 (156,000.00) 97.09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,376,000.00 5,220,000.00 (156,000.00) 97.09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,376,000.00 5,220,000.00 (156,000.00) 97.09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,376,000.00 5,220,000.00 (156,000.00) 97.09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 4,206,800.00 4,200,000.00 (6,800.00) 99.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 4,206,800.00 4,200,000.00 (6,800.00) 99.83 : PERATURAN BUPATI : 19 AGUSTUS 2025: PENJABARAN PERTANGGUNG PELAKSANAAN BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV Halaman 95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,206,800.00 4,200,000.00 (6,800.00) 99.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,206,800.00 4,200,000.00 (6,800.00) 99.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,206,800.00 4,200,000.00 (6,800.00) 99.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,206,800.00 4,200,000.00 (6,800.00) 99.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 225,089,000.00 134,347,800.00 (90,741,200.00) 59.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 225,089,000.00 134,347,800.00 (90,741,200.00) 59.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225,089,000.00 134,347,800.00 (90,741,200.00) 59.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 225,089,000.00 134,347,800.00 (90,741,200.00) 59.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 225,089,000.00 134,347,800.00 (90,741,200.00) 59.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 225,089,000.00 134,347,800.00 (90,741,200.00) 59.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 13,944,000.00 13,850,000.00 (94,000.00) 99.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0.00 13,850,000.00 13,850,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0.00 13,850,000.00 13,850,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 13,850,000.00 13,850,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 13,850,000.00 13,850,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 13,850,000.00 13,850,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 13,944,000.00 0.00 (13,944,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13,944,000.00 0.00 (13,944,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13,944,000.00 0.00 (13,944,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13,944,000.00 0.00 (13,944,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13,944,000.00 0.00 (13,944,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 30,747,800.00 26,415,000.00 (4,332,800.00) 85.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 30,747,800.00 26,415,000.00 (4,332,800.00) 85.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30,747,800.00 26,415,000.00 (4,332,800.00) 85.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30,747,800.00 26,415,000.00 (4,332,800.00) 85.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30,747,800.00 26,415,000.00 (4,332,800.00) 85.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30,747,800.00 26,415,000.00 (4,332,800.00) 85.90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 131,554,800.00 138,820,000.00 7,265,200.00 105.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 131,554,800.00 138,820,000.00 7,265,200.00 105.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131,554,800.00 138,820,000.00 7,265,200.00 105.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 131,554,800.00 138,820,000.00 7,265,200.00 105.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 131,554,800.00 138,820,000.00 7,265,200.00 105.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 131,554,800.00 138,820,000.00 7,265,200.00 105.52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 182,854,000.00 133,596,878.00 (49,257,122.00) 73.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 182,854,000.00 133,596,878.00 (49,257,122.00) 73.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182,854,000.00 133,596,878.00 (49,257,122.00) 73.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 120,408,000.00 95,599,790.00 (24,808,210.00) 79.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 120,408,000.00 95,599,790.00 (24,808,210.00) 79.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 120,408,000.00 95,599,790.00 (24,808,210.00) 79.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 62,446,000.00 37,997,088.00 (24,448,912.00) 60.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 62,446,000.00 37,997,088.00 (24,448,912.00) 60.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 62,446,000.00 37,997,088.00 (24,448,912.00) 60.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 647,800.00 0.00 (647,800.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 647,800.00 0.00 (647,800.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 647,800.00 0.00 (647,800.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02.01 Belanja Barang 52,800.00 0.00 (52,800.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52,800.00 0.00 (52,800.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 52,800.00 0.00 (52,800.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 595,000.00 0.00 (595,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 595,000.00 0.00 (595,000.00) 0.00 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) Halaman 96 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 595,000.00 0.00 (595,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0040 5,376,000.00 3,545,000.00 (1,831,000.00) 65.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 5,376,000.00 3,545,000.00 (1,831,000.00) 65.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,376,000.00 3,545,000.00 (1,831,000.00) 65.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,376,000.00 3,545,000.00 (1,831,000.00) 65.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,376,000.00 3,545,000.00 (1,831,000.00) 65.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,376,000.00 3,545,000.00 (1,831,000.00) 65.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 770,000.00 765,000.00 (5,000.00) 99.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 770,000.00 765,000.00 (5,000.00) 99.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 770,000.00 765,000.00 (5,000.00) 99.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 770,000.00 765,000.00 (5,000.00) 99.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 770,000.00 765,000.00 (5,000.00) 99.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 770,000.00 765,000.00 (5,000.00) 99.35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 16,500,000.00 15,905,000.00 (595,000.00) 96.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 16,500,000.00 15,905,000.00 (595,000.00) 96.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16,500,000.00 15,905,000.00 (595,000.00) 96.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16,500,000.00 15,905,000.00 (595,000.00) 96.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16,500,000.00 15,905,000.00 (595,000.00) 96.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16,500,000.00 15,905,000.00 (595,000.00) 96.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 96,240,000.00 94,001,000.00 (2,239,000.00) 97.67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 96,240,000.00 94,001,000.00 (2,239,000.00) 97.67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96,240,000.00 94,001,000.00 (2,239,000.00) 97.67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 96,240,000.00 94,001,000.00 (2,239,000.00) 97.67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 96,240,000.00 94,001,000.00 (2,239,000.00) 97.67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 96,240,000.00 94,001,000.00 (2,239,000.00) 97.67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 2.2.03 7,205,400.00 6,660,000.00 (545,400.00) 92.43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 7,205,400.00 6,660,000.00 (545,400.00) 92.43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7,205,400.00 6,660,000.00 (545,400.00) 92.43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,205,400.00 6,660,000.00 (545,400.00) 92.43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,205,400.00 6,660,000.00 (545,400.00) 92.43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,205,400.00 6,660,000.00 (545,400.00) 92.43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,205,400.00 6,660,000.00 (545,400.00) 92.43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 27,362,400.00 15,303,000.00 (12,059,400.00) 55.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 5.2.03 27,362,400.00 15,303,000.00 (12,059,400.00) 55.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 27,362,400.00 15,303,000.00 (12,059,400.00) 55.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27,362,400.00 15,303,000.00 (12,059,400.00) 55.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27,362,400.00 15,303,000.00 (12,059,400.00) 55.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27,362,400.00 15,303,000.00 (12,059,400.00) 55.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27,362,400.00 15,303,000.00 (12,059,400.00) 55.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27,362,400.00 15,303,000.00 (12,059,400.00) 55.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 1,718,247,967.00 1,607,167,751.60 (111,080,215.40) 93.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1,718,247,967.00 1,607,167,751.60 (111,080,215.40) 93.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1,718,247,967.00 1,607,167,751.60 (111,080,215.40) 93.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,636,247,967.00 1,527,775,071.60 (108,472,895.40) 93.37 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATANPENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 915,875,359.00 898,320,801.60 (17,554,557.40) 98.08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 915,875,359.00 898,320,801.60 (17,554,557.40) 98.08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 915,875,359.00 898,320,801.60 (17,554,557.40) 98.08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 915,875,359.00 898,320,801.60 (17,554,557.40) 98.08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720,372,608.00 629,454,270.00 (90,918,338.00) 87.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 720,372,608.00 629,454,270.00 (90,918,338.00) 87.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 720,372,608.00 629,454,270.00 (90,918,338.00) 87.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 720,372,608.00 629,454,270.00 (90,918,338.00) 87.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 82,000,000.00 79,392,680.00 (2,607,320.00) 96.82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82,000,000.00 79,392,680.00 (2,607,320.00) 96.82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 82,000,000.00 79,392,680.00 (2,607,320.00) 96.82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 82,000,000.00 79,392,680.00 (2,607,320.00) 96.82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 82,000,000.00 79,392,680.00 (2,607,320.00) 96.82 JUMLAH BELANJA 2,520,204,967.00 2,250,971,429.60 (269,233,537.40) 89.31 SURPLUS DEFISIT (959,343,321.00) (688,225,104.92) 271,118,216.08 71.73 Halaman 98 Lampiran I.1 Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal Tentang PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0016 4 PENDAPATAN DAERAH 1,040,629,029.00 1,028,515,412.70 (12,113,616.30) 98.83 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,040,629,029.00 1,028,515,412.70 (12,113,616.30) 98.83 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1.02 Retribusi Daerah 1,040,629,029.00 1,028,515,412.70 (12,113,616.30) 98.83 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1,040,629,029.00 1,028,515,412.70 (12,113,616.30) 98.83 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1,040,629,029.00 1,028,515,412.70 (12,113,616.30) 98.83 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1,040,629,029.00 1,028,515,412.70 (12,113,616.30) 98.83 JUMLAH PENDAPATAN 1,040,629,029.00 1,028,515,412.70 (12,113,616.30) 98.83 1.02.0.00.0.00.01.0016 5 BELANJA DAERAH 1,652,709,001.00 1,427,015,025.00 (225,693,976.00) 86.34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 517,420,000.00 352,754,367.00 (164,665,633.00) 68.17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 2.2.02 510,220,000.00 346,094,367.00 (164,125,633.00) 67.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 12,624,000.00 13,500,000.00 876,000.00 106.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12,624,000.00 13,500,000.00 876,000.00 106.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,624,000.00 13,500,000.00 876,000.00 106.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,624,000.00 13,500,000.00 876,000.00 106.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,624,000.00 13,500,000.00 876,000.00 106.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,624,000.00 13,500,000.00 876,000.00 106.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 35,782,000.00 23,574,000.00 (12,208,000.00) 65.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35,782,000.00 23,574,000.00 (12,208,000.00) 65.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35,782,000.00 23,574,000.00 (12,208,000.00) 65.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35,782,000.00 23,574,000.00 (12,208,000.00) 65.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35,782,000.00 23,574,000.00 (12,208,000.00) 65.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35,782,000.00 23,574,000.00 (12,208,000.00) 65.88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 20,777,000.00 20,690,000.00 (87,000.00) 99.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20,777,000.00 20,690,000.00 (87,000.00) 99.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,777,000.00 20,690,000.00 (87,000.00) 99.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20,777,000.00 20,690,000.00 (87,000.00) 99.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20,777,000.00 20,690,000.00 (87,000.00) 99.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20,777,000.00 20,690,000.00 (87,000.00) 99.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 3,420,000.00 2,180,000.00 (1,240,000.00) 63.74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 3,420,000.00 2,180,000.00 (1,240,000.00) 63.74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,420,000.00 2,180,000.00 (1,240,000.00) 63.74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,420,000.00 2,180,000.00 (1,240,000.00) 63.74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,420,000.00 2,180,000.00 (1,240,000.00) 63.74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,420,000.00 2,180,000.00 (1,240,000.00) 63.74 : PERATURAN BUPATI : 19 AGUSTUS 2025: PENJABARAN PERTANGGUNG PELAKSANAAN BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS Halaman 99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 140,131,000.00 46,205,000.00 (93,926,000.00) 32.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 140,131,000.00 46,205,000.00 (93,926,000.00) 32.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140,131,000.00 46,205,000.00 (93,926,000.00) 32.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 140,131,000.00 46,205,000.00 (93,926,000.00) 32.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 140,131,000.00 46,205,000.00 (93,926,000.00) 32.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 140,131,000.00 46,205,000.00 (93,926,000.00) 32.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 12,280,000.00 12,255,000.00 (25,000.00) 99.79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0.00 12,255,000.00 12,255,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0.00 12,255,000.00 12,255,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 12,255,000.00 12,255,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 12,255,000.00 12,255,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 12,255,000.00 12,255,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 12,280,000.00 0.00 (12,280,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,280,000.00 0.00 (12,280,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,280,000.00 0.00 (12,280,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,280,000.00 0.00 (12,280,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,280,000.00 0.00 (12,280,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 50,628,000.00 46,500,000.00 (4,128,000.00) 91.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 50,628,000.00 46,500,000.00 (4,128,000.00) 91.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50,628,000.00 46,500,000.00 (4,128,000.00) 91.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50,628,000.00 46,500,000.00 (4,128,000.00) 91.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50,628,000.00 46,500,000.00 (4,128,000.00) 91.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50,628,000.00 46,500,000.00 (4,128,000.00) 91.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 57,475,000.00 56,175,000.00 (1,300,000.00) 97.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 57,475,000.00 56,175,000.00 (1,300,000.00) 97.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57,475,000.00 56,175,000.00 (1,300,000.00) 97.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57,475,000.00 56,175,000.00 (1,300,000.00) 97.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57,475,000.00 56,175,000.00 (1,300,000.00) 97.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57,475,000.00 56,175,000.00 (1,300,000.00) 97.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 119,399,000.00 79,470,367.00 (39,928,633.00) 66.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 119,399,000.00 79,470,367.00 (39,928,633.00) 66.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119,399,000.00 79,470,367.00 (39,928,633.00) 66.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 87,325,000.00 53,803,737.00 (33,521,263.00) 61.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87,325,000.00 53,803,737.00 (33,521,263.00) 61.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 87,325,000.00 53,803,737.00 (33,521,263.00) 61.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32,074,000.00 25,666,630.00 (6,407,370.00) 80.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32,074,000.00 25,666,630.00 (6,407,370.00) 80.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32,074,000.00 25,666,630.00 (6,407,370.00) 80.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 240,000.00 0.00 (240,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 240,000.00 0.00 (240,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240,000.00 0.00 (240,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 240,000.00 0.00 (240,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 240,000.00 0.00 (240,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 240,000.00 0.00 (240,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 10,260,000.00 5,525,000.00 (4,735,000.00) 53.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 10,260,000.00 5,525,000.00 (4,735,000.00) 53.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,260,000.00 5,525,000.00 (4,735,000.00) 53.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,260,000.00 5,525,000.00 (4,735,000.00) 53.84 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS Halaman 100 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,260,000.00 5,525,000.00 (4,735,000.00) 53.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10,260,000.00 5,525,000.00 (4,735,000.00) 53.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 740,000.00 0.00 (740,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 740,000.00 0.00 (740,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 740,000.00 0.00 (740,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 740,000.00 0.00 (740,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 740,000.00 0.00 (740,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 740,000.00 0.00 (740,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 7,885,000.00 6,625,000.00 (1,260,000.00) 84.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 7,885,000.00 6,625,000.00 (1,260,000.00) 84.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,885,000.00 6,625,000.00 (1,260,000.00) 84.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,885,000.00 6,625,000.00 (1,260,000.00) 84.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,885,000.00 6,625,000.00 (1,260,000.00) 84.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,885,000.00 6,625,000.00 (1,260,000.00) 84.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 38,579,000.00 33,395,000.00 (5,184,000.00) 86.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 38,579,000.00 33,395,000.00 (5,184,000.00) 86.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38,579,000.00 33,395,000.00 (5,184,000.00) 86.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38,579,000.00 33,395,000.00 (5,184,000.00) 86.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38,579,000.00 33,395,000.00 (5,184,000.00) 86.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38,579,000.00 33,395,000.00 (5,184,000.00) 86.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 2.2.03 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 16,289,000.00 15,089,000.00 (1,200,000.00) 92.63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 5.2.03 16,289,000.00 15,089,000.00 (1,200,000.00) 92.63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 16,289,000.00 15,089,000.00 (1,200,000.00) 92.63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16,289,000.00 15,089,000.00 (1,200,000.00) 92.63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16,289,000.00 15,089,000.00 (1,200,000.00) 92.63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16,289,000.00 15,089,000.00 (1,200,000.00) 92.63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16,289,000.00 15,089,000.00 (1,200,000.00) 92.63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16,289,000.00 15,089,000.00 (1,200,000.00) 92.63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 1,119,000,001.00 1,059,171,658.00 (59,828,343.00) 94.65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1,119,000,001.00 1,059,171,658.00 (59,828,343.00) 94.65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1,119,000,001.00 1,059,171,658.00 (59,828,343.00) 94.65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 932,229,029.00 878,001,658.00 (54,227,371.00) 94.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 624,377,417.00 608,067,338.00 (16,310,079.00) 97.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 624,377,417.00 608,067,338.00 (16,310,079.00) 97.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 624,377,417.00 608,067,338.00 (16,310,079.00) 97.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 624,377,417.00 608,067,338.00 (16,310,079.00) 97.38 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 101 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 307,851,612.00 269,934,320.00 (37,917,292.00) 87.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 307,851,612.00 269,934,320.00 (37,917,292.00) 87.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 307,851,612.00 269,934,320.00 (37,917,292.00) 87.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 307,851,612.00 269,934,320.00 (37,917,292.00) 87.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 186,770,972.00 181,170,000.00 (5,600,972.00) 97.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 186,770,972.00 181,170,000.00 (5,600,972.00) 97.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 186,770,972.00 181,170,000.00 (5,600,972.00) 97.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 186,770,972.00 181,170,000.00 (5,600,972.00) 97.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 186,770,972.00 181,170,000.00 (5,600,972.00) 97.00 JUMLAH BELANJA 1,652,709,001.00 1,427,015,025.00 (225,693,976.00) 86.34 SURPLUS DEFISIT (612,079,972.00) (398,499,612.30) 213,580,359.70 65.10 Halaman 102 Lampiran I.1 Nomor Tanggal Tentang PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0017 4 PENDAPATAN DAERAH 539,631,395.00 547,069,598.32 7,438,203.32 101.37 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 539,631,395.00 547,069,598.32 7,438,203.32 101.37 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1.02 Retribusi Daerah 539,631,395.00 547,069,598.32 7,438,203.32 101.37 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 539,631,395.00 547,069,598.32 7,438,203.32 101.37 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 539,631,395.00 547,069,598.32 7,438,203.32 101.37 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 539,631,395.00 547,069,598.32 7,438,203.32 101.37 JUMLAH PENDAPATAN 539,631,395.00 547,069,598.32 7,438,203.32 101.37 1.02.0.00.0.00.01.0017 5 BELANJA DAERAH 1,031,569,801.00 845,453,124.52 (186,116,676.48) 81.95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 441,595,000.00 301,290,453.00 (140,304,547.00) 68.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 2.2.02 434,395,000.00 294,630,453.00 (139,764,547.00) 67.82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 5,230,000.00 4,840,000.00 (390,000.00) 92.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5,230,000.00 4,840,000.00 (390,000.00) 92.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,230,000.00 4,840,000.00 (390,000.00) 92.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,230,000.00 4,840,000.00 (390,000.00) 92.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,230,000.00 4,840,000.00 (390,000.00) 92.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,230,000.00 4,840,000.00 (390,000.00) 92.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 26,720,000.00 25,512,000.00 (1,208,000.00) 95.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26,720,000.00 25,512,000.00 (1,208,000.00) 95.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26,720,000.00 25,512,000.00 (1,208,000.00) 95.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26,720,000.00 25,512,000.00 (1,208,000.00) 95.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26,720,000.00 25,512,000.00 (1,208,000.00) 95.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26,720,000.00 25,512,000.00 (1,208,000.00) 95.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 14,985,000.00 14,985,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 14,985,000.00 14,985,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,985,000.00 14,985,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14,985,000.00 14,985,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14,985,000.00 14,985,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14,985,000.00 14,985,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 3,610,000.00 2,760,000.00 (850,000.00) 76.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 3,610,000.00 2,760,000.00 (850,000.00) 76.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,610,000.00 2,760,000.00 (850,000.00) 76.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,610,000.00 2,760,000.00 (850,000.00) 76.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,610,000.00 2,760,000.00 (850,000.00) 76.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,610,000.00 2,760,000.00 (850,000.00) 76.45 : PERATURAN BUPATI: 27 TAHUN 2025: 19 AGUSTUS 2025: PENJABARAN PERTANGGUN PELAKSANAA BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS Halaman 103 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0012 720,000.00 720,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 720,000.00 720,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720,000.00 720,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 720,000.00 720,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 720,000.00 720,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 720,000.00 720,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 120,080,000.00 29,226,800.00 (90,853,200.00) 24.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 120,080,000.00 29,226,800.00 (90,853,200.00) 24.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120,080,000.00 29,226,800.00 (90,853,200.00) 24.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 120,080,000.00 29,226,800.00 (90,853,200.00) 24.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 120,080,000.00 29,226,800.00 (90,853,200.00) 24.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 120,080,000.00 29,226,800.00 (90,853,200.00) 24.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 18,710,000.00 17,270,000.00 (1,440,000.00) 92.30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0.00 17,270,000.00 17,270,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0.00 17,270,000.00 17,270,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 17,270,000.00 17,270,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 17,270,000.00 17,270,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 17,270,000.00 17,270,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 18,710,000.00 0.00 (18,710,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18,710,000.00 0.00 (18,710,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18,710,000.00 0.00 (18,710,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18,710,000.00 0.00 (18,710,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18,710,000.00 0.00 (18,710,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 22,885,000.00 19,620,000.00 (3,265,000.00) 85.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 22,885,000.00 19,620,000.00 (3,265,000.00) 85.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22,885,000.00 19,620,000.00 (3,265,000.00) 85.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22,885,000.00 19,620,000.00 (3,265,000.00) 85.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22,885,000.00 19,620,000.00 (3,265,000.00) 85.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22,885,000.00 19,620,000.00 (3,265,000.00) 85.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 49,300,000.00 46,725,000.00 (2,575,000.00) 94.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 49,300,000.00 46,725,000.00 (2,575,000.00) 94.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49,300,000.00 46,725,000.00 (2,575,000.00) 94.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 49,300,000.00 46,725,000.00 (2,575,000.00) 94.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 49,300,000.00 46,725,000.00 (2,575,000.00) 94.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 49,300,000.00 46,725,000.00 (2,575,000.00) 94.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 102,305,000.00 68,661,653.00 (33,643,347.00) 67.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 102,305,000.00 68,661,653.00 (33,643,347.00) 67.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102,305,000.00 68,661,653.00 (33,643,347.00) 67.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 79,326,000.00 46,285,664.00 (33,040,336.00) 58.34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 79,326,000.00 46,285,664.00 (33,040,336.00) 58.34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 79,326,000.00 46,285,664.00 (33,040,336.00) 58.34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22,979,000.00 22,375,989.00 (603,011.00) 97.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22,979,000.00 22,375,989.00 (603,011.00) 97.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22,979,000.00 22,375,989.00 (603,011.00) 97.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 310,000.00 0.00 (310,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 310,000.00 0.00 (310,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310,000.00 0.00 (310,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 310,000.00 0.00 (310,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 310,000.00 0.00 (310,000.00) 0.00 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) Halaman 104 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 310,000.00 0.00 (310,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 6,840,000.00 4,180,000.00 (2,660,000.00) 61.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 6,840,000.00 4,180,000.00 (2,660,000.00) 61.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,840,000.00 4,180,000.00 (2,660,000.00) 61.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,840,000.00 4,180,000.00 (2,660,000.00) 61.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,840,000.00 4,180,000.00 (2,660,000.00) 61.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,840,000.00 4,180,000.00 (2,660,000.00) 61.11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 930,000.00 930,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 930,000.00 930,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 930,000.00 930,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 930,000.00 930,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 930,000.00 930,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 930,000.00 930,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 6,260,000.00 5,960,000.00 (300,000.00) 95.20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 6,260,000.00 5,960,000.00 (300,000.00) 95.20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,260,000.00 5,960,000.00 (300,000.00) 95.20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,260,000.00 5,960,000.00 (300,000.00) 95.20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,260,000.00 5,960,000.00 (300,000.00) 95.20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,260,000.00 5,960,000.00 (300,000.00) 95.20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 55,510,000.00 53,240,000.00 (2,270,000.00) 95.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 55,510,000.00 53,240,000.00 (2,270,000.00) 95.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55,510,000.00 53,240,000.00 (2,270,000.00) 95.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 55,510,000.00 53,240,000.00 (2,270,000.00) 95.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 55,510,000.00 53,240,000.00 (2,270,000.00) 95.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 55,510,000.00 53,240,000.00 (2,270,000.00) 95.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 2.2.03 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,200,000.00 6,660,000.00 (540,000.00) 92.5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 19,729,000.00 16,957,000.00 (2,772,000.00) 85.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 5.2.03 19,729,000.00 16,957,000.00 (2,772,000.00) 85.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 19,729,000.00 16,957,000.00 (2,772,000.00) 85.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19,729,000.00 16,957,000.00 (2,772,000.00) 85.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19,729,000.00 16,957,000.00 (2,772,000.00) 85.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19,729,000.00 16,957,000.00 (2,772,000.00) 85.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19,729,000.00 16,957,000.00 (2,772,000.00) 85.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19,729,000.00 16,957,000.00 (2,772,000.00) 85.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 570,245,801.00 527,205,671.52 (43,040,129.48) 92.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 570,245,801.00 527,205,671.52 (43,040,129.48) 92.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 570,245,801.00 527,205,671.52 (43,040,129.48) 92.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 534,631,396.00 503,707,671.52 (30,923,724.48) 94.21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 323,778,838.00 323,231,819.00 (547,019.00) 99.83 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 105 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 323,778,838.00 323,231,819.00 (547,019.00) 99.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 323,778,838.00 323,231,819.00 (547,019.00) 99.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 323,778,838.00 323,231,819.00 (547,019.00) 99.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210,852,558.00 180,475,852.52 (30,376,705.48) 85.59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 210,852,558.00 180,475,852.52 (30,376,705.48) 85.59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 210,852,558.00 180,475,852.52 (30,376,705.48) 85.59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 210,852,558.00 180,475,852.52 (30,376,705.48) 85.59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 35,614,405.00 23,498,000.00 (12,116,405.00) 65.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35,614,405.00 23,498,000.00 (12,116,405.00) 65.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 35,614,405.00 23,498,000.00 (12,116,405.00) 65.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 35,614,405.00 23,498,000.00 (12,116,405.00) 65.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 35,614,405.00 23,498,000.00 (12,116,405.00) 65.97 JUMLAH BELANJA 1,031,569,801.00 845,453,124.52 (186,116,676.48) 81.95 SURPLUS DEFISIT (491,938,406.00) (298,383,526.20) 193,554,879.80 60.65 Halaman 106 Lampiran I.1 Nomor Tanggal Tentang PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS TABANAN 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0018 4 PENDAPATAN DAERAH 1,541,480,587.00 1,505,957,956.47 (35,522,630.53) 97.69 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,541,480,587.00 1,505,957,956.47 (35,522,630.53) 97.69 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.1.02 Retribusi Daerah 1,541,480,587.00 1,505,957,956.47 (35,522,630.53) 97.69 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1,541,480,587.00 1,505,957,956.47 (35,522,630.53) 97.69 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1,541,480,587.00 1,505,957,956.47 (35,522,630.53) 97.69 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1,541,480,587.00 1,505,957,956.47 (35,522,630.53) 97.69 JUMLAH PENDAPATAN 1,541,480,587.00 1,505,957,956.47 (35,522,630.53) 97.69 1.02.0.00.0.00.01.0018 5 BELANJA DAERAH 2,231,248,001.00 1,967,888,270.00 (263,359,731.00) 88.19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 635,678,000.00 469,502,481.00 (166,175,519.00) 73.85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 2.2.02 629,678,000.00 469,502,481.00 (160,175,519.00) 74.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 6,300,000.00 5,900,000.00 (400,000.00) 93.65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6,300,000.00 5,900,000.00 (400,000.00) 93.65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,300,000.00 5,900,000.00 (400,000.00) 93.65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,300,000.00 5,900,000.00 (400,000.00) 93.65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,300,000.00 5,900,000.00 (400,000.00) 93.65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,300,000.00 5,900,000.00 (400,000.00) 93.65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 5,732,000.00 4,260,000.00 (1,472,000.00) 74.31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5,732,000.00 4,260,000.00 (1,472,000.00) 74.31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,732,000.00 4,260,000.00 (1,472,000.00) 74.31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,732,000.00 4,260,000.00 (1,472,000.00) 74.31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,732,000.00 4,260,000.00 (1,472,000.00) 74.31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,732,000.00 4,260,000.00 (1,472,000.00) 74.31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 40,365,000.00 37,535,000.00 (2,830,000.00) 92.98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 40,365,000.00 37,535,000.00 (2,830,000.00) 92.98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40,365,000.00 37,535,000.00 (2,830,000.00) 92.98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40,365,000.00 37,535,000.00 (2,830,000.00) 92.98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40,365,000.00 37,535,000.00 (2,830,000.00) 92.98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40,365,000.00 37,535,000.00 (2,830,000.00) 92.98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 3,420,000.00 3,360,000.00 (60,000.00) 98.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 3,420,000.00 3,360,000.00 (60,000.00) 98.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,420,000.00 3,360,000.00 (60,000.00) 98.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,420,000.00 3,360,000.00 (60,000.00) 98.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,420,000.00 3,360,000.00 (60,000.00) 98.24 : PERATURAN: 27 TAHUN 2025: 19 AGUSTUS: PENJABARA PELAKSANA BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS Halaman 107 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,420,000.00 3,360,000.00 (60,000.00) 98.24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0012 8,440,000.00 8,440,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 8,440,000.00 8,440,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8,440,000.00 8,440,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,440,000.00 8,440,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,440,000.00 8,440,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,440,000.00 8,440,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 153,033,000.00 56,576,700.00 (96,456,300.00) 36.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 153,033,000.00 56,576,700.00 (96,456,300.00) 36.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153,033,000.00 56,576,700.00 (96,456,300.00) 36.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 153,033,000.00 56,576,700.00 (96,456,300.00) 36.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 153,033,000.00 56,576,700.00 (96,456,300.00) 36.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 153,033,000.00 56,576,700.00 (96,456,300.00) 36.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 8,100,000.00 8,100,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0.00 8,100,000.00 8,100,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0.00 8,100,000.00 8,100,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 8,100,000.00 8,100,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 8,100,000.00 8,100,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 8,100,000.00 8,100,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 8,100,000.00 0.00 (8,100,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8,100,000.00 0.00 (8,100,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,100,000.00 0.00 (8,100,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,100,000.00 0.00 (8,100,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8,100,000.00 0.00 (8,100,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 54,292,000.00 40,406,000.00 (13,886,000.00) 74.42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 54,292,000.00 40,406,000.00 (13,886,000.00) 74.42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54,292,000.00 40,406,000.00 (13,886,000.00) 74.42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 54,292,000.00 40,406,000.00 (13,886,000.00) 74.42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 54,292,000.00 40,406,000.00 (13,886,000.00) 74.42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 54,292,000.00 40,406,000.00 (13,886,000.00) 74.42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 74,280,000.00 71,075,000.00 (3,205,000.00) 95.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 74,280,000.00 71,075,000.00 (3,205,000.00) 95.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74,280,000.00 71,075,000.00 (3,205,000.00) 95.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 145,000.00 0.00 (145,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 145,000.00 0.00 (145,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 145,000.00 0.00 (145,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 74,135,000.00 71,075,000.00 (3,060,000.00) 95.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 74,135,000.00 71,075,000.00 (3,060,000.00) 95.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 74,135,000.00 71,075,000.00 (3,060,000.00) 95.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 147,176,000.00 106,939,781.00 (40,236,219.00) 72.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 147,176,000.00 106,939,781.00 (40,236,219.00) 72.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147,176,000.00 106,939,781.00 (40,236,219.00) 72.66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 104,996,000.00 64,275,754.00 (40,720,246.00) 61.21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104,996,000.00 64,275,754.00 (40,720,246.00) 61.21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 104,996,000.00 64,275,754.00 (40,720,246.00) 61.21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42,180,000.00 42,664,027.00 484,027.00 101.14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42,180,000.00 42,664,027.00 484,027.00 101.14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42,180,000.00 42,664,027.00 484,027.00 101.14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 22,140,000.00 21,720,000.00 (420,000.00) 98.10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 22,140,000.00 21,720,000.00 (420,000.00) 98.10 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR Halaman 108 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22,140,000.00 21,720,000.00 (420,000.00) 98.10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22,140,000.00 21,720,000.00 (420,000.00) 98.10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22,140,000.00 21,720,000.00 (420,000.00) 98.10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22,140,000.00 21,720,000.00 (420,000.00) 98.10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 430,000.00 0.00 (430,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 430,000.00 0.00 (430,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 430,000.00 0.00 (430,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 430,000.00 0.00 (430,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 430,000.00 0.00 (430,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 430,000.00 0.00 (430,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 18,270,000.00 18,240,000.00 (30,000.00) 99.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 18,270,000.00 18,240,000.00 (30,000.00) 99.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18,270,000.00 18,240,000.00 (30,000.00) 99.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18,270,000.00 18,240,000.00 (30,000.00) 99.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18,270,000.00 18,240,000.00 (30,000.00) 99.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18,270,000.00 18,240,000.00 (30,000.00) 99.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 4,740,000.00 4,740,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 4,740,000.00 4,740,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,740,000.00 4,740,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,740,000.00 4,740,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,740,000.00 4,740,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,740,000.00 4,740,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 13,280,000.00 13,280,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 13,280,000.00 13,280,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13,280,000.00 13,280,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13,280,000.00 13,280,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13,280,000.00 13,280,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13,280,000.00 13,280,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 69,680,000.00 68,930,000.00 (750,000.00) 98.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 69,680,000.00 68,930,000.00 (750,000.00) 98.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69,680,000.00 68,930,000.00 (750,000.00) 98.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 69,680,000.00 68,930,000.00 (750,000.00) 98.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 69,680,000.00 68,930,000.00 (750,000.00) 98.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 69,680,000.00 68,930,000.00 (750,000.00) 98.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 2.2.03 6,000,000.00 0.00 (6,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 6,000,000.00 0.00 (6,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6,000,000.00 0.00 (6,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000.00 0.00 (6,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,000,000.00 0.00 (6,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,000,000.00 0.00 (6,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,000,000.00 0.00 (6,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 15,570,000.00 11,173,500.00 (4,396,500.00) 71.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 5.2.01 3,997,000.00 0.00 (3,997,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.01.0001 3,997,000.00 0.00 (3,997,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,997,000.00 0.00 (3,997,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,997,000.00 0.00 (3,997,000.00) 0.00 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATANADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Halaman 109 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.01.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,997,000.00 0.00 (3,997,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.01.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,997,000.00 0.00 (3,997,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.01.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,997,000.00 0.00 (3,997,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 5.2.03 11,573,000.00 11,173,500.00 (399,500.00) 96.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 11,573,000.00 11,173,500.00 (399,500.00) 96.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11,573,000.00 11,173,500.00 (399,500.00) 96.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11,573,000.00 11,173,500.00 (399,500.00) 96.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11,573,000.00 11,173,500.00 (399,500.00) 96.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11,573,000.00 11,173,500.00 (399,500.00) 96.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11,573,000.00 11,173,500.00 (399,500.00) 96.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 1,580,000,001.00 1,487,212,289.00 (92,787,712.00) 94.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1,580,000,001.00 1,487,212,289.00 (92,787,712.00) 94.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1,580,000,001.00 1,487,212,289.00 (92,787,712.00) 94.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,496,000,001.00 1,410,934,289.00 (85,065,712.00) 94.31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 904,811,459.00 882,643,011.00 (22,168,448.00) 97.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 904,811,459.00 882,643,011.00 (22,168,448.00) 97.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 904,811,459.00 882,643,011.00 (22,168,448.00) 97.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 904,811,459.00 882,643,011.00 (22,168,448.00) 97.54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 591,188,542.00 528,291,278.00 (62,897,264.00) 89.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 591,188,542.00 528,291,278.00 (62,897,264.00) 89.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 591,188,542.00 528,291,278.00 (62,897,264.00) 89.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 591,188,542.00 528,291,278.00 (62,897,264.00) 89.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 84,000,000.00 76,278,000.00 (7,722,000.00) 90.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84,000,000.00 76,278,000.00 (7,722,000.00) 90.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 84,000,000.00 76,278,000.00 (7,722,000.00) 90.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 84,000,000.00 76,278,000.00 (7,722,000.00) 90.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 84,000,000.00 76,278,000.00 (7,722,000.00) 90.80 JUMLAH BELANJA 2,231,248,001.00 1,967,888,270.00 (263,359,731.00) 88.19 SURPLUS DEFISIT (689,767,414.00) (461,930,313.53) 227,837,100.47 66.96 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 110 Lampiran I.1 Nomor Tanggal Tentang PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS TABANAN 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0019 4 PENDAPATAN DAERAH 1,200,000,000.00 1,222,718,149.81 22,718,149.81 101.89 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,200,000,000.00 1,222,718,149.81 22,718,149.81 101.89 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1.02 Retribusi Daerah 1,200,000,000.00 1,222,718,149.81 22,718,149.81 101.89 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1,200,000,000.00 1,222,718,149.81 22,718,149.81 101.89 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1,200,000,000.00 1,222,718,149.81 22,718,149.81 101.89 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1,200,000,000.00 1,222,718,149.81 22,718,149.81 101.89 JUMLAH PENDAPATAN 1,200,000,000.00 1,222,718,149.81 22,718,149.81 101.89 1.02.0.00.0.00.01.0019 5 BELANJA DAERAH 2,048,815,401.00 1,657,806,978.00 (391,008,423.00) 80.91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 658,183,000.00 478,847,048.00 (179,335,952.00) 72.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 2.2.02 632,495,000.00 472,187,048.00 (160,307,952.00) 74.65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 7,872,000.00 7,636,000.00 (236,000.00) 97.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7,872,000.00 7,636,000.00 (236,000.00) 97.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,872,000.00 7,636,000.00 (236,000.00) 97.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,872,000.00 7,636,000.00 (236,000.00) 97.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,872,000.00 7,636,000.00 (236,000.00) 97.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,872,000.00 7,636,000.00 (236,000.00) 97.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 3,855,000.00 3,445,000.00 (410,000.00) 89.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3,855,000.00 3,445,000.00 (410,000.00) 89.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,855,000.00 3,445,000.00 (410,000.00) 89.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,855,000.00 3,445,000.00 (410,000.00) 89.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,855,000.00 3,445,000.00 (410,000.00) 89.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,855,000.00 3,445,000.00 (410,000.00) 89.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 14,795,000.00 14,795,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 14,795,000.00 14,795,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,795,000.00 14,795,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14,795,000.00 14,795,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14,795,000.00 14,795,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14,795,000.00 14,795,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 4,370,000.00 4,370,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 4,370,000.00 4,370,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,370,000.00 4,370,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,370,000.00 4,370,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,370,000.00 4,370,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4,370,000.00 4,370,000.00 0.00 100.00 : PERATURAN: 27 TAHUN 2025: 19 AGUSTUS: PENJABARA PELAKSANA BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS Halaman 111 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0012 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 163,778,000.00 81,052,500.00 (82,725,500.00) 49.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 163,778,000.00 81,052,500.00 (82,725,500.00) 49.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163,778,000.00 81,052,500.00 (82,725,500.00) 49.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 163,778,000.00 81,052,500.00 (82,725,500.00) 49.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 163,778,000.00 81,052,500.00 (82,725,500.00) 49.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 163,778,000.00 81,052,500.00 (82,725,500.00) 49.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 6,360,000.00 6,360,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0.00 6,360,000.00 6,360,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0.00 6,360,000.00 6,360,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 6,360,000.00 6,360,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 6,360,000.00 6,360,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 6,360,000.00 6,360,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 6,360,000.00 0.00 (6,360,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,360,000.00 0.00 (6,360,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,360,000.00 0.00 (6,360,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,360,000.00 0.00 (6,360,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,360,000.00 0.00 (6,360,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 50,961,000.00 39,867,000.00 (11,094,000.00) 78.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 50,961,000.00 39,867,000.00 (11,094,000.00) 78.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50,961,000.00 39,867,000.00 (11,094,000.00) 78.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50,961,000.00 39,867,000.00 (11,094,000.00) 78.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50,961,000.00 39,867,000.00 (11,094,000.00) 78.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50,961,000.00 39,867,000.00 (11,094,000.00) 78.23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 90,075,000.00 73,975,000.00 (16,100,000.00) 82.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 90,075,000.00 73,975,000.00 (16,100,000.00) 82.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90,075,000.00 73,975,000.00 (16,100,000.00) 82.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 90,075,000.00 73,975,000.00 (16,100,000.00) 82.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 90,075,000.00 73,975,000.00 (16,100,000.00) 82.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 90,075,000.00 73,975,000.00 (16,100,000.00) 82.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 147,633,000.00 100,068,548.00 (47,564,452.00) 67.78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 147,633,000.00 100,068,548.00 (47,564,452.00) 67.78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147,633,000.00 100,068,548.00 (47,564,452.00) 67.78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 109,228,000.00 68,429,941.00 (40,798,059.00) 62.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 109,228,000.00 68,429,941.00 (40,798,059.00) 62.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 109,228,000.00 68,429,941.00 (40,798,059.00) 62.64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38,405,000.00 31,638,607.00 (6,766,393.00) 82.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38,405,000.00 31,638,607.00 (6,766,393.00) 82.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38,405,000.00 31,638,607.00 (6,766,393.00) 82.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 6,576,000.00 5,898,000.00 (678,000.00) 89.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 6,576,000.00 5,898,000.00 (678,000.00) 89.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,576,000.00 5,898,000.00 (678,000.00) 89.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,576,000.00 5,898,000.00 (678,000.00) 89.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,576,000.00 5,898,000.00 (678,000.00) 89.68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,576,000.00 5,898,000.00 (678,000.00) 89.68 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR Halaman 112 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 670,000.00 670,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 670,000.00 670,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 670,000.00 670,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 670,000.00 670,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 670,000.00 670,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 670,000.00 670,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5,070,000.00 5,070,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 5,070,000.00 5,070,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,070,000.00 5,070,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,070,000.00 5,070,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,070,000.00 5,070,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5,070,000.00 5,070,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 6,170,000.00 6,120,000.00 (50,000.00) 99.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 6,170,000.00 6,120,000.00 (50,000.00) 99.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,170,000.00 6,120,000.00 (50,000.00) 99.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,170,000.00 6,120,000.00 (50,000.00) 99.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,170,000.00 6,120,000.00 (50,000.00) 99.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6,170,000.00 6,120,000.00 (50,000.00) 99.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 118,810,000.00 117,360,000.00 (1,450,000.00) 98.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 118,810,000.00 117,360,000.00 (1,450,000.00) 98.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118,810,000.00 117,360,000.00 (1,450,000.00) 98.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 118,810,000.00 117,360,000.00 (1,450,000.00) 98.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 118,810,000.00 117,360,000.00 (1,450,000.00) 98.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 118,810,000.00 117,360,000.00 (1,450,000.00) 98.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 2.2.03 25,688,000.00 6,660,000.00 (19,028,000.00) 25.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 25,688,000.00 6,660,000.00 (19,028,000.00) 25.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25,688,000.00 6,660,000.00 (19,028,000.00) 25.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,688,000.00 6,660,000.00 (19,028,000.00) 25.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25,688,000.00 6,660,000.00 (19,028,000.00) 25.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25,688,000.00 6,660,000.00 (19,028,000.00) 25.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25,688,000.00 6,660,000.00 (19,028,000.00) 25.92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 1,390,632,401.00 1,178,959,930.00 (211,672,471.00) 84.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1,390,632,401.00 1,178,959,930.00 (211,672,471.00) 84.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1,390,632,401.00 1,178,959,930.00 (211,672,471.00) 84.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,290,632,401.00 1,103,494,230.00 (187,138,171.00) 85.50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 778,351,005.00 778,351,005.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 778,351,005.00 778,351,005.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 778,351,005.00 778,351,005.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 778,351,005.00 778,351,005.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 512,281,396.00 325,143,225.00 (187,138,171.00) 63.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 512,281,396.00 325,143,225.00 (187,138,171.00) 63.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 512,281,396.00 325,143,225.00 (187,138,171.00) 63.46 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 113 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 512,281,396.00 325,143,225.00 (187,138,171.00) 63.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 100,000,000.00 75,465,700.00 (24,534,300.00) 75.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100,000,000.00 75,465,700.00 (24,534,300.00) 75.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 100,000,000.00 75,465,700.00 (24,534,300.00) 75.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 100,000,000.00 75,465,700.00 (24,534,300.00) 75.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 100,000,000.00 75,465,700.00 (24,534,300.00) 75.46 JUMLAH BELANJA 2,048,815,401.00 1,657,806,978.00 (391,008,423.00) 80.91 SURPLUS DEFISIT (848,815,401.00) (435,088,828.19) 413,726,572.81 51.25 Halaman 114 Lampiran I.1 Nomor Tanggal Tentang PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS TABANAN 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0020 4 PENDAPATAN DAERAH 3,101,585,109.00 2,111,982,742.22 (989,602,366.78) 68.09 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3,101,585,109.00 2,111,982,742.22 (989,602,366.78) 68.09 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1.02 Retribusi Daerah 3,101,585,109.00 2,111,982,742.22 (989,602,366.78) 68.09 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 3,101,585,109.00 2,111,982,742.22 (989,602,366.78) 68.09 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 3,101,585,109.00 2,111,982,742.22 (989,602,366.78) 68.09 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 3,101,585,109.00 2,111,982,742.22 (989,602,366.78) 68.09 JUMLAH PENDAPATAN 3,101,585,109.00 2,111,982,742.22 (989,602,366.78) 68.09 1.02.0.00.0.00.01.0020 5 BELANJA DAERAH 4,032,379,468.00 2,493,400,892.00 (1,538,978,576.00) 61.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 728,973,000.00 579,350,634.00 (149,622,366.00) 79.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 2.2.02 709,461,000.00 572,690,634.00 (136,770,366.00) 80.72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 16,452,000.00 15,540,000.00 (912,000.00) 94.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16,452,000.00 15,540,000.00 (912,000.00) 94.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16,452,000.00 15,540,000.00 (912,000.00) 94.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16,452,000.00 15,540,000.00 (912,000.00) 94.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16,452,000.00 15,540,000.00 (912,000.00) 94.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16,452,000.00 15,540,000.00 (912,000.00) 94.45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 14,580,000.00 13,200,000.00 (1,380,000.00) 90.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14,580,000.00 13,200,000.00 (1,380,000.00) 90.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,580,000.00 13,200,000.00 (1,380,000.00) 90.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14,580,000.00 13,200,000.00 (1,380,000.00) 90.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14,580,000.00 13,200,000.00 (1,380,000.00) 90.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14,580,000.00 13,200,000.00 (1,380,000.00) 90.53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 42,370,000.00 38,245,000.00 (4,125,000.00) 90.26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 42,370,000.00 38,245,000.00 (4,125,000.00) 90.26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42,370,000.00 38,245,000.00 (4,125,000.00) 90.26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42,370,000.00 38,245,000.00 (4,125,000.00) 90.26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42,370,000.00 38,245,000.00 (4,125,000.00) 90.26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42,370,000.00 38,245,000.00 (4,125,000.00) 90.26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 3,670,000.00 3,670,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 3,670,000.00 3,670,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,670,000.00 3,670,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,670,000.00 3,670,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,670,000.00 3,670,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,670,000.00 3,670,000.00 0.00 100.00 : PERATURAN: 27 TAHUN 2025: 19 AGUSTUS 2025: PENJABARA PELAKSANA BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS Halaman 115 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 380,000.00 380,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 380,000.00 380,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380,000.00 380,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 380,000.00 380,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 380,000.00 380,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 380,000.00 380,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 193,944,000.00 124,660,000.00 (69,284,000.00) 64.27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 193,944,000.00 124,660,000.00 (69,284,000.00) 64.27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193,944,000.00 124,660,000.00 (69,284,000.00) 64.27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 193,944,000.00 124,660,000.00 (69,284,000.00) 64.27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 193,944,000.00 124,660,000.00 (69,284,000.00) 64.27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 193,944,000.00 124,660,000.00 (69,284,000.00) 64.27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 3,960,000.00 3,960,000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0.00 3,960,000.00 3,960,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0.00 3,960,000.00 3,960,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 3,960,000.00 3,960,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 3,960,000.00 3,960,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 3,960,000.00 3,960,000.00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 3,960,000.00 0.00 (3,960,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,960,000.00 0.00 (3,960,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,960,000.00 0.00 (3,960,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,960,000.00 0.00 (3,960,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,960,000.00 0.00 (3,960,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 91,480,000.00 83,860,000.00 (7,620,000.00) 91.67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 91,480,000.00 83,860,000.00 (7,620,000.00) 91.67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91,480,000.00 83,860,000.00 (7,620,000.00) 91.67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 91,480,000.00 83,860,000.00 (7,620,000.00) 91.67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 91,480,000.00 83,860,000.00 (7,620,000.00) 91.67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 91,480,000.00 83,860,000.00 (7,620,000.00) 91.67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 75,875,000.00 71,585,000.00 (4,290,000.00) 94.34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 75,875,000.00 71,585,000.00 (4,290,000.00) 94.34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75,875,000.00 71,585,000.00 (4,290,000.00) 94.34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75,875,000.00 71,585,000.00 (4,290,000.00) 94.34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75,875,000.00 71,585,000.00 (4,290,000.00) 94.34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75,875,000.00 71,585,000.00 (4,290,000.00) 94.34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 167,339,000.00 121,472,634.00 (45,866,366.00) 72.59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 167,339,000.00 121,472,634.00 (45,866,366.00) 72.59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167,339,000.00 121,472,634.00 (45,866,366.00) 72.59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 130,223,000.00 88,373,276.00 (41,849,724.00) 67.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 130,223,000.00 88,373,276.00 (41,849,724.00) 67.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 130,223,000.00 88,373,276.00 (41,849,724.00) 67.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37,116,000.00 33,099,358.00 (4,016,642.00) 89.17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37,116,000.00 33,099,358.00 (4,016,642.00) 89.17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37,116,000.00 33,099,358.00 (4,016,642.00) 89.17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 12,520,000.00 7,768,000.00 (4,752,000.00) 62.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 12,520,000.00 7,768,000.00 (4,752,000.00) 62.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,520,000.00 7,768,000.00 (4,752,000.00) 62.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,520,000.00 7,768,000.00 (4,752,000.00) 62.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,520,000.00 7,768,000.00 (4,752,000.00) 62.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,520,000.00 7,768,000.00 (4,752,000.00) 62.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV Halaman 116 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 190,000.00 0.00 (190,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 190,000.00 0.00 (190,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190,000.00 0.00 (190,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 190,000.00 0.00 (190,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 190,000.00 0.00 (190,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 190,000.00 0.00 (190,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 3,420,000.00 2,660,000.00 (760,000.00) 77.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 3,420,000.00 2,660,000.00 (760,000.00) 77.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,420,000.00 2,660,000.00 (760,000.00) 77.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,420,000.00 2,660,000.00 (760,000.00) 77.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,420,000.00 2,660,000.00 (760,000.00) 77.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3,420,000.00 2,660,000.00 (760,000.00) 77.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1,900,000.00 2,090,000.00 190,000.00 110.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1,900,000.00 2,090,000.00 190,000.00 110.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,900,000.00 2,090,000.00 190,000.00 110.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,900,000.00 2,090,000.00 190,000.00 110.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,900,000.00 2,090,000.00 190,000.00 110.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1,900,000.00 2,090,000.00 190,000.00 110.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 28,740,000.00 28,020,000.00 (720,000.00) 97.49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 28,740,000.00 28,020,000.00 (720,000.00) 97.49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28,740,000.00 28,020,000.00 (720,000.00) 97.49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28,740,000.00 28,020,000.00 (720,000.00) 97.49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28,740,000.00 28,020,000.00 (720,000.00) 97.49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28,740,000.00 28,020,000.00 (720,000.00) 97.49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 52,641,000.00 55,580,000.00 2,939,000.00 105.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 52,641,000.00 55,580,000.00 2,939,000.00 105.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52,641,000.00 55,580,000.00 2,939,000.00 105.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52,641,000.00 55,580,000.00 2,939,000.00 105.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52,641,000.00 55,580,000.00 2,939,000.00 105.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52,641,000.00 55,580,000.00 2,939,000.00 105.58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 2.2.03 19,512,000.00 6,660,000.00 (12,852,000.00) 34.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 19,512,000.00 6,660,000.00 (12,852,000.00) 34.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19,512,000.00 6,660,000.00 (12,852,000.00) 34.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19,512,000.00 6,660,000.00 (12,852,000.00) 34.13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12,000,000.00 0.00 (12,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12,000,000.00 0.00 (12,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12,000,000.00 0.00 (12,000,000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,512,000.00 6,660,000.00 (852,000.00) 88.65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,512,000.00 6,660,000.00 (852,000.00) 88.65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7,512,000.00 6,660,000.00 (852,000.00) 88.65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 12,206,000.00 9,660,000.00 (2,546,000.00) 79.14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 5.2.03 12,206,000.00 9,660,000.00 (2,546,000.00) 79.14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 12,206,000.00 9,660,000.00 (2,546,000.00) 79.14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12,206,000.00 9,660,000.00 (2,546,000.00) 79.14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,206,000.00 9,660,000.00 (2,546,000.00) 79.14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,206,000.00 9,660,000.00 (2,546,000.00) 79.14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,206,000.00 9,660,000.00 (2,546,000.00) 79.14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12,206,000.00 9,660,000.00 (2,546,000.00) 79.14 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTABIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) Halaman 117 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 3,291,200,468.00 1,904,390,258.00 (1,386,810,210.00) 57.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3,291,200,468.00 1,904,390,258.00 (1,386,810,210.00) 57.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3,291,200,468.00 1,904,390,258.00 (1,386,810,210.00) 57.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,091,150,229.00 1,724,912,708.00 (1,366,237,521.00) 55.80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2,456,348,016.00 1,246,705,423.00 (1,209,642,593.00) 50.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 2,456,348,016.00 1,246,705,423.00 (1,209,642,593.00) 50.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 2,456,348,016.00 1,246,705,423.00 (1,209,642,593.00) 50.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 2,456,348,016.00 1,246,705,423.00 (1,209,642,593.00) 50.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 634,802,213.00 478,207,285.00 (156,594,928.00) 75.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 634,802,213.00 478,207,285.00 (156,594,928.00) 75.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 634,802,213.00 478,207,285.00 (156,594,928.00) 75.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 634,802,213.00 478,207,285.00 (156,594,928.00) 75.33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 200,050,239.00 179,477,550.00 (20,572,689.00) 89.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200,050,239.00 179,477,550.00 (20,572,689.00) 89.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200,050,239.00 179,477,550.00 (20,572,689.00) 89.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200,050,239.00 179,477,550.00 (20,572,689.00) 89.71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200,050,239.00 179,477,550.00 (20,572,689.00) 89.71 JUMLAH BELANJA 4,032,379,468.00 2,493,400,892.00 (1,538,978,576.00) 61.83 SURPLUS DEFISIT (930,794,359.00) (381,418,149.78) 549,376,209.22 40.97 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 118 Lampiran I.1 Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal Tentang PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0021 4 PENDAPATAN DAERAH 142,192,749,302.00 138,026,922,821.05 (4,165,826,480.95) 97.07 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 142,192,749,302.00 138,026,922,821.05 (4,165,826,480.95) 97.07 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1.02 Retribusi Daerah 142,192,749,302.00 138,026,922,821.05 (4,165,826,480.95) 97.07 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 142,192,749,302.00 138,026,922,821.05 (4,165,826,480.95) 97.07 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 142,192,749,302.00 138,026,922,821.05 (4,165,826,480.95) 97.07 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 142,192,749,302.00 138,026,922,821.05 (4,165,826,480.95) 97.07 JUMLAH PENDAPATAN 142,192,749,302.00 138,026,922,821.05 (4,165,826,480.95) 97.07 1.02.0.00.0.00.01.0021 5 BELANJA DAERAH 148,650,000,000.00 141,989,435,864.67 (6,660,564,135.33) 95.51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 3,650,000,000.00 3,587,221,802.00 (62,778,198.00) 98.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 2.2.01 1,500,000,000.00 1,471,921,802.00 (28,078,198.00) 98.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 1,500,000,000.00 1,471,921,802.00 (28,078,198.00) 98.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2 BELANJA MODAL 1,500,000,000.00 1,471,921,802.00 (28,078,198.00) 98.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,500,000,000.00 1,471,921,802.00 (28,078,198.00) 98.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1,500,000,000.00 1,471,921,802.00 (28,078,198.00) 98.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1,500,000,000.00 1,471,921,802.00 (28,078,198.00) 98.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1,500,000,000.00 1,471,921,802.00 (28,078,198.00) 98.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 2.2.02 2,150,000,000.00 2,115,300,000.00 (34,700,000.00) 98.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 2,150,000,000.00 2,115,300,000.00 (34,700,000.00) 98.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2 BELANJA MODAL 2,150,000,000.00 2,115,300,000.00 (34,700,000.00) 98.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2,150,000,000.00 2,115,300,000.00 (34,700,000.00) 98.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 2,150,000,000.00 2,115,300,000.00 (34,700,000.00) 98.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 2,150,000,000.00 2,115,300,000.00 (34,700,000.00) 98.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 2,150,000,000.00 2,115,300,000.00 (34,700,000.00) 98.38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 145,000,000,000.00 138,402,214,062.67 (6,597,785,937.33) 95.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 145,000,000,000.00 138,402,214,062.67 (6,597,785,937.33) 95.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 145,000,000,000.00 138,402,214,062.67 (6,597,785,937.33) 95.44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 138,996,850,700.00 137,624,518,717.11 (1,372,331,982.89) 99.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.1.01 Belanja Pegawai 9,000,000,000.00 7,699,845,136.63 (1,300,154,863.37) 85.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 9,000,000,000.00 7,699,845,136.63 (1,300,154,863.37) 85.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 9,000,000,000.00 7,699,845,136.63 (1,300,154,863.37) 85.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 9,000,000,000.00 7,699,845,136.63 (1,300,154,863.37) 85.55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129,996,850,700.00 129,924,673,580.48 (72,177,119.52) 99.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 129,996,850,700.00 129,924,673,580.48 (72,177,119.52) 99.94 : PERATURAN BUPATI : 19 AGUSTUS 2025: PENJABARAN PERTANGGUNG PELAKSANAAN Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 02.2.01.00 14 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN02.2.01.00 1402.2.01.00 1402.2.01.00 1402.2.01.00 1402.2.01.00 14 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 02.2.02.00 0202.2.02.00 0202.2.02.00 0202.2.02.00 0202.2.02.00 0202.2.02.00 02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 01.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 01 Halaman 119 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 129,996,850,700.00 129,924,673,580.48 (72,177,119.52) 99.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 129,996,850,700.00 129,924,673,580.48 (72,177,119.52) 99.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2 BELANJA MODAL 6,003,149,300.00 777,695,345.56 (5,225,453,954.44) 12.95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5,473,149,300.00 514,150,000.00 (4,958,999,300.00) 9.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5,473,149,300.00 514,150,000.00 (4,958,999,300.00) 9.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5,473,149,300.00 514,150,000.00 (4,958,999,300.00) 9.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5,473,149,300.00 514,150,000.00 (4,958,999,300.00) 9.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 530,000,000.00 263,545,345.56 (266,454,654.44) 49.72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 530,000,000.00 263,545,345.56 (266,454,654.44) 49.72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 530,000,000.00 263,545,345.56 (266,454,654.44) 49.72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 530,000,000.00 263,545,345.56 (266,454,654.44) 49.72 JUMLAH BELANJA 148,650,000,000.00 141,989,435,864.67 (6,660,564,135.33) 95.51 SURPLUS DEFISIT (6,457,250,698.00) (3,962,513,043.62) 2,494,737,654.38 61.36 01.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 0101.2.10.00 01 Halaman 120 Lampiran I.1 Nomor Tanggal Tentang PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0022 4 PENDAPATAN DAERAH 40,000,000,000.00 32,500,413,469.26 (7,499,586,530.74) 81.25 1.02.0.00.0.00.01.0022 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40,000,000,000.00 32,500,413,469.26 (7,499,586,530.74) 81.25 1.02.0.00.0.00.01.0022 4.1.02 Retribusi Daerah 40,000,000,000.00 32,500,413,469.26 (7,499,586,530.74) 81.25 1.02.0.00.0.00.01.0022 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 40,000,000,000.00 32,500,413,469.26 (7,499,586,530.74) 81.25 1.02.0.00.0.00.01.0022 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 40,000,000,000.00 32,500,413,469.26 (7,499,586,530.74) 81.25 1.02.0.00.0.00.01.0022 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 40,000,000,000.00 32,500,413,469.26 (7,499,586,530.74) 81.25 JUMLAH PENDAPATAN 40,000,000,000.00 32,500,413,469.26 (7,499,586,530.74) 81.25 1.02.0.00.0.00.01.0022 5 BELANJA DAERAH 48,264,302,968.00 40,200,852,081.14 (8,063,450,886.86) 83.29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 6,500,000,000.00 6,137,579,467.00 (362,420,533.00) 94.42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 2.2.01 1,500,000,000.00 1,469,478,261.00 (30,521,739.00) 97.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.01.0014 1,500,000,000.00 1,469,478,261.00 (30,521,739.00) 97.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 1,500,000,000.00 1,469,478,261.00 (30,521,739.00) 97.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,500,000,000.00 1,469,478,261.00 (30,521,739.00) 97.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1,500,000,000.00 1,469,478,261.00 (30,521,739.00) 97.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1,500,000,000.00 1,469,478,261.00 (30,521,739.00) 97.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1,500,000,000.00 1,469,478,261.00 (30,521,739.00) 97.96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 2.2.02 5,000,000,000.00 4,668,101,206.00 (331,898,794.00) 93.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0032 OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT 5,000,000,000.00 4,668,101,206.00 (331,898,794.00) 93.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERASI 3,536,653,000.00 3,319,113,406.00 (217,539,594.00) 93.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,536,653,000.00 3,319,113,406.00 (217,539,594.00) 93.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0032 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,536,653,000.00 3,319,113,406.00 (217,539,594.00) 93.84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0032 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,331,373,000.00 3,127,451,624.00 (203,921,376.00) 93.87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1,879,500,000.00 1,845,750,000.00 (33,750,000.00) 98.20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1,080,000,000.00 1,048,000,000.00 (32,000,000.00) 97.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 16,821,000.00 11,005,057.00 (5,815,943.00) 65.42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 28,350,000.00 20,340,400.00 (8,009,600.00) 71.74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 326,702,000.00 202,356,167.00 (124,345,833.00) 61.93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0032 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 205,280,000.00 191,661,782.00 (13,618,218.00) 93.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0032 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 180,800,000.00 167,643,521.00 (13,156,479.00) 92.72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0032 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 10,880,000.00 10,656,113.39 (223,886.61) 97.94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0032 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 13,600,000.00 13,362,147.61 (237,852.39) 98.25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0032 5.2 BELANJA MODAL 1,463,347,000.00 1,348,987,800.00 (114,359,200.00) 92.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0032 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,463,347,000.00 1,348,987,800.00 (114,359,200.00) 92.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0032 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1,463,347,000.00 1,348,987,800.00 (114,359,200.00) 92.18 : PERATURAN BUPATI: 27 TAHUN 2025: 19 AGUSTUS 2025: PENJABARAN PERTANGGUN PELAKSANAA BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 121 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0032 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1,463,347,000.00 1,348,987,800.00 (114,359,200.00) 92.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0032 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1,463,347,000.00 1,348,987,800.00 (114,359,200.00) 92.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 41,764,302,968.00 34,063,272,614.14 (7,701,030,353.86) 81.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 41,764,302,968.00 34,063,272,614.14 (7,701,030,353.86) 81.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 41,764,302,968.00 34,063,272,614.14 (7,701,030,353.86) 81.56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39,779,102,968.00 32,202,517,554.14 (7,576,585,413.86) 80.95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 10,827,240,000.00 8,450,138,964.00 (2,377,101,036.00) 78.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 10,827,240,000.00 8,450,138,964.00 (2,377,101,036.00) 78.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 10,827,240,000.00 8,450,138,964.00 (2,377,101,036.00) 78.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 10,827,240,000.00 8,450,138,964.00 (2,377,101,036.00) 78.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28,951,862,968.00 23,752,378,590.14 (5,199,484,377.86) 82.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 28,951,862,968.00 23,752,378,590.14 (5,199,484,377.86) 82.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 28,951,862,968.00 23,752,378,590.14 (5,199,484,377.86) 82.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 28,951,862,968.00 23,752,378,590.14 (5,199,484,377.86) 82.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 1,985,200,000.00 1,860,755,060.00 (124,444,940.00) 93.73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,885,200,000.00 1,805,532,560.00 (79,667,440.00) 95.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1,885,200,000.00 1,805,532,560.00 (79,667,440.00) 95.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1,885,200,000.00 1,805,532,560.00 (79,667,440.00) 95.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1,885,200,000.00 1,805,532,560.00 (79,667,440.00) 95.77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100,000,000.00 55,222,500.00 (44,777,500.00) 55.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100,000,000.00 55,222,500.00 (44,777,500.00) 55.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100,000,000.00 55,222,500.00 (44,777,500.00) 55.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100,000,000.00 55,222,500.00 (44,777,500.00) 55.22 JUMLAH BELANJA 48,264,302,968.00 40,200,852,081.14 (8,063,450,886.86) 83.29 SURPLUS DEFISIT (8,264,302,968.00) (7,700,438,611.88) 563,864,356.12 93.17 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 122 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.03.1.04.2.10.01.0000 5 BELANJA DAERAH 365,885,994,510.00 349,584,535,034.00 (16,301,459,476.00) 95.54 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 16,906,610,000.00 16,442,613,522.00 (463,996,478.00) 97.25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.2.01 279,310,000.00 274,279,685.00 (5,030,315.00) 98.19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0118 279,310,000.00 274,279,685.00 (5,030,315.00) 98.19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0118 5.1 BELANJA OPERASI 279,310,000.00 274,279,685.00 (5,030,315.00) 98.19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279,310,000.00 274,279,685.00 (5,030,315.00) 98.19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01 Belanja Barang 20,710,000.00 18,258,185.00 (2,451,815.00) 88.16 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20,710,000.00 18,258,185.00 (2,451,815.00) 88.16 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7,312,500.00 7,073,500.00 (239,000.00) 96.73 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,758,000.00 1,798,000.00 (960,000.00) 65.19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,425,500.00 2,271,500.00 (154,000.00) 93.65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 771,600.00 511,185.00 (260,415.00) 66.25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,562,400.00 2,284,000.00 (278,400.00) 89.13 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,100,000.00 900,000.00 (200,000.00) 81.81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3,780,000.00 3,420,000.00 (360,000.00) 90.47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02 Belanja Jasa 258,600,000.00 256,021,500.00 (2,578,500.00) 99.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 120,000,000.00 118,647,900.00 (1,352,100.00) 98.87 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02.08.0008 80,000,000.00 79,242,900.00 (757,100.00) 99.05 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02.08.0027 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta 40,000,000.00 39,405,000.00 (595,000.00) 98.51 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 138,600,000.00 137,373,600.00 (1,226,400.00) 99.11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 138,600,000.00 137,373,600.00 (1,226,400.00) 99.11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.2.02 16,627,300,000.00 16,168,333,837.00 (458,966,163.00) 97.23 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0008 PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 2,884,120,000.00 2,804,291,979.00 (79,828,021.00) 97.23 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 184,120,000.00 174,654,855.00 (9,465,145.00) 94.85 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184,120,000.00 174,654,855.00 (9,465,145.00) 94.85 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 49,120,000.00 40,566,855.00 (8,553,145.00) 82.58 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49,120,000.00 40,566,855.00 (8,553,145.00) 82.58 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32,637,500.00 26,726,600.00 (5,910,900.00) 81.88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,854,500.00 2,200,000.00 (654,500.00) 77.07 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,079,000.00 1,947,000.00 (132,000.00) 93.65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,226,800.00 1,475,255.00 (751,545.00) 66.25 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA PENYUSUNAN POLA DAN RENCANA PENGELOLAAN SDA WS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 123 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,722,200.00 1,418,000.00 (304,200.00) 82.33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 880,000.00 720,000.00 (160,000.00) 81.81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6,720,000.00 6,080,000.00 (640,000.00) 90.47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 135,000,000.00 134,088,000.00 (912,000.00) 99.32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 135,000,000.00 134,088,000.00 (912,000.00) 99.32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.08.0021 135,000,000.00 134,088,000.00 (912,000.00) 99.32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0008 5.2 BELANJA MODAL 2,700,000,000.00 2,629,637,124.00 (70,362,876.00) 97.39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0008 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2,700,000,000.00 2,629,637,124.00 (70,362,876.00) 97.39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 2,700,000,000.00 2,629,637,124.00 (70,362,876.00) 97.39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 2,700,000,000.00 2,629,637,124.00 (70,362,876.00) 97.39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 2,700,000,000.00 2,629,637,124.00 (70,362,876.00) 97.39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 6,495,760,000.00 6,337,327,807.00 (158,432,193.00) 97.56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 372,360,000.00 348,297,050.00 (24,062,950.00) 93.53 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 372,360,000.00 348,297,050.00 (24,062,950.00) 93.53 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 79,360,000.00 64,104,050.00 (15,255,950.00) 80.77 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79,360,000.00 64,104,050.00 (15,255,950.00) 80.77 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36,312,500.00 33,411,500.00 (2,901,000.00) 92.01 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7,025,000.00 4,965,000.00 (2,060,000.00) 70.67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,118,500.00 2,920,500.00 (198,000.00) 93.65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,468,000.00 1,635,050.00 (832,950.00) 66.25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5,776,000.00 4,866,000.00 (910,000.00) 84.24 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,640,000.00 2,160,000.00 (480,000.00) 81.81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 16,800,000.00 9,196,000.00 (7,604,000.00) 54.73 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 5,220,000.00 4,950,000.00 (270,000.00) 94.82 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 293,000,000.00 284,193,000.00 (8,807,000.00) 96.99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18,000,000.00 10,800,000.00 (7,200,000.00) 60.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01.0003 18,000,000.00 10,800,000.00 (7,200,000.00) 60.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 275,000,000.00 273,393,000.00 (1,607,000.00) 99.41 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.08.0021 275,000,000.00 273,393,000.00 (1,607,000.00) 99.41 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 6,123,400,000.00 5,989,030,757.00 (134,369,243.00) 97.80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6,123,400,000.00 5,989,030,757.00 (134,369,243.00) 97.80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 6,123,400,000.00 5,989,030,757.00 (134,369,243.00) 97.80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 6,123,400,000.00 5,989,030,757.00 (134,369,243.00) 97.80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 6,123,400,000.00 5,989,030,757.00 (134,369,243.00) 97.80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 7,247,420,000.00 7,026,714,051.00 (220,705,949.00) 96.95 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1 BELANJA OPERASI 2,387,420,000.00 2,260,990,620.00 (126,429,380.00) 94.70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,187,420,000.00 2,061,890,526.00 (125,529,474.00) 94.26 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 441,113,600.00 353,029,240.00 (88,084,360.00) 80.03 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 441,113,600.00 353,029,240.00 (88,084,360.00) 80.03 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 138,100,000.00 130,790,000.00 (7,310,000.00) 94.70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 139,387,500.00 108,079,600.00 (31,307,900.00) 77.53 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 43,368,000.00 11,586,000.00 (31,782,000.00) 26.71 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8,550,900.00 5,683,000.00 (2,867,900.00) 66.46 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5,682,600.00 5,321,800.00 (360,800.00) 93.65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,647,400.00 1,021,840.00 (625,560.00) 62.02 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,100,000.00 2,000,000.00 (100,000.00) 95.23 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7,225,600.00 6,344,000.00 (881,600.00) 87.79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8,325,600.00 7,383,000.00 (942,600.00) 88.67 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Halaman 124 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 75,546,000.00 64,800,000.00 (10,746,000.00) 85.77 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,100,000.00 900,000.00 (200,000.00) 81.81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,080,000.00 9,120,000.00 (960,000.00) 90.47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,572,246,400.00 1,540,481,852.00 (31,764,548.00) 97.97 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,232,184,000.00 1,221,331,500.00 (10,852,500.00) 99.11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0003 10,800,000.00 0.00 (10,800,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1,221,300,000.00 1,221,300,000.00 0.00 100.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 84,000.00 31,500.00 (52,500.00) 37.5 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 46,462,400.00 29,319,478.00 (17,142,922.00) 63.10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 34,394,000.00 18,178,368.00 (16,215,632.00) 52.85 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5,345,400.00 4,953,549.00 (391,851.00) 92.66 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6,723,000.00 6,187,561.00 (535,439.00) 92.03 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 63,600,000.00 61,600,000.00 (2,000,000.00) 96.85 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 63,600,000.00 61,600,000.00 (2,000,000.00) 96.85 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 230,000,000.00 228,230,874.00 (1,769,126.00) 99.23 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.08.0008 100,000,000.00 98,956,500.00 (1,043,500.00) 98.95 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.08.0021 130,000,000.00 129,274,374.00 (725,626.00) 99.44 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 28,020,000.00 24,887,450.00 (3,132,550.00) 88.82 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28,020,000.00 24,887,450.00 (3,132,550.00) 88.82 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.02.0035 9,000,000.00 8,250,000.00 (750,000.00) 91.66 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.02.0120 9,000,000.00 6,987,450.00 (2,012,550.00) 77.63 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6,570,000.00 6,300,000.00 (270,000.00) 95.89 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.02.0411 3,450,000.00 3,350,000.00 (100,000.00) 97.10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 146,040,000.00 143,491,984.00 (2,548,016.00) 98.25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 146,040,000.00 143,491,984.00 (2,548,016.00) 98.25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 146,040,000.00 143,491,984.00 (2,548,016.00) 98.25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.05 Belanja Hibah 200,000,000.00 199,100,094.00 (899,906.00) 99.55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.05.05 200,000,000.00 199,100,094.00 (899,906.00) 99.55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.05.05.03 200,000,000.00 199,100,094.00 (899,906.00) 99.55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.1.05.05.03.0002 200,000,000.00 199,100,094.00 (899,906.00) 99.55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.2 BELANJA MODAL 4,860,000,000.00 4,765,723,431.00 (94,276,569.00) 98.06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4,860,000,000.00 4,765,723,431.00 (94,276,569.00) 98.06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 4,860,000,000.00 4,765,723,431.00 (94,276,569.00) 98.06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 4,860,000,000.00 4,765,723,431.00 (94,276,569.00) 98.06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0021 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 4,860,000,000.00 4,765,723,431.00 (94,276,569.00) 98.06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 1,503,342,500.00 1,459,413,302.00 (43,929,198.00) 97.07 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 3.2.01 1,503,342,500.00 1,459,413,302.00 (43,929,198.00) 97.07 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0024 203,342,500.00 192,297,302.00 (11,045,198.00) 94.56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0024 5.1 BELANJA OPERASI 203,342,500.00 192,297,302.00 (11,045,198.00) 94.56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203,342,500.00 192,297,302.00 (11,045,198.00) 94.56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01 Belanja Barang 197,942,500.00 192,297,302.00 (5,645,198.00) 97.14 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 197,942,500.00 192,297,302.00 (5,645,198.00) 97.14 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,387,500.00 4,356,000.00 (31,500.00) 99.28 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial KemasyarakatanBelanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUMPENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) Halaman 125 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,726,800.00 1,166,000.00 (560,800.00) 67.52 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,732,500.00 1,622,500.00 (110,000.00) 93.65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5,049,200.00 3,301,295.00 (1,747,905.00) 65.38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,246,500.00 1,661,000.00 (585,500.00) 73.93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01.01.0039 170,000,000.00 168,990,507.00 (1,009,493.00) 99.40 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,400,000.00 3,600,000.00 (800,000.00) 81.81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8,400,000.00 7,600,000.00 (800,000.00) 90.47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.02 Belanja Jasa 5,400,000.00 0.00 (5,400,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5,400,000.00 0.00 (5,400,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.02.01.0003 5,400,000.00 0.00 (5,400,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0028 1,300,000,000.00 1,267,116,000.00 (32,884,000.00) 97.47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 1,300,000,000.00 1,267,116,000.00 (32,884,000.00) 97.47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,300,000,000.00 1,267,116,000.00 (32,884,000.00) 97.47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 1,300,000,000.00 1,267,116,000.00 (32,884,000.00) 97.47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,300,000,000.00 1,267,116,000.00 (32,884,000.00) 97.47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0039 1,300,000,000.00 1,267,116,000.00 (32,884,000.00) 97.47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 43,285,000.00 30,044,450.00 (13,240,550.00) 69.41 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 5.2.01 43,285,000.00 30,044,450.00 (13,240,550.00) 69.41 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0034 43,285,000.00 30,044,450.00 (13,240,550.00) 69.41 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0034 5.1 BELANJA OPERASI 43,285,000.00 30,044,450.00 (13,240,550.00) 69.41 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43,285,000.00 30,044,450.00 (13,240,550.00) 69.41 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 13,585,000.00 11,564,450.00 (2,020,550.00) 85.12 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13,585,000.00 11,564,450.00 (2,020,550.00) 85.12 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,650,000.00 4,620,000.00 (30,000.00) 99.35 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,429,200.00 969,000.00 (460,200.00) 67.80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 973,500.00 (66,000.00) 93.65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,020,000.00 1,294,450.00 (725,550.00) 64.08 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,012,300.00 661,500.00 (350,800.00) 65.34 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 704,000.00 576,000.00 (128,000.00) 81.81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,730,000.00 2,470,000.00 (260,000.00) 90.47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.02 Belanja Jasa 29,700,000.00 18,480,000.00 (11,220,000.00) 62.22 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29,700,000.00 18,480,000.00 (11,220,000.00) 62.22 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 29,700,000.00 18,480,000.00 (11,220,000.00) 62.22 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 4,741,670,000.00 4,569,624,341.00 (172,045,659.00) 96.37 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 6.2.01 4,741,670,000.00 4,569,624,341.00 (172,045,659.00) 96.37 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0028 REHABILITASI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 3,187,000,000.00 3,131,931,567.00 (55,068,433.00) 98.27 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 57,000,000.00 44,921,575.00 (12,078,425.00) 78.80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57,000,000.00 44,921,575.00 (12,078,425.00) 78.80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 57,000,000.00 44,921,575.00 (12,078,425.00) 78.80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57,000,000.00 44,921,575.00 (12,078,425.00) 78.80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12,137,500.00 12,124,500.00 (13,000.00) 99.89 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16,267,000.00 10,397,000.00 (5,870,000.00) 63.91 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4,032,000.00 3,728,000.00 (304,000.00) 92.46 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7,822,000.00 5,182,075.00 (2,639,925.00) 66.25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5,041,500.00 4,090,000.00 (951,500.00) 81.12 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan PanitiaPEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMBINAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) DESA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 126 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,300,000.00 1,800,000.00 (1,500,000.00) 54.54 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8,400,000.00 7,600,000.00 (800,000.00) 90.47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0028 5.2 BELANJA MODAL 3,130,000,000.00 3,087,009,992.00 (42,990,008.00) 98.62 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0028 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3,130,000,000.00 3,087,009,992.00 (42,990,008.00) 98.62 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0028 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 3,130,000,000.00 3,087,009,992.00 (42,990,008.00) 98.62 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0028 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 3,130,000,000.00 3,087,009,992.00 (42,990,008.00) 98.62 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0028 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 3,130,000,000.00 3,087,009,992.00 (42,990,008.00) 98.62 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0030 93,670,000.00 92,048,674.00 (1,621,326.00) 98.26 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0030 5.1 BELANJA OPERASI 93,670,000.00 92,048,674.00 (1,621,326.00) 98.26 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93,670,000.00 92,048,674.00 (1,621,326.00) 98.26 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.01 Belanja Barang 3,670,000.00 2,622,190.00 (1,047,810.00) 71.44 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,670,000.00 2,622,190.00 (1,047,810.00) 71.44 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 687,500.00 660,000.00 (27,500.00) 96.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 828,000.00 451,000.00 (377,000.00) 54.46 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,500.00 (22,000.00) 93.65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 938,400.00 621,690.00 (316,710.00) 66.25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 539,600.00 295,000.00 (244,600.00) 54.67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 330,000.00 270,000.00 (60,000.00) 81.81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.02 Belanja Jasa 90,000,000.00 89,426,484.00 (573,516.00) 99.36 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 90,000,000.00 89,426,484.00 (573,516.00) 99.36 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 90,000,000.00 89,426,484.00 (573,516.00) 99.36 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 1,461,000,000.00 1,345,644,100.00 (115,355,900.00) 92.10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1 BELANJA OPERASI 1,142,818,200.00 1,040,920,676.00 (101,897,524.00) 91.08 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,142,818,200.00 1,040,920,676.00 (101,897,524.00) 91.08 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01 Belanja Barang 211,972,400.00 152,756,210.00 (59,216,190.00) 72.06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 211,972,400.00 152,756,210.00 (59,216,190.00) 72.06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 122,838,500.00 96,999,960.00 (25,838,540.00) 78.96 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15,573,500.00 9,444,400.00 (6,129,100.00) 60.64 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13,206,900.00 6,795,000.00 (6,411,900.00) 51.45 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 14,679,600.00 2,846,400.00 (11,833,200.00) 19.39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,475,000.00 3,298,000.00 (2,177,000.00) 60.23 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4,158,000.00 3,894,000.00 (264,000.00) 93.65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,012,000.00 3,982,950.00 (2,029,050.00) 66.25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,981,800.00 2,331,500.00 (650,300.00) 78.19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6,372,600.00 5,314,000.00 (1,058,600.00) 83.38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 16,796,500.00 15,225,000.00 (1,571,500.00) 90.64 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0036 3,878,000.00 2,625,000.00 (1,253,000.00) 67.68 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02 Belanja Jasa 930,845,800.00 888,164,466.00 (42,681,334.00) 95.41 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 871,542,000.00 860,182,000.00 (11,360,000.00) 98.69 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 62,400,000.00 62,400,000.00 0.00 100.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 809,100,000.00 797,775,000.00 (11,325,000.00) 98.60 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 42,000.00 7,000.00 (35,000.00) 16.66 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 59,303,800.00 27,982,466.00 (31,321,334.00) 47.18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 48,860,000.00 17,828,784.00 (31,031,216.00) 36.48 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4,627,000.00 4,518,580.08 (108,419.92) 97.65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5,816,800.00 5,635,101.92 (181,698.08) 96.87 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.2 BELANJA MODAL 318,181,800.00 304,723,424.00 (13,458,376.00) 95.77 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18,181,800.00 7,159,500.00 (11,022,300.00) 39.37 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18,181,800.00 7,159,500.00 (11,022,300.00) 39.37 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18,181,800.00 7,159,500.00 (11,022,300.00) 39.37 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM DRAINASE PERKOTAAN Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Halaman 127 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 18,181,800.00 7,159,500.00 (11,022,300.00) 39.37 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 300,000,000.00 297,563,924.00 (2,436,076.00) 99.18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 300,000,000.00 297,563,924.00 (2,436,076.00) 99.18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 300,000,000.00 297,563,924.00 (2,436,076.00) 99.18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06.2.01.0031 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 300,000,000.00 297,563,924.00 (2,436,076.00) 99.18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 89,839,160,760.00 82,586,433,497.00 (7,252,727,263.00) 91.92 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 8.2.01 89,839,160,760.00 82,586,433,497.00 (7,252,727,263.00) 91.92 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 89,385,395,760.00 82,224,057,965.00 (7,161,337,795.00) 91.98 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 5,142,814,500.00 4,893,115,546.00 (249,698,954.00) 95.14 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,922,814,500.00 4,674,074,886.00 (248,739,614.00) 94.94 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 4,733,426,500.00 4,522,641,791.00 (210,784,709.00) 95.54 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,733,426,500.00 4,522,641,791.00 (210,784,709.00) 95.54 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16,466,000.00 10,519,000.00 (5,947,000.00) 63.88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13,293,000.00 12,379,000.00 (914,000.00) 93.12 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12,374,000.00 8,197,775.00 (4,176,225.00) 66.25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10,293,500.00 8,435,000.00 (1,858,500.00) 81.94 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01.01.0039 4,665,000,000.00 4,469,111,016.00 (195,888,984.00) 95.80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,500,000.00 4,500,000.00 (1,000,000.00) 81.81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,500,000.00 9,500,000.00 (1,000,000.00) 90.47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 119,000,000.00 116,833,095.00 (2,166,905.00) 98.17 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 69,000,000.00 67,200,000.00 (1,800,000.00) 97.39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 69,000,000.00 67,200,000.00 (1,800,000.00) 97.39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 50,000,000.00 49,633,095.00 (366,905.00) 99.26 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.02.08.0006 50,000,000.00 49,633,095.00 (366,905.00) 99.26 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 70,388,000.00 34,600,000.00 (35,788,000.00) 49.15 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70,388,000.00 34,600,000.00 (35,788,000.00) 49.15 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 70,388,000.00 34,600,000.00 (35,788,000.00) 49.15 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.05 Belanja Hibah 220,000,000.00 219,040,660.00 (959,340.00) 99.56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 220,000,000.00 219,040,660.00 (959,340.00) 99.56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 220,000,000.00 219,040,660.00 (959,340.00) 99.56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 220,000,000.00 219,040,660.00 (959,340.00) 99.56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 84,242,581,260.00 77,330,942,419.00 (6,911,638,841.00) 91.79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2.01 Belanja Modal Tanah 500,000,000.00 413,500,000.00 (86,500,000.00) 82.69 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 500,000,000.00 413,500,000.00 (86,500,000.00) 82.69 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2.01.01.03 Belanja Modal Lapangan 500,000,000.00 413,500,000.00 (86,500,000.00) 82.69 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2.01.01.03.0013 Belanja Modal Tanah untuk Taman 500,000,000.00 413,500,000.00 (86,500,000.00) 82.69 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 83,742,581,260.00 76,917,442,419.00 (6,825,138,841.00) 91.84 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 83,742,581,260.00 76,917,442,419.00 (6,825,138,841.00) 91.84 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 83,742,581,260.00 76,917,442,419.00 (6,825,138,841.00) 91.84 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 46,637,689,260.00 44,117,731,845.00 (2,519,957,415.00) 94.59 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 37,104,892,000.00 32,799,710,574.00 (4,305,181,426.00) 88.39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 453,765,000.00 362,375,532.00 (91,389,468.00) 79.85 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 403,765,000.00 313,093,953.00 (90,671,047.00) 77.54 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG PENGUBAHSUAIAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG Halaman 128 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 403,765,000.00 313,093,953.00 (90,671,047.00) 77.54 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 61,200,000.00 54,379,815.00 (6,820,185.00) 88.85 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61,200,000.00 54,379,815.00 (6,820,185.00) 88.85 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30,962,500.00 30,953,250.00 (9,250.00) 99.97 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,111,100.00 2,921,000.00 (2,190,100.00) 57.15 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4,158,000.00 3,894,000.00 (264,000.00) 93.65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8,168,400.00 5,411,565.00 (2,756,835.00) 66.25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,400,000.00 3,600,000.00 (800,000.00) 81.81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8,400,000.00 7,600,000.00 (800,000.00) 90.47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 288,000,000.00 243,900,000.00 (44,100,000.00) 84.68 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 288,000,000.00 243,900,000.00 (44,100,000.00) 84.68 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0003 288,000,000.00 243,900,000.00 (44,100,000.00) 84.68 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54,565,000.00 14,814,138.00 (39,750,862.00) 27.14 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54,565,000.00 14,814,138.00 (39,750,862.00) 27.14 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 54,565,000.00 14,814,138.00 (39,750,862.00) 27.14 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.2 BELANJA MODAL 50,000,000.00 49,281,579.00 (718,421.00) 98.56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50,000,000.00 49,281,579.00 (718,421.00) 98.56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 50,000,000.00 49,281,579.00 (718,421.00) 98.56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 50,000,000.00 49,281,579.00 (718,421.00) 98.56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 50,000,000.00 49,281,579.00 (718,421.00) 98.56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 71,400,663,157.00 67,675,810,835.00 (3,724,852,322.00) 94.78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 9.2.01 71,400,663,157.00 67,675,810,835.00 (3,724,852,322.00) 94.78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 71,400,663,157.00 67,675,810,835.00 (3,724,852,322.00) 94.78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 71,400,663,157.00 67,675,810,835.00 (3,724,852,322.00) 94.78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,180,555,760.00 5,052,213,251.00 (128,342,509.00) 97.52 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 5,019,892,760.00 4,917,082,177.00 (102,810,583.00) 97.95 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,019,892,760.00 4,917,082,177.00 (102,810,583.00) 97.95 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 138,887,500.00 120,988,750.00 (17,898,750.00) 87.11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14,192,400.00 10,030,500.00 (4,161,900.00) 70.67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 22,608,600.00 20,838,300.00 (1,770,300.00) 92.16 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15,896,000.00 10,526,860.00 (5,369,140.00) 66.22 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 17,860,500.00 13,930,000.00 (3,930,500.00) 77.99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0039 4,728,175,760.00 4,669,339,767.00 (58,835,993.00) 98.75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37,920,000.00 31,680,000.00 (6,240,000.00) 83.54 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 44,352,000.00 39,748,000.00 (4,604,000.00) 89.61 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 145,200,000.00 123,200,000.00 (22,000,000.00) 84.84 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7,200,000.00 0.00 (7,200,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 7,200,000.00 0.00 (7,200,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 138,000,000.00 123,200,000.00 (14,800,000.00) 89.27 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 138,000,000.00 123,200,000.00 (14,800,000.00) 89.27 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15,463,000.00 11,931,074.00 (3,531,926.00) 77.15 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15,463,000.00 11,931,074.00 (3,531,926.00) 77.15 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15,463,000.00 11,931,074.00 (3,531,926.00) 77.15 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.05 Belanja Hibah 66,220,107,397.00 62,623,597,584.00 (3,596,509,813.00) 94.56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 905,000,000.00 669,139,143.00 (235,860,857.00) 73.93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 100.00 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Halaman 129 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 100.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 805,000,000.00 569,139,143.00 (235,860,857.00) 70.70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 805,000,000.00 569,139,143.00 (235,860,857.00) 70.70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.05.05 65,315,107,397.00 61,954,458,441.00 (3,360,648,956.00) 94.85 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.05.05.03 65,315,107,397.00 61,954,458,441.00 (3,360,648,956.00) 94.85 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.05.05.03.0001 55,330,500,000.00 52,770,000,000.00 (2,560,500,000.00) 95.37 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.05.05.03.0002 9,984,607,397.00 9,184,458,441.00 (800,148,956.00) 91.98 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 161,426,607,493.00 159,795,075,803.00 (1,631,531,690.00) 98.98 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA 161,426,607,493.00 159,795,075,803.00 (1,631,531,690.00) 98.98 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 400,000,000.00 395,564,586.00 (4,435,414.00) 98.89 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 125,000,000.00 123,123,855.00 (1,876,145.00) 98.49 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125,000,000.00 123,123,855.00 (1,876,145.00) 98.49 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01 Belanja Barang 100,700,000.00 98,823,855.00 (1,876,145.00) 98.13 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100,700,000.00 98,823,855.00 (1,876,145.00) 98.13 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 700,000.00 0.00 (700,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0039 100,000,000.00 98,823,855.00 (1,176,145.00) 98.82 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24,300,000.00 24,300,000.00 0.00 100.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24,300,000.00 24,300,000.00 0.00 100.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24,300,000.00 24,300,000.00 0.00 100.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 275,000,000.00 272,440,731.00 (2,559,269.00) 99.06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 275,000,000.00 272,440,731.00 (2,559,269.00) 99.06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 275,000,000.00 272,440,731.00 (2,559,269.00) 99.06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 275,000,000.00 272,440,731.00 (2,559,269.00) 99.06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 275,000,000.00 272,440,731.00 (2,559,269.00) 99.06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 REKONSTRUKSI JALAN 102,917,684,493.00 102,070,921,363.00 (846,763,130.00) 99.17 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1 BELANJA OPERASI 2,046,500,000.00 2,041,582,525.00 (4,917,475.00) 99.75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,046,500,000.00 2,041,582,525.00 (4,917,475.00) 99.75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 2,004,500,000.00 2,001,982,525.00 (2,517,475.00) 99.87 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,004,500,000.00 2,001,982,525.00 (2,517,475.00) 99.87 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29,062,500.00 29,002,500.00 (60,000.00) 99.79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,770,500.00 2,882,000.00 (888,500.00) 76.43 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,772,000.00 2,596,000.00 (176,000.00) 93.65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,354,000.00 897,025.00 (456,975.00) 66.25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,626,000.00 2,090,000.00 (536,000.00) 79.58 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0039 1,962,715,000.00 1,962,715,000.00 0.00 100.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,200,000.00 1,800,000.00 (400,000.00) 81.81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 32,400,000.00 32,400,000.00 0.00 100.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32,400,000.00 32,400,000.00 0.00 100.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.02.01.0003 32,400,000.00 32,400,000.00 0.00 100.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9,600,000.00 7,200,000.00 (2,400,000.00) 75.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9,600,000.00 7,200,000.00 (2,400,000.00) 75.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9,600,000.00 7,200,000.00 (2,400,000.00) 75.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.2 BELANJA MODAL 100,871,184,493.00 100,029,338,838.00 (841,845,655.00) 99.16 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100,871,184,493.00 100,029,338,838.00 (841,845,655.00) 99.16 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 100,871,184,493.00 100,029,338,838.00 (841,845,655.00) 99.16 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 100,871,184,493.00 100,029,338,838.00 (841,845,655.00) 99.16 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial KemasyarakatanBelanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial KemasyarakatanBelanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Halaman 130 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 100,871,184,493.00 100,029,338,838.00 (841,845,655.00) 99.16 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN 23,762,490,000.00 23,458,844,774.00 (303,645,226.00) 98.72 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.1 BELANJA OPERASI 11,012,152,000.00 10,871,861,051.00 (140,290,949.00) 98.72 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11,012,152,000.00 10,871,861,051.00 (140,290,949.00) 98.72 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 10,943,152,000.00 10,810,261,051.00 (132,890,949.00) 98.78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,943,152,000.00 10,810,261,051.00 (132,890,949.00) 98.78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2,987,798,300.00 2,976,960,000.00 (10,838,300.00) 99.63 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33,387,500.00 27,375,500.00 (6,012,000.00) 81.99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,213,000.00 2,778,860.00 (434,140.00) 86.48 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,079,000.00 1,947,000.00 (132,000.00) 93.65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 535,200.00 0.00 (535,200.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,939,000.00 3,135,000.00 (804,000.00) 79.58 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01.01.0039 7,910,000,000.00 7,796,264,691.00 (113,735,309.00) 98.56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,200,000.00 1,800,000.00 (400,000.00) 81.81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.02 Belanja Jasa 69,000,000.00 61,600,000.00 (7,400,000.00) 89.27 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 69,000,000.00 61,600,000.00 (7,400,000.00) 89.27 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 69,000,000.00 61,600,000.00 (7,400,000.00) 89.27 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.2 BELANJA MODAL 12,750,338,000.00 12,586,983,723.00 (163,354,277.00) 98.71 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12,750,338,000.00 12,586,983,723.00 (163,354,277.00) 98.71 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 12,750,338,000.00 12,586,983,723.00 (163,354,277.00) 98.71 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 12,750,338,000.00 12,586,983,723.00 (163,354,277.00) 98.71 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 12,750,338,000.00 12,586,983,723.00 (163,354,277.00) 98.71 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0040 PEMBANGUNAN JEMBATAN 25,217,845,000.00 24,942,430,098.00 (275,414,902.00) 98.90 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0040 5.1 BELANJA OPERASI 78,845,000.00 71,262,070.00 (7,582,930.00) 90.38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78,845,000.00 71,262,070.00 (7,582,930.00) 90.38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 69,245,000.00 67,422,070.00 (1,822,930.00) 97.36 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69,245,000.00 67,422,070.00 (1,822,930.00) 97.36 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14,975,000.00 14,740,750.00 (234,250.00) 98.43 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 649,000.00 (44,000.00) 93.65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 944,000.00 598,900.00 (345,100.00) 63.44 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,313,000.00 1,045,000.00 (268,000.00) 79.58 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0039 50,000,000.00 49,308,420.00 (691,580.00) 98.61 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,320,000.00 1,080,000.00 (240,000.00) 81.81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9,600,000.00 3,840,000.00 (5,760,000.00) 40.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9,600,000.00 3,840,000.00 (5,760,000.00) 40.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9,600,000.00 3,840,000.00 (5,760,000.00) 40.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0040 5.2 BELANJA MODAL 25,139,000,000.00 24,871,168,028.00 (267,831,972.00) 98.93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 25,139,000,000.00 24,871,168,028.00 (267,831,972.00) 98.93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 25,139,000,000.00 24,871,168,028.00 (267,831,972.00) 98.93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 25,139,000,000.00 24,871,168,028.00 (267,831,972.00) 98.93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 25,139,000,000.00 24,871,168,028.00 (267,831,972.00) 98.93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0043 SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN 200,000,000.00 198,790,455.00 (1,209,545.00) 99.39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0043 5.2 BELANJA MODAL 200,000,000.00 198,790,455.00 (1,209,545.00) 99.39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0043 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200,000,000.00 198,790,455.00 (1,209,545.00) 99.39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0043 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 200,000,000.00 198,790,455.00 (1,209,545.00) 99.39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0043 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 200,000,000.00 198,790,455.00 (1,209,545.00) 99.39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0043 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 200,000,000.00 198,790,455.00 (1,209,545.00) 99.39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 REHABILITASI JALAN 4,928,588,000.00 4,854,335,617.00 (74,252,383.00) 98.49 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Halaman 131 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.1 BELANJA OPERASI 178,588,000.00 157,293,107.00 (21,294,893.00) 88.07 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178,588,000.00 157,293,107.00 (21,294,893.00) 88.07 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 39,496,000.00 30,913,000.00 (8,583,000.00) 78.26 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39,496,000.00 30,913,000.00 (8,583,000.00) 78.26 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26,325,000.00 20,412,000.00 (5,913,000.00) 77.53 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,213,000.00 2,481,000.00 (732,000.00) 77.21 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 1,298,000.00 (88,000.00) 93.65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,120,000.00 742,000.00 (378,000.00) 66.25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5,252,000.00 4,180,000.00 (1,072,000.00) 79.58 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,200,000.00 1,800,000.00 (400,000.00) 81.81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02 Belanja Jasa 69,000,000.00 61,600,000.00 (7,400,000.00) 89.27 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 69,000,000.00 61,600,000.00 (7,400,000.00) 89.27 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 69,000,000.00 61,600,000.00 (7,400,000.00) 89.27 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 70,092,000.00 64,780,107.00 (5,311,893.00) 92.42 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70,092,000.00 64,780,107.00 (5,311,893.00) 92.42 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 70,092,000.00 64,780,107.00 (5,311,893.00) 92.42 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.2 BELANJA MODAL 4,750,000,000.00 4,697,042,510.00 (52,957,490.00) 98.88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4,750,000,000.00 4,697,042,510.00 (52,957,490.00) 98.88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 4,750,000,000.00 4,697,042,510.00 (52,957,490.00) 98.88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 4,750,000,000.00 4,697,042,510.00 (52,957,490.00) 98.88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 4,750,000,000.00 4,697,042,510.00 (52,957,490.00) 98.88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN 4,000,000,000.00 3,874,188,910.00 (125,811,090.00) 96.85 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000,000.00 1,882,408,910.00 (117,591,090.00) 94.12 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000,000.00 1,882,408,910.00 (117,591,090.00) 94.12 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 198,727,600.00 178,400,050.00 (20,327,550.00) 89.77 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 180,352,600.00 164,025,550.00 (16,327,050.00) 90.94 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 111,225,000.00 106,890,050.00 (4,334,950.00) 96.10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 11,457,600.00 6,972,000.00 (4,485,600.00) 60.85 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,441,500.00 1,863,000.00 (578,500.00) 76.30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 1,298,000.00 (88,000.00) 93.65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,092,000.00 0.00 (1,092,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,282,500.00 2,612,500.00 (670,000.00) 79.58 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7,308,000.00 5,390,000.00 (1,918,000.00) 73.75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 42,160,000.00 39,000,000.00 (3,160,000.00) 92.50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 18,375,000.00 14,374,500.00 (4,000,500.00) 78.22 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu 18,375,000.00 14,374,500.00 (4,000,500.00) 78.22 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,781,272,400.00 1,685,360,860.00 (95,911,540.00) 94.61 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,651,092,000.00 1,566,457,000.00 (84,635,000.00) 94.87 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 46,800,000.00 46,800,000.00 0.00 100.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1,604,250,000.00 1,519,650,000.00 (84,600,000.00) 94.72 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 42,000.00 7,000.00 (35,000.00) 16.66 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 130,180,400.00 118,903,860.00 (11,276,540.00) 91.33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 114,684,000.00 104,525,616.00 (10,158,384.00) 91.14 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 6,870,400.00 6,407,832.00 (462,568.00) 93.26 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 8,626,000.00 7,970,412.00 (655,588.00) 92.39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20,000,000.00 18,648,000.00 (1,352,000.00) 93.23 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20,000,000.00 18,648,000.00 (1,352,000.00) 93.23 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03.02.0120 20,000,000.00 18,648,000.00 (1,352,000.00) 93.23 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.2 BELANJA MODAL 2,000,000,000.00 1,991,780,000.00 (8,220,000.00) 99.58 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Halaman 132 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2,000,000,000.00 1,991,780,000.00 (8,220,000.00) 99.58 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 2,000,000,000.00 1,991,780,000.00 (8,220,000.00) 99.58 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 2,000,000,000.00 1,991,780,000.00 (8,220,000.00) 99.58 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 2,000,000,000.00 1,991,780,000.00 (8,220,000.00) 99.58 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 96,360,000.00 49,689,685.00 (46,670,315.00) 51.56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01 PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI 65,860,000.00 49,689,685.00 (16,170,315.00) 75.44 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0010 41,120,000.00 32,246,765.00 (8,873,235.00) 78.42 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 41,120,000.00 32,246,765.00 (8,873,235.00) 78.42 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41,120,000.00 32,246,765.00 (8,873,235.00) 78.42 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 10,920,000.00 9,446,765.00 (1,473,235.00) 86.50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,920,000.00 9,446,765.00 (1,473,235.00) 86.50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 298,400.00 271,000.00 (27,400.00) 90.81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 473,600.00 443,765.00 (29,835.00) 93.70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,148,000.00 8,732,000.00 (1,416,000.00) 86.04 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 30,200,000.00 22,800,000.00 (7,400,000.00) 75.49 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7,200,000.00 4,800,000.00 (2,400,000.00) 66.66 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 7,200,000.00 4,800,000.00 (2,400,000.00) 66.66 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 100.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 100.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.12 20,000,000.00 15,000,000.00 (5,000,000.00) 75.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 20,000,000.00 15,000,000.00 (5,000,000.00) 75.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0011 24,740,000.00 17,442,920.00 (7,297,080.00) 70.50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 24,740,000.00 17,442,920.00 (7,297,080.00) 70.50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24,740,000.00 17,442,920.00 (7,297,080.00) 70.50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 14,540,000.00 11,112,920.00 (3,427,080.00) 76.42 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14,540,000.00 11,112,920.00 (3,427,080.00) 76.42 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300,000.00 270,000.00 (30,000.00) 90.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 69,300.00 0.00 (69,300.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,818,700.00 1,074,920.00 (1,743,780.00) 38.13 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11,352,000.00 9,768,000.00 (1,584,000.00) 86.04 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 10,200,000.00 6,330,000.00 (3,870,000.00) 62.05 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7,200,000.00 4,800,000.00 (2,400,000.00) 66.66 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 7,200,000.00 4,800,000.00 (2,400,000.00) 66.66 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3,000,000.00 1,530,000.00 (1,470,000.00) 51.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3,000,000.00 1,530,000.00 (1,470,000.00) 51.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04 30,500,000.00 0.00 (30,500,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 30,500,000.00 0.00 (30,500,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 30,500,000.00 0.00 (30,500,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30,500,000.00 0.00 (30,500,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 30,500,000.00 0.00 (30,500,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30,500,000.00 0.00 (30,500,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11,625,000.00 0.00 (11,625,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120,000.00 0.00 (120,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 0.00 (138,600.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 88,400.00 0.00 (88,400.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 336,000.00 0.00 (336,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,760,000.00 0.00 (5,760,000.00) 0.00 FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU ANALIS Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN JASA KONSTRUKSI Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI PEMBINAAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JASA KONSTRUKSI Halaman 133 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 12,432,000.00 0.00 (12,432,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 531,320,000.00 436,249,125.00 (95,070,875.00) 82.10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01 437,118,000.00 366,424,247.00 (70,693,753.00) 83.82 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR KABUPATEN/KOTA 407,000,000.00 339,166,157.00 (67,833,843.00) 83.33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 407,000,000.00 339,166,157.00 (67,833,843.00) 83.33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 407,000,000.00 339,166,157.00 (67,833,843.00) 83.33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 48,189,000.00 41,226,005.00 (6,962,995.00) 85.55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48,189,000.00 41,226,005.00 (6,962,995.00) 85.55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15,712,500.00 15,459,500.00 (253,000.00) 98.38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,888,800.00 2,472,800.00 (1,416,000.00) 63.58 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,087,000.00 2,852,600.00 (234,400.00) 92.40 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,641,200.00 2,400,105.00 (1,241,095.00) 65.91 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 525,000.00 500,000.00 (25,000.00) 95.23 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8,534,500.00 7,215,000.00 (1,319,500.00) 84.53 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,800,000.00 10,326,000.00 (2,474,000.00) 80.67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 200,000,000.00 198,506,850.00 (1,493,150.00) 99.25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 200,000,000.00 198,506,850.00 (1,493,150.00) 99.25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.08.0014 200,000,000.00 198,506,850.00 (1,493,150.00) 99.25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 158,811,000.00 99,433,302.00 (59,377,698.00) 62.61 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 158,811,000.00 99,433,302.00 (59,377,698.00) 62.61 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 158,811,000.00 99,433,302.00 (59,377,698.00) 62.61 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0012 30,118,000.00 27,258,090.00 (2,859,910.00) 90.50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 30,118,000.00 27,258,090.00 (2,859,910.00) 90.50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30,118,000.00 27,258,090.00 (2,859,910.00) 90.50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 22,918,000.00 20,538,090.00 (2,379,910.00) 89.61 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22,918,000.00 20,538,090.00 (2,379,910.00) 89.61 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7,262,500.00 7,242,000.00 (20,500.00) 99.71 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 515,600.00 341,900.00 (173,700.00) 66.31 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,543,500.00 1,426,300.00 (117,200.00) 92.40 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,370,400.00 907,890.00 (462,510.00) 66.25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,626,000.00 2,220,000.00 (406,000.00) 84.53 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,600,000.00 8,400,000.00 (1,200,000.00) 87.5 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7,200,000.00 6,720,000.00 (480,000.00) 93.33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7,200,000.00 6,720,000.00 (480,000.00) 93.33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7,200,000.00 6,720,000.00 (480,000.00) 93.33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04 94,202,000.00 69,824,878.00 (24,377,122.00) 74.12 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG 38,000,000.00 33,419,980.00 (4,580,020.00) 87.94 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38,000,000.00 33,419,980.00 (4,580,020.00) 87.94 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38,000,000.00 33,419,980.00 (4,580,020.00) 87.94 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 28,200,000.00 23,669,980.00 (4,530,020.00) 83.93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28,200,000.00 23,669,980.00 (4,530,020.00) 83.93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9,650,000.00 9,648,000.00 (2,000.00) 99.97 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,856,700.00 1,176,600.00 (680,100.00) 63.37 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,323,000.00 1,215,000.00 (108,000.00) 91.83 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,144,300.00 1,906,380.00 (1,237,920.00) 60.62 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,626,000.00 2,220,000.00 (406,000.00) 84.53 PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEDOMAN BIDANG PENATAAN RUANG KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 134 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,600,000.00 7,504,000.00 (2,096,000.00) 78.16 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5,000,000.00 4,950,000.00 (50,000.00) 99.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5,000,000.00 4,950,000.00 (50,000.00) 99.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5,000,000.00 4,950,000.00 (50,000.00) 99.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 100.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 100.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 100.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0009 OPERASIONALISASI TUGAS DAN FUNGSI FORUM PENATAAN RUANG 56,202,000.00 36,404,898.00 (19,797,102.00) 64.77 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0009 5.1 BELANJA OPERASI 56,202,000.00 36,404,898.00 (19,797,102.00) 64.77 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56,202,000.00 36,404,898.00 (19,797,102.00) 64.77 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 14,792,000.00 12,655,950.00 (2,136,050.00) 85.55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14,792,000.00 12,655,950.00 (2,136,050.00) 85.55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,900,000.00 3,889,900.00 (10,100.00) 99.74 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,801,000.00 1,139,000.00 (662,000.00) 63.24 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,323,000.00 1,215,000.00 (108,000.00) 91.83 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,368,000.00 812,050.00 (555,950.00) 59.36 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,400,000.00 5,600,000.00 (800,000.00) 87.5 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41,410,000.00 23,748,948.00 (17,661,052.00) 57.35 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41,410,000.00 23,748,948.00 (17,661,052.00) 57.35 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.04.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 41,410,000.00 23,748,948.00 (17,661,052.00) 57.35 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 17,556,997,600.00 15,026,403,626.00 (2,530,593,974.00) 85.58 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.2.01 4,692,000.00 3,457,880.00 (1,234,120.00) 73.69 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2,846,000.00 2,086,975.00 (759,025.00) 73.33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,846,000.00 2,086,975.00 (759,025.00) 73.33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,846,000.00 2,086,975.00 (759,025.00) 73.33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,846,000.00 2,086,975.00 (759,025.00) 73.33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,846,000.00 2,086,975.00 (759,025.00) 73.33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 609,000.00 425,500.00 (183,500.00) 69.86 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 649,000.00 (44,000.00) 93.65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,544,000.00 1,012,475.00 (531,525.00) 65.57 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,846,000.00 1,370,905.00 (475,095.00) 74.26 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,846,000.00 1,370,905.00 (475,095.00) 74.26 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,846,000.00 1,370,905.00 (475,095.00) 74.26 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,846,000.00 1,370,905.00 (475,095.00) 74.26 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,846,000.00 1,370,905.00 (475,095.00) 74.26 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 514,500.00 323,100.00 (191,400.00) 62.79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 623,700.00 584,100.00 (39,600.00) 93.65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 707,800.00 463,705.00 (244,095.00) 65.51 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 15,031,599,000.00 12,848,320,790.00 (2,183,278,210.00) 85.47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 15,014,415,000.00 12,835,372,195.00 (2,179,042,805.00) 85.48 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15,014,415,000.00 12,835,372,195.00 (2,179,042,805.00) 85.48 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 15,014,415,000.00 12,835,372,195.00 (2,179,042,805.00) 85.48 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 9,175,157,000.00 7,538,778,975.00 (1,636,378,025.00) 82.16 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 6,857,655,000.00 5,780,166,216.00 (1,077,488,784.00) 84.28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 6,857,655,000.00 5,780,166,216.00 (1,077,488,784.00) 84.28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 665,881,000.00 554,979,406.00 (110,901,594.00) 83.34 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 665,881,000.00 554,979,406.00 (110,901,594.00) 83.34 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 239,547,000.00 196,350,000.00 (43,197,000.00) 81.96 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 239,547,000.00 196,350,000.00 (43,197,000.00) 81.96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAPERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Halaman 135 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 79,200,000.00 0.00 (79,200,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 79,200,000.00 0.00 (79,200,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 316,577,000.00 236,185,000.00 (80,392,000.00) 74.60 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 316,577,000.00 236,185,000.00 (80,392,000.00) 74.60 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 382,212,000.00 290,983,560.00 (91,228,440.00) 76.13 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 382,212,000.00 290,983,560.00 (91,228,440.00) 76.13 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 47,220,000.00 40,190,410.00 (7,029,590.00) 85.11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 47,220,000.00 40,190,410.00 (7,029,590.00) 85.11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 96,000.00 83,738.00 (12,262.00) 87.22 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 96,000.00 83,738.00 (12,262.00) 87.22 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 457,837,000.00 392,362,669.00 (65,474,331.00) 85.69 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 457,837,000.00 392,362,669.00 (65,474,331.00) 85.69 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 23,364,000.00 11,869,427.00 (11,494,573.00) 50.80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 23,364,000.00 11,869,427.00 (11,494,573.00) 50.80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 70,093,000.00 35,608,549.00 (34,484,451.00) 50.80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 70,093,000.00 35,608,549.00 (34,484,451.00) 50.80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 35,475,000.00 0.00 (35,475,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 35,475,000.00 0.00 (35,475,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5,556,538,000.00 5,232,993,220.00 (323,544,780.00) 94.17 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5,389,800,000.00 5,075,132,920.00 (314,667,080.00) 94.16 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5,389,800,000.00 5,075,132,920.00 (314,667,080.00) 94.16 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 166,738,000.00 157,860,300.00 (8,877,700.00) 94.67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 166,738,000.00 157,860,300.00 (8,877,700.00) 94.67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 282,720,000.00 63,600,000.00 (219,120,000.00) 22.49 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 282,720,000.00 63,600,000.00 (219,120,000.00) 22.49 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 225,600,000.00 63,600,000.00 (162,000,000.00) 28.19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 57,120,000.00 0.00 (57,120,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0003 12,184,000.00 9,220,630.00 (2,963,370.00) 75.67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 12,184,000.00 9,220,630.00 (2,963,370.00) 75.67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,184,000.00 9,220,630.00 (2,963,370.00) 75.67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12,184,000.00 9,220,630.00 (2,963,370.00) 75.67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12,184,000.00 9,220,630.00 (2,963,370.00) 75.67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,621,800.00 1,886,000.00 (735,800.00) 71.93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,940,400.00 1,817,200.00 (123,200.00) 93.65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,573,800.00 1,037,430.00 (536,370.00) 65.91 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6,048,000.00 4,480,000.00 (1,568,000.00) 74.07 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0007 5,000,000.00 3,727,965.00 (1,272,035.00) 74.55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 3,727,965.00 (1,272,035.00) 74.55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 3,727,965.00 (1,272,035.00) 74.55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 3,727,965.00 (1,272,035.00) 74.55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 3,727,965.00 (1,272,035.00) 74.55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,100,000.00 1,056,000.00 (44,000.00) 96.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 850,800.00 562,500.00 (288,300.00) 66.11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 806,400.00 747,200.00 (59,200.00) 92.65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 676,800.00 462,265.00 (214,535.00) 68.30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 945,000.00 900,000.00 (45,000.00) 95.23 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 621,000.00 0.00 (621,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 147,788,000.00 127,247,940.00 (20,540,060.00) 86.10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0001 5,000,000.00 4,549,605.00 (450,395.00) 90.99 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Halaman 136 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 4,549,605.00 (450,395.00) 90.99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 4,549,605.00 (450,395.00) 90.99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 4,549,605.00 (450,395.00) 90.99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 4,549,605.00 (450,395.00) 90.99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5,000,000.00 4,549,605.00 (450,395.00) 90.99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2,500,000.00 2,018,705.00 (481,295.00) 80.74 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 2,018,705.00 (481,295.00) 80.74 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 2,018,705.00 (481,295.00) 80.74 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 2,018,705.00 (481,295.00) 80.74 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 2,018,705.00 (481,295.00) 80.74 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 240,600.00 155,400.00 (85,200.00) 64.58 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2,259,400.00 1,863,305.00 (396,095.00) 82.46 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 83,000,000.00 74,351,130.00 (8,648,870.00) 89.57 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 83,000,000.00 74,351,130.00 (8,648,870.00) 89.57 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83,000,000.00 74,351,130.00 (8,648,870.00) 89.57 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 83,000,000.00 74,351,130.00 (8,648,870.00) 89.57 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83,000,000.00 74,351,130.00 (8,648,870.00) 89.57 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 83,000,000.00 74,351,130.00 (8,648,870.00) 89.57 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12,500,000.00 9,399,330.00 (3,100,670.00) 75.19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12,500,000.00 9,399,330.00 (3,100,670.00) 75.19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,500,000.00 9,399,330.00 (3,100,670.00) 75.19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12,500,000.00 9,399,330.00 (3,100,670.00) 75.19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12,500,000.00 9,399,330.00 (3,100,670.00) 75.19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,378,500.00 4,416,760.00 (961,740.00) 82.11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7,121,500.00 4,982,570.00 (2,138,930.00) 69.96 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 15,000,000.00 13,580,920.00 (1,419,080.00) 90.53 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15,000,000.00 13,580,920.00 (1,419,080.00) 90.53 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 13,580,920.00 (1,419,080.00) 90.53 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15,000,000.00 13,580,920.00 (1,419,080.00) 90.53 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15,000,000.00 13,580,920.00 (1,419,080.00) 90.53 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,555,400.00 2,702,100.00 (853,300.00) 75.99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,704,400.00 3,457,200.00 (247,200.00) 93.32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5,848,000.00 5,600,000.00 (248,000.00) 95.75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1,892,200.00 1,821,620.00 (70,580.00) 96.26 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 24,788,000.00 20,929,100.00 (3,858,900.00) 84.43 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 24,788,000.00 20,929,100.00 (3,858,900.00) 84.43 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24,788,000.00 20,929,100.00 (3,858,900.00) 84.43 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24,788,000.00 20,929,100.00 (3,858,900.00) 84.43 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24,788,000.00 20,929,100.00 (3,858,900.00) 84.43 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24,788,000.00 20,929,100.00 (3,858,900.00) 84.43 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5,000,000.00 2,419,150.00 (2,580,850.00) 48.38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 2,419,150.00 (2,580,850.00) 48.38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 2,419,150.00 (2,580,850.00) 48.38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 2,419,150.00 (2,580,850.00) 48.38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 2,419,150.00 (2,580,850.00) 48.38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,000,000.00 2,419,150.00 (2,580,850.00) 48.38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.2.07 264,875,000.00 253,570,000.00 (11,305,000.00) 95.73 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 99,960,600.00 98,520,000.00 (1,440,600.00) 98.55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 99,960,600.00 98,520,000.00 (1,440,600.00) 98.55 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Halaman 137 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99,960,600.00 98,520,000.00 (1,440,600.00) 98.55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 99,960,600.00 98,520,000.00 (1,440,600.00) 98.55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 65,483,800.00 64,285,000.00 (1,198,800.00) 98.16 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 65,483,800.00 64,285,000.00 (1,198,800.00) 98.16 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 34,476,800.00 34,235,000.00 (241,800.00) 99.29 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 29,401,400.00 29,225,000.00 (176,400.00) 99.40 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 5,075,400.00 5,010,000.00 (65,400.00) 98.71 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 164,914,400.00 155,050,000.00 (9,864,400.00) 94.01 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3,108,500.00 2,660,000.00 (448,500.00) 85.57 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,108,500.00 2,660,000.00 (448,500.00) 85.57 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3,108,500.00 2,660,000.00 (448,500.00) 85.57 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,108,500.00 2,660,000.00 (448,500.00) 85.57 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 220,900.00 0.00 (220,900.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,887,600.00 2,660,000.00 (227,600.00) 92.11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 161,805,900.00 152,390,000.00 (9,415,900.00) 94.18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 161,805,900.00 152,390,000.00 (9,415,900.00) 94.18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 55,455,400.00 53,940,000.00 (1,515,400.00) 97.26 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 55,455,400.00 53,940,000.00 (1,515,400.00) 97.26 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 55,455,400.00 53,940,000.00 (1,515,400.00) 97.26 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 11,855,000.00 10,450,000.00 (1,405,000.00) 88.14 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 11,855,000.00 10,450,000.00 (1,405,000.00) 88.14 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 11,855,000.00 10,450,000.00 (1,405,000.00) 88.14 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 94,495,500.00 88,000,000.00 (6,495,500.00) 93.12 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 78,366,000.00 73,750,000.00 (4,616,000.00) 94.10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 78,366,000.00 73,750,000.00 (4,616,000.00) 94.10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 16,129,500.00 14,250,000.00 (1,879,500.00) 88.34 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 16,129,500.00 14,250,000.00 (1,879,500.00) 88.34 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1,498,723,600.00 1,373,884,909.00 (124,838,691.00) 91.67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3,370,000.00 3,360,000.00 (10,000.00) 99.70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,370,000.00 3,360,000.00 (10,000.00) 99.70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,370,000.00 3,360,000.00 (10,000.00) 99.70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3,370,000.00 3,360,000.00 (10,000.00) 99.70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,370,000.00 3,360,000.00 (10,000.00) 99.70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10,000.00 0.00 (10,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3,360,000.00 3,360,000.00 0.00 100.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 150,000,000.00 109,989,974.00 (40,010,026.00) 73.32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 150,000,000.00 109,989,974.00 (40,010,026.00) 73.32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000.00 109,989,974.00 (40,010,026.00) 73.32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 150,000,000.00 109,989,974.00 (40,010,026.00) 73.32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150,000,000.00 109,989,974.00 (40,010,026.00) 73.32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 9,800,000.00 9,771,000.00 (29,000.00) 99.70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 17,000,000.00 14,204,476.00 (2,795,524.00) 83.55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 43,708,000.00 36,354,400.00 (7,353,600.00) 83.17 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 79,492,000.00 49,660,098.00 (29,831,902.00) 62.47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1,345,353,600.00 1,260,534,935.00 (84,818,665.00) 93.69 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1,345,353,600.00 1,260,534,935.00 (84,818,665.00) 93.69 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,345,353,600.00 1,260,534,935.00 (84,818,665.00) 93.69 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4,520,400.00 4,254,375.00 (266,025.00) 94.11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,520,400.00 4,254,375.00 (266,025.00) 94.11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,100,000.00 2,904,000.00 (196,000.00) 93.67 Halaman 138 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,420,400.00 1,350,375.00 (70,025.00) 95.07 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,340,833,200.00 1,256,280,560.00 (84,552,640.00) 93.69 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,218,126,000.00 1,150,439,500.00 (67,686,500.00) 94.44 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1,218,042,000.00 1,150,408,000.00 (67,634,000.00) 94.44 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 84,000.00 31,500.00 (52,500.00) 37.5 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 122,707,200.00 105,841,060.00 (16,866,140.00) 86.25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 108,108,000.00 92,057,120.00 (16,050,880.00) 85.15 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 6,468,000.00 6,128,143.00 (339,857.00) 94.74 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 8,131,200.00 7,655,797.00 (475,403.00) 94.15 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.2.09 609,320,000.00 419,922,107.00 (189,397,893.00) 68.91 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 100,000,000.00 78,002,046.00 (21,997,954.00) 78.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 100,000,000.00 78,002,046.00 (21,997,954.00) 78.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00 78,002,046.00 (21,997,954.00) 78.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 71,750,000.00 71,075,946.00 (674,054.00) 99.06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71,750,000.00 71,075,946.00 (674,054.00) 99.06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 47,426,500.00 47,240,250.00 (186,250.00) 99.60 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 24,323,500.00 23,835,696.00 (487,804.00) 97.99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28,250,000.00 6,926,100.00 (21,323,900.00) 24.51 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28,250,000.00 6,926,100.00 (21,323,900.00) 24.51 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 28,250,000.00 6,926,100.00 (21,323,900.00) 24.51 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 400,000,000.00 238,384,061.00 (161,615,939.00) 59.59 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1 BELANJA OPERASI 400,000,000.00 238,384,061.00 (161,615,939.00) 59.59 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400,000,000.00 238,384,061.00 (161,615,939.00) 59.59 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 211,541,600.00 119,374,905.00 (92,166,695.00) 56.43 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 211,541,600.00 119,374,905.00 (92,166,695.00) 56.43 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28,986,400.00 27,407,350.00 (1,579,050.00) 94.55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 165,268,400.00 77,681,430.00 (87,586,970.00) 47.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,630,800.00 1,203,500.00 (427,300.00) 73.79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 1,298,000.00 (88,000.00) 93.65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,090,000.00 1,384,625.00 (705,375.00) 66.25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,780,000.00 2,800,000.00 (980,000.00) 74.07 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8,400,000.00 7,600,000.00 (800,000.00) 90.47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 78,458,400.00 69,063,156.00 (9,395,244.00) 88.02 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72,084,000.00 68,431,500.00 (3,652,500.00) 94.93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 72,000,000.00 68,400,000.00 (3,600,000.00) 95.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 84,000.00 31,500.00 (52,500.00) 37.5 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6,374,400.00 631,656.00 (5,742,744.00) 9.90 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5,616,000.00 0.00 (5,616,000.00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 336,000.00 282,680.00 (53,320.00) 84.13 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 422,400.00 348,976.00 (73,424.00) 82.61 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 110,000,000.00 49,946,000.00 (60,054,000.00) 45.40 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 110,000,000.00 49,946,000.00 (60,054,000.00) 45.40 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 110,000,000.00 49,946,000.00 (60,054,000.00) 45.40 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 109,320,000.00 103,536,000.00 (5,784,000.00) 94.70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 109,320,000.00 103,536,000.00 (5,784,000.00) 94.70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109,320,000.00 103,536,000.00 (5,784,000.00) 94.70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 30,910,000.00 29,106,000.00 (1,804,000.00) 94.16 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR Halaman 139 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30,910,000.00 29,106,000.00 (1,804,000.00) 94.16 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20,000,000.00 19,541,000.00 (459,000.00) 97.70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10,910,000.00 9,565,000.00 (1,345,000.00) 87.67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 78,410,000.00 74,430,000.00 (3,980,000.00) 94.92 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 78,410,000.00 74,430,000.00 (3,980,000.00) 94.92 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 10,410,000.00 9,100,000.00 (1,310,000.00) 87.41 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0125 8,000,000.00 7,520,000.00 (480,000.00) 94.00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 37,230,000.00 35,700,000.00 (1,530,000.00) 95.89 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 22,770,000.00 22,110,000.00 (660,000.00) 97.10 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 272,350,000.00 88,511,829.00 (183,838,171.00) 32.49 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.2.01 35,000,000.00 34,639,429.00 (360,571.00) 98.96 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0007 35,000,000.00 34,639,429.00 (360,571.00) 98.96 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 35,000,000.00 34,639,429.00 (360,571.00) 98.96 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35,000,000.00 34,639,429.00 (360,571.00) 98.96 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,000,000.00 709,500.00 (290,500.00) 70.95 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,000,000.00 709,500.00 (290,500.00) 70.95 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 383,600.00 255,200.00 (128,400.00) 66.52 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 485,100.00 454,300.00 (30,800.00) 93.65 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 131,300.00 0.00 (131,300.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 34,000,000.00 33,929,929.00 (70,071.00) 99.79 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 34,000,000.00 33,929,929.00 (70,071.00) 99.79 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.08.0015 34,000,000.00 33,929,929.00 (70,071.00) 99.79 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.2.02 70,650,000.00 53,872,400.00 (16,777,600.00) 76.25 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0004 70,650,000.00 53,872,400.00 (16,777,600.00) 76.25 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 70,650,000.00 53,872,400.00 (16,777,600.00) 76.25 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70,650,000.00 53,872,400.00 (16,777,600.00) 76.25 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 14,650,000.00 11,572,400.00 (3,077,600.00) 78.99 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14,650,000.00 11,572,400.00 (3,077,600.00) 78.99 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,250,000.00 3,245,400.00 (4,600.00) 99.85 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 580,400.00 415,400.00 (165,000.00) 71.57 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,663,200.00 1,557,600.00 (105,600.00) 93.65 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 178,600.00 0.00 (178,600.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787,800.00 654,000.00 (133,800.00) 83.01 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8,190,000.00 5,700,000.00 (2,490,000.00) 69.59 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 56,000,000.00 42,300,000.00 (13,700,000.00) 75.53 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56,000,000.00 42,300,000.00 (13,700,000.00) 75.53 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 56,000,000.00 42,300,000.00 (13,700,000.00) 75.53 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.2.03 166,700,000.00 0.00 (166,700,000.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0001 REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA 60,650,000.00 0.00 (60,650,000.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 60,650,000.00 0.00 (60,650,000.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60,650,000.00 0.00 (60,650,000.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 60,650,000.00 0.00 (60,650,000.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60,650,000.00 0.00 (60,650,000.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 187,500.00 0.00 (187,500.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 125,800.00 0.00 (125,800.00) 0.00 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor LainnyaBelanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG BERPOTENSI TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan WilayahSOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN TIM SATGAS, TIM PENDAMPING DAN FASILITATOR PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA Halaman 140 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 69,300.00 0.00 (69,300.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,800.00 0.00 (4,800.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 262,600.00 0.00 (262,600.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0039 60,000,000.00 0.00 (60,000,000.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA 106,050,000.00 0.00 (106,050,000.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 106,050,000.00 0.00 (106,050,000.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106,050,000.00 0.00 (106,050,000.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 106,050,000.00 0.00 (106,050,000.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106,050,000.00 0.00 (106,050,000.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,750,000.00 0.00 (2,750,000.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 453,000.00 0.00 (453,000.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 970,200.00 0.00 (970,200.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7,600.00 0.00 (7,600.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525,200.00 0.00 (525,200.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0039 100,000,000.00 0.00 (100,000,000.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1,344,000.00 0.00 (1,344,000.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1,099,328,000.00 1,047,535,872.00 (51,792,128.00) 95.28 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 3.2.01 55,688,000.00 43,460,997.00 (12,227,003.00) 78.04 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0004 55,688,000.00 43,460,997.00 (12,227,003.00) 78.04 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 55,688,000.00 43,460,997.00 (12,227,003.00) 78.04 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55,688,000.00 43,460,997.00 (12,227,003.00) 78.04 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 21,100,000.00 16,180,550.00 (4,919,450.00) 76.68 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21,100,000.00 16,180,550.00 (4,919,450.00) 76.68 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,062,500.00 4,800,250.00 (262,250.00) 94.81 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 851,500.00 555,300.00 (296,200.00) 65.21 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,465,000.00 3,245,000.00 (220,000.00) 93.65 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40,000.00 0.00 (40,000.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,313,000.00 1,098,000.00 (215,000.00) 83.62 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,680,000.00 4,050,000.00 (3,630,000.00) 52.73 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,688,000.00 2,432,000.00 (256,000.00) 90.47 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34,588,000.00 27,280,447.00 (7,307,553.00) 78.87 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34,588,000.00 27,280,447.00 (7,307,553.00) 78.87 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 34,588,000.00 27,280,447.00 (7,307,553.00) 78.87 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 3.2.02 195,200,000.00 193,662,180.00 (1,537,820.00) 99.21 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.02.0008 PENYUSUNAN/REVIEW/LEGALISASI KEBIJAKAN BIDANG PKP 195,200,000.00 193,662,180.00 (1,537,820.00) 99.21 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 195,200,000.00 193,662,180.00 (1,537,820.00) 99.21 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195,200,000.00 193,662,180.00 (1,537,820.00) 99.21 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 5,200,000.00 4,176,300.00 (1,023,700.00) 80.31 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,200,000.00 4,176,300.00 (1,023,700.00) 80.31 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 726,900.00 452,400.00 (274,500.00) 62.23 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,148,300.00 2,011,900.00 (136,400.00) 93.65 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 77,200.00 0.00 (77,200.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,247,600.00 1,712,000.00 (535,600.00) 76.17 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 190,000,000.00 189,485,880.00 (514,120.00) 99.72 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 190,000,000.00 189,485,880.00 (514,120.00) 99.72 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.08.0015 190,000,000.00 189,485,880.00 (514,120.00) 99.72 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah Halaman 141 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 3.2.03 848,440,000.00 810,412,695.00 (38,027,305.00) 95.51 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0002 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 848,440,000.00 810,412,695.00 (38,027,305.00) 95.51 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 848,440,000.00 810,412,695.00 (38,027,305.00) 95.51 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 848,440,000.00 810,412,695.00 (38,027,305.00) 95.51 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 848,440,000.00 810,412,695.00 (38,027,305.00) 95.51 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 848,440,000.00 810,412,695.00 (38,027,305.00) 95.51 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17,250,000.00 14,856,750.00 (2,393,250.00) 86.12 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,307,200.00 858,000.00 (449,200.00) 65.63 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4,158,000.00 3,894,000.00 (264,000.00) 93.65 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 333,200.00 220,745.00 (112,455.00) 66.25 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,575,600.00 1,332,000.00 (243,600.00) 84.53 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0039 810,000,000.00 776,867,200.00 (33,132,800.00) 95.90 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,560,000.00 2,200,000.00 (360,000.00) 85.93 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 11,256,000.00 10,184,000.00 (1,072,000.00) 90.47 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 268,300,000.00 238,864,262.00 (29,435,738.00) 89.02 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 5.2.01 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN 268,300,000.00 238,864,262.00 (29,435,738.00) 89.02 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 225,000,000.00 205,937,207.00 (19,062,793.00) 91.52 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 6,388,500.00 (18,611,500.00) 25.55 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 6,388,500.00 (18,611,500.00) 25.55 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13,000,000.00 6,388,500.00 (6,611,500.00) 49.14 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13,000,000.00 6,388,500.00 (6,611,500.00) 49.14 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,237,500.00 2,224,000.00 (3,013,500.00) 42.46 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 694,400.00 95,500.00 (598,900.00) 13.75 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,732,500.00 649,000.00 (1,083,500.00) 37.46 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 505,200.00 0.00 (505,200.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,050,400.00 0.00 (1,050,400.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3,780,000.00 3,420,000.00 (360,000.00) 90.47 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12,000,000.00 0.00 (12,000,000.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 12,000,000.00 0.00 (12,000,000.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.08.0015 12,000,000.00 0.00 (12,000,000.00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 200,000,000.00 199,548,707.00 (451,293.00) 99.77 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200,000,000.00 199,548,707.00 (451,293.00) 99.77 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 200,000,000.00 199,548,707.00 (451,293.00) 99.77 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 200,000,000.00 199,548,707.00 (451,293.00) 99.77 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 200,000,000.00 199,548,707.00 (451,293.00) 99.77 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0010 VERIFIKASI DAN PENYERAHAN PSU PERUMAHAN DARI PENGEMBANG 43,300,000.00 32,927,055.00 (10,372,945.00) 76.04 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 43,300,000.00 32,927,055.00 (10,372,945.00) 76.04 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43,300,000.00 32,927,055.00 (10,372,945.00) 76.04 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 43,300,000.00 32,927,055.00 (10,372,945.00) 76.04 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43,300,000.00 32,927,055.00 (10,372,945.00) 76.04 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13,862,500.00 8,330,500.00 (5,532,000.00) 60.09 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 867,100.00 632,900.00 (234,200.00) 72.99 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,603,600.00 3,374,800.00 (228,800.00) 93.65 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,127,600.00 626,855.00 (500,745.00) 55.59 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,151,200.00 2,640,000.00 (511,200.00) 83.77 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,600,000.00 7,290,000.00 (2,310,000.00) 75.93 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 11,088,000.00 10,032,000.00 (1,056,000.00) 90.47 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 200,000,000.00 138,264,885.00 (61,735,115.00) 69.13 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah Halaman 142 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01 200,000,000.00 138,264,885.00 (61,735,115.00) 69.13 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH 200,000,000.00 138,264,885.00 (61,735,115.00) 69.13 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 200,000,000.00 138,264,885.00 (61,735,115.00) 69.13 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000.00 138,264,885.00 (61,735,115.00) 69.13 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 75,000,000.00 66,413,925.00 (8,586,075.00) 88.55 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75,000,000.00 66,413,925.00 (8,586,075.00) 88.55 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 31,425,000.00 30,529,450.00 (895,550.00) 97.15 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,759,000.00 1,135,000.00 (624,000.00) 64.52 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,654,000.00 3,362,000.00 (292,000.00) 92.00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,046,000.00 1,355,475.00 (690,525.00) 66.25 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4,200,000.00 4,000,000.00 (200,000.00) 95.23 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,626,000.00 2,220,000.00 (406,000.00) 84.53 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,400,000.00 5,040,000.00 (1,360,000.00) 78.75 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 22,890,000.00 18,772,000.00 (4,118,000.00) 82.00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 125,000,000.00 71,850,960.00 (53,149,040.00) 57.48 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50,000,000.00 9,708,000.00 (40,292,000.00) 19.41 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 50,000,000.00 9,708,000.00 (40,292,000.00) 19.41 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 25,000,000.00 12,375,000.00 (12,625,000.00) 49.5 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 25,000,000.00 12,375,000.00 (12,625,000.00) 49.5 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 50,000,000.00 49,767,960.00 (232,040.00) 99.53 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.02.08.0014 50,000,000.00 49,767,960.00 (232,040.00) 99.53 JUMLAH BELANJA 365,885,994,510.00 349,584,535,034.00 (16,301,459,476.00) 95.54 SURPLUS DEFISIT (365,885,994,510.00) (349,584,535,034.00) 16,301,459,476.00 95.54 PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan Halaman 143 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.05.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 20,214,141,700.00 18,240,039,198.00 (1,974,102,502.00) 90.23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 489,123,800.00 452,291,078.00 (36,832,722.00) 92.46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 400,105,800.00 370,707,891.00 (29,397,909.00) 92.65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 65,304,000.00 63,136,391.00 (2,167,609.00) 96.68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 65,304,000.00 63,136,391.00 (2,167,609.00) 96.68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65,304,000.00 63,136,391.00 (2,167,609.00) 96.68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25,912,000.00 24,298,081.00 (1,613,919.00) 93.77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25,912,000.00 24,298,081.00 (1,613,919.00) 93.77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8,869,850.00 8,860,150.00 (9,700.00) 99.89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 239,550.00 140,876.00 (98,674.00) 58.80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 207,900.00 194,805.00 (13,095.00) 93.70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5,951,400.00 5,492,250.00 (459,150.00) 92.28 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 123,300.00 110,000.00 (13,300.00) 89.21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440,000.00 380,000.00 (60,000.00) 86.36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,080,000.00 9,120,000.00 (960,000.00) 90.47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39,392,000.00 38,838,310.00 (553,690.00) 98.59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39,392,000.00 38,838,310.00 (553,690.00) 98.59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 39,392,000.00 38,838,310.00 (553,690.00) 98.59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 40,204,000.00 35,747,960.00 (4,456,040.00) 88.91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 40,204,000.00 35,747,960.00 (4,456,040.00) 88.91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40,204,000.00 35,747,960.00 (4,456,040.00) 88.91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26,292,000.00 23,526,825.00 (2,765,175.00) 89.48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26,292,000.00 23,526,825.00 (2,765,175.00) 89.48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,512,600.00 1,469,500.00 (43,100.00) 97.15 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 659,700.00 570,650.00 (89,050.00) 86.50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,675.00 (21,825.00) 93.70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 493,200.00 452,000.00 (41,200.00) 91.64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 880,000.00 760,000.00 (120,000.00) 86.36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 22,400,000.00 19,950,000.00 (2,450,000.00) 89.06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13,912,000.00 12,221,135.00 (1,690,865.00) 87.84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13,912,000.00 12,221,135.00 (1,690,865.00) 87.84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13,912,000.00 12,221,135.00 (1,690,865.00) 87.84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 114,288,000.00 102,976,540.00 (11,311,460.00) 90.10 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA Halaman 144 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 114,288,000.00 102,976,540.00 (11,311,460.00) 90.10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114,288,000.00 102,976,540.00 (11,311,460.00) 90.10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 100,376,000.00 90,767,145.00 (9,608,855.00) 90.42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100,376,000.00 90,767,145.00 (9,608,855.00) 90.42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,977,500.00 2,888,250.00 (89,250.00) 97.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,960,700.00 2,465,100.00 (495,600.00) 83.26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 485,100.00 454,545.00 (30,555.00) 93.70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 302,800.00 222,250.00 (80,550.00) 73.39 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 369,900.00 339,000.00 (30,900.00) 91.64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 880,000.00 798,000.00 (82,000.00) 90.68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 92,400,000.00 83,600,000.00 (8,800,000.00) 90.47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13,912,000.00 12,209,395.00 (1,702,605.00) 87.76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13,912,000.00 12,209,395.00 (1,702,605.00) 87.76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13,912,000.00 12,209,395.00 (1,702,605.00) 87.76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 10,000,000.00 9,108,875.00 (891,125.00) 91.08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 9,108,875.00 (891,125.00) 91.08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 9,108,875.00 (891,125.00) 91.08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 9,108,875.00 (891,125.00) 91.08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 9,108,875.00 (891,125.00) 91.08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,518,000.00 1,452,500.00 (65,500.00) 95.68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 82,000.00 56,375.00 (25,625.00) 68.75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8,400,000.00 7,600,000.00 (800,000.00) 90.47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 160,309,800.00 150,692,250.00 (9,617,550.00) 94.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 160,309,800.00 150,692,250.00 (9,617,550.00) 94.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160,309,800.00 150,692,250.00 (9,617,550.00) 94.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 160,309,800.00 150,692,250.00 (9,617,550.00) 94.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 160,309,800.00 150,692,250.00 (9,617,550.00) 94.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 119,593,100.00 111,324,500.00 (8,268,600.00) 93.08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,293,500.00 820,925.00 (472,575.00) 63.46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 649,350.00 (43,650.00) 93.70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 83,600.00 57,475.00 (26,125.00) 68.75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 246,600.00 220,000.00 (26,600.00) 89.21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 38,400,000.00 37,620,000.00 (780,000.00) 97.96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 10,000,000.00 9,045,875.00 (954,125.00) 90.45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 9,045,875.00 (954,125.00) 90.45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 9,045,875.00 (954,125.00) 90.45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 9,045,875.00 (954,125.00) 90.45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 9,045,875.00 (954,125.00) 90.45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,518,000.00 1,389,500.00 (128,500.00) 91.53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 82,000.00 56,375.00 (25,625.00) 68.75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8,400,000.00 7,600,000.00 (800,000.00) 90.47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 79,800,000.00 72,514,666.00 (7,285,334.00) 90.87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 14,340,000.00 11,957,999.00 (2,382,001.00) 83.38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 14,340,000.00 11,957,999.00 (2,382,001.00) 83.38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,340,000.00 11,957,999.00 (2,382,001.00) 83.38 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH Halaman 145 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 14,340,000.00 11,957,999.00 (2,382,001.00) 83.38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14,340,000.00 11,957,999.00 (2,382,001.00) 83.38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,030,000.00 3,058,000.00 (972,000.00) 75.88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 768,900.00 347,614.00 (421,286.00) 45.20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 730,800.00 672,660.00 (58,140.00) 92.04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 343,700.00 249,725.00 (93,975.00) 72.65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 246,600.00 220,000.00 (26,600.00) 89.21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660,000.00 570,000.00 (90,000.00) 86.36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7,560,000.00 6,840,000.00 (720,000.00) 90.47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 65,460,000.00 60,556,667.00 (4,903,333.00) 92.50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 65,460,000.00 60,556,667.00 (4,903,333.00) 92.50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65,460,000.00 60,556,667.00 (4,903,333.00) 92.50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 63,540,000.00 58,636,667.00 (4,903,333.00) 92.28 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63,540,000.00 58,636,667.00 (4,903,333.00) 92.28 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22,552,500.00 22,434,750.00 (117,750.00) 99.47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,644,600.00 3,482,052.00 (1,162,548.00) 74.96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,268,000.00 2,091,240.00 (176,760.00) 92.20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,000,500.00 716,625.00 (283,875.00) 71.62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 986,400.00 880,000.00 (106,400.00) 89.21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,848,000.00 1,672,000.00 (176,000.00) 90.47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 30,240,000.00 27,360,000.00 (2,880,000.00) 90.47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1,920,000.00 1,920,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1,920,000.00 1,920,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1,920,000.00 1,920,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 9,218,000.00 9,068,521.00 (149,479.00) 98.37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS 9,218,000.00 9,068,521.00 (149,479.00) 98.37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9,218,000.00 9,068,521.00 (149,479.00) 98.37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,218,000.00 9,068,521.00 (149,479.00) 98.37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2,018,000.00 1,868,521.00 (149,479.00) 92.59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,018,000.00 1,868,521.00 (149,479.00) 92.59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,300,900.00 1,300,900.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 186,900.00 117,816.00 (69,084.00) 63.03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 207,900.00 194,805.00 (13,095.00) 93.70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 199,000.00 145,000.00 (54,000.00) 72.86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 123,300.00 110,000.00 (13,300.00) 89.21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 414,099,700.00 330,258,350.00 (83,841,350.00) 79.75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 414,099,700.00 330,258,350.00 (83,841,350.00) 79.75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 52,100,000.00 46,143,325.00 (5,956,675.00) 88.56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52,100,000.00 46,143,325.00 (5,956,675.00) 88.56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52,100,000.00 46,143,325.00 (5,956,675.00) 88.56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 52,100,000.00 46,143,325.00 (5,956,675.00) 88.56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52,100,000.00 46,143,325.00 (5,956,675.00) 88.56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6,079,640.00 3,822,750.00 (2,256,890.00) 62.87 PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 146 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 14,760,000.00 14,040,000.00 (720,000.00) 95.12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130,560.00 79,150.00 (51,410.00) 60.62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,675.00 (21,825.00) 93.70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 123,300.00 110,000.00 (13,300.00) 89.21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2,100,000.00 1,926,750.00 (173,250.00) 91.75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 28,560,000.00 25,840,000.00 (2,720,000.00) 90.47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 150,000,000.00 133,771,235.00 (16,228,765.00) 89.18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 150,000,000.00 133,771,235.00 (16,228,765.00) 89.18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000.00 133,771,235.00 (16,228,765.00) 89.18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 150,000,000.00 133,771,235.00 (16,228,765.00) 89.18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150,000,000.00 133,771,235.00 (16,228,765.00) 89.18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 112,932,790.00 100,256,500.00 (12,676,290.00) 88.77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 215,510.00 160,190.00 (55,320.00) 74.33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 485,100.00 454,545.00 (30,555.00) 93.70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 246,600.00 220,000.00 (26,600.00) 89.21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 36,120,000.00 32,680,000.00 (3,440,000.00) 90.47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 211,999,700.00 150,343,790.00 (61,655,910.00) 70.91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 211,999,700.00 150,343,790.00 (61,655,910.00) 70.91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211,999,700.00 150,343,790.00 (61,655,910.00) 70.91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 166,999,700.00 112,673,790.00 (54,325,910.00) 67.46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 166,999,700.00 112,673,790.00 (54,325,910.00) 67.46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30,450,000.00 30,198,000.00 (252,000.00) 99.17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 135,604,100.00 81,648,900.00 (53,955,200.00) 60.21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 159,900.00 107,280.00 (52,620.00) 67.09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 389,610.00 (26,190.00) 93.70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 369,900.00 330,000.00 (39,900.00) 89.21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 45,000,000.00 37,670,000.00 (7,330,000.00) 83.71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 45,000,000.00 37,670,000.00 (7,330,000.00) 83.71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.03.02.0035 45,000,000.00 37,670,000.00 (7,330,000.00) 83.71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 19,310,918,200.00 17,457,489,770.00 (1,853,428,430.00) 90.40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 4,560,000.00 3,520,625.00 (1,039,375.00) 77.20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2,780,000.00 2,123,175.00 (656,825.00) 76.37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,780,000.00 2,123,175.00 (656,825.00) 76.37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,780,000.00 2,123,175.00 (656,825.00) 76.37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,780,000.00 2,123,175.00 (656,825.00) 76.37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,780,000.00 2,123,175.00 (656,825.00) 76.37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 337,200.00 180,000.00 (157,200.00) 53.38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 970,200.00 840,000.00 (130,200.00) 86.58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 759,400.00 473,175.00 (286,225.00) 62.30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 493,200.00 440,000.00 (53,200.00) 89.21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 220,000.00 190,000.00 (30,000.00) 86.36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,780,000.00 1,397,450.00 (382,550.00) 78.50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,780,000.00 1,397,450.00 (382,550.00) 78.50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,780,000.00 1,397,450.00 (382,550.00) 78.50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,780,000.00 1,397,450.00 (382,550.00) 78.50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,780,000.00 1,397,450.00 (382,550.00) 78.50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 256,200.00 142,200.00 (114,000.00) 55.50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 667,800.00 588,000.00 (79,800.00) 88.05 PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAPERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Halaman 147 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 389,400.00 257,250.00 (132,150.00) 66.06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 246,600.00 220,000.00 (26,600.00) 89.21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 220,000.00 190,000.00 (30,000.00) 86.36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 13,988,164,000.00 12,308,380,837.00 (1,679,783,163.00) 87.99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 13,986,544,000.00 12,306,972,393.00 (1,679,571,607.00) 87.99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13,986,544,000.00 12,306,972,393.00 (1,679,571,607.00) 87.99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 13,986,544,000.00 12,306,972,393.00 (1,679,571,607.00) 87.99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 8,904,704,000.00 7,392,400,040.00 (1,512,303,960.00) 83.01 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 6,542,682,000.00 5,566,267,447.00 (976,414,553.00) 85.07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 6,542,682,000.00 5,566,267,447.00 (976,414,553.00) 85.07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 730,156,000.00 610,093,100.00 (120,062,900.00) 83.55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 730,156,000.00 610,093,100.00 (120,062,900.00) 83.55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 252,186,000.00 189,830,000.00 (62,356,000.00) 75.27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 252,186,000.00 189,830,000.00 (62,356,000.00) 75.27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 69,600,000.00 25,200,000.00 (44,400,000.00) 36.20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 69,600,000.00 25,200,000.00 (44,400,000.00) 36.20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 281,136,000.00 217,055,000.00 (64,081,000.00) 77.20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 281,136,000.00 217,055,000.00 (64,081,000.00) 77.20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 411,898,000.00 318,358,320.00 (93,539,680.00) 77.29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 411,898,000.00 318,358,320.00 (93,539,680.00) 77.29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 44,810,000.00 40,551,082.00 (4,258,918.00) 90.49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 44,810,000.00 40,551,082.00 (4,258,918.00) 90.49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 74,000.00 71,590.00 (2,410.00) 96.74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 74,000.00 71,590.00 (2,410.00) 96.74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 438,825,000.00 379,326,815.00 (59,498,185.00) 86.44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 438,825,000.00 379,326,815.00 (59,498,185.00) 86.44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 22,084,000.00 11,411,502.00 (10,672,498.00) 51.67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 22,084,000.00 11,411,502.00 (10,672,498.00) 51.67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 66,253,000.00 34,235,184.00 (32,017,816.00) 51.67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 66,253,000.00 34,235,184.00 (32,017,816.00) 51.67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 45,000,000.00 0.00 (45,000,000.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 45,000,000.00 0.00 (45,000,000.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5,045,600,000.00 4,886,492,353.00 (159,107,647.00) 96.84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 4,969,600,000.00 4,812,070,455.00 (157,529,545.00) 96.83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 4,969,600,000.00 4,812,070,455.00 (157,529,545.00) 96.83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 76,000,000.00 74,421,898.00 (1,578,102.00) 97.92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 76,000,000.00 74,421,898.00 (1,578,102.00) 97.92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 36,240,000.00 28,080,000.00 (8,160,000.00) 77.48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 36,240,000.00 28,080,000.00 (8,160,000.00) 77.48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 28,080,000.00 25,740,000.00 (2,340,000.00) 91.66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 2,340,000.00 (5,820,000.00) 28.67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 1,620,000.00 1,408,444.00 (211,556.00) 86.94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,620,000.00 1,408,444.00 (211,556.00) 86.94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,620,000.00 1,408,444.00 (211,556.00) 86.94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,620,000.00 1,408,444.00 (211,556.00) 86.94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,620,000.00 1,408,444.00 (211,556.00) 86.94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 235,200.00 182,584.00 (52,616.00) 77.62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 389,610.00 (26,190.00) 93.70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 89,000.00 76,250.00 (12,750.00) 85.67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 880,000.00 760,000.00 (120,000.00) 86.36 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD Halaman 148 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 59,718,000.00 47,607,244.00 (12,110,756.00) 79.72 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 1,500,000.00 1,304,460.00 (195,540.00) 86.96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,500,000.00 1,304,460.00 (195,540.00) 86.96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00 1,304,460.00 (195,540.00) 86.96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1,500,000.00 1,304,460.00 (195,540.00) 86.96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000.00 1,304,460.00 (195,540.00) 86.96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1,500,000.00 1,304,460.00 (195,540.00) 86.96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2,000,000.00 1,447,465.00 (552,535.00) 72.37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,447,465.00 (552,535.00) 72.37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,447,465.00 (552,535.00) 72.37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,447,465.00 (552,535.00) 72.37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,447,465.00 (552,535.00) 72.37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2,000,000.00 1,447,465.00 (552,535.00) 72.37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 28,955,000.00 24,899,661.00 (4,055,339.00) 85.99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 28,955,000.00 24,899,661.00 (4,055,339.00) 85.99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28,955,000.00 24,899,661.00 (4,055,339.00) 85.99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 28,955,000.00 24,899,661.00 (4,055,339.00) 85.99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28,955,000.00 24,899,661.00 (4,055,339.00) 85.99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 27,454,000.00 23,566,661.00 (3,887,339.00) 85.84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 467,000.00 440,000.00 (27,000.00) 94.21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,034,000.00 893,000.00 (141,000.00) 86.36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2,000,000.00 1,486,250.00 (513,750.00) 74.31 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,486,250.00 (513,750.00) 74.31 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,486,250.00 (513,750.00) 74.31 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,486,250.00 (513,750.00) 74.31 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,486,250.00 (513,750.00) 74.31 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,540,400.00 1,199,000.00 (341,400.00) 77.83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 459,600.00 287,250.00 (172,350.00) 62.5 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 8,500,000.00 6,460,200.00 (2,039,800.00) 76.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 8,500,000.00 6,460,200.00 (2,039,800.00) 76.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8,500,000.00 6,460,200.00 (2,039,800.00) 76.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8,500,000.00 6,460,200.00 (2,039,800.00) 76.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8,500,000.00 6,460,200.00 (2,039,800.00) 76.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,607,100.00 2,998,500.00 (608,600.00) 83.12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,105,900.00 2,141,700.00 (964,200.00) 68.95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,787,000.00 1,320,000.00 (467,000.00) 73.86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 11,763,000.00 9,340,408.00 (2,422,592.00) 79.40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 11,763,000.00 9,340,408.00 (2,422,592.00) 79.40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11,763,000.00 9,340,408.00 (2,422,592.00) 79.40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 281,000.00 0.00 (281,000.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 281,000.00 0.00 (281,000.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 281,000.00 0.00 (281,000.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11,482,000.00 9,340,408.00 (2,141,592.00) 81.34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11,482,000.00 9,340,408.00 (2,141,592.00) 81.34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11,482,000.00 9,340,408.00 (2,141,592.00) 81.34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5,000,000.00 2,668,800.00 (2,331,200.00) 53.37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 2,668,800.00 (2,331,200.00) 53.37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 2,668,800.00 (2,331,200.00) 53.37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 2,668,800.00 (2,331,200.00) 53.37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 2,668,800.00 (2,331,200.00) 53.37 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Halaman 149 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,994,400.00 2,668,800.00 (2,325,600.00) 53.43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5,600.00 0.00 (5,600.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 68,658,600.00 67,160,000.00 (1,498,600.00) 97.81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 68,658,600.00 67,160,000.00 (1,498,600.00) 97.81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 68,658,600.00 67,160,000.00 (1,498,600.00) 97.81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68,658,600.00 67,160,000.00 (1,498,600.00) 97.81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 68,658,600.00 67,160,000.00 (1,498,600.00) 97.81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 68,658,600.00 67,160,000.00 (1,498,600.00) 97.81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 68,658,600.00 67,160,000.00 (1,498,600.00) 97.81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5,048,317,600.00 4,910,687,264.00 (137,630,336.00) 97.27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4,000,000.00 3,800,000.00 (200,000.00) 95.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4,000,000.00 3,800,000.00 (200,000.00) 95.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000.00 3,800,000.00 (200,000.00) 95.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4,000,000.00 3,800,000.00 (200,000.00) 95.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,000,000.00 3,800,000.00 (200,000.00) 95.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10,000.00 0.00 (10,000.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3,990,000.00 3,800,000.00 (190,000.00) 95.23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 33,000,000.00 25,399,428.00 (7,600,572.00) 76.96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33,000,000.00 25,399,428.00 (7,600,572.00) 76.96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33,000,000.00 25,399,428.00 (7,600,572.00) 76.96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22,000.00 0.00 (22,000.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22,000.00 0.00 (22,000.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22,000.00 0.00 (22,000.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 32,978,000.00 25,399,428.00 (7,578,572.00) 77.01 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23,478,000.00 18,061,470.00 (5,416,530.00) 76.92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2,223,000.00 720,120.00 (1,502,880.00) 32.39 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6,755,000.00 4,151,350.00 (2,603,650.00) 61.45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 14,500,000.00 13,190,000.00 (1,310,000.00) 90.96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4,500,000.00 2,337,958.00 (2,162,042.00) 51.95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.04.0499 Belanja Sewa Signal 4,500,000.00 2,337,958.00 (2,162,042.00) 51.95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.05.0057 Belanja Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 5,011,317,600.00 4,881,487,836.00 (129,829,764.00) 97.40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 5,011,317,600.00 4,881,487,836.00 (129,829,764.00) 97.40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,011,317,600.00 4,881,487,836.00 (129,829,764.00) 97.40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4,000.00 0.00 (4,000.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,000.00 0.00 (4,000.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,000.00 0.00 (4,000.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5,011,313,600.00 4,881,487,836.00 (129,825,764.00) 97.40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4,624,976,000.00 4,513,137,000.00 (111,839,000.00) 97.58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0017 3,306,600,000.00 3,205,950,000.00 (100,650,000.00) 96.95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1,287,000,000.00 1,278,750,000.00 (8,250,000.00) 99.35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 31,278,000.00 28,416,000.00 (2,862,000.00) 90.84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 98,000.00 21,000.00 (77,000.00) 21.42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 386,337,600.00 368,350,836.00 (17,986,764.00) 95.34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 340,356,000.00 326,749,125.00 (13,606,875.00) 96.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 20,481,600.00 19,586,940.00 (894,660.00) 95.63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 25,500,000.00 22,014,771.00 (3,485,229.00) 86.33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 141,500,000.00 120,133,800.00 (21,366,200.00) 84.90 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 150 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 132,500,000.00 112,888,800.00 (19,611,200.00) 85.19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 132,500,000.00 112,888,800.00 (19,611,200.00) 85.19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132,500,000.00 112,888,800.00 (19,611,200.00) 85.19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 90,850,000.00 82,983,300.00 (7,866,700.00) 91.34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90,850,000.00 82,983,300.00 (7,866,700.00) 91.34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 54,022,250.00 53,972,300.00 (49,950.00) 99.90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 36,827,750.00 29,011,000.00 (7,816,750.00) 78.77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12,650,000.00 4,550,500.00 (8,099,500.00) 35.97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12,650,000.00 4,550,500.00 (8,099,500.00) 35.97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12,650,000.00 4,550,500.00 (8,099,500.00) 35.97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29,000,000.00 25,355,000.00 (3,645,000.00) 87.43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29,000,000.00 25,355,000.00 (3,645,000.00) 87.43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 29,000,000.00 25,355,000.00 (3,645,000.00) 87.43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9,000,000.00 7,245,000.00 (1,755,000.00) 80.5 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9,000,000.00 7,245,000.00 (1,755,000.00) 80.5 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,000,000.00 7,245,000.00 (1,755,000.00) 80.5 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000.00 0.00 (10,000.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000.00 0.00 (10,000.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10,000.00 0.00 (10,000.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8,990,000.00 7,245,000.00 (1,745,000.00) 80.58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8,990,000.00 7,245,000.00 (1,745,000.00) 80.58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 6,110,000.00 4,520,000.00 (1,590,000.00) 73.97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2,190,000.00 2,100,000.00 (90,000.00) 95.89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 690,000.00 625,000.00 (65,000.00) 90.57 JUMLAH BELANJA 20,214,141,700.00 18,240,039,198.00 (1,974,102,502.00) 90.23 SURPLUS DEFISIT (20,214,141,700.00) (18,240,039,198.00) 1,974,102,502.00 90.23 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 151 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.05.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 4,703,905,430.00 4,011,869,034.00 (692,036,396.00) 85.28 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 414,456,000.00 351,788,705.00 (62,667,295.00) 84.87 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 3.2.01 PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 14,780,000.00 12,601,590.00 (2,178,410.00) 85.26 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 14,780,000.00 12,601,590.00 (2,178,410.00) 85.26 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 14,780,000.00 12,601,590.00 (2,178,410.00) 85.26 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,780,000.00 12,601,590.00 (2,178,410.00) 85.26 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11,180,000.00 9,001,590.00 (2,178,410.00) 80.51 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11,180,000.00 9,001,590.00 (2,178,410.00) 80.51 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,265,000.00 1,236,750.00 (28,250.00) 97.76 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 450,000.00 442,890.00 (7,110.00) 98.42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 259,200.00 (18,000.00) 93.50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,337,800.00 4,572,750.00 (1,765,050.00) 72.15 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 330,000.00 270,000.00 (60,000.00) 81.81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,520,000.00 2,220,000.00 (300,000.00) 88.09 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 3.2.02 93,687,000.00 88,385,085.00 (5,301,915.00) 94.34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 64,802,000.00 62,287,210.00 (2,514,790.00) 96.11 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 64,802,000.00 62,287,210.00 (2,514,790.00) 96.11 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64,802,000.00 62,287,210.00 (2,514,790.00) 96.11 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 23,042,000.00 20,527,210.00 (2,514,790.00) 89.08 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23,042,000.00 20,527,210.00 (2,514,790.00) 89.08 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,492,700.00 1,488,950.00 (3,750.00) 99.74 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 300,000.00 295,260.00 (4,740.00) 98.42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 801,000.00 649,000.00 (152,000.00) 81.02 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,500.00 (22,000.00) 93.65 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,117,800.00 832,500.00 (285,300.00) 74.47 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 396,000.00 324,000.00 (72,000.00) 81.81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9,408,000.00 8,288,000.00 (1,120,000.00) 88.09 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 9,180,000.00 8,325,000.00 (855,000.00) 90.68 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 21,600,000.00 21,600,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21,600,000.00 21,600,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 21,600,000.00 21,600,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20,160,000.00 20,160,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20,160,000.00 20,160,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20,160,000.00 20,160,000.00 0.00 100.00 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan PanitiaPELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANAPENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Halaman 152 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 28,885,000.00 26,097,875.00 (2,787,125.00) 90.35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 28,885,000.00 26,097,875.00 (2,787,125.00) 90.35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28,885,000.00 26,097,875.00 (2,787,125.00) 90.35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 23,115,000.00 20,552,180.00 (2,562,820.00) 88.91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23,115,000.00 20,552,180.00 (2,562,820.00) 88.91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,403,500.00 2,400,750.00 (2,750.00) 99.88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 900,000.00 885,780.00 (14,220.00) 98.42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 207,900.00 194,400.00 (13,500.00) 93.50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,773,600.00 2,001,250.00 (772,350.00) 72.15 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 330,000.00 270,000.00 (60,000.00) 81.81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6,300,000.00 5,550,000.00 (750,000.00) 88.09 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 10,200,000.00 9,250,000.00 (950,000.00) 90.68 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 5,770,000.00 5,545,695.00 (224,305.00) 96.11 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3,970,000.00 3,745,695.00 (224,305.00) 94.34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1,970,000.00 1,858,695.00 (111,305.00) 94.34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2,000,000.00 1,887,000.00 (113,000.00) 94.34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 3.2.03 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA 280,763,000.00 226,712,980.00 (54,050,020.00) 80.74 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA 280,763,000.00 226,712,980.00 (54,050,020.00) 80.74 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 280,763,000.00 226,712,980.00 (54,050,020.00) 80.74 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280,763,000.00 226,712,980.00 (54,050,020.00) 80.74 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 164,263,000.00 127,712,980.00 (36,550,020.00) 77.74 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 164,263,000.00 127,712,980.00 (36,550,020.00) 77.74 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 90,645,000.00 61,510,850.00 (29,134,150.00) 67.85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 24,167,300.00 23,384,580.00 (782,720.00) 96.76 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,183,900.00 744,300.00 (439,600.00) 62.86 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,079,000.00 1,944,000.00 (135,000.00) 93.50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 826,000.00 516,250.00 (309,750.00) 62.5 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,762,000.00 1,152,000.00 (610,000.00) 65.38 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1,599,800.00 1,461,000.00 (138,800.00) 91.32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 42,000,000.00 37,000,000.00 (5,000,000.00) 88.09 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 111,500,000.00 94,000,000.00 (17,500,000.00) 84.30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 111,500,000.00 94,000,000.00 (17,500,000.00) 84.30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 74,000,000.00 74,000,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 37,500,000.00 20,000,000.00 (17,500,000.00) 53.33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.02.0117 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 3.2.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA 25,226,000.00 24,089,050.00 (1,136,950.00) 95.49 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA 25,226,000.00 24,089,050.00 (1,136,950.00) 95.49 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1 BELANJA OPERASI 25,226,000.00 24,089,050.00 (1,136,950.00) 95.49 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,226,000.00 24,089,050.00 (1,136,950.00) 95.49 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 15,626,000.00 14,489,050.00 (1,136,950.00) 92.72 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15,626,000.00 14,489,050.00 (1,136,950.00) 92.72 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13,156,000.00 12,516,250.00 (639,750.00) 95.13 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,638,400.00 1,195,200.00 (443,200.00) 72.94 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 831,600.00 777,600.00 (54,000.00) 93.50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00 100.00 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Halaman 153 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 4,289,449,430.00 3,660,080,329.00 (629,369,101.00) 85.32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.2.01 4,406,000.00 3,461,250.00 (944,750.00) 78.55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2,670,000.00 2,158,250.00 (511,750.00) 80.83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,670,000.00 2,158,250.00 (511,750.00) 80.83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,670,000.00 2,158,250.00 (511,750.00) 80.83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,670,000.00 2,158,250.00 (511,750.00) 80.83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,670,000.00 2,158,250.00 (511,750.00) 80.83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 375,000.00 367,300.00 (7,700.00) 97.94 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 251,400.00 186,550.00 (64,850.00) 74.20 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 485,100.00 453,600.00 (31,500.00) 93.50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 858,600.00 568,800.00 (289,800.00) 66.24 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 369,900.00 312,000.00 (57,900.00) 84.34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 330,000.00 270,000.00 (60,000.00) 81.81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,736,000.00 1,303,000.00 (433,000.00) 75.05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,736,000.00 1,303,000.00 (433,000.00) 75.05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,736,000.00 1,303,000.00 (433,000.00) 75.05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,736,000.00 1,303,000.00 (433,000.00) 75.05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,736,000.00 1,303,000.00 (433,000.00) 75.05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,000.00 (22,500.00) 93.50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,020,000.00 727,000.00 (293,000.00) 71.27 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 105,500.00 60,000.00 (45,500.00) 56.87 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 264,000.00 192,000.00 (72,000.00) 72.72 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3,046,665,000.00 2,502,132,524.00 (544,532,476.00) 82.12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3,044,385,000.00 2,500,352,024.00 (544,032,976.00) 82.12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,044,385,000.00 2,500,352,024.00 (544,032,976.00) 82.12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3,044,385,000.00 2,500,352,024.00 (544,032,976.00) 82.12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1,527,334,516.00 1,164,620,311.00 (362,714,205.00) 76.25 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,099,058,791.00 831,304,715.00 (267,754,076.00) 75.63 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,099,058,791.00 831,304,715.00 (267,754,076.00) 75.63 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 131,131,465.00 95,428,664.00 (35,702,801.00) 72.77 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 131,131,465.00 95,428,664.00 (35,702,801.00) 72.77 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 91,000,000.00 90,790,000.00 (210,000.00) 99.76 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 91,000,000.00 90,790,000.00 (210,000.00) 99.76 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 33,600,000.00 21,340,000.00 (12,260,000.00) 63.51 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 33,600,000.00 21,340,000.00 (12,260,000.00) 63.51 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 50,282,960.00 43,162,320.00 (7,120,640.00) 85.83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 50,282,960.00 43,162,320.00 (7,120,640.00) 85.83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 11,027,976.00 10,019,666.00 (1,008,310.00) 90.85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 11,027,976.00 10,019,666.00 (1,008,310.00) 90.85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 25,848.00 10,111.00 (15,737.00) 39.11 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25,848.00 10,111.00 (15,737.00) 39.11 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 90,321,608.00 65,738,543.00 (24,583,065.00) 72.78 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 90,321,608.00 65,738,543.00 (24,583,065.00) 72.78 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4,254,432.00 1,706,574.00 (2,547,858.00) 40.11 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4,254,432.00 1,706,574.00 (2,547,858.00) 40.11 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12,931,436.00 5,119,718.00 (7,811,718.00) 39.59 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12,931,436.00 5,119,718.00 (7,811,718.00) 39.59 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 3,700,000.00 0.00 (3,700,000.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3,700,000.00 0.00 (3,700,000.00) 0.00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAPERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Halaman 154 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1,497,250,484.00 1,315,931,713.00 (181,318,771.00) 87.88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1,352,600,484.00 1,237,821,802.00 (114,778,682.00) 91.51 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1,352,600,484.00 1,237,821,802.00 (114,778,682.00) 91.51 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 144,650,000.00 78,109,911.00 (66,540,089.00) 53.99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 144,650,000.00 78,109,911.00 (66,540,089.00) 53.99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 19,800,000.00 19,800,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 19,800,000.00 19,800,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19,800,000.00 19,800,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 2,280,000.00 1,780,500.00 (499,500.00) 78.09 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,280,000.00 1,780,500.00 (499,500.00) 78.09 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,280,000.00 1,780,500.00 (499,500.00) 78.09 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,280,000.00 1,780,500.00 (499,500.00) 78.09 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,280,000.00 1,780,500.00 (499,500.00) 78.09 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 500,000.00 469,350.00 (30,650.00) 93.87 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 223,000.00 167,000.00 (56,000.00) 74.88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 389,400.00 (26,400.00) 93.65 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 494,300.00 352,250.00 (142,050.00) 71.26 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 646,900.00 402,500.00 (244,400.00) 62.21 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 74,216,280.00 59,028,894.00 (15,187,386.00) 79.53 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 2,494,680.00 2,174,500.00 (320,180.00) 87.16 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,494,680.00 2,174,500.00 (320,180.00) 87.16 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,494,680.00 2,174,500.00 (320,180.00) 87.16 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,494,680.00 2,174,500.00 (320,180.00) 87.16 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,494,680.00 2,174,500.00 (320,180.00) 87.16 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2,494,680.00 2,174,500.00 (320,180.00) 87.16 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1,497,200.00 922,000.00 (575,200.00) 61.58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1,497,200.00 922,000.00 (575,200.00) 61.58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,497,200.00 922,000.00 (575,200.00) 61.58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1,497,200.00 922,000.00 (575,200.00) 61.58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,497,200.00 922,000.00 (575,200.00) 61.58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1,497,200.00 922,000.00 (575,200.00) 61.58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 26,000,000.00 20,897,248.00 (5,102,752.00) 80.37 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26,000,000.00 20,897,248.00 (5,102,752.00) 80.37 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26,000,000.00 20,897,248.00 (5,102,752.00) 80.37 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26,000,000.00 20,897,248.00 (5,102,752.00) 80.37 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26,000,000.00 20,897,248.00 (5,102,752.00) 80.37 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 26,000,000.00 20,897,248.00 (5,102,752.00) 80.37 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4,000,000.00 2,722,000.00 (1,278,000.00) 68.04 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4,000,000.00 2,722,000.00 (1,278,000.00) 68.04 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000.00 2,722,000.00 (1,278,000.00) 68.04 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4,000,000.00 2,722,000.00 (1,278,000.00) 68.04 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,000,000.00 2,722,000.00 (1,278,000.00) 68.04 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,000,000.00 2,722,000.00 (1,278,000.00) 68.04 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 10,000,000.00 8,068,850.00 (1,931,150.00) 80.68 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 8,068,850.00 (1,931,150.00) 80.68 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,068,850.00 (1,931,150.00) 80.68 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,068,850.00 (1,931,150.00) 80.68 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,068,850.00 (1,931,150.00) 80.68 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,868,900.00 1,411,050.00 (1,457,850.00) 49.18 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Halaman 155 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5,613,300.00 5,248,800.00 (364,500.00) 93.50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,517,800.00 1,409,000.00 (108,800.00) 92.83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 25,226,000.00 20,527,696.00 (4,698,304.00) 81.37 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25,226,000.00 20,527,696.00 (4,698,304.00) 81.37 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,226,000.00 20,527,696.00 (4,698,304.00) 81.37 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7,000.00 0.00 (7,000.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7,000.00 0.00 (7,000.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,200.00 0.00 (2,200.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,800.00 0.00 (4,800.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25,219,000.00 20,527,696.00 (4,691,304.00) 81.39 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25,219,000.00 20,527,696.00 (4,691,304.00) 81.39 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 25,219,000.00 20,527,696.00 (4,691,304.00) 81.39 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 4,998,400.00 3,716,600.00 (1,281,800.00) 74.35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4,998,400.00 3,716,600.00 (1,281,800.00) 74.35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,998,400.00 3,716,600.00 (1,281,800.00) 74.35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4,998,400.00 3,716,600.00 (1,281,800.00) 74.35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,998,400.00 3,716,600.00 (1,281,800.00) 74.35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 116,800.00 0.00 (116,800.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,881,600.00 3,716,600.00 (1,165,000.00) 76.13 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1,015,600,800.00 972,443,961.00 (43,156,839.00) 95.75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1,991,000.00 1,890,000.00 (101,000.00) 94.92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,991,000.00 1,890,000.00 (101,000.00) 94.92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,991,000.00 1,890,000.00 (101,000.00) 94.92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1,991,000.00 1,890,000.00 (101,000.00) 94.92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,991,000.00 1,890,000.00 (101,000.00) 94.92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6,500.00 0.00 (6,500.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1,984,500.00 1,890,000.00 (94,500.00) 95.23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 31,990,000.00 21,948,020.00 (10,041,980.00) 68.60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31,990,000.00 21,948,020.00 (10,041,980.00) 68.60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31,990,000.00 21,948,020.00 (10,041,980.00) 68.60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31,990,000.00 21,948,020.00 (10,041,980.00) 68.60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31,990,000.00 21,948,020.00 (10,041,980.00) 68.60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 12,600,000.00 8,068,670.00 (4,531,330.00) 64.03 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1,890,000.00 1,849,350.00 (40,650.00) 97.84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 17,500,000.00 12,030,000.00 (5,470,000.00) 68.74 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 981,619,800.00 948,605,941.00 (33,013,859.00) 96.63 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 981,619,800.00 948,605,941.00 (33,013,859.00) 96.63 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 981,619,800.00 948,605,941.00 (33,013,859.00) 96.63 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6,800.00 0.00 (6,800.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6,800.00 0.00 (6,800.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,200.00 0.00 (3,200.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,600.00 0.00 (3,600.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 981,613,000.00 948,605,941.00 (33,007,059.00) 96.63 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 908,849,000.00 880,228,000.00 (28,621,000.00) 96.85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 693,000,000.00 693,000,000.00 0.00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 215,800,000.00 187,200,000.00 (28,600,000.00) 86.74 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 49,000.00 28,000.00 (21,000.00) 57.14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 72,764,000.00 68,377,941.00 (4,386,059.00) 93.97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 63,958,000.00 60,244,976.00 (3,713,024.00) 94.19 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3,944,000.00 3,614,646.00 (329,354.00) 91.64 Halaman 156 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4,862,000.00 4,518,319.00 (343,681.00) 92.93 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.2.09 148,561,350.00 123,013,700.00 (25,547,650.00) 82.80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 115,821,350.00 92,703,700.00 (23,117,650.00) 80.04 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 115,821,350.00 92,703,700.00 (23,117,650.00) 80.04 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115,821,350.00 92,703,700.00 (23,117,650.00) 80.04 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 70,821,350.00 57,687,000.00 (13,134,350.00) 81.45 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70,821,350.00 57,687,000.00 (13,134,350.00) 81.45 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 68,395,250.00 55,507,000.00 (12,888,250.00) 81.15 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2,392,500.00 2,180,000.00 (212,500.00) 91.11 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 33,600.00 0.00 (33,600.00) 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16,000,000.00 6,716,700.00 (9,283,300.00) 41.97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16,000,000.00 6,716,700.00 (9,283,300.00) 41.97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16,000,000.00 6,716,700.00 (9,283,300.00) 41.97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29,000,000.00 28,300,000.00 (700,000.00) 97.58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29,000,000.00 28,300,000.00 (700,000.00) 97.58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 29,000,000.00 28,300,000.00 (700,000.00) 97.58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 32,740,000.00 30,310,000.00 (2,430,000.00) 92.57 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 32,740,000.00 30,310,000.00 (2,430,000.00) 92.57 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32,740,000.00 30,310,000.00 (2,430,000.00) 92.57 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 13,020,000.00 11,500,000.00 (1,520,000.00) 88.32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13,020,000.00 11,500,000.00 (1,520,000.00) 88.32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 13,020,000.00 11,500,000.00 (1,520,000.00) 88.32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19,720,000.00 18,810,000.00 (910,000.00) 95.38 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19,720,000.00 18,810,000.00 (910,000.00) 95.38 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 1,220,000.00 900,000.00 (320,000.00) 73.77 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10,220,000.00 9,870,000.00 (350,000.00) 96.57 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 8,280,000.00 8,040,000.00 (240,000.00) 97.10 JUMLAH BELANJA 4,703,905,430.00 4,011,869,034.00 (692,036,396.00) 85.28 SURPLUS DEFISIT (4,703,905,430.00) (4,011,869,034.00) 692,036,396.00 85.28 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHPENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 157 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 1.06.2.08.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 14,438,378,634.00 13,439,055,850.00 (999,322,784.00) 93.07 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 6,294,435,200.00 6,232,224,840.00 (62,210,360.00) 99.01 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 2.2.03 6,294,435,200.00 6,232,224,840.00 (62,210,360.00) 99.01 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 16,160,000.00 15,425,670.00 (734,330.00) 95.45 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16,160,000.00 15,425,670.00 (734,330.00) 95.45 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16,160,000.00 15,425,670.00 (734,330.00) 95.45 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5,135,000.00 4,625,670.00 (509,330.00) 90.08 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,135,000.00 4,625,670.00 (509,330.00) 90.08 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,100,000.00 1,095,600.00 (4,400.00) 99.59 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 132,000.00 (6,600.00) 95.23 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 56,400.00 38,070.00 (18,330.00) 67.5 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,840,000.00 3,360,000.00 (480,000.00) 87.5 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11,025,000.00 10,800,000.00 (225,000.00) 97.95 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11,025,000.00 10,800,000.00 (225,000.00) 97.95 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 11,025,000.00 10,800,000.00 (225,000.00) 97.95 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 172,800,000.00 172,160,700.00 (639,300.00) 99.63 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 172,800,000.00 172,160,700.00 (639,300.00) 99.63 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172,800,000.00 172,160,700.00 (639,300.00) 99.63 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10,800,000.00 10,160,700.00 (639,300.00) 94.08 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,800,000.00 10,160,700.00 (639,300.00) 94.08 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,425,000.00 4,422,000.00 (3,000.00) 99.93 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 107,400.00 85,600.00 (21,800.00) 79.70 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 660,000.00 (33,000.00) 95.23 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12,000.00 8,100.00 (3,900.00) 67.5 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 262,600.00 210,000.00 (52,600.00) 79.96 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,200,000.00 2,875,000.00 (325,000.00) 89.84 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,100,000.00 1,900,000.00 (200,000.00) 90.47 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 162,000,000.00 162,000,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 162,000,000.00 162,000,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 162,000,000.00 162,000,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5,520,000.00 4,677,670.00 (842,330.00) 84.74 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5,520,000.00 4,677,670.00 (842,330.00) 84.74 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,520,000.00 4,677,670.00 (842,330.00) 84.74 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5,520,000.00 4,677,670.00 (842,330.00) 84.74 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA Halaman 158 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,520,000.00 4,677,670.00 (842,330.00) 84.74 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 831,600.00 792,000.00 (39,600.00) 95.23 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 208,400.00 140,670.00 (67,730.00) 67.5 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,480,000.00 3,745,000.00 (735,000.00) 83.59 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 6,099,955,200.00 6,039,960,800.00 (59,994,400.00) 99.01 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 6,099,955,200.00 6,039,960,800.00 (59,994,400.00) 99.01 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265,455,200.00 245,460,800.00 (19,994,400.00) 92.46 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 265,455,200.00 245,460,800.00 (19,994,400.00) 92.46 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 265,455,200.00 245,460,800.00 (19,994,400.00) 92.46 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 48,750,000.00 48,691,800.00 (58,200.00) 99.88 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,078,500.00 576,000.00 (502,500.00) 53.40 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4,088,700.00 3,894,000.00 (194,700.00) 95.23 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,776,000.00 3,223,800.00 (1,552,200.00) 67.5 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,134,100.00 1,792,200.00 (341,900.00) 83.97 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0039 115,627,900.00 106,933,000.00 (8,694,900.00) 92.48 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51,200,000.00 45,700,000.00 (5,500,000.00) 89.25 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 37,800,000.00 34,650,000.00 (3,150,000.00) 91.66 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05 Belanja Hibah 5,834,500,000.00 5,794,500,000.00 (40,000,000.00) 99.31 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05 5,834,500,000.00 5,794,500,000.00 (40,000,000.00) 99.31 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05.02 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05.02.0001 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05.03 5,634,500,000.00 5,594,500,000.00 (40,000,000.00) 99.29 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05.03.0001 5,634,500,000.00 5,594,500,000.00 (40,000,000.00) 99.29 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 375,494,284.00 357,992,415.00 (17,501,869.00) 95.33 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 4.2.01 322,294,284.00 306,703,685.00 (15,590,599.00) 95.16 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENYEDIAAN PERMAKANAN 248,644,284.00 238,590,000.00 (10,054,284.00) 95.95 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 248,644,284.00 238,590,000.00 (10,054,284.00) 95.95 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248,644,284.00 238,590,000.00 (10,054,284.00) 95.95 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 92,644,284.00 82,590,000.00 (10,054,284.00) 89.14 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 92,644,284.00 82,590,000.00 (10,054,284.00) 89.14 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15,750,000.00 15,655,750.00 (94,250.00) 99.40 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 7,142,184.00 5,400,000.00 (1,742,184.00) 75.60 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,738,800.00 1,314,000.00 (424,800.00) 75.56 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,108,800.00 1,056,000.00 (52,800.00) 95.23 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 59,176,500.00 52,216,250.00 (6,960,250.00) 88.23 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,688,000.00 2,268,000.00 (420,000.00) 84.37 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5,040,000.00 4,680,000.00 (360,000.00) 92.85 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 156,000,000.00 156,000,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 156,000,000.00 156,000,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 78,000,000.00 78,000,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15,600,000.00 15,600,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31,200,000.00 31,200,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 31,200,000.00 31,200,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL 73,650,000.00 68,113,685.00 (5,536,315.00) 92.48 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 73,650,000.00 68,113,685.00 (5,536,315.00) 92.48 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73,650,000.00 68,113,685.00 (5,536,315.00) 92.48 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum IndonesiaBelanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial KemasyarakatanBelanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL Halaman 159 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 34,800,000.00 33,163,685.00 (1,636,315.00) 95.29 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34,800,000.00 33,163,685.00 (1,636,315.00) 95.29 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14,585,000.00 14,583,935.00 (1,065.00) 99.99 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 246,300.00 151,750.00 (94,550.00) 61.61 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 990,000.00 (49,500.00) 95.23 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525,200.00 420,000.00 (105,200.00) 79.96 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,200,000.00 2,900,000.00 (300,000.00) 90.62 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 15,204,000.00 14,118,000.00 (1,086,000.00) 92.85 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 38,850,000.00 34,950,000.00 (3,900,000.00) 89.96 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38,850,000.00 34,950,000.00 (3,900,000.00) 89.96 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8,250,000.00 4,350,000.00 (3,900,000.00) 52.72 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 30,600,000.00 30,600,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 4.2.02 53,200,000.00 51,288,730.00 (1,911,270.00) 96.40 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL 53,200,000.00 51,288,730.00 (1,911,270.00) 96.40 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 53,200,000.00 51,288,730.00 (1,911,270.00) 96.40 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53,200,000.00 51,288,730.00 (1,911,270.00) 96.40 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 28,000,000.00 26,088,730.00 (1,911,270.00) 93.17 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28,000,000.00 26,088,730.00 (1,911,270.00) 93.17 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,962,500.00 5,962,180.00 (320.00) 99.99 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 161,000.00 112,550.00 (48,450.00) 69.90 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 623,700.00 594,000.00 (29,700.00) 95.23 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525,200.00 420,000.00 (105,200.00) 79.96 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0039 8,627,600.00 7,800,000.00 (827,600.00) 90.40 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,600,000.00 1,450,000.00 (150,000.00) 90.62 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,500,000.00 9,750,000.00 (750,000.00) 92.85 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 15,600,000.00 15,600,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15,600,000.00 15,600,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 15,600,000.00 15,600,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 50,520,000.00 46,562,850.00 (3,957,150.00) 92.16 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 5.2.02 50,520,000.00 46,562,850.00 (3,957,150.00) 92.16 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0002 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 50,520,000.00 46,562,850.00 (3,957,150.00) 92.16 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50,520,000.00 46,562,850.00 (3,957,150.00) 92.16 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50,520,000.00 46,562,850.00 (3,957,150.00) 92.16 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 43,320,000.00 39,362,850.00 (3,957,150.00) 90.86 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43,320,000.00 39,362,850.00 (3,957,150.00) 90.86 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11,275,000.00 11,263,850.00 (11,150.00) 99.90 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 363,000.00 330,000.00 (33,000.00) 90.90 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 990,000.00 (49,500.00) 95.23 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 656,500.00 525,000.00 (131,500.00) 79.96 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20,032,000.00 17,248,000.00 (2,784,000.00) 86.10 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9,954,000.00 9,006,000.00 (948,000.00) 90.47 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 193,280,000.00 190,557,650.00 (2,722,350.00) 98.59 REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 160 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 6.2.01 193,280,000.00 190,557,650.00 (2,722,350.00) 98.59 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 PENYEDIAAN MAKANAN 193,280,000.00 190,557,650.00 (2,722,350.00) 98.59 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 193,280,000.00 190,557,650.00 (2,722,350.00) 98.59 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193,280,000.00 190,557,650.00 (2,722,350.00) 98.59 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30,830,000.00 28,107,650.00 (2,722,350.00) 91.16 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30,830,000.00 28,107,650.00 (2,722,350.00) 91.16 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,137,500.00 3,126,300.00 (11,200.00) 99.64 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 457,100.00 386,350.00 (70,750.00) 84.52 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 970,200.00 924,000.00 (46,200.00) 95.23 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525,200.00 420,000.00 (105,200.00) 79.96 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7,600,000.00 7,500,000.00 (100,000.00) 98.68 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11,840,000.00 10,165,000.00 (1,675,000.00) 85.85 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6,300,000.00 5,586,000.00 (714,000.00) 88.66 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 162,450,000.00 162,450,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 162,450,000.00 162,450,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 162,450,000.00 162,450,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 6,835,818,400.00 6,209,830,165.00 (625,988,235.00) 90.84 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 1.2.01 3,560,000.00 3,097,380.00 (462,620.00) 87.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2,072,000.00 1,814,790.00 (257,210.00) 87.58 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,072,000.00 1,814,790.00 (257,210.00) 87.58 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,072,000.00 1,814,790.00 (257,210.00) 87.58 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,072,000.00 1,814,790.00 (257,210.00) 87.58 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,072,000.00 1,814,790.00 (257,210.00) 87.58 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 132,000.00 (6,600.00) 95.23 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70,800.00 47,790.00 (23,010.00) 67.5 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 262,600.00 210,000.00 (52,600.00) 79.96 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,600,000.00 1,425,000.00 (175,000.00) 89.06 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,488,000.00 1,282,590.00 (205,410.00) 86.19 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,488,000.00 1,282,590.00 (205,410.00) 86.19 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,488,000.00 1,282,590.00 (205,410.00) 86.19 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,488,000.00 1,282,590.00 (205,410.00) 86.19 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,488,000.00 1,282,590.00 (205,410.00) 86.19 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 132,000.00 (6,600.00) 95.23 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 126,800.00 85,590.00 (41,210.00) 67.5 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 262,600.00 210,000.00 (52,600.00) 79.96 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960,000.00 855,000.00 (105,000.00) 89.06 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5,776,318,000.00 5,331,147,649.00 (445,170,351.00) 92.29 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5,774,458,000.00 5,329,460,099.00 (444,997,901.00) 92.29 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5,774,458,000.00 5,329,460,099.00 (444,997,901.00) 92.29 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5,774,458,000.00 5,329,460,099.00 (444,997,901.00) 92.29 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3,186,351,623.00 2,798,139,187.00 (388,212,436.00) 87.81 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2,252,527,138.00 2,091,547,016.00 (160,980,122.00) 92.85 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2,252,527,138.00 2,091,547,016.00 (160,980,122.00) 92.85 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 188,006,144.00 182,809,788.00 (5,196,356.00) 97.23 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 188,006,144.00 182,809,788.00 (5,196,356.00) 97.23 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 194,055,000.00 187,530,000.00 (6,525,000.00) 96.63 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 194,055,000.00 187,530,000.00 (6,525,000.00) 96.63 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 114,000,000.00 0.00 (114,000,000.00) 0.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 114,000,000.00 0.00 (114,000,000.00) 0.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 48,005,000.00 46,960,000.00 (1,045,000.00) 97.82 PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAPERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Halaman 161 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 48,005,000.00 46,960,000.00 (1,045,000.00) 97.82 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 93,877,460.00 91,104,360.00 (2,773,100.00) 97.04 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 93,877,460.00 91,104,360.00 (2,773,100.00) 97.04 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 97,152,739.00 24,139,673.00 (73,013,066.00) 24.84 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 97,152,739.00 24,139,673.00 (73,013,066.00) 24.84 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 37,000.00 25,929.00 (11,071.00) 70.07 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 37,000.00 25,929.00 (11,071.00) 70.07 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 170,466,614.00 156,836,458.00 (13,630,156.00) 92.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 170,466,614.00 156,836,458.00 (13,630,156.00) 92.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5,031,117.00 4,296,465.00 (734,652.00) 85.39 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5,031,117.00 4,296,465.00 (734,652.00) 85.39 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13,593,411.00 12,889,498.00 (703,913.00) 94.82 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13,593,411.00 12,889,498.00 (703,913.00) 94.82 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 9,600,000.00 0.00 (9,600,000.00) 0.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9,600,000.00 0.00 (9,600,000.00) 0.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2,561,006,377.00 2,504,220,912.00 (56,785,465.00) 97.78 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2,530,464,659.00 2,474,616,040.00 (55,848,619.00) 97.79 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2,530,464,659.00 2,474,616,040.00 (55,848,619.00) 97.79 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 30,541,718.00 29,604,872.00 (936,846.00) 96.93 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 30,541,718.00 29,604,872.00 (936,846.00) 96.93 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 27,100,000.00 27,100,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 27,100,000.00 27,100,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 27,100,000.00 27,100,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0007 1,860,000.00 1,687,550.00 (172,450.00) 90.72 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,860,000.00 1,687,550.00 (172,450.00) 90.72 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,860,000.00 1,687,550.00 (172,450.00) 90.72 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,860,000.00 1,687,550.00 (172,450.00) 90.72 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,860,000.00 1,687,550.00 (172,450.00) 90.72 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 375,000.00 369,600.00 (5,400.00) 98.56 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 144,500.00 125,000.00 (19,500.00) 86.50 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 330,000.00 (16,500.00) 95.23 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34,000.00 22,950.00 (11,050.00) 67.5 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960,000.00 840,000.00 (120,000.00) 87.5 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 128,167,700.00 99,812,265.00 (28,355,435.00) 77.87 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5,588,700.00 5,225,800.00 (362,900.00) 93.50 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5,588,700.00 5,225,800.00 (362,900.00) 93.50 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,588,700.00 5,225,800.00 (362,900.00) 93.50 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5,588,700.00 5,225,800.00 (362,900.00) 93.50 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,588,700.00 5,225,800.00 (362,900.00) 93.50 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2,498,700.00 2,375,800.00 (122,900.00) 95.08 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3,090,000.00 2,850,000.00 (240,000.00) 92.23 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 83,800,000.00 61,959,920.00 (21,840,080.00) 73.93 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 83,800,000.00 61,959,920.00 (21,840,080.00) 73.93 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83,800,000.00 61,959,920.00 (21,840,080.00) 73.93 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 83,800,000.00 61,959,920.00 (21,840,080.00) 73.93 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83,800,000.00 61,959,920.00 (21,840,080.00) 73.93 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 51,200,000.00 45,367,920.00 (5,832,080.00) 88.60 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2,250,000.00 2,067,000.00 (183,000.00) 91.86 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,600,000.00 1,400,000.00 (200,000.00) 87.5 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 28,750,000.00 13,125,000.00 (15,625,000.00) 45.65 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD Halaman 162 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2,000,000.00 1,413,960.00 (586,040.00) 70.69 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,413,960.00 (586,040.00) 70.69 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,413,960.00 (586,040.00) 70.69 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,413,960.00 (586,040.00) 70.69 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,413,960.00 (586,040.00) 70.69 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,000,000.00 1,413,960.00 (586,040.00) 70.69 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 15,000,000.00 13,756,200.00 (1,243,800.00) 91.70 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15,000,000.00 13,756,200.00 (1,243,800.00) 91.70 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 13,756,200.00 (1,243,800.00) 91.70 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15,000,000.00 13,756,200.00 (1,243,800.00) 91.70 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15,000,000.00 13,756,200.00 (1,243,800.00) 91.70 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 519,600.00 353,000.00 (166,600.00) 67.93 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11,642,400.00 10,903,200.00 (739,200.00) 93.65 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,838,000.00 2,500,000.00 (338,000.00) 88.09 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 17,419,000.00 13,863,375.00 (3,555,625.00) 79.58 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 17,419,000.00 13,863,375.00 (3,555,625.00) 79.58 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17,419,000.00 13,863,375.00 (3,555,625.00) 79.58 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17,419,000.00 13,863,375.00 (3,555,625.00) 79.58 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17,419,000.00 13,863,375.00 (3,555,625.00) 79.58 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3,525,000.00 0.00 (3,525,000.00) 0.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13,894,000.00 13,863,375.00 (30,625.00) 99.77 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 4,360,000.00 3,593,010.00 (766,990.00) 82.40 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4,360,000.00 3,593,010.00 (766,990.00) 82.40 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,360,000.00 3,593,010.00 (766,990.00) 82.40 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4,360,000.00 3,593,010.00 (766,990.00) 82.40 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,360,000.00 3,593,010.00 (766,990.00) 82.40 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 381,700.00 330,000.00 (51,700.00) 86.45 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,500.00 (22,000.00) 93.65 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 605,200.00 408,510.00 (196,690.00) 67.5 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 816,600.00 440,000.00 (376,600.00) 53.88 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960,000.00 840,000.00 (120,000.00) 87.5 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 1.2.07 161,650,900.00 156,506,300.00 (5,144,600.00) 96.81 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 161,650,900.00 156,506,300.00 (5,144,600.00) 96.81 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 161,650,900.00 156,506,300.00 (5,144,600.00) 96.81 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 161,650,900.00 156,506,300.00 (5,144,600.00) 96.81 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 57,914,700.00 56,015,000.00 (1,899,700.00) 96.71 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 11,300,000.00 10,370,000.00 (930,000.00) 91.76 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5,000,000.00 4,350,000.00 (650,000.00) 87.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 6,300,000.00 6,020,000.00 (280,000.00) 95.55 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 46,614,700.00 45,645,000.00 (969,700.00) 97.91 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 39,919,700.00 38,975,000.00 (944,700.00) 97.63 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6,695,000.00 6,670,000.00 (25,000.00) 99.62 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 57,000,000.00 57,000,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 57,000,000.00 57,000,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 57,000,000.00 57,000,000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 46,736,200.00 43,491,300.00 (3,244,900.00) 93.05 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15,700,000.00 14,400,000.00 (1,300,000.00) 91.71 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15,700,000.00 14,400,000.00 (1,300,000.00) 91.71 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 31,036,200.00 29,091,300.00 (1,944,900.00) 93.73 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Halaman 163 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 14,019,900.00 12,075,000.00 (1,944,900.00) 86.12 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 17,016,300.00 17,016,300.00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 569,310,300.00 516,126,971.00 (53,183,329.00) 90.65 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 997,500.00 990,000.00 (7,500.00) 99.24 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 997,500.00 990,000.00 (7,500.00) 99.24 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 997,500.00 990,000.00 (7,500.00) 99.24 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 997,500.00 990,000.00 (7,500.00) 99.24 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 997,500.00 990,000.00 (7,500.00) 99.24 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 997,500.00 990,000.00 (7,500.00) 99.24 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 99,000,000.00 79,905,467.00 (19,094,533.00) 80.71 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 99,000,000.00 79,905,467.00 (19,094,533.00) 80.71 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99,000,000.00 79,905,467.00 (19,094,533.00) 80.71 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 99,000,000.00 79,905,467.00 (19,094,533.00) 80.71 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 99,000,000.00 79,905,467.00 (19,094,533.00) 80.71 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 27,738,000.00 19,354,607.00 (8,383,393.00) 69.77 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 17,262,000.00 14,007,260.00 (3,254,740.00) 81.14 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 54,000,000.00 46,543,600.00 (7,456,400.00) 86.19 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 469,312,800.00 435,231,504.00 (34,081,296.00) 92.73 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 469,312,800.00 435,231,504.00 (34,081,296.00) 92.73 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 469,312,800.00 435,231,504.00 (34,081,296.00) 92.73 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 469,312,800.00 435,231,504.00 (34,081,296.00) 92.73 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 441,600,000.00 408,811,000.00 (32,789,000.00) 92.57 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 404,300,000.00 392,600,000.00 (11,700,000.00) 97.10 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 36,000,000.00 16,176,000.00 (19,824,000.00) 44.93 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1,300,000.00 35,000.00 (1,265,000.00) 2.69 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 27,712,800.00 26,420,504.00 (1,292,296.00) 95.33 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 24,408,000.00 23,278,410.00 (1,129,590.00) 95.37 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1,468,800.00 1,396,486.00 (72,314.00) 95.07 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1,836,000.00 1,745,608.00 (90,392.00) 95.07 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 1.2.09 196,811,500.00 103,139,600.00 (93,671,900.00) 52.40 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0002 127,475,000.00 72,839,600.00 (54,635,400.00) 57.14 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 127,475,000.00 72,839,600.00 (54,635,400.00) 57.14 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127,475,000.00 72,839,600.00 (54,635,400.00) 57.14 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 43,725,000.00 43,669,800.00 (55,200.00) 99.87 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43,725,000.00 43,669,800.00 (55,200.00) 99.87 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 43,725,000.00 43,669,800.00 (55,200.00) 99.87 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 48,750,000.00 15,169,800.00 (33,580,200.00) 31.11 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8,750,000.00 3,669,800.00 (5,080,200.00) 41.94 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8,750,000.00 3,669,800.00 (5,080,200.00) 41.94 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 40,000,000.00 11,500,000.00 (28,500,000.00) 28.74 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 40,000,000.00 11,500,000.00 (28,500,000.00) 28.74 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 35,000,000.00 14,000,000.00 (21,000,000.00) 40.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15,000,000.00 14,000,000.00 (1,000,000.00) 93.33 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 15,000,000.00 14,000,000.00 (1,000,000.00) 93.33 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20,000,000.00 0.00 (20,000,000.00) 0.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.04.0131 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya 20,000,000.00 0.00 (20,000,000.00) 0.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9,990,000.00 9,600,000.00 (390,000.00) 96.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Halaman 164 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9,990,000.00 9,600,000.00 (390,000.00) 96.09 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,990,000.00 9,600,000.00 (390,000.00) 96.09 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9,990,000.00 9,600,000.00 (390,000.00) 96.09 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9,990,000.00 9,600,000.00 (390,000.00) 96.09 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 3,660,000.00 3,450,000.00 (210,000.00) 94.26 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 6,330,000.00 6,150,000.00 (180,000.00) 97.15 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0009 59,346,500.00 20,700,000.00 (38,646,500.00) 34.87 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 59,346,500.00 20,700,000.00 (38,646,500.00) 34.87 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2,146,500.00 2,100,000.00 (46,500.00) 97.83 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 2,146,500.00 2,100,000.00 (46,500.00) 97.83 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 2,146,500.00 2,100,000.00 (46,500.00) 97.83 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.03.02.0002 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik 2,146,500.00 2,100,000.00 (46,500.00) 97.83 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 20,000,000.00 0.00 (20,000,000.00) 0.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 20,000,000.00 0.00 (20,000,000.00) 0.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 20,000,000.00 0.00 (20,000,000.00) 0.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 20,000,000.00 0.00 (20,000,000.00) 0.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 37,200,000.00 18,600,000.00 (18,600,000.00) 50.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 37,200,000.00 18,600,000.00 (18,600,000.00) 50.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 37,200,000.00 18,600,000.00 (18,600,000.00) 50.00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 37,200,000.00 18,600,000.00 (18,600,000.00) 50.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 23,280,000.00 21,359,610.00 (1,920,390.00) 91.75 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 2.2.01 23,280,000.00 21,359,610.00 (1,920,390.00) 91.75 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 23,280,000.00 21,359,610.00 (1,920,390.00) 91.75 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23,280,000.00 21,359,610.00 (1,920,390.00) 91.75 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23,280,000.00 21,359,610.00 (1,920,390.00) 91.75 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15,280,000.00 13,359,610.00 (1,920,390.00) 87.43 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15,280,000.00 13,359,610.00 (1,920,390.00) 87.43 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,625,000.00 2,613,600.00 (11,400.00) 99.56 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 436,800.00 192,800.00 (244,000.00) 44.13 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 207,900.00 198,000.00 (9,900.00) 95.23 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 665,200.00 449,010.00 (216,190.00) 67.5 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 465,100.00 386,200.00 (78,900.00) 83.03 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,880,000.00 9,520,000.00 (1,360,000.00) 87.5 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 100.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 100.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 100.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 350,762,700.00 205,335,370.00 (145,427,330.00) 58.53 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 3.2.01 91,328,000.00 80,189,250.00 (11,138,750.00) 87.80 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 91,328,000.00 80,189,250.00 (11,138,750.00) 87.80 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 91,328,000.00 80,189,250.00 (11,138,750.00) 87.80 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91,328,000.00 80,189,250.00 (11,138,750.00) 87.80 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 79,328,000.00 71,189,250.00 (8,138,750.00) 89.74 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79,328,000.00 71,189,250.00 (8,138,750.00) 89.74 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16,650,000.00 16,638,300.00 (11,700.00) 99.92 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,358,000.00 4,720,950.00 (1,637,050.00) 74.25 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56,320,000.00 49,830,000.00 (6,490,000.00) 88.47 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12,000,000.00 9,000,000.00 (3,000,000.00) 75.00 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANPELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTAKOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 165 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12,000,000.00 9,000,000.00 (3,000,000.00) 75.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 12,000,000.00 9,000,000.00 (3,000,000.00) 75.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 3.2.02 195,280,000.00 63,781,550.00 (131,498,450.00) 32.66 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 195,280,000.00 63,781,550.00 (131,498,450.00) 32.66 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 195,280,000.00 63,781,550.00 (131,498,450.00) 32.66 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195,280,000.00 63,781,550.00 (131,498,450.00) 32.66 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 70,070,000.00 38,681,550.00 (31,388,450.00) 55.20 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70,070,000.00 38,681,550.00 (31,388,450.00) 55.20 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9,875,000.00 5,137,000.00 (4,738,000.00) 52.02 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1,108,300.00 1,051,000.00 (57,300.00) 94.82 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,345,000.00 609,050.00 (735,950.00) 45.28 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 972,000.00 (67,500.00) 93.50 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9,480,000.00 6,517,500.00 (2,962,500.00) 68.75 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,921,800.00 1,386,000.00 (535,800.00) 72.11 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1,847,400.00 0.00 (1,847,400.00) 0.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 477,000.00 425,000.00 (52,000.00) 89.09 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,400,000.00 2,240,000.00 (4,160,000.00) 35.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 30,456,000.00 14,344,000.00 (16,112,000.00) 47.09 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6,120,000.00 6,000,000.00 (120,000.00) 98.03 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 125,210,000.00 25,100,000.00 (100,110,000.00) 20.04 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 125,210,000.00 25,100,000.00 (100,110,000.00) 20.04 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 40,010,000.00 8,000,000.00 (32,010,000.00) 19.99 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15,600,000.00 0.00 (15,600,000.00) 0.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 54,000,000.00 5,400,000.00 (48,600,000.00) 10.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 15,600,000.00 11,700,000.00 (3,900,000.00) 75.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 3.2.03 64,154,700.00 61,364,570.00 (2,790,130.00) 95.65 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0002 64,154,700.00 61,364,570.00 (2,790,130.00) 95.65 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 64,154,700.00 61,364,570.00 (2,790,130.00) 95.65 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64,154,700.00 61,364,570.00 (2,790,130.00) 95.65 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27,074,700.00 24,284,570.00 (2,790,130.00) 89.69 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27,074,700.00 24,284,570.00 (2,790,130.00) 89.69 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7,312,500.00 7,308,000.00 (4,500.00) 99.93 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 184,800.00 126,500.00 (58,300.00) 68.45 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 554,400.00 528,000.00 (26,400.00) 95.23 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 616,400.00 416,070.00 (200,330.00) 67.5 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 262,600.00 210,000.00 (52,600.00) 79.96 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18,144,000.00 15,696,000.00 (2,448,000.00) 86.50 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22,800,000.00 22,800,000.00 0.00 100.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22,800,000.00 22,800,000.00 0.00 100.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15,600,000.00 15,600,000.00 0.00 100.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14,280,000.00 14,280,000.00 0.00 100.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14,280,000.00 14,280,000.00 0.00 100.00 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Halaman 166 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14,280,000.00 14,280,000.00 0.00 100.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 51,136,300.00 44,668,910.00 (6,467,390.00) 87.35 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 6.2.01 27,536,300.00 22,948,820.00 (4,587,480.00) 83.34 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 27,536,300.00 22,948,820.00 (4,587,480.00) 83.34 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27,536,300.00 22,948,820.00 (4,587,480.00) 83.34 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27,536,300.00 22,948,820.00 (4,587,480.00) 83.34 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16,434,300.00 14,674,000.00 (1,760,300.00) 89.28 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16,434,300.00 14,674,000.00 (1,760,300.00) 89.28 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,387,500.00 3,301,300.00 (86,200.00) 97.45 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,000.00 0.00 (1,000.00) 0.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 388,800.00 (27,000.00) 93.50 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 868,000.00 585,900.00 (282,100.00) 67.5 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,192,000.00 7,168,000.00 (1,024,000.00) 87.5 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3,570,000.00 3,230,000.00 (340,000.00) 90.47 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11,102,000.00 8,274,820.00 (2,827,180.00) 74.53 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11,102,000.00 8,274,820.00 (2,827,180.00) 74.53 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11,102,000.00 8,274,820.00 (2,827,180.00) 74.53 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 6.2.02 23,600,000.00 21,720,090.00 (1,879,910.00) 92.03 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 23,600,000.00 21,720,090.00 (1,879,910.00) 92.03 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23,600,000.00 21,720,090.00 (1,879,910.00) 92.03 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23,600,000.00 21,720,090.00 (1,879,910.00) 92.03 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23,600,000.00 21,720,090.00 (1,879,910.00) 92.03 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23,600,000.00 21,720,090.00 (1,879,910.00) 92.03 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7,850,000.00 7,806,750.00 (43,250.00) 99.44 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 259,200.00 (18,000.00) 93.50 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 672,800.00 454,140.00 (218,660.00) 67.5 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,400,000.00 5,600,000.00 (800,000.00) 87.5 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8,400,000.00 7,600,000.00 (800,000.00) 90.47 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 263,651,750.00 130,524,040.00 (133,127,710.00) 49.50 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 7.2.01 45,150,000.00 40,600,000.00 (4,550,000.00) 89.92 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0005 45,150,000.00 40,600,000.00 (4,550,000.00) 89.92 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 45,150,000.00 40,600,000.00 (4,550,000.00) 89.92 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45,150,000.00 40,600,000.00 (4,550,000.00) 89.92 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 32,550,000.00 28,000,000.00 (4,550,000.00) 86.02 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32,550,000.00 28,000,000.00 (4,550,000.00) 86.02 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 550,000.00 0.00 (550,000.00) 0.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32,000,000.00 28,000,000.00 (4,000,000.00) 87.5 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 12,600,000.00 12,600,000.00 0.00 100.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12,600,000.00 12,600,000.00 0.00 100.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 12,600,000.00 12,600,000.00 0.00 100.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 7.2.02 133,992,650.00 39,888,850.00 (94,103,800.00) 29.76 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 133,992,650.00 39,888,850.00 (94,103,800.00) 29.76 PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK KEWENANGAN KAB/ KOTA Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 167 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 133,992,650.00 39,888,850.00 (94,103,800.00) 29.76 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133,992,650.00 39,888,850.00 (94,103,800.00) 29.76 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 52,092,650.00 19,288,850.00 (32,803,800.00) 37.02 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52,092,650.00 19,288,850.00 (32,803,800.00) 37.02 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10,912,500.00 5,546,100.00 (5,366,400.00) 50.82 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2,286,000.00 2,160,000.00 (126,000.00) 94.48 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 995,950.00 513,500.00 (482,450.00) 51.55 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 1,296,000.00 (90,000.00) 93.50 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 796,000.00 547,250.00 (248,750.00) 68.75 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4,484,200.00 3,234,000.00 (1,250,200.00) 72.11 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,120,000.00 1,120,000.00 (4,000,000.00) 21.87 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 26,112,000.00 4,872,000.00 (21,240,000.00) 18.65 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 81,900,000.00 20,600,000.00 (61,300,000.00) 25.15 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81,900,000.00 20,600,000.00 (61,300,000.00) 25.15 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 38,700,000.00 8,000,000.00 (30,700,000.00) 20.67 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 43,200,000.00 12,600,000.00 (30,600,000.00) 29.16 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 7.2.03 84,509,100.00 50,035,190.00 (34,473,910.00) 59.20 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0006 84,509,100.00 50,035,190.00 (34,473,910.00) 59.20 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 84,509,100.00 50,035,190.00 (34,473,910.00) 59.20 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84,509,100.00 50,035,190.00 (34,473,910.00) 59.20 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 18,519,100.00 16,435,190.00 (2,083,910.00) 88.74 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18,519,100.00 16,435,190.00 (2,083,910.00) 88.74 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,500,000.00 2,486,650.00 (13,350.00) 99.46 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 485,100.00 453,600.00 (31,500.00) 93.50 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 288,800.00 194,940.00 (93,860.00) 67.5 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525,200.00 420,000.00 (105,200.00) 79.96 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14,720,000.00 12,880,000.00 (1,840,000.00) 87.5 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 33,600,000.00 33,600,000.00 0.00 100.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33,600,000.00 33,600,000.00 0.00 100.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.02.02.01.0003 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 100.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15,600,000.00 15,600,000.00 0.00 100.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32,390,000.00 0.00 (32,390,000.00) 0.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32,390,000.00 0.00 (32,390,000.00) 0.00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 32,390,000.00 0.00 (32,390,000.00) 0.00 JUMLAH BELANJA 14,438,378,634.00 13,439,055,850.00 (999,322,784.00) 93.07 SURPLUS DEFISIT (14,438,378,634.00) (13,439,055,850.00) 999,322,784.00 93.07 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia halaman 168 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 2.17.2.07.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 7,823,113,000.00 6,544,541,651.00 (1,278,571,349.00) 83.65 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03 111,003,000.00 101,656,095.00 (9,346,905.00) 91.57 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 3.2.01 104,963,000.00 96,357,445.00 (8,605,555.00) 91.80 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 104,963,000.00 96,357,445.00 (8,605,555.00) 91.80 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 104,963,000.00 96,357,445.00 (8,605,555.00) 91.80 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104,963,000.00 96,357,445.00 (8,605,555.00) 91.80 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 89,563,000.00 80,957,445.00 (8,605,555.00) 90.39 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89,563,000.00 80,957,445.00 (8,605,555.00) 90.39 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16,495,000.00 16,495,000.00 0.00 100.00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13,773,200.00 12,225,500.00 (1,547,700.00) 88.76 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,811,700.00 2,168,000.00 (643,700.00) 77.10 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,701,000.00 1,585,675.00 (115,325.00) 93.22 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,775,000.00 1,965,750.00 (809,250.00) 70.83 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,277,300.00 864,320.00 (412,980.00) 67.66 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1,621,900.00 1,216,800.00 (405,100.00) 75.02 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 20,921,500.00 19,026,400.00 (1,895,100.00) 90.94 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22,340,000.00 19,730,000.00 (2,610,000.00) 88.31 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 5,846,400.00 5,680,000.00 (166,400.00) 97.15 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15,400,000.00 15,400,000.00 0.00 100.00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15,400,000.00 15,400,000.00 0.00 100.00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00 100.00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 3.2.02 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 6,040,000.00 5,298,650.00 (741,350.00) 87.72 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 6,040,000.00 5,298,650.00 (741,350.00) 87.72 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6,040,000.00 5,298,650.00 (741,350.00) 87.72 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,040,000.00 5,298,650.00 (741,350.00) 87.72 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6,040,000.00 5,298,650.00 (741,350.00) 87.72 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6,040,000.00 5,298,650.00 (741,350.00) 87.72 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,652,000.00 1,265,400.00 (386,600.00) 76.59 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 648,000.00 (45,000.00) 93.50 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 488,400.00 332,750.00 (155,650.00) 68.13 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 246,600.00 220,000.00 (26,600.00) 89.21 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960,000.00 832,500.00 (127,500.00) 86.71 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 45,555,500.00 36,112,900.00 (9,442,600.00) 79.27 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 4.2.01 PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 24,555,500.00 21,888,950.00 (2,666,550.00) 89.14 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENYEDIAAN SUMBER DAYA PELAYANAN ANTAR KERJA 24,555,500.00 21,888,950.00 (2,666,550.00) 89.14 DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSIPROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia halaman 169 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24,555,500.00 21,888,950.00 (2,666,550.00) 89.14 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24,555,500.00 21,888,950.00 (2,666,550.00) 89.14 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10,441,500.00 9,218,950.00 (1,222,550.00) 88.29 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,441,500.00 9,218,950.00 (1,222,550.00) 88.29 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,212,500.00 4,150,000.00 (62,500.00) 98.51 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,616,400.00 1,076,700.00 (539,700.00) 66.61 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,008,000.00 937,000.00 (71,000.00) 92.95 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,409,600.00 1,057,250.00 (352,350.00) 75.00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 915,000.00 888,000.00 (27,000.00) 97.04 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,280,000.00 1,110,000.00 (170,000.00) 86.71 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14,114,000.00 12,670,000.00 (1,444,000.00) 89.76 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14,114,000.00 12,670,000.00 (1,444,000.00) 89.76 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14,114,000.00 12,670,000.00 (1,444,000.00) 89.76 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 4.2.03 PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA 21,000,000.00 14,223,950.00 (6,776,050.00) 67.73 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.03.0002 21,000,000.00 14,223,950.00 (6,776,050.00) 67.73 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21,000,000.00 14,223,950.00 (6,776,050.00) 67.73 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21,000,000.00 14,223,950.00 (6,776,050.00) 67.73 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21,000,000.00 14,223,950.00 (6,776,050.00) 67.73 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21,000,000.00 14,223,950.00 (6,776,050.00) 67.73 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,175,000.00 2,137,500.00 (37,500.00) 98.27 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,938,000.00 1,250,150.00 (687,850.00) 64.50 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,764,000.00 1,642,800.00 (121,200.00) 93.12 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,122,000.00 2,015,500.00 (4,106,500.00) 32.92 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,601,000.00 1,728,000.00 (873,000.00) 66.43 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,400,000.00 5,450,000.00 (950,000.00) 85.15 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06 599,000,000.00 558,973,109.00 (40,026,891.00) 93.31 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 6.2.01 599,000,000.00 558,973,109.00 (40,026,891.00) 93.31 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 599,000,000.00 558,973,109.00 (40,026,891.00) 93.31 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 599,000,000.00 558,973,109.00 (40,026,891.00) 93.31 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 449,000,000.00 408,973,109.00 (40,026,891.00) 91.08 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 220,728,000.00 186,737,225.00 (33,990,775.00) 84.60 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 209,478,000.00 176,837,225.00 (32,640,775.00) 84.41 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32,125,000.00 31,713,000.00 (412,000.00) 98.71 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1,900,000.00 1,861,680.00 (38,320.00) 97.98 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11,842,800.00 9,387,760.00 (2,455,040.00) 79.26 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12,915,000.00 11,989,785.00 (925,215.00) 92.83 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9,477,600.00 6,379,000.00 (3,098,600.00) 67.30 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5,895,600.00 3,430,000.00 (2,465,600.00) 58.17 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7,500,000.00 7,400,000.00 (100,000.00) 98.66 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80,698,000.00 67,010,000.00 (13,688,000.00) 83.03 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 47,124,000.00 37,666,000.00 (9,458,000.00) 79.92 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 11,250,000.00 9,900,000.00 (1,350,000.00) 88.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.04.0117 11,250,000.00 9,900,000.00 (1,350,000.00) 88.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 71,800,000.00 70,700,000.00 (1,100,000.00) 98.46 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49,800,000.00 49,800,000.00 0.00 100.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 49,800,000.00 49,800,000.00 0.00 100.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 22,000,000.00 20,900,000.00 (1,100,000.00) 95.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 22,000,000.00 20,900,000.00 (1,100,000.00) 95.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 138,472,000.00 133,535,884.00 (4,936,116.00) 96.43 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 138,472,000.00 133,535,884.00 (4,936,116.00) 96.43 PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASIPEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMBERDAYAAN KOPERASI DENGAN KEANGGOTAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia halaman 170 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 113,448,000.00 111,055,500.00 (2,392,500.00) 97.89 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 25,024,000.00 22,480,384.00 (2,543,616.00) 89.83 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.05 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 100.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.05.01 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 100.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 100.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.05 Belanja Hibah 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 100.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.05.05 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 100.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.05.05.01 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 100.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.05.05.01.0001 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 100.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07 187,887,000.00 175,941,985.00 (11,945,015.00) 93.64 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 7.2.01 187,887,000.00 175,941,985.00 (11,945,015.00) 93.64 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 153,767,000.00 145,236,385.00 (8,530,615.00) 94.45 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 153,767,000.00 145,236,385.00 (8,530,615.00) 94.45 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153,767,000.00 145,236,385.00 (8,530,615.00) 94.45 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 109,917,000.00 101,666,885.00 (8,250,115.00) 92.49 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 109,917,000.00 101,666,885.00 (8,250,115.00) 92.49 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9,125,000.00 9,029,550.00 (95,450.00) 98.95 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6,543,500.00 4,784,150.00 (1,759,350.00) 73.11 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,841,300.00 2,656,935.00 (184,365.00) 93.51 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,804,000.00 2,099,750.00 (704,250.00) 74.88 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,663,200.00 2,584,000.00 (79,200.00) 97.02 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,100,000.00 912,500.00 (187,500.00) 82.95 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 68,040,000.00 64,800,000.00 (3,240,000.00) 95.23 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 16,800,000.00 14,800,000.00 (2,000,000.00) 88.09 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 43,850,000.00 43,569,500.00 (280,500.00) 99.36 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24,900,000.00 24,900,000.00 0.00 100.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 24,900,000.00 24,900,000.00 0.00 100.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15,950,000.00 15,819,500.00 (130,500.00) 99.18 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 15,950,000.00 15,819,500.00 (130,500.00) 99.18 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3,000,000.00 2,850,000.00 (150,000.00) 95.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3,000,000.00 2,850,000.00 (150,000.00) 95.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0014 PENYUSUNAN BASIS DATA USAHA MIKRO 34,120,000.00 30,705,600.00 (3,414,400.00) 89.99 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 34,120,000.00 30,705,600.00 (3,414,400.00) 89.99 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34,120,000.00 30,705,600.00 (3,414,400.00) 89.99 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 34,120,000.00 30,705,600.00 (3,414,400.00) 89.99 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34,120,000.00 30,705,600.00 (3,414,400.00) 89.99 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9,562,500.00 9,513,450.00 (49,050.00) 99.48 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,359,100.00 888,100.00 (471,000.00) 65.34 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,108,800.00 1,036,800.00 (72,000.00) 93.50 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 629,600.00 407,250.00 (222,350.00) 64.68 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 880,000.00 730,000.00 (150,000.00) 82.95 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 20,580,000.00 18,130,000.00 (2,450,000.00) 88.09 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia halaman 171 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 6,879,667,500.00 5,671,857,562.00 (1,207,809,938.00) 82.44 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 1.2.01 5,725,000.00 4,545,675.00 (1,179,325.00) 79.40 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.01.0001 2,725,000.00 2,085,850.00 (639,150.00) 76.54 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,725,000.00 2,085,850.00 (639,150.00) 76.54 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,725,000.00 2,085,850.00 (639,150.00) 76.54 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,725,000.00 2,085,850.00 (639,150.00) 76.54 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,725,000.00 2,085,850.00 (639,150.00) 76.54 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 550,000.00 548,700.00 (1,300.00) 99.76 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 712,400.00 539,550.00 (172,850.00) 75.73 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 831,600.00 777,600.00 (54,000.00) 93.50 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 345,000.00 220,000.00 (125,000.00) 63.76 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 286,000.00 0.00 (286,000.00) 0.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3,000,000.00 2,459,825.00 (540,175.00) 81.99 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3,000,000.00 2,459,825.00 (540,175.00) 81.99 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 2,459,825.00 (540,175.00) 81.99 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3,000,000.00 2,459,825.00 (540,175.00) 81.99 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,000,000.00 2,459,825.00 (540,175.00) 81.99 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 501,400.00 392,100.00 (109,300.00) 78.20 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,524,600.00 1,425,600.00 (99,000.00) 93.50 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 974,000.00 642,125.00 (331,875.00) 65.92 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6,317,329,000.00 5,219,640,079.00 (1,097,688,921.00) 82.62 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6,314,829,000.00 5,217,833,674.00 (1,096,995,326.00) 82.62 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6,314,829,000.00 5,217,833,674.00 (1,096,995,326.00) 82.62 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6,314,829,000.00 5,217,833,674.00 (1,096,995,326.00) 82.62 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3,385,791,000.00 2,685,328,989.00 (700,462,011.00) 79.31 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2,330,730,000.00 1,933,193,475.00 (397,536,525.00) 82.94 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2,330,730,000.00 1,933,193,475.00 (397,536,525.00) 82.94 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 213,344,000.00 181,632,104.00 (31,711,896.00) 85.13 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 213,344,000.00 181,632,104.00 (31,711,896.00) 85.13 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 242,109,000.00 175,050,000.00 (67,059,000.00) 72.30 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 242,109,000.00 175,050,000.00 (67,059,000.00) 72.30 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 213,413,143.00 76,000,000.00 (137,413,143.00) 35.61 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 213,413,143.00 76,000,000.00 (137,413,143.00) 35.61 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 34,416,000.00 32,405,000.00 (2,011,000.00) 94.15 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 34,416,000.00 32,405,000.00 (2,011,000.00) 94.15 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 117,508,000.00 92,697,600.00 (24,810,400.00) 78.88 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 117,508,000.00 92,697,600.00 (24,810,400.00) 78.88 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 32,136,857.00 25,335,418.00 (6,801,439.00) 78.83 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 32,136,857.00 25,335,418.00 (6,801,439.00) 78.83 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50,000.00 27,647.00 (22,353.00) 55.29 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50,000.00 27,647.00 (22,353.00) 55.29 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 162,033,000.00 153,148,495.00 (8,884,505.00) 94.51 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 162,033,000.00 153,148,495.00 (8,884,505.00) 94.51 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 7,730,000.00 3,959,802.00 (3,770,198.00) 51.22 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7,730,000.00 3,959,802.00 (3,770,198.00) 51.22 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 23,191,000.00 11,879,448.00 (11,311,552.00) 51.22 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 23,191,000.00 11,879,448.00 (11,311,552.00) 51.22 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 9,130,000.00 0.00 (9,130,000.00) 0.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 9,130,000.00 0.00 (9,130,000.00) 0.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2,898,678,000.00 2,510,304,685.00 (388,373,315.00) 86.60 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2,811,962,000.00 2,473,406,755.00 (338,555,245.00) 87.96 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2,811,962,000.00 2,473,406,755.00 (338,555,245.00) 87.96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASNBelanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS halaman 172 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 86,716,000.00 36,897,930.00 (49,818,070.00) 42.55 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 86,716,000.00 36,897,930.00 (49,818,070.00) 42.55 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 30,360,000.00 22,200,000.00 (8,160,000.00) 73.12 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 30,360,000.00 22,200,000.00 (8,160,000.00) 73.12 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22,200,000.00 22,200,000.00 0.00 100.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 0.00 (8,160,000.00) 0.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0007 2,500,000.00 1,806,405.00 (693,595.00) 72.25 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 1,806,405.00 (693,595.00) 72.25 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 1,806,405.00 (693,595.00) 72.25 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 1,806,405.00 (693,595.00) 72.25 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 1,806,405.00 (693,595.00) 72.25 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 893,000.00 649,150.00 (243,850.00) 72.69 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 648,405.00 (44,595.00) 93.56 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 637,000.00 439,350.00 (197,650.00) 68.97 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 277,000.00 69,500.00 (207,500.00) 25.09 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 59,364,000.00 49,814,309.00 (9,549,691.00) 83.91 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0001 2,500,000.00 2,136,200.00 (363,800.00) 85.44 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 2,136,200.00 (363,800.00) 85.44 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 2,136,200.00 (363,800.00) 85.44 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 2,136,200.00 (363,800.00) 85.44 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 2,136,200.00 (363,800.00) 85.44 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21,000.00 0.00 (21,000.00) 0.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2,479,000.00 2,136,200.00 (342,800.00) 86.17 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2,500,000.00 1,894,900.00 (605,100.00) 75.79 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 1,894,900.00 (605,100.00) 75.79 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 1,894,900.00 (605,100.00) 75.79 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 1,894,900.00 (605,100.00) 75.79 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 1,894,900.00 (605,100.00) 75.79 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 35,000.00 0.00 (35,000.00) 0.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2,465,000.00 1,894,900.00 (570,100.00) 76.87 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 20,000,000.00 16,133,309.00 (3,866,691.00) 80.66 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20,000,000.00 16,133,309.00 (3,866,691.00) 80.66 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 16,133,309.00 (3,866,691.00) 80.66 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20,000,000.00 16,133,309.00 (3,866,691.00) 80.66 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20,000,000.00 16,133,309.00 (3,866,691.00) 80.66 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 18,039,500.00 14,359,309.00 (3,680,191.00) 79.59 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1,960,500.00 1,774,000.00 (186,500.00) 90.48 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1,500,000.00 1,141,750.00 (358,250.00) 76.11 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1,500,000.00 1,141,750.00 (358,250.00) 76.11 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00 1,141,750.00 (358,250.00) 76.11 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1,500,000.00 1,141,750.00 (358,250.00) 76.11 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000.00 1,141,750.00 (358,250.00) 76.11 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,240,400.00 979,500.00 (260,900.00) 78.96 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 259,600.00 162,250.00 (97,350.00) 62.5 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0006 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN halaman 173 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 11,000,000.00 8,503,080.00 (2,496,920.00) 77.30 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 11,000,000.00 8,503,080.00 (2,496,920.00) 77.30 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11,000,000.00 8,503,080.00 (2,496,920.00) 77.30 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 11,000,000.00 8,503,080.00 (2,496,920.00) 77.30 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11,000,000.00 8,503,080.00 (2,496,920.00) 77.30 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7,598,000.00 5,333,950.00 (2,264,050.00) 70.20 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,402,000.00 3,169,130.00 (232,870.00) 93.15 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0009 14,864,000.00 14,107,320.00 (756,680.00) 94.90 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 14,864,000.00 14,107,320.00 (756,680.00) 94.90 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,864,000.00 14,107,320.00 (756,680.00) 94.90 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14,864,000.00 14,107,320.00 (756,680.00) 94.90 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14,864,000.00 14,107,320.00 (756,680.00) 94.90 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14,864,000.00 14,107,320.00 (756,680.00) 94.90 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5,000,000.00 3,897,750.00 (1,102,250.00) 77.95 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 3,897,750.00 (1,102,250.00) 77.95 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 3,897,750.00 (1,102,250.00) 77.95 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 3,897,750.00 (1,102,250.00) 77.95 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 3,897,750.00 (1,102,250.00) 77.95 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 286,200.00 257,000.00 (29,200.00) 89.79 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,722,800.00 2,771,000.00 (951,800.00) 74.43 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 648,000.00 (45,000.00) 93.50 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150,000.00 93,750.00 (56,250.00) 62.5 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 148,000.00 128,000.00 (20,000.00) 86.48 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 1.2.08 416,759,000.00 323,538,699.00 (93,220,301.00) 77.63 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3,000,000.00 2,840,000.00 (160,000.00) 94.66 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,000,000.00 2,840,000.00 (160,000.00) 94.66 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 2,840,000.00 (160,000.00) 94.66 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3,000,000.00 2,840,000.00 (160,000.00) 94.66 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,000,000.00 2,840,000.00 (160,000.00) 94.66 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18,000.00 0.00 (18,000.00) 0.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,982,000.00 2,840,000.00 (142,000.00) 95.23 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0002 39,544,400.00 28,796,559.00 (10,747,841.00) 72.82 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 39,544,400.00 28,796,559.00 (10,747,841.00) 72.82 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39,544,400.00 28,796,559.00 (10,747,841.00) 72.82 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 39,544,400.00 28,796,559.00 (10,747,841.00) 72.82 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39,544,400.00 28,796,559.00 (10,747,841.00) 72.82 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7,380,000.00 5,127,284.00 (2,252,716.00) 69.47 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5,726,000.00 3,233,600.00 (2,492,400.00) 56.47 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 26,438,400.00 20,435,675.00 (6,002,725.00) 77.29 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 374,214,600.00 291,902,140.00 (82,312,460.00) 78.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 374,214,600.00 291,902,140.00 (82,312,460.00) 78.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 374,214,600.00 291,902,140.00 (82,312,460.00) 78.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 374,214,600.00 291,902,140.00 (82,312,460.00) 78.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 340,659,500.00 265,238,500.00 (75,421,000.00) 77.86 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 340,600,000.00 265,200,000.00 (75,400,000.00) 77.86 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 59,500.00 38,500.00 (21,000.00) 64.70 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 33,555,100.00 26,663,640.00 (6,891,460.00) 79.46 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 29,606,000.00 23,771,712.00 (5,834,288.00) 80.29 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1,747,600.00 1,285,296.00 (462,304.00) 73.54 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2,201,500.00 1,606,632.00 (594,868.00) 72.97 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 1.2.09 80,490,500.00 74,318,800.00 (6,171,700.00) 92.33 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH halaman 174 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 55,490,500.00 51,423,800.00 (4,066,700.00) 92.67 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 55,490,500.00 51,423,800.00 (4,066,700.00) 92.67 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55,490,500.00 51,423,800.00 (4,066,700.00) 92.67 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 44,740,500.00 44,631,000.00 (109,500.00) 99.75 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44,740,500.00 44,631,000.00 (109,500.00) 99.75 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 37,537,500.00 37,491,000.00 (46,500.00) 99.87 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 7,203,000.00 7,140,000.00 (63,000.00) 99.12 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4,750,000.00 1,192,800.00 (3,557,200.00) 25.11 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4,750,000.00 1,192,800.00 (3,557,200.00) 25.11 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 4,750,000.00 1,192,800.00 (3,557,200.00) 25.11 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6,000,000.00 5,600,000.00 (400,000.00) 93.33 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6,000,000.00 5,600,000.00 (400,000.00) 93.33 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 6,000,000.00 5,600,000.00 (400,000.00) 93.33 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 25,000,000.00 22,895,000.00 (2,105,000.00) 91.57 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 22,895,000.00 (2,105,000.00) 91.57 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 22,895,000.00 (2,105,000.00) 91.57 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 120,000.00 0.00 (120,000.00) 0.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120,000.00 0.00 (120,000.00) 0.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 120,000.00 0.00 (120,000.00) 0.00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24,880,000.00 22,895,000.00 (1,985,000.00) 92.02 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24,880,000.00 22,895,000.00 (1,985,000.00) 92.02 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 4,270,000.00 4,165,000.00 (105,000.00) 97.54 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 20,610,000.00 18,730,000.00 (1,880,000.00) 90.87 JUMLAH BELANJA 7,823,113,000.00 6,544,541,651.00 (1,278,571,349.00) 83.65 SURPLUS DEFISIT (7,823,113,000.00) (6,544,541,651.00) 1,278,571,349.00 83.65 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 175 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KETAHANAN PANGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 2.09.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 4,428,833,600.00 3,542,542,925.00 (886,290,675.00) 79.98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 352,299,900.00 317,390,712.00 (34,909,188.00) 90.09 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 69,999,900.00 61,582,450.00 (8,417,450.00) 87.97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 34,999,900.00 31,184,450.00 (3,815,450.00) 89.09 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 34,999,900.00 31,184,450.00 (3,815,450.00) 89.09 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34,999,900.00 31,184,450.00 (3,815,450.00) 89.09 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21,545,900.00 19,150,450.00 (2,395,450.00) 88.88 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21,545,900.00 19,150,450.00 (2,395,450.00) 88.88 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6,375,000.00 6,373,400.00 (1,600.00) 99.97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,407,300.00 4,170,500.00 (1,236,800.00) 77.12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,524,600.00 1,427,800.00 (96,800.00) 93.65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,015,000.00 738,750.00 (276,250.00) 72.78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7,224,000.00 6,440,000.00 (784,000.00) 89.14 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13,454,000.00 12,034,000.00 (1,420,000.00) 89.44 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13,454,000.00 12,034,000.00 (1,420,000.00) 89.44 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13,454,000.00 12,034,000.00 (1,420,000.00) 89.44 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 15,000,000.00 13,187,750.00 (1,812,250.00) 87.91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15,000,000.00 13,187,750.00 (1,812,250.00) 87.91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 13,187,750.00 (1,812,250.00) 87.91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 15,000,000.00 13,187,750.00 (1,812,250.00) 87.91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15,000,000.00 13,187,750.00 (1,812,250.00) 87.91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,787,500.00 4,784,800.00 (2,700.00) 99.94 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,267,700.00 1,605,200.00 (662,500.00) 70.78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,638,000.00 1,526,000.00 (112,000.00) 93.16 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 887,300.00 631,750.00 (255,550.00) 71.19 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,849,500.00 1,665,000.00 (184,500.00) 90.02 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3,570,000.00 2,975,000.00 (595,000.00) 83.33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 10,000,000.00 8,619,700.00 (1,380,300.00) 86.19 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 8,619,700.00 (1,380,300.00) 86.19 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,619,700.00 (1,380,300.00) 86.19 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,619,700.00 (1,380,300.00) 86.19 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,619,700.00 (1,380,300.00) 86.19 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,500,000.00 2,474,200.00 (25,800.00) 98.96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,333,800.00 986,500.00 (347,300.00) 73.96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 945,000.00 877,000.00 (68,000.00) 92.80 DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN USAHA PANGAN MASYARAKAT DAN TOKO TANI INDONESIA PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN WILAYAH KABUPATEN/KOTA Halaman 176 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,468,200.00 1,072,000.00 (396,200.00) 73.01 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,233,000.00 1,110,000.00 (123,000.00) 90.02 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,520,000.00 2,100,000.00 (420,000.00) 83.33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 10,000,000.00 8,590,550.00 (1,409,450.00) 85.90 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 8,590,550.00 (1,409,450.00) 85.90 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,590,550.00 (1,409,450.00) 85.90 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,590,550.00 (1,409,450.00) 85.90 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,590,550.00 (1,409,450.00) 85.90 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,537,500.00 2,533,550.00 (3,950.00) 99.84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,277,800.00 891,500.00 (386,300.00) 69.76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 945,000.00 877,000.00 (68,000.00) 92.80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 893,300.00 635,500.00 (257,800.00) 71.14 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 986,400.00 888,000.00 (98,400.00) 90.02 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3,360,000.00 2,765,000.00 (595,000.00) 82.29 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 140,000,000.00 132,067,750.00 (7,932,250.00) 94.33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN PANGAN LOKAL 30,000,000.00 27,787,600.00 (2,212,400.00) 92.62 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30,000,000.00 27,787,600.00 (2,212,400.00) 92.62 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00 27,787,600.00 (2,212,400.00) 92.62 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30,000,000.00 27,787,600.00 (2,212,400.00) 92.62 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30,000,000.00 27,787,600.00 (2,212,400.00) 92.62 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18,750,000.00 18,749,600.00 (400.00) 99.99 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,725,400.00 1,269,500.00 (455,900.00) 73.57 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,772,000.00 2,596,000.00 (176,000.00) 93.65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,085,000.00 832,500.00 (252,500.00) 76.72 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 711,600.00 210,000.00 (501,600.00) 29.51 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4,956,000.00 4,130,000.00 (826,000.00) 83.33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 100,000,000.00 95,250,900.00 (4,749,100.00) 95.25 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 100,000,000.00 95,250,900.00 (4,749,100.00) 95.25 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00 95,250,900.00 (4,749,100.00) 95.25 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 100,000,000.00 95,250,900.00 (4,749,100.00) 95.25 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100,000,000.00 95,250,900.00 (4,749,100.00) 95.25 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,750,000.00 1,744,600.00 (5,400.00) 99.69 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,306,900.00 909,800.00 (397,100.00) 69.61 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 973,500.00 (66,000.00) 93.65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 677,800.00 578,000.00 (99,800.00) 85.27 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 355,800.00 0.00 (355,800.00) 0.00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 94,240,000.00 90,520,000.00 (3,720,000.00) 96.05 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 630,000.00 525,000.00 (105,000.00) 83.33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 10,000,000.00 9,029,250.00 (970,750.00) 90.29 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 9,029,250.00 (970,750.00) 90.29 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 9,029,250.00 (970,750.00) 90.29 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 9,029,250.00 (970,750.00) 90.29 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 9,029,250.00 (970,750.00) 90.29 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,375,000.00 4,368,800.00 (6,200.00) 99.85 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 290,700.00 189,200.00 (101,500.00) 65.08 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,500.00 (22,000.00) 93.65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 787,800.00 646,750.00 (141,050.00) 82.09 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4,200,000.00 3,500,000.00 (700,000.00) 83.33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 3.2.04 142,300,000.00 123,740,512.00 (18,559,488.00) 86.95 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 142,300,000.00 123,740,512.00 (18,559,488.00) 86.95 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN STOK, PASOKAN DAN HARGA PANGAN POKOK STRATEGIS PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KAB/KOTA PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZIKOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KONSUMSI PER KAPITA PER TAHUN Halaman 177 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 142,300,000.00 123,740,512.00 (18,559,488.00) 86.95 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142,300,000.00 123,740,512.00 (18,559,488.00) 86.95 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 127,492,000.00 109,739,000.00 (17,753,000.00) 86.07 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 127,492,000.00 109,739,000.00 (17,753,000.00) 86.07 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17,412,500.00 17,408,700.00 (3,800.00) 99.97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 52,447,500.00 44,300,000.00 (8,147,500.00) 84.46 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,473,800.00 1,124,500.00 (349,300.00) 76.29 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 831,600.00 778,800.00 (52,800.00) 93.65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 980,200.00 767,000.00 (213,200.00) 78.24 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 986,400.00 880,000.00 (106,400.00) 89.21 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440,000.00 380,000.00 (60,000.00) 86.36 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 52,920,000.00 44,100,000.00 (8,820,000.00) 83.33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14,808,000.00 14,001,512.00 (806,488.00) 94.55 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14,808,000.00 14,001,512.00 (806,488.00) 94.55 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14,808,000.00 14,001,512.00 (806,488.00) 94.55 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 4,076,533,700.00 3,225,152,213.00 (851,381,487.00) 79.11 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 5,000,000.00 3,873,900.00 (1,126,100.00) 77.47 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 3,000,000.00 2,291,050.00 (708,950.00) 76.36 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,000,000.00 2,291,050.00 (708,950.00) 76.36 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 2,291,050.00 (708,950.00) 76.36 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3,000,000.00 2,291,050.00 (708,950.00) 76.36 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,000,000.00 2,291,050.00 (708,950.00) 76.36 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 262,500.00 128,000.00 (134,500.00) 48.76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 611,100.00 568,300.00 (42,800.00) 92.99 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,140,000.00 706,750.00 (433,250.00) 61.99 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 986,400.00 888,000.00 (98,400.00) 90.02 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2,000,000.00 1,582,850.00 (417,150.00) 79.14 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,582,850.00 (417,150.00) 79.14 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,582,850.00 (417,150.00) 79.14 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,582,850.00 (417,150.00) 79.14 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,582,850.00 (417,150.00) 79.14 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 340,200.00 316,600.00 (23,600.00) 93.06 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 673,400.00 430,250.00 (243,150.00) 63.89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 986,400.00 836,000.00 (150,400.00) 84.75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3,723,524,500.00 2,937,604,762.00 (785,919,738.00) 78.89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3,721,024,500.00 2,935,626,812.00 (785,397,688.00) 78.89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,721,024,500.00 2,935,626,812.00 (785,397,688.00) 78.89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3,721,024,500.00 2,935,626,812.00 (785,397,688.00) 78.89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1,863,654,500.00 1,513,563,067.00 (350,091,433.00) 81.21 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,326,070,000.00 1,115,679,245.00 (210,390,755.00) 84.13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,326,070,000.00 1,115,679,245.00 (210,390,755.00) 84.13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 108,251,000.00 98,302,564.00 (9,948,436.00) 90.80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 108,251,000.00 98,302,564.00 (9,948,436.00) 90.80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 152,439,000.00 118,470,000.00 (33,969,000.00) 77.71 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 152,439,000.00 118,470,000.00 (33,969,000.00) 77.71 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 52,800,000.00 0.00 (52,800,000.00) 0.00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 52,800,000.00 0.00 (52,800,000.00) 0.00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 31,341,000.00 25,690,000.00 (5,651,000.00) 81.96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31,341,000.00 25,690,000.00 (5,651,000.00) 81.96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 60,609,000.00 50,114,640.00 (10,494,360.00) 82.68 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 60,609,000.00 50,114,640.00 (10,494,360.00) 82.68 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 15,811,000.00 14,986,408.00 (824,592.00) 94.78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15,811,000.00 14,986,408.00 (824,592.00) 94.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Halaman 178 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 62,500.00 11,486.00 (51,014.00) 18.37 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 62,500.00 11,486.00 (51,014.00) 18.37 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 90,596,000.00 81,118,421.00 (9,477,579.00) 89.53 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 90,596,000.00 81,118,421.00 (9,477,579.00) 89.53 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4,454,000.00 2,297,564.00 (2,156,436.00) 51.58 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4,454,000.00 2,297,564.00 (2,156,436.00) 51.58 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13,363,000.00 6,892,739.00 (6,470,261.00) 51.58 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13,363,000.00 6,892,739.00 (6,470,261.00) 51.58 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 7,858,000.00 0.00 (7,858,000.00) 0.00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 7,858,000.00 0.00 (7,858,000.00) 0.00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1,799,710,000.00 1,394,103,745.00 (405,606,255.00) 77.46 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1,738,754,000.00 1,356,977,847.00 (381,776,153.00) 78.04 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1,738,754,000.00 1,356,977,847.00 (381,776,153.00) 78.04 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 60,956,000.00 37,125,898.00 (23,830,102.00) 60.90 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 60,956,000.00 37,125,898.00 (23,830,102.00) 60.90 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 57,660,000.00 27,960,000.00 (29,700,000.00) 48.49 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 57,660,000.00 27,960,000.00 (29,700,000.00) 48.49 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 49,500,000.00 19,800,000.00 (29,700,000.00) 40.00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 8,160,000.00 0.00 100.00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 2,500,000.00 1,977,950.00 (522,050.00) 79.11 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 1,977,950.00 (522,050.00) 79.11 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 1,977,950.00 (522,050.00) 79.11 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 1,977,950.00 (522,050.00) 79.11 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 1,977,950.00 (522,050.00) 79.11 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 491,400.00 321,000.00 (170,400.00) 65.32 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 554,400.00 519,200.00 (35,200.00) 93.65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 467,800.00 301,750.00 (166,050.00) 64.50 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 986,400.00 836,000.00 (150,400.00) 84.75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 70,708,700.00 52,860,146.00 (17,848,554.00) 74.75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 2,000,000.00 1,813,500.00 (186,500.00) 90.67 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,813,500.00 (186,500.00) 90.67 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,813,500.00 (186,500.00) 90.67 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,813,500.00 (186,500.00) 90.67 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,813,500.00 (186,500.00) 90.67 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2,000,000.00 1,813,500.00 (186,500.00) 90.67 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4,000,000.00 2,791,000.00 (1,209,000.00) 69.77 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4,000,000.00 2,791,000.00 (1,209,000.00) 69.77 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000.00 2,791,000.00 (1,209,000.00) 69.77 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4,000,000.00 2,791,000.00 (1,209,000.00) 69.77 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,000,000.00 2,791,000.00 (1,209,000.00) 69.77 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4,000,000.00 2,791,000.00 (1,209,000.00) 69.77 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 19,995,700.00 16,511,622.00 (3,484,078.00) 82.57 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 19,995,700.00 16,511,622.00 (3,484,078.00) 82.57 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19,995,700.00 16,511,622.00 (3,484,078.00) 82.57 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19,995,700.00 16,511,622.00 (3,484,078.00) 82.57 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19,995,700.00 16,511,622.00 (3,484,078.00) 82.57 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15,872,500.00 12,872,982.00 (2,999,518.00) 81.10 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1,483,200.00 1,358,640.00 (124,560.00) 91.60 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,640,000.00 2,280,000.00 (360,000.00) 86.36 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3,500,000.00 2,179,000.00 (1,321,000.00) 62.25 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3,500,000.00 2,179,000.00 (1,321,000.00) 62.25 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,500,000.00 2,179,000.00 (1,321,000.00) 62.25 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASNBelanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Halaman 179 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3,500,000.00 2,179,000.00 (1,321,000.00) 62.25 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,500,000.00 2,179,000.00 (1,321,000.00) 62.25 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,500,000.00 2,179,000.00 (1,321,000.00) 62.25 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 11,500,000.00 9,930,900.00 (1,569,100.00) 86.35 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 11,500,000.00 9,930,900.00 (1,569,100.00) 86.35 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11,500,000.00 9,930,900.00 (1,569,100.00) 86.35 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 11,500,000.00 9,930,900.00 (1,569,100.00) 86.35 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11,500,000.00 9,930,900.00 (1,569,100.00) 86.35 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,036,200.00 2,076,000.00 (960,200.00) 68.37 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7,125,300.00 6,668,900.00 (456,400.00) 93.59 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,338,500.00 1,186,000.00 (152,500.00) 88.60 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 24,713,000.00 16,777,884.00 (7,935,116.00) 67.89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 24,713,000.00 16,777,884.00 (7,935,116.00) 67.89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24,713,000.00 16,777,884.00 (7,935,116.00) 67.89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24,713,000.00 16,777,884.00 (7,935,116.00) 67.89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24,713,000.00 16,777,884.00 (7,935,116.00) 67.89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24,713,000.00 16,777,884.00 (7,935,116.00) 67.89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5,000,000.00 2,856,240.00 (2,143,760.00) 57.12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 2,856,240.00 (2,143,760.00) 57.12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 2,856,240.00 (2,143,760.00) 57.12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 2,856,240.00 (2,143,760.00) 57.12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 2,856,240.00 (2,143,760.00) 57.12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,000,000.00 2,856,240.00 (2,143,760.00) 57.12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 25,000,000.00 7,950,000.00 (17,050,000.00) 31.80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 25,000,000.00 7,950,000.00 (17,050,000.00) 31.80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 25,000,000.00 7,950,000.00 (17,050,000.00) 31.80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25,000,000.00 7,950,000.00 (17,050,000.00) 31.80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 25,000,000.00 7,950,000.00 (17,050,000.00) 31.80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 25,000,000.00 7,950,000.00 (17,050,000.00) 31.80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 25,000,000.00 7,950,000.00 (17,050,000.00) 31.80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 188,986,300.00 163,364,905.00 (25,621,395.00) 86.44 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 997,500.00 950,000.00 (47,500.00) 95.23 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 997,500.00 950,000.00 (47,500.00) 95.23 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 997,500.00 950,000.00 (47,500.00) 95.23 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 997,500.00 950,000.00 (47,500.00) 95.23 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 997,500.00 950,000.00 (47,500.00) 95.23 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 997,500.00 950,000.00 (47,500.00) 95.23 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 27,995,400.00 24,879,636.00 (3,115,764.00) 88.87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27,995,400.00 24,879,636.00 (3,115,764.00) 88.87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27,995,400.00 24,879,636.00 (3,115,764.00) 88.87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5,003,000.00 4,993,889.00 (9,111.00) 99.81 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5,003,000.00 4,993,889.00 (9,111.00) 99.81 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.04.0652 5,003,000.00 4,993,889.00 (9,111.00) 99.81 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22,992,400.00 19,885,747.00 (3,106,653.00) 86.48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22,992,400.00 19,885,747.00 (3,106,653.00) 86.48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7,290,000.00 6,961,500.00 (328,500.00) 95.49 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6,527,500.00 4,240,600.00 (2,286,900.00) 64.96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 9,174,900.00 8,683,647.00 (491,253.00) 94.64 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 159,993,400.00 137,535,269.00 (22,458,131.00) 85.96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 159,993,400.00 137,535,269.00 (22,458,131.00) 85.96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159,993,400.00 137,535,269.00 (22,458,131.00) 85.96 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Halaman 180 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 159,993,400.00 137,535,269.00 (22,458,131.00) 85.96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 140,400,000.00 124,838,500.00 (15,561,500.00) 88.91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 136,500,000.00 124,800,000.00 (11,700,000.00) 91.42 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 3,900,000.00 38,500.00 (3,861,500.00) 0.98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 19,593,400.00 12,696,769.00 (6,896,631.00) 64.80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 17,176,000.00 11,186,592.00 (5,989,408.00) 65.12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1,074,400.00 671,188.32 (403,211.68) 62.47 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1,343,000.00 838,988.68 (504,011.32) 62.47 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 63,314,200.00 59,498,500.00 (3,815,700.00) 93.97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 53,982,500.00 51,048,500.00 (2,934,000.00) 94.56 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 53,982,500.00 51,048,500.00 (2,934,000.00) 94.56 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53,982,500.00 51,048,500.00 (2,934,000.00) 94.56 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 47,732,500.00 47,329,500.00 (403,000.00) 99.15 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47,732,500.00 47,329,500.00 (403,000.00) 99.15 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 44,792,500.00 44,529,500.00 (263,000.00) 99.41 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2,940,000.00 2,800,000.00 (140,000.00) 95.23 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,250,000.00 869,000.00 (2,381,000.00) 26.73 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,250,000.00 869,000.00 (2,381,000.00) 26.73 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3,250,000.00 869,000.00 (2,381,000.00) 26.73 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3,000,000.00 2,850,000.00 (150,000.00) 95.00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,000,000.00 2,850,000.00 (150,000.00) 95.00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.03.02.0035 3,000,000.00 2,850,000.00 (150,000.00) 95.00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9,331,700.00 8,450,000.00 (881,700.00) 90.55 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9,331,700.00 8,450,000.00 (881,700.00) 90.55 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,331,700.00 8,450,000.00 (881,700.00) 90.55 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 561,700.00 0.00 (561,700.00) 0.00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 561,700.00 0.00 (561,700.00) 0.00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 561,700.00 0.00 (561,700.00) 0.00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8,770,000.00 8,450,000.00 (320,000.00) 96.35 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8,770,000.00 8,450,000.00 (320,000.00) 96.35 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.03.02.0117 3,050,000.00 2,925,000.00 (125,000.00) 95.90 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.03.02.0405 3,650,000.00 3,575,000.00 (75,000.00) 97.94 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.03.02.0411 2,070,000.00 1,950,000.00 (120,000.00) 94.20 JUMLAH BELANJA 4,428,833,600.00 3,542,542,925.00 (886,290,675.00) 79.98 SURPLUS DEFISIT (4,428,833,600.00) (3,542,542,925.00) 886,290,675.00 79.98 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal ComputerBelanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 181 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 2.11.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 880,000,000.00 1,744,140,900.00 864,140,900.00 198.19 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 880,000,000.00 1,744,140,900.00 864,140,900.00 198.19 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 880,000,000.00 1,744,140,900.00 864,140,900.00 198.19 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 878,000,000.00 1,741,640,900.00 863,640,900.00 198.36 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 878,000,000.00 1,741,640,900.00 863,640,900.00 198.36 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 878,000,000.00 1,741,640,900.00 863,640,900.00 198.36 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2,000,000.00 2,500,000.00 500,000.00 125.00 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2,000,000.00 2,500,000.00 500,000.00 125.00 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 2,000,000.00 2,500,000.00 500,000.00 125.00 JUMLAH PENDAPATAN 880,000,000.00 1,744,140,900.00 864,140,900.00 198.19 2.11.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 33,484,717,800.00 29,408,324,875.00 (4,076,392,925.00) 87.82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 576,520,000.00 506,479,690.00 (70,040,310.00) 87.85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 466,200,000.00 430,470,890.00 (35,729,110.00) 92.33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 424,200,000.00 394,798,450.00 (29,401,550.00) 93.06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 424,200,000.00 394,798,450.00 (29,401,550.00) 93.06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 424,200,000.00 394,798,450.00 (29,401,550.00) 93.06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 52,600,000.00 24,914,650.00 (27,685,350.00) 47.36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52,600,000.00 24,914,650.00 (27,685,350.00) 47.36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8,750,000.00 3,014,500.00 (5,735,500.00) 34.45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,460,000.00 2,342,650.00 (1,117,350.00) 67.70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 1,296,000.00 (90,000.00) 93.50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,376,000.00 860,000.00 (516,000.00) 62.5 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29,312,000.00 13,397,500.00 (15,914,500.00) 45.70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8,316,000.00 4,004,000.00 (4,312,000.00) 48.14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 362,000,000.00 360,283,800.00 (1,716,200.00) 99.52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 362,000,000.00 360,283,800.00 (1,716,200.00) 99.52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.08.0032 362,000,000.00 360,283,800.00 (1,716,200.00) 99.52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9,600,000.00 9,600,000.00 - 100.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9,600,000.00 9,600,000.00 - 100.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9,600,000.00 9,600,000.00 - 100.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 17,000,000.00 13,399,640.00 (3,600,360.00) 78.82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17,000,000.00 13,399,640.00 (3,600,360.00) 78.82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17,000,000.00 13,399,640.00 (3,600,360.00) 78.82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17,000,000.00 13,399,640.00 (3,600,360.00) 78.82 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM Halaman 182 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17,000,000.00 13,399,640.00 (3,600,360.00) 78.82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,750,000.00 1,623,600.00 (2,126,400.00) 43.29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,063,700.00 886,600.00 (177,100.00) 83.35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 762,300.00 712,800.00 (49,500.00) 93.50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 162,000.00 108,140.00 (53,860.00) 66.75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,264,000.00 5,612,500.00 (651,500.00) 89.59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4,998,000.00 4,456,000.00 (542,000.00) 89.15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 25,000,000.00 22,272,800.00 (2,727,200.00) 89.09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 22,272,800.00 (2,727,200.00) 89.09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 22,272,800.00 (2,727,200.00) 89.09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 9,016,000.00 6,673,800.00 (2,342,200.00) 74.02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9,016,000.00 6,673,800.00 (2,342,200.00) 74.02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,175,000.00 3,300,000.00 (875,000.00) 79.04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 391,800.00 270,000.00 (121,800.00) 68.91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 813,000.00 689,400.00 (123,600.00) 84.79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 378,000.00 346,800.00 (31,200.00) 91.74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 570,200.00 373,600.00 (196,600.00) 65.52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,688,000.00 1,694,000.00 (994,000.00) 63.02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 15,984,000.00 15,599,000.00 (385,000.00) 97.59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15,984,000.00 15,599,000.00 (385,000.00) 97.59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 15,984,000.00 15,599,000.00 (385,000.00) 97.59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 89,320,000.00 57,350,750.00 (31,969,250.00) 64.20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 12,000,000.00 10,907,200.00 (1,092,800.00) 90.89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12,000,000.00 10,907,200.00 (1,092,800.00) 90.89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000.00 10,907,200.00 (1,092,800.00) 90.89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12,000,000.00 10,907,200.00 (1,092,800.00) 90.89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12,000,000.00 10,907,200.00 (1,092,800.00) 90.89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,125,000.00 3,120,700.00 (4,300.00) 99.86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 847,000.00 711,200.00 (135,800.00) 83.96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 259,200.00 (18,000.00) 93.50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,030,800.00 656,100.00 (374,700.00) 63.64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6,720,000.00 6,160,000.00 (560,000.00) 91.66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 77,320,000.00 46,443,550.00 (30,876,450.00) 60.06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 77,320,000.00 46,443,550.00 (30,876,450.00) 60.06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77,320,000.00 46,443,550.00 (30,876,450.00) 60.06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 60,520,000.00 29,643,550.00 (30,876,450.00) 48.98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60,520,000.00 29,643,550.00 (30,876,450.00) 48.98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11,750,000.00 7,837,000.00 (3,913,000.00) 66.69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,777,200.00 1,857,600.00 (919,600.00) 66.88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 1,297,200.00 (88,800.00) 93.59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7,236,800.00 4,582,250.00 (2,654,550.00) 63.31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,400,000.00 1,634,000.00 (2,766,000.00) 37.13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 32,970,000.00 12,435,500.00 (20,534,500.00) 37.71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16,800,000.00 16,800,000.00 - 100.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16,800,000.00 16,800,000.00 - 100.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16,800,000.00 16,800,000.00 - 100.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 21,000,000.00 18,658,050.00 (2,341,950.00) 88.84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 11,000,000.00 10,055,300.00 (944,700.00) 91.41 PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT PENGHENTIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGHENTIAN SUMBER PENCEMARAN Halaman 183 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11,000,000.00 10,055,300.00 (944,700.00) 91.41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11,000,000.00 10,055,300.00 (944,700.00) 91.41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11,000,000.00 10,055,300.00 (944,700.00) 91.41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11,000,000.00 10,055,300.00 (944,700.00) 91.41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,925,000.00 1,908,800.00 (16,200.00) 99.15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 3,476,800.00 3,457,200.00 (19,600.00) 99.43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 852,300.00 604,450.00 (247,850.00) 70.91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,000.00 (22,500.00) 93.50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 199,400.00 141,850.00 (57,550.00) 71.13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4,200,000.00 3,619,000.00 (581,000.00) 86.16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 10,000,000.00 8,602,750.00 (1,397,250.00) 86.02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 8,602,750.00 (1,397,250.00) 86.02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,602,750.00 (1,397,250.00) 86.02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,602,750.00 (1,397,250.00) 86.02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,602,750.00 (1,397,250.00) 86.02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,512,500.00 2,498,800.00 (13,700.00) 99.45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 997,300.00 603,900.00 (393,400.00) 60.55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 259,200.00 (18,000.00) 93.50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 165,000.00 120,350.00 (44,650.00) 72.93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6,048,000.00 5,120,500.00 (927,500.00) 84.66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 1,977,084,850.00 1,922,756,611.00 (54,328,239.00) 97.25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 1,977,084,850.00 1,922,756,611.00 (54,328,239.00) 97.25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 1,977,084,850.00 1,922,756,611.00 (54,328,239.00) 97.25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1,617,084,850.00 1,564,756,611.00 (52,328,239.00) 96.76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,567,084,850.00 1,514,756,611.00 (52,328,239.00) 96.66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 334,414,050.00 303,132,650.00 (31,281,400.00) 90.64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 334,414,050.00 303,132,650.00 (31,281,400.00) 90.64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 47,579,200.00 47,578,550.00 (650.00) 99.99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 11,287,500.00 10,680,000.00 (607,500.00) 94.61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 77,356,000.00 69,122,000.00 (8,234,000.00) 89.35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,167,850.00 805,100.00 (362,750.00) 68.93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 1,296,000.00 (90,000.00) 93.50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,850,400.00 1,102,000.00 (748,400.00) 59.55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,706,900.00 1,469,000.00 (237,900.00) 86.06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 14,045,000.00 10,350,000.00 (3,695,000.00) 73.69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 178,035,200.00 160,730,000.00 (17,305,200.00) 90.27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,201,570,800.00 1,190,388,961.00 (11,181,839.00) 99.06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,101,677,500.00 1,096,914,409.00 (4,763,091.00) 99.56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1,089,777,500.00 1,086,787,500.00 (2,990,000.00) 99.72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 11,900,000.00 10,126,909.00 (1,773,091.00) 85.10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 99,893,300.00 93,474,552.00 (6,418,748.00) 93.57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 83,507,000.00 78,306,816.00 (5,200,184.00) 93.77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 7,282,800.00 6,741,216.00 (541,584.00) 92.56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 9,103,500.00 8,426,520.00 (676,980.00) 92.56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 31,100,000.00 21,235,000.00 (9,865,000.00) 68.27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 31,100,000.00 21,235,000.00 (9,865,000.00) 68.27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02.0035 28,000,000.00 21,235,000.00 (6,765,000.00) 75.83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02.0117 600,000.00 0.00 (600,000.00) 0.00 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERSIHAN UNSUR PENCEMAR DI KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Halaman 184 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02.0120 2,500,000.00 0.00 (2,500,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.05 Belanja Hibah 50,000,000.00 50,000,000.00 - 100.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.05.05 50,000,000.00 50,000,000.00 - 100.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.05.05.01 50,000,000.00 50,000,000.00 - 100.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.05.05.01.0001 50,000,000.00 50,000,000.00 - 100.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 360,000,000.00 358,000,000.00 (2,000,000.00) 99.44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 360,000,000.00 358,000,000.00 (2,000,000.00) 99.44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.05.05 Belanja Modal Tanaman 360,000,000.00 358,000,000.00 (2,000,000.00) 99.44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.05.05.01 Belanja Modal Tanaman 360,000,000.00 358,000,000.00 (2,000,000.00) 99.44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.05.05.01.0001 Belanja Modal Tanaman 360,000,000.00 358,000,000.00 (2,000,000.00) 99.44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 14,009,773,100.00 12,182,569,943.00 (1,827,203,157.00) 86.95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01 PENGELOLAAN SAMPAH 14,009,773,100.00 12,182,569,943.00 (1,827,203,157.00) 86.95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 53,650,000.00 14,742,300.00 (38,907,700.00) 27.47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 53,650,000.00 14,742,300.00 (38,907,700.00) 27.47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53,650,000.00 14,742,300.00 (38,907,700.00) 27.47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 53,650,000.00 14,742,300.00 (38,907,700.00) 27.47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53,650,000.00 14,742,300.00 (38,907,700.00) 27.47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 612,500.00 594,000.00 (18,500.00) 96.97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,241,800.00 889,500.00 (352,300.00) 71.62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,108,800.00 1,036,800.00 (72,000.00) 93.50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,170,800.00 723,000.00 (447,800.00) 61.75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,130,100.00 1,929,000.00 (1,201,100.00) 61.62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17,028,000.00 4,180,000.00 (12,848,000.00) 24.54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 29,358,000.00 5,390,000.00 (23,968,000.00) 18.35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 6,826,981,950.00 5,304,192,787.00 (1,522,789,163.00) 77.69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5,256,981,950.00 3,794,792,787.00 (1,462,189,163.00) 72.18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,256,981,950.00 3,794,792,787.00 (1,462,189,163.00) 72.18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4,779,823,250.00 3,442,390,570.00 (1,337,432,680.00) 72.01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,761,823,250.00 3,431,790,570.00 (1,330,032,680.00) 72.06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 79,616,000.00 44,704,000.00 (34,912,000.00) 56.14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,317,970,400.00 2,456,422,120.00 (861,548,280.00) 74.03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 54,336,000.00 30,240,000.00 (24,096,000.00) 55.65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 543,995,550.00 317,136,000.00 (226,859,550.00) 58.29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 311,891,400.00 249,677,500.00 (62,213,900.00) 80.05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 27,528,600.00 22,269,200.00 (5,259,400.00) 80.89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,900,800.00 3,849,000.00 (2,051,800.00) 65.22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5,197,500.00 4,860,000.00 (337,500.00) 93.50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,197,600.00 1,467,750.00 (729,850.00) 66.78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,313,000.00 1,130,000.00 (183,000.00) 86.06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 247,262,000.00 187,325,000.00 (59,937,000.00) 75.75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 64,042,400.00 54,910,000.00 (9,132,400.00) 85.74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 100,572,000.00 57,800,000.00 (42,772,000.00) 57.47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 18,000,000.00 10,600,000.00 (7,400,000.00) 58.88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.04.0124 15,000,000.00 8,000,000.00 (7,000,000.00) 53.33 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran Halaman 185 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.04.0451 3,000,000.00 2,600,000.00 (400,000.00) 86.66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 143,658,700.00 112,997,217.00 (30,661,483.00) 78.65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 143,658,700.00 112,997,217.00 (30,661,483.00) 78.65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6,195,000.00 4,995,100.00 (1,199,900.00) 80.63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 137,463,700.00 108,002,117.00 (29,461,583.00) 78.56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 333,500,000.00 239,405,000.00 (94,095,000.00) 71.78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 333,500,000.00 239,405,000.00 (94,095,000.00) 71.78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.03.02.0035 328,000,000.00 239,405,000.00 (88,595,000.00) 72.98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.03.02.0120 5,500,000.00 0.00 (5,500,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 1,570,000,000.00 1,509,400,000.00 (60,600,000.00) 96.14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,570,000,000.00 1,509,400,000.00 (60,600,000.00) 96.14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 20,000,000.00 17,600,000.00 (2,400,000.00) 88.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 20,000,000.00 17,600,000.00 (2,400,000.00) 88.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 20,000,000.00 17,600,000.00 (2,400,000.00) 88.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1,490,000,000.00 1,440,800,000.00 (49,200,000.00) 96.69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1,490,000,000.00 1,440,800,000.00 (49,200,000.00) 96.69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 300,000,000.00 287,800,000.00 (12,200,000.00) 95.93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 540,000,000.00 516,000,000.00 (24,000,000.00) 95.55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 650,000,000.00 637,000,000.00 (13,000,000.00) 98.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 60,000,000.00 51,000,000.00 (9,000,000.00) 85.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 60,000,000.00 51,000,000.00 (9,000,000.00) 85.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 60,000,000.00 51,000,000.00 (9,000,000.00) 85.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 7,129,141,150.00 6,863,634,856.00 (265,506,294.00) 96.27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 7,129,141,150.00 6,863,634,856.00 (265,506,294.00) 96.27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,129,141,150.00 6,863,634,856.00 (265,506,294.00) 96.27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 340,306,050.00 273,229,250.00 (67,076,800.00) 80.28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 340,306,050.00 273,229,250.00 (67,076,800.00) 80.28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 339,997,050.00 273,050,250.00 (66,946,800.00) 80.30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130,200.00 86,000.00 (44,200.00) 66.05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 178,800.00 93,000.00 (85,800.00) 52.01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 6,788,835,100.00 6,590,405,606.00 (198,429,494.00) 97.07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6,179,060,000.00 6,086,565,000.00 (92,495,000.00) 98.50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 6,179,060,000.00 6,086,565,000.00 (92,495,000.00) 98.50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 609,775,100.00 503,840,606.00 (105,934,494.00) 82.62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 517,766,000.00 423,812,336.00 (93,953,664.00) 81.85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 40,881,600.00 35,568,120.00 (5,313,480.00) 87.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 51,127,500.00 44,460,150.00 (6,667,350.00) 86.95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 16,921,339,850.00 14,796,518,631.00 (2,124,821,219.00) 87.44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 3,790,000.00 2,975,400.00 (814,600.00) 78.50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 2,230,000.00 1,786,200.00 (443,800.00) 80.09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,230,000.00 1,786,200.00 (443,800.00) 80.09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,230,000.00 1,786,200.00 (443,800.00) 80.09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,230,000.00 1,786,200.00 (443,800.00) 80.09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,230,000.00 1,786,200.00 (443,800.00) 80.09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 168,000.00 95,000.00 (73,000.00) 56.54 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DI INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, PUSAT PENGOMPOSAN, BIODIGESTER, BANK SAMPAH DAN FASILITAS LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Halaman 186 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 529,200.00 490,400.00 (38,800.00) 92.66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 762,800.00 535,800.00 (227,000.00) 70.24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 770,000.00 665,000.00 (105,000.00) 86.36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,560,000.00 1,189,200.00 (370,800.00) 76.23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,560,000.00 1,189,200.00 (370,800.00) 76.23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,560,000.00 1,189,200.00 (370,800.00) 76.23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,560,000.00 1,189,200.00 (370,800.00) 76.23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,560,000.00 1,189,200.00 (370,800.00) 76.23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 134,400.00 76,000.00 (58,400.00) 56.54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 259,200.00 (18,000.00) 93.50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 708,400.00 474,000.00 (234,400.00) 66.91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440,000.00 380,000.00 (60,000.00) 86.36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 14,428,184,000.00 12,779,921,700.00 (1,648,262,300.00) 88.57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 14,425,184,000.00 12,777,439,300.00 (1,647,744,700.00) 88.57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14,425,184,000.00 12,777,439,300.00 (1,647,744,700.00) 88.57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 14,425,184,000.00 12,777,439,300.00 (1,647,744,700.00) 88.57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 9,054,670,000.00 7,524,150,704.00 (1,530,519,296.00) 83.09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 6,675,039,000.00 5,763,228,503.00 (911,810,497.00) 86.33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 6,675,039,000.00 5,763,228,503.00 (911,810,497.00) 86.33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 600,000,000.00 536,554,720.00 (63,445,280.00) 89.42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 600,000,000.00 536,554,720.00 (63,445,280.00) 89.42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 202,000,000.00 172,060,000.00 (29,940,000.00) 85.17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 202,000,000.00 172,060,000.00 (29,940,000.00) 85.17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 72,000,000.00 0.00 (72,000,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 72,000,000.00 0.00 (72,000,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 350,000,000.00 268,240,000.00 (81,760,000.00) 76.64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 350,000,000.00 268,240,000.00 (81,760,000.00) 76.64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 400,000,000.00 307,468,320.00 (92,531,680.00) 76.86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 400,000,000.00 307,468,320.00 (92,531,680.00) 76.86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 169,231,000.00 35,578,163.00 (133,652,837.00) 21.02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 169,231,000.00 35,578,163.00 (133,652,837.00) 21.02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 300,000.00 85,707.00 (214,293.00) 28.56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 300,000.00 85,707.00 (214,293.00) 28.56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 500,000,000.00 393,573,182.00 (106,426,818.00) 78.71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 500,000,000.00 393,573,182.00 (106,426,818.00) 78.71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 14,000,000.00 11,840,388.00 (2,159,612.00) 84.57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 14,000,000.00 11,840,388.00 (2,159,612.00) 84.57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 42,000,000.00 35,521,721.00 (6,478,279.00) 84.57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 42,000,000.00 35,521,721.00 (6,478,279.00) 84.57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 30,100,000.00 0.00 (30,100,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 30,100,000.00 0.00 (30,100,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5,241,434,000.00 5,168,731,596.00 (72,702,404.00) 98.61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5,000,000,000.00 4,999,927,862.00 (72,138.00) 99.99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5,000,000,000.00 4,999,927,862.00 (72,138.00) 99.99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 241,434,000.00 168,803,734.00 (72,630,266.00) 69.91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 241,434,000.00 168,803,734.00 (72,630,266.00) 69.91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 120,280,000.00 80,080,000.00 (40,200,000.00) 66.57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 71,200,000.00 39,160,000.00 (32,040,000.00) 55.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0002 71,111,000.00 39,071,000.00 (32,040,000.00) 54.94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 89,000.00 89,000.00 - 100.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 49,080,000.00 40,920,000.00 (8,160,000.00) 83.37 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASNBelanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Halaman 187 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 40,920,000.00 40,920,000.00 - 100.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 0.00 (8,160,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 8,800,000.00 4,477,000.00 (4,323,000.00) 50.87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 8,800,000.00 4,477,000.00 (4,323,000.00) 50.87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0002 8,789,000.00 4,469,300.00 (4,319,700.00) 50.85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0014 11,000.00 7,700.00 (3,300.00) 70.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 3,000,000.00 2,482,400.00 (517,600.00) 82.74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3,000,000.00 2,482,400.00 (517,600.00) 82.74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 2,482,400.00 (517,600.00) 82.74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3,000,000.00 2,482,400.00 (517,600.00) 82.74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,000,000.00 2,482,400.00 (517,600.00) 82.74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 259,200.00 (18,000.00) 93.50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 412,800.00 298,200.00 (114,600.00) 72.23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,310,000.00 1,925,000.00 (385,000.00) 83.33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 197,178,850.00 107,927,963.00 (89,250,887.00) 54.73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 3,911,000.00 3,399,600.00 (511,400.00) 86.92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,911,000.00 3,399,600.00 (511,400.00) 86.92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,911,000.00 3,399,600.00 (511,400.00) 86.92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3,911,000.00 3,399,600.00 (511,400.00) 86.92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,911,000.00 3,399,600.00 (511,400.00) 86.92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3,911,000.00 3,399,600.00 (511,400.00) 86.92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 7,149,000.00 5,776,785.00 (1,372,215.00) 80.80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7,149,000.00 5,776,785.00 (1,372,215.00) 80.80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,149,000.00 5,776,785.00 (1,372,215.00) 80.80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7,149,000.00 5,776,785.00 (1,372,215.00) 80.80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7,149,000.00 5,776,785.00 (1,372,215.00) 80.80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7,149,000.00 5,776,785.00 (1,372,215.00) 80.80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 70,876,900.00 39,503,448.00 (31,373,452.00) 55.73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 70,876,900.00 39,503,448.00 (31,373,452.00) 55.73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70,876,900.00 39,503,448.00 (31,373,452.00) 55.73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 70,876,900.00 39,503,448.00 (31,373,452.00) 55.73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70,876,900.00 39,503,448.00 (31,373,452.00) 55.73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 70,766,000.00 39,503,448.00 (31,262,552.00) 55.82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 110,900.00 0.00 (110,900.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 67,286,000.00 29,381,230.00 (37,904,770.00) 43.66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 67,286,000.00 29,381,230.00 (37,904,770.00) 43.66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67,286,000.00 29,381,230.00 (37,904,770.00) 43.66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 67,286,000.00 29,381,230.00 (37,904,770.00) 43.66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67,286,000.00 29,381,230.00 (37,904,770.00) 43.66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 64,397,400.00 26,895,230.00 (37,502,170.00) 41.76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,888,600.00 2,486,000.00 (402,600.00) 86.06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 22,946,950.00 18,996,900.00 (3,950,050.00) 82.78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 22,946,950.00 18,996,900.00 (3,950,050.00) 82.78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22,946,950.00 18,996,900.00 (3,950,050.00) 82.78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 22,946,950.00 18,996,900.00 (3,950,050.00) 82.78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22,946,950.00 18,996,900.00 (3,950,050.00) 82.78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6,282,950.00 3,448,250.00 (2,834,700.00) 54.88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16,632,000.00 15,548,650.00 (1,083,350.00) 93.48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 32,000.00 0.00 (32,000.00) 0.00 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Halaman 188 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 20,009,000.00 6,720,000.00 (13,289,000.00) 33.58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20,009,000.00 6,720,000.00 (13,289,000.00) 33.58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,009,000.00 6,720,000.00 (13,289,000.00) 33.58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 329,000.00 0.00 (329,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 329,000.00 0.00 (329,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 59,000.00 0.00 (59,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 270,000.00 0.00 (270,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19,680,000.00 6,720,000.00 (12,960,000.00) 34.14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19,680,000.00 6,720,000.00 (12,960,000.00) 34.14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 19,680,000.00 6,720,000.00 (12,960,000.00) 34.14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5,000,000.00 4,150,000.00 (850,000.00) 83.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 770,000.00 0.00 (770,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 770,000.00 0.00 (770,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 770,000.00 0.00 (770,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 770,000.00 0.00 (770,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 707,200.00 0.00 (707,200.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 62,800.00 0.00 (62,800.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2 BELANJA MODAL 4,230,000.00 4,150,000.00 (80,000.00) 98.10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4,230,000.00 4,150,000.00 (80,000.00) 98.10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4,230,000.00 4,150,000.00 (80,000.00) 98.10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4,230,000.00 4,150,000.00 (80,000.00) 98.10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 4,230,000.00 4,150,000.00 (80,000.00) 98.10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 523,523,500.00 513,605,000.00 (9,918,500.00) 98.10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 523,523,500.00 513,605,000.00 (9,918,500.00) 98.10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 817,000.00 0.00 (817,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 817,000.00 0.00 (817,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 817,000.00 0.00 (817,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 817,000.00 0.00 (817,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 540,000.00 0.00 (540,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 277,000.00 0.00 (277,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 522,706,500.00 513,605,000.00 (9,101,500.00) 98.25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 522,706,500.00 513,605,000.00 (9,101,500.00) 98.25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 365,683,200.00 360,535,000.00 (5,148,200.00) 98.59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 88,075,300.00 87,405,000.00 (670,300.00) 99.23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 88,075,300.00 87,405,000.00 (670,300.00) 99.23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 122,731,400.00 119,765,000.00 (2,966,400.00) 97.58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 122,731,400.00 119,765,000.00 (2,966,400.00) 97.58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 154,876,500.00 153,365,000.00 (1,511,500.00) 99.02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 144,901,200.00 143,760,000.00 (1,141,200.00) 99.21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 9,975,300.00 9,605,000.00 (370,300.00) 96.28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 157,023,300.00 153,070,000.00 (3,953,300.00) 97.48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 119,930,300.00 116,900,000.00 (3,030,300.00) 97.47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 119,930,300.00 116,900,000.00 (3,030,300.00) 97.47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 37,093,000.00 36,170,000.00 (923,000.00) 97.51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 37,093,000.00 36,170,000.00 (923,000.00) 97.51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 1,285,376,000.00 1,200,365,518.00 (85,010,482.00) 93.38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3,900,000.00 3,176,000.00 (724,000.00) 81.43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,900,000.00 3,176,000.00 (724,000.00) 81.43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,900,000.00 3,176,000.00 (724,000.00) 81.43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3,300,000.00 3,120,000.00 (180,000.00) 94.54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,300,000.00 3,120,000.00 (180,000.00) 94.54 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 189 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24,000.00 0.00 (24,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3,276,000.00 3,120,000.00 (156,000.00) 95.23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 600,000.00 56,000.00 (544,000.00) 9.33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600,000.00 56,000.00 (544,000.00) 9.33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 600,000.00 56,000.00 (544,000.00) 9.33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 156,700,000.00 141,704,104.00 (14,995,896.00) 90.43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 156,700,000.00 141,704,104.00 (14,995,896.00) 90.43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156,700,000.00 141,704,104.00 (14,995,896.00) 90.43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 156,700,000.00 141,704,104.00 (14,995,896.00) 90.43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 156,700,000.00 141,704,104.00 (14,995,896.00) 90.43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 9,702,000.00 6,272,500.00 (3,429,500.00) 64.65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 16,863,000.00 8,698,150.00 (8,164,850.00) 51.58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 130,135,000.00 126,733,454.00 (3,401,546.00) 97.38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1,124,776,000.00 1,055,485,414.00 (69,290,586.00) 93.83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1,124,776,000.00 1,055,485,414.00 (69,290,586.00) 93.83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,124,776,000.00 1,055,485,414.00 (69,290,586.00) 93.83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 48,000.00 0.00 (48,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48,000.00 0.00 (48,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 48,000.00 0.00 (48,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,124,728,000.00 1,055,485,414.00 (69,242,586.00) 93.84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,016,080,000.00 953,355,000.00 (62,725,000.00) 93.82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 750,100,000.00 703,300,000.00 (46,800,000.00) 93.76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 265,980,000.00 250,055,000.00 (15,925,000.00) 94.01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 108,648,000.00 102,130,414.00 (6,517,586.00) 94.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 95,711,000.00 90,775,312.00 (4,935,688.00) 94.84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5,746,000.00 5,046,711.00 (699,289.00) 87.82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 7,191,000.00 6,308,391.00 (882,609.00) 87.72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 483,287,500.00 191,723,050.00 (291,564,450.00) 39.67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 462,287,500.00 180,398,050.00 (281,889,450.00) 39.02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 462,287,500.00 180,398,050.00 (281,889,450.00) 39.02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 462,287,500.00 180,398,050.00 (281,889,450.00) 39.02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 107,337,500.00 79,963,350.00 (27,374,150.00) 74.49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107,337,500.00 79,963,350.00 (27,374,150.00) 74.49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 107,273,500.00 79,963,350.00 (27,310,150.00) 74.54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 64,000.00 0.00 (64,000.00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 330,950,000.00 80,989,700.00 (249,960,300.00) 24.47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 330,950,000.00 80,989,700.00 (249,960,300.00) 24.47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 330,950,000.00 80,989,700.00 (249,960,300.00) 24.47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24,000,000.00 19,445,000.00 (4,555,000.00) 81.02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24,000,000.00 19,445,000.00 (4,555,000.00) 81.02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 24,000,000.00 19,445,000.00 (4,555,000.00) 81.02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 21,000,000.00 11,325,000.00 (9,675,000.00) 53.92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 21,000,000.00 11,325,000.00 (9,675,000.00) 53.92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21,000,000.00 11,325,000.00 (9,675,000.00) 53.92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 21,000,000.00 11,325,000.00 (9,675,000.00) 53.92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21,000,000.00 11,325,000.00 (9,675,000.00) 53.92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 7,890,000.00 0.00 (7,890,000.00) 0.00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Halaman 190 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 13,110,000.00 11,325,000.00 (1,785,000.00) 86.38 JUMLAH BELANJA 33,484,717,800.00 29,408,324,875.00 (4,076,392,925.00) 87.82 SURPLUS DEFISIT (32,604,717,800.00) (27,664,183,975.00) 4,940,533,825.00 84.84 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 190 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 2.12.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 8,150,028,950.00 7,175,298,086.00 (974,730,864.00) 88.04 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 84,542,400.00 75,933,900.00 (8,608,500.00) 89.81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 84,542,400.00 75,933,900.00 (8,608,500.00) 89.81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 84,542,400.00 75,933,900.00 (8,608,500.00) 89.81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 84,542,400.00 75,933,900.00 (8,608,500.00) 89.81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84,542,400.00 75,933,900.00 (8,608,500.00) 89.81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 81,142,400.00 72,533,900.00 (8,608,500.00) 89.39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81,142,400.00 72,533,900.00 (8,608,500.00) 89.39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13,000,000.00 12,992,900.00 (7,100.00) 99.94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,771,300.00 1,429,400.00 (341,900.00) 80.69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,482,100.00 3,139,600.00 (342,500.00) 90.16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13,360,000.00 9,662,000.00 (3,698,000.00) 72.32 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 38,609,000.00 34,650,000.00 (3,959,000.00) 89.74 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,920,000.00 10,660,000.00 (260,000.00) 97.61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,400,000.00 3,400,000.00 - 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,400,000.00 3,400,000.00 - 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3,400,000.00 3,400,000.00 - 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1,564,437,700.00 1,540,532,150.00 (23,905,550.00) 98.47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 1,564,437,700.00 1,540,532,150.00 (23,905,550.00) 98.47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 1,531,573,500.00 1,515,448,850.00 (16,124,650.00) 98.94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,531,573,500.00 1,515,448,850.00 (16,124,650.00) 98.94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,531,573,500.00 1,515,448,850.00 (16,124,650.00) 98.94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31,573,500.00 15,448,850.00 (16,124,650.00) 48.92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31,573,500.00 15,448,850.00 (16,124,650.00) 48.92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14,312,500.00 3,891,500.00 (10,421,000.00) 27.18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,994,200.00 1,454,350.00 (539,850.00) 72.92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,465,000.00 3,240,000.00 (225,000.00) 93.50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,859,800.00 680,000.00 (3,179,800.00) 17.61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 550,000.00 525,000.00 (25,000.00) 95.45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7,392,000.00 5,658,000.00 (1,734,000.00) 76.54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 - 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.01 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 - 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 - 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 32,864,200.00 25,083,300.00 (7,780,900.00) 76.32 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 32,864,200.00 25,083,300.00 (7,780,900.00) 76.32 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32,864,200.00 25,083,300.00 (7,780,900.00) 76.32 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 32,864,200.00 25,083,300.00 (7,780,900.00) 76.32 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Halaman 191 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32,864,200.00 25,083,300.00 (7,780,900.00) 76.32 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11,975,000.00 9,619,000.00 (2,356,000.00) 80.32 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,326,200.00 1,539,300.00 (786,900.00) 66.17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,323,000.00 1,226,000.00 (97,000.00) 92.66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440,000.00 399,000.00 (41,000.00) 90.68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 16,800,000.00 12,300,000.00 (4,500,000.00) 73.21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 234,524,200.00 207,076,532.00 (27,447,668.00) 88.29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 132,008,000.00 123,041,282.00 (8,966,718.00) 93.20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN 132,008,000.00 123,041,282.00 (8,966,718.00) 93.20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 68,112,900.00 65,725,282.00 (2,387,618.00) 96.49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68,112,900.00 65,725,282.00 (2,387,618.00) 96.49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38,500,900.00 36,612,650.00 (1,888,250.00) 95.09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38,500,900.00 36,612,650.00 (1,888,250.00) 95.09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18,592,800.00 18,590,650.00 (2,150.00) 99.98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,714,000.00 1,090,000.00 (624,000.00) 63.59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,957,500.00 1,714,000.00 (243,500.00) 87.56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,939,000.00 3,270,000.00 (669,000.00) 83.01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 569,600.00 544,000.00 (25,600.00) 95.50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,068,000.00 1,974,000.00 (94,000.00) 95.45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9,660,000.00 9,430,000.00 (230,000.00) 97.61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10,950,000.00 10,489,500.00 (460,500.00) 95.79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10,950,000.00 10,489,500.00 (460,500.00) 95.79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03.02.0405 10,950,000.00 10,489,500.00 (460,500.00) 95.79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18,662,000.00 18,623,132.00 (38,868.00) 99.79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18,662,000.00 18,623,132.00 (38,868.00) 99.79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 18,662,000.00 18,623,132.00 (38,868.00) 99.79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 63,895,100.00 57,316,000.00 (6,579,100.00) 89.70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63,895,100.00 57,316,000.00 (6,579,100.00) 89.70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 63,895,100.00 57,316,000.00 (6,579,100.00) 89.70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 60,369,300.00 54,160,000.00 (6,209,300.00) 89.71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 60,369,300.00 54,160,000.00 (6,209,300.00) 89.71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3,525,800.00 3,156,000.00 (369,800.00) 89.51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 3,525,800.00 3,156,000.00 (369,800.00) 89.51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.2.03 102,516,200.00 84,035,250.00 (18,480,950.00) 81.97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 102,516,200.00 84,035,250.00 (18,480,950.00) 81.97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 102,516,200.00 84,035,250.00 (18,480,950.00) 81.97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102,516,200.00 84,035,250.00 (18,480,950.00) 81.97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 90,516,200.00 72,035,250.00 (18,480,950.00) 79.58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90,516,200.00 72,035,250.00 (18,480,950.00) 79.58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17,900,000.00 17,799,500.00 (100,500.00) 99.43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,812,300.00 5,274,950.00 (537,350.00) 90.75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,184,400.00 980,800.00 (203,600.00) 82.80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 55,625,500.00 38,971,000.00 (16,654,500.00) 70.05 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 418,000.00 399,000.00 (19,000.00) 95.45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9,576,000.00 8,610,000.00 (966,000.00) 89.91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 12,000,000.00 12,000,000.00 - 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12,000,000.00 12,000,000.00 - 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 12,000,000.00 12,000,000.00 - 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 6,266,524,650.00 5,351,755,504.00 (914,769,146.00) 85.40 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 192 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 4,131,000.00 3,408,000.00 (723,000.00) 82.49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 2,417,000.00 2,029,650.00 (387,350.00) 83.97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,417,000.00 2,029,650.00 (387,350.00) 83.97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,417,000.00 2,029,650.00 (387,350.00) 83.97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,417,000.00 2,029,650.00 (387,350.00) 83.97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,417,000.00 2,029,650.00 (387,350.00) 83.97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 210,700.00 164,400.00 (46,300.00) 78.02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 800,100.00 742,600.00 (57,500.00) 92.81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 834,200.00 576,650.00 (257,550.00) 69.12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 572,000.00 546,000.00 (26,000.00) 95.45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,714,000.00 1,378,350.00 (335,650.00) 80.41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,714,000.00 1,378,350.00 (335,650.00) 80.41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,714,000.00 1,378,350.00 (335,650.00) 80.41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,714,000.00 1,378,350.00 (335,650.00) 80.41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,714,000.00 1,378,350.00 (335,650.00) 80.41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 170,800.00 129,800.00 (41,000.00) 75.99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 529,200.00 490,400.00 (38,800.00) 92.66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 728,000.00 485,150.00 (242,850.00) 66.64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 286,000.00 273,000.00 (13,000.00) 95.45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5,283,678,000.00 4,491,666,695.00 (792,011,305.00) 85.01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5,281,299,000.00 4,489,958,995.00 (791,340,005.00) 85.01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5,281,299,000.00 4,489,958,995.00 (791,340,005.00) 85.01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5,281,299,000.00 4,489,958,995.00 (791,340,005.00) 85.01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2,695,728,000.00 2,153,363,901.00 (542,364,099.00) 79.88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,989,564,093.00 1,641,822,203.00 (347,741,890.00) 82.52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,989,564,093.00 1,641,822,203.00 (347,741,890.00) 82.52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 156,727,000.00 125,085,434.00 (31,641,566.00) 79.81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 156,727,000.00 125,085,434.00 (31,641,566.00) 79.81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 152,439,000.00 110,050,000.00 (42,389,000.00) 72.19 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 152,439,000.00 110,050,000.00 (42,389,000.00) 72.19 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 39,600,000.00 0.00 (39,600,000.00) 0.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 39,600,000.00 0.00 (39,600,000.00) 0.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 72,077,000.00 54,505,000.00 (17,572,000.00) 75.62 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 72,077,000.00 54,505,000.00 (17,572,000.00) 75.62 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 91,533,000.00 70,537,080.00 (20,995,920.00) 77.06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 91,533,000.00 70,537,080.00 (20,995,920.00) 77.06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 23,425,524.00 15,262,279.00 (8,163,245.00) 65.15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 23,425,524.00 15,262,279.00 (8,163,245.00) 65.15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 28,383.00 22,841.00 (5,542.00) 80.47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28,383.00 22,841.00 (5,542.00) 80.47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 133,216,000.00 122,925,527.00 (10,290,473.00) 92.27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 133,216,000.00 122,925,527.00 (10,290,473.00) 92.27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6,712,000.00 3,288,370.00 (3,423,630.00) 48.99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6,712,000.00 3,288,370.00 (3,423,630.00) 48.99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 20,136,000.00 9,865,167.00 (10,270,833.00) 48.99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 20,136,000.00 9,865,167.00 (10,270,833.00) 48.99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 10,270,000.00 0.00 (10,270,000.00) 0.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 10,270,000.00 0.00 (10,270,000.00) 0.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2,555,211,000.00 2,306,235,094.00 (248,975,906.00) 90.25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2,094,329,000.00 1,849,791,527.00 (244,537,473.00) 88.32 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2,094,329,000.00 1,849,791,527.00 (244,537,473.00) 88.32 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 460,882,000.00 456,443,567.00 (4,438,433.00) 99.03 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 460,882,000.00 456,443,567.00 (4,438,433.00) 99.03 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASNBelanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Halaman 193 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 30,360,000.00 30,360,000.00 - 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 30,360,000.00 30,360,000.00 - 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22,200,000.00 22,200,000.00 - 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 8,160,000.00 - 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 2,379,000.00 1,707,700.00 (671,300.00) 71.78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,379,000.00 1,707,700.00 (671,300.00) 71.78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,379,000.00 1,707,700.00 (671,300.00) 71.78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,379,000.00 1,707,700.00 (671,300.00) 71.78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,379,000.00 1,707,700.00 (671,300.00) 71.78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,250,000.00 841,750.00 (408,250.00) 67.34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 84,600.00 64,750.00 (19,850.00) 76.53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264,600.00 245,200.00 (19,400.00) 92.66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 207,800.00 0.00 (207,800.00) 0.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 110,000.00 105,000.00 (5,000.00) 95.45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 462,000.00 451,000.00 (11,000.00) 97.61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 159,924,500.00 142,925,695.00 (16,998,805.00) 89.37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 2,199,000.00 1,988,600.00 (210,400.00) 90.43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,199,000.00 1,988,600.00 (210,400.00) 90.43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,199,000.00 1,988,600.00 (210,400.00) 90.43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,199,000.00 1,988,600.00 (210,400.00) 90.43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,199,000.00 1,988,600.00 (210,400.00) 90.43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2,199,000.00 1,988,600.00 (210,400.00) 90.43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3,495,000.00 2,260,150.00 (1,234,850.00) 64.66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3,495,000.00 2,260,150.00 (1,234,850.00) 64.66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,495,000.00 2,260,150.00 (1,234,850.00) 64.66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3,495,000.00 2,260,150.00 (1,234,850.00) 64.66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,495,000.00 2,260,150.00 (1,234,850.00) 64.66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3,495,000.00 2,260,150.00 (1,234,850.00) 64.66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 14,998,000.00 12,962,373.00 (2,035,627.00) 86.42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 14,998,000.00 12,962,373.00 (2,035,627.00) 86.42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,998,000.00 12,962,373.00 (2,035,627.00) 86.42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 14,998,000.00 12,962,373.00 (2,035,627.00) 86.42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14,998,000.00 12,962,373.00 (2,035,627.00) 86.42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14,998,000.00 12,962,373.00 (2,035,627.00) 86.42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 35,000,000.00 30,727,150.00 (4,272,850.00) 87.79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 35,000,000.00 30,727,150.00 (4,272,850.00) 87.79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35,000,000.00 30,727,150.00 (4,272,850.00) 87.79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 35,000,000.00 30,727,150.00 (4,272,850.00) 87.79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35,000,000.00 30,727,150.00 (4,272,850.00) 87.79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,090,400.00 3,946,400.00 (1,144,000.00) 77.52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29,909,600.00 26,780,750.00 (3,128,850.00) 89.53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 990,000.00 0.00 (990,000.00) 0.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 990,000.00 0.00 (990,000.00) 0.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 990,000.00 0.00 (990,000.00) 0.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 990,000.00 0.00 (990,000.00) 0.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 990,000.00 0.00 (990,000.00) 0.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 990,000.00 0.00 (990,000.00) 0.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 50,000,000.00 44,674,450.00 (5,325,550.00) 89.34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 50,000,000.00 44,674,450.00 (5,325,550.00) 89.34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00 44,674,450.00 (5,325,550.00) 89.34 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Halaman 194 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 50,000,000.00 44,674,450.00 (5,325,550.00) 89.34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50,000,000.00 44,674,450.00 (5,325,550.00) 89.34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,962,000.00 1,892,450.00 (1,069,550.00) 63.89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 44,748,000.00 40,562,000.00 (4,186,000.00) 90.64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,290,000.00 2,220,000.00 (70,000.00) 96.94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 48,245,000.00 48,104,672.00 (140,328.00) 99.70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 48,245,000.00 48,104,672.00 (140,328.00) 99.70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48,245,000.00 48,104,672.00 (140,328.00) 99.70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48,245,000.00 48,104,672.00 (140,328.00) 99.70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48,245,000.00 48,104,672.00 (140,328.00) 99.70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 380,000.00 380,000.00 - 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 47,865,000.00 47,724,672.00 (140,328.00) 99.70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 4,997,500.00 2,208,300.00 (2,789,200.00) 44.18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4,997,500.00 2,208,300.00 (2,789,200.00) 44.18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,997,500.00 2,208,300.00 (2,789,200.00) 44.18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4,997,500.00 2,208,300.00 (2,789,200.00) 44.18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,997,500.00 2,208,300.00 (2,789,200.00) 44.18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,997,500.00 2,208,300.00 (2,789,200.00) 44.18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 68,623,350.00 66,826,100.00 (1,797,250.00) 97.38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 68,623,350.00 66,826,100.00 (1,797,250.00) 97.38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 68,623,350.00 66,826,100.00 (1,797,250.00) 97.38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68,623,350.00 66,826,100.00 (1,797,250.00) 97.38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4,620,800.00 4,520,000.00 (100,800.00) 97.81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4,620,800.00 4,520,000.00 (100,800.00) 97.81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4,620,800.00 4,520,000.00 (100,800.00) 97.81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 64,002,550.00 62,306,100.00 (1,696,450.00) 97.34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 17,052,000.00 15,600,000.00 (1,452,000.00) 91.48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17,052,000.00 15,600,000.00 (1,452,000.00) 91.48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 46,950,550.00 46,706,100.00 (244,450.00) 99.47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 2,500,000.00 2,469,600.00 (30,400.00) 98.78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 27,136,500.00 27,136,500.00 - 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 17,314,050.00 17,100,000.00 (214,050.00) 98.76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 636,198,200.00 543,103,509.00 (93,094,691.00) 85.36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 93,600,000.00 58,383,129.00 (35,216,871.00) 62.37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 93,600,000.00 58,383,129.00 (35,216,871.00) 62.37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93,600,000.00 58,383,129.00 (35,216,871.00) 62.37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 93,600,000.00 58,383,129.00 (35,216,871.00) 62.37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 93,600,000.00 58,383,129.00 (35,216,871.00) 62.37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 11,700,000.00 5,025,684.00 (6,674,316.00) 42.95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4,278,000.00 2,671,450.00 (1,606,550.00) 62.44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 77,622,000.00 50,685,995.00 (26,936,005.00) 65.29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 538,998,200.00 481,120,380.00 (57,877,820.00) 89.26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 538,998,200.00 481,120,380.00 (57,877,820.00) 89.26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 538,998,200.00 481,120,380.00 (57,877,820.00) 89.26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 538,998,200.00 481,120,380.00 (57,877,820.00) 89.26 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Halaman 195 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 491,270,600.00 436,842,000.00 (54,428,600.00) 88.92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 490,100,000.00 436,803,500.00 (53,296,500.00) 89.12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1,170,600.00 38,500.00 (1,132,100.00) 3.28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 47,727,600.00 44,278,380.00 (3,449,220.00) 92.77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 42,036,000.00 39,153,408.00 (2,882,592.00) 93.14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2,529,600.00 2,277,768.00 (251,832.00) 90.04 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3,162,000.00 2,847,204.00 (314,796.00) 90.04 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 113,969,600.00 103,825,505.00 (10,144,095.00) 91.09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 48,975,700.00 44,242,100.00 (4,733,600.00) 90.33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 48,975,700.00 44,242,100.00 (4,733,600.00) 90.33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48,975,700.00 44,242,100.00 (4,733,600.00) 90.33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 38,475,700.00 37,518,900.00 (956,800.00) 97.51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38,475,700.00 37,518,900.00 (956,800.00) 97.51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30,726,700.00 29,808,900.00 (917,800.00) 97.01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 7,749,000.00 7,710,000.00 (39,000.00) 99.49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4,500,000.00 923,200.00 (3,576,800.00) 20.51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4,500,000.00 923,200.00 (3,576,800.00) 20.51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4,500,000.00 923,200.00 (3,576,800.00) 20.51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6,000,000.00 5,800,000.00 (200,000.00) 96.66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6,000,000.00 5,800,000.00 (200,000.00) 96.66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 6,000,000.00 5,800,000.00 (200,000.00) 96.66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 64,993,900.00 59,583,405.00 (5,410,495.00) 91.67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 64,993,900.00 59,583,405.00 (5,410,495.00) 91.67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64,993,900.00 59,583,405.00 (5,410,495.00) 91.67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 40,633,900.00 37,835,925.00 (2,797,975.00) 93.11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40,633,900.00 37,835,925.00 (2,797,975.00) 93.11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 40,633,900.00 37,835,925.00 (2,797,975.00) 93.11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24,360,000.00 21,747,480.00 (2,612,520.00) 89.27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24,360,000.00 21,747,480.00 (2,612,520.00) 89.27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 7,320,000.00 5,910,000.00 (1,410,000.00) 80.73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 8,760,000.00 8,293,920.00 (466,080.00) 94.67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 8,280,000.00 7,543,560.00 (736,440.00) 91.10 JUMLAH BELANJA 8,150,028,950.00 7,175,298,086.00 (974,730,864.00) 88.04 SURPLUS DEFISIT (8,150,028,950.00) (7,175,298,086.00) 974,730,864.00 88.04 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal ComputerBelanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 196 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 2.13.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 11,897,323,030.00 10,765,709,676.00 (1,131,613,354.00) 90.48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 20,000,000.00 17,422,421.00 (2,577,579.00) 87.11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA 20,000,000.00 17,422,421.00 (2,577,579.00) 87.11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 FASILITASI PENATAAN KEWENANGAN DESA 20,000,000.00 17,422,421.00 (2,577,579.00) 87.11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20,000,000.00 17,422,421.00 (2,577,579.00) 87.11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 17,422,421.00 (2,577,579.00) 87.11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20,000,000.00 17,422,421.00 (2,577,579.00) 87.11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20,000,000.00 17,422,421.00 (2,577,579.00) 87.11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7,500,000.00 5,940,000.00 (1,560,000.00) 79.20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,605,200.00 1,262,036.00 (343,164.00) 78.62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 389,610.00 (26,190.00) 93.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 472,400.00 324,775.00 (147,625.00) 68.75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 556,600.00 506,000.00 (50,600.00) 90.90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9,450,000.00 9,000,000.00 (450,000.00) 95.23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1,330,078,600.00 1,076,059,817.00 (254,018,783.00) 80.90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 1,330,078,600.00 1,076,059,817.00 (254,018,783.00) 80.90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 702,000,000.00 515,144,463.00 (186,855,537.00) 73.38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 702,000,000.00 515,144,463.00 (186,855,537.00) 73.38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 702,000,000.00 515,144,463.00 (186,855,537.00) 73.38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 402,140,000.00 300,221,775.00 (101,918,225.00) 74.65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 402,140,000.00 300,221,775.00 (101,918,225.00) 74.65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35,925,000.00 23,179,900.00 (12,745,100.00) 64.52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,557,500.00 1,977,165.00 (580,335.00) 77.30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,108,800.00 1,038,960.00 (69,840.00) 93.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,435,600.00 563,750.00 (2,871,850.00) 16.40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,213,100.00 1,056,000.00 (157,100.00) 87.04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13,178,000.00 7,600,000.00 (5,578,000.00) 57.67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 344,722,000.00 264,806,000.00 (79,916,000.00) 76.81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 162,350,000.00 131,470,000.00 (30,880,000.00) 80.97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 144,350,000.00 118,750,000.00 (25,600,000.00) 82.26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 119,350,000.00 93,750,000.00 (25,600,000.00) 78.55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 Belanja Jasa Tenaga Ahli 25,000,000.00 25,000,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18,000,000.00 12,720,000.00 (5,280,000.00) 70.66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 18,000,000.00 12,720,000.00 (5,280,000.00) 70.66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 137,510,000.00 83,452,688.00 (54,057,312.00) 60.68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 137,510,000.00 83,452,688.00 (54,057,312.00) 60.68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 137,510,000.00 83,452,688.00 (54,057,312.00) 60.68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 33,000,000.00 30,982,780.00 (2,017,220.00) 93.88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 33,000,000.00 30,982,780.00 (2,017,220.00) 93.88 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.1.02.01.01.000 45.1.02.01.01.002 45.1.02.01.01.002 55.1.02.01.01.002 65.1.02.01.01.002 95.1.02.01.01.005 8 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 5.1.02.01.01.000 45.1.02.01.01.002 45.1.02.01.01.002 55.1.02.01.01.002 65.1.02.01.01.002 95.1.02.01.01.005 25.1.02.01.01.005 8 5.1.02.02.01.000 3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.1.02.02.01.002 9 5.1.02.02.04.011 7 5.1.02.04.01.000 5 Halaman 197 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33,000,000.00 30,982,780.00 (2,017,220.00) 93.88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 28,200,000.00 26,662,780.00 (1,537,220.00) 94.54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28,200,000.00 26,662,780.00 (1,537,220.00) 94.54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,000,000.00 4,993,600.00 (6,400.00) 99.87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 185,600.00 149,700.00 (35,900.00) 80.65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 554,400.00 519,480.00 (34,920.00) 93.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,400,000.00 3,800,000.00 (600,000.00) 86.36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 18,060,000.00 17,200,000.00 (860,000.00) 95.23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4,800,000.00 4,320,000.00 (480,000.00) 90.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4,800,000.00 4,320,000.00 (480,000.00) 90.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4,800,000.00 4,320,000.00 (480,000.00) 90.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 50,000,000.00 43,568,927.00 (6,431,073.00) 87.13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 50,000,000.00 43,568,927.00 (6,431,073.00) 87.13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00 43,568,927.00 (6,431,073.00) 87.13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 36,400,000.00 31,444,177.00 (4,955,823.00) 86.38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36,400,000.00 31,444,177.00 (4,955,823.00) 86.38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10,445,400.00 8,409,062.00 (2,036,338.00) 80.50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 259,740.00 (17,460.00) 93.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,877,400.00 3,600,375.00 (1,277,025.00) 73.81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 20,800,000.00 19,175,000.00 (1,625,000.00) 92.18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 13,600,000.00 12,124,750.00 (1,475,250.00) 89.15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7,600,000.00 7,600,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 7,600,000.00 7,600,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6,000,000.00 4,524,750.00 (1,475,250.00) 75.41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6,000,000.00 4,524,750.00 (1,475,250.00) 75.41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 FASILITASI PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA 9,472,000.00 8,858,475.00 (613,525.00) 93.52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9,472,000.00 8,858,475.00 (613,525.00) 93.52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,472,000.00 8,858,475.00 (613,525.00) 93.52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9,472,000.00 8,858,475.00 (613,525.00) 93.52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9,472,000.00 8,858,475.00 (613,525.00) 93.52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,875,000.00 1,874,400.00 (600.00) 99.96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 279,700.00 192,640.00 (87,060.00) 68.87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 69,300.00 64,935.00 (4,365.00) 93.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 312,000.00 214,500.00 (97,500.00) 68.75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,056,000.00 912,000.00 (144,000.00) 86.36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5,880,000.00 5,600,000.00 (280,000.00) 95.23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 66,611,000.00 59,372,265.00 (7,238,735.00) 89.13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 66,611,000.00 59,372,265.00 (7,238,735.00) 89.13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66,611,000.00 59,372,265.00 (7,238,735.00) 89.13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 36,933,000.00 33,547,425.00 (3,385,575.00) 90.83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36,933,000.00 33,547,425.00 (3,385,575.00) 90.83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,512,500.00 5,358,100.00 (154,400.00) 97.19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8,173,000.00 6,867,775.00 (1,305,225.00) 84.03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 1,298,700.00 (87,300.00) 93.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 205,200.00 152,850.00 (52,350.00) 74.48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,444,300.00 1,210,000.00 (234,300.00) 83.77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 20,212,000.00 18,660,000.00 (1,552,000.00) 92.32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 12,900,000.00 12,329,700.00 (570,300.00) 95.57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6,900,000.00 6,900,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 6,900,000.00 6,900,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6,000,000.00 5,429,700.00 (570,300.00) 90.49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6,000,000.00 5,429,700.00 (570,300.00) 90.49 5.1.02.01.01.000 45.1.02.01.01.002 45.1.02.01.01.002 55.1.02.01.01.005 25.1.02.01.01.005 8 5.1.02.04.01.000 5 PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 5.1.02.01.01.002 45.1.02.01.01.002 55.1.02.01.01.002 65.1.02.01.01.005 8 5.1.02.02.01.000 3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.1.02.02.05.000 9 5.1.02.01.01.000 45.1.02.01.01.002 45.1.02.01.01.002 55.1.02.01.01.002 65.1.02.01.01.005 25.1.02.01.01.005 8 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA 5.1.02.01.01.000 45.1.02.01.01.002 45.1.02.01.01.002 55.1.02.01.01.002 65.1.02.01.01.002 95.1.02.01.01.005 8 5.1.02.02.01.000 3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.1.02.02.05.000 9 Halaman 198 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16,778,000.00 13,495,140.00 (3,282,860.00) 80.43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16,778,000.00 13,495,140.00 (3,282,860.00) 80.43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16,778,000.00 13,495,140.00 (3,282,860.00) 80.43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 200,307,600.00 183,497,775.00 (16,809,825.00) 91.60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 200,307,600.00 183,497,775.00 (16,809,825.00) 91.60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200,307,600.00 183,497,775.00 (16,809,825.00) 91.60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7,867,600.00 6,159,175.00 (1,708,425.00) 78.28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7,867,600.00 6,159,175.00 (1,708,425.00) 78.28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5,117,600.00 3,784,175.00 (1,333,425.00) 73.94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,650,000.00 1,425,000.00 (225,000.00) 86.36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1,100,000.00 950,000.00 (150,000.00) 86.36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 192,440,000.00 177,338,600.00 (15,101,400.00) 92.15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35,000,000.00 20,000,000.00 (15,000,000.00) 57.14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 35,000,000.00 20,000,000.00 (15,000,000.00) 57.14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 157,440,000.00 157,338,600.00 (101,400.00) 99.93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 157,440,000.00 157,338,600.00 (101,400.00) 99.93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA 9,472,000.00 8,855,025.00 (616,975.00) 93.48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 9,472,000.00 8,855,025.00 (616,975.00) 93.48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,472,000.00 8,855,025.00 (616,975.00) 93.48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 9,472,000.00 8,855,025.00 (616,975.00) 93.48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9,472,000.00 8,855,025.00 (616,975.00) 93.48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,875,000.00 1,863,200.00 (11,800.00) 99.37 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 279,700.00 192,640.00 (87,060.00) 68.87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 69,300.00 64,935.00 (4,365.00) 93.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 268,000.00 184,250.00 (83,750.00) 68.75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,100,000.00 950,000.00 (150,000.00) 86.36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5,880,000.00 5,600,000.00 (280,000.00) 95.23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA 31,500,000.00 21,303,429.00 (10,196,571.00) 67.62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 31,500,000.00 21,303,429.00 (10,196,571.00) 67.62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31,500,000.00 21,303,429.00 (10,196,571.00) 67.62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 16,904,000.00 15,409,429.00 (1,494,571.00) 91.15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16,904,000.00 15,409,429.00 (1,494,571.00) 91.15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,562,500.00 2,376,000.00 (186,500.00) 92.72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 772,500.00 564,079.00 (208,421.00) 73.01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 649,350.00 (43,650.00) 93.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,300,000.00 2,700,000.00 (600,000.00) 81.81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9,576,000.00 9,120,000.00 (456,000.00) 95.23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14,596,000.00 5,894,000.00 (8,702,000.00) 40.38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14,596,000.00 5,894,000.00 (8,702,000.00) 40.38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14,596,000.00 5,894,000.00 (8,702,000.00) 40.38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD 50,000,000.00 44,899,285.00 (5,100,715.00) 89.79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 50,000,000.00 44,899,285.00 (5,100,715.00) 89.79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00 44,899,285.00 (5,100,715.00) 89.79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 37,900,000.00 34,274,535.00 (3,625,465.00) 90.43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37,900,000.00 34,274,535.00 (3,625,465.00) 90.43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,412,000.00 4,907,290.00 (504,710.00) 90.67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 129,870.00 (8,730.00) 93.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,549,400.00 2,687,375.00 (862,025.00) 75.71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 28,800,000.00 26,550,000.00 (2,250,000.00) 92.18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 12,100,000.00 10,624,750.00 (1,475,250.00) 87.80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6,100,000.00 6,100,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 6,100,000.00 6,100,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6,000,000.00 4,524,750.00 (1,475,250.00) 75.41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6,000,000.00 4,524,750.00 (1,475,250.00) 75.41 5.1.02.04.01.000 5 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 5.1.02.01.01.002 65.1.02.01.01.005 25.1.02.01.01.005 8 5.1.02.02.01.002 5 5.1.02.02.04.011 7 5.1.02.01.01.000 45.1.02.01.01.002 45.1.02.01.01.002 55.1.02.01.01.002 65.1.02.01.01.005 25.1.02.01.01.005 8 5.1.02.01.01.000 45.1.02.01.01.002 45.1.02.01.01.002 55.1.02.01.01.005 25.1.02.01.01.005 8 5.1.02.04.01.000 5 5.1.02.01.01.002 45.1.02.01.01.002 55.1.02.01.01.002 65.1.02.01.01.005 8 5.1.02.02.01.000 3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.1.02.02.05.000 9 Halaman 199 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 177,716,000.00 159,577,393.00 (18,138,607.00) 89.79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 177,716,000.00 159,577,393.00 (18,138,607.00) 89.79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177,716,000.00 159,577,393.00 (18,138,607.00) 89.79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 76,208,000.00 69,003,255.00 (7,204,745.00) 90.54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76,208,000.00 69,003,255.00 (7,204,745.00) 90.54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9,000,000.00 8,993,300.00 (6,700.00) 99.92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,693,700.00 1,195,900.00 (497,800.00) 70.60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 900,900.00 844,155.00 (56,745.00) 93.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 974,400.00 669,900.00 (304,500.00) 68.75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 18,759,000.00 14,850,000.00 (3,909,000.00) 79.16 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,300,000.00 2,850,000.00 (450,000.00) 86.36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 41,580,000.00 39,600,000.00 (1,980,000.00) 95.23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41,508,000.00 30,574,138.00 (10,933,862.00) 73.65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41,508,000.00 30,574,138.00 (10,933,862.00) 73.65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 41,508,000.00 30,574,138.00 (10,933,862.00) 73.65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05 60,000,000.00 60,000,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05.01 60,000,000.00 60,000,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 60,000,000.00 60,000,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 1,588,917,000.00 1,545,381,620.00 (43,535,380.00) 97.26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 1,588,917,000.00 1,545,381,620.00 (43,535,380.00) 97.26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 24,725,000.00 21,990,145.00 (2,734,855.00) 88.93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24,725,000.00 21,990,145.00 (2,734,855.00) 88.93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24,725,000.00 21,990,145.00 (2,734,855.00) 88.93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 19,925,000.00 17,880,245.00 (2,044,755.00) 89.73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19,925,000.00 17,880,245.00 (2,044,755.00) 89.73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,950,000.00 3,946,800.00 (3,200.00) 99.91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,044,000.00 1,741,160.00 (302,840.00) 85.18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 389,610.00 (26,190.00) 93.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,970,000.00 2,112,675.00 (857,325.00) 71.13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525,200.00 440,000.00 (85,200.00) 83.77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 550,000.00 475,000.00 (75,000.00) 86.36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9,470,000.00 8,775,000.00 (695,000.00) 92.66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4,800,000.00 4,109,900.00 (690,100.00) 85.62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2,300,000.00 2,300,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 2,300,000.00 2,300,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2,500,000.00 1,809,900.00 (690,100.00) 72.39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2,500,000.00 1,809,900.00 (690,100.00) 72.39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 10,000,000.00 9,275,360.00 (724,640.00) 92.75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 9,275,360.00 (724,640.00) 92.75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 9,275,360.00 (724,640.00) 92.75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5,700,000.00 5,165,460.00 (534,540.00) 90.62 FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN 5.1.02.01.01.000 45.1.02.01.01.002 45.1.02.01.01.002 55.1.02.01.01.002 65.1.02.01.01.003 25.1.02.01.01.005 25.1.02.01.01.005 8 5.1.02.04.01.000 5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat5.1.02.05.01.000 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 5.1.02.01.01.000 45.1.02.01.01.002 45.1.02.01.01.002 55.1.02.01.01.002 65.1.02.01.01.002 95.1.02.01.01.005 25.1.02.01.01.005 8 5.1.02.02.01.000 3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.1.02.02.04.011 7 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA Halaman 200 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,700,000.00 5,165,460.00 (534,540.00) 90.62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 962,500.00 931,700.00 (30,800.00) 96.79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,117,700.00 940,540.00 (177,160.00) 84.14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 129,870.00 (8,730.00) 93.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 133,200.00 103,350.00 (29,850.00) 77.59 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 168,000.00 120,000.00 (48,000.00) 71.42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3,180,000.00 2,940,000.00 (240,000.00) 92.45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 4,300,000.00 4,109,900.00 (190,100.00) 95.57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2,300,000.00 2,300,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 2,300,000.00 2,300,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2,000,000.00 1,809,900.00 (190,100.00) 90.49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2,000,000.00 1,809,900.00 (190,100.00) 90.49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 56,955,000.00 54,138,880.00 (2,816,120.00) 95.05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 56,955,000.00 54,138,880.00 (2,816,120.00) 95.05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56,955,000.00 54,138,880.00 (2,816,120.00) 95.05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 32,305,000.00 30,572,040.00 (1,732,960.00) 94.63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32,305,000.00 30,572,040.00 (1,732,960.00) 94.63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7,500,000.00 7,472,150.00 (27,850.00) 99.62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,573,400.00 1,329,000.00 (244,400.00) 84.46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,663,200.00 1,558,440.00 (104,760.00) 93.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 175,200.00 120,450.00 (54,750.00) 68.75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,113,200.00 1,012,000.00 (101,200.00) 90.90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,640,000.00 2,280,000.00 (360,000.00) 86.36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 17,640,000.00 16,800,000.00 (840,000.00) 95.23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14,650,000.00 13,566,840.00 (1,083,160.00) 92.60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14,650,000.00 13,566,840.00 (1,083,160.00) 92.60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14,650,000.00 13,566,840.00 (1,083,160.00) 92.60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.05 10,000,000.00 10,000,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.05.01 10,000,000.00 10,000,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 10,000,000.00 10,000,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT 14,637,000.00 12,837,365.00 (1,799,635.00) 87.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 14,637,000.00 12,837,365.00 (1,799,635.00) 87.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,637,000.00 12,837,365.00 (1,799,635.00) 87.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 14,637,000.00 12,837,365.00 (1,799,635.00) 87.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14,637,000.00 12,837,365.00 (1,799,635.00) 87.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,662,500.00 2,376,000.00 (286,500.00) 89.23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,664,000.00 978,840.00 (685,160.00) 58.82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,675.00 (21,825.00) 93.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,174,000.00 970,850.00 (203,150.00) 82.69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504,000.00 360,000.00 (144,000.00) 71.42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 726,000.00 627,000.00 (99,000.00) 86.36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7,560,000.00 7,200,000.00 (360,000.00) 95.23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 1,482,600,000.00 1,447,139,870.00 (35,460,130.00) 97.60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1,482,600,000.00 1,447,139,870.00 (35,460,130.00) 97.60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,482,600,000.00 1,447,139,870.00 (35,460,130.00) 97.60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1,234,088,000.00 1,210,135,678.00 (23,952,322.00) 98.05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,234,088,000.00 1,210,135,678.00 (23,952,322.00) 98.05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 58,043,000.00 55,203,600.00 (2,839,400.00) 95.10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 928,900.00 734,778.00 (194,122.00) 79.10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,732,500.00 1,623,375.00 (109,125.00) 93.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10,048,400.00 7,149,275.00 (2,899,125.00) 71.14 5.1.02.01.01.000 45.1.02.01.01.002 45.1.02.01.01.002 55.1.02.01.01.002 65.1.02.01.01.002 95.1.02.01.01.005 8 5.1.02.02.01.000 3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.1.02.02.05.000 9 FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 5.1.02.01.01.000 45.1.02.01.01.002 45.1.02.01.01.002 55.1.02.01.01.002 65.1.02.01.01.002 95.1.02.01.01.005 25.1.02.01.01.005 8 5.1.02.04.01.000 5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat5.1.02.05.01.000 2 5.1.02.01.01.000 45.1.02.01.01.002 45.1.02.01.01.002 55.1.02.01.01.002 65.1.02.01.01.002 95.1.02.01.01.005 25.1.02.01.01.005 8 FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 5.1.02.01.01.000 45.1.02.01.01.002 45.1.02.01.01.002 55.1.02.01.01.002 6 Halaman 201 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525,200.00 440,000.00 (85,200.00) 83.77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 29,416,500.00 27,000,000.00 (2,416,500.00) 91.78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1,005,483,500.00 997,069,650.00 (8,413,850.00) 99.16 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,400,000.00 3,800,000.00 (600,000.00) 86.36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 85,910,000.00 79,935,000.00 (5,975,000.00) 93.04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 Belanja Pakaian Adat Daerah 20,500,000.00 20,350,000.00 (150,000.00) 99.26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 Belanja Pakaian Olahraga 17,100,000.00 16,830,000.00 (270,000.00) 98.42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 92,540,000.00 92,412,300.00 (127,700.00) 99.86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51,000,000.00 51,000,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 21,000,000.00 21,000,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4,000,000.00 4,000,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 21,000,000.00 21,000,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5,000,000.00 5,000,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 41,540,000.00 41,412,300.00 (127,700.00) 99.69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 37,540,000.00 37,462,300.00 (77,700.00) 99.79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4,000,000.00 3,950,000.00 (50,000.00) 98.75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 134,972,000.00 123,591,892.00 (11,380,108.00) 91.56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 134,972,000.00 123,591,892.00 (11,380,108.00) 91.56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30,600,000.00 30,600,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 104,372,000.00 92,991,892.00 (11,380,108.00) 89.09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05 21,000,000.00 21,000,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05.01 21,000,000.00 21,000,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 21,000,000.00 21,000,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 8,958,327,430.00 8,126,845,818.00 (831,481,612.00) 90.71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 3,691,000.00 3,154,099.00 (536,901.00) 85.45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 2,230,000.00 1,907,925.00 (322,075.00) 85.55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,230,000.00 1,907,925.00 (322,075.00) 85.55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,230,000.00 1,907,925.00 (322,075.00) 85.55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,230,000.00 1,907,925.00 (322,075.00) 85.55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,230,000.00 1,907,925.00 (322,075.00) 85.55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 526,200.00 449,550.00 (76,650.00) 85.43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 194,000.00 133,375.00 (60,625.00) 68.75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 739,800.00 660,000.00 (79,800.00) 89.21 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 770,000.00 665,000.00 (105,000.00) 86.36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,461,000.00 1,246,174.00 (214,826.00) 85.29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,461,000.00 1,246,174.00 (214,826.00) 85.29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,461,000.00 1,246,174.00 (214,826.00) 85.29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,461,000.00 1,246,174.00 (214,826.00) 85.29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,461,000.00 1,246,174.00 (214,826.00) 85.29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 498,300.00 431,124.00 (67,176.00) 86.51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 152,800.00 105,050.00 (47,750.00) 68.75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 369,900.00 330,000.00 (39,900.00) 89.21 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440,000.00 380,000.00 (60,000.00) 86.36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5,850,731,230.00 5,079,779,241.00 (770,951,989.00) 86.82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5,847,732,000.00 5,077,147,991.00 (770,584,009.00) 86.82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5,847,732,000.00 5,077,147,991.00 (770,584,009.00) 86.82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5,847,732,000.00 5,077,147,991.00 (770,584,009.00) 86.82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3,402,536,000.00 2,722,264,559.00 (680,271,441.00) 80.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2,399,060,000.00 2,037,719,102.00 (361,340,898.00) 84.93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2,399,060,000.00 2,037,719,102.00 (361,340,898.00) 84.93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 241,699,000.00 184,645,006.00 (57,053,994.00) 76.39 5.1.02.01.01.002 95.1.02.01.01.003 25.1.02.01.01.004 35.1.02.01.01.005 25.1.02.01.01.005 85.1.02.01.01.007 45.1.02.01.01.007 6 5.1.02.02.01.000 3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.1.02.02.01.002 55.1.02.02.01.003 75.1.02.02.01.005 5 5.1.02.02.04.011 75.1.02.02.04.013 2 5.1.02.04.01.000 35.1.02.04.01.000 5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat5.1.02.05.01.000 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.1.02.01.01.002 45.1.02.01.01.002 65.1.02.01.01.002 95.1.02.01.01.005 2 5.1.02.01.01.002 45.1.02.01.01.002 65.1.02.01.01.002 95.1.02.01.01.005 2 5.1.01.01.01.000 1 Halaman 202 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 241,699,000.00 184,645,006.00 (57,053,994.00) 76.39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 224,516,000.00 184,030,000.00 (40,486,000.00) 81.96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 224,516,000.00 184,030,000.00 (40,486,000.00) 81.96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 118,800,000.00 0.00 (118,800,000.00) 0.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 118,800,000.00 0.00 (118,800,000.00) 0.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 59,609,000.00 43,570,000.00 (16,039,000.00) 73.09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 59,609,000.00 43,570,000.00 (16,039,000.00) 73.09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 121,219,000.00 85,890,120.00 (35,328,880.00) 70.85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 121,219,000.00 85,890,120.00 (35,328,880.00) 70.85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 30,408,000.00 23,834,782.00 (6,573,218.00) 78.38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 30,408,000.00 23,834,782.00 (6,573,218.00) 78.38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50,000.00 25,533.00 (24,467.00) 51.06 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50,000.00 25,533.00 (24,467.00) 51.06 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 163,906,000.00 145,776,614.00 (18,129,386.00) 88.93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 163,906,000.00 145,776,614.00 (18,129,386.00) 88.93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 8,067,000.00 4,193,298.00 (3,873,702.00) 51.98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8,067,000.00 4,193,298.00 (3,873,702.00) 51.98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 24,202,000.00 12,580,104.00 (11,621,896.00) 51.97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 24,202,000.00 12,580,104.00 (11,621,896.00) 51.97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 11,000,000.00 0.00 (11,000,000.00) 0.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 11,000,000.00 0.00 (11,000,000.00) 0.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2,408,956,000.00 2,326,803,432.00 (82,152,568.00) 96.58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2,270,000,000.00 2,192,585,917.00 (77,414,083.00) 96.58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2,270,000,000.00 2,192,585,917.00 (77,414,083.00) 96.58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 138,956,000.00 134,217,515.00 (4,738,485.00) 96.58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 138,956,000.00 134,217,515.00 (4,738,485.00) 96.58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 36,240,000.00 28,080,000.00 (8,160,000.00) 77.48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 36,240,000.00 28,080,000.00 (8,160,000.00) 77.48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 28,080,000.00 28,080,000.00 - 100.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 0.00 (8,160,000.00) 0.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 2,999,230.00 2,631,250.00 (367,980.00) 87.73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,999,230.00 2,631,250.00 (367,980.00) 87.73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,999,230.00 2,631,250.00 (367,980.00) 87.73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,999,230.00 2,631,250.00 (367,980.00) 87.73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,999,230.00 2,631,250.00 (367,980.00) 87.73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,050,000.00 1,042,500.00 (7,500.00) 99.28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,491,630.00 1,218,750.00 (272,880.00) 81.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 457,600.00 370,000.00 (87,600.00) 80.85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 57,476,200.00 47,881,196.00 (9,595,004.00) 83.30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 1,297,500.00 1,270,200.00 (27,300.00) 97.89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,297,500.00 1,270,200.00 (27,300.00) 97.89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,297,500.00 1,270,200.00 (27,300.00) 97.89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1,297,500.00 1,270,200.00 (27,300.00) 97.89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,297,500.00 1,270,200.00 (27,300.00) 97.89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1,297,500.00 1,270,200.00 (27,300.00) 97.89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 998,500.00 636,915.00 (361,585.00) 63.78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 998,500.00 636,915.00 (361,585.00) 63.78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 998,500.00 636,915.00 (361,585.00) 63.78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 998,500.00 636,915.00 (361,585.00) 63.78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 998,500.00 636,915.00 (361,585.00) 63.78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 998,500.00 636,915.00 (361,585.00) 63.78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 22,499,300.00 18,730,351.00 (3,768,949.00) 83.24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 22,499,300.00 18,730,351.00 (3,768,949.00) 83.24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22,499,300.00 18,730,351.00 (3,768,949.00) 83.24 5.1.01.01.02.000 1 5.1.01.01.03.000 1 5.1.01.01.04.000 1 5.1.01.01.05.000 1 5.1.01.01.06.000 1 5.1.01.01.07.000 1 5.1.01.01.08.000 1 5.1.01.01.09.000 1 5.1.01.01.10.000 1 5.1.01.01.11.000 1 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN5.1.01.01.12.000 1 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5.1.01.02.01.000 1 5.1.01.02.03.000 1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07.000 15.1.01.03.07.000 2 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 5.1.02.01.01.000 45.1.02.01.01.002 45.1.02.01.01.002 9 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.1.02.01.01.003 1 5.1.02.01.01.003 0 Halaman 203 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 22,499,300.00 18,730,351.00 (3,768,949.00) 83.24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22,499,300.00 18,730,351.00 (3,768,949.00) 83.24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 20,664,500.00 17,049,511.00 (3,614,989.00) 82.50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1,834,800.00 1,680,840.00 (153,960.00) 91.60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3,000,000.00 2,149,730.00 (850,270.00) 71.65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3,000,000.00 2,149,730.00 (850,270.00) 71.65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 2,149,730.00 (850,270.00) 71.65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3,000,000.00 2,149,730.00 (850,270.00) 71.65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,000,000.00 2,149,730.00 (850,270.00) 71.65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,486,400.00 1,764,980.00 (721,420.00) 70.98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 513,600.00 384,750.00 (128,850.00) 74.91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 9,999,900.00 8,487,930.00 (1,511,970.00) 84.88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 9,999,900.00 8,487,930.00 (1,511,970.00) 84.88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,999,900.00 8,487,930.00 (1,511,970.00) 84.88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 9,999,900.00 8,487,930.00 (1,511,970.00) 84.88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9,999,900.00 8,487,930.00 (1,511,970.00) 84.88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,720,500.00 2,871,830.00 (848,670.00) 77.18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4,158,000.00 3,896,100.00 (261,900.00) 93.70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,121,400.00 1,720,000.00 (401,400.00) 81.07 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 14,681,000.00 13,943,320.00 (737,680.00) 94.97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 14,681,000.00 13,943,320.00 (737,680.00) 94.97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,681,000.00 13,943,320.00 (737,680.00) 94.97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2,200,000.00 1,900,000.00 (300,000.00) 86.36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,200,000.00 1,900,000.00 (300,000.00) 86.36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,200,000.00 1,900,000.00 (300,000.00) 86.36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12,481,000.00 12,043,320.00 (437,680.00) 96.49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12,481,000.00 12,043,320.00 (437,680.00) 96.49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12,481,000.00 12,043,320.00 (437,680.00) 96.49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5,000,000.00 2,662,750.00 (2,337,250.00) 53.25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 2,662,750.00 (2,337,250.00) 53.25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 2,662,750.00 (2,337,250.00) 53.25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 2,662,750.00 (2,337,250.00) 53.25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 2,662,750.00 (2,337,250.00) 53.25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,994,400.00 2,662,750.00 (2,331,650.00) 53.31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5,600.00 0.00 (5,600.00) 0.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 19,324,400.00 15,893,000.00 (3,431,400.00) 82.24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 19,324,400.00 15,893,000.00 (3,431,400.00) 82.24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 19,324,400.00 15,893,000.00 (3,431,400.00) 82.24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19,324,400.00 15,893,000.00 (3,431,400.00) 82.24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8,250,000.00 8,000,000.00 (250,000.00) 96.96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8,250,000.00 8,000,000.00 (250,000.00) 96.96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 Belanja Modal Alat Pendingin 8,250,000.00 8,000,000.00 (250,000.00) 96.96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 11,074,400.00 7,893,000.00 (3,181,400.00) 71.27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11,074,400.00 7,893,000.00 (3,181,400.00) 71.27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 Belanja Modal Personal Computer 11,074,400.00 7,893,000.00 (3,181,400.00) 71.27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 2,974,689,600.00 2,927,945,582.00 (46,744,018.00) 98.42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1,491,000.00 1,420,000.00 (71,000.00) 95.23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,491,000.00 1,420,000.00 (71,000.00) 95.23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,491,000.00 1,420,000.00 (71,000.00) 95.23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1,491,000.00 1,420,000.00 (71,000.00) 95.23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,491,000.00 1,420,000.00 (71,000.00) 95.23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1,491,000.00 1,420,000.00 (71,000.00) 95.23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 10,574,400.00 9,597,630.00 (976,770.00) 90.76 5.1.02.01.01.001 25.1.02.01.01.004 3 5.1.02.01.01.002 45.1.02.01.01.002 6 5.1.02.01.01.002 45.1.02.01.01.002 55.1.02.01.01.002 9 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 5.1.02.01.01.005 2 5.1.02.04.01.000 5 5.1.02.01.01.002 45.1.02.01.01.002 6 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 5.2.02.05.02.000 4 5.2.02.10.01.000 2 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.1.02.01.01.002 7 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Halaman 204 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10,574,400.00 9,597,630.00 (976,770.00) 90.76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,574,400.00 9,597,630.00 (976,770.00) 90.76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10,574,400.00 9,597,630.00 (976,770.00) 90.76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10,574,400.00 9,597,630.00 (976,770.00) 90.76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 Belanja Tagihan Telepon 486,000.00 406,284.00 (79,716.00) 83.59 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 Belanja Tagihan Air 6,090,000.00 5,184,450.00 (905,550.00) 85.13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 Belanja Tagihan Listrik 3,998,400.00 4,006,896.00 8,496.00 100.21 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 2,962,624,200.00 2,916,927,952.00 (45,696,248.00) 98.45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2,962,624,200.00 2,916,927,952.00 (45,696,248.00) 98.45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,962,624,200.00 2,916,927,952.00 (45,696,248.00) 98.45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2,962,624,200.00 2,916,927,952.00 (45,696,248.00) 98.45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 343,200,000.00 318,500,000.00 (24,700,000.00) 92.80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 343,200,000.00 318,500,000.00 (24,700,000.00) 92.80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2,619,424,200.00 2,598,427,952.00 (20,996,248.00) 99.19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 2,585,553,000.00 2,567,461,456.00 (18,091,544.00) 99.30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 29,832,000.00 27,151,024.00 (2,680,976.00) 91.01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1,795,200.00 1,705,483.00 (89,717.00) 95.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2,244,000.00 2,109,989.00 (134,011.00) 94.02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 52,415,000.00 52,192,700.00 (222,300.00) 99.57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 50,000,000.00 49,950,500.00 (49,500.00) 99.90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50,000,000.00 49,950,500.00 (49,500.00) 99.90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00 49,950,500.00 (49,500.00) 99.90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50,000,000.00 49,950,500.00 (49,500.00) 99.90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50,000,000.00 49,950,500.00 (49,500.00) 99.90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 50,000,000.00 49,950,500.00 (49,500.00) 99.90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2,415,000.00 2,242,200.00 (172,800.00) 92.84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2,415,000.00 2,242,200.00 (172,800.00) 92.84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,415,000.00 2,242,200.00 (172,800.00) 92.84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 12,700.00 0.00 (12,700.00) 0.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12,700.00 0.00 (12,700.00) 0.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12,700.00 0.00 (12,700.00) 0.00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2,402,300.00 2,242,200.00 (160,100.00) 93.33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2,402,300.00 2,242,200.00 (160,100.00) 93.33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 2,402,300.00 2,242,200.00 (160,100.00) 93.33 JUMLAH BELANJA 11,897,323,030.00 10,765,709,676.00 (1,131,613,354.00) 90.48 SURPLUS DEFISIT (11,897,323,030.00) (10,765,709,676.00) 1,131,613,354.00 90.48 5.1.02.02.01.005 95.1.02.02.01.006 05.1.02.02.01.006 1 5.1.02.02.01.002 6 5.1.02.02.02.000 1 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa5.1.02.02.02.000 55.1.02.02.02.000 65.1.02.02.02.000 7 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 5.1.02.01.01.000 4 5.1.02.01.01.000 4 5.1.02.03.02.040 9 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Halaman 205 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 2.14.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 10,080,756,550.00 8,679,795,543.00 (1,400,961,007.00) 86.10 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 337,600,000.00 270,982,510.00 (66,617,490.00) 80.26 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 78,200,000.00 40,769,960.00 (37,430,040.00) 52.13 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 78,200,000.00 40,769,960.00 (37,430,040.00) 52.13 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 78,200,000.00 40,769,960.00 (37,430,040.00) 52.13 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78,200,000.00 40,769,960.00 (37,430,040.00) 52.13 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24,200,000.00 770,000.00 (23,430,000.00) 3.18 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24,200,000.00 770,000.00 (23,430,000.00) 3.18 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,400,000.00 0.00 (1,400,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800,000.00 500,000.00 (300,000.00) 62.5 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,400,000.00 270,000.00 (4,130,000.00) 6.13 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 17,600,000.00 0.00 (17,600,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 54,000,000.00 39,999,960.00 (14,000,040.00) 74.07 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14,000,000.00 0.00 (14,000,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 14,000,000.00 0.00 (14,000,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 40,000,000.00 39,999,960.00 (40.00) 99.99 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09.0013 40,000,000.00 39,999,960.00 (40.00) 99.99 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 259,400,000.00 230,212,550.00 (29,187,450.00) 88.74 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA 149,400,000.00 149,400,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 149,400,000.00 149,400,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149,400,000.00 149,400,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.05 149,400,000.00 149,400,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.05.02 149,400,000.00 149,400,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 149,400,000.00 149,400,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 110,000,000.00 80,812,550.00 (29,187,450.00) 73.46 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 110,000,000.00 80,812,550.00 (29,187,450.00) 73.46 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110,000,000.00 80,812,550.00 (29,187,450.00) 73.46 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 30,000,000.00 22,383,000.00 (7,617,000.00) 74.60 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30,000,000.00 22,383,000.00 (7,617,000.00) 74.60 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 609,000.00 519,000.00 (90,000.00) 85.22 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 384,000.00 (31,800.00) 92.35 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK PENYUSUNAN DAN PEMANFAATAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK) TINGKAT KABUPATEN/KOTA Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB Halaman 206 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 51,200.00 0.00 (51,200.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,324,000.00 1,080,000.00 (2,244,000.00) 32.49 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25,600,000.00 20,400,000.00 (5,200,000.00) 79.68 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 80,000,000.00 58,429,550.00 (21,570,450.00) 73.03 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80,000,000.00 58,429,550.00 (21,570,450.00) 73.03 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 20,000,000.00 20,000,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 60,000,000.00 38,429,550.00 (21,570,450.00) 64.04 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2,230,444,000.00 1,845,785,499.00 (384,658,501.00) 82.75 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 1,202,000,000.00 960,586,249.00 (241,413,751.00) 79.91 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK 80,000,000.00 71,072,000.00 (8,928,000.00) 88.84 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 80,000,000.00 71,072,000.00 (8,928,000.00) 88.84 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80,000,000.00 71,072,000.00 (8,928,000.00) 88.84 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 39,850,000.00 31,722,000.00 (8,128,000.00) 79.60 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39,850,000.00 31,722,000.00 (8,128,000.00) 79.60 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 39,850,000.00 31,722,000.00 (8,128,000.00) 79.60 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 9,000,000.00 8,700,000.00 (300,000.00) 96.66 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9,000,000.00 8,700,000.00 (300,000.00) 96.66 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 9,000,000.00 8,700,000.00 (300,000.00) 96.66 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31,150,000.00 30,650,000.00 (500,000.00) 98.39 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31,150,000.00 30,650,000.00 (500,000.00) 98.39 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31,150,000.00 30,650,000.00 (500,000.00) 98.39 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 496,000,000.00 443,219,400.00 (52,780,600.00) 89.35 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 496,000,000.00 443,219,400.00 (52,780,600.00) 89.35 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 496,000,000.00 443,219,400.00 (52,780,600.00) 89.35 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 128,700,000.00 103,011,000.00 (25,689,000.00) 80.03 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128,700,000.00 103,011,000.00 (25,689,000.00) 80.03 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60,000.00 0.00 (60,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 128,640,000.00 103,011,000.00 (25,629,000.00) 80.07 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 266,800,000.00 239,708,400.00 (27,091,600.00) 89.84 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 266,800,000.00 239,708,400.00 (27,091,600.00) 89.84 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 20,800,000.00 0.00 (20,800,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 108,000,000.00 106,200,000.00 (1,800,000.00) 98.33 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 108,000,000.00 107,100,000.00 (900,000.00) 99.16 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2,100,000.00 2,085,900.00 (14,100.00) 99.32 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 27,900,000.00 24,322,500.00 (3,577,500.00) 87.17 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 100,500,000.00 100,500,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100,500,000.00 100,500,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 100,500,000.00 100,500,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 150,000,000.00 131,150,000.00 (18,850,000.00) 87.43 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 150,000,000.00 131,150,000.00 (18,850,000.00) 87.43 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000.00 131,150,000.00 (18,850,000.00) 87.43 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 83,200,000.00 66,300,000.00 (16,900,000.00) 79.68 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83,200,000.00 66,300,000.00 (16,900,000.00) 79.68 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 83,200,000.00 66,300,000.00 (16,900,000.00) 79.68 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66,800,000.00 64,850,000.00 (1,950,000.00) 97.08 PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK) Halaman 207 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66,800,000.00 64,850,000.00 (1,950,000.00) 97.08 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 66,800,000.00 64,850,000.00 (1,950,000.00) 97.08 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 183,000,000.00 146,016,099.00 (36,983,901.00) 79.79 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 183,000,000.00 146,016,099.00 (36,983,901.00) 79.79 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183,000,000.00 146,016,099.00 (36,983,901.00) 79.79 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 83,000,000.00 60,181,099.00 (22,818,901.00) 72.50 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83,000,000.00 60,181,099.00 (22,818,901.00) 72.50 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7,560,000.00 5,690,100.00 (1,869,900.00) 75.26 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,767,500.00 1,067,999.00 (1,699,501.00) 38.59 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 320,000.00 (26,500.00) 92.35 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70,184,000.00 51,525,000.00 (18,659,000.00) 73.41 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,142,000.00 1,578,000.00 (564,000.00) 73.66 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 100,000,000.00 85,835,000.00 (14,165,000.00) 85.83 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100,000,000.00 85,835,000.00 (14,165,000.00) 85.83 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 40,000,000.00 26,400,000.00 (13,600,000.00) 66.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 60,000,000.00 59,435,000.00 (565,000.00) 99.05 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 60,000,000.00 47,750,750.00 (12,249,250.00) 79.58 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 60,000,000.00 47,750,750.00 (12,249,250.00) 79.58 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00 47,750,750.00 (12,249,250.00) 79.58 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 60,000,000.00 47,750,750.00 (12,249,250.00) 79.58 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60,000,000.00 47,750,750.00 (12,249,250.00) 79.58 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7,143,000.00 5,174,500.00 (1,968,500.00) 72.44 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 39,564,000.00 33,280,000.00 (6,284,000.00) 84.11 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9,594,000.00 5,996,250.00 (3,597,750.00) 62.5 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,699,000.00 3,300,000.00 (399,000.00) 89.21 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 233,000,000.00 121,378,000.00 (111,622,000.00) 52.09 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 233,000,000.00 121,378,000.00 (111,622,000.00) 52.09 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233,000,000.00 121,378,000.00 (111,622,000.00) 52.09 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 109,430,000.00 49,878,000.00 (59,552,000.00) 45.57 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 109,430,000.00 49,878,000.00 (59,552,000.00) 45.57 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,400,000.00 0.00 (1,400,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20,000.00 0.00 (20,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90,410,000.00 49,878,000.00 (40,532,000.00) 55.16 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 17,600,000.00 0.00 (17,600,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 31,500,000.00 10,400,000.00 (21,100,000.00) 33.01 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31,500,000.00 10,400,000.00 (21,100,000.00) 33.01 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0003 31,500,000.00 10,400,000.00 (21,100,000.00) 33.01 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 92,070,000.00 61,100,000.00 (30,970,000.00) 66.36 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 92,070,000.00 61,100,000.00 (30,970,000.00) 66.36 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 92,070,000.00 61,100,000.00 (30,970,000.00) 66.36 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 399,000,000.00 380,000,000.00 (19,000,000.00) 95.23 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 399,000,000.00 380,000,000.00 (19,000,000.00) 95.23 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 399,000,000.00 380,000,000.00 (19,000,000.00) 95.23 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 399,000,000.00 380,000,000.00 (19,000,000.00) 95.23 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 399,000,000.00 380,000,000.00 (19,000,000.00) 95.23 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 399,000,000.00 380,000,000.00 (19,000,000.00) 95.23 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 399,000,000.00 380,000,000.00 (19,000,000.00) 95.23 PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PROGRAMBANGGA KENCANA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB) PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) Halaman 208 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 498,694,000.00 384,417,250.00 (114,276,750.00) 77.08 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 52,200,000.00 34,371,250.00 (17,828,750.00) 65.84 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52,200,000.00 34,371,250.00 (17,828,750.00) 65.84 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52,200,000.00 34,371,250.00 (17,828,750.00) 65.84 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 52,200,000.00 34,371,250.00 (17,828,750.00) 65.84 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52,200,000.00 34,371,250.00 (17,828,750.00) 65.84 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22,500,000.00 22,488,250.00 (11,750.00) 99.94 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,000.00 0.00 (4,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 29,696,000.00 11,883,000.00 (17,813,000.00) 40.01 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 411,394,000.00 320,143,000.00 (91,251,000.00) 77.81 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 411,394,000.00 320,143,000.00 (91,251,000.00) 77.81 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 411,394,000.00 320,143,000.00 (91,251,000.00) 77.81 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 120,895,000.00 53,718,000.00 (67,177,000.00) 44.43 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120,895,000.00 53,718,000.00 (67,177,000.00) 44.43 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21,000.00 0.00 (21,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8,000.00 0.00 (8,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 120,866,000.00 53,718,000.00 (67,148,000.00) 44.44 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 153,799,000.00 147,025,000.00 (6,774,000.00) 95.59 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 153,799,000.00 147,025,000.00 (6,774,000.00) 95.59 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 153,799,000.00 147,025,000.00 (6,774,000.00) 95.59 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 133,100,000.00 117,150,000.00 (15,950,000.00) 88.01 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 133,100,000.00 117,150,000.00 (15,950,000.00) 88.01 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 133,100,000.00 117,150,000.00 (15,950,000.00) 88.01 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.05 3,600,000.00 2,250,000.00 (1,350,000.00) 62.5 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.05.01 3,600,000.00 2,250,000.00 (1,350,000.00) 62.5 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 3,600,000.00 2,250,000.00 (1,350,000.00) 62.5 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 35,100,000.00 29,903,000.00 (5,197,000.00) 85.19 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 35,100,000.00 29,903,000.00 (5,197,000.00) 85.19 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35,100,000.00 29,903,000.00 (5,197,000.00) 85.19 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 19,800,000.00 15,453,000.00 (4,347,000.00) 78.04 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19,800,000.00 15,453,000.00 (4,347,000.00) 78.04 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,000.00 0.00 (2,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19,798,000.00 15,453,000.00 (4,345,000.00) 78.05 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15,300,000.00 14,450,000.00 (850,000.00) 94.44 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15,300,000.00 14,450,000.00 (850,000.00) 94.44 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15,300,000.00 14,450,000.00 (850,000.00) 94.44 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 3.2.04 130,750,000.00 120,782,000.00 (9,968,000.00) 92.37 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB 3,750,000.00 3,232,000.00 (518,000.00) 86.18 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3,750,000.00 3,232,000.00 (518,000.00) 86.18 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,750,000.00 3,232,000.00 (518,000.00) 86.18 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2,150,000.00 1,632,000.00 (518,000.00) 75.90 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,150,000.00 1,632,000.00 (518,000.00) 75.90 PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB Halaman 209 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 102,000.00 0.00 (102,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,048,000.00 1,632,000.00 (416,000.00) 79.68 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1,600,000.00 1,600,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1,600,000.00 1,600,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,600,000.00 1,600,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0006 127,000,000.00 117,550,000.00 (9,450,000.00) 92.55 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 127,000,000.00 117,550,000.00 (9,450,000.00) 92.55 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127,000,000.00 117,550,000.00 (9,450,000.00) 92.55 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 57,900,000.00 48,450,000.00 (9,450,000.00) 83.67 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57,900,000.00 48,450,000.00 (9,450,000.00) 83.67 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 168,000.00 0.00 (168,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,000.00 0.00 (4,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,600,000.00 1,275,000.00 (325,000.00) 79.68 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 56,128,000.00 47,175,000.00 (8,953,000.00) 84.04 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 69,100,000.00 69,100,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69,100,000.00 69,100,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 69,100,000.00 69,100,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2,675,800,000.00 2,646,729,950.00 (29,070,050.00) 98.91 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 360,000,000.00 344,163,700.00 (15,836,300.00) 95.60 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 30,000,000.00 23,894,800.00 (6,105,200.00) 79.64 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 30,000,000.00 23,894,800.00 (6,105,200.00) 79.64 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00 23,894,800.00 (6,105,200.00) 79.64 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 30,000,000.00 23,894,800.00 (6,105,200.00) 79.64 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30,000,000.00 23,894,800.00 (6,105,200.00) 79.64 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,062,500.00 2,550,300.00 (512,200.00) 83.27 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 376,500.00 344,500.00 (32,000.00) 91.50 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 600,000.00 (93,000.00) 86.58 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 268,000.00 0.00 (268,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 25,600,000.00 20,400,000.00 (5,200,000.00) 79.68 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 300,000,000.00 296,465,400.00 (3,534,600.00) 98.82 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 300,000,000.00 296,465,400.00 (3,534,600.00) 98.82 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300,000,000.00 296,465,400.00 (3,534,600.00) 98.82 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 300,000,000.00 296,465,400.00 (3,534,600.00) 98.82 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300,000,000.00 296,465,400.00 (3,534,600.00) 98.82 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,200.00 0.00 (4,200.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10,400.00 0.00 (10,400.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0039 296,465,400.00 296,465,400.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3,520,000.00 0.00 (3,520,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0021 30,000,000.00 23,803,500.00 (6,196,500.00) 79.34 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 30,000,000.00 23,803,500.00 (6,196,500.00) 79.34 PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGAPROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)) PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat ORIENTASI DAN PELATIHAN TEKNIS PENGELOLA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) Halaman 210 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00 23,803,500.00 (6,196,500.00) 79.34 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 24,000,000.00 18,103,500.00 (5,896,500.00) 75.43 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24,000,000.00 18,103,500.00 (5,896,500.00) 75.43 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,525,000.00 1,582,500.00 (942,500.00) 62.67 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 348,600.00 283,500.00 (65,100.00) 81.32 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 554,400.00 480,000.00 (74,400.00) 86.58 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 732,000.00 457,500.00 (274,500.00) 62.5 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 19,840,000.00 15,300,000.00 (4,540,000.00) 77.11 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 6,000,000.00 5,700,000.00 (300,000.00) 95.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6,000,000.00 5,700,000.00 (300,000.00) 95.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.02.01.0003 6,000,000.00 5,700,000.00 (300,000.00) 95.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 2,315,800,000.00 2,302,566,250.00 (13,233,750.00) 99.42 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 73,000,000.00 59,766,250.00 (13,233,750.00) 81.87 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 73,000,000.00 59,766,250.00 (13,233,750.00) 81.87 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73,000,000.00 59,766,250.00 (13,233,750.00) 81.87 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 49,800,000.00 42,801,250.00 (6,998,750.00) 85.94 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49,800,000.00 42,801,250.00 (6,998,750.00) 85.94 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,750,000.00 2,382,250.00 (1,367,750.00) 63.52 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 20,000,000.00 19,758,000.00 (242,000.00) 98.79 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,554,000.00 1,551,000.00 (3,000.00) 99.80 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 240,000.00 (37,200.00) 86.58 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 474,800.00 0.00 (474,800.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 23,744,000.00 18,870,000.00 (4,874,000.00) 79.47 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 23,200,000.00 16,965,000.00 (6,235,000.00) 73.12 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7,600,000.00 1,500,000.00 (6,100,000.00) 19.73 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 7,600,000.00 1,500,000.00 (6,100,000.00) 19.73 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15,600,000.00 15,465,000.00 (135,000.00) 99.13 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 15,600,000.00 15,465,000.00 (135,000.00) 99.13 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 1,068,000,000.00 1,068,000,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1,068,000,000.00 1,068,000,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,068,000,000.00 1,068,000,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.05 1,068,000,000.00 1,068,000,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.05.02 1,068,000,000.00 1,068,000,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 1,068,000,000.00 1,068,000,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0006 1,174,800,000.00 1,174,800,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1,174,800,000.00 1,174,800,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,174,800,000.00 1,174,800,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.05 1,174,800,000.00 1,174,800,000.00 - 100.00 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PENGUATAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN MITRA KERJA LAINNYA DALAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Halaman 211 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.05.02 1,174,800,000.00 1,174,800,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 1,174,800,000.00 1,174,800,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 4,836,912,550.00 3,916,297,584.00 (920,614,966.00) 80.96 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 3,878,000.00 2,909,350.00 (968,650.00) 75.02 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 2,208,000.00 1,714,100.00 (493,900.00) 77.63 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,208,000.00 1,714,100.00 (493,900.00) 77.63 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,208,000.00 1,714,100.00 (493,900.00) 77.63 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,208,000.00 1,714,100.00 (493,900.00) 77.63 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,208,000.00 1,714,100.00 (493,900.00) 77.63 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 344,400.00 221,600.00 (122,800.00) 64.34 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 360,000.00 (55,800.00) 86.58 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 655,800.00 484,500.00 (171,300.00) 73.87 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 792,000.00 648,000.00 (144,000.00) 81.81 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,670,000.00 1,195,250.00 (474,750.00) 71.57 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,670,000.00 1,195,250.00 (474,750.00) 71.57 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,670,000.00 1,195,250.00 (474,750.00) 71.57 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,670,000.00 1,195,250.00 (474,750.00) 71.57 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,670,000.00 1,195,250.00 (474,750.00) 71.57 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 330,800.00 186,000.00 (144,800.00) 56.22 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 240,000.00 (37,200.00) 86.58 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 732,000.00 499,250.00 (232,750.00) 68.20 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 330,000.00 270,000.00 (60,000.00) 81.81 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4,068,446,000.00 3,328,255,063.00 (740,190,937.00) 81.80 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4,065,946,000.00 3,326,270,663.00 (739,675,337.00) 81.80 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4,065,946,000.00 3,326,270,663.00 (739,675,337.00) 81.80 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4,065,946,000.00 3,326,270,663.00 (739,675,337.00) 81.80 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1,934,664,000.00 1,651,547,321.00 (283,116,679.00) 85.36 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,367,489,000.00 1,207,408,186.00 (160,080,814.00) 88.29 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,367,489,000.00 1,207,408,186.00 (160,080,814.00) 88.29 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 126,729,000.00 113,258,246.00 (13,470,754.00) 89.37 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 126,729,000.00 113,258,246.00 (13,470,754.00) 89.37 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 170,885,000.00 138,450,000.00 (32,435,000.00) 81.01 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 170,885,000.00 138,450,000.00 (32,435,000.00) 81.01 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 25,107,000.00 20,405,000.00 (4,702,000.00) 81.27 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25,107,000.00 20,405,000.00 (4,702,000.00) 81.27 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 58,135,000.00 52,359,660.00 (5,775,340.00) 90.06 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 58,135,000.00 52,359,660.00 (5,775,340.00) 90.06 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 34,201,000.00 17,426,679.00 (16,774,321.00) 50.95 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 34,201,000.00 17,426,679.00 (16,774,321.00) 50.95 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 26,000.00 17,784.00 (8,216.00) 68.40 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26,000.00 17,784.00 (8,216.00) 68.40 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 129,035,000.00 92,262,393.00 (36,772,607.00) 71.50 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 129,035,000.00 92,262,393.00 (36,772,607.00) 71.50 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4,594,000.00 2,489,829.00 (2,104,171.00) 54.19 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4,594,000.00 2,489,829.00 (2,104,171.00) 54.19 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13,784,000.00 7,469,544.00 (6,314,456.00) 54.18 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13,784,000.00 7,469,544.00 (6,314,456.00) 54.18 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 4,679,000.00 0.00 (4,679,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 4,679,000.00 0.00 (4,679,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2,050,042,000.00 1,638,483,342.00 (411,558,658.00) 79.92 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1,995,086,000.00 1,593,075,391.00 (402,010,609.00) 79.84 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASNBelanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Halaman 212 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1,995,086,000.00 1,593,075,391.00 (402,010,609.00) 79.84 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 54,956,000.00 45,407,951.00 (9,548,049.00) 82.62 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 54,956,000.00 45,407,951.00 (9,548,049.00) 82.62 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 81,240,000.00 36,240,000.00 (45,000,000.00) 44.60 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 81,240,000.00 36,240,000.00 (45,000,000.00) 44.60 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 73,080,000.00 28,080,000.00 (45,000,000.00) 38.42 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 8,160,000.00 - 100.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 2,500,000.00 1,984,400.00 (515,600.00) 79.37 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 1,984,400.00 (515,600.00) 79.37 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 1,984,400.00 (515,600.00) 79.37 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 1,984,400.00 (515,600.00) 79.37 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 1,984,400.00 (515,600.00) 79.37 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 107,100.00 38,400.00 (68,700.00) 35.85 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 346,900.00 272,000.00 (74,900.00) 78.40 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,046,000.00 1,674,000.00 (372,000.00) 81.81 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 89,893,850.00 65,720,104.00 (24,173,746.00) 73.10 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5,000,000.00 2,613,500.00 (2,386,500.00) 52.27 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,032,000.00 2,613,500.00 (418,500.00) 86.19 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,032,000.00 2,613,500.00 (418,500.00) 86.19 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3,032,000.00 2,613,500.00 (418,500.00) 86.19 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,032,000.00 2,613,500.00 (418,500.00) 86.19 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,600.00 0.00 (1,600.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3,030,400.00 2,613,500.00 (416,900.00) 86.24 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.2 BELANJA MODAL 1,968,000.00 0.00 (1,968,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,968,000.00 0.00 (1,968,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1,968,000.00 0.00 (1,968,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1,968,000.00 0.00 (1,968,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 1,968,000.00 0.00 (1,968,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4,053,850.00 3,024,500.00 (1,029,350.00) 74.60 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4,053,850.00 3,024,500.00 (1,029,350.00) 74.60 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,053,850.00 3,024,500.00 (1,029,350.00) 74.60 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4,053,850.00 3,024,500.00 (1,029,350.00) 74.60 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,053,850.00 3,024,500.00 (1,029,350.00) 74.60 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 162,750.00 76,000.00 (86,750.00) 46.69 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3,891,100.00 2,948,500.00 (942,600.00) 75.77 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 23,210,000.00 16,403,580.00 (6,806,420.00) 70.67 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23,210,000.00 16,403,580.00 (6,806,420.00) 70.67 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23,210,000.00 16,403,580.00 (6,806,420.00) 70.67 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23,210,000.00 16,403,580.00 (6,806,420.00) 70.67 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23,210,000.00 16,403,580.00 (6,806,420.00) 70.67 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 23,210,000.00 16,403,580.00 (6,806,420.00) 70.67 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2,500,000.00 1,584,050.00 (915,950.00) 63.36 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 1,584,050.00 (915,950.00) 63.36 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 1,584,050.00 (915,950.00) 63.36 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 1,584,050.00 (915,950.00) 63.36 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 1,584,050.00 (915,950.00) 63.36 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,046,450.00 1,353,050.00 (693,400.00) 66.11 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 448,350.00 231,000.00 (217,350.00) 51.52 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5,200.00 0.00 (5,200.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 15,000,000.00 12,865,250.00 (2,134,750.00) 85.76 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15,000,000.00 12,865,250.00 (2,134,750.00) 85.76 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 12,865,250.00 (2,134,750.00) 85.76 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Halaman 213 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15,000,000.00 12,865,250.00 (2,134,750.00) 85.76 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15,000,000.00 12,865,250.00 (2,134,750.00) 85.76 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6,871,200.00 6,116,000.00 (755,200.00) 89.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6,930,000.00 6,000,000.00 (930,000.00) 86.58 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,198,800.00 749,250.00 (449,550.00) 62.5 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 35,130,000.00 25,050,224.00 (10,079,776.00) 71.30 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 35,130,000.00 25,050,224.00 (10,079,776.00) 71.30 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35,130,000.00 25,050,224.00 (10,079,776.00) 71.30 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10,284,000.00 3,748,500.00 (6,535,500.00) 36.44 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,284,000.00 3,748,500.00 (6,535,500.00) 36.44 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120,000.00 0.00 (120,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,164,000.00 3,748,500.00 (6,415,500.00) 36.88 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24,846,000.00 21,301,724.00 (3,544,276.00) 85.73 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24,846,000.00 21,301,724.00 (3,544,276.00) 85.73 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24,846,000.00 21,301,724.00 (3,544,276.00) 85.73 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5,000,000.00 4,179,000.00 (821,000.00) 83.57 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 4,179,000.00 (821,000.00) 83.57 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 4,179,000.00 (821,000.00) 83.57 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 4,179,000.00 (821,000.00) 83.57 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 4,179,000.00 (821,000.00) 83.57 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,992,800.00 4,179,000.00 (813,800.00) 83.70 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7,200.00 0.00 (7,200.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 24,353,400.00 23,540,000.00 (813,400.00) 96.66 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 24,353,400.00 23,540,000.00 (813,400.00) 96.66 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 24,353,400.00 23,540,000.00 (813,400.00) 96.66 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24,353,400.00 23,540,000.00 (813,400.00) 96.66 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24,353,400.00 23,540,000.00 (813,400.00) 96.66 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14,999,000.00 14,950,000.00 (49,000.00) 99.67 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14,999,000.00 14,950,000.00 (49,000.00) 99.67 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9,354,400.00 8,590,000.00 (764,400.00) 91.82 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 7,354,400.00 6,600,000.00 (754,400.00) 89.74 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 2,000,000.00 1,990,000.00 (10,000.00) 99.5 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 455,929,400.00 360,140,970.00 (95,788,430.00) 78.99 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3,500,000.00 3,000,000.00 (500,000.00) 85.71 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,500,000.00 3,000,000.00 (500,000.00) 85.71 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,500,000.00 3,000,000.00 (500,000.00) 85.71 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3,500,000.00 3,000,000.00 (500,000.00) 85.71 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,500,000.00 3,000,000.00 (500,000.00) 85.71 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 350,000.00 0.00 (350,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3,150,000.00 3,000,000.00 (150,000.00) 95.23 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 31,295,600.00 24,846,369.00 (6,449,231.00) 79.39 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31,295,600.00 24,846,369.00 (6,449,231.00) 79.39 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31,295,600.00 24,846,369.00 (6,449,231.00) 79.39 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3,600.00 0.00 (3,600.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,600.00 0.00 (3,600.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,600.00 0.00 (3,600.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31,292,000.00 24,846,369.00 (6,445,631.00) 79.40 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31,292,000.00 24,846,369.00 (6,445,631.00) 79.40 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4,950,000.00 4,356,869.00 (593,131.00) 88.01 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2,842,000.00 1,513,200.00 (1,328,800.00) 53.24 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 17,500,000.00 13,067,500.00 (4,432,500.00) 74.67 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Halaman 214 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6,000,000.00 5,908,800.00 (91,200.00) 98.48 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 421,133,800.00 332,294,601.00 (88,839,199.00) 78.90 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 421,133,800.00 332,294,601.00 (88,839,199.00) 78.90 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 421,133,800.00 332,294,601.00 (88,839,199.00) 78.90 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000.00 0.00 (10,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000.00 0.00 (10,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10,000.00 0.00 (10,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 421,123,800.00 332,294,601.00 (88,829,199.00) 78.90 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 379,705,000.00 301,610,500.00 (78,094,500.00) 79.43 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 379,600,000.00 301,600,000.00 (78,000,000.00) 79.45 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 105,000.00 10,500.00 (94,500.00) 10.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 41,418,800.00 30,684,101.00 (10,734,699.00) 74.08 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 36,499,000.00 27,034,496.00 (9,464,504.00) 74.06 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2,182,800.00 1,622,046.00 (560,754.00) 74.31 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2,737,000.00 2,027,559.00 (709,441.00) 74.07 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 194,411,900.00 135,732,097.00 (58,679,803.00) 69.81 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 174,411,900.00 118,068,100.00 (56,343,800.00) 67.69 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 174,411,900.00 118,068,100.00 (56,343,800.00) 67.69 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174,411,900.00 118,068,100.00 (56,343,800.00) 67.69 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 136,661,900.00 89,952,600.00 (46,709,300.00) 65.82 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 136,661,900.00 89,952,600.00 (46,709,300.00) 65.82 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 87,331,000.00 52,562,600.00 (34,768,400.00) 60.18 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 49,330,900.00 37,390,000.00 (11,940,900.00) 75.79 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 13,750,000.00 5,165,500.00 (8,584,500.00) 37.56 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13,750,000.00 5,165,500.00 (8,584,500.00) 37.56 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 13,750,000.00 5,165,500.00 (8,584,500.00) 37.56 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24,000,000.00 22,950,000.00 (1,050,000.00) 95.62 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24,000,000.00 22,950,000.00 (1,050,000.00) 95.62 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 24,000,000.00 22,950,000.00 (1,050,000.00) 95.62 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20,000,000.00 17,663,997.00 (2,336,003.00) 88.31 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20,000,000.00 17,663,997.00 (2,336,003.00) 88.31 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 17,663,997.00 (2,336,003.00) 88.31 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 610,000.00 0.00 (610,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 610,000.00 0.00 (610,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 610,000.00 0.00 (610,000.00) 0.00 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19,390,000.00 17,663,997.00 (1,726,003.00) 91.09 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19,390,000.00 17,663,997.00 (1,726,003.00) 91.09 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 4,620,000.00 3,663,997.00 (956,003.00) 79.30 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 5,110,000.00 4,900,000.00 (210,000.00) 95.89 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 9,660,000.00 9,100,000.00 (560,000.00) 94.20 JUMLAH BELANJA 10,080,756,550.00 8,679,795,543.00 (1,400,961,007.00) 86.10 SURPLUS DEFISIT (10,080,756,550.00) (8,679,795,543.00) 1,400,961,007.00 86.10 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 215 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 2.15.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 5,900,000,000.00 6,019,146,000.00 119,146,000.00 102.01 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5,900,000,000.00 6,019,146,000.00 119,146,000.00 102.01 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 5,900,000,000.00 6,019,146,000.00 119,146,000.00 102.01 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 4,000,000,000.00 3,867,339,000.00 (132,661,000.00) 96.68 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4,000,000,000.00 3,867,339,000.00 (132,661,000.00) 96.68 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4,000,000,000.00 3,867,339,000.00 (132,661,000.00) 96.68 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 1,900,000,000.00 2,151,807,000.00 251,807,000.00 113.25 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 0.00 4,037,000.00 4,037,000.00 0.00 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.04.0003 0.00 4,037,000.00 4,037,000.00 0.00 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1,900,000,000.00 2,147,770,000.00 247,770,000.00 113.04 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 1,900,000,000.00 2,147,770,000.00 247,770,000.00 113.04 JUMLAH PENDAPATAN 5,900,000,000.00 6,019,146,000.00 119,146,000.00 102.01 2.15.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 39,399,355,740.00 34,134,153,812.00 (5,265,201,928.00) 86.63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 10,167,867,740.00 8,678,396,102.00 (1,489,471,638.00) 85.35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 4,343,546,740.00 4,169,469,618.00 (174,077,122.00) 95.99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 2,449,670,000.00 2,385,617,715.00 (64,052,285.00) 97.38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 597,253,500.00 589,006,755.00 (8,246,745.00) 98.61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 597,253,500.00 589,006,755.00 (8,246,745.00) 98.61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 33,873,900.00 31,901,875.00 (1,972,025.00) 94.17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31,248,900.00 30,001,875.00 (1,247,025.00) 96.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26,000,000.00 25,703,550.00 (296,450.00) 98.85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,380,100.00 1,035,780.00 (344,320.00) 75.05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 831,600.00 779,220.00 (52,380.00) 93.70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 745,200.00 512,325.00 (232,875.00) 68.75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990,000.00 855,000.00 (135,000.00) 86.36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1,302,000.00 1,116,000.00 (186,000.00) 85.71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 2,625,000.00 1,900,000.00 (725,000.00) 72.38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu 2,625,000.00 1,900,000.00 (725,000.00) 72.38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 530,304,600.00 525,104,880.00 (5,199,720.00) 99.01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 530,304,600.00 525,104,880.00 (5,199,720.00) 99.01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 530,304,600.00 525,104,880.00 (5,199,720.00) 99.01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 33,075,000.00 32,000,000.00 (1,075,000.00) 96.74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33,075,000.00 32,000,000.00 (1,075,000.00) 96.74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0493 33,075,000.00 32,000,000.00 (1,075,000.00) 96.74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 1,852,416,500.00 1,796,610,960.00 (55,805,540.00) 96.98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 672,720,500.00 629,010,000.00 (43,710,500.00) 93.50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 672,720,500.00 629,010,000.00 (43,710,500.00) 93.50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 672,720,500.00 629,010,000.00 (43,710,500.00) 93.50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 121,838,000.00 119,500,000.00 (2,338,000.00) 98.08 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTAPENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat- Rambu Tidak Bersuar Halaman 216 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 550,882,500.00 509,510,000.00 (41,372,500.00) 92.48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1,179,696,000.00 1,167,600,960.00 (12,095,040.00) 98.97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 1,179,696,000.00 1,167,600,960.00 (12,095,040.00) 98.97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 1,179,696,000.00 1,167,600,960.00 (12,095,040.00) 98.97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 1,179,696,000.00 1,167,600,960.00 (12,095,040.00) 98.97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN 1,893,876,740.00 1,783,851,903.00 (110,024,837.00) 94.19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1,893,876,740.00 1,783,851,903.00 (110,024,837.00) 94.19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,893,876,740.00 1,783,851,903.00 (110,024,837.00) 94.19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1,098,238,340.00 1,066,804,080.00 (31,434,260.00) 97.13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,098,238,340.00 1,066,804,080.00 (31,434,260.00) 97.13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 99,975,000.00 97,173,500.00 (2,801,500.00) 97.19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,371,100.00 1,741,690.00 (629,410.00) 73.45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,425,500.00 2,272,275.00 (153,225.00) 93.68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,373,800.00 887,175.00 (486,625.00) 64.57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 970,704,440.00 943,912,440.00 (26,792,000.00) 97.23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,386,000.00 1,197,000.00 (189,000.00) 86.36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5,040,000.00 4,920,000.00 (120,000.00) 97.61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 14,962,500.00 14,700,000.00 (262,500.00) 98.24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 688,029,600.00 610,423,443.00 (77,606,157.00) 88.72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 648,000,000.00 572,410,000.00 (75,590,000.00) 88.33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 72,900,000.00 68,925,000.00 (3,975,000.00) 94.54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 575,100,000.00 503,485,000.00 (71,615,000.00) 87.54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 40,029,600.00 38,013,443.00 (2,016,157.00) 94.96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 35,256,000.00 33,909,648.00 (1,346,352.00) 96.18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2,121,600.00 1,823,904.00 (297,696.00) 85.96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2,652,000.00 2,279,891.00 (372,109.00) 85.96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 107,608,800.00 106,624,380.00 (984,420.00) 99.08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 107,608,800.00 106,624,380.00 (984,420.00) 99.08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0492 107,608,800.00 106,624,380.00 (984,420.00) 99.08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 530,800,000.00 424,685,855.00 (106,114,145.00) 80.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 530,800,000.00 424,685,855.00 (106,114,145.00) 80.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 387,443,500.00 288,235,855.00 (99,207,645.00) 74.39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 387,443,500.00 288,235,855.00 (99,207,645.00) 74.39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 232,836,500.00 182,045,223.00 (50,791,277.00) 78.18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 232,836,500.00 182,045,223.00 (50,791,277.00) 78.18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15,105,000.00 13,855,100.00 (1,249,900.00) 91.72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 146,050,000.00 103,457,250.00 (42,592,750.00) 70.83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,822,900.00 1,294,948.00 (527,952.00) 71.03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7,308,000.00 5,519,475.00 (1,788,525.00) 75.52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46,649,800.00 44,308,450.00 (2,341,350.00) 94.98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,100,800.00 1,760,000.00 (340,800.00) 83.77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,300,000.00 2,850,000.00 (450,000.00) 86.36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,500,000.00 9,000,000.00 (1,500,000.00) 85.71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 70,325,000.00 64,921,432.00 (5,403,568.00) 92.31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70,325,000.00 64,921,432.00 (5,403,568.00) 92.31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 5,400,000.00 3,600,000.00 (1,800,000.00) 66.66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 64,925,000.00 61,321,432.00 (3,603,568.00) 94.44 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat- Rambu Bersuar PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Halaman 217 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05 84,282,000.00 41,269,200.00 (43,012,800.00) 48.96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05.02 84,282,000.00 41,269,200.00 (43,012,800.00) 48.96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 84,282,000.00 41,269,200.00 (43,012,800.00) 48.96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.2 BELANJA MODAL 143,356,500.00 136,450,000.00 (6,906,500.00) 95.18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 143,356,500.00 136,450,000.00 (6,906,500.00) 95.18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 143,356,500.00 136,450,000.00 (6,906,500.00) 95.18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 143,356,500.00 136,450,000.00 (6,906,500.00) 95.18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 143,356,500.00 136,450,000.00 (6,906,500.00) 95.18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.05 PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 303,479,000.00 229,614,910.00 (73,864,090.00) 75.66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 230,739,000.00 195,521,050.00 (35,217,950.00) 84.73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 230,739,000.00 195,521,050.00 (35,217,950.00) 84.73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230,739,000.00 195,521,050.00 (35,217,950.00) 84.73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 202,779,000.00 169,661,250.00 (33,117,750.00) 83.66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 202,779,000.00 169,661,250.00 (33,117,750.00) 83.66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26,843,400.00 18,791,200.00 (8,052,200.00) 70.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7,477,950.00 4,945,250.00 (2,532,700.00) 66.13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7,122,150.00 6,560,100.00 (562,050.00) 92.10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 119,405,700.00 115,574,700.00 (3,831,000.00) 96.79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 40,489,400.00 23,030,000.00 (17,459,400.00) 56.87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 560,400.00 0.00 (560,400.00) 0.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 880,000.00 760,000.00 (120,000.00) 86.36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8,000,000.00 8,000,000.00 - 100.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8,000,000.00 8,000,000.00 - 100.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 8,000,000.00 8,000,000.00 - 100.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19,960,000.00 17,859,800.00 (2,100,200.00) 89.47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19,960,000.00 17,859,800.00 (2,100,200.00) 89.47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 19,960,000.00 17,859,800.00 (2,100,200.00) 89.47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 72,740,000.00 34,093,860.00 (38,646,140.00) 46.87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1 BELANJA OPERASI 72,740,000.00 34,093,860.00 (38,646,140.00) 46.87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72,740,000.00 34,093,860.00 (38,646,140.00) 46.87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 684,500.00 0.00 (684,500.00) 0.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 684,500.00 0.00 (684,500.00) 0.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29,400.00 0.00 (29,400.00) 0.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 485,100.00 0.00 (485,100.00) 0.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 170,000.00 0.00 (170,000.00) 0.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 72,055,500.00 34,093,860.00 (37,961,640.00) 47.31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 72,055,500.00 34,093,860.00 (37,961,640.00) 47.31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0059 69,985,500.00 32,218,860.00 (37,766,640.00) 46.03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0411 2,070,000.00 1,875,000.00 (195,000.00) 90.57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.06 419,430,000.00 397,489,220.00 (21,940,780.00) 94.76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 399,490,000.00 384,279,300.00 (15,210,700.00) 96.19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 399,490,000.00 384,279,300.00 (15,210,700.00) 96.19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 399,490,000.00 384,279,300.00 (15,210,700.00) 96.19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 273,490,000.00 258,279,300.00 (15,210,700.00) 94.43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 273,490,000.00 258,279,300.00 (15,210,700.00) 94.43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 208,648,100.00 195,226,500.00 (13,421,600.00) 93.56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 974,025.00 (65,475.00) 93.70 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA Halaman 218 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 98,400.00 38,775.00 (59,625.00) 39.40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 704,000.00 540,000.00 (164,000.00) 76.70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 63,000,000.00 61,500,000.00 (1,500,000.00) 97.61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 126,000,000.00 126,000,000.00 - 100.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 126,000,000.00 126,000,000.00 - 100.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 126,000,000.00 126,000,000.00 - 100.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 16,040,000.00 10,758,725.00 (5,281,275.00) 67.07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 5.1 BELANJA OPERASI 16,040,000.00 10,758,725.00 (5,281,275.00) 67.07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16,040,000.00 10,758,725.00 (5,281,275.00) 67.07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 14,240,000.00 8,958,725.00 (5,281,275.00) 62.91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14,240,000.00 8,958,725.00 (5,281,275.00) 62.91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6,350,300.00 2,419,500.00 (3,930,800.00) 38.10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 617,600.00 328,200.00 (289,400.00) 53.14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,675.00 (21,825.00) 93.70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 445,600.00 306,350.00 (139,250.00) 68.75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,960,000.00 3,420,000.00 (540,000.00) 86.36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,520,000.00 2,160,000.00 (360,000.00) 85.71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,800,000.00 1,800,000.00 - 100.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,800,000.00 1,800,000.00 - 100.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 5.1.02.02.01.0003 1,800,000.00 1,800,000.00 - 100.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 3,900,000.00 2,451,195.00 (1,448,805.00) 62.85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1 BELANJA OPERASI 3,900,000.00 2,451,195.00 (1,448,805.00) 62.85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,900,000.00 2,451,195.00 (1,448,805.00) 62.85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 3,900,000.00 2,451,195.00 (1,448,805.00) 62.85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,900,000.00 2,451,195.00 (1,448,805.00) 62.85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 936,100.00 0.00 (936,100.00) 0.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 64,100.00 45,500.00 (18,600.00) 70.98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 129,870.00 (8,730.00) 93.70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 401,200.00 275,825.00 (125,375.00) 68.75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,100,000.00 950,000.00 (150,000.00) 86.36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1,260,000.00 1,050,000.00 (210,000.00) 83.33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.07 10,000,000.00 6,170,231.00 (3,829,769.00) 61.70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 10,000,000.00 6,170,231.00 (3,829,769.00) 61.70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 6,170,231.00 (3,829,769.00) 61.70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 6,170,231.00 (3,829,769.00) 61.70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 6,170,231.00 (3,829,769.00) 61.70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 6,170,231.00 (3,829,769.00) 61.70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,414,000.00 1,710,100.00 (2,703,900.00) 38.74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 507,800.00 417,456.00 (90,344.00) 82.20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 474,600.00 374,675.00 (99,925.00) 78.94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17,600.00 0.00 (17,600.00) 0.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,436,000.00 1,043,000.00 (393,000.00) 72.63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3,150,000.00 2,625,000.00 (525,000.00) 83.33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.08 AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN 42,592,000.00 31,319,625.00 (11,272,375.00) 73.53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 42,592,000.00 31,319,625.00 (11,272,375.00) 73.53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 42,592,000.00 31,319,625.00 (11,272,375.00) 73.53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42,592,000.00 31,319,625.00 (11,272,375.00) 73.53 SOSIALISASI PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA PENGAWASAN PELAKSANAAN REKOMENDASI PERSETUJUAN TEKNIS ANDALALIN PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN/KOTA Halaman 219 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 35,872,000.00 24,599,625.00 (11,272,375.00) 68.57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35,872,000.00 24,599,625.00 (11,272,375.00) 68.57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24,541,500.00 13,884,700.00 (10,656,800.00) 56.57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 848,400.00 630,400.00 (218,000.00) 74.30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,675.00 (21,825.00) 93.70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 181,600.00 124,850.00 (56,750.00) 68.75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9,954,000.00 9,635,000.00 (319,000.00) 96.79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6,720,000.00 6,720,000.00 - 100.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6,720,000.00 6,720,000.00 - 100.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 6,720,000.00 6,720,000.00 - 100.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.09 4,518,020,000.00 3,419,646,643.00 (1,098,373,357.00) 75.68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 4,518,020,000.00 3,419,646,643.00 (1,098,373,357.00) 75.68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4,518,020,000.00 3,419,646,643.00 (1,098,373,357.00) 75.68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,518,020,000.00 3,419,646,643.00 (1,098,373,357.00) 75.68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 92,100,000.00 55,775,035.00 (36,324,965.00) 60.55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 92,100,000.00 55,775,035.00 (36,324,965.00) 60.55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 45,480,000.00 20,195,000.00 (25,285,000.00) 44.40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 260,900.00 209,700.00 (51,200.00) 80.37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 762,300.00 714,285.00 (48,015.00) 93.70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 104,800.00 72,050.00 (32,750.00) 68.75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,980,000.00 800,000.00 (1,180,000.00) 40.40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 43,512,000.00 33,784,000.00 (9,728,000.00) 77.64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4,425,920,000.00 3,363,871,608.00 (1,062,048,392.00) 76.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 4,425,920,000.00 3,363,871,608.00 (1,062,048,392.00) 76.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.02.10.0001 4,425,920,000.00 3,363,871,608.00 (1,062,048,392.00) 76.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 29,231,488,000.00 25,455,757,710.00 (3,775,730,290.00) 87.08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 4,450,000.00 3,617,400.00 (832,600.00) 81.28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2,450,000.00 2,008,025.00 (441,975.00) 81.96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,450,000.00 2,008,025.00 (441,975.00) 81.96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,450,000.00 2,008,025.00 (441,975.00) 81.96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,450,000.00 2,008,025.00 (441,975.00) 81.96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,450,000.00 2,008,025.00 (441,975.00) 81.96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 344,400.00 272,800.00 (71,600.00) 79.21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 648,000.00 (45,000.00) 93.50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 862,600.00 612,225.00 (250,375.00) 70.97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 550,000.00 475,000.00 (75,000.00) 86.36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2,000,000.00 1,609,375.00 (390,625.00) 80.46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,609,375.00 (390,625.00) 80.46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,609,375.00 (390,625.00) 80.46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,609,375.00 (390,625.00) 80.46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,609,375.00 (390,625.00) 80.46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 464,300.00 359,950.00 (104,350.00) 77.52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,000.00 (22,500.00) 93.50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,189,200.00 925,425.00 (263,775.00) 77.81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 9,464,809,000.00 8,373,415,679.00 (1,091,393,321.00) 88.46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 9,462,309,000.00 8,371,367,329.00 (1,090,941,671.00) 88.47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9,462,309,000.00 8,371,367,329.00 (1,090,941,671.00) 88.47 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Halaman 220 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 9,462,309,000.00 8,371,367,329.00 (1,090,941,671.00) 88.47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5,485,090,000.00 4,810,567,149.00 (674,522,851.00) 87.70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4,038,089,000.00 3,640,730,714.00 (397,358,286.00) 90.15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4,038,089,000.00 3,640,730,714.00 (397,358,286.00) 90.15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 424,173,000.00 364,939,692.00 (59,233,308.00) 86.03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 424,173,000.00 364,939,692.00 (59,233,308.00) 86.03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 189,331,000.00 160,590,000.00 (28,741,000.00) 84.81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 189,331,000.00 160,590,000.00 (28,741,000.00) 84.81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 45,444,000.00 14,290,000.00 (31,154,000.00) 31.44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 45,444,000.00 14,290,000.00 (31,154,000.00) 31.44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 161,064,000.00 133,470,000.00 (27,594,000.00) 82.86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 161,064,000.00 133,470,000.00 (27,594,000.00) 82.86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 226,358,000.00 180,036,120.00 (46,321,880.00) 79.53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 226,358,000.00 180,036,120.00 (46,321,880.00) 79.53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 50,933,000.00 35,401,418.00 (15,531,582.00) 69.50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 50,933,000.00 35,401,418.00 (15,531,582.00) 69.50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 54,000.00 50,583.00 (3,417.00) 93.67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 54,000.00 50,583.00 (3,417.00) 93.67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 271,219,000.00 250,975,372.00 (20,243,628.00) 92.53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 271,219,000.00 250,975,372.00 (20,243,628.00) 92.53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 13,606,000.00 7,520,803.00 (6,085,197.00) 55.27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 13,606,000.00 7,520,803.00 (6,085,197.00) 55.27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 40,819,000.00 22,562,447.00 (18,256,553.00) 55.27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 40,819,000.00 22,562,447.00 (18,256,553.00) 55.27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 24,000,000.00 0.00 (24,000,000.00) 0.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 24,000,000.00 0.00 (24,000,000.00) 0.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3,612,544,000.00 3,419,583,580.00 (192,960,420.00) 94.65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3,544,544,000.00 3,351,689,410.00 (192,854,590.00) 94.55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3,544,544,000.00 3,351,689,410.00 (192,854,590.00) 94.55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 68,000,000.00 67,894,170.00 (105,830.00) 99.84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 68,000,000.00 67,894,170.00 (105,830.00) 99.84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 330,338,000.00 130,566,774.00 (199,771,226.00) 39.52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 277,778,000.00 86,166,774.00 (191,611,226.00) 31.02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0004 178,000,000.00 0.00 (178,000,000.00) 0.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0017 13,453,000.00 200,250.00 (13,252,750.00) 1.48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0018 86,325,000.00 85,966,524.00 (358,476.00) 99.58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 52,560,000.00 44,400,000.00 (8,160,000.00) 84.47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 44,400,000.00 44,400,000.00 - 100.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 0.00 (8,160,000.00) 0.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 34,337,000.00 10,649,826.00 (23,687,174.00) 31.01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 34,337,000.00 10,649,826.00 (23,687,174.00) 31.01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0004 22,000,000.00 0.00 (22,000,000.00) 0.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0017 1,662,000.00 24,750.00 (1,637,250.00) 1.48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0018 10,675,000.00 10,625,076.00 (49,924.00) 99.53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 2,500,000.00 2,048,350.00 (451,650.00) 81.93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 2,048,350.00 (451,650.00) 81.93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 2,048,350.00 (451,650.00) 81.93 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- TerminalBelanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Khusus Parkir Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD Halaman 221 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 2,048,350.00 (451,650.00) 81.93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 2,048,350.00 (451,650.00) 81.93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,013,600.00 785,580.00 (228,020.00) 77.50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 831,600.00 779,220.00 (52,380.00) 93.70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 654,800.00 483,550.00 (171,250.00) 73.84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 2,000,000.00 1,873,525.00 (126,475.00) 93.67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 2,000,000.00 1,873,525.00 (126,475.00) 93.67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,873,525.00 (126,475.00) 93.67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,873,525.00 (126,475.00) 93.67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,873,525.00 (126,475.00) 93.67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,873,525.00 (126,475.00) 93.67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,250,000.00 1,227,600.00 (22,400.00) 98.20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 94,500.00 81,000.00 (13,500.00) 85.71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,675.00 (21,825.00) 93.70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 309,000.00 240,250.00 (68,750.00) 77.75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.04 3,000,000.00 2,602,340.00 (397,660.00) 86.74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 PELAPORAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH 3,000,000.00 2,602,340.00 (397,660.00) 86.74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3,000,000.00 2,602,340.00 (397,660.00) 86.74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 2,602,340.00 (397,660.00) 86.74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3,000,000.00 2,602,340.00 (397,660.00) 86.74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,000,000.00 2,602,340.00 (397,660.00) 86.74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,000,000.00 968,000.00 (32,000.00) 96.79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 468,800.00 323,250.00 (145,550.00) 68.95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 831,600.00 777,600.00 (54,000.00) 93.50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 699,600.00 533,490.00 (166,110.00) 76.25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 178,293,000.00 150,045,656.00 (28,247,344.00) 84.15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 2,746,800.00 2,610,720.00 (136,080.00) 95.04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,746,800.00 2,610,720.00 (136,080.00) 95.04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,746,800.00 2,610,720.00 (136,080.00) 95.04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,746,800.00 2,610,720.00 (136,080.00) 95.04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,746,800.00 2,610,720.00 (136,080.00) 95.04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2,746,800.00 2,610,720.00 (136,080.00) 95.04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2,759,200.00 2,121,200.00 (638,000.00) 76.87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2,759,200.00 2,121,200.00 (638,000.00) 76.87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,759,200.00 2,121,200.00 (638,000.00) 76.87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2,759,200.00 2,121,200.00 (638,000.00) 76.87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,759,200.00 2,121,200.00 (638,000.00) 76.87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 47,500.00 25,000.00 (22,500.00) 52.63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2,711,700.00 2,096,200.00 (615,500.00) 77.30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 65,000,000.00 61,892,813.00 (3,107,187.00) 95.21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 65,000,000.00 61,892,813.00 (3,107,187.00) 95.21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65,000,000.00 61,892,813.00 (3,107,187.00) 95.21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 65,000,000.00 61,892,813.00 (3,107,187.00) 95.21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65,000,000.00 61,892,813.00 (3,107,187.00) 95.21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 65,000,000.00 61,892,813.00 (3,107,187.00) 95.21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 24,393,400.00 17,206,190.00 (7,187,210.00) 70.53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 24,393,400.00 17,206,190.00 (7,187,210.00) 70.53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24,393,400.00 17,206,190.00 (7,187,210.00) 70.53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 24,393,400.00 17,206,190.00 (7,187,210.00) 70.53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24,393,400.00 17,206,190.00 (7,187,210.00) 70.53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17,232,300.00 11,898,840.00 (5,333,460.00) 69.04 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAHREKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Halaman 222 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7,161,100.00 5,307,350.00 (1,853,750.00) 74.11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 27,779,600.00 20,171,440.00 (7,608,160.00) 72.61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 27,779,600.00 20,171,440.00 (7,608,160.00) 72.61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27,779,600.00 20,171,440.00 (7,608,160.00) 72.61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 27,779,600.00 20,171,440.00 (7,608,160.00) 72.61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27,779,600.00 20,171,440.00 (7,608,160.00) 72.61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10,696,200.00 4,977,300.00 (5,718,900.00) 46.53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10,741,500.00 10,044,000.00 (697,500.00) 93.50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6,341,900.00 5,150,140.00 (1,191,760.00) 81.20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 50,614,000.00 43,845,743.00 (6,768,257.00) 86.62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 50,614,000.00 43,845,743.00 (6,768,257.00) 86.62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50,614,000.00 43,845,743.00 (6,768,257.00) 86.62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50,614,000.00 43,845,743.00 (6,768,257.00) 86.62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50,614,000.00 43,845,743.00 (6,768,257.00) 86.62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 50,614,000.00 43,845,743.00 (6,768,257.00) 86.62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5,000,000.00 2,197,550.00 (2,802,450.00) 43.95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 2,197,550.00 (2,802,450.00) 43.95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 2,197,550.00 (2,802,450.00) 43.95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 2,197,550.00 (2,802,450.00) 43.95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 2,197,550.00 (2,802,450.00) 43.95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,976,800.00 2,181,600.00 (2,795,200.00) 43.83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23,200.00 15,950.00 (7,250.00) 68.75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 47,280,000.00 26,760,000.00 (20,520,000.00) 56.59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 47,280,000.00 26,760,000.00 (20,520,000.00) 56.59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 47,280,000.00 26,760,000.00 (20,520,000.00) 56.59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47,280,000.00 26,760,000.00 (20,520,000.00) 56.59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4,559,600.00 4,300,000.00 (259,600.00) 94.30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4,559,600.00 4,300,000.00 (259,600.00) 94.30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 4,559,600.00 4,300,000.00 (259,600.00) 94.30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 42,720,400.00 22,460,000.00 (20,260,400.00) 52.57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 30,000,000.00 15,900,000.00 (14,100,000.00) 53.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 30,000,000.00 15,900,000.00 (14,100,000.00) 53.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12,720,400.00 6,560,000.00 (6,160,400.00) 51.57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 12,720,400.00 6,560,000.00 (6,160,400.00) 51.57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 19,015,200,700.00 16,448,814,510.00 (2,566,386,190.00) 86.50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2,982,000.00 2,840,000.00 (142,000.00) 95.23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,982,000.00 2,840,000.00 (142,000.00) 95.23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,982,000.00 2,840,000.00 (142,000.00) 95.23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,982,000.00 2,840,000.00 (142,000.00) 95.23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,982,000.00 2,840,000.00 (142,000.00) 95.23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,982,000.00 2,840,000.00 (142,000.00) 95.23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 12,963,099,000.00 10,920,924,788.00 (2,042,174,212.00) 84.24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12,963,099,000.00 10,920,924,788.00 (2,042,174,212.00) 84.24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,963,099,000.00 10,920,924,788.00 (2,042,174,212.00) 84.24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12,963,099,000.00 10,920,924,788.00 (2,042,174,212.00) 84.24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12,958,599,000.00 10,918,248,869.00 (2,040,350,131.00) 84.25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10,764,000.00 10,347,000.00 (417,000.00) 96.12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 23,450,000.00 18,384,550.00 (5,065,450.00) 78.39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 105,994,000.00 36,123,527.00 (69,870,473.00) 34.08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0068 Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum 12,818,391,000.00 10,853,393,792.00 (1,964,997,208.00) 84.67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4,500,000.00 2,675,919.00 (1,824,081.00) 59.46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.04.0499 Belanja Sewa Signal 4,500,000.00 2,675,919.00 (1,824,081.00) 59.46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 6,049,119,700.00 5,525,049,722.00 (524,069,978.00) 91.33 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 223 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 6,049,119,700.00 5,525,049,722.00 (524,069,978.00) 91.33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,049,119,700.00 5,525,049,722.00 (524,069,978.00) 91.33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6,049,119,700.00 5,525,049,722.00 (524,069,978.00) 91.33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5,538,614,000.00 5,055,069,000.00 (483,545,000.00) 91.26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 4,234,000,000.00 3,934,400,000.00 (299,600,000.00) 92.92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1,279,239,000.00 1,120,508,000.00 (158,731,000.00) 87.59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 23,725,000.00 0.00 (23,725,000.00) 0.00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1,650,000.00 161,000.00 (1,489,000.00) 9.75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 510,505,700.00 469,980,722.00 (40,524,978.00) 92.06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 449,627,000.00 418,918,160.00 (30,708,840.00) 93.17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 27,057,200.00 22,694,472.00 (4,362,728.00) 83.87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 33,821,500.00 28,368,090.00 (5,453,410.00) 83.87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 516,455,300.00 448,628,600.00 (67,826,700.00) 86.86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 507,110,000.00 440,138,600.00 (66,971,400.00) 86.79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 507,110,000.00 440,138,600.00 (66,971,400.00) 86.79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 507,110,000.00 440,138,600.00 (66,971,400.00) 86.79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 213,110,000.00 169,126,800.00 (43,983,200.00) 79.36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 213,110,000.00 169,126,800.00 (43,983,200.00) 79.36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 142,494,200.00 103,276,800.00 (39,217,400.00) 72.47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 46,935,000.00 44,250,000.00 (2,685,000.00) 94.27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 23,680,800.00 21,600,000.00 (2,080,800.00) 91.21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 34,000,000.00 20,750,800.00 (13,249,200.00) 61.03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34,000,000.00 20,750,800.00 (13,249,200.00) 61.03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 34,000,000.00 20,750,800.00 (13,249,200.00) 61.03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 260,000,000.00 250,261,000.00 (9,739,000.00) 96.25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 260,000,000.00 250,261,000.00 (9,739,000.00) 96.25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 260,000,000.00 250,261,000.00 (9,739,000.00) 96.25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9,345,300.00 8,490,000.00 (855,300.00) 90.84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9,345,300.00 8,490,000.00 (855,300.00) 90.84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,345,300.00 8,490,000.00 (855,300.00) 90.84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9,345,300.00 8,490,000.00 (855,300.00) 90.84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9,345,300.00 8,490,000.00 (855,300.00) 90.84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 2,440,000.00 2,160,000.00 (280,000.00) 88.52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2,920,000.00 2,700,000.00 (220,000.00) 92.46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 535,300.00 505,000.00 (30,300.00) 94.33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 3,450,000.00 3,125,000.00 (325,000.00) 90.57 JUMLAH BELANJA 39,399,355,740.00 34,134,153,812.00 (5,265,201,928.00) 86.63 SURPLUS DEFISIT (33,499,355,740.00) (28,115,007,812.00) 5,384,347,928.00 83.92 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 224 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 2.16.2.20.2.21.01.0000 5 BELANJA DAERAH 16,268,301,300.00 14,796,918,429.00 (1,471,382,871.00) 90.95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2,025,830,000.00 1,734,279,003.00 (291,550,997.00) 85.60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.2.01 2,025,830,000.00 1,734,279,003.00 (291,550,997.00) 85.60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 17,050,000.00 15,808,216.00 (1,241,784.00) 92.71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 17,050,000.00 15,808,216.00 (1,241,784.00) 92.71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17,050,000.00 15,808,216.00 (1,241,784.00) 92.71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5,130,000.00 4,368,216.00 (761,784.00) 85.15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,130,000.00 4,368,216.00 (761,784.00) 85.15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,500,000.00 1,493,300.00 (6,700.00) 99.55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 823,800.00 684,306.00 (139,494.00) 83.06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 389,610.00 (26,190.00) 93.70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 386,400.00 0.00 (386,400.00) 0.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660,000.00 585,000.00 (75,000.00) 88.63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1,344,000.00 1,216,000.00 (128,000.00) 90.47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 - 100.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10,000,000.00 10,000,000.00 - 100.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10,000,000.00 10,000,000.00 - 100.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1,920,000.00 1,440,000.00 (480,000.00) 75.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1,920,000.00 1,440,000.00 (480,000.00) 75.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1,920,000.00 1,440,000.00 (480,000.00) 75.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 218,180,000.00 174,682,691.00 (43,497,309.00) 80.06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 218,180,000.00 174,682,691.00 (43,497,309.00) 80.06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218,180,000.00 174,682,691.00 (43,497,309.00) 80.06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8,460,000.00 4,727,691.00 (3,732,309.00) 55.88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8,460,000.00 4,727,691.00 (3,732,309.00) 55.88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,900,000.00 1,872,150.00 (27,850.00) 98.53 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 557,400.00 431,956.00 (125,444.00) 77.49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 389,610.00 (26,190.00) 93.70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 226,000.00 155,375.00 (70,625.00) 68.75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 538,800.00 510,600.00 (28,200.00) 94.76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,672,000.00 1,368,000.00 (304,000.00) 81.81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3,150,000.00 0.00 (3,150,000.00) 0.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5,400,000.00 3,600,000.00 (1,800,000.00) 66.66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5,400,000.00 3,600,000.00 (1,800,000.00) 66.66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 5,400,000.00 3,600,000.00 (1,800,000.00) 66.66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4,320,000.00 4,320,000.00 - 100.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4,320,000.00 4,320,000.00 - 100.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4,320,000.00 4,320,000.00 - 100.00 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA MONITORING INFORMASI DAN PENETAPAN AGENDA PRIORITAS KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Halaman 225 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05 200,000,000.00 162,035,000.00 (37,965,000.00) 81.01 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05.02 200,000,000.00 162,035,000.00 (37,965,000.00) 81.01 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 200,000,000.00 162,035,000.00 (37,965,000.00) 81.01 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 1,790,600,000.00 1,543,788,096.00 (246,811,904.00) 86.21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 1,790,600,000.00 1,543,788,096.00 (246,811,904.00) 86.21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240,600,000.00 213,788,096.00 (26,811,904.00) 88.85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 40,600,000.00 13,788,096.00 (26,811,904.00) 33.96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40,600,000.00 13,788,096.00 (26,811,904.00) 33.96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9,375,000.00 5,637,500.00 (3,737,500.00) 60.13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,792,000.00 1,478,906.00 (313,094.00) 82.52 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 970,200.00 909,090.00 (61,110.00) 93.70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 584,600.00 385,100.00 (199,500.00) 65.87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 808,200.00 787,500.00 (20,700.00) 97.43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,800,000.00 1,080,000.00 (7,720,000.00) 12.27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 18,270,000.00 3,510,000.00 (14,760,000.00) 19.21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 200,000,000.00 200,000,000.00 - 100.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 200,000,000.00 200,000,000.00 - 100.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 200,000,000.00 200,000,000.00 - 100.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.05 Belanja Hibah 1,550,000,000.00 1,330,000,000.00 (220,000,000.00) 85.80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 200,000,000.00 0.00 (200,000,000.00) 0.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 200,000,000.00 0.00 (200,000,000.00) 0.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 200,000,000.00 0.00 (200,000,000.00) 0.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.05.05 1,350,000,000.00 1,330,000,000.00 (20,000,000.00) 98.51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.05.05.03 1,350,000,000.00 1,330,000,000.00 (20,000,000.00) 98.51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.05.05.03.0001 1,350,000,000.00 1,330,000,000.00 (20,000,000.00) 98.51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 7,321,418,500.00 7,068,158,361.00 (253,260,139.00) 96.54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 3.2.01 1,287,738,500.00 1,124,414,909.00 (163,323,591.00) 87.31 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 1,121,713,500.00 1,060,418,235.00 (61,295,265.00) 94.53 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1,121,713,500.00 1,060,418,235.00 (61,295,265.00) 94.53 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,121,713,500.00 1,060,418,235.00 (61,295,265.00) 94.53 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 36,310,300.00 29,472,175.00 (6,838,125.00) 81.16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36,310,300.00 29,472,175.00 (6,838,125.00) 81.16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6,568,000.00 6,135,500.00 (432,500.00) 93.41 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2,560,000.00 2,550,000.00 (10,000.00) 99.60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 850,800.00 636,650.00 (214,150.00) 74.82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 974,025.00 (65,475.00) 93.70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18,800.00 0.00 (18,800.00) 0.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 493,200.00 420,000.00 (73,200.00) 85.15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14,280,000.00 11,916,000.00 (2,364,000.00) 83.44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,500,000.00 6,840,000.00 (3,660,000.00) 65.14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 920,645,200.00 910,455,000.00 (10,190,200.00) 98.89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 546,940,000.00 542,053,000.00 (4,887,000.00) 99.10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 13,300,000.00 9,650,000.00 (3,650,000.00) 72.55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 336,000,000.00 336,000,000.00 - 100.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 197,640,000.00 196,403,000.00 (1,237,000.00) 99.37 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Halaman 226 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 369,705,200.00 365,072,000.00 (4,633,200.00) 98.74 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 15,000,000.00 10,500,000.00 (4,500,000.00) 70.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0143 Belanja Sewa Alat Komunikasi Sosial 354,705,200.00 354,572,000.00 (133,200.00) 99.96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4,000,000.00 3,330,000.00 (670,000.00) 83.25 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4,000,000.00 3,330,000.00 (670,000.00) 83.25 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 37,080,000.00 34,715,000.00 (2,365,000.00) 93.62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37,080,000.00 34,715,000.00 (2,365,000.00) 93.62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.03.02.0123 700,000.00 600,000.00 (100,000.00) 85.71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.03.02.0405 4,380,000.00 4,140,000.00 (240,000.00) 94.52 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.03.02.0410 26,000,000.00 24,375,000.00 (1,625,000.00) 93.75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.03.02.0411 6,000,000.00 5,600,000.00 (400,000.00) 93.33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 127,678,000.00 85,776,060.00 (41,901,940.00) 67.18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 127,678,000.00 85,776,060.00 (41,901,940.00) 67.18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 127,678,000.00 85,776,060.00 (41,901,940.00) 67.18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 166,025,000.00 63,996,674.00 (102,028,326.00) 38.54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 166,025,000.00 63,996,674.00 (102,028,326.00) 38.54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166,025,000.00 63,996,674.00 (102,028,326.00) 38.54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16,025,000.00 13,996,674.00 (2,028,326.00) 87.34 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16,025,000.00 13,996,674.00 (2,028,326.00) 87.34 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,262,500.00 1,210,000.00 (52,500.00) 95.84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 358,800.00 238,999.00 (119,801.00) 66.61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,675.00 (21,825.00) 93.70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 395,200.00 0.00 (395,200.00) 0.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 762,000.00 675,000.00 (87,000.00) 88.58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,900,000.00 11,548,000.00 (1,352,000.00) 89.51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 150,000,000.00 50,000,000.00 (100,000,000.00) 33.33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 150,000,000.00 50,000,000.00 (100,000,000.00) 33.33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 150,000,000.00 50,000,000.00 (100,000,000.00) 33.33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 3.2.02 6,033,680,000.00 5,943,743,452.00 (89,936,548.00) 98.50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 50,000,000.00 38,682,212.00 (11,317,788.00) 77.36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50,000,000.00 38,682,212.00 (11,317,788.00) 77.36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00 38,682,212.00 (11,317,788.00) 77.36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22,500,000.00 20,132,212.00 (2,367,788.00) 89.47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22,500,000.00 20,132,212.00 (2,367,788.00) 89.47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11,125,000.00 9,904,000.00 (1,221,000.00) 89.02 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 602,000.00 192,862.00 (409,138.00) 32.03 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 649,350.00 (43,650.00) 93.70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,080,000.00 9,386,000.00 (694,000.00) 93.11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 27,500,000.00 18,550,000.00 (8,950,000.00) 67.45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 27,500,000.00 18,550,000.00 (8,950,000.00) 67.45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 27,500,000.00 18,550,000.00 (8,950,000.00) 67.45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5,983,680,000.00 5,905,061,240.00 (78,618,760.00) 98.68 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 5,983,680,000.00 5,905,061,240.00 (78,618,760.00) 98.68 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,983,680,000.00 5,905,061,240.00 (78,618,760.00) 98.68 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23,525,800.00 20,433,500.00 (3,092,300.00) 86.85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23,525,800.00 20,433,500.00 (3,092,300.00) 86.85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13,425,000.00 11,313,500.00 (2,111,500.00) 84.27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20,800.00 0.00 (20,800.00) 0.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,080,000.00 9,120,000.00 (960,000.00) 90.47 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan JaringanBelanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH Halaman 227 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5,688,874,200.00 5,621,827,740.00 (67,046,460.00) 98.82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5,673,874,200.00 5,611,327,740.00 (62,546,460.00) 98.89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5,673,874,200.00 5,611,327,740.00 (62,546,460.00) 98.89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15,000,000.00 10,500,000.00 (4,500,000.00) 70.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 15,000,000.00 10,500,000.00 (4,500,000.00) 70.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 266,000,000.00 257,520,000.00 (8,480,000.00) 96.81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 266,000,000.00 257,520,000.00 (8,480,000.00) 96.81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.03.04.0131 266,000,000.00 257,520,000.00 (8,480,000.00) 96.81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5,280,000.00 5,280,000.00 - 100.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5,280,000.00 5,280,000.00 - 100.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5,280,000.00 5,280,000.00 - 100.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 6,788,659,800.00 5,906,333,168.00 (882,326,632.00) 87.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.01 5,000,000.00 4,139,845.00 (860,155.00) 82.79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 3,000,000.00 2,458,190.00 (541,810.00) 81.93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,000,000.00 2,458,190.00 (541,810.00) 81.93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 2,458,190.00 (541,810.00) 81.93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3,000,000.00 2,458,190.00 (541,810.00) 81.93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,000,000.00 2,458,190.00 (541,810.00) 81.93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 353,100.00 299,800.00 (53,300.00) 84.90 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,600,200.00 1,475,190.00 (125,010.00) 92.18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 74,400.00 0.00 (74,400.00) 0.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 972,300.00 683,200.00 (289,100.00) 70.26 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2,000,000.00 1,681,655.00 (318,345.00) 84.08 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,681,655.00 (318,345.00) 84.08 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,681,655.00 (318,345.00) 84.08 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,681,655.00 (318,345.00) 84.08 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,681,655.00 (318,345.00) 84.08 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570,100.00 484,980.00 (85,120.00) 85.06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,008,000.00 932,400.00 (75,600.00) 92.5 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 421,900.00 264,275.00 (157,625.00) 62.63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6,287,663,000.00 5,507,058,397.00 (780,604,603.00) 87.58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6,285,163,000.00 5,504,970,562.00 (780,192,438.00) 87.58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6,285,163,000.00 5,504,970,562.00 (780,192,438.00) 87.58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6,285,163,000.00 5,504,970,562.00 (780,192,438.00) 87.58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3,776,443,000.00 3,029,013,596.00 (747,429,404.00) 80.20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2,705,886,000.00 2,253,757,494.00 (452,128,506.00) 83.29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2,705,886,000.00 2,253,757,494.00 (452,128,506.00) 83.29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 252,530,000.00 223,631,416.00 (28,898,584.00) 88.55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 252,530,000.00 223,631,416.00 (28,898,584.00) 88.55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 176,470,000.00 173,950,000.00 (2,520,000.00) 98.57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 176,470,000.00 173,950,000.00 (2,520,000.00) 98.57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 130,000,000.00 1,080,000.00 (128,920,000.00) 0.83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 130,000,000.00 1,080,000.00 (128,920,000.00) 0.83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 84,000,000.00 62,275,000.00 (21,725,000.00) 74.13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 84,000,000.00 62,275,000.00 (21,725,000.00) 74.13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 150,000,000.00 113,844,240.00 (36,155,760.00) 75.89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 150,000,000.00 113,844,240.00 (36,155,760.00) 75.89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 26,100,000.00 19,377,147.00 (6,722,853.00) 74.24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 26,100,000.00 19,377,147.00 (6,722,853.00) 74.24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 150,000.00 29,237.00 (120,763.00) 19.49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 150,000.00 29,237.00 (120,763.00) 19.49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 212,307,000.00 162,544,759.00 (49,762,241.00) 76.56 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Halaman 228 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 212,307,000.00 162,544,759.00 (49,762,241.00) 76.56 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 7,000,000.00 4,631,056.00 (2,368,944.00) 66.15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7,000,000.00 4,631,056.00 (2,368,944.00) 66.15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 18,000,000.00 13,893,247.00 (4,106,753.00) 77.18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18,000,000.00 13,893,247.00 (4,106,753.00) 77.18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 14,000,000.00 0.00 (14,000,000.00) 0.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 14,000,000.00 0.00 (14,000,000.00) 0.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2,427,480,000.00 2,402,876,966.00 (24,603,034.00) 98.98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2,386,524,000.00 2,367,726,319.00 (18,797,681.00) 99.21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2,386,524,000.00 2,367,726,319.00 (18,797,681.00) 99.21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 40,956,000.00 35,150,647.00 (5,805,353.00) 85.82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 40,956,000.00 35,150,647.00 (5,805,353.00) 85.82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 81,240,000.00 73,080,000.00 (8,160,000.00) 89.95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 45,000,000.00 45,000,000.00 - 100.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0013 45,000,000.00 45,000,000.00 - 100.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 36,240,000.00 28,080,000.00 (8,160,000.00) 77.48 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 28,080,000.00 25,740,000.00 (2,340,000.00) 91.66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 2,340,000.00 (5,820,000.00) 28.67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 2,500,000.00 2,087,835.00 (412,165.00) 83.51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 2,087,835.00 (412,165.00) 83.51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 2,087,835.00 (412,165.00) 83.51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 2,087,835.00 (412,165.00) 83.51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 2,087,835.00 (412,165.00) 83.51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,577,400.00 1,282,200.00 (295,200.00) 81.28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 743,400.00 689,310.00 (54,090.00) 92.72 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 179,200.00 116,325.00 (62,875.00) 64.91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 51,644,600.00 41,702,090.00 (9,942,510.00) 80.74 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 2,500,000.00 2,266,210.00 (233,790.00) 90.64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 2,266,210.00 (233,790.00) 90.64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 2,266,210.00 (233,790.00) 90.64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 2,266,210.00 (233,790.00) 90.64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 2,266,210.00 (233,790.00) 90.64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2,500,000.00 2,266,210.00 (233,790.00) 90.64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5,000,000.00 3,542,695.00 (1,457,305.00) 70.85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 3,542,695.00 (1,457,305.00) 70.85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 3,542,695.00 (1,457,305.00) 70.85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 3,542,695.00 (1,457,305.00) 70.85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 3,542,695.00 (1,457,305.00) 70.85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5,000,000.00 3,542,695.00 (1,457,305.00) 70.85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 13,140,000.00 11,349,110.00 (1,790,890.00) 86.37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 13,140,000.00 11,349,110.00 (1,790,890.00) 86.37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13,140,000.00 11,349,110.00 (1,790,890.00) 86.37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13,140,000.00 11,349,110.00 (1,790,890.00) 86.37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13,140,000.00 11,349,110.00 (1,790,890.00) 86.37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7,825,000.00 6,563,430.00 (1,261,570.00) 83.87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1,475,000.00 1,425,680.00 (49,320.00) 96.65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,840,000.00 3,360,000.00 (480,000.00) 87.5 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5,000,000.00 2,879,855.00 (2,120,145.00) 57.59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 2,879,855.00 (2,120,145.00) 57.59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 2,879,855.00 (2,120,145.00) 57.59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 2,879,855.00 (2,120,145.00) 57.59 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASNBelanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Halaman 229 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 2,879,855.00 (2,120,145.00) 57.59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,669,000.00 1,101,680.00 (567,320.00) 66.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,331,000.00 1,778,175.00 (1,552,825.00) 53.38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 11,998,600.00 9,830,070.00 (2,168,530.00) 81.92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 11,998,600.00 9,830,070.00 (2,168,530.00) 81.92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11,998,600.00 9,830,070.00 (2,168,530.00) 81.92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 11,998,600.00 9,830,070.00 (2,168,530.00) 81.92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11,998,600.00 9,830,070.00 (2,168,530.00) 81.92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,492,700.00 1,815,030.00 (677,670.00) 72.81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4,651,500.00 4,122,540.00 (528,960.00) 88.62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4,531,600.00 3,630,000.00 (901,600.00) 80.10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 322,800.00 262,500.00 (60,300.00) 81.31 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 14,006,000.00 11,834,150.00 (2,171,850.00) 84.49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 14,006,000.00 11,834,150.00 (2,171,850.00) 84.49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,006,000.00 11,834,150.00 (2,171,850.00) 84.49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14,006,000.00 11,834,150.00 (2,171,850.00) 84.49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14,006,000.00 11,834,150.00 (2,171,850.00) 84.49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14,006,000.00 11,834,150.00 (2,171,850.00) 84.49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.08 375,367,200.00 286,399,336.00 (88,967,864.00) 76.29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2,000,000.00 1,840,000.00 (160,000.00) 92.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,840,000.00 (160,000.00) 92.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,840,000.00 (160,000.00) 92.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,840,000.00 (160,000.00) 92.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,840,000.00 (160,000.00) 92.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 68,000.00 0.00 (68,000.00) 0.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1,932,000.00 1,840,000.00 (92,000.00) 95.23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 163,380,800.00 153,456,901.00 (9,923,899.00) 93.92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 163,380,800.00 153,456,901.00 (9,923,899.00) 93.92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163,380,800.00 153,456,901.00 (9,923,899.00) 93.92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 163,380,800.00 153,456,901.00 (9,923,899.00) 93.92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 163,380,800.00 153,456,901.00 (9,923,899.00) 93.92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10,800,000.00 10,480,894.00 (319,106.00) 97.04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7,700,000.00 7,661,550.00 (38,450.00) 99.50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 144,880,800.00 135,314,457.00 (9,566,343.00) 93.39 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 209,986,400.00 131,102,435.00 (78,883,965.00) 62.43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 209,986,400.00 131,102,435.00 (78,883,965.00) 62.43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209,986,400.00 131,102,435.00 (78,883,965.00) 62.43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 811,200.00 626,865.00 (184,335.00) 77.27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 811,200.00 626,865.00 (184,335.00) 77.27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 259,740.00 (17,460.00) 93.70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 534,000.00 367,125.00 (166,875.00) 68.75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 209,175,200.00 130,475,570.00 (78,699,630.00) 62.37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 190,700,000.00 118,440,000.00 (72,260,000.00) 62.10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 187,200,000.00 118,300,000.00 (68,900,000.00) 63.19 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 600,000.00 35,000.00 (565,000.00) 5.83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2,900,000.00 105,000.00 (2,795,000.00) 3.62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 18,475,200.00 12,035,570.00 (6,439,630.00) 65.14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 16,272,000.00 10,604,048.00 (5,667,952.00) 65.16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 979,200.00 636,239.00 (342,961.00) 64.97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1,224,000.00 795,283.00 (428,717.00) 64.97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.09 68,985,000.00 67,033,500.00 (1,951,500.00) 97.17 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 230 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 59,025,000.00 58,603,500.00 (421,500.00) 99.28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59,025,000.00 58,603,500.00 (421,500.00) 99.28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59,025,000.00 58,603,500.00 (421,500.00) 99.28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 59,025,000.00 58,603,500.00 (421,500.00) 99.28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59,025,000.00 58,603,500.00 (421,500.00) 99.28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 59,025,000.00 58,603,500.00 (421,500.00) 99.28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9,960,000.00 8,430,000.00 (1,530,000.00) 84.63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9,960,000.00 8,430,000.00 (1,530,000.00) 84.63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,960,000.00 8,430,000.00 (1,530,000.00) 84.63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9,960,000.00 8,430,000.00 (1,530,000.00) 84.63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9,960,000.00 8,430,000.00 (1,530,000.00) 84.63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 3,550,000.00 2,500,000.00 (1,050,000.00) 70.42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 3,650,000.00 3,450,000.00 (200,000.00) 94.52 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 2,760,000.00 2,480,000.00 (280,000.00) 89.85 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 41,385,000.00 37,946,795.00 (3,438,205.00) 91.69 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.2.01 41,385,000.00 37,946,795.00 (3,438,205.00) 91.69 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 14,549,000.00 13,609,270.00 (939,730.00) 93.54 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14,549,000.00 13,609,270.00 (939,730.00) 93.54 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,549,000.00 13,609,270.00 (939,730.00) 93.54 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10,709,000.00 9,769,270.00 (939,730.00) 91.22 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,709,000.00 9,769,270.00 (939,730.00) 91.22 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,125,000.00 3,066,000.00 (59,000.00) 98.11 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,714,000.00 2,310,390.00 (403,610.00) 85.12 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 504,000.00 452,880.00 (51,120.00) 89.85 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 610,000.00 596,000.00 (14,000.00) 97.70 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,756,000.00 3,344,000.00 (412,000.00) 89.03 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3,840,000.00 3,840,000.00 - 100.00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3,840,000.00 3,840,000.00 - 100.00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3,840,000.00 3,840,000.00 - 100.00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL 26,836,000.00 24,337,525.00 (2,498,475.00) 90.68 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 26,836,000.00 24,337,525.00 (2,498,475.00) 90.68 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26,836,000.00 24,337,525.00 (2,498,475.00) 90.68 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12,314,000.00 11,004,525.00 (1,309,475.00) 89.36 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12,314,000.00 11,004,525.00 (1,309,475.00) 89.36 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,462,500.00 3,432,000.00 (30,500.00) 99.11 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,201,800.00 783,360.00 (418,440.00) 65.18 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,266,300.00 1,167,165.00 (99,135.00) 92.17 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,663,400.00 1,442,000.00 (221,400.00) 86.68 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,720,000.00 4,180,000.00 (540,000.00) 88.55 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14,522,000.00 13,333,000.00 (1,189,000.00) 91.81 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14,522,000.00 13,333,000.00 (1,189,000.00) 91.81 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14,522,000.00 13,333,000.00 (1,189,000.00) 91.81 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 91,008,000.00 50,201,102.00 (40,806,898.00) 55.16 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.2.01 91,008,000.00 50,201,102.00 (40,806,898.00) 55.16 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 231 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 91,008,000.00 50,201,102.00 (40,806,898.00) 55.16 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 91,008,000.00 50,201,102.00 (40,806,898.00) 55.16 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91,008,000.00 50,201,102.00 (40,806,898.00) 55.16 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15,974,000.00 12,827,918.00 (3,146,082.00) 80.30 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15,974,000.00 12,827,918.00 (3,146,082.00) 80.30 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,375,000.00 3,795,500.00 (579,500.00) 86.75 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 825,200.00 581,718.00 (243,482.00) 70.49 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 1,298,700.00 (87,300.00) 93.70 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787,800.00 660,000.00 (127,800.00) 83.77 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,600,000.00 6,492,000.00 (2,108,000.00) 75.48 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 36,000,000.00 24,300,000.00 (11,700,000.00) 67.5 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36,000,000.00 24,300,000.00 (11,700,000.00) 67.5 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 36,000,000.00 24,300,000.00 (11,700,000.00) 67.5 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39,034,000.00 13,073,184.00 (25,960,816.00) 33.49 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39,034,000.00 13,073,184.00 (25,960,816.00) 33.49 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 39,034,000.00 13,073,184.00 (25,960,816.00) 33.49 JUMLAH BELANJA 16,268,301,300.00 14,796,918,429.00 (1,471,382,871.00) 90.95 SURPLUS DEFISIT (16,268,301,300.00) (14,796,918,429.00) 1,471,382,871.00 90.95 PENETAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Halaman 232 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 2.18.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 5,291,569,000.00 4,105,308,257.00 (1,186,260,743.00) 77.58 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5,291,569,000.00 4,105,308,257.00 (1,186,260,743.00) 77.58 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 5,291,569,000.00 4,105,308,257.00 (1,186,260,743.00) 77.58 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 5,291,569,000.00 4,105,308,257.00 (1,186,260,743.00) 77.58 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 5,100,228,000.00 3,693,498,257.00 (1,406,729,743.00) 72.41 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 5,100,228,000.00 3,693,498,257.00 (1,406,729,743.00) 72.41 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 191,341,000.00 411,810,000.00 220,469,000.00 215.22 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 191,341,000.00 411,810,000.00 220,469,000.00 215.22 JUMLAH PENDAPATAN 5,291,569,000.00 4,105,308,257.00 (1,186,260,743.00) 77.58 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 12,335,748,800.00 10,419,883,896.00 (1,915,864,904.00) 84.46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 185,608,300.00 162,802,850.00 (22,805,450.00) 87.71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 185,608,300.00 162,802,850.00 (22,805,450.00) 87.71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 160,828,300.00 142,888,670.00 (17,939,630.00) 88.84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 160,828,300.00 142,888,670.00 (17,939,630.00) 88.84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160,828,300.00 142,888,670.00 (17,939,630.00) 88.84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 160,828,300.00 142,888,670.00 (17,939,630.00) 88.84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 160,828,300.00 142,888,670.00 (17,939,630.00) 88.84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 42,937,500.00 40,442,500.00 (2,495,000.00) 94.18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,914,200.00 4,282,550.00 (631,650.00) 87.14 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 19,063,800.00 17,580,000.00 (1,483,800.00) 92.21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16,047,600.00 10,399,220.00 (5,648,380.00) 64.80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 33,085,200.00 29,571,600.00 (3,513,600.00) 89.38 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,962,000.00 9,444,000.00 (518,000.00) 94.80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 34,818,000.00 31,168,800.00 (3,649,200.00) 89.51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 24,780,000.00 19,914,180.00 (4,865,820.00) 80.36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 24,780,000.00 19,914,180.00 (4,865,820.00) 80.36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24,780,000.00 19,914,180.00 (4,865,820.00) 80.36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 24,780,000.00 19,914,180.00 (4,865,820.00) 80.36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24,780,000.00 19,914,180.00 (4,865,820.00) 80.36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6,037,500.00 6,006,000.00 (31,500.00) 99.47 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,498,700.00 429,000.00 (1,069,700.00) 28.62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 1,300,000.00 (86,000.00) 93.79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5,298,200.00 3,259,180.00 (2,039,020.00) 61.51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 711,600.00 240,000.00 (471,600.00) 33.72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440,000.00 0.00 (440,000.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9,408,000.00 8,680,000.00 (728,000.00) 92.26 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Halaman 233 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 288,150,000.00 276,199,790.00 (11,950,210.00) 95.85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 288,150,000.00 276,199,790.00 (11,950,210.00) 95.85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 43,222,000.00 42,623,100.00 (598,900.00) 98.61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 43,222,000.00 42,623,100.00 (598,900.00) 98.61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43,222,000.00 42,623,100.00 (598,900.00) 98.61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7,672,000.00 7,073,100.00 (598,900.00) 92.19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7,672,000.00 7,073,100.00 (598,900.00) 92.19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,575,000.00 2,571,500.00 (3,500.00) 99.86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 325,000.00 (21,500.00) 93.79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 910,500.00 576,600.00 (333,900.00) 63.32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,840,000.00 3,600,000.00 (240,000.00) 93.75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10,800,000.00 10,800,000.00 - 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10,800,000.00 10,800,000.00 - 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 10,800,000.00 10,800,000.00 - 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24,750,000.00 24,750,000.00 - 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24,750,000.00 24,750,000.00 - 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24,750,000.00 24,750,000.00 - 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA 158,483,000.00 150,949,700.00 (7,533,300.00) 95.24 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 158,483,000.00 150,949,700.00 (7,533,300.00) 95.24 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158,483,000.00 150,949,700.00 (7,533,300.00) 95.24 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 47,983,000.00 44,139,700.00 (3,843,300.00) 91.99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47,983,000.00 44,139,700.00 (3,843,300.00) 91.99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12,962,500.00 12,583,500.00 (379,000.00) 97.07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,100.00 0.00 (2,100.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 325,000.00 (90,800.00) 78.16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,171,000.00 2,191,200.00 (979,800.00) 69.10 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 711,600.00 240,000.00 (471,600.00) 33.72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30,720,000.00 28,800,000.00 (1,920,000.00) 93.75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 42,100,000.00 39,910,000.00 (2,190,000.00) 94.79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27,600,000.00 25,800,000.00 (1,800,000.00) 93.47 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 27,600,000.00 25,800,000.00 (1,800,000.00) 93.47 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14,500,000.00 14,110,000.00 (390,000.00) 97.31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 14,500,000.00 14,110,000.00 (390,000.00) 97.31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68,400,000.00 66,900,000.00 (1,500,000.00) 97.80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68,400,000.00 66,900,000.00 (1,500,000.00) 97.80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9,000,000.00 7,500,000.00 (1,500,000.00) 83.33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 59,400,000.00 59,400,000.00 - 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 PENGAWASAN PENANAMAN MODAL 86,445,000.00 82,626,990.00 (3,818,010.00) 95.58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 86,445,000.00 82,626,990.00 (3,818,010.00) 95.58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86,445,000.00 82,626,990.00 (3,818,010.00) 95.58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 37,245,000.00 34,506,990.00 (2,738,010.00) 92.64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37,245,000.00 34,506,990.00 (2,738,010.00) 92.64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14,075,000.00 12,769,750.00 (1,305,250.00) 90.72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6,300.00 0.00 (6,300.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 650,000.00 (43,000.00) 93.79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,919,100.00 1,339,740.00 (579,360.00) 69.81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 711,600.00 240,000.00 (471,600.00) 33.72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19,840,000.00 19,507,500.00 (332,500.00) 98.32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 36,000,000.00 34,920,000.00 (1,080,000.00) 97.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 36,000,000.00 34,920,000.00 (1,080,000.00) 97.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 36,000,000.00 34,920,000.00 (1,080,000.00) 97.00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODALPENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Halaman 234 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13,200,000.00 13,200,000.00 - 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13,200,000.00 13,200,000.00 - 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13,200,000.00 13,200,000.00 - 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 11,861,990,500.00 9,980,881,256.00 (1,881,109,244.00) 84.14 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 4,373,000.00 3,623,330.00 (749,670.00) 82.85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 2,626,000.00 2,203,000.00 (423,000.00) 83.89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,626,000.00 2,203,000.00 (423,000.00) 83.89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,626,000.00 2,203,000.00 (423,000.00) 83.89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,626,000.00 2,203,000.00 (423,000.00) 83.89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,626,000.00 2,203,000.00 (423,000.00) 83.89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 552,200.00 450,100.00 (102,100.00) 81.51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 650,000.00 (43,000.00) 93.79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 729,800.00 517,900.00 (211,900.00) 70.96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 277,000.00 245,000.00 (32,000.00) 88.44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 374,000.00 340,000.00 (34,000.00) 90.90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,747,000.00 1,420,330.00 (326,670.00) 81.30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,747,000.00 1,420,330.00 (326,670.00) 81.30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,747,000.00 1,420,330.00 (326,670.00) 81.30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,747,000.00 1,420,330.00 (326,670.00) 81.30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,747,000.00 1,420,330.00 (326,670.00) 81.30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 447,500.00 331,650.00 (115,850.00) 74.11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 390,000.00 (25,800.00) 93.79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 364,700.00 233,680.00 (131,020.00) 64.07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 277,000.00 245,000.00 (32,000.00) 88.44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 242,000.00 220,000.00 (22,000.00) 90.90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7,371,031,000.00 5,703,916,144.00 (1,667,114,856.00) 77.38 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 7,368,861,000.00 5,702,165,914.00 (1,666,695,086.00) 77.38 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7,368,861,000.00 5,702,165,914.00 (1,666,695,086.00) 77.38 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 7,368,861,000.00 5,702,165,914.00 (1,666,695,086.00) 77.38 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4,138,181,000.00 3,091,267,615.00 (1,046,913,385.00) 74.70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2,881,047,000.00 2,304,271,368.00 (576,775,632.00) 79.98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2,881,047,000.00 2,304,271,368.00 (576,775,632.00) 79.98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 259,514,000.00 217,093,778.00 (42,420,222.00) 83.65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 259,514,000.00 217,093,778.00 (42,420,222.00) 83.65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 259,701,000.00 168,980,000.00 (90,721,000.00) 65.06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 259,701,000.00 168,980,000.00 (90,721,000.00) 65.06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 224,400,000.00 11,760,000.00 (212,640,000.00) 5.24 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 224,400,000.00 11,760,000.00 (212,640,000.00) 5.24 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 78,482,000.00 58,065,000.00 (20,417,000.00) 73.98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 78,482,000.00 58,065,000.00 (20,417,000.00) 73.98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 147,195,000.00 112,106,160.00 (35,088,840.00) 76.16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 147,195,000.00 112,106,160.00 (35,088,840.00) 76.16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 30,892,000.00 22,485,043.00 (8,406,957.00) 72.78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 30,892,000.00 22,485,043.00 (8,406,957.00) 72.78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 35,000.00 31,151.00 (3,849.00) 89.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35,000.00 31,151.00 (3,849.00) 89.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 205,000,000.00 177,572,089.00 (27,427,911.00) 86.62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 205,000,000.00 177,572,089.00 (27,427,911.00) 86.62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 9,750,000.00 4,725,721.00 (5,024,279.00) 48.46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 9,750,000.00 4,725,721.00 (5,024,279.00) 48.46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 29,252,000.00 14,177,305.00 (15,074,695.00) 48.46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 29,252,000.00 14,177,305.00 (15,074,695.00) 48.46 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Halaman 235 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 12,913,000.00 0.00 (12,913,000.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 12,913,000.00 0.00 (12,913,000.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3,154,000,000.00 2,570,218,299.00 (583,781,701.00) 81.49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3,000,000,000.00 2,570,218,299.00 (429,781,701.00) 85.67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3,000,000,000.00 2,570,218,299.00 (429,781,701.00) 85.67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 154,000,000.00 0.00 (154,000,000.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 154,000,000.00 0.00 (154,000,000.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 76,680,000.00 40,680,000.00 (36,000,000.00) 53.05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 76,680,000.00 40,680,000.00 (36,000,000.00) 53.05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 68,520,000.00 32,520,000.00 (36,000,000.00) 47.46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 8,160,000.00 - 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 2,170,000.00 1,750,230.00 (419,770.00) 80.65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,170,000.00 1,750,230.00 (419,770.00) 80.65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,170,000.00 1,750,230.00 (419,770.00) 80.65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,170,000.00 1,750,230.00 (419,770.00) 80.65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,170,000.00 1,750,230.00 (419,770.00) 80.65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 804,800.00 646,750.00 (158,050.00) 80.36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 325,000.00 (21,500.00) 93.79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 556,700.00 358,480.00 (198,220.00) 64.39 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 462,000.00 420,000.00 (42,000.00) 90.90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 138,381,800.00 125,744,587.00 (12,637,213.00) 90.86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 4,668,000.00 3,623,250.00 (1,044,750.00) 77.61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4,668,000.00 3,623,250.00 (1,044,750.00) 77.61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,668,000.00 3,623,250.00 (1,044,750.00) 77.61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4,668,000.00 3,623,250.00 (1,044,750.00) 77.61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,668,000.00 3,623,250.00 (1,044,750.00) 77.61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4,668,000.00 3,623,250.00 (1,044,750.00) 77.61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1,203,000.00 875,900.00 (327,100.00) 72.80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1,203,000.00 875,900.00 (327,100.00) 72.80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,203,000.00 875,900.00 (327,100.00) 72.80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1,203,000.00 875,900.00 (327,100.00) 72.80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,203,000.00 875,900.00 (327,100.00) 72.80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8,000.00 0.00 (8,000.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1,195,000.00 875,900.00 (319,100.00) 73.29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 109,987,600.00 107,361,637.00 (2,625,963.00) 97.61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 109,987,600.00 107,361,637.00 (2,625,963.00) 97.61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109,987,600.00 107,361,637.00 (2,625,963.00) 97.61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 109,987,600.00 107,361,637.00 (2,625,963.00) 97.61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 109,987,600.00 107,361,637.00 (2,625,963.00) 97.61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 106,226,500.00 103,980,637.00 (2,245,863.00) 97.88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1,033,100.00 901,000.00 (132,100.00) 87.21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,728,000.00 2,480,000.00 (248,000.00) 90.90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3,056,000.00 1,986,400.00 (1,069,600.00) 65.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3,056,000.00 1,986,400.00 (1,069,600.00) 65.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,056,000.00 1,986,400.00 (1,069,600.00) 65.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3,056,000.00 1,986,400.00 (1,069,600.00) 65.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,056,000.00 1,986,400.00 (1,069,600.00) 65.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,056,000.00 1,986,400.00 (1,069,600.00) 65.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 855,000.00 855,000.00 - 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 855,000.00 855,000.00 - 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 855,000.00 855,000.00 - 100.00 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASNBelanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Halaman 236 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 855,000.00 855,000.00 - 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 855,000.00 855,000.00 - 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 855,000.00 855,000.00 - 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 8,942,000.00 7,718,400.00 (1,223,600.00) 86.31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 8,942,000.00 7,718,400.00 (1,223,600.00) 86.31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8,942,000.00 7,718,400.00 (1,223,600.00) 86.31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8,942,000.00 7,718,400.00 (1,223,600.00) 86.31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8,942,000.00 7,718,400.00 (1,223,600.00) 86.31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,002,200.00 2,263,400.00 (738,800.00) 75.39 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,534,300.00 3,315,000.00 (219,300.00) 93.79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,000.00 0.00 (2,000.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,403,500.00 2,140,000.00 (263,500.00) 89.03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5,770,200.00 0.00 (5,770,200.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 5,770,200.00 0.00 (5,770,200.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,770,200.00 0.00 (5,770,200.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 123,200.00 0.00 (123,200.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 123,200.00 0.00 (123,200.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 123,200.00 0.00 (123,200.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5,647,000.00 0.00 (5,647,000.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5,647,000.00 0.00 (5,647,000.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5,647,000.00 0.00 (5,647,000.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 3,900,000.00 3,324,000.00 (576,000.00) 85.23 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3,900,000.00 3,324,000.00 (576,000.00) 85.23 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,900,000.00 3,324,000.00 (576,000.00) 85.23 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3,900,000.00 3,324,000.00 (576,000.00) 85.23 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,900,000.00 3,324,000.00 (576,000.00) 85.23 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,495,400.00 1,168,200.00 (327,200.00) 78.11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 130,000.00 (8,600.00) 93.79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 132,000.00 85,800.00 (46,200.00) 65.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,134,000.00 1,940,000.00 (194,000.00) 90.90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 3,500,000,000.00 3,430,207,279.00 (69,792,721.00) 98.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3,500,000,000.00 3,430,207,279.00 (69,792,721.00) 98.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 272,600.00 0.00 (272,600.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272,600.00 0.00 (272,600.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 272,600.00 0.00 (272,600.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 272,600.00 0.00 (272,600.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 214,200.00 0.00 (214,200.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 58,400.00 0.00 (58,400.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 3,499,727,400.00 3,430,207,279.00 (69,520,121.00) 98.01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 599,727,400.00 593,850,000.00 (5,877,400.00) 99.01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 142,178,400.00 141,500,000.00 (678,400.00) 99.52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 140,500,000.00 139,900,000.00 (600,000.00) 99.57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 140,500,000.00 139,900,000.00 (600,000.00) 99.57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1,678,400.00 1,600,000.00 (78,400.00) 95.32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1,678,400.00 1,600,000.00 (78,400.00) 95.32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 2,913,800.00 2,850,000.00 (63,800.00) 97.81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 2,913,800.00 2,850,000.00 (63,800.00) 97.81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 2,913,800.00 2,850,000.00 (63,800.00) 97.81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 454,635,200.00 449,500,000.00 (5,135,200.00) 98.87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 362,591,900.00 357,950,000.00 (4,641,900.00) 98.71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 362,591,900.00 357,950,000.00 (4,641,900.00) 98.71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 92,043,300.00 91,550,000.00 (493,300.00) 99.46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 64,653,300.00 64,550,000.00 (103,300.00) 99.84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 27,390,000.00 27,000,000.00 (390,000.00) 98.57 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Halaman 237 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2,900,000,000.00 2,836,357,279.00 (63,642,721.00) 97.80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2,900,000,000.00 2,836,357,279.00 (63,642,721.00) 97.80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2,900,000,000.00 2,836,357,279.00 (63,642,721.00) 97.80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 2,900,000,000.00 2,836,357,279.00 (63,642,721.00) 97.80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 784,747,700.00 669,649,716.00 (115,097,984.00) 85.33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3,000,000.00 2,850,000.00 (150,000.00) 95.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,000,000.00 2,850,000.00 (150,000.00) 95.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 2,850,000.00 (150,000.00) 95.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3,000,000.00 2,850,000.00 (150,000.00) 95.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,000,000.00 2,850,000.00 (150,000.00) 95.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,500.00 0.00 (5,500.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,000.00 0.00 (2,000.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,992,500.00 2,850,000.00 (142,500.00) 95.23 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 141,203,200.00 66,900,901.00 (74,302,299.00) 47.37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 141,203,200.00 66,900,901.00 (74,302,299.00) 47.37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141,203,200.00 66,900,901.00 (74,302,299.00) 47.37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2,924,000.00 2,779,825.00 (144,175.00) 95.06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 2,924,000.00 2,779,825.00 (144,175.00) 95.06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.04.0652 2,924,000.00 2,779,825.00 (144,175.00) 95.06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 138,279,200.00 64,121,076.00 (74,158,124.00) 46.37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 138,279,200.00 64,121,076.00 (74,158,124.00) 46.37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7,209,000.00 0.00 (7,209,000.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 21,070,000.00 810,950.00 (20,259,050.00) 3.84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 110,000,200.00 63,310,126.00 (46,690,074.00) 57.55 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 640,544,500.00 599,898,815.00 (40,645,685.00) 93.65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 640,544,500.00 599,898,815.00 (40,645,685.00) 93.65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 640,544,500.00 599,898,815.00 (40,645,685.00) 93.65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7,500.00 0.00 (7,500.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7,500.00 0.00 (7,500.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,500.00 0.00 (5,500.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,000.00 0.00 (2,000.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 640,537,000.00 599,898,815.00 (40,638,185.00) 93.65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 640,537,000.00 599,898,815.00 (40,638,185.00) 93.65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 640,437,000.00 599,867,315.00 (40,569,685.00) 93.66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 100,000.00 31,500.00 (68,500.00) 31.5 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 63,457,000.00 47,740,200.00 (15,716,800.00) 75.23 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 50,637,000.00 34,981,200.00 (15,655,800.00) 69.08 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50,637,000.00 34,981,200.00 (15,655,800.00) 69.08 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50,637,000.00 34,981,200.00 (15,655,800.00) 69.08 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 42,137,000.00 30,394,500.00 (11,742,500.00) 72.13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42,137,000.00 30,394,500.00 (11,742,500.00) 72.13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 42,132,500.00 30,394,500.00 (11,738,000.00) 72.14 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,300.00 0.00 (3,300.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,200.00 0.00 (1,200.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5,500,000.00 1,586,700.00 (3,913,300.00) 28.84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5,500,000.00 1,586,700.00 (3,913,300.00) 28.84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5,500,000.00 1,586,700.00 (3,913,300.00) 28.84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3,000,000.00 3,000,000.00 - 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,000,000.00 3,000,000.00 - 100.00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Halaman 238 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 3,000,000.00 3,000,000.00 - 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 12,820,000.00 12,759,000.00 (61,000.00) 99.52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12,820,000.00 12,759,000.00 (61,000.00) 99.52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,820,000.00 12,759,000.00 (61,000.00) 99.52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 400,000.00 359,500.00 (40,500.00) 89.87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400,000.00 359,500.00 (40,500.00) 89.87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21,500.00 0.00 (21,500.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,800.00 0.00 (4,800.00) 0.00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 373,700.00 359,500.00 (14,200.00) 96.20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12,420,000.00 12,399,500.00 (20,500.00) 99.83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12,420,000.00 12,399,500.00 (20,500.00) 99.83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 12,420,000.00 12,399,500.00 (20,500.00) 99.83 JUMLAH BELANJA 12,335,748,800.00 10,419,883,896.00 (1,915,864,904.00) 84.46 SURPLUS DEFISIT (7,044,179,800.00) (6,314,575,639.00) 729,604,161.00 89.64 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 239 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 2.22.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 20,000,000.00 67,200,000.00 47,200,000.00 336.00 2.22.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20,000,000.00 67,200,000.00 47,200,000.00 336.00 2.22.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 20,000,000.00 67,200,000.00 47,200,000.00 336.00 2.22.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 20,000,000.00 67,200,000.00 47,200,000.00 336.00 2.22.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 20,000,000.00 67,200,000.00 47,200,000.00 336.00 2.22.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 20,000,000.00 67,200,000.00 47,200,000.00 336.00 JUMLAH PENDAPATAN 20,000,000.00 67,200,000.00 47,200,000.00 336.00 2.22.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 46,505,350,970.00 40,180,569,373.00 (6,324,781,597.00) 86.39 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 24,113,865,900.00 20,620,886,933.00 (3,492,978,967.00) 85.51 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 8,599,563,900.00 8,018,831,064.00 (580,732,836.00) 93.24 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 825,000,000.00 755,538,797.00 (69,461,203.00) 91.58 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 825,000,000.00 755,538,797.00 (69,461,203.00) 91.58 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 825,000,000.00 755,538,797.00 (69,461,203.00) 91.58 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 428,910,000.00 366,806,197.00 (62,103,803.00) 85.52 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 428,910,000.00 366,806,197.00 (62,103,803.00) 85.52 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 26,910,000.00 26,052,810.00 (857,190.00) 96.81 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38,667,000.00 15,530,211.00 (23,136,789.00) 40.16 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 3,994,800.00 3,559,300.00 (435,500.00) 89.09 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28,098,900.00 21,034,005.00 (7,064,895.00) 74.85 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,639,300.00 2,910,871.00 (728,429.00) 79.98 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 164,400,000.00 146,432,000.00 (17,968,000.00) 89.07 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13,760,000.00 12,267,000.00 (1,493,000.00) 89.14 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 149,440,000.00 139,020,000.00 (10,420,000.00) 93.02 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 339,390,000.00 332,348,400.00 (7,041,600.00) 97.92 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 118,800,000.00 118,800,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 55,800,000.00 55,800,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 50,000,000.00 50,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 13,000,000.00 13,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 220,590,000.00 213,548,400.00 (7,041,600.00) 96.80 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 17,500,000.00 16,997,000.00 (503,000.00) 97.12 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 126,090,000.00 120,766,400.00 (5,323,600.00) 95.77 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3,000,000.00 2,998,000.00 (2,000.00) 99.93 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 74,000,000.00 72,787,000.00 (1,213,000.00) 98.36 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23,500,000.00 23,184,200.00 (315,800.00) 98.65 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23,500,000.00 23,184,200.00 (315,800.00) 98.65 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.03.02.0117 23,500,000.00 23,184,200.00 (315,800.00) 98.65 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Halaman 240 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 33,200,000.00 33,200,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01 33,200,000.00 33,200,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 33,200,000.00 33,200,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 7,774,563,900.00 7,263,292,267.00 (511,271,633.00) 93.42 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7,774,563,900.00 7,263,292,267.00 (511,271,633.00) 93.42 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,049,263,900.00 817,992,267.00 (231,271,633.00) 77.95 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 159,963,900.00 137,923,267.00 (22,040,633.00) 86.22 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 159,963,900.00 137,923,267.00 (22,040,633.00) 86.22 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14,775,000.00 14,523,800.00 (251,200.00) 98.29 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,656,700.00 3,020,557.00 (1,636,143.00) 64.86 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 5,197,500.00 4,890,675.00 (306,825.00) 94.09 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7,693,600.00 5,347,235.00 (2,346,365.00) 69.50 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,545,100.00 2,921,000.00 (624,100.00) 82.39 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15,680,000.00 14,700,000.00 (980,000.00) 93.75 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 108,416,000.00 92,520,000.00 (15,896,000.00) 85.33 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 101,800,000.00 92,569,000.00 (9,231,000.00) 90.93 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20,400,000.00 20,400,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 9,000,000.00 9,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 11,400,000.00 11,400,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 81,400,000.00 72,169,000.00 (9,231,000.00) 88.65 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 10,000,000.00 8,500,000.00 (1,500,000.00) 85.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 61,400,000.00 55,709,000.00 (5,691,000.00) 90.73 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 10,000,000.00 7,960,000.00 (2,040,000.00) 79.60 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05 787,500,000.00 587,500,000.00 (200,000,000.00) 74.60 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.01 787,500,000.00 587,500,000.00 (200,000,000.00) 74.60 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 37,500,000.00 37,500,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 750,000,000.00 550,000,000.00 (200,000,000.00) 73.33 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.05 Belanja Hibah 6,725,300,000.00 6,445,300,000.00 (280,000,000.00) 95.83 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.05.05 6,725,300,000.00 6,445,300,000.00 (280,000,000.00) 95.83 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.05.05.03 6,725,300,000.00 6,445,300,000.00 (280,000,000.00) 95.83 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.05.05.03.0001 6,725,300,000.00 6,445,300,000.00 (280,000,000.00) 95.83 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 84,302,000.00 71,885,000.00 (12,417,000.00) 85.27 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 84,302,000.00 71,885,000.00 (12,417,000.00) 85.27 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 84,302,000.00 71,885,000.00 (12,417,000.00) 85.27 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84,302,000.00 71,885,000.00 (12,417,000.00) 85.27 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26,948,000.00 24,352,000.00 (2,596,000.00) 90.36 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26,948,000.00 24,352,000.00 (2,596,000.00) 90.36 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 875,000.00 858,000.00 (17,000.00) 98.05 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,043,400.00 663,750.00 (379,650.00) 63.61 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 1,039,500.00 973,500.00 (66,000.00) 93.65 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,957,600.00 1,261,750.00 (695,850.00) 64.45 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 656,500.00 555,000.00 (101,500.00) 84.53 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Halaman 241 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,336,000.00 5,940,000.00 (396,000.00) 93.75 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 15,040,000.00 14,100,000.00 (940,000.00) 93.75 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 20,900,000.00 20,376,800.00 (523,200.00) 97.49 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9,000,000.00 9,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 9,000,000.00 9,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11,900,000.00 11,376,800.00 (523,200.00) 95.60 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7,900,000.00 7,378,800.00 (521,200.00) 93.40 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4,000,000.00 3,998,000.00 (2,000.00) 99.95 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18,454,000.00 9,156,200.00 (9,297,800.00) 49.61 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18,454,000.00 9,156,200.00 (9,297,800.00) 49.61 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 18,454,000.00 9,156,200.00 (9,297,800.00) 49.61 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 18,000,000.00 18,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01 18,000,000.00 18,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18,000,000.00 18,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 15,430,000,000.00 12,530,170,869.00 (2,899,829,131.00) 81.20 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 15,325,000,000.00 12,440,642,590.00 (2,884,357,410.00) 81.17 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15,325,000,000.00 12,440,642,590.00 (2,884,357,410.00) 81.17 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 815,000,000.00 780,642,590.00 (34,357,410.00) 95.78 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 815,000,000.00 780,642,590.00 (34,357,410.00) 95.78 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 815,000,000.00 780,642,590.00 (34,357,410.00) 95.78 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28,462,500.00 19,336,100.00 (9,126,400.00) 67.93 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 676,700,000.00 672,835,990.00 (3,864,010.00) 99.42 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,727,600.00 1,380,000.00 (1,347,600.00) 50.59 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 6,365,100.00 5,898,000.00 (467,100.00) 92.66 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,804,000.00 1,752,500.00 (1,051,500.00) 62.5 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5,834,800.00 4,320,000.00 (1,514,800.00) 74.03 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 92,106,000.00 75,120,000.00 (16,986,000.00) 81.55 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.05 Belanja Hibah 14,510,000,000.00 11,660,000,000.00 (2,850,000,000.00) 80.35 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.05.05 14,510,000,000.00 11,660,000,000.00 (2,850,000,000.00) 80.35 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.05.05.03 14,510,000,000.00 11,660,000,000.00 (2,850,000,000.00) 80.35 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.05.05.03.0001 14,510,000,000.00 11,660,000,000.00 (2,850,000,000.00) 80.35 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 75,000,000.00 69,988,669.00 (5,011,331.00) 93.31 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 75,000,000.00 69,988,669.00 (5,011,331.00) 93.31 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75,000,000.00 69,988,669.00 (5,011,331.00) 93.31 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 75,000,000.00 69,988,669.00 (5,011,331.00) 93.31 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75,000,000.00 69,988,669.00 (5,011,331.00) 93.31 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9,037,500.00 9,028,800.00 (8,700.00) 99.90 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,213,700.00 1,000,619.00 (213,081.00) 82.44 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 970,200.00 924,000.00 (46,200.00) 95.23 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,190,800.00 1,369,250.00 (821,550.00) 62.5 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787,800.00 666,000.00 (121,800.00) 84.53 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 60,800,000.00 57,000,000.00 (3,800,000.00) 93.75 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 30,000,000.00 19,539,610.00 (10,460,390.00) 65.13 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30,000,000.00 19,539,610.00 (10,460,390.00) 65.13 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00 19,539,610.00 (10,460,390.00) 65.13 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN LEMBAGA ADAT Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA ADAT Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN LEMBAGA ADAT Halaman 242 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 30,000,000.00 19,539,610.00 (10,460,390.00) 65.13 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30,000,000.00 19,539,610.00 (10,460,390.00) 65.13 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9,037,500.00 6,394,000.00 (2,643,500.00) 70.74 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 996,700.00 811,860.00 (184,840.00) 81.45 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 554,400.00 528,000.00 (26,400.00) 95.23 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,983,600.00 1,239,750.00 (743,850.00) 62.5 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787,800.00 666,000.00 (121,800.00) 84.53 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 16,640,000.00 9,900,000.00 (6,740,000.00) 59.49 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 10,779,760,000.00 9,826,452,811.00 (953,307,189.00) 91.15 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 10,779,760,000.00 9,826,452,811.00 (953,307,189.00) 91.15 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 6,858,900,000.00 6,221,128,500.00 (637,771,500.00) 90.70 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6,858,900,000.00 6,221,128,500.00 (637,771,500.00) 90.70 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 773,900,000.00 761,128,500.00 (12,771,500.00) 98.34 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 377,100,000.00 364,328,500.00 (12,771,500.00) 96.61 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 377,100,000.00 364,328,500.00 (12,771,500.00) 96.61 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11,812,500.00 11,781,000.00 (31,500.00) 99.73 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,625,400.00 1,352,500.00 (272,900.00) 83.21 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 1,039,500.00 990,000.00 (49,500.00) 95.23 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,308,800.00 2,413,000.00 (895,800.00) 72.92 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787,800.00 642,000.00 (145,800.00) 81.49 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 8,100,000.00 7,650,000.00 (450,000.00) 94.44 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 200,000,000.00 200,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,600,000.00 9,000,000.00 (600,000.00) 93.75 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 113,826,000.00 105,000,000.00 (8,826,000.00) 92.24 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 27,000,000.00 25,500,000.00 (1,500,000.00) 94.44 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 396,800,000.00 396,800,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 396,800,000.00 396,800,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 371,800,000.00 371,800,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 25,000,000.00 25,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.05 Belanja Hibah 6,085,000,000.00 5,460,000,000.00 (625,000,000.00) 89.72 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.05.05 6,085,000,000.00 5,460,000,000.00 (625,000,000.00) 89.72 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.05.05.03 6,085,000,000.00 5,460,000,000.00 (625,000,000.00) 89.72 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.05.05.03.0001 6,085,000,000.00 5,460,000,000.00 (625,000,000.00) 89.72 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 202,000,000.00 195,135,765.00 (6,864,235.00) 96.60 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 202,000,000.00 195,135,765.00 (6,864,235.00) 96.60 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202,000,000.00 195,135,765.00 (6,864,235.00) 96.60 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 95,300,000.00 88,543,765.00 (6,756,235.00) 92.91 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95,300,000.00 88,543,765.00 (6,756,235.00) 92.91 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14,875,000.00 14,454,500.00 (420,500.00) 97.17 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,080,900.00 944,565.00 (136,335.00) 87.38 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 554,400.00 519,200.00 (35,200.00) 93.65 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,587,800.00 4,972,500.00 (1,615,300.00) 75.48 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 393,900.00 333,000.00 (60,900.00) 84.53 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,800,000.00 12,000,000.00 (800,000.00) 93.75 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 59,008,000.00 55,320,000.00 (3,688,000.00) 93.75 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 56,700,000.00 56,592,000.00 (108,000.00) 99.80 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan DinasBelanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TUNTUTAN Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Halaman 243 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22,200,000.00 22,200,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 7,200,000.00 7,200,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 15,000,000.00 15,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 34,500,000.00 34,392,000.00 (108,000.00) 99.68 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 2,500,000.00 2,490,000.00 (10,000.00) 99.59 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 26,000,000.00 25,932,000.00 (68,000.00) 99.73 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 6,000,000.00 5,970,000.00 (30,000.00) 99.5 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05 50,000,000.00 50,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.01 50,000,000.00 50,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 50,000,000.00 50,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 3,718,860,000.00 3,410,188,546.00 (308,671,454.00) 91.69 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3,718,860,000.00 3,410,188,546.00 (308,671,454.00) 91.69 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,718,860,000.00 3,410,188,546.00 (308,671,454.00) 91.69 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 267,135,000.00 242,394,546.00 (24,740,454.00) 90.73 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 267,135,000.00 242,394,546.00 (24,740,454.00) 90.73 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 47,450,000.00 45,065,200.00 (2,384,800.00) 94.97 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,190,400.00 2,545,012.00 (645,388.00) 79.77 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 2,286,900.00 2,178,225.00 (108,675.00) 95.24 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11,976,800.00 9,181,109.00 (2,795,691.00) 76.65 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,270,900.00 1,025,000.00 (245,900.00) 80.65 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26,880,000.00 25,200,000.00 (1,680,000.00) 93.75 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 174,080,000.00 157,200,000.00 (16,880,000.00) 90.30 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2,739,725,000.00 2,665,794,000.00 (73,931,000.00) 97.30 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2,396,500,000.00 2,326,500,000.00 (70,000,000.00) 97.07 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2,396,500,000.00 2,326,500,000.00 (70,000,000.00) 97.07 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 308,225,000.00 304,662,000.00 (3,563,000.00) 98.84 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 260,225,000.00 257,194,000.00 (3,031,000.00) 98.83 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 48,000,000.00 47,468,000.00 (532,000.00) 98.89 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 35,000,000.00 34,632,000.00 (368,000.00) 98.94 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.06.0126 Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya 35,000,000.00 34,632,000.00 (368,000.00) 98.94 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 712,000,000.00 502,000,000.00 (210,000,000.00) 70.50 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 712,000,000.00 502,000,000.00 (210,000,000.00) 70.50 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12,000,000.00 0.00 (12,000,000.00) 0.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 700,000,000.00 502,000,000.00 (198,000,000.00) 71.71 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05 243,635,800.00 232,209,737.00 (11,426,063.00) 95.31 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 243,635,800.00 232,209,737.00 (11,426,063.00) 95.31 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA 243,635,800.00 232,209,737.00 (11,426,063.00) 95.31 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 243,635,800.00 232,209,737.00 (11,426,063.00) 95.31 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243,635,800.00 232,209,737.00 (11,426,063.00) 95.31 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 91,735,800.00 85,969,737.00 (5,766,063.00) 93.71 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 91,735,800.00 85,969,737.00 (5,766,063.00) 93.71 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5,100,000.00 5,038,290.00 (61,710.00) 98.79 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 1,732,500.00 1,622,500.00 (110,000.00) 93.65 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 885,600.00 599,947.00 (285,653.00) 67.74 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,181,700.00 999,000.00 (182,700.00) 84.53 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38,400,000.00 35,910,000.00 (2,490,000.00) 93.51 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Halaman 244 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 44,436,000.00 41,800,000.00 (2,636,000.00) 94.06 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 135,100,000.00 129,440,000.00 (5,660,000.00) 95.81 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 114,100,000.00 111,590,000.00 (2,510,000.00) 97.80 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 66,600,000.00 66,600,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 35,000,000.00 35,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 12,500,000.00 9,990,000.00 (2,510,000.00) 79.92 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21,000,000.00 17,850,000.00 (3,150,000.00) 85.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 21,000,000.00 17,850,000.00 (3,150,000.00) 85.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16,800,000.00 16,800,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16,800,000.00 16,800,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16,800,000.00 16,800,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 1,200,000,000.00 1,081,789,184.00 (118,210,816.00) 90.14 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA 1,200,000,000.00 1,081,789,184.00 (118,210,816.00) 90.14 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 383,255,400.00 345,067,199.00 (38,188,201.00) 90.03 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 383,255,400.00 345,067,199.00 (38,188,201.00) 90.03 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 383,255,400.00 345,067,199.00 (38,188,201.00) 90.03 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 130,305,400.00 98,352,700.00 (31,952,700.00) 75.47 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130,305,400.00 98,352,700.00 (31,952,700.00) 75.47 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4,500,000.00 4,363,700.00 (136,300.00) 96.97 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16,528,800.00 7,259,500.00 (9,269,300.00) 43.92 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 2,079,000.00 1,947,000.00 (132,000.00) 93.65 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33,447,600.00 25,410,500.00 (8,037,100.00) 75.97 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4,510,000.00 2,322,000.00 (2,188,000.00) 51.48 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 25,560,000.00 23,850,000.00 (1,710,000.00) 93.30 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26,880,000.00 25,200,000.00 (1,680,000.00) 93.75 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 16,800,000.00 8,000,000.00 (8,800,000.00) 47.61 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 252,950,000.00 246,714,499.00 (6,235,501.00) 97.53 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 195,900,000.00 195,139,499.00 (760,501.00) 99.61 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 108,000,000.00 108,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0016 40,100,000.00 39,349,500.00 (750,500.00) 98.12 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 27,800,000.00 27,800,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 20,000,000.00 19,989,999.00 (10,001.00) 99.94 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 57,050,000.00 51,575,000.00 (5,475,000.00) 90.40 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 53,050,000.00 47,775,000.00 (5,275,000.00) 90.05 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4,000,000.00 3,800,000.00 (200,000.00) 95.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 816,744,600.00 736,721,985.00 (80,022,615.00) 90.20 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 816,744,600.00 736,721,985.00 (80,022,615.00) 90.20 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 816,744,600.00 736,721,985.00 (80,022,615.00) 90.20 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 411,594,600.00 383,266,985.00 (28,327,615.00) 93.11 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 411,594,600.00 383,266,985.00 (28,327,615.00) 93.11 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7,675,000.00 7,200,035.00 (474,965.00) 93.81 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57,036,700.00 52,657,800.00 (4,378,900.00) 92.32 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 415,800.00 389,400.00 (26,400.00) 93.65 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 82,379,700.00 74,625,750.00 (7,753,950.00) 90.58 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,545,000.00 1,365,000.00 (1,180,000.00) 53.63 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 48,420,000.00 47,700,000.00 (720,000.00) 98.51 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 107,522,400.00 100,329,000.00 (7,193,400.00) 93.30 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 105,600,000.00 99,000,000.00 (6,600,000.00) 93.75 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 384,150,000.00 332,455,000.00 (51,695,000.00) 86.54 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFATAAN KOLEKSI SECARA TERPADU Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum PENINGKATAN PELAYANAN DAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP MUSEUM Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan DinasBelanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Halaman 245 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72,400,000.00 72,380,000.00 (20,000.00) 99.97 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 46,800,000.00 46,800,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 5,600,000.00 5,600,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 20,000,000.00 19,980,000.00 (20,000.00) 99.90 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 311,750,000.00 260,075,000.00 (51,675,000.00) 83.42 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 10,000,000.00 8,300,000.00 (1,700,000.00) 83.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30,000,000.00 25,200,000.00 (4,800,000.00) 84.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 207,750,000.00 168,975,000.00 (38,775,000.00) 81.33 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 64,000,000.00 57,600,000.00 (6,400,000.00) 90.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.05 21,000,000.00 21,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.05.01 21,000,000.00 21,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 21,000,000.00 21,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 10,168,089,270.00 8,419,230,708.00 (1,748,858,562.00) 82.80 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 55,000,000.00 27,456,175.00 (27,543,825.00) 49.92 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 53,000,000.00 25,986,325.00 (27,013,675.00) 49.03 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 53,000,000.00 25,986,325.00 (27,013,675.00) 49.03 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53,000,000.00 25,986,325.00 (27,013,675.00) 49.03 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18,350,000.00 16,086,325.00 (2,263,675.00) 87.66 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18,350,000.00 16,086,325.00 (2,263,675.00) 87.66 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,562,500.00 1,512,500.00 (50,000.00) 96.79 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,327,400.00 831,805.00 (495,595.00) 62.66 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 5,544,000.00 5,266,880.00 (277,120.00) 95.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,254,700.00 1,505,004.00 (749,696.00) 66.74 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,261,400.00 970,136.00 (291,264.00) 76.90 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,400,000.00 6,000,000.00 (400,000.00) 93.75 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 34,650,000.00 9,900,000.00 (24,750,000.00) 28.57 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34,650,000.00 9,900,000.00 (24,750,000.00) 28.57 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 9,900,000.00 9,900,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 24,750,000.00 0.00 (24,750,000.00) 0.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2,000,000.00 1,469,850.00 (530,150.00) 73.49 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,469,850.00 (530,150.00) 73.49 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,469,850.00 (530,150.00) 73.49 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,469,850.00 (530,150.00) 73.49 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,469,850.00 (530,150.00) 73.49 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 319,800.00 256,000.00 (63,800.00) 80.05 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 623,700.00 584,100.00 (39,600.00) 93.65 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 951,000.00 553,750.00 (397,250.00) 58.22 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 105,500.00 76,000.00 (29,500.00) 72.03 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6,902,381,000.00 5,926,133,560.00 (976,247,440.00) 85.85 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6,899,881,000.00 5,923,997,060.00 (975,883,940.00) 85.85 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6,899,881,000.00 5,923,997,060.00 (975,883,940.00) 85.85 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6,899,881,000.00 5,923,997,060.00 (975,883,940.00) 85.85 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3,967,761,000.00 3,161,968,631.00 (805,792,369.00) 79.69 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2,867,282,840.00 2,386,536,951.00 (480,745,889.00) 83.23 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2,867,282,840.00 2,386,536,951.00 (480,745,889.00) 83.23 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 238,835,000.00 195,000,738.00 (43,834,262.00) 81.64 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Halaman 246 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 238,835,000.00 195,000,738.00 (43,834,262.00) 81.64 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 268,924,000.00 210,170,000.00 (58,754,000.00) 78.15 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 268,924,000.00 210,170,000.00 (58,754,000.00) 78.15 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 126,542,000.00 0.00 (126,542,000.00) 0.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 126,542,000.00 0.00 (126,542,000.00) 0.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 67,038,000.00 50,225,000.00 (16,813,000.00) 74.92 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 67,038,000.00 50,225,000.00 (16,813,000.00) 74.92 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 129,509,446.00 99,215,400.00 (30,294,046.00) 76.60 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 129,509,446.00 99,215,400.00 (30,294,046.00) 76.60 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 28,400,000.00 24,244,488.00 (4,155,512.00) 85.36 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 28,400,000.00 24,244,488.00 (4,155,512.00) 85.36 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 35,300.00 28,218.00 (7,082.00) 79.93 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35,300.00 28,218.00 (7,082.00) 79.93 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 192,250,136.00 177,108,740.00 (15,141,396.00) 92.12 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 192,250,136.00 177,108,740.00 (15,141,396.00) 92.12 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 9,600,526.00 4,859,738.00 (4,740,788.00) 50.61 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 9,600,526.00 4,859,738.00 (4,740,788.00) 50.61 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 28,827,752.00 14,579,358.00 (14,248,394.00) 50.57 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 28,827,752.00 14,579,358.00 (14,248,394.00) 50.57 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 10,516,000.00 0.00 (10,516,000.00) 0.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 10,516,000.00 0.00 (10,516,000.00) 0.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2,845,800,000.00 2,720,868,429.00 (124,931,571.00) 95.60 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2,801,000,000.00 2,684,032,362.00 (116,967,638.00) 95.82 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2,801,000,000.00 2,684,032,362.00 (116,967,638.00) 95.82 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 44,800,000.00 36,836,067.00 (7,963,933.00) 82.22 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 44,800,000.00 36,836,067.00 (7,963,933.00) 82.22 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 86,320,000.00 41,160,000.00 (45,160,000.00) 47.68 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 1,000,000.00 0.00 (1,000,000.00) 0.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0022 1,000,000.00 0.00 (1,000,000.00) 0.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 85,320,000.00 41,160,000.00 (44,160,000.00) 48.24 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 77,160,000.00 41,160,000.00 (36,000,000.00) 53.34 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 0.00 (8,160,000.00) 0.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 2,500,000.00 2,136,500.00 (363,500.00) 85.46 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 2,136,500.00 (363,500.00) 85.46 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 2,136,500.00 (363,500.00) 85.46 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 2,136,500.00 (363,500.00) 85.46 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 2,136,500.00 (363,500.00) 85.46 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,013,200.00 849,000.00 (164,200.00) 83.79 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 1,039,500.00 973,500.00 (66,000.00) 93.65 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 341,800.00 238,000.00 (103,800.00) 69.63 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 105,500.00 76,000.00 (29,500.00) 72.03 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 358,533,470.00 242,851,444.00 (115,682,026.00) 67.73 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 54,968,800.00 30,350,000.00 (24,618,800.00) 55.21 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 54,968,800.00 30,350,000.00 (24,618,800.00) 55.21 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54,968,800.00 30,350,000.00 (24,618,800.00) 55.21 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 54,968,800.00 30,350,000.00 (24,618,800.00) 55.21 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54,968,800.00 30,350,000.00 (24,618,800.00) 55.21 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 54,968,800.00 30,350,000.00 (24,618,800.00) 55.21 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Halaman 247 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 24,994,300.00 16,824,855.00 (8,169,445.00) 67.31 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24,994,300.00 16,824,855.00 (8,169,445.00) 67.31 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24,994,300.00 16,824,855.00 (8,169,445.00) 67.31 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 24,994,300.00 16,824,855.00 (8,169,445.00) 67.31 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24,994,300.00 16,824,855.00 (8,169,445.00) 67.31 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 2,530,500.00 1,627,504.00 (902,996.00) 64.31 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 22,463,800.00 15,197,351.00 (7,266,449.00) 67.65 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 115,000,000.00 87,406,243.00 (27,593,757.00) 76.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 115,000,000.00 87,406,243.00 (27,593,757.00) 76.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115,000,000.00 87,406,243.00 (27,593,757.00) 76.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 115,000,000.00 87,406,243.00 (27,593,757.00) 76.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 115,000,000.00 87,406,243.00 (27,593,757.00) 76.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 113,345,500.00 86,710,743.00 (26,634,757.00) 76.50 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1,654,500.00 695,500.00 (959,000.00) 42.03 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10,000,000.00 6,250,000.00 (3,750,000.00) 62.5 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 6,250,000.00 (3,750,000.00) 62.5 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 6,250,000.00 (3,750,000.00) 62.5 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 6,250,000.00 (3,750,000.00) 62.5 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 6,250,000.00 (3,750,000.00) 62.5 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10,000,000.00 6,250,000.00 (3,750,000.00) 62.5 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 54,998,370.00 31,621,500.00 (23,376,870.00) 57.49 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 54,998,370.00 31,621,500.00 (23,376,870.00) 57.49 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54,998,370.00 31,621,500.00 (23,376,870.00) 57.49 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 54,998,370.00 31,621,500.00 (23,376,870.00) 57.49 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54,998,370.00 31,621,500.00 (23,376,870.00) 57.49 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28,102,720.00 16,392,200.00 (11,710,520.00) 58.32 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 15,444,450.00 9,371,300.00 (6,073,150.00) 60.67 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11,451,200.00 5,858,000.00 (5,593,200.00) 51.15 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 89,972,000.00 63,422,846.00 (26,549,154.00) 70.49 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 89,972,000.00 63,422,846.00 (26,549,154.00) 70.49 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89,972,000.00 63,422,846.00 (26,549,154.00) 70.49 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 89,972,000.00 63,422,846.00 (26,549,154.00) 70.49 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89,972,000.00 63,422,846.00 (26,549,154.00) 70.49 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,800,000.00 0.00 (1,800,000.00) 0.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 88,172,000.00 63,422,846.00 (24,749,154.00) 71.93 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5,000,000.00 3,376,000.00 (1,624,000.00) 67.51 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 3,376,000.00 (1,624,000.00) 67.51 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 3,376,000.00 (1,624,000.00) 67.51 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 3,376,000.00 (1,624,000.00) 67.51 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 3,376,000.00 (1,624,000.00) 67.51 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,574,500.00 1,104,500.00 (1,470,000.00) 42.90 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 2,425,500.00 2,271,500.00 (154,000.00) 93.65 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 453,879,800.00 435,500,000.00 (18,379,800.00) 95.95 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 251,600,000.00 237,200,000.00 (14,400,000.00) 94.27 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Halaman 248 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 251,600,000.00 237,200,000.00 (14,400,000.00) 94.27 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 251,600,000.00 237,200,000.00 (14,400,000.00) 94.27 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 251,600,000.00 237,200,000.00 (14,400,000.00) 94.27 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 251,600,000.00 237,200,000.00 (14,400,000.00) 94.27 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 251,600,000.00 237,200,000.00 (14,400,000.00) 94.27 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 202,279,800.00 198,300,000.00 (3,979,800.00) 98.03 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 202,279,800.00 198,300,000.00 (3,979,800.00) 98.03 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 202,279,800.00 198,300,000.00 (3,979,800.00) 98.03 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2,279,800.00 2,200,000.00 (79,800.00) 96.49 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2,279,800.00 2,200,000.00 (79,800.00) 96.49 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 2,279,800.00 2,200,000.00 (79,800.00) 96.49 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 200,000,000.00 196,100,000.00 (3,900,000.00) 98.04 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 200,000,000.00 196,100,000.00 (3,900,000.00) 98.04 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 200,000,000.00 196,100,000.00 (3,900,000.00) 98.04 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 1,803,248,000.00 1,242,011,002.00 (561,236,998.00) 68.87 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 29,998,000.00 29,760,000.00 (238,000.00) 99.20 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 29,998,000.00 29,760,000.00 (238,000.00) 99.20 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29,998,000.00 29,760,000.00 (238,000.00) 99.20 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4,998,000.00 4,760,000.00 (238,000.00) 95.23 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,998,000.00 4,760,000.00 (238,000.00) 95.23 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4,998,000.00 4,760,000.00 (238,000.00) 95.23 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 25,000,000.00 25,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25,000,000.00 25,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 25,000,000.00 25,000,000.00 - 100.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 160,000,000.00 93,810,606.00 (66,189,394.00) 58.63 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 160,000,000.00 93,810,606.00 (66,189,394.00) 58.63 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160,000,000.00 93,810,606.00 (66,189,394.00) 58.63 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 160,000,000.00 93,810,606.00 (66,189,394.00) 58.63 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 160,000,000.00 93,810,606.00 (66,189,394.00) 58.63 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15,300,000.00 6,353,244.00 (8,946,756.00) 41.52 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 58,450,000.00 29,875,100.00 (28,574,900.00) 51.11 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 86,250,000.00 57,582,262.00 (28,667,738.00) 66.76 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1,613,250,000.00 1,118,440,396.00 (494,809,604.00) 69.32 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1,613,250,000.00 1,118,440,396.00 (494,809,604.00) 69.32 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,613,250,000.00 1,118,440,396.00 (494,809,604.00) 69.32 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,613,250,000.00 1,118,440,396.00 (494,809,604.00) 69.32 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,545,364,000.00 1,067,017,000.00 (478,347,000.00) 69.04 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 869,720,000.00 518,516,000.00 (351,204,000.00) 59.61 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 270,864,000.00 246,786,000.00 (24,078,000.00) 91.11 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 98,000,000.00 0.00 (98,000,000.00) 0.00 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 303,480,000.00 301,680,000.00 (1,800,000.00) 99.40 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 3,300,000.00 35,000.00 (3,265,000.00) 1.06 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 67,886,000.00 51,423,396.00 (16,462,604.00) 75.74 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 59,777,000.00 45,306,985.00 (14,470,015.00) 75.79 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3,604,000.00 2,718,404.00 (885,596.00) 75.42 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4,505,000.00 3,398,007.00 (1,106,993.00) 75.42 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 595,047,000.00 545,278,527.00 (49,768,473.00) 91.63 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 182,057,000.00 138,070,408.00 (43,986,592.00) 75.83 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 182,057,000.00 138,070,408.00 (43,986,592.00) 75.83 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Halaman 249 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182,057,000.00 138,070,408.00 (43,986,592.00) 75.83 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 146,307,000.00 108,687,408.00 (37,619,592.00) 74.28 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 146,307,000.00 108,687,408.00 (37,619,592.00) 74.28 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 136,615,500.00 99,005,600.00 (37,609,900.00) 72.47 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 9,691,500.00 9,681,808.00 (9,692.00) 99.89 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10,750,000.00 5,240,500.00 (5,509,500.00) 48.74 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10,750,000.00 5,240,500.00 (5,509,500.00) 48.74 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10,750,000.00 5,240,500.00 (5,509,500.00) 48.74 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25,000,000.00 24,142,500.00 (857,500.00) 96.56 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25,000,000.00 24,142,500.00 (857,500.00) 96.56 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 25,000,000.00 24,142,500.00 (857,500.00) 96.56 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 412,990,000.00 407,208,119.00 (5,781,881.00) 98.59 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 52,990,000.00 49,719,200.00 (3,270,800.00) 93.82 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52,990,000.00 49,719,200.00 (3,270,800.00) 93.82 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 52,990,000.00 49,719,200.00 (3,270,800.00) 93.82 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 52,990,000.00 49,719,200.00 (3,270,800.00) 93.82 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 43,050,000.00 40,479,200.00 (2,570,800.00) 94.02 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 5,110,000.00 4,690,000.00 (420,000.00) 91.78 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 4,830,000.00 4,550,000.00 (280,000.00) 94.20 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2 BELANJA MODAL 360,000,000.00 357,488,919.00 (2,511,081.00) 99.30 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 350,000,000.00 348,090,000.00 (1,910,000.00) 99.45 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 350,000,000.00 348,090,000.00 (1,910,000.00) 99.45 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 350,000,000.00 348,090,000.00 (1,910,000.00) 99.45 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 350,000,000.00 348,090,000.00 (1,910,000.00) 99.45 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10,000,000.00 9,398,919.00 (601,081.00) 93.98 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 10,000,000.00 9,398,919.00 (601,081.00) 93.98 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 10,000,000.00 9,398,919.00 (601,081.00) 93.98 2.22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 10,000,000.00 9,398,919.00 (601,081.00) 93.98 JUMLAH BELANJA 46,505,350,970.00 40,180,569,373.00 (6,324,781,597.00) 86.39 SURPLUS DEFISIT (46,485,350,970.00) (40,113,369,373.00) 6,371,981,597.00 86.29 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya Halaman 250 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 2.23.2.24.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 6,816,225,300.00 5,797,046,810.00 (1,019,178,490.00) 85.04 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 192,926,400.00 90,725,937.00 (102,200,463.00) 47.02 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.01 70,672,400.00 38,132,499.00 (32,539,901.00) 53.95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 30,672,400.00 3,901,700.00 (26,770,700.00) 12.72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 30,672,400.00 3,901,700.00 (26,770,700.00) 12.72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 30,672,400.00 3,901,700.00 (26,770,700.00) 12.72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 30,672,400.00 3,901,700.00 (26,770,700.00) 12.72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 30,672,400.00 3,901,700.00 (26,770,700.00) 12.72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 28,357,900.00 3,645,700.00 (24,712,200.00) 12.85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.05.01.01.0002 Belanja Modal Buku Filsafat 919,800.00 0.00 (919,800.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.05.01.01.0004 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 1,041,000.00 256,000.00 (785,000.00) 24.59 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.05.01.01.0005 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 353,700.00 0.00 (353,700.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 10,000,000.00 9,300,319.00 (699,681.00) 93.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 9,300,319.00 (699,681.00) 93.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 9,300,319.00 (699,681.00) 93.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 9,300,319.00 (699,681.00) 93.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 9,300,319.00 (699,681.00) 93.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,625,000.00 1,623,600.00 (1,400.00) 99.91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 323,700.00 220,674.00 (103,026.00) 68.17 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 527,100.00 479,545.00 (47,555.00) 90.97 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 309,200.00 82,500.00 (226,700.00) 26.68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 915,000.00 894,000.00 (21,000.00) 97.70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6,300,000.00 6,000,000.00 (300,000.00) 95.23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 10,000,000.00 9,194,455.00 (805,545.00) 91.94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 9,194,455.00 (805,545.00) 91.94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 9,194,455.00 (805,545.00) 91.94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 9,194,455.00 (805,545.00) 91.94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 9,194,455.00 (805,545.00) 91.94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,187,500.00 2,178,000.00 (9,500.00) 99.56 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 344,700.00 224,970.00 (119,730.00) 65.26 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 457,800.00 414,610.00 (43,190.00) 90.56 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,130,000.00 776,875.00 (353,125.00) 68.75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5,880,000.00 5,600,000.00 (280,000.00) 95.23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 10,000,000.00 8,965,230.00 (1,034,770.00) 89.65 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 8,965,230.00 (1,034,770.00) 89.65 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,965,230.00 (1,034,770.00) 89.65 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,965,230.00 (1,034,770.00) 89.65 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTAPENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 251 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,965,230.00 (1,034,770.00) 89.65 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,187,500.00 2,178,000.00 (9,500.00) 99.56 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 364,700.00 244,620.00 (120,080.00) 67.07 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 457,800.00 414,610.00 (43,190.00) 90.56 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,110,000.00 528,000.00 (582,000.00) 47.56 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5,880,000.00 5,600,000.00 (280,000.00) 95.23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA 10,000,000.00 6,770,795.00 (3,229,205.00) 67.70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1,649,200.00 1,463,795.00 (185,405.00) 88.75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,649,200.00 1,463,795.00 (185,405.00) 88.75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1,649,200.00 1,463,795.00 (185,405.00) 88.75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,649,200.00 1,463,795.00 (185,405.00) 88.75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 817,500.00 774,400.00 (43,100.00) 94.72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 201,900.00 152,660.00 (49,240.00) 75.61 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 389,610.00 (26,190.00) 93.70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 214,000.00 147,125.00 (66,875.00) 68.75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 8,350,800.00 5,307,000.00 (3,043,800.00) 63.55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8,350,800.00 5,307,000.00 (3,043,800.00) 63.55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 8,350,800.00 5,307,000.00 (3,043,800.00) 63.55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 8,350,800.00 5,307,000.00 (3,043,800.00) 63.55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 5,870,600.00 3,637,000.00 (2,233,600.00) 61.95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01.01.0003 Belanja Modal Buku Agama 2,480,200.00 1,670,000.00 (810,200.00) 67.33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.02 122,254,000.00 52,593,438.00 (69,660,562.00) 43.01 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 68,184,000.00 37,196,073.00 (30,987,927.00) 54.55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 68,184,000.00 37,196,073.00 (30,987,927.00) 54.55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68,184,000.00 37,196,073.00 (30,987,927.00) 54.55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 55,048,000.00 37,196,073.00 (17,851,927.00) 67.57 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55,048,000.00 37,196,073.00 (17,851,927.00) 67.57 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35,162,500.00 21,279,000.00 (13,883,500.00) 60.51 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,342,300.00 1,131,250.00 (211,050.00) 84.27 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 389,610.00 (26,190.00) 93.70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 560,400.00 387,013.00 (173,387.00) 69.06 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 305,000.00 298,000.00 (7,000.00) 97.70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 17,262,000.00 13,711,200.00 (3,550,800.00) 79.42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13,136,000.00 0.00 (13,136,000.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13,136,000.00 0.00 (13,136,000.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13,136,000.00 0.00 (13,136,000.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA 4,670,000.00 3,911,410.00 (758,590.00) 83.75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4,670,000.00 3,911,410.00 (758,590.00) 83.75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,670,000.00 3,911,410.00 (758,590.00) 83.75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2,010,000.00 1,361,410.00 (648,590.00) 67.73 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,010,000.00 1,361,410.00 (648,590.00) 67.73 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 312,500.00 0.00 (312,500.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 480,000.00 466,200.00 (13,800.00) 97.12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 163,500.00 117,250.00 (46,250.00) 71.71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 129,870.00 (8,730.00) 93.70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 255,400.00 21,090.00 (234,310.00) 8.25 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660,000.00 627,000.00 (33,000.00) 95.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,110,000.00 1,000,000.00 (110,000.00) 90.09 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,110,000.00 1,000,000.00 (110,000.00) 90.09 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1,110,000.00 1,000,000.00 (110,000.00) 90.09 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05 1,550,000.00 1,550,000.00 - 100.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1,550,000.00 1,550,000.00 - 100.00 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SOSIAISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Halaman 252 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1,550,000.00 1,550,000.00 - 100.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL 14,040,000.00 11,485,955.00 (2,554,045.00) 81.80 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 14,040,000.00 11,485,955.00 (2,554,045.00) 81.80 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,040,000.00 11,485,955.00 (2,554,045.00) 81.80 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 14,040,000.00 11,485,955.00 (2,554,045.00) 81.80 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14,040,000.00 11,485,955.00 (2,554,045.00) 81.80 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,285,500.00 2,848,000.00 (437,500.00) 86.68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 523,200.00 409,700.00 (113,500.00) 78.30 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 207,900.00 194,805.00 (13,095.00) 93.70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 303,200.00 208,450.00 (94,750.00) 68.75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 940,200.00 0.00 (940,200.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,050,000.00 5,225,000.00 (825,000.00) 86.36 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,730,000.00 2,600,000.00 (130,000.00) 95.23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PEMILIHAN DUTA BACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 35,360,000.00 0.00 (35,360,000.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 35,360,000.00 0.00 (35,360,000.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35,360,000.00 0.00 (35,360,000.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12,360,000.00 0.00 (12,360,000.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12,360,000.00 0.00 (12,360,000.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450,000.00 0.00 (450,000.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 832,300.00 0.00 (832,300.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 207,900.00 0.00 (207,900.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 914,000.00 0.00 (914,000.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 355,800.00 0.00 (355,800.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,300,000.00 0.00 (3,300,000.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6,300,000.00 0.00 (6,300,000.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 23,000,000.00 0.00 (23,000,000.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8,000,000.00 0.00 (8,000,000.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 8,000,000.00 0.00 (8,000,000.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15,000,000.00 0.00 (15,000,000.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 15,000,000.00 0.00 (15,000,000.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 6,408,008,900.00 5,512,938,617.00 (895,070,283.00) 86.03 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.01 3,988,000.00 3,234,145.00 (753,855.00) 81.09 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2,450,000.00 2,042,230.00 (407,770.00) 83.35 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,450,000.00 2,042,230.00 (407,770.00) 83.35 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,450,000.00 2,042,230.00 (407,770.00) 83.35 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,450,000.00 2,042,230.00 (407,770.00) 83.35 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,450,000.00 2,042,230.00 (407,770.00) 83.35 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 349,600.00 254,290.00 (95,310.00) 72.73 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 970,200.00 909,090.00 (61,110.00) 93.70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 580,200.00 403,850.00 (176,350.00) 69.60 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 550,000.00 475,000.00 (75,000.00) 86.36 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,538,000.00 1,191,915.00 (346,085.00) 77.49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,538,000.00 1,191,915.00 (346,085.00) 77.49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,538,000.00 1,191,915.00 (346,085.00) 77.49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,538,000.00 1,191,915.00 (346,085.00) 77.49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,538,000.00 1,191,915.00 (346,085.00) 77.49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42,000.00 17,760.00 (24,240.00) 42.28 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 207,900.00 194,805.00 (13,095.00) 93.70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 826,100.00 580,350.00 (245,750.00) 70.25 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 462,000.00 399,000.00 (63,000.00) 86.36 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5,775,594,000.00 4,967,691,473.00 (807,902,527.00) 86.01 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5,773,369,000.00 4,965,972,534.00 (807,396,466.00) 86.01 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Halaman 253 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5,773,369,000.00 4,965,972,534.00 (807,396,466.00) 86.01 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5,773,369,000.00 4,965,972,534.00 (807,396,466.00) 86.01 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3,311,918,000.00 2,671,237,917.00 (640,680,083.00) 80.65 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2,332,696,000.00 2,003,696,780.00 (328,999,220.00) 85.89 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2,332,696,000.00 2,003,696,780.00 (328,999,220.00) 85.89 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 191,641,000.00 162,990,410.00 (28,650,590.00) 85.04 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 191,641,000.00 162,990,410.00 (28,650,590.00) 85.04 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 170,885,000.00 146,770,000.00 (24,115,000.00) 85.88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 170,885,000.00 146,770,000.00 (24,115,000.00) 85.88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 226,036,000.00 44,240,000.00 (181,796,000.00) 19.57 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 226,036,000.00 44,240,000.00 (181,796,000.00) 19.57 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 59,353,000.00 47,085,000.00 (12,268,000.00) 79.33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 59,353,000.00 47,085,000.00 (12,268,000.00) 79.33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 108,850,000.00 82,269,120.00 (26,580,880.00) 75.58 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 108,850,000.00 82,269,120.00 (26,580,880.00) 75.58 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 23,493,000.00 22,765,187.00 (727,813.00) 96.90 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 23,493,000.00 22,765,187.00 (727,813.00) 96.90 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 38,000.00 25,244.00 (12,756.00) 66.43 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 38,000.00 25,244.00 (12,756.00) 66.43 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 156,560,000.00 144,939,071.00 (11,620,929.00) 92.57 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 156,560,000.00 144,939,071.00 (11,620,929.00) 92.57 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 7,748,000.00 4,114,252.00 (3,633,748.00) 53.10 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7,748,000.00 4,114,252.00 (3,633,748.00) 53.10 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 23,246,000.00 12,342,853.00 (10,903,147.00) 53.09 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 23,246,000.00 12,342,853.00 (10,903,147.00) 53.09 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 11,372,000.00 0.00 (11,372,000.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 11,372,000.00 0.00 (11,372,000.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2,431,091,000.00 2,272,534,617.00 (158,556,383.00) 93.47 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2,390,132,000.00 2,235,804,749.00 (154,327,251.00) 93.54 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2,390,132,000.00 2,235,804,749.00 (154,327,251.00) 93.54 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 40,959,000.00 36,729,868.00 (4,229,132.00) 89.67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 40,959,000.00 36,729,868.00 (4,229,132.00) 89.67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 30,360,000.00 22,200,000.00 (8,160,000.00) 73.12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 30,360,000.00 22,200,000.00 (8,160,000.00) 73.12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22,200,000.00 22,200,000.00 - 100.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 0.00 (8,160,000.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 2,225,000.00 1,718,939.00 (506,061.00) 77.25 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,225,000.00 1,718,939.00 (506,061.00) 77.25 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,225,000.00 1,718,939.00 (506,061.00) 77.25 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,225,000.00 1,718,939.00 (506,061.00) 77.25 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,225,000.00 1,718,939.00 (506,061.00) 77.25 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 573,600.00 404,744.00 (168,856.00) 70.56 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 485,100.00 454,545.00 (30,555.00) 93.70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 880,300.00 612,650.00 (267,650.00) 69.59 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 286,000.00 247,000.00 (39,000.00) 86.36 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 95,720,500.00 76,622,307.00 (19,098,193.00) 80.04 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 2,500,000.00 1,795,383.00 (704,617.00) 71.81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 1,795,383.00 (704,617.00) 71.81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 1,795,383.00 (704,617.00) 71.81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 1,795,383.00 (704,617.00) 71.81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 1,795,383.00 (704,617.00) 71.81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2,500,000.00 1,795,383.00 (704,617.00) 71.81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2,000,000.00 1,354,920.00 (645,080.00) 67.74 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Halaman 254 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,354,920.00 (645,080.00) 67.74 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,354,920.00 (645,080.00) 67.74 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,354,920.00 (645,080.00) 67.74 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,354,920.00 (645,080.00) 67.74 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2,000,000.00 1,354,920.00 (645,080.00) 67.74 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 23,744,500.00 19,653,510.00 (4,090,990.00) 82.77 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23,744,500.00 19,653,510.00 (4,090,990.00) 82.77 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23,744,500.00 19,653,510.00 (4,090,990.00) 82.77 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23,744,500.00 19,653,510.00 (4,090,990.00) 82.77 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23,744,500.00 19,653,510.00 (4,090,990.00) 82.77 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16,686,500.00 13,310,205.00 (3,376,295.00) 79.76 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,000.00 0.00 (3,000.00) 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4,569,000.00 4,268,505.00 (300,495.00) 93.42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,486,000.00 2,074,800.00 (411,200.00) 83.45 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2,000,000.00 1,352,725.00 (647,275.00) 67.63 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,352,725.00 (647,275.00) 67.63 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,352,725.00 (647,275.00) 67.63 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,352,725.00 (647,275.00) 67.63 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,352,725.00 (647,275.00) 67.63 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 210,000.00 122,100.00 (87,900.00) 58.14 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,790,000.00 1,230,625.00 (559,375.00) 68.75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 990,000.00 660,000.00 (330,000.00) 66.66 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 990,000.00 660,000.00 (330,000.00) 66.66 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 990,000.00 660,000.00 (330,000.00) 66.66 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 990,000.00 660,000.00 (330,000.00) 66.66 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 990,000.00 660,000.00 (330,000.00) 66.66 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 990,000.00 660,000.00 (330,000.00) 66.66 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 14,998,000.00 9,891,524.00 (5,106,476.00) 65.95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 14,998,000.00 9,891,524.00 (5,106,476.00) 65.95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,998,000.00 9,891,524.00 (5,106,476.00) 65.95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 14,998,000.00 9,891,524.00 (5,106,476.00) 65.95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14,998,000.00 9,891,524.00 (5,106,476.00) 65.95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,154,000.00 2,214,764.00 (939,236.00) 70.22 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6,930,000.00 6,493,500.00 (436,500.00) 93.70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4,914,000.00 1,183,260.00 (3,730,740.00) 24.07 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 44,488,000.00 38,908,160.00 (5,579,840.00) 87.45 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 44,488,000.00 38,908,160.00 (5,579,840.00) 87.45 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44,488,000.00 38,908,160.00 (5,579,840.00) 87.45 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44,488,000.00 38,908,160.00 (5,579,840.00) 87.45 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44,488,000.00 38,908,160.00 (5,579,840.00) 87.45 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3,528,000.00 2,430,000.00 (1,098,000.00) 68.87 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 40,960,000.00 36,478,160.00 (4,481,840.00) 89.05 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5,000,000.00 3,006,085.00 (1,993,915.00) 60.12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 3,006,085.00 (1,993,915.00) 60.12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 3,006,085.00 (1,993,915.00) 60.12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 3,006,085.00 (1,993,915.00) 60.12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 3,006,085.00 (1,993,915.00) 60.12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,950,000.00 2,971,710.00 (1,978,290.00) 60.03 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50,000.00 34,375.00 (15,625.00) 68.75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.08 403,980,400.00 376,983,792.00 (26,996,608.00) 93.31 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1,995,000.00 1,900,000.00 (95,000.00) 95.23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,995,000.00 1,900,000.00 (95,000.00) 95.23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,995,000.00 1,900,000.00 (95,000.00) 95.23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1,995,000.00 1,900,000.00 (95,000.00) 95.23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,995,000.00 1,900,000.00 (95,000.00) 95.23 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 255 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1,995,000.00 1,900,000.00 (95,000.00) 95.23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 60,000,000.00 46,343,513.00 (13,656,487.00) 77.23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 60,000,000.00 46,343,513.00 (13,656,487.00) 77.23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00 46,343,513.00 (13,656,487.00) 77.23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 60,000,000.00 46,343,513.00 (13,656,487.00) 77.23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60,000,000.00 46,343,513.00 (13,656,487.00) 77.23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18,360,000.00 10,255,389.00 (8,104,611.00) 55.85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4,053,000.00 3,931,500.00 (121,500.00) 97.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 37,587,000.00 32,156,624.00 (5,430,376.00) 85.55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 341,985,400.00 328,740,279.00 (13,245,121.00) 96.12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 341,985,400.00 328,740,279.00 (13,245,121.00) 96.12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 341,985,400.00 328,740,279.00 (13,245,121.00) 96.12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 341,985,400.00 328,740,279.00 (13,245,121.00) 96.12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 309,484,000.00 296,438,500.00 (13,045,500.00) 95.78 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 309,400,000.00 296,400,000.00 (13,000,000.00) 95.79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 84,000.00 38,500.00 (45,500.00) 45.83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 32,501,400.00 32,301,779.00 (199,621.00) 99.38 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 28,899,000.00 28,715,099.00 (183,901.00) 99.36 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1,596,000.00 1,594,080.00 (1,920.00) 99.87 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2,006,400.00 1,992,600.00 (13,800.00) 99.31 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.09 128,726,000.00 88,406,900.00 (40,319,100.00) 68.67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 115,736,000.00 75,546,900.00 (40,189,100.00) 65.27 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 115,736,000.00 75,546,900.00 (40,189,100.00) 65.27 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115,736,000.00 75,546,900.00 (40,189,100.00) 65.27 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 59,750,000.00 59,478,000.00 (272,000.00) 99.54 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59,750,000.00 59,478,000.00 (272,000.00) 99.54 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 57,964,000.00 57,798,000.00 (166,000.00) 99.71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1,786,000.00 1,680,000.00 (106,000.00) 94.06 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 46,986,000.00 10,368,900.00 (36,617,100.00) 22.06 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46,986,000.00 10,368,900.00 (36,617,100.00) 22.06 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 10,736,000.00 8,500,000.00 (2,236,000.00) 79.17 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 36,250,000.00 1,868,900.00 (34,381,100.00) 5.15 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9,000,000.00 5,700,000.00 (3,300,000.00) 63.33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9,000,000.00 5,700,000.00 (3,300,000.00) 63.33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 9,000,000.00 5,700,000.00 (3,300,000.00) 63.33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 12,990,000.00 12,860,000.00 (130,000.00) 98.99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12,990,000.00 12,860,000.00 (130,000.00) 98.99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,990,000.00 12,860,000.00 (130,000.00) 98.99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12,990,000.00 12,860,000.00 (130,000.00) 98.99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12,990,000.00 12,860,000.00 (130,000.00) 98.99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 3,050,000.00 3,035,000.00 (15,000.00) 99.50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5,110,000.00 5,035,000.00 (75,000.00) 98.53 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 4,830,000.00 4,790,000.00 (40,000.00) 99.17 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 113,290,000.00 96,850,281.00 (16,439,719.00) 85.48 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 78,423,000.00 69,517,655.00 (8,905,345.00) 88.64 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS 19,780,000.00 18,486,050.00 (1,293,950.00) 93.45 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19,780,000.00 18,486,050.00 (1,293,950.00) 93.45 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19,780,000.00 18,486,050.00 (1,293,950.00) 93.45 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19,780,000.00 18,486,050.00 (1,293,950.00) 93.45 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19,780,000.00 18,486,050.00 (1,293,950.00) 93.45 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 256 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,175,000.00 3,168,000.00 (7,000.00) 99.77 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,892,300.00 1,666,000.00 (226,300.00) 88.04 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 649,350.00 (43,650.00) 93.70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 254,700.00 84,700.00 (170,000.00) 33.25 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 305,000.00 298,000.00 (7,000.00) 97.70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440,000.00 380,000.00 (60,000.00) 86.36 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 13,020,000.00 12,240,000.00 (780,000.00) 94.00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS 20,458,000.00 17,381,985.00 (3,076,015.00) 84.96 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20,458,000.00 17,381,985.00 (3,076,015.00) 84.96 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,458,000.00 17,381,985.00 (3,076,015.00) 84.96 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20,458,000.00 17,381,985.00 (3,076,015.00) 84.96 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20,458,000.00 17,381,985.00 (3,076,015.00) 84.96 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,375,000.00 2,178,000.00 (197,000.00) 91.70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 519,800.00 455,100.00 (64,700.00) 87.55 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,490,200.00 2,952,000.00 (538,200.00) 84.57 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 974,025.00 (65,475.00) 93.70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 169,100.00 0.00 (169,100.00) 0.00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,967,000.00 1,630,000.00 (337,000.00) 82.86 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 377,400.00 339,660.00 (37,740.00) 90.00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440,000.00 418,000.00 (22,000.00) 95.00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,080,000.00 8,435,200.00 (1,644,800.00) 83.68 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 38,185,000.00 33,649,620.00 (4,535,380.00) 88.12 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 38,185,000.00 33,649,620.00 (4,535,380.00) 88.12 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38,185,000.00 33,649,620.00 (4,535,380.00) 88.12 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 37,185,000.00 32,649,620.00 (4,535,380.00) 87.80 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37,185,000.00 32,649,620.00 (4,535,380.00) 87.80 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,250,000.00 4,433,500.00 (816,500.00) 84.44 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,514,100.00 1,360,520.00 (153,580.00) 89.85 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 1,298,700.00 (87,300.00) 93.70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,285,900.00 1,098,900.00 (187,000.00) 85.45 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 305,000.00 298,000.00 (7,000.00) 97.70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,630,000.00 2,280,000.00 (1,350,000.00) 62.80 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 23,814,000.00 21,880,000.00 (1,934,000.00) 91.87 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,000,000.00 1,000,000.00 - 100.00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,000,000.00 1,000,000.00 - 100.00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 1,000,000.00 1,000,000.00 - 100.00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.02 PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 34,867,000.00 27,332,626.00 (7,534,374.00) 78.39 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 10,087,000.00 9,647,200.00 (439,800.00) 95.63 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10,087,000.00 9,647,200.00 (439,800.00) 95.63 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,087,000.00 9,647,200.00 (439,800.00) 95.63 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 213,000.00 0.00 (213,000.00) 0.00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 213,000.00 0.00 (213,000.00) 0.00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 0.00 (138,600.00) 0.00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 74,400.00 0.00 (74,400.00) 0.00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9,874,000.00 9,647,200.00 (226,800.00) 97.70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9,874,000.00 9,647,200.00 (226,800.00) 97.70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9,874,000.00 9,647,200.00 (226,800.00) 97.70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS 24,780,000.00 17,685,426.00 (7,094,574.00) 71.36 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24,780,000.00 17,685,426.00 (7,094,574.00) 71.36 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24,780,000.00 17,685,426.00 (7,094,574.00) 71.36 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24,780,000.00 17,685,426.00 (7,094,574.00) 71.36 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24,780,000.00 17,685,426.00 (7,094,574.00) 71.36 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7,500,000.00 1,925,000.00 (5,575,000.00) 25.66 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PENGUMPULAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN OTENTIK NASKAH ASLI ARSIP TERJAGA KEPADA ANRI Halaman 257 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,100,000.00 1,745,676.00 (354,324.00) 83.12 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 974,025.00 (65,475.00) 93.70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 527,500.00 274,725.00 (252,775.00) 52.08 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,413,000.00 1,186,000.00 (227,000.00) 83.93 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440,000.00 380,000.00 (60,000.00) 86.36 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 11,760,000.00 11,200,000.00 (560,000.00) 95.23 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 102,000,000.00 96,531,975.00 (5,468,025.00) 94.63 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 3.2.01 44,884,000.00 41,985,184.00 (2,898,816.00) 93.54 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 19,692,000.00 18,549,619.00 (1,142,381.00) 94.19 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19,692,000.00 18,549,619.00 (1,142,381.00) 94.19 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19,692,000.00 18,549,619.00 (1,142,381.00) 94.19 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19,692,000.00 18,549,619.00 (1,142,381.00) 94.19 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19,692,000.00 18,549,619.00 (1,142,381.00) 94.19 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6,000,000.00 5,994,200.00 (5,800.00) 99.90 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,778,500.00 1,525,624.00 (252,876.00) 85.78 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 554,400.00 519,480.00 (34,920.00) 93.70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 822,800.00 565,675.00 (257,125.00) 68.75 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 512,300.00 452,640.00 (59,660.00) 88.35 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 616,000.00 532,000.00 (84,000.00) 86.36 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9,408,000.00 8,960,000.00 (448,000.00) 95.23 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0002 25,192,000.00 23,435,565.00 (1,756,435.00) 93.02 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25,192,000.00 23,435,565.00 (1,756,435.00) 93.02 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,192,000.00 23,435,565.00 (1,756,435.00) 93.02 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25,192,000.00 23,435,565.00 (1,756,435.00) 93.02 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25,192,000.00 23,435,565.00 (1,756,435.00) 93.02 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6,750,000.00 6,705,600.00 (44,400.00) 99.34 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,445,200.00 3,794,900.00 (650,300.00) 85.37 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 974,025.00 (65,475.00) 93.70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 998,400.00 686,400.00 (312,000.00) 68.75 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 758,900.00 662,640.00 (96,260.00) 87.31 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 616,000.00 532,000.00 (84,000.00) 86.36 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,584,000.00 10,080,000.00 (504,000.00) 95.23 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 3.2.02 39,384,000.00 37,213,801.00 (2,170,199.00) 94.48 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 EVAKUASI DAN IDENTIFIKASI ARSIP AKIBAT BENCANA 19,692,000.00 18,529,515.00 (1,162,485.00) 94.09 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19,692,000.00 18,529,515.00 (1,162,485.00) 94.09 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19,692,000.00 18,529,515.00 (1,162,485.00) 94.09 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19,692,000.00 18,529,515.00 (1,162,485.00) 94.09 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19,692,000.00 18,529,515.00 (1,162,485.00) 94.09 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6,000,000.00 5,960,500.00 (39,500.00) 99.34 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,696,800.00 1,462,820.00 (233,980.00) 86.21 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 554,400.00 519,480.00 (34,920.00) 93.70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 781,200.00 537,075.00 (244,125.00) 68.75 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 635,600.00 557,640.00 (77,960.00) 87.73 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 616,000.00 532,000.00 (84,000.00) 86.36 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9,408,000.00 8,960,000.00 (448,000.00) 95.23 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PEMULIHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP AKIBAT BENCANA 19,692,000.00 18,684,286.00 (1,007,714.00) 94.88 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19,692,000.00 18,684,286.00 (1,007,714.00) 94.88 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19,692,000.00 18,684,286.00 (1,007,714.00) 94.88 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19,692,000.00 18,684,286.00 (1,007,714.00) 94.88 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19,692,000.00 18,684,286.00 (1,007,714.00) 94.88 PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN PENILAIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 TAHUN PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA Halaman 258 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,400,000.00 5,372,400.00 (27,600.00) 99.48 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,683,000.00 1,522,536.00 (160,464.00) 90.46 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 554,400.00 519,480.00 (34,920.00) 93.70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 536,800.00 369,050.00 (167,750.00) 68.75 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 317,800.00 288,820.00 (28,980.00) 90.88 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 616,000.00 532,000.00 (84,000.00) 86.36 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,584,000.00 10,080,000.00 (504,000.00) 95.23 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 3.2.03 17,732,000.00 17,332,990.00 (399,010.00) 97.74 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.03.0001 17,732,000.00 17,332,990.00 (399,010.00) 97.74 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17,732,000.00 17,332,990.00 (399,010.00) 97.74 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17,732,000.00 17,332,990.00 (399,010.00) 97.74 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,308,000.00 2,074,190.00 (233,810.00) 89.86 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,308,000.00 2,074,190.00 (233,810.00) 89.86 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 187,500.00 181,500.00 (6,000.00) 96.79 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 390,600.00 314,680.00 (75,920.00) 80.56 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 129,870.00 (8,730.00) 93.70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 360,800.00 250,305.00 (110,495.00) 69.37 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 194,500.00 187,035.00 (7,465.00) 96.16 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 154,000.00 133,000.00 (21,000.00) 86.36 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 882,000.00 877,800.00 (4,200.00) 99.52 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15,424,000.00 15,258,800.00 (165,200.00) 98.92 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15,424,000.00 15,258,800.00 (165,200.00) 98.92 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15,424,000.00 15,258,800.00 (165,200.00) 98.92 JUMLAH BELANJA 6,816,225,300.00 5,797,046,810.00 (1,019,178,490.00) 85.04 SURPLUS DEFISIT (6,816,225,300.00) (5,797,046,810.00) 1,019,178,490.00 85.04 PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN PENDATAAN, PENYUSUNAN DAFTAR DAN PENILAIAN SERTA PENYERAHAN ATAU PEMUSNAHAN ARSIP BAGI PENGGABUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 259 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERIKANAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 3.25.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 131,010,000.00 133,580,000.00 2,570,000.00 101.96 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 131,010,000.00 133,580,000.00 2,570,000.00 101.96 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 131,010,000.00 133,580,000.00 2,570,000.00 101.96 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 131,010,000.00 133,580,000.00 2,570,000.00 101.96 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 131,010,000.00 133,580,000.00 2,570,000.00 101.96 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.11.0003 131,010,000.00 133,580,000.00 2,570,000.00 101.96 JUMLAH PENDAPATAN 131,010,000.00 133,580,000.00 2,570,000.00 101.96 3.25.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 7,970,804,250.00 6,278,460,815.00 (1,692,343,435.00) 78.76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 157,340,000.00 154,081,450.00 (3,258,550.00) 97.92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 145,000,000.00 143,603,500.00 (1,396,500.00) 99.03 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 145,000,000.00 143,603,500.00 (1,396,500.00) 99.03 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 145,000,000.00 143,603,500.00 (1,396,500.00) 99.03 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,603,500.00 (1,396,500.00) 86.03 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,603,500.00 (1,396,500.00) 86.03 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,603,500.00 (1,396,500.00) 86.03 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,691,000.00 4,555,000.00 (136,000.00) 97.10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 524,900.00 309,000.00 (215,900.00) 58.86 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 972,000.00 (67,500.00) 93.50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 909,000.00 577,500.00 (331,500.00) 63.53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,575,600.00 1,110,000.00 (465,600.00) 70.44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1,260,000.00 1,080,000.00 (180,000.00) 85.71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 135,000,000.00 135,000,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 135,000,000.00 135,000,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.02 135,000,000.00 135,000,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.02.0001 135,000,000.00 135,000,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 12,340,000.00 10,477,950.00 (1,862,050.00) 84.91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5,670,000.00 4,744,650.00 (925,350.00) 83.67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5,670,000.00 4,744,650.00 (925,350.00) 83.67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,670,000.00 4,744,650.00 (925,350.00) 83.67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5,670,000.00 4,744,650.00 (925,350.00) 83.67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,670,000.00 4,744,650.00 (925,350.00) 83.67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 562,500.00 516,000.00 (46,500.00) 91.73 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 306,900.00 220,000.00 (86,900.00) 71.68 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL Halaman 260 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 554,400.00 518,400.00 (36,000.00) 93.50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 541,000.00 406,250.00 (134,750.00) 75.09 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525,200.00 444,000.00 (81,200.00) 84.53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660,000.00 540,000.00 (120,000.00) 81.81 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,520,000.00 2,100,000.00 (420,000.00) 83.33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 6,670,000.00 5,733,300.00 (936,700.00) 85.95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6,670,000.00 5,733,300.00 (936,700.00) 85.95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,670,000.00 5,733,300.00 (936,700.00) 85.95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6,670,000.00 5,733,300.00 (936,700.00) 85.95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6,670,000.00 5,733,300.00 (936,700.00) 85.95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,774,000.00 2,729,050.00 (44,950.00) 98.37 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 501,400.00 298,500.00 (202,900.00) 59.53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,000.00 (22,500.00) 93.50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 812,900.00 522,750.00 (290,150.00) 64.30 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525,200.00 444,000.00 (81,200.00) 84.53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660,000.00 540,000.00 (120,000.00) 81.81 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1,050,000.00 875,000.00 (175,000.00) 83.33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 561,312,000.00 518,357,914.00 (42,954,086.00) 92.34 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 426,312,000.00 408,636,755.00 (17,675,245.00) 95.85 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 309,312,000.00 300,365,830.00 (8,946,170.00) 97.10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 309,312,000.00 300,365,830.00 (8,946,170.00) 97.10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 309,312,000.00 300,365,830.00 (8,946,170.00) 97.10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 309,312,000.00 300,365,830.00 (8,946,170.00) 97.10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 309,312,000.00 300,365,830.00 (8,946,170.00) 97.10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,075,000.00 1,842,500.00 (232,500.00) 88.79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1,800,000.00 1,542,900.00 (257,100.00) 85.71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 107,226,000.00 106,000,000.00 (1,226,000.00) 98.85 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13,650,600.00 13,310,000.00 (340,600.00) 97.50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 714,000.00 520,000.00 (194,000.00) 72.82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 1,296,000.00 (90,000.00) 93.50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 842,600.00 561,000.00 (281,600.00) 66.57 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787,800.00 666,000.00 (121,800.00) 84.53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 180,830,000.00 174,627,430.00 (6,202,570.00) 96.56 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 117,000,000.00 108,270,925.00 (8,729,075.00) 92.53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 117,000,000.00 108,270,925.00 (8,729,075.00) 92.53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117,000,000.00 108,270,925.00 (8,729,075.00) 92.53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 98,500,000.00 89,970,925.00 (8,529,075.00) 91.34 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98,500,000.00 89,970,925.00 (8,529,075.00) 91.34 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17,933,500.00 16,482,200.00 (1,451,300.00) 91.90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6,082,700.00 4,788,300.00 (1,294,400.00) 78.71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 583,800.00 540,800.00 (43,000.00) 92.63 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 614,200.00 431,625.00 (182,575.00) 70.27 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787,800.00 666,000.00 (121,800.00) 84.53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 21,498,000.00 18,312,000.00 (3,186,000.00) 85.18 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 51,000,000.00 48,750,000.00 (2,250,000.00) 95.58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8,500,000.00 8,300,000.00 (200,000.00) 97.64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4,500,000.00 4,500,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 4,500,000.00 4,500,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4,000,000.00 3,800,000.00 (200,000.00) 95.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4,000,000.00 3,800,000.00 (200,000.00) 95.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10,000,000.00 10,000,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10,000,000.00 10,000,000.00 - 100.00 PELAKSANAAN FASILITASI BANTUAN PENDANAAN, BANTUAN PEMBIAYAAN, KEMITRAAN USAHA PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Halaman 261 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10,000,000.00 10,000,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.2.04 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN 135,000,000.00 109,721,159.00 (25,278,841.00) 81.27 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 75,000,000.00 71,475,800.00 (3,524,200.00) 95.30 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 75,000,000.00 71,475,800.00 (3,524,200.00) 95.30 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00 46,475,800.00 (3,524,200.00) 92.95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50,000,000.00 46,475,800.00 (3,524,200.00) 92.95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50,000,000.00 46,475,800.00 (3,524,200.00) 92.95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,592,500.00 4,408,800.00 (1,183,700.00) 78.83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 4,800,000.00 4,620,000.00 (180,000.00) 96.25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 170,100.00 112,500.00 (57,600.00) 66.13 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 648,000.00 (45,000.00) 93.50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 421,000.00 292,500.00 (128,500.00) 69.47 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787,800.00 666,000.00 (121,800.00) 84.53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1,031,600.00 952,000.00 (79,600.00) 92.28 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 36,504,000.00 34,776,000.00 (1,728,000.00) 95.26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.05 Belanja Hibah 25,000,000.00 25,000,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.05.05 25,000,000.00 25,000,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.05.05.01 25,000,000.00 25,000,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.05.05.01.0001 25,000,000.00 25,000,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 60,000,000.00 38,245,359.00 (21,754,641.00) 63.74 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 60,000,000.00 38,245,359.00 (21,754,641.00) 63.74 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00 38,245,359.00 (21,754,641.00) 63.74 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 40,000,000.00 38,245,359.00 (1,754,641.00) 95.61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40,000,000.00 38,245,359.00 (1,754,641.00) 95.61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,390,000.00 2,356,350.00 (33,650.00) 98.59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 35,600,000.00 34,332,200.00 (1,267,800.00) 96.43 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 318,300.00 96,664.00 (221,636.00) 30.36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,000.00 (22,500.00) 93.50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 259,600.00 146,025.00 (113,575.00) 56.25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525,200.00 444,000.00 (81,200.00) 84.53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 560,400.00 546,120.00 (14,280.00) 97.45 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.05 20,000,000.00 - (20,000,000.00) 0.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.05.01 20,000,000.00 - (20,000,000.00) 0.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 20,000,000.00 - (20,000,000.00) 0.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 922,340,000.00 448,050,200.00 (474,289,800.00) 48.57 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 10,000,000.00 8,748,510.00 (1,251,490.00) 87.48 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 10,000,000.00 8,748,510.00 (1,251,490.00) 87.48 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 8,748,510.00 (1,251,490.00) 87.48 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,748,510.00 (1,251,490.00) 87.48 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,748,510.00 (1,251,490.00) 87.48 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,748,510.00 (1,251,490.00) 87.48 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,443,500.00 2,336,610.00 (106,890.00) 95.62 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 218,700.00 82,600.00 (136,100.00) 37.76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 388,800.00 (27,000.00) 93.50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 560,000.00 315,000.00 (245,000.00) 56.25 PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-UndanganBelanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANANPENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 262 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 393,900.00 333,000.00 (60,900.00) 84.53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4,456,100.00 4,032,500.00 (423,600.00) 90.49 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1,512,000.00 1,260,000.00 (252,000.00) 83.33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 6.2.02 117,340,000.00 89,688,000.00 (27,652,000.00) 76.43 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 117,340,000.00 89,688,000.00 (27,652,000.00) 76.43 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 117,340,000.00 89,688,000.00 (27,652,000.00) 76.43 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117,340,000.00 89,688,000.00 (27,652,000.00) 76.43 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 90,100,000.00 66,748,000.00 (23,352,000.00) 74.08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90,100,000.00 66,748,000.00 (23,352,000.00) 74.08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12,347,500.00 8,046,800.00 (4,300,700.00) 65.16 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1,285,000.00 437,500.00 (847,500.00) 34.04 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,831,100.00 2,102,200.00 (728,900.00) 74.25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 945,000.00 858,000.00 (87,000.00) 90.79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 734,600.00 502,500.00 (232,100.00) 68.40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787,800.00 666,000.00 (121,800.00) 84.53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 13,729,000.00 8,375,000.00 (5,354,000.00) 61.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 16,640,000.00 6,760,000.00 (9,880,000.00) 40.62 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 40,800,000.00 39,000,000.00 (1,800,000.00) 95.58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 13,400,000.00 9,100,000.00 (4,300,000.00) 67.91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5,400,000.00 5,400,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 5,400,000.00 5,400,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8,000,000.00 3,700,000.00 (4,300,000.00) 46.25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8,000,000.00 3,700,000.00 (4,300,000.00) 46.25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13,840,000.00 13,840,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13,840,000.00 13,840,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10,000,000.00 10,000,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3,840,000.00 3,840,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 6.2.03 795,000,000.00 349,613,690.00 (445,386,310.00) 43.97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 795,000,000.00 349,613,690.00 (445,386,310.00) 43.97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 795,000,000.00 349,613,690.00 (445,386,310.00) 43.97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 795,000,000.00 349,613,690.00 (445,386,310.00) 43.97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 145,000,000.00 128,613,690.00 (16,386,310.00) 88.69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 145,000,000.00 128,613,690.00 (16,386,310.00) 88.69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13,834,150.00 10,073,990.00 (3,760,160.00) 72.81 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 721,350.00 382,500.00 (338,850.00) 53.02 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 972,000.00 (67,500.00) 93.50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,092,000.00 1,225,200.00 (866,800.00) 58.56 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,313,000.00 1,110,000.00 (203,000.00) 84.53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 126,000,000.00 114,850,000.00 (11,150,000.00) 91.15 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.05 650,000,000.00 221,000,000.00 (429,000,000.00) 34.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.05.01 650,000,000.00 221,000,000.00 (429,000,000.00) 34.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 650,000,000.00 221,000,000.00 (429,000,000.00) 34.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 6,329,812,250.00 5,157,971,251.00 (1,171,840,999.00) 81.48 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 9,039,700.00 7,386,750.00 (1,652,950.00) 81.71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 3,648,000.00 2,878,350.00 (769,650.00) 78.90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,648,000.00 2,878,350.00 (769,650.00) 78.90 PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECILPELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTAPENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Halaman 263 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,648,000.00 2,878,350.00 (769,650.00) 78.90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3,648,000.00 2,878,350.00 (769,650.00) 78.90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,648,000.00 2,878,350.00 (769,650.00) 78.90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 687,500.00 518,000.00 (169,500.00) 75.34 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 831,600.00 777,600.00 (54,000.00) 93.50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,031,000.00 673,750.00 (357,250.00) 65.34 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 393,900.00 333,000.00 (60,900.00) 84.53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 704,000.00 576,000.00 (128,000.00) 81.81 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5,391,700.00 4,508,400.00 (883,300.00) 83.61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5,391,700.00 4,508,400.00 (883,300.00) 83.61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,391,700.00 4,508,400.00 (883,300.00) 83.61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5,391,700.00 4,508,400.00 (883,300.00) 83.61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,391,700.00 4,508,400.00 (883,300.00) 83.61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900,000.00 881,000.00 (19,000.00) 97.88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 900,900.00 842,400.00 (58,500.00) 93.50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,135,200.00 733,000.00 (402,200.00) 64.57 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,575,600.00 1,332,000.00 (243,600.00) 84.53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 880,000.00 720,000.00 (160,000.00) 81.81 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5,401,000,000.00 4,464,649,483.00 (936,350,517.00) 82.66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5,398,830,000.00 4,463,132,533.00 (935,697,467.00) 82.66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5,398,830,000.00 4,463,132,533.00 (935,697,467.00) 82.66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5,398,830,000.00 4,463,132,533.00 (935,697,467.00) 82.66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3,102,846,000.00 2,322,383,276.00 (780,462,724.00) 74.84 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2,251,430,000.00 1,744,069,496.00 (507,360,504.00) 77.46 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2,251,430,000.00 1,744,069,496.00 (507,360,504.00) 77.46 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 191,530,000.00 147,743,622.00 (43,786,378.00) 77.13 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 191,530,000.00 147,743,622.00 (43,786,378.00) 77.13 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 197,701,000.00 157,360,000.00 (40,341,000.00) 79.59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 197,701,000.00 157,360,000.00 (40,341,000.00) 79.59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 92,400,000.00 - (92,400,000.00) 0.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 92,400,000.00 - (92,400,000.00) 0.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 56,449,000.00 38,500,000.00 (17,949,000.00) 68.20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 56,449,000.00 38,500,000.00 (17,949,000.00) 68.20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 96,480,000.00 69,740,460.00 (26,739,540.00) 72.28 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 96,480,000.00 69,740,460.00 (26,739,540.00) 72.28 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 26,000,000.00 22,019,030.00 (3,980,970.00) 84.68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 26,000,000.00 22,019,030.00 (3,980,970.00) 84.68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 26,000.00 22,199.00 (3,801.00) 85.38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26,000.00 22,199.00 (3,801.00) 85.38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 149,856,000.00 128,638,164.00 (21,217,836.00) 85.84 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 149,856,000.00 128,638,164.00 (21,217,836.00) 85.84 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 7,493,000.00 3,572,547.00 (3,920,453.00) 47.67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7,493,000.00 3,572,547.00 (3,920,453.00) 47.67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 22,481,000.00 10,717,758.00 (11,763,242.00) 47.67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 22,481,000.00 10,717,758.00 (11,763,242.00) 47.67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 11,000,000.00 - (11,000,000.00) 0.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 11,000,000.00 - (11,000,000.00) 0.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2,254,035,000.00 2,107,251,707.00 (146,783,293.00) 93.48 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2,203,079,000.00 2,070,184,420.00 (132,894,580.00) 93.96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2,203,079,000.00 2,070,184,420.00 (132,894,580.00) 93.96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 50,956,000.00 37,067,287.00 (13,888,713.00) 72.74 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 50,956,000.00 37,067,287.00 (13,888,713.00) 72.74 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 41,229,000.00 32,777,550.00 (8,451,450.00) 79.50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5,829,000.00 5,537,550.00 (291,450.00) 95.00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Halaman 264 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0024 5,829,000.00 5,537,550.00 (291,450.00) 95.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 35,400,000.00 27,240,000.00 (8,160,000.00) 76.94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 27,240,000.00 27,240,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 - (8,160,000.00) 0.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 720,000.00 720,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 720,000.00 720,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0024 720,000.00 720,000.00 - 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 2,170,000.00 1,516,950.00 (653,050.00) 69.90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,170,000.00 1,516,950.00 (653,050.00) 69.90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,170,000.00 1,516,950.00 (653,050.00) 69.90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,170,000.00 1,516,950.00 (653,050.00) 69.90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,170,000.00 1,516,950.00 (653,050.00) 69.90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 312,500.00 - (312,500.00) 0.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 259,200.00 (18,000.00) 93.50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 395,100.00 273,750.00 (121,350.00) 69.28 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525,200.00 444,000.00 (81,200.00) 84.53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660,000.00 540,000.00 (120,000.00) 81.81 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 60,227,100.00 49,544,816.00 (10,682,284.00) 82.26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 1,500,000.00 1,360,200.00 (139,800.00) 90.68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,500,000.00 1,360,200.00 (139,800.00) 90.68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00 1,360,200.00 (139,800.00) 90.68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1,500,000.00 1,360,200.00 (139,800.00) 90.68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000.00 1,360,200.00 (139,800.00) 90.68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1,500,000.00 1,360,200.00 (139,800.00) 90.68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2,942,500.00 2,231,500.00 (711,000.00) 75.83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2,942,500.00 2,231,500.00 (711,000.00) 75.83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,942,500.00 2,231,500.00 (711,000.00) 75.83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2,942,500.00 2,231,500.00 (711,000.00) 75.83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,942,500.00 2,231,500.00 (711,000.00) 75.83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2,942,500.00 2,231,500.00 (711,000.00) 75.83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 19,780,000.00 15,525,666.00 (4,254,334.00) 78.49 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 19,780,000.00 15,525,666.00 (4,254,334.00) 78.49 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19,780,000.00 15,525,666.00 (4,254,334.00) 78.49 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19,780,000.00 15,525,666.00 (4,254,334.00) 78.49 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19,780,000.00 15,525,666.00 (4,254,334.00) 78.49 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 19,340,000.00 15,165,666.00 (4,174,334.00) 78.41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440,000.00 360,000.00 (80,000.00) 81.81 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3,024,000.00 2,609,450.00 (414,550.00) 86.29 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3,024,000.00 2,609,450.00 (414,550.00) 86.29 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,024,000.00 2,609,450.00 (414,550.00) 86.29 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3,024,000.00 2,609,450.00 (414,550.00) 86.29 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,024,000.00 2,609,450.00 (414,550.00) 86.29 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,289,200.00 2,130,000.00 (159,200.00) 93.04 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 734,800.00 479,450.00 (255,350.00) 65.24 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 14,976,000.00 13,634,500.00 (1,341,500.00) 91.04 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 14,976,000.00 13,634,500.00 (1,341,500.00) 91.04 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,976,000.00 13,634,500.00 (1,341,500.00) 91.04 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 14,976,000.00 13,634,500.00 (1,341,500.00) 91.04 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14,976,000.00 13,634,500.00 (1,341,500.00) 91.04 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,291,500.00 1,775,500.00 (516,000.00) 77.48 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penjualan Produksi Usaha Daerah Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Halaman 265 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12,474,000.00 11,664,000.00 (810,000.00) 93.50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210,500.00 195,000.00 (15,500.00) 92.63 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 13,019,000.00 12,284,000.00 (735,000.00) 94.35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 13,019,000.00 12,284,000.00 (735,000.00) 94.35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13,019,000.00 12,284,000.00 (735,000.00) 94.35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 130,000.00 - (130,000.00) 0.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130,000.00 - (130,000.00) 0.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130,000.00 - (130,000.00) 0.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12,889,000.00 12,284,000.00 (605,000.00) 95.30 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12,889,000.00 12,284,000.00 (605,000.00) 95.30 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 225,000.00 - (225,000.00) 0.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12,664,000.00 12,284,000.00 (380,000.00) 96.99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 4,985,600.00 1,899,500.00 (3,086,100.00) 38.09 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4,985,600.00 1,899,500.00 (3,086,100.00) 38.09 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,985,600.00 1,899,500.00 (3,086,100.00) 38.09 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4,985,600.00 1,899,500.00 (3,086,100.00) 38.09 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,985,600.00 1,899,500.00 (3,086,100.00) 38.09 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,985,600.00 1,899,500.00 (3,086,100.00) 38.09 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 9,324,000.00 5,300,000.00 (4,024,000.00) 56.84 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9,324,000.00 5,300,000.00 (4,024,000.00) 56.84 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 9,324,000.00 5,300,000.00 (4,024,000.00) 56.84 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9,324,000.00 5,300,000.00 (4,024,000.00) 56.84 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9,324,000.00 5,300,000.00 (4,024,000.00) 56.84 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9,324,000.00 5,300,000.00 (4,024,000.00) 56.84 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9,324,000.00 5,300,000.00 (4,024,000.00) 56.84 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 709,349,800.00 514,276,852.00 (195,072,948.00) 72.49 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3,003,000.00 3,000,000.00 (3,000.00) 99.90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,003,000.00 3,000,000.00 (3,000.00) 99.90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,003,000.00 3,000,000.00 (3,000.00) 99.90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3,003,000.00 3,000,000.00 (3,000.00) 99.90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,003,000.00 3,000,000.00 (3,000.00) 99.90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3,003,000.00 3,000,000.00 (3,000.00) 99.90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 55,000,000.00 30,006,640.00 (24,993,360.00) 54.55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 55,000,000.00 30,006,640.00 (24,993,360.00) 54.55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55,000,000.00 30,006,640.00 (24,993,360.00) 54.55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 55,000,000.00 30,006,640.00 (24,993,360.00) 54.55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55,000,000.00 30,006,640.00 (24,993,360.00) 54.55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 11,250,000.00 6,809,224.00 (4,440,776.00) 60.52 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 21,021,000.00 10,478,100.00 (10,542,900.00) 49.84 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 22,729,000.00 12,719,316.00 (10,009,684.00) 55.96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 651,346,800.00 481,270,212.00 (170,076,588.00) 73.88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 651,346,800.00 481,270,212.00 (170,076,588.00) 73.88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 651,346,800.00 481,270,212.00 (170,076,588.00) 73.88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 651,346,800.00 481,270,212.00 (170,076,588.00) 73.88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 592,842,000.00 436,831,500.00 (156,010,500.00) 73.68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 592,800,000.00 436,800,000.00 (156,000,000.00) 73.68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 42,000.00 31,500.00 (10,500.00) 75.00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 58,504,800.00 44,438,712.00 (14,066,088.00) 75.95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 51,528,000.00 39,153,072.00 (12,374,928.00) 75.98 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3,100,800.00 2,349,168.00 (751,632.00) 75.76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3,876,000.00 2,936,472.00 (939,528.00) 75.76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 140,871,650.00 116,813,350.00 (24,058,300.00) 82.92 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 266 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 115,977,750.00 94,805,350.00 (21,172,400.00) 81.74 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 115,977,750.00 94,805,350.00 (21,172,400.00) 81.74 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115,977,750.00 94,805,350.00 (21,172,400.00) 81.74 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 95,802,750.00 78,632,050.00 (17,170,700.00) 82.07 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95,802,750.00 78,632,050.00 (17,170,700.00) 82.07 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 73,257,000.00 57,315,550.00 (15,941,450.00) 78.23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 22,545,750.00 21,316,500.00 (1,229,250.00) 94.54 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5,175,000.00 2,423,300.00 (2,751,700.00) 46.82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5,175,000.00 2,423,300.00 (2,751,700.00) 46.82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5,175,000.00 2,423,300.00 (2,751,700.00) 46.82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15,000,000.00 13,750,000.00 (1,250,000.00) 91.66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15,000,000.00 13,750,000.00 (1,250,000.00) 91.66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 15,000,000.00 13,750,000.00 (1,250,000.00) 91.66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 17,893,900.00 15,155,000.00 (2,738,900.00) 84.69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 17,893,900.00 15,155,000.00 (2,738,900.00) 84.69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17,893,900.00 15,155,000.00 (2,738,900.00) 84.69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7,913,900.00 5,535,000.00 (2,378,900.00) 69.94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7,913,900.00 5,535,000.00 (2,378,900.00) 69.94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7,913,900.00 5,535,000.00 (2,378,900.00) 69.94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9,980,000.00 9,620,000.00 (360,000.00) 96.39 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9,980,000.00 9,620,000.00 (360,000.00) 96.39 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5,840,000.00 5,600,000.00 (240,000.00) 95.89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 4,140,000.00 4,020,000.00 (120,000.00) 97.10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 7,000,000.00 6,853,000.00 (147,000.00) 97.89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 7,000,000.00 6,853,000.00 (147,000.00) 97.89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7,000,000.00 6,853,000.00 (147,000.00) 97.89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 7,000,000.00 6,853,000.00 (147,000.00) 97.89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 7,000,000.00 6,853,000.00 (147,000.00) 97.89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 7,000,000.00 6,853,000.00 (147,000.00) 97.89 JUMLAH BELANJA 7,970,804,250.00 6,278,460,815.00 (1,692,343,435.00) 78.76 SURPLUS DEFISIT (7,839,794,250.00) (6,144,880,815.00) 1,694,913,435.00 78.38 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA Halaman 267 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PARIWISATA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 3.26.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 6,123,333,750.00 5,118,253,768.00 (1,005,079,982.00) 83.58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 159,120,000.00 85,678,221.00 (73,441,779.00) 53.84 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 131,890,000.00 61,183,653.00 (70,706,347.00) 46.38 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 17,668,000.00 15,429,211.00 (2,238,789.00) 87.32 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17,668,000.00 15,429,211.00 (2,238,789.00) 87.32 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17,668,000.00 15,429,211.00 (2,238,789.00) 87.32 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17,668,000.00 15,429,211.00 (2,238,789.00) 87.32 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17,668,000.00 15,429,211.00 (2,238,789.00) 87.32 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,875,000.00 5,231,000.00 (644,000.00) 89.03 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 371,200.00 239,600.00 (131,600.00) 64.54 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 389,610.00 (26,190.00) 93.70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 919,400.00 615,001.00 (304,399.00) 66.89 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 246,600.00 214,000.00 (32,600.00) 86.78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,960,000.00 3,420,000.00 (540,000.00) 86.36 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5,880,000.00 5,320,000.00 (560,000.00) 90.47 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 99,453,000.00 32,900,137.00 (66,552,863.00) 33.08 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 99,453,000.00 32,900,137.00 (66,552,863.00) 33.08 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99,453,000.00 32,900,137.00 (66,552,863.00) 33.08 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 29,639,000.00 26,660,137.00 (2,978,863.00) 89.94 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29,639,000.00 26,660,137.00 (2,978,863.00) 89.94 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7,800,000.00 7,784,600.00 (15,400.00) 99.80 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 670,700.00 433,100.00 (237,600.00) 64.57 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 554,400.00 519,480.00 (34,920.00) 93.70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 762,900.00 497,000.00 (265,900.00) 65.14 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 903,000.00 553,957.00 (349,043.00) 61.34 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,600,000.00 5,700,000.00 (900,000.00) 86.36 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 12,348,000.00 11,172,000.00 (1,176,000.00) 90.47 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 40,000,000.00 - (40,000,000.00) 0.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 40,000,000.00 - (40,000,000.00) 0.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.09.0018 40,000,000.00 - (40,000,000.00) 0.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29,814,000.00 6,240,000.00 (23,574,000.00) 20.92 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29,814,000.00 6,240,000.00 (23,574,000.00) 20.92 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 29,814,000.00 6,240,000.00 (23,574,000.00) 20.92 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 14,769,000.00 12,854,305.00 (1,914,695.00) 87.03 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1 BELANJA OPERASI 14,769,000.00 12,854,305.00 (1,914,695.00) 87.03 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,769,000.00 12,854,305.00 (1,914,695.00) 87.03 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 14,769,000.00 12,854,305.00 (1,914,695.00) 87.03 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14,769,000.00 12,854,305.00 (1,914,695.00) 87.03 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATAPENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataan MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Halaman 268 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,762,500.00 4,940,000.00 (822,500.00) 85.72 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 596,800.00 390,500.00 (206,300.00) 65.43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 207,900.00 194,805.00 (13,095.00) 93.70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 227,200.00 142,000.00 (85,200.00) 62.5 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 246,600.00 214,000.00 (32,600.00) 86.78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 462,000.00 399,000.00 (63,000.00) 86.36 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7,266,000.00 6,574,000.00 (692,000.00) 90.47 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 27,230,000.00 24,494,568.00 (2,735,432.00) 89.95 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 18,000,000.00 16,763,118.00 (1,236,882.00) 93.12 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 18,000,000.00 16,763,118.00 (1,236,882.00) 93.12 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18,000,000.00 16,763,118.00 (1,236,882.00) 93.12 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 18,000,000.00 16,763,118.00 (1,236,882.00) 93.12 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18,000,000.00 16,763,118.00 (1,236,882.00) 93.12 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7,977,000.00 7,816,118.00 (160,882.00) 97.98 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 94,600.00 44,000.00 (50,600.00) 46.51 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 325,000.00 (21,500.00) 93.79 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 240,000.00 150,000.00 (90,000.00) 62.5 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 369,900.00 321,000.00 (48,900.00) 86.78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 572,000.00 507,000.00 (65,000.00) 88.63 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8,400,000.00 7,600,000.00 (800,000.00) 90.47 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 9,230,000.00 7,731,450.00 (1,498,550.00) 83.76 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 9,230,000.00 7,731,450.00 (1,498,550.00) 83.76 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,230,000.00 7,731,450.00 (1,498,550.00) 83.76 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 6,730,000.00 5,681,450.00 (1,048,550.00) 84.41 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6,730,000.00 5,681,450.00 (1,048,550.00) 84.41 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,637,500.00 1,333,200.00 (304,300.00) 81.41 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 499,900.00 374,500.00 (125,400.00) 74.91 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 390,000.00 (25,800.00) 93.79 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 435,600.00 248,750.00 (186,850.00) 57.10 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 493,200.00 428,000.00 (65,200.00) 86.78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,030,000.00 1,805,000.00 (225,000.00) 88.91 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1,218,000.00 1,102,000.00 (116,000.00) 90.47 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 2,500,000.00 2,050,000.00 (450,000.00) 82.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2,500,000.00 2,050,000.00 (450,000.00) 82.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0003 2,500,000.00 2,050,000.00 (450,000.00) 82.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 223,680,000.00 175,532,900.00 (48,147,100.00) 78.47 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 223,680,000.00 175,532,900.00 (48,147,100.00) 78.47 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 15,000,000.00 14,260,550.00 (739,450.00) 95.07 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15,000,000.00 14,260,550.00 (739,450.00) 95.07 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 14,260,550.00 (739,450.00) 95.07 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15,000,000.00 14,260,550.00 (739,450.00) 95.07 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15,000,000.00 14,260,550.00 (739,450.00) 95.07 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,500,000.00 4,470,900.00 (29,100.00) 99.35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 692,200.00 563,500.00 (128,700.00) 81.40 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 389,400.00 (26,400.00) 93.65 PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KEPATUHAN PELAKU USAHA YANG TELAH TERSERTIFIKASI CHSE (BERDASARKAN PERMENPAR NO 13 TAHUN 2020 DAN SNI 9042:2021) DALAM MELAKSANAKAN STANDAR CHSE DI KAB./KOTA FASILITASI SERTIFIKASI SNI 9042:2021 (SNI CHSE) DI KABUPATEN KOTA Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DATA DAN PENYEBARAN INFORMASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA, BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI Halaman 269 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,352,000.00 4,276,750.00 (75,250.00) 98.27 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5,040,000.00 4,560,000.00 (480,000.00) 90.47 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 148,680,000.00 146,797,700.00 (1,882,300.00) 98.73 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 148,680,000.00 146,797,700.00 (1,882,300.00) 98.73 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48,680,000.00 46,797,700.00 (1,882,300.00) 96.13 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 48,680,000.00 46,797,700.00 (1,882,300.00) 96.13 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48,680,000.00 46,797,700.00 (1,882,300.00) 96.13 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9,500,000.00 9,464,450.00 (35,550.00) 99.62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,021,000.00 835,000.00 (186,000.00) 81.78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 649,000.00 (44,000.00) 93.65 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,402,000.00 6,069,250.00 (332,750.00) 94.80 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 11,836,000.00 11,550,000.00 (286,000.00) 97.58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0035 16,588,000.00 15,950,000.00 (638,000.00) 96.15 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,640,000.00 2,280,000.00 (360,000.00) 86.36 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.05 Belanja Hibah 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.05.05 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.05.05.03 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.05.05.03.0001 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 60,000,000.00 14,474,650.00 (45,525,350.00) 24.12 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 60,000,000.00 14,474,650.00 (45,525,350.00) 24.12 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00 14,474,650.00 (45,525,350.00) 24.12 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 9,474,650.00 (525,350.00) 94.74 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 9,474,650.00 (525,350.00) 94.74 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,250,000.00 3,234,000.00 (16,000.00) 99.50 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 692,200.00 563,500.00 (128,700.00) 81.40 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 389,400.00 (26,400.00) 93.65 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,626,000.00 3,527,750.00 (98,250.00) 97.29 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 756,000.00 620,000.00 (136,000.00) 82.01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1,260,000.00 1,140,000.00 (120,000.00) 90.47 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.05 50,000,000.00 5,000,000.00 (45,000,000.00) 10.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.05.01 50,000,000.00 5,000,000.00 (45,000,000.00) 10.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 50,000,000.00 5,000,000.00 (45,000,000.00) 10.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 288,000,000.00 256,393,050.00 (31,606,950.00) 89.02 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 288,000,000.00 256,393,050.00 (31,606,950.00) 89.02 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 248,000,000.00 219,093,865.00 (28,906,135.00) 88.34 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 248,000,000.00 219,093,865.00 (28,906,135.00) 88.34 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248,000,000.00 219,093,865.00 (28,906,135.00) 88.34 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 37,540,000.00 31,093,865.00 (6,446,135.00) 82.82 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37,540,000.00 31,093,865.00 (6,446,135.00) 82.82 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,230,000.00 2,439,400.00 (790,600.00) 75.52 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 428,400.00 318,200.00 (110,200.00) 74.27 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 259,740.00 (17,460.00) 93.70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 268,400.00 184,525.00 (83,875.00) 68.75 FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA Halaman 270 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 33,336,000.00 27,892,000.00 (5,444,000.00) 83.66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 141,200,000.00 123,600,000.00 (17,600,000.00) 87.53 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 141,200,000.00 123,600,000.00 (17,600,000.00) 87.53 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 71,200,000.00 54,100,000.00 (17,100,000.00) 75.98 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 70,000,000.00 69,500,000.00 (500,000.00) 99.28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36,060,000.00 31,200,000.00 (4,860,000.00) 86.52 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36,060,000.00 31,200,000.00 (4,860,000.00) 86.52 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26,460,000.00 21,600,000.00 (4,860,000.00) 81.63 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9,600,000.00 9,600,000.00 - 100.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05 33,200,000.00 33,200,000.00 - 100.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05.01 33,200,000.00 33,200,000.00 - 100.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 33,200,000.00 33,200,000.00 - 100.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 30,000,000.00 28,896,600.00 (1,103,400.00) 96.32 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 30,000,000.00 28,896,600.00 (1,103,400.00) 96.32 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00 28,896,600.00 (1,103,400.00) 96.32 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 4,521,600.00 (478,400.00) 90.43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 4,521,600.00 (478,400.00) 90.43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,550,000.00 1,544,400.00 (5,600.00) 99.63 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 572,900.00 390,525.00 (182,375.00) 68.16 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,675.00 (21,825.00) 93.70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 262,600.00 210,000.00 (52,600.00) 79.96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,268,000.00 2,052,000.00 (216,000.00) 90.47 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 25,000,000.00 24,375,000.00 (625,000.00) 97.5 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25,000,000.00 24,375,000.00 (625,000.00) 97.5 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 25,000,000.00 24,375,000.00 (625,000.00) 97.5 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 10,000,000.00 8,402,585.00 (1,597,415.00) 84.02 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 8,402,585.00 (1,597,415.00) 84.02 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,402,585.00 (1,597,415.00) 84.02 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,402,585.00 (1,597,415.00) 84.02 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,402,585.00 (1,597,415.00) 84.02 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,625,000.00 3,894,250.00 (730,750.00) 84.20 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 480,000.00 338,800.00 (141,200.00) 70.58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 389,610.00 (26,190.00) 93.70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 384,000.00 133,925.00 (250,075.00) 34.87 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525,200.00 416,000.00 (109,200.00) 79.20 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3,570,000.00 3,230,000.00 (340,000.00) 90.47 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 5,452,533,750.00 4,600,649,597.00 (851,884,153.00) 84.37 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 5,056,800.00 4,186,000.00 (870,800.00) 82.77 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 3,114,900.00 2,507,000.00 (607,900.00) 80.48 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,114,900.00 2,507,000.00 (607,900.00) 80.48 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,114,900.00 2,507,000.00 (607,900.00) 80.48 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3,114,900.00 2,507,000.00 (607,900.00) 80.48 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,114,900.00 2,507,000.00 (607,900.00) 80.48 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 800,000.00 774,400.00 (25,600.00) 96.79 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 274,500.00 195,900.00 (78,600.00) 71.36 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 207,900.00 194,700.00 (13,200.00) 93.65 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 538,900.00 337,000.00 (201,900.00) 62.53 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat FASILITASI SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI TENAGA KERJA BIDANG PARIWISATA MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Halaman 271 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 523,600.00 340,000.00 (183,600.00) 64.93 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 770,000.00 665,000.00 (105,000.00) 86.36 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,941,900.00 1,679,000.00 (262,900.00) 86.46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,941,900.00 1,679,000.00 (262,900.00) 86.46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,941,900.00 1,679,000.00 (262,900.00) 86.46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,941,900.00 1,679,000.00 (262,900.00) 86.46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,941,900.00 1,679,000.00 (262,900.00) 86.46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 313,100.00 254,500.00 (58,600.00) 81.28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 649,000.00 (44,000.00) 93.65 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 139,200.00 86,500.00 (52,700.00) 62.14 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 246,600.00 214,000.00 (32,600.00) 86.78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 550,000.00 475,000.00 (75,000.00) 86.36 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4,991,821,000.00 4,209,521,152.00 (782,299,848.00) 84.32 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4,989,563,000.00 4,207,775,652.00 (781,787,348.00) 84.33 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4,989,563,000.00 4,207,775,652.00 (781,787,348.00) 84.33 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4,989,563,000.00 4,207,775,652.00 (781,787,348.00) 84.33 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2,663,300,000.00 2,172,177,818.00 (491,122,182.00) 81.55 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,858,636,000.00 1,592,192,350.00 (266,443,650.00) 85.66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,858,636,000.00 1,592,192,350.00 (266,443,650.00) 85.66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 182,448,000.00 153,656,646.00 (28,791,354.00) 84.21 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 182,448,000.00 153,656,646.00 (28,791,354.00) 84.21 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 196,847,000.00 158,650,000.00 (38,197,000.00) 80.59 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 196,847,000.00 158,650,000.00 (38,197,000.00) 80.59 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 92,400,000.00 - (92,400,000.00) 0.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 92,400,000.00 - (92,400,000.00) 0.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 46,884,000.00 35,940,000.00 (10,944,000.00) 76.65 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 46,884,000.00 35,940,000.00 (10,944,000.00) 76.65 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 100,191,000.00 77,851,500.00 (22,339,500.00) 77.70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 100,191,000.00 77,851,500.00 (22,339,500.00) 77.70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 22,819,000.00 19,918,782.00 (2,900,218.00) 87.29 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 22,819,000.00 19,918,782.00 (2,900,218.00) 87.29 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 26,000.00 23,596.00 (2,404.00) 90.75 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26,000.00 23,596.00 (2,404.00) 90.75 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 128,369,000.00 120,872,082.00 (7,496,918.00) 94.15 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 128,369,000.00 120,872,082.00 (7,496,918.00) 94.15 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6,270,000.00 3,268,198.00 (3,001,802.00) 52.12 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6,270,000.00 3,268,198.00 (3,001,802.00) 52.12 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 18,810,000.00 9,804,664.00 (9,005,336.00) 52.12 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18,810,000.00 9,804,664.00 (9,005,336.00) 52.12 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 9,600,000.00 - (9,600,000.00) 0.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 9,600,000.00 - (9,600,000.00) 0.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2,249,583,000.00 2,013,397,834.00 (236,185,166.00) 89.50 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2,204,077,000.00 1,976,417,845.00 (227,659,155.00) 89.67 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2,204,077,000.00 1,976,417,845.00 (227,659,155.00) 89.67 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 45,506,000.00 36,979,989.00 (8,526,011.00) 81.26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 45,506,000.00 36,979,989.00 (8,526,011.00) 81.26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 76,680,000.00 22,200,000.00 (54,480,000.00) 28.95 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 76,680,000.00 22,200,000.00 (54,480,000.00) 28.95 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 68,520,000.00 22,200,000.00 (46,320,000.00) 32.39 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 - (8,160,000.00) 0.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 2,258,000.00 1,745,500.00 (512,500.00) 77.30 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,258,000.00 1,745,500.00 (512,500.00) 77.30 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASNBelanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD Halaman 272 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,258,000.00 1,745,500.00 (512,500.00) 77.30 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,258,000.00 1,745,500.00 (512,500.00) 77.30 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,258,000.00 1,745,500.00 (512,500.00) 77.30 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 451,200.00 345,000.00 (106,200.00) 76.46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,500.00 (22,000.00) 93.65 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 324,800.00 202,000.00 (122,800.00) 62.19 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 893,500.00 665,000.00 (228,500.00) 74.42 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 242,000.00 209,000.00 (33,000.00) 86.36 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 68,174,050.00 52,634,800.00 (15,539,250.00) 77.20 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 1,849,800.00 1,776,000.00 (73,800.00) 96.01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,849,800.00 1,776,000.00 (73,800.00) 96.01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,849,800.00 1,776,000.00 (73,800.00) 96.01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1,849,800.00 1,776,000.00 (73,800.00) 96.01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,849,800.00 1,776,000.00 (73,800.00) 96.01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1,849,800.00 1,776,000.00 (73,800.00) 96.01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 999,600.00 624,000.00 (375,600.00) 62.42 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 999,600.00 624,000.00 (375,600.00) 62.42 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999,600.00 624,000.00 (375,600.00) 62.42 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 999,600.00 624,000.00 (375,600.00) 62.42 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 999,600.00 624,000.00 (375,600.00) 62.42 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 999,600.00 624,000.00 (375,600.00) 62.42 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 27,880,000.00 20,983,550.00 (6,896,450.00) 75.26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 27,880,000.00 20,983,550.00 (6,896,450.00) 75.26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27,880,000.00 20,983,550.00 (6,896,450.00) 75.26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 27,880,000.00 20,983,550.00 (6,896,450.00) 75.26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27,880,000.00 20,983,550.00 (6,896,450.00) 75.26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 27,880,000.00 20,983,550.00 (6,896,450.00) 75.26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6,000,000.00 3,727,850.00 (2,272,150.00) 62.13 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6,000,000.00 3,727,850.00 (2,272,150.00) 62.13 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000.00 3,727,850.00 (2,272,150.00) 62.13 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6,000,000.00 3,727,850.00 (2,272,150.00) 62.13 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6,000,000.00 3,727,850.00 (2,272,150.00) 62.13 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,000,000.00 3,727,850.00 (2,272,150.00) 62.13 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 14,999,650.00 11,830,000.00 (3,169,650.00) 78.86 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 14,999,650.00 11,830,000.00 (3,169,650.00) 78.86 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,999,650.00 11,830,000.00 (3,169,650.00) 78.86 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 14,999,650.00 11,830,000.00 (3,169,650.00) 78.86 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14,999,650.00 11,830,000.00 (3,169,650.00) 78.86 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7,345,350.00 5,048,500.00 (2,296,850.00) 68.73 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4,414,200.00 4,006,500.00 (407,700.00) 90.76 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,240,100.00 2,775,000.00 (465,100.00) 85.64 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 11,447,000.00 10,718,400.00 (728,600.00) 93.63 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 11,447,000.00 10,718,400.00 (728,600.00) 93.63 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11,447,000.00 10,718,400.00 (728,600.00) 93.63 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3,840,000.00 3,420,000.00 (420,000.00) 89.06 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,840,000.00 3,420,000.00 (420,000.00) 89.06 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,840,000.00 3,420,000.00 (420,000.00) 89.06 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7,607,000.00 7,298,400.00 (308,600.00) 95.94 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7,607,000.00 7,298,400.00 (308,600.00) 95.94 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7,607,000.00 7,298,400.00 (308,600.00) 95.94 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 4,998,000.00 2,975,000.00 (2,023,000.00) 59.52 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4,998,000.00 2,975,000.00 (2,023,000.00) 59.52 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD Halaman 273 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,998,000.00 2,975,000.00 (2,023,000.00) 59.52 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4,998,000.00 2,975,000.00 (2,023,000.00) 59.52 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,998,000.00 2,975,000.00 (2,023,000.00) 59.52 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,998,000.00 2,975,000.00 (2,023,000.00) 59.52 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 24,216,500.00 17,500,000.00 (6,716,500.00) 72.26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 24,216,500.00 17,500,000.00 (6,716,500.00) 72.26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 24,216,500.00 17,500,000.00 (6,716,500.00) 72.26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24,216,500.00 17,500,000.00 (6,716,500.00) 72.26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24,216,500.00 17,500,000.00 (6,716,500.00) 72.26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18,840,000.00 17,500,000.00 (1,340,000.00) 92.88 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18,840,000.00 17,500,000.00 (1,340,000.00) 92.88 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5,376,500.00 - (5,376,500.00) 0.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 5,376,500.00 - (5,376,500.00) 0.00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 267,941,800.00 227,475,745.00 (40,466,055.00) 84.89 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4,494,000.00 4,490,000.00 (4,000.00) 99.91 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4,494,000.00 4,490,000.00 (4,000.00) 99.91 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,494,000.00 4,490,000.00 (4,000.00) 99.91 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4,494,000.00 4,490,000.00 (4,000.00) 99.91 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,494,000.00 4,490,000.00 (4,000.00) 99.91 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4,494,000.00 4,490,000.00 (4,000.00) 99.91 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 25,000,000.00 16,706,949.00 (8,293,051.00) 66.82 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 16,706,949.00 (8,293,051.00) 66.82 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 16,706,949.00 (8,293,051.00) 66.82 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25,000,000.00 16,706,949.00 (8,293,051.00) 66.82 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25,000,000.00 16,706,949.00 (8,293,051.00) 66.82 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1,350,000.00 721,732.00 (628,268.00) 53.46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4,210,500.00 1,574,150.00 (2,636,350.00) 37.38 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 19,439,500.00 14,411,067.00 (5,028,433.00) 74.13 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 238,447,800.00 206,278,796.00 (32,169,004.00) 86.50 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 238,447,800.00 206,278,796.00 (32,169,004.00) 86.50 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238,447,800.00 206,278,796.00 (32,169,004.00) 86.50 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 238,447,800.00 206,278,796.00 (32,169,004.00) 86.50 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 217,150,000.00 187,238,500.00 (29,911,500.00) 86.22 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 215,800,000.00 187,200,000.00 (28,600,000.00) 86.74 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1,350,000.00 38,500.00 (1,311,500.00) 2.85 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 21,297,800.00 19,040,296.00 (2,257,504.00) 89.40 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 18,758,000.00 16,775,032.00 (1,982,968.00) 89.42 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1,128,800.00 1,006,788.00 (122,012.00) 89.19 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1,411,000.00 1,258,476.00 (152,524.00) 89.19 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 95,323,600.00 89,331,900.00 (5,991,700.00) 93.71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 91,337,000.00 86,282,900.00 (5,054,100.00) 94.46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 91,337,000.00 86,282,900.00 (5,054,100.00) 94.46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91,337,000.00 86,282,900.00 (5,054,100.00) 94.46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 81,087,000.00 78,917,600.00 (2,169,400.00) 97.32 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81,087,000.00 78,917,600.00 (2,169,400.00) 97.32 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 78,882,000.00 77,317,600.00 (1,564,400.00) 98.01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2,205,000.00 1,600,000.00 (605,000.00) 72.56 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4,250,000.00 1,465,300.00 (2,784,700.00) 34.47 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4,250,000.00 1,465,300.00 (2,784,700.00) 34.47 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Halaman 274 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4,250,000.00 1,465,300.00 (2,784,700.00) 34.47 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6,000,000.00 5,900,000.00 (100,000.00) 98.33 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6,000,000.00 5,900,000.00 (100,000.00) 98.33 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 6,000,000.00 5,900,000.00 (100,000.00) 98.33 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3,986,600.00 3,049,000.00 (937,600.00) 76.48 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3,986,600.00 3,049,000.00 (937,600.00) 76.48 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,986,600.00 3,049,000.00 (937,600.00) 76.48 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 246,600.00 214,000.00 (32,600.00) 86.78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 246,600.00 214,000.00 (32,600.00) 86.78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 246,600.00 214,000.00 (32,600.00) 86.78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3,740,000.00 2,835,000.00 (905,000.00) 75.80 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,740,000.00 2,835,000.00 (905,000.00) 75.80 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 3,050,000.00 2,185,000.00 (865,000.00) 71.63 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 690,000.00 650,000.00 (40,000.00) 94.20 JUMLAH BELANJA 6,123,333,750.00 5,118,253,768.00 (1,005,079,982.00) 83.58 SURPLUS DEFISIT (6,123,333,750.00) (5,118,253,768.00) 1,005,079,982.00 83.58 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 275 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERTANIAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 3.27.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 128,910,000.00 476,909,100.00 347,999,100.00 369.95 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 128,910,000.00 476,909,100.00 347,999,100.00 369.95 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 128,910,000.00 476,909,100.00 347,999,100.00 369.95 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 128,910,000.00 476,909,100.00 347,999,100.00 369.95 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 100,010,000.00 446,911,200.00 346,901,200.00 446.86 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 100,010,000.00 446,911,200.00 346,901,200.00 446.86 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 21,900,000.00 23,490,000.00 1,590,000.00 107.26 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 21,900,000.00 23,490,000.00 1,590,000.00 107.26 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 7,000,000.00 6,507,900.00 (492,100.00) 92.96 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.11.0001 7,000,000.00 6,507,900.00 (492,100.00) 92.96 JUMLAH PENDAPATAN 128,910,000.00 476,909,100.00 347,999,100.00 369.95 3.27.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 33,749,490,436.00 28,277,149,073.90 (5,472,341,362.10) 83.78 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 3,880,297,500.00 3,775,114,089.20 (105,183,410.80) 97.28 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN 1,764,364,500.00 1,693,676,039.20 (70,688,460.80) 95.99 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 1,555,751,500.00 1,500,305,348.20 (55,446,151.80) 96.43 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,555,751,500.00 1,500,305,348.20 (55,446,151.80) 96.43 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,435,751,500.00 1,380,305,348.20 (55,446,151.80) 96.13 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1,409,324,500.00 1,366,763,140.20 (42,561,359.80) 96.98 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,409,324,500.00 1,366,763,140.20 (42,561,359.80) 96.98 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16,187,500.00 9,441,600.00 (6,745,900.00) 58.32 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,107,100.00 718,947.00 (388,153.00) 64.93 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,118,500.00 2,922,075.00 (196,425.00) 93.70 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400,400.00 250,250.00 (150,150.00) 62.5 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,421,000.00 1,369,000.00 (1,052,000.00) 56.54 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 1,357,930,000.00 1,326,351,268.20 (31,578,731.80) 97.67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,700,000.00 6,840,000.00 (860,000.00) 88.83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 20,460,000.00 18,870,000.00 (1,590,000.00) 92.22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26,427,000.00 13,542,208.00 (12,884,792.00) 51.24 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26,427,000.00 13,542,208.00 (12,884,792.00) 51.24 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 26,427,000.00 13,542,208.00 (12,884,792.00) 51.24 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.05 Belanja Hibah 120,000,000.00 120,000,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.05.05 120,000,000.00 120,000,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.05.05.03 120,000,000.00 120,000,000.00 - 100.00 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Halaman 276 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.05.05.03.0001 120,000,000.00 120,000,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 208,613,000.00 193,370,691.00 (15,242,309.00) 92.69 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 208,613,000.00 193,370,691.00 (15,242,309.00) 92.69 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208,613,000.00 193,370,691.00 (15,242,309.00) 92.69 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 147,261,000.00 135,165,275.00 (12,095,725.00) 91.78 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 147,261,000.00 135,165,275.00 (12,095,725.00) 91.78 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23,015,500.00 21,596,775.00 (1,418,725.00) 93.83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9,154,100.00 8,079,000.00 (1,075,100.00) 88.25 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,465,000.00 3,245,000.00 (220,000.00) 93.65 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,065,200.00 4,513,000.00 (1,552,200.00) 74.40 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,111,200.00 1,926,500.00 (1,184,700.00) 61.92 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2,250,000.00 2,220,000.00 (30,000.00) 98.66 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 13,200,000.00 12,210,000.00 (990,000.00) 92.5 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 43,620,000.00 42,675,000.00 (945,000.00) 97.83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13,354,000.00 11,533,000.00 (1,821,000.00) 86.36 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 30,026,000.00 27,167,000.00 (2,859,000.00) 90.47 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 38,900,000.00 37,770,000.00 (1,130,000.00) 97.09 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31,600,000.00 30,900,000.00 (700,000.00) 97.78 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 11,600,000.00 10,900,000.00 (700,000.00) 93.96 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 20,000,000.00 20,000,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5,300,000.00 4,970,000.00 (330,000.00) 93.77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5,300,000.00 4,970,000.00 (330,000.00) 93.77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2,000,000.00 1,900,000.00 (100,000.00) 95.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2,000,000.00 1,900,000.00 (100,000.00) 95.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22,452,000.00 20,435,416.00 (2,016,584.00) 91.01 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22,452,000.00 20,435,416.00 (2,016,584.00) 91.01 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9,500,000.00 9,500,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12,952,000.00 10,935,416.00 (2,016,584.00) 84.43 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 167,793,000.00 145,375,400.00 (22,417,600.00) 86.63 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN 119,443,000.00 98,856,250.00 (20,586,750.00) 82.76 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 119,443,000.00 98,856,250.00 (20,586,750.00) 82.76 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119,443,000.00 98,856,250.00 (20,586,750.00) 82.76 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 97,443,000.00 76,856,250.00 (20,586,750.00) 78.87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97,443,000.00 76,856,250.00 (20,586,750.00) 78.87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19,093,500.00 14,083,500.00 (5,010,000.00) 73.76 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 8,900,000.00 - (8,900,000.00) 0.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 325,600.00 180,000.00 (145,600.00) 55.28 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,425,500.00 2,271,500.00 (154,000.00) 93.65 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,121,100.00 780,750.00 (340,350.00) 69.64 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 986,400.00 888,000.00 (98,400.00) 90.02 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 52,638,900.00 48,142,500.00 (4,496,400.00) 91.45 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,452,000.00 760,000.00 (692,000.00) 52.34 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,500,000.00 9,750,000.00 (750,000.00) 92.85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 22,000,000.00 22,000,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22,000,000.00 22,000,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 22,000,000.00 22,000,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 48,350,000.00 46,519,150.00 (1,830,850.00) 96.21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 48,350,000.00 46,519,150.00 (1,830,850.00) 96.21 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA PENJAMINAN KEMURNIAN DAN KELESTARIAN SDG TANAMAN Halaman 277 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48,350,000.00 46,519,150.00 (1,830,850.00) 96.21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 36,250,000.00 34,419,150.00 (1,830,850.00) 94.94 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36,250,000.00 34,419,150.00 (1,830,850.00) 94.94 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,465,000.00 5,290,850.00 (174,150.00) 96.81 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 439,400.00 229,500.00 (209,900.00) 52.23 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,524,600.00 1,427,800.00 (96,800.00) 93.65 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 18,843,000.00 18,040,000.00 (803,000.00) 95.73 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,300,000.00 3,230,000.00 (70,000.00) 97.87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6,678,000.00 6,201,000.00 (477,000.00) 92.85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 12,100,000.00 12,100,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12,100,000.00 12,100,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 12,100,000.00 12,100,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 2.2.06 1,948,140,000.00 1,936,062,650.00 (12,077,350.00) 99.38 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 1,948,140,000.00 1,936,062,650.00 (12,077,350.00) 99.38 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1,948,140,000.00 1,936,062,650.00 (12,077,350.00) 99.38 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48,140,000.00 36,062,650.00 (12,077,350.00) 74.91 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 48,140,000.00 36,062,650.00 (12,077,350.00) 74.91 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48,140,000.00 36,062,650.00 (12,077,350.00) 74.91 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33,750,000.00 24,524,750.00 (9,225,250.00) 72.66 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,085,900.00 724,900.00 (361,000.00) 66.75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 973,500.00 (66,000.00) 93.65 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,285,000.00 577,500.00 (707,500.00) 44.94 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,479,600.00 1,332,000.00 (147,600.00) 90.02 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,100,000.00 950,000.00 (150,000.00) 86.36 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8,400,000.00 6,980,000.00 (1,420,000.00) 83.09 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.05 Belanja Hibah 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.05.05 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.05.05.03 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.05.05.03.0001 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 3,102,190,436.00 2,910,761,222.70 (191,429,213.30) 93.82 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 292,800,000.00 271,529,050.00 (21,270,950.00) 92.73 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 292,800,000.00 271,529,050.00 (21,270,950.00) 92.73 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 292,800,000.00 271,529,050.00 (21,270,950.00) 92.73 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67,800,000.00 46,529,050.00 (21,270,950.00) 68.62 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 62,300,000.00 42,129,050.00 (20,170,950.00) 67.62 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62,300,000.00 42,129,050.00 (20,170,950.00) 67.62 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 527,000.00 470,000.00 (57,000.00) 89.18 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,687,500.00 5,549,500.00 (138,000.00) 97.57 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 17,600,000.00 4,000,000.00 (13,600,000.00) 22.72 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16,749,800.00 12,827,000.00 (3,922,800.00) 76.58 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,973,800.00 1,337,300.00 (636,500.00) 67.75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,425,500.00 2,275,000.00 (150,500.00) 93.79 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 843,600.00 483,750.00 (359,850.00) 57.34 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 616,800.00 522,000.00 (94,800.00) 84.63 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 6,900,000.00 6,400,000.00 (500,000.00) 92.75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,970,000.00 2,631,500.00 (338,500.00) 88.60 PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN PENGADAAN BENIH TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA Halaman 278 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6,006,000.00 5,633,000.00 (373,000.00) 93.78 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5,500,000.00 4,400,000.00 (1,100,000.00) 80.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5,500,000.00 4,400,000.00 (1,100,000.00) 80.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 5,500,000.00 4,400,000.00 (1,100,000.00) 80.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 225,000,000.00 225,000,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 225,000,000.00 225,000,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03 225,000,000.00 225,000,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0001 225,000,000.00 225,000,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 2,809,390,436.00 2,639,232,172.70 (170,158,263.30) 93.94 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 1,491,645,000.00 1,474,819,756.00 (16,825,244.00) 98.87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1,491,645,000.00 1,474,819,756.00 (16,825,244.00) 98.87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,131,645,000.00 1,124,819,756.00 (6,825,244.00) 99.39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1,067,647,000.00 1,063,325,300.00 (4,321,700.00) 99.59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,067,647,000.00 1,063,325,300.00 (4,321,700.00) 99.59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13,059,250.00 12,718,500.00 (340,750.00) 97.39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,972,950.00 1,164,800.00 (808,150.00) 59.03 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,811,500.00 3,575,000.00 (236,500.00) 93.79 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,338,100.00 1,766,000.00 (572,100.00) 75.53 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,115,200.00 1,776,000.00 (339,200.00) 83.96 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 1,020,000,000.00 1,020,000,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,400,000.00 3,800,000.00 (600,000.00) 86.36 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 19,950,000.00 18,525,000.00 (1,425,000.00) 92.85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 41,000,000.00 41,000,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41,000,000.00 41,000,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 41,000,000.00 41,000,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22,998,000.00 20,494,456.00 (2,503,544.00) 89.11 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22,998,000.00 20,494,456.00 (2,503,544.00) 89.11 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 22,998,000.00 20,494,456.00 (2,503,544.00) 89.11 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05 Belanja Hibah 360,000,000.00 350,000,000.00 (10,000,000.00) 97.22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05 360,000,000.00 350,000,000.00 (10,000,000.00) 97.22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05.03 360,000,000.00 350,000,000.00 (10,000,000.00) 97.22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05.03.0001 360,000,000.00 350,000,000.00 (10,000,000.00) 97.22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0015 1,317,745,436.00 1,164,412,416.70 (153,333,019.30) 88.36 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 139,926,400.00 17,478,936.00 (122,447,464.00) 12.49 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139,926,400.00 17,478,936.00 (122,447,464.00) 12.49 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 125,642,400.00 5,485,150.00 (120,157,250.00) 4.36 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125,642,400.00 5,485,150.00 (120,157,250.00) 4.36 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 124,512,500.00 4,630,000.00 (119,882,500.00) 3.71 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 464,600.00 331,400.00 (133,200.00) 71.33 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,500.00 (22,000.00) 93.65 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 318,800.00 199,250.00 (119,550.00) 62.5 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14,284,000.00 11,993,786.00 (2,290,214.00) 83.96 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14,284,000.00 11,993,786.00 (2,290,214.00) 83.96 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14,284,000.00 11,993,786.00 (2,290,214.00) 83.96 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.2 BELANJA MODAL 1,177,819,036.00 1,146,933,480.70 (30,885,555.30) 97.37 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan PEMBANGUNAN, REHABILITASI, PEMELIHARAAN DAN OPERASIONALISASI RUMAH POTONG HEWAN Halaman 279 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1,177,819,036.00 1,146,933,480.70 (30,885,555.30) 97.37 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1,177,819,036.00 1,146,933,480.70 (30,885,555.30) 97.37 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1,177,819,036.00 1,146,933,480.70 (30,885,555.30) 97.37 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.2.03.01.01.0015 Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan 1,177,819,036.00 1,146,933,480.70 (30,885,555.30) 97.37 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 631,808,000.00 444,929,736.00 (186,878,264.00) 70.42 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 600,325,000.00 418,251,786.00 (182,073,214.00) 69.67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 600,325,000.00 418,251,786.00 (182,073,214.00) 69.67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 600,325,000.00 418,251,786.00 (182,073,214.00) 69.67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600,325,000.00 418,251,786.00 (182,073,214.00) 69.67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 234,309,000.00 207,632,450.00 (26,676,550.00) 88.61 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 234,309,000.00 207,632,450.00 (26,676,550.00) 88.61 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26,712,500.00 21,766,250.00 (4,946,250.00) 81.48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 25,243,200.00 20,542,000.00 (4,701,200.00) 81.37 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 190,300.00 97,600.00 (92,700.00) 51.28 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 259,600.00 (17,600.00) 93.65 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 177,000.00 - (177,000.00) 0.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525,200.00 444,000.00 (81,200.00) 84.53 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 180,133,600.00 163,548,000.00 (16,585,600.00) 90.79 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1,050,000.00 975,000.00 (75,000.00) 92.85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 303,300,000.00 150,222,000.00 (153,078,000.00) 49.52 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 258,222,000.00 105,222,000.00 (153,000,000.00) 40.74 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 8,022,000.00 8,022,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 243,000,000.00 90,000,000.00 (153,000,000.00) 37.03 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7,200,000.00 7,200,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.12 45,078,000.00 45,000,000.00 (78,000.00) 99.82 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 45,078,000.00 45,000,000.00 (78,000.00) 99.82 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62,716,000.00 60,397,336.00 (2,318,664.00) 96.30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62,716,000.00 60,397,336.00 (2,318,664.00) 96.30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17,860,000.00 17,860,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 44,856,000.00 42,537,336.00 (2,318,664.00) 94.83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.2.04 31,483,000.00 26,677,950.00 (4,805,050.00) 84.73 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN 31,483,000.00 26,677,950.00 (4,805,050.00) 84.73 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31,483,000.00 26,677,950.00 (4,805,050.00) 84.73 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31,483,000.00 26,677,950.00 (4,805,050.00) 84.73 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25,653,000.00 20,847,950.00 (4,805,050.00) 81.26 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25,653,000.00 20,847,950.00 (4,805,050.00) 81.26 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10,937,500.00 10,054,250.00 (883,250.00) 91.92 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,143,900.00 768,700.00 (375,200.00) 67.19 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 1,298,000.00 (88,000.00) 93.65 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,752,000.00 2,025,000.00 (2,727,000.00) 42.61 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 919,100.00 777,000.00 (142,100.00) 84.53 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 664,500.00 600,000.00 (64,500.00) 90.29 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,650,000.00 1,425,000.00 (225,000.00) 86.36 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4,200,000.00 3,900,000.00 (300,000.00) 92.85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2,950,000.00 2,950,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2,950,000.00 2,950,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 2,950,000.00 2,950,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2,880,000.00 2,880,000.00 - 100.00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Halaman 280 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2,880,000.00 2,880,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2,880,000.00 2,880,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 896,600,000.00 816,391,755.00 (80,208,245.00) 91.05 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 7.2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 896,600,000.00 816,391,755.00 (80,208,245.00) 91.05 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 156,600,000.00 138,165,150.00 (18,434,850.00) 88.22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 59,265,000.00 53,855,150.00 (5,409,850.00) 90.87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59,265,000.00 53,855,150.00 (5,409,850.00) 90.87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 59,265,000.00 53,855,150.00 (5,409,850.00) 90.87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59,265,000.00 53,855,150.00 (5,409,850.00) 90.87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,350,000.00 4,339,500.00 (10,500.00) 99.75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,079,000.00 1,947,000.00 (132,000.00) 93.65 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5,491,600.00 4,953,650.00 (537,950.00) 90.20 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,290,300.00 2,875,000.00 (415,300.00) 87.37 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 551,600.00 500,000.00 (51,600.00) 90.64 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 16,582,500.00 15,500,000.00 (1,082,500.00) 93.47 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15,400,000.00 13,300,000.00 (2,100,000.00) 86.36 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 11,520,000.00 10,440,000.00 (1,080,000.00) 90.62 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 97,335,000.00 84,310,000.00 (13,025,000.00) 86.61 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97,335,000.00 84,310,000.00 (13,025,000.00) 86.61 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8,678,600.00 8,200,000.00 (478,600.00) 94.48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8,678,600.00 8,200,000.00 (478,600.00) 94.48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8,678,600.00 8,200,000.00 (478,600.00) 94.48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 42,804,000.00 36,600,000.00 (6,204,000.00) 85.50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 42,804,000.00 36,600,000.00 (6,204,000.00) 85.50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 42,804,000.00 36,600,000.00 (6,204,000.00) 85.50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 45,852,400.00 39,510,000.00 (6,342,400.00) 86.16 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14,730,800.00 14,400,000.00 (330,800.00) 97.75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14,730,800.00 14,400,000.00 (330,800.00) 97.75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 31,121,600.00 25,110,000.00 (6,011,600.00) 80.68 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 31,121,600.00 25,110,000.00 (6,011,600.00) 80.68 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 515,000,000.00 469,895,480.00 (45,104,520.00) 91.24 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 515,000,000.00 469,895,480.00 (45,104,520.00) 91.24 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 515,000,000.00 469,895,480.00 (45,104,520.00) 91.24 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 201,498,000.00 189,215,980.00 (12,282,020.00) 93.90 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 201,498,000.00 189,215,980.00 (12,282,020.00) 93.90 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9,050,000.00 8,932,000.00 (118,000.00) 98.69 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1,125,000.00 975,000.00 (150,000.00) 86.66 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,689,400.00 1,411,500.00 (277,900.00) 83.55 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 1,298,000.00 (88,000.00) 93.65 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10,619,200.00 9,919,950.00 (699,250.00) 93.41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 982,500.00 435,530.00 (546,970.00) 44.32 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10,865,200.00 10,704,000.00 (161,200.00) 98.51 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8,701,900.00 8,122,000.00 (579,900.00) 93.33 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40,700,000.00 35,150,000.00 (5,550,000.00) 86.36 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 69,300,000.00 68,640,000.00 (660,000.00) 99.04 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 39,040,000.00 35,620,000.00 (3,420,000.00) 91.23 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 8,038,800.00 8,008,000.00 (30,800.00) 99.61 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 177,250,000.00 172,412,000.00 (4,838,000.00) 97.27 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20,000,000.00 19,900,000.00 (100,000.00) 99.5 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 20,000,000.00 19,900,000.00 (100,000.00) 99.5 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 142,250,000.00 137,612,000.00 (4,638,000.00) 96.73 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15,000,000.00 13,000,000.00 (2,000,000.00) 86.66 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA Halaman 281 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 119,250,000.00 116,812,000.00 (2,438,000.00) 97.95 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 8,000,000.00 7,800,000.00 (200,000.00) 97.5 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15,000,000.00 14,900,000.00 (100,000.00) 99.33 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15,000,000.00 14,900,000.00 (100,000.00) 99.33 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 136,252,000.00 108,267,500.00 (27,984,500.00) 79.46 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 136,252,000.00 108,267,500.00 (27,984,500.00) 79.46 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 136,252,000.00 108,267,500.00 (27,984,500.00) 79.46 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 225,000,000.00 208,331,125.00 (16,668,875.00) 92.59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 225,000,000.00 208,331,125.00 (16,668,875.00) 92.59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225,000,000.00 208,331,125.00 (16,668,875.00) 92.59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 148,570,000.00 131,901,125.00 (16,668,875.00) 88.78 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 148,570,000.00 131,901,125.00 (16,668,875.00) 88.78 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20,878,000.00 17,829,000.00 (3,049,000.00) 85.39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 5,670,000.00 5,190,000.00 (480,000.00) 91.53 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 408,000.00 400,000.00 (8,000.00) 98.03 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,273,600.00 1,086,500.00 (187,100.00) 85.30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,148,300.00 2,011,900.00 (136,400.00) 93.65 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,115,200.00 1,619,325.00 (495,875.00) 76.55 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 251,900.00 - (251,900.00) 0.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 347,000.00 321,900.00 (25,100.00) 92.76 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 65,609,000.00 58,245,000.00 (7,364,000.00) 88.77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1,079,000.00 1,042,500.00 (36,500.00) 96.61 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,430,000.00 1,235,000.00 (195,000.00) 86.36 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 47,360,000.00 42,920,000.00 (4,440,000.00) 90.62 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 39,380,000.00 39,380,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39,380,000.00 39,380,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 3,000,000.00 3,000,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 6,380,000.00 6,380,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 30,000,000.00 30,000,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37,050,000.00 37,050,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37,050,000.00 37,050,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 37,050,000.00 37,050,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 25,238,594,500.00 20,329,952,271.00 (4,908,642,229.00) 80.55 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 5,000,000.00 3,984,500.00 (1,015,500.00) 79.69 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 3,000,000.00 2,360,250.00 (639,750.00) 78.67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,000,000.00 2,360,250.00 (639,750.00) 78.67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 2,360,250.00 (639,750.00) 78.67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3,000,000.00 2,360,250.00 (639,750.00) 78.67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,000,000.00 2,360,250.00 (639,750.00) 78.67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 754,100.00 440,200.00 (313,900.00) 58.37 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,178,100.00 1,103,300.00 (74,800.00) 93.65 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,067,800.00 816,750.00 (251,050.00) 76.48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2,000,000.00 1,624,250.00 (375,750.00) 81.21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,624,250.00 (375,750.00) 81.21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,624,250.00 (375,750.00) 81.21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,624,250.00 (375,750.00) 81.21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,624,250.00 (375,750.00) 81.21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 218,000.00 181,000.00 (37,000.00) 83.02 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 973,500.00 (66,000.00) 93.65 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 742,500.00 469,750.00 (272,750.00) 63.26 PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Halaman 282 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 23,493,741,000.00 18,892,332,652.00 (4,601,408,348.00) 80.41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 23,491,241,000.00 18,890,121,002.00 (4,601,119,998.00) 80.41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23,491,241,000.00 18,890,121,002.00 (4,601,119,998.00) 80.41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 23,491,241,000.00 18,890,121,002.00 (4,601,119,998.00) 80.41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 14,957,294,700.00 11,359,144,640.00 (3,598,150,060.00) 75.94 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 10,629,305,000.00 8,302,636,099.00 (2,326,668,901.00) 78.11 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 10,279,305,000.00 8,011,187,237.00 (2,268,117,763.00) 77.93 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 350,000,000.00 291,448,862.00 (58,551,138.00) 83.27 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 1,218,341,000.00 788,539,614.00 (429,801,386.00) 64.72 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1,178,341,000.00 757,856,986.00 (420,484,014.00) 64.31 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 40,000,000.00 30,682,628.00 (9,317,372.00) 76.70 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 289,197,000.00 264,650,000.00 (24,547,000.00) 91.51 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 289,197,000.00 264,650,000.00 (24,547,000.00) 91.51 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 822,744,700.00 686,560,000.00 (136,184,700.00) 83.44 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 796,284,700.00 661,780,000.00 (134,504,700.00) 83.10 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 26,460,000.00 24,780,000.00 (1,680,000.00) 93.65 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 487,323,000.00 166,140,000.00 (321,183,000.00) 34.09 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 239,750,000.00 143,520,000.00 (96,230,000.00) 59.86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 247,573,000.00 22,620,000.00 (224,953,000.00) 9.13 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 499,216,000.00 379,263,540.00 (119,952,460.00) 75.97 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 464,216,000.00 359,854,980.00 (104,361,020.00) 77.51 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 35,000,000.00 19,408,560.00 (15,591,440.00) 55.45 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 151,425,000.00 113,091,920.00 (38,333,080.00) 74.68 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 114,225,000.00 111,770,496.00 (2,454,504.00) 97.85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 37,200,000.00 1,321,424.00 (35,878,576.00) 3.55 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 170,000.00 99,633.00 (70,367.00) 58.60 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 140,000.00 95,831.00 (44,169.00) 68.45 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 30,000.00 3,802.00 (26,198.00) 12.67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 637,115,000.00 590,149,508.00 (46,965,492.00) 92.62 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 617,115,000.00 577,574,220.00 (39,540,780.00) 93.59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 20,000,000.00 12,575,288.00 (7,424,712.00) 62.87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 33,581,000.00 17,003,505.00 (16,577,495.00) 50.63 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 29,850,000.00 16,408,317.00 (13,441,683.00) 54.96 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 3,731,000.00 595,188.00 (3,135,812.00) 15.95 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 100,877,000.00 51,010,821.00 (49,866,179.00) 50.56 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 89,552,000.00 49,225,337.00 (40,326,663.00) 54.96 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 11,325,000.00 1,785,484.00 (9,539,516.00) 15.76 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 88,000,000.00 - (88,000,000.00) 0.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 76,500,000.00 - (76,500,000.00) 0.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 11,500,000.00 - (11,500,000.00) 0.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 8,470,956,000.00 7,473,601,212.00 (997,354,788.00) 88.22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 8,430,000,000.00 7,434,375,232.00 (995,624,768.00) 88.18 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 8,430,000,000.00 7,434,375,232.00 (995,624,768.00) 88.18 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 40,956,000.00 39,225,980.00 (1,730,020.00) 95.77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 40,956,000.00 39,225,980.00 (1,730,020.00) 95.77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 62,990,300.00 57,375,150.00 (5,615,150.00) 91.08 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 13,070,300.00 7,455,150.00 (5,615,150.00) 57.03 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 6,360,150.00 6,360,150.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0020 6,360,150.00 1,095,000.00 (5,265,150.00) 17.21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0024 350,000.00 - (350,000.00) 0.00 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASNBelanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNSBelanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah Halaman 283 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 49,920,000.00 49,920,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 49,920,000.00 49,920,000.00 - 100.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 2,500,000.00 2,211,650.00 (288,350.00) 88.46 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 2,211,650.00 (288,350.00) 88.46 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 2,211,650.00 (288,350.00) 88.46 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 2,211,650.00 (288,350.00) 88.46 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 2,211,650.00 (288,350.00) 88.46 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 762,500.00 723,500.00 (39,000.00) 94.88 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 210,000.00 145,000.00 (65,000.00) 69.04 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 389,400.00 (26,400.00) 93.65 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 271,700.00 173,750.00 (97,950.00) 63.94 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 840,000.00 780,000.00 (60,000.00) 92.85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 163,630,000.00 117,178,704.00 (46,451,296.00) 71.61 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 3,000,000.00 1,969,000.00 (1,031,000.00) 65.63 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,000,000.00 1,969,000.00 (1,031,000.00) 65.63 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 1,969,000.00 (1,031,000.00) 65.63 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3,000,000.00 1,969,000.00 (1,031,000.00) 65.63 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,000,000.00 1,969,000.00 (1,031,000.00) 65.63 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3,000,000.00 1,969,000.00 (1,031,000.00) 65.63 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2,990,700.00 1,072,500.00 (1,918,200.00) 35.86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2,990,700.00 1,072,500.00 (1,918,200.00) 35.86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,990,700.00 1,072,500.00 (1,918,200.00) 35.86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2,990,700.00 1,072,500.00 (1,918,200.00) 35.86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,990,700.00 1,072,500.00 (1,918,200.00) 35.86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2,990,700.00 1,072,500.00 (1,918,200.00) 35.86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 73,779,000.00 47,777,730.00 (26,001,270.00) 64.75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 73,779,000.00 47,777,730.00 (26,001,270.00) 64.75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73,779,000.00 47,777,730.00 (26,001,270.00) 64.75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 73,779,000.00 47,777,730.00 (26,001,270.00) 64.75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73,779,000.00 47,777,730.00 (26,001,270.00) 64.75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 73,779,000.00 47,777,730.00 (26,001,270.00) 64.75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4,999,500.00 3,189,750.00 (1,809,750.00) 63.80 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4,999,500.00 3,189,750.00 (1,809,750.00) 63.80 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,999,500.00 3,189,750.00 (1,809,750.00) 63.80 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4,999,500.00 3,189,750.00 (1,809,750.00) 63.80 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,999,500.00 3,189,750.00 (1,809,750.00) 63.80 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,467,600.00 2,015,000.00 (1,452,600.00) 58.10 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,531,900.00 1,174,750.00 (357,150.00) 76.68 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 55,217,400.00 46,971,600.00 (8,245,800.00) 85.06 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 55,217,400.00 46,971,600.00 (8,245,800.00) 85.06 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55,217,400.00 46,971,600.00 (8,245,800.00) 85.06 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 55,217,400.00 46,971,600.00 (8,245,800.00) 85.06 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55,217,400.00 46,971,600.00 (8,245,800.00) 85.06 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11,904,900.00 6,409,100.00 (5,495,800.00) 53.83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 43,312,500.00 40,562,500.00 (2,750,000.00) 93.65 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 13,672,000.00 12,498,124.00 (1,173,876.00) 91.41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 13,672,000.00 12,498,124.00 (1,173,876.00) 91.41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13,672,000.00 12,498,124.00 (1,173,876.00) 91.41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13,672,000.00 12,498,124.00 (1,173,876.00) 91.41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13,672,000.00 12,498,124.00 (1,173,876.00) 91.41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13,672,000.00 12,498,124.00 (1,173,876.00) 91.41 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD Halaman 284 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 9,971,400.00 3,700,000.00 (6,271,400.00) 37.10 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 9,971,400.00 3,700,000.00 (6,271,400.00) 37.10 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,971,400.00 3,700,000.00 (6,271,400.00) 37.10 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 9,971,400.00 3,700,000.00 (6,271,400.00) 37.10 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9,971,400.00 3,700,000.00 (6,271,400.00) 37.10 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9,971,400.00 3,700,000.00 (6,271,400.00) 37.10 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 51,474,400.00 51,115,000.00 (359,400.00) 99.30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 51,474,400.00 51,115,000.00 (359,400.00) 99.30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 51,474,400.00 51,115,000.00 (359,400.00) 99.30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51,474,400.00 51,115,000.00 (359,400.00) 99.30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 51,474,400.00 51,115,000.00 (359,400.00) 99.30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 45,000,000.00 44,850,000.00 (150,000.00) 99.66 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 45,000,000.00 44,850,000.00 (150,000.00) 99.66 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6,474,400.00 6,265,000.00 (209,400.00) 96.76 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 6,474,400.00 6,265,000.00 (209,400.00) 96.76 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 1,378,791,900.00 1,152,859,465.00 (225,932,435.00) 83.61 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9,496,500.00 8,740,000.00 (756,500.00) 92.03 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9,496,500.00 8,740,000.00 (756,500.00) 92.03 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,496,500.00 8,740,000.00 (756,500.00) 92.03 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8,746,500.00 8,740,000.00 (6,500.00) 99.92 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8,746,500.00 8,740,000.00 (6,500.00) 99.92 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8,746,500.00 8,740,000.00 (6,500.00) 99.92 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 750,000.00 - (750,000.00) 0.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 750,000.00 - (750,000.00) 0.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 750,000.00 - (750,000.00) 0.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 215,858,900.00 155,764,257.00 (60,094,643.00) 72.16 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 215,858,900.00 155,764,257.00 (60,094,643.00) 72.16 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215,858,900.00 155,764,257.00 (60,094,643.00) 72.16 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 215,858,900.00 155,764,257.00 (60,094,643.00) 72.16 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 215,858,900.00 155,764,257.00 (60,094,643.00) 72.16 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 8,064,000.00 5,269,840.00 (2,794,160.00) 65.35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 67,788,000.00 51,799,450.00 (15,988,550.00) 76.41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 140,006,900.00 98,694,967.00 (41,311,933.00) 70.49 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1,153,436,500.00 988,355,208.00 (165,081,292.00) 85.68 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1,153,436,500.00 988,355,208.00 (165,081,292.00) 85.68 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,153,436,500.00 988,355,208.00 (165,081,292.00) 85.68 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,153,436,500.00 988,355,208.00 (165,081,292.00) 85.68 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,053,354,000.00 905,448,000.00 (147,906,000.00) 85.95 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 78,600,000.00 24,000,000.00 (54,600,000.00) 30.53 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 924,708,000.00 839,616,000.00 (85,092,000.00) 90.79 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 25,675,000.00 23,790,000.00 (1,885,000.00) 92.65 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24,000,000.00 18,000,000.00 (6,000,000.00) 75.00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 371,000.00 42,000.00 (329,000.00) 11.32 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 100,082,500.00 82,907,208.00 (17,175,292.00) 82.83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 88,140,000.00 72,713,472.00 (15,426,528.00) 82.49 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5,304,000.00 4,530,549.00 (773,451.00) 85.41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6,638,500.00 5,663,187.00 (975,313.00) 85.30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 145,957,200.00 112,481,950.00 (33,475,250.00) 77.06 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 91,995,000.00 70,886,950.00 (21,108,050.00) 77.05 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Halaman 285 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 91,995,000.00 70,886,950.00 (21,108,050.00) 77.05 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91,995,000.00 70,886,950.00 (21,108,050.00) 77.05 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 60,495,000.00 60,367,750.00 (127,250.00) 99.78 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60,495,000.00 60,367,750.00 (127,250.00) 99.78 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 60,495,000.00 60,367,750.00 (127,250.00) 99.78 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31,500,000.00 10,519,200.00 (20,980,800.00) 33.39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31,500,000.00 10,519,200.00 (20,980,800.00) 33.39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 31,500,000.00 10,519,200.00 (20,980,800.00) 33.39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 53,962,200.00 41,595,000.00 (12,367,200.00) 77.08 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 53,962,200.00 41,595,000.00 (12,367,200.00) 77.08 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53,962,200.00 41,595,000.00 (12,367,200.00) 77.08 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 27,902,200.00 19,165,000.00 (8,737,200.00) 68.68 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27,902,200.00 19,165,000.00 (8,737,200.00) 68.68 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 27,902,200.00 19,165,000.00 (8,737,200.00) 68.68 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 26,060,000.00 22,430,000.00 (3,630,000.00) 86.07 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 26,060,000.00 22,430,000.00 (3,630,000.00) 86.07 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 6,100,000.00 5,750,000.00 (350,000.00) 94.26 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 11,680,000.00 10,080,000.00 (1,600,000.00) 86.30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 8,280,000.00 6,600,000.00 (1,680,000.00) 79.71 JUMLAH BELANJA 33,749,490,436.00 28,277,149,073.90 (5,472,341,362.10) 83.78 SURPLUS DEFISIT (33,620,580,436.00) (27,800,239,973.90) 5,820,340,462.10 82.68 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal ComputerBelanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 286 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 3.31.3.30.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 4,310,890,000.00 3,955,983,214.00 (354,906,786.00) 91.76 3.31.3.30.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4,310,890,000.00 3,955,983,214.00 (354,906,786.00) 91.76 3.31.3.30.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 4,310,890,000.00 3,955,983,214.00 (354,906,786.00) 91.76 3.31.3.30.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 4,300,000,000.00 3,945,093,214.00 (354,906,786.00) 91.74 3.31.3.30.0.00.01.0000 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 4,300,000,000.00 3,945,093,214.00 (354,906,786.00) 91.74 3.31.3.30.0.00.01.0000 4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 4,300,000,000.00 3,945,093,214.00 (354,906,786.00) 91.74 3.31.3.30.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 10,890,000.00 10,890,000.00 - 100.00 3.31.3.30.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 10,890,000.00 10,890,000.00 - 100.00 3.31.3.30.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 10,890,000.00 10,890,000.00 - 100.00 JUMLAH PENDAPATAN 4,310,890,000.00 3,955,983,214.00 (354,906,786.00) 91.76 3.31.3.30.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 11,991,640,493.00 10,752,070,389.00 (1,239,570,104.00) 89.66 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2,284,966,000.00 2,181,117,827.00 (103,848,173.00) 95.45 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 3.2.01 2,260,186,000.00 2,158,889,527.00 (101,296,473.00) 95.51 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2,260,186,000.00 2,158,889,527.00 (101,296,473.00) 95.51 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,960,186,000.00 1,877,492,035.00 (82,693,965.00) 95.78 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,960,186,000.00 1,877,492,035.00 (82,693,965.00) 95.78 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 246,681,500.00 205,770,868.00 (40,910,632.00) 83.41 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 246,681,500.00 205,770,868.00 (40,910,632.00) 83.41 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8,437,500.00 7,232,500.00 (1,205,000.00) 85.71 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 100,376,000.00 83,483,988.00 (16,892,012.00) 83.17 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,604,100.00 3,576,400.00 (1,027,700.00) 77.67 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 44,215,500.00 38,100,000.00 (6,115,500.00) 86.16 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34,821,600.00 26,827,980.00 (7,993,620.00) 77.04 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 29,420,800.00 24,078,000.00 (5,342,800.00) 81.84 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,806,000.00 3,347,000.00 (459,000.00) 87.94 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 21,000,000.00 19,125,000.00 (1,875,000.00) 91.07 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,643,128,500.00 1,602,275,827.00 (40,852,673.00) 97.51 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,483,168,500.00 1,442,415,827.00 (40,752,673.00) 97.25 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1,449,600,000.00 1,426,243,627.00 (23,356,373.00) 98.38 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18,000,000.00 10,710,000.00 (7,290,000.00) 59.5 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10,468,500.00 4,027,200.00 (6,441,300.00) 38.46 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 5,100,000.00 1,435,000.00 (3,665,000.00) 28.13 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 153,960,000.00 153,960,000.00 - 100.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 135,600,000.00 135,600,000.00 - 100.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 8,160,000.00 8,160,000.00 - 100.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 10,200,000.00 10,200,000.00 - 100.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6,000,000.00 5,900,000.00 (100,000.00) 98.33 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6,000,000.00 5,900,000.00 (100,000.00) 98.33 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 70,376,000.00 69,445,340.00 (930,660.00) 98.67 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70,376,000.00 69,445,340.00 (930,660.00) 98.67 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Halaman 287 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 70,376,000.00 69,445,340.00 (930,660.00) 98.67 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 300,000,000.00 281,397,492.00 (18,602,508.00) 93.79 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 300,000,000.00 281,397,492.00 (18,602,508.00) 93.79 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 300,000,000.00 281,397,492.00 (18,602,508.00) 93.79 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 300,000,000.00 281,397,492.00 (18,602,508.00) 93.79 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 300,000,000.00 281,397,492.00 (18,602,508.00) 93.79 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 3.2.02 24,780,000.00 22,228,300.00 (2,551,700.00) 89.70 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 24,780,000.00 22,228,300.00 (2,551,700.00) 89.70 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24,780,000.00 22,228,300.00 (2,551,700.00) 89.70 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24,780,000.00 22,228,300.00 (2,551,700.00) 89.70 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24,780,000.00 22,228,300.00 (2,551,700.00) 89.70 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24,780,000.00 22,228,300.00 (2,551,700.00) 89.70 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11,250,000.00 11,243,150.00 (6,850.00) 99.93 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 539,700.00 411,000.00 (128,700.00) 76.15 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 1,200,000.00 (186,000.00) 86.58 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 220,600.00 172,150.00 (48,450.00) 78.03 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,963,700.00 1,497,000.00 (1,466,700.00) 50.51 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440,000.00 390,000.00 (50,000.00) 88.63 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7,980,000.00 7,315,000.00 (665,000.00) 91.66 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 73,347,973.00 66,194,900.00 (7,153,073.00) 90.24 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 6.2.01 73,347,973.00 66,194,900.00 (7,153,073.00) 90.24 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG 48,347,973.00 42,599,650.00 (5,748,323.00) 88.11 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 32,590,173.00 28,359,650.00 (4,230,523.00) 87.01 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32,590,173.00 28,359,650.00 (4,230,523.00) 87.01 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21,686,173.00 19,645,850.00 (2,040,323.00) 90.59 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21,686,173.00 19,645,850.00 (2,040,323.00) 90.59 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1,739,900.00 1,343,100.00 (396,800.00) 77.19 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6,943,173.00 6,943,050.00 (123.00) 99.99 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,345,500.00 1,646,200.00 (699,300.00) 70.18 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 600,000.00 (93,000.00) 86.58 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 262,600.00 220,000.00 (42,600.00) 83.77 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9,702,000.00 8,893,500.00 (808,500.00) 91.66 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,700,000.00 3,688,000.00 (12,000.00) 99.67 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,700,000.00 3,688,000.00 (12,000.00) 99.67 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2,200,000.00 2,188,000.00 (12,000.00) 99.45 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7,204,000.00 5,025,800.00 (2,178,200.00) 69.76 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7,204,000.00 5,025,800.00 (2,178,200.00) 69.76 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7,204,000.00 5,025,800.00 (2,178,200.00) 69.76 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 15,757,800.00 14,240,000.00 (1,517,800.00) 90.36 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15,757,800.00 14,240,000.00 (1,517,800.00) 90.36 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 15,757,800.00 14,240,000.00 (1,517,800.00) 90.36 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 15,757,800.00 14,240,000.00 (1,517,800.00) 90.36 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02.03.03.0008 Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding 15,757,800.00 14,240,000.00 (1,517,800.00) 90.36 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0002 PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL 25,000,000.00 23,595,250.00 (1,404,750.00) 94.38 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 23,595,250.00 (1,404,750.00) 94.38 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 23,595,250.00 (1,404,750.00) 94.38 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20,680,000.00 19,275,250.00 (1,404,750.00) 93.20 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20,680,000.00 19,275,250.00 (1,404,750.00) 93.20 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8,300,000.00 8,291,900.00 (8,100.00) 99.90 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 885,800.00 674,400.00 (211,400.00) 76.13 PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN Halaman 288 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 554,400.00 480,000.00 (74,400.00) 86.58 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,303,000.00 1,930,950.00 (372,050.00) 83.84 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 236,800.00 198,000.00 (38,800.00) 83.61 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8,400,000.00 7,700,000.00 (700,000.00) 91.66 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4,320,000.00 4,320,000.00 - 100.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4,320,000.00 4,320,000.00 - 100.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4,320,000.00 4,320,000.00 - 100.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07 643,120,000.00 596,727,117.00 (46,392,883.00) 92.78 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 7.2.01 643,120,000.00 596,727,117.00 (46,392,883.00) 92.78 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0006 643,120,000.00 596,727,117.00 (46,392,883.00) 92.78 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 643,120,000.00 596,727,117.00 (46,392,883.00) 92.78 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 643,120,000.00 596,727,117.00 (46,392,883.00) 92.78 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 632,420,000.00 586,225,017.00 (46,194,983.00) 92.69 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 632,420,000.00 586,225,017.00 (46,194,983.00) 92.69 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,735,000.00 2,668,500.00 (66,500.00) 97.56 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 600,000.00 590,520.00 (9,480.00) 98.42 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,115,200.00 868,600.00 (246,600.00) 77.88 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 600,000.00 (93,000.00) 86.58 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,487,800.00 1,135,000.00 (352,800.00) 76.28 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 756,000.00 - (756,000.00) 0.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 619,993,000.00 575,742,397.00 (44,250,603.00) 92.86 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5,040,000.00 4,620,000.00 (420,000.00) 91.66 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 10,700,000.00 10,502,100.00 (197,900.00) 98.15 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10,700,000.00 10,502,100.00 (197,900.00) 98.15 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10,700,000.00 10,502,100.00 (197,900.00) 98.15 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 7,047,197,520.00 5,995,453,545.00 (1,051,743,975.00) 85.07 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 1.2.01 4,407,800.00 3,780,030.00 (627,770.00) 85.75 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2,670,300.00 2,316,190.00 (354,110.00) 86.73 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,670,300.00 2,316,190.00 (354,110.00) 86.73 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,670,300.00 2,316,190.00 (354,110.00) 86.73 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,670,300.00 2,316,190.00 (354,110.00) 86.73 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,670,300.00 2,316,190.00 (354,110.00) 86.73 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750,000.00 713,750.00 (36,250.00) 95.16 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 291,900.00 231,050.00 (60,850.00) 79.15 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 207,900.00 180,000.00 (27,900.00) 86.58 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 397,000.00 285,390.00 (111,610.00) 71.88 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 363,500.00 321,000.00 (42,500.00) 88.30 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660,000.00 585,000.00 (75,000.00) 88.63 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,737,500.00 1,463,840.00 (273,660.00) 84.24 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,737,500.00 1,463,840.00 (273,660.00) 84.24 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,737,500.00 1,463,840.00 (273,660.00) 84.24 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,737,500.00 1,463,840.00 (273,660.00) 84.24 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,737,500.00 1,463,840.00 (273,660.00) 84.24 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 137,500.00 133,100.00 (4,400.00) 96.79 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 186,900.00 145,800.00 (41,100.00) 78.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 120,000.00 (18,600.00) 86.58 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 383,000.00 275,940.00 (107,060.00) 72.04 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 363,500.00 321,000.00 (42,500.00) 88.30 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 528,000.00 468,000.00 (60,000.00) 88.63 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6,232,790,980.00 5,228,375,457.00 (1,004,415,523.00) 83.88 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Halaman 289 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6,230,525,000.00 5,226,463,627.00 (1,004,061,373.00) 83.88 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6,230,525,000.00 5,226,463,627.00 (1,004,061,373.00) 83.88 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6,230,525,000.00 5,226,463,627.00 (1,004,061,373.00) 83.88 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3,491,106,000.00 2,847,314,787.00 (643,791,213.00) 81.55 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2,233,615,558.00 2,101,917,629.00 (131,697,929.00) 94.10 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2,233,615,558.00 2,101,917,629.00 (131,697,929.00) 94.10 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 360,318,750.00 224,150,772.00 (136,167,978.00) 62.20 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 360,318,750.00 224,150,772.00 (136,167,978.00) 62.20 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 142,859,000.00 142,330,000.00 (529,000.00) 99.62 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 142,859,000.00 142,330,000.00 (529,000.00) 99.62 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 192,517,750.00 22,940,000.00 (169,577,750.00) 11.91 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 192,517,750.00 22,940,000.00 (169,577,750.00) 11.91 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 78,237,000.00 57,350,000.00 (20,887,000.00) 73.30 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 78,237,000.00 57,350,000.00 (20,887,000.00) 73.30 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 127,024,000.00 105,298,680.00 (21,725,320.00) 82.89 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 127,024,000.00 105,298,680.00 (21,725,320.00) 82.89 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 43,406,192.00 23,828,701.00 (19,577,491.00) 54.89 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 43,406,192.00 23,828,701.00 (19,577,491.00) 54.89 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 72,000.00 28,851.00 (43,149.00) 40.07 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 72,000.00 28,851.00 (43,149.00) 40.07 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 258,859,750.00 152,366,040.00 (106,493,710.00) 58.86 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 258,859,750.00 152,366,040.00 (106,493,710.00) 58.86 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 10,133,000.00 4,275,993.00 (5,857,007.00) 42.19 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 10,133,000.00 4,275,993.00 (5,857,007.00) 42.19 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 21,400,000.00 12,828,121.00 (8,571,879.00) 59.94 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 21,400,000.00 12,828,121.00 (8,571,879.00) 59.94 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 22,663,000.00 - (22,663,000.00) 0.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 22,663,000.00 - (22,663,000.00) 0.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2,386,239,000.00 2,346,628,840.00 (39,610,160.00) 98.34 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2,338,739,000.00 2,322,360,620.00 (16,378,380.00) 99.29 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2,338,739,000.00 2,322,360,620.00 (16,378,380.00) 99.29 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 47,500,000.00 24,268,220.00 (23,231,780.00) 51.09 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 47,500,000.00 24,268,220.00 (23,231,780.00) 51.09 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 353,180,000.00 32,520,000.00 (320,660,000.00) 9.20 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 312,500,000.00 - (312,500,000.00) 0.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0005 312,500,000.00 - (312,500,000.00) 0.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 40,680,000.00 32,520,000.00 (8,160,000.00) 79.94 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 32,520,000.00 32,520,000.00 - 100.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 - (8,160,000.00) 0.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0007 2,265,980.00 1,911,830.00 (354,150.00) 84.37 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,265,980.00 1,911,830.00 (354,150.00) 84.37 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,265,980.00 1,911,830.00 (354,150.00) 84.37 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,265,980.00 1,911,830.00 (354,150.00) 84.37 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,265,980.00 1,911,830.00 (354,150.00) 84.37 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 550,000.00 493,500.00 (56,500.00) 89.72 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 349,780.00 257,850.00 (91,930.00) 73.71 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 485,100.00 420,000.00 (65,100.00) 86.58 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 208,100.00 154,980.00 (53,120.00) 74.47 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 211,000.00 176,000.00 (35,000.00) 83.41 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 462,000.00 409,500.00 (52,500.00) 88.63 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 139,825,540.00 112,055,975.00 (27,769,565.00) 80.13 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0001 1,943,800.00 1,772,400.00 (171,400.00) 91.18 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Halaman 290 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,943,800.00 1,772,400.00 (171,400.00) 91.18 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,943,800.00 1,772,400.00 (171,400.00) 91.18 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1,943,800.00 1,772,400.00 (171,400.00) 91.18 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,943,800.00 1,772,400.00 (171,400.00) 91.18 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1,943,800.00 1,772,400.00 (171,400.00) 91.18 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1,999,500.00 1,631,750.00 (367,750.00) 81.60 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1,999,500.00 1,631,750.00 (367,750.00) 81.60 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,999,500.00 1,631,750.00 (367,750.00) 81.60 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1,999,500.00 1,631,750.00 (367,750.00) 81.60 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,999,500.00 1,631,750.00 (367,750.00) 81.60 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1,999,500.00 1,631,750.00 (367,750.00) 81.60 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 63,805,500.00 51,176,948.00 (12,628,552.00) 80.20 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 63,805,500.00 51,176,948.00 (12,628,552.00) 80.20 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63,805,500.00 51,176,948.00 (12,628,552.00) 80.20 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 63,805,500.00 51,176,948.00 (12,628,552.00) 80.20 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63,805,500.00 51,176,948.00 (12,628,552.00) 80.20 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 51,760,500.00 39,775,048.00 (11,985,452.00) 76.84 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9,339,000.00 9,003,400.00 (335,600.00) 96.40 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,706,000.00 2,398,500.00 (307,500.00) 88.63 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10,000,000.00 6,986,500.00 (3,013,500.00) 69.86 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 6,986,500.00 (3,013,500.00) 69.86 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 6,986,500.00 (3,013,500.00) 69.86 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 6,986,500.00 (3,013,500.00) 69.86 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 6,986,500.00 (3,013,500.00) 69.86 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,945,500.00 2,435,000.00 (510,500.00) 82.66 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420,000.00 405,000.00 (15,000.00) 96.42 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,634,500.00 4,146,500.00 (2,488,000.00) 62.49 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 30,999,740.00 24,482,534.00 (6,517,206.00) 78.97 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 30,999,740.00 24,482,534.00 (6,517,206.00) 78.97 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30,999,740.00 24,482,534.00 (6,517,206.00) 78.97 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 30,999,740.00 24,482,534.00 (6,517,206.00) 78.97 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30,999,740.00 24,482,534.00 (6,517,206.00) 78.97 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,160,740.00 3,632,534.00 (1,528,206.00) 70.38 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13,582,800.00 11,760,000.00 (1,822,800.00) 86.58 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12,256,200.00 9,090,000.00 (3,166,200.00) 74.16 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 26,079,000.00 23,965,793.00 (2,113,207.00) 91.89 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 26,079,000.00 23,965,793.00 (2,113,207.00) 91.89 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26,079,000.00 23,965,793.00 (2,113,207.00) 91.89 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26,079,000.00 23,965,793.00 (2,113,207.00) 91.89 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26,079,000.00 23,965,793.00 (2,113,207.00) 91.89 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 26,079,000.00 23,965,793.00 (2,113,207.00) 91.89 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 4,998,000.00 2,040,050.00 (2,957,950.00) 40.81 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4,998,000.00 2,040,050.00 (2,957,950.00) 40.81 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,998,000.00 2,040,050.00 (2,957,950.00) 40.81 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4,998,000.00 2,040,050.00 (2,957,950.00) 40.81 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,998,000.00 2,040,050.00 (2,957,950.00) 40.81 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,993,200.00 2,040,050.00 (2,953,150.00) 40.85 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,800.00 - (4,800.00) 0.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 1.2.07 44,493,600.00 43,935,000.00 (558,600.00) 98.74 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 44,493,600.00 43,935,000.00 (558,600.00) 98.74 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 44,493,600.00 43,935,000.00 (558,600.00) 98.74 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44,493,600.00 43,935,000.00 (558,600.00) 98.74 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 44,493,600.00 43,935,000.00 (558,600.00) 98.74 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Halaman 291 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 7,000,000.00 6,895,000.00 (105,000.00) 98.5 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7,000,000.00 6,895,000.00 (105,000.00) 98.5 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 37,493,600.00 37,040,000.00 (453,600.00) 98.79 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 17,328,000.00 16,950,000.00 (378,000.00) 97.81 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 20,165,600.00 20,090,000.00 (75,600.00) 99.62 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 530,762,600.00 515,948,783.00 (14,813,817.00) 97.20 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2,000,000.00 1,900,000.00 (100,000.00) 95.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,900,000.00 (100,000.00) 95.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,900,000.00 (100,000.00) 95.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,900,000.00 (100,000.00) 95.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,900,000.00 (100,000.00) 95.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5,000.00 - (5,000.00) 0.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1,995,000.00 1,900,000.00 (95,000.00) 95.23 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 64,499,000.00 49,982,843.00 (14,516,157.00) 77.49 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 64,499,000.00 49,982,843.00 (14,516,157.00) 77.49 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64,499,000.00 49,982,843.00 (14,516,157.00) 77.49 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 64,499,000.00 49,982,843.00 (14,516,157.00) 77.49 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64,499,000.00 49,982,843.00 (14,516,157.00) 77.49 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10,845,000.00 6,590,393.00 (4,254,607.00) 60.76 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 17,503,500.00 7,302,450.00 (10,201,050.00) 41.71 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36,150,500.00 36,090,000.00 (60,500.00) 99.83 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 464,263,600.00 464,065,940.00 (197,660.00) 99.95 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 464,263,600.00 464,065,940.00 (197,660.00) 99.95 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 464,263,600.00 464,065,940.00 (197,660.00) 99.95 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 464,263,600.00 464,065,940.00 (197,660.00) 99.95 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 421,252,500.00 421,214,000.00 (38,500.00) 99.99 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 421,200,000.00 421,200,000.00 - 100.00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 52,500.00 14,000.00 (38,500.00) 26.66 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 43,011,100.00 42,851,940.00 (159,160.00) 99.62 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 37,855,000.00 37,755,072.00 (99,928.00) 99.73 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2,291,600.00 2,265,276.00 (26,324.00) 98.85 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2,864,500.00 2,831,592.00 (32,908.00) 98.85 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 1.2.09 94,917,000.00 91,358,300.00 (3,558,700.00) 96.25 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0002 64,997,000.00 63,078,300.00 (1,918,700.00) 97.04 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 64,997,000.00 63,078,300.00 (1,918,700.00) 97.04 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64,997,000.00 63,078,300.00 (1,918,700.00) 97.04 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 60,747,000.00 60,688,800.00 (58,200.00) 99.90 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60,747,000.00 60,688,800.00 (58,200.00) 99.90 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 60,243,000.00 60,238,800.00 (4,200.00) 99.99 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 504,000.00 450,000.00 (54,000.00) 89.28 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4,250,000.00 2,389,500.00 (1,860,500.00) 56.22 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4,250,000.00 2,389,500.00 (1,860,500.00) 56.22 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4,250,000.00 2,389,500.00 (1,860,500.00) 56.22 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 29,920,000.00 28,280,000.00 (1,640,000.00) 94.51 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 29,920,000.00 28,280,000.00 (1,640,000.00) 94.51 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29,920,000.00 28,280,000.00 (1,640,000.00) 94.51 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29,920,000.00 28,280,000.00 (1,640,000.00) 94.51 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29,920,000.00 28,280,000.00 (1,640,000.00) 94.51 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 7,930,000.00 7,220,000.00 (710,000.00) 91.04 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 21,990,000.00 21,060,000.00 (930,000.00) 95.77 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1,943,009,000.00 1,912,577,000.00 (30,432,000.00) 98.43 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 292 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 2.2.01 1,943,009,000.00 1,912,577,000.00 (30,432,000.00) 98.43 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0001 125,000,000.00 123,671,004.00 (1,328,996.00) 98.93 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 125,000,000.00 123,671,004.00 (1,328,996.00) 98.93 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125,000,000.00 123,671,004.00 (1,328,996.00) 98.93 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21,122,000.00 19,851,720.00 (1,270,280.00) 93.98 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21,122,000.00 19,851,720.00 (1,270,280.00) 93.98 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11,637,500.00 11,616,000.00 (21,500.00) 99.81 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 391,600.00 255,400.00 (136,200.00) 65.21 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,772,000.00 2,400,000.00 (372,000.00) 86.58 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 944,900.00 652,320.00 (292,580.00) 69.03 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5,376,000.00 4,928,000.00 (448,000.00) 91.66 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23,878,000.00 23,819,284.00 (58,716.00) 99.75 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23,878,000.00 23,819,284.00 (58,716.00) 99.75 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 23,878,000.00 23,819,284.00 (58,716.00) 99.75 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 80,000,000.00 80,000,000.00 - 100.00 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 80,000,000.00 80,000,000.00 - 100.00 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 80,000,000.00 80,000,000.00 - 100.00 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 1,119,010,000.00 1,112,775,547.00 (6,234,453.00) 99.44 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1,119,010,000.00 1,112,775,547.00 (6,234,453.00) 99.44 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,119,010,000.00 1,112,775,547.00 (6,234,453.00) 99.44 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 69,616,400.00 64,388,439.00 (5,227,961.00) 92.49 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69,616,400.00 64,388,439.00 (5,227,961.00) 92.49 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20,412,500.00 20,328,500.00 (84,000.00) 99.58 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 900,000.00 885,780.00 (14,220.00) 98.42 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,703,100.00 1,120,219.00 (582,881.00) 65.77 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,465,000.00 3,000,000.00 (465,000.00) 86.58 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,925,800.00 1,328,940.00 (596,860.00) 69.00 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2,510,000.00 2,430,000.00 (80,000.00) 96.81 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17,280,000.00 15,660,000.00 (1,620,000.00) 90.62 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 21,420,000.00 19,635,000.00 (1,785,000.00) 91.66 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,036,093,600.00 1,035,087,108.00 (1,006,492.00) 99.90 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,034,500,000.00 1,033,500,000.00 (1,000,000.00) 99.90 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 18,900,000.00 18,900,000.00 - 100.00 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 15,600,000.00 15,600,000.00 - 100.00 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1,000,000,000.00 999,000,000.00 (1,000,000.00) 99.90 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1,593,600.00 1,587,108.00 (6,492.00) 99.59 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1,404,000.00 1,398,336.00 (5,664.00) 99.59 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 84,000.00 83,903.00 (97.00) 99.88 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 105,600.00 104,869.00 (731.00) 99.30 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13,300,000.00 13,300,000.00 - 100.00 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13,300,000.00 13,300,000.00 - 100.00 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13,300,000.00 13,300,000.00 - 100.00 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 675,000,000.00 653,879,089.00 (21,120,911.00) 96.87 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 675,000,000.00 653,879,089.00 (21,120,911.00) 96.87 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 675,000,000.00 653,879,089.00 (21,120,911.00) 96.87 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 134,007,000.00 123,380,920.00 (10,626,080.00) 92.07 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 134,007,000.00 123,380,920.00 (10,626,080.00) 92.07 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 55,412,500.00 54,849,000.00 (563,500.00) 98.98 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 600,000.00 590,520.00 (9,480.00) 98.42 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,935,900.00 1,405,600.00 (530,300.00) 72.60 PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN, PENYEBARAN DAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Halaman 293 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 27,027,000.00 23,400,000.00 (3,627,000.00) 86.58 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,776,000.00 4,573,800.00 (2,202,200.00) 67.5 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 711,600.00 540,000.00 (171,600.00) 75.88 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,760,000.00 5,220,000.00 (540,000.00) 90.62 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 35,784,000.00 32,802,000.00 (2,982,000.00) 91.66 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 216,730,000.00 206,426,430.00 (10,303,570.00) 95.24 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40,700,000.00 40,652,000.00 (48,000.00) 99.88 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 4,700,000.00 4,700,000.00 - 100.00 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 36,000,000.00 35,952,000.00 (48,000.00) 99.86 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 174,030,000.00 163,874,430.00 (10,155,570.00) 94.16 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 174,030,000.00 163,874,430.00 (10,155,570.00) 94.16 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2,000,000.00 1,900,000.00 (100,000.00) 95.00 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2,000,000.00 1,900,000.00 (100,000.00) 95.00 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 324,263,000.00 324,071,739.00 (191,261.00) 99.94 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 324,263,000.00 324,071,739.00 (191,261.00) 99.94 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15,200,000.00 15,200,000.00 - 100.00 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 309,063,000.00 308,871,739.00 (191,261.00) 99.93 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0006 23,999,000.00 22,251,360.00 (1,747,640.00) 92.71 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 23,999,000.00 22,251,360.00 (1,747,640.00) 92.71 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23,999,000.00 22,251,360.00 (1,747,640.00) 92.71 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 23,999,000.00 22,251,360.00 (1,747,640.00) 92.71 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23,999,000.00 22,251,360.00 (1,747,640.00) 92.71 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9,525,000.00 9,075,000.00 (450,000.00) 95.27 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 349,600.00 223,400.00 (126,200.00) 63.90 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 1,200,000.00 (186,000.00) 86.58 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 656,400.00 423,960.00 (232,440.00) 64.58 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,002,000.00 1,729,000.00 (273,000.00) 86.36 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,080,000.00 9,600,000.00 (480,000.00) 95.23 JUMLAH BELANJA 11,991,640,493.00 10,752,070,389.00 (1,239,570,104.00) 89.66 SURPLUS DEFISIT (7,680,750,493.00) (6,796,087,175.00) 884,663,318.00 88.48 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI Halaman 294 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 4.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 88,608,640,575.00 78,584,607,005.00 (10,024,033,570.00) 88.68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 18,723,365,000.00 16,940,493,318.00 (1,782,871,682.00) 90.47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN 4,885,800,000.00 3,614,838,056.00 (1,270,961,944.00) 73.98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 152,550,000.00 75,725,250.00 (76,824,750.00) 49.63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 152,550,000.00 75,725,250.00 (76,824,750.00) 49.63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152,550,000.00 75,725,250.00 (76,824,750.00) 49.63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 84,917,000.00 58,925,250.00 (25,991,750.00) 69.39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84,917,000.00 58,925,250.00 (25,991,750.00) 69.39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7,581,400.00 5,532,500.00 (2,048,900.00) 72.97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,748,500.00 3,437,000.00 (311,500.00) 91.69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 57,466,100.00 45,870,750.00 (11,595,350.00) 79.82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,029,000.00 - (1,029,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15,092,000.00 4,085,000.00 (11,007,000.00) 27.06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,400,000.00 - (3,400,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,400,000.00 - (3,400,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 3,400,000.00 - (3,400,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64,233,000.00 16,800,000.00 (47,433,000.00) 26.15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64,233,000.00 16,800,000.00 (47,433,000.00) 26.15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 64,233,000.00 16,800,000.00 (47,433,000.00) 26.15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1,183,250,000.00 75,386,320.00 (1,107,863,680.00) 6.37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1,183,250,000.00 75,386,320.00 (1,107,863,680.00) 6.37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,183,250,000.00 75,386,320.00 (1,107,863,680.00) 6.37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 74,532,000.00 24,055,300.00 (50,476,700.00) 32.27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 74,532,000.00 24,055,300.00 (50,476,700.00) 32.27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,150,000.00 1,500,000.00 (1,650,000.00) 47.61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,499,500.00 1,822,600.00 (676,900.00) 72.91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,622,500.00 3,310,000.00 (312,500.00) 91.37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16,996,000.00 13,148,700.00 (3,847,300.00) 77.36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15,444,000.00 2,754,000.00 (12,690,000.00) 17.83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 32,820,000.00 1,520,000.00 (31,300,000.00) 4.63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 355,150,000.00 12,600,000.00 (342,550,000.00) 3.54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 308,700,000.00 12,600,000.00 (296,100,000.00) 4.08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 308,700,000.00 12,600,000.00 (296,100,000.00) 4.08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 46,450,000.00 - (46,450,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 40,450,000.00 - (40,450,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 6,000,000.00 - (6,000,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 753,568,000.00 38,731,020.00 (714,836,980.00) 5.13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 753,568,000.00 38,731,020.00 (714,836,980.00) 5.13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 753,568,000.00 38,731,020.00 (714,836,980.00) 5.13 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Halaman 295 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 3,550,000,000.00 3,463,726,486.00 (86,273,514.00) 97.56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3,550,000,000.00 3,463,726,486.00 (86,273,514.00) 97.56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,550,000,000.00 3,463,726,486.00 (86,273,514.00) 97.56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 212,273,600.00 188,764,486.00 (23,509,114.00) 88.92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 212,273,600.00 188,764,486.00 (23,509,114.00) 88.92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 47,115,000.00 43,867,000.00 (3,248,000.00) 93.10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,483,300.00 1,285,831.00 (197,469.00) 86.68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,395,700.00 3,136,000.00 (259,700.00) 92.35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46,903,400.00 42,327,155.00 (4,576,245.00) 90.24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,886,200.00 3,770,000.00 (116,200.00) 97.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 13,450,000.00 13,062,500.00 (387,500.00) 97.11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3,004,000.00 2,820,000.00 (184,000.00) 93.87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15,488,000.00 11,430,000.00 (4,058,000.00) 73.79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 18,200,000.00 14,450,000.00 (3,750,000.00) 79.39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 59,348,000.00 52,616,000.00 (6,732,000.00) 88.65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,292,726,400.00 3,234,462,000.00 (58,264,400.00) 98.23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,114,926,400.00 1,104,950,000.00 (9,976,400.00) 99.10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 3,500,000.00 2,100,000.00 (1,400,000.00) 60.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 966,426,400.00 963,650,000.00 (2,776,400.00) 99.71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7,500,000.00 7,500,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 97,500,000.00 92,500,000.00 (5,000,000.00) 94.87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 40,000,000.00 39,200,000.00 (800,000.00) 98.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2,177,800,000.00 2,129,512,000.00 (48,288,000.00) 97.78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2,135,550,000.00 2,089,612,000.00 (45,938,000.00) 97.84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 750,000.00 700,000.00 (50,000.00) 93.33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 19,500,000.00 18,750,000.00 (750,000.00) 96.15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 22,000,000.00 20,450,000.00 (1,550,000.00) 92.95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05 45,000,000.00 40,500,000.00 (4,500,000.00) 90.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.01 45,000,000.00 40,500,000.00 (4,500,000.00) 90.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 45,000,000.00 40,500,000.00 (4,500,000.00) 90.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 13,138,815,000.00 12,883,527,544.00 (255,287,456.00) 98.05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL 13,138,815,000.00 12,883,527,544.00 (255,287,456.00) 98.05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13,138,815,000.00 12,883,527,544.00 (255,287,456.00) 98.05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13,138,815,000.00 12,883,527,544.00 (255,287,456.00) 98.05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11,635,515,000.00 11,466,263,350.00 (169,251,650.00) 98.54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11,635,515,000.00 11,466,263,350.00 (169,251,650.00) 98.54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 39,200,000.00 37,095,500.00 (2,104,500.00) 94.63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11,273,455,000.00 11,171,547,000.00 (101,908,000.00) 99.09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14,022,900.00 10,929,650.00 (3,093,250.00) 77.94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9,355,500.00 8,766,225.00 (589,275.00) 93.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 109,501,600.00 93,616,975.00 (15,884,625.00) 85.49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5,250,000.00 5,000,000.00 (250,000.00) 95.23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,324,000.00 2,700,000.00 (624,000.00) 81.22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,640,000.00 1,080,000.00 (1,560,000.00) 40.90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 178,766,000.00 135,528,000.00 (43,238,000.00) 75.81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,462,860,000.00 1,381,527,100.00 (81,332,900.00) 94.44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 312,000,000.00 280,000,000.00 (32,000,000.00) 89.74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 4,000,000.00 2,000,000.00 (2,000,000.00) 50.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 308,000,000.00 278,000,000.00 (30,000,000.00) 90.25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1,150,860,000.00 1,101,527,100.00 (49,332,900.00) 95.71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 5,000,000.00 5,000,000.00 - 100.00 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Halaman 296 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 198,500,000.00 185,200,000.00 (13,300,000.00) 93.29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 941,360,000.00 905,327,100.00 (36,032,900.00) 96.17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 6,000,000.00 6,000,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14,200,000.00 13,910,000.00 (290,000.00) 97.95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14,200,000.00 13,910,000.00 (290,000.00) 97.95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7,300,000.00 7,130,000.00 (170,000.00) 97.67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.03.02.0411 6,900,000.00 6,780,000.00 (120,000.00) 98.26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26,240,000.00 21,827,094.00 (4,412,906.00) 83.18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26,240,000.00 21,827,094.00 (4,412,906.00) 83.18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 26,240,000.00 21,827,094.00 (4,412,906.00) 83.18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 636,000,000.00 413,348,650.00 (222,651,350.00) 64.99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH 153,000,000.00 112,403,675.00 (40,596,325.00) 73.46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 153,000,000.00 112,403,675.00 (40,596,325.00) 73.46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153,000,000.00 112,403,675.00 (40,596,325.00) 73.46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 65,898,000.00 46,167,635.00 (19,730,365.00) 70.05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65,898,000.00 46,167,635.00 (19,730,365.00) 70.05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,432,950.00 3,425,785.00 (1,007,165.00) 77.28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,220,350.00 2,772,400.00 (447,950.00) 86.09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14,559,200.00 10,009,450.00 (4,549,750.00) 68.75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4,185,500.00 2,305,000.00 (1,880,500.00) 55.07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39,500,000.00 27,655,000.00 (11,845,000.00) 70.01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 30,000,000.00 30,000,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30,000,000.00 30,000,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 30,000,000.00 30,000,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57,102,000.00 36,236,040.00 (20,865,960.00) 63.45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57,102,000.00 36,236,040.00 (20,865,960.00) 63.45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 57,102,000.00 36,236,040.00 (20,865,960.00) 63.45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 FASILITASI BANTUAN HUKUM 283,000,000.00 180,286,514.00 (102,713,486.00) 63.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 283,000,000.00 180,286,514.00 (102,713,486.00) 63.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283,000,000.00 180,286,514.00 (102,713,486.00) 63.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 57,250,000.00 28,311,430.00 (28,938,570.00) 49.45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57,250,000.00 28,311,430.00 (28,938,570.00) 49.45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,625,000.00 - (5,625,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,534,550.00 2,715,505.00 (819,045.00) 76.82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4,478,250.00 4,021,100.00 (457,150.00) 89.79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10,801,200.00 7,425,825.00 (3,375,375.00) 68.75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4,011,000.00 2,749,000.00 (1,262,000.00) 68.53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28,800,000.00 11,400,000.00 (17,400,000.00) 39.58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 104,800,000.00 63,000,000.00 (41,800,000.00) 60.11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104,800,000.00 63,000,000.00 (41,800,000.00) 60.11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 41,800,000.00 - (41,800,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 63,000,000.00 63,000,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 120,950,000.00 88,975,084.00 (31,974,916.00) 73.56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 120,950,000.00 88,975,084.00 (31,974,916.00) 73.56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 120,950,000.00 88,975,084.00 (31,974,916.00) 73.56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 200,000,000.00 120,658,461.00 (79,341,539.00) 60.32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 200,000,000.00 120,658,461.00 (79,341,539.00) 60.32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000.00 120,658,461.00 (79,341,539.00) 60.32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 66,052,000.00 54,104,685.00 (11,947,315.00) 81.91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66,052,000.00 54,104,685.00 (11,947,315.00) 81.91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,800,000.00 2,359,500.00 (1,440,500.00) 62.09 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM Halaman 297 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,297,200.00 1,714,000.00 (583,200.00) 74.61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 543,900.00 439,610.00 (104,290.00) 80.82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20,063,000.00 15,498,575.00 (4,564,425.00) 77.24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 947,900.00 493,000.00 (454,900.00) 52.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38,400,000.00 33,600,000.00 (4,800,000.00) 87.5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 103,000,000.00 42,100,000.00 (60,900,000.00) 40.87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 103,000,000.00 42,100,000.00 (60,900,000.00) 40.87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 103,000,000.00 42,100,000.00 (60,900,000.00) 40.87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30,948,000.00 24,453,776.00 (6,494,224.00) 79.01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30,948,000.00 24,453,776.00 (6,494,224.00) 79.01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 30,948,000.00 24,453,776.00 (6,494,224.00) 79.01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 FASILITASI KERJA SAMA DAERAH 62,750,000.00 28,779,068.00 (33,970,932.00) 45.86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI 62,750,000.00 28,779,068.00 (33,970,932.00) 45.86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 62,750,000.00 28,779,068.00 (33,970,932.00) 45.86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62,750,000.00 28,779,068.00 (33,970,932.00) 45.86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19,316,000.00 7,760,052.00 (11,555,948.00) 40.17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19,316,000.00 7,760,052.00 (11,555,948.00) 40.17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,035,800.00 721,300.00 (314,500.00) 69.63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,709,000.00 2,477,000.00 (232,000.00) 91.43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,557,200.00 1,027,752.00 (529,448.00) 66.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14,014,000.00 3,534,000.00 (10,480,000.00) 25.21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43,434,000.00 21,019,016.00 (22,414,984.00) 48.39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43,434,000.00 21,019,016.00 (22,414,984.00) 48.39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 43,434,000.00 21,019,016.00 (22,414,984.00) 48.39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1,777,499,000.00 1,675,680,133.00 (101,818,867.00) 94.27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 110,459,000.00 66,374,535.00 (44,084,465.00) 60.08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 50,000,000.00 33,839,160.00 (16,160,840.00) 67.67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50,000,000.00 33,839,160.00 (16,160,840.00) 67.67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00 33,839,160.00 (16,160,840.00) 67.67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 50,000,000.00 33,839,160.00 (16,160,840.00) 67.67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50,000,000.00 33,839,160.00 (16,160,840.00) 67.67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13,425,000.00 7,457,000.00 (5,968,000.00) 55.54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,152,000.00 1,967,410.00 (1,184,590.00) 62.41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,465,000.00 3,246,750.00 (218,250.00) 93.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,048,000.00 1,408,000.00 (640,000.00) 68.75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,160,000.00 10,450,000.00 (1,710,000.00) 85.93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 15,750,000.00 9,310,000.00 (6,440,000.00) 59.11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN 20,000,000.00 17,094,425.00 (2,905,575.00) 85.47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20,000,000.00 17,094,425.00 (2,905,575.00) 85.47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 17,094,425.00 (2,905,575.00) 85.47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20,000,000.00 17,094,425.00 (2,905,575.00) 85.47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20,000,000.00 17,094,425.00 (2,905,575.00) 85.47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,625,000.00 2,620,200.00 (4,800.00) 99.81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,048,000.00 1,590,250.00 (457,750.00) 77.64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 649,350.00 (43,650.00) 93.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,054,000.00 724,625.00 (329,375.00) 68.75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,540,000.00 6,890,000.00 (1,650,000.00) 80.67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5,040,000.00 4,620,000.00 (420,000.00) 91.66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL 40,459,000.00 15,440,950.00 (25,018,050.00) 38.16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 40,459,000.00 15,440,950.00 (25,018,050.00) 38.16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40,459,000.00 15,440,950.00 (25,018,050.00) 38.16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 29,059,000.00 15,440,950.00 (13,618,050.00) 53.13 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD Halaman 298 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29,059,000.00 15,440,950.00 (13,618,050.00) 53.13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7,500,000.00 3,375,900.00 (4,124,100.00) 45.01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 306,000.00 221,500.00 (84,500.00) 72.38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,079,000.00 1,948,050.00 (130,950.00) 93.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,056,000.00 1,413,500.00 (642,500.00) 68.75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,920,000.00 2,340,000.00 (5,580,000.00) 29.54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9,198,000.00 6,142,000.00 (3,056,000.00) 66.77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11,400,000.00 - (11,400,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11,400,000.00 - (11,400,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11,400,000.00 - (11,400,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1,367,040,000.00 1,357,672,970.00 (9,367,030.00) 99.31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN 1,327,040,000.00 1,321,768,050.00 (5,271,950.00) 99.60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,327,040,000.00 1,321,768,050.00 (5,271,950.00) 99.60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,327,040,000.00 1,321,768,050.00 (5,271,950.00) 99.60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31,040,000.00 25,768,050.00 (5,271,950.00) 83.01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31,040,000.00 25,768,050.00 (5,271,950.00) 83.01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,250,000.00 - (1,250,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,033,000.00 834,900.00 (198,100.00) 80.82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 974,025.00 (65,475.00) 93.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,202,500.00 839,125.00 (363,375.00) 69.78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 915,000.00 720,000.00 (195,000.00) 78.68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25,600,000.00 22,400,000.00 (3,200,000.00) 87.5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,296,000,000.00 1,296,000,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,296,000,000.00 1,296,000,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,296,000,000.00 1,296,000,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN 35,940,000.00 33,262,965.00 (2,677,035.00) 92.55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35,940,000.00 33,262,965.00 (2,677,035.00) 92.55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35,940,000.00 33,262,965.00 (2,677,035.00) 92.55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35,940,000.00 33,262,965.00 (2,677,035.00) 92.55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35,940,000.00 33,262,965.00 (2,677,035.00) 92.55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10,687,500.00 10,644,000.00 (43,500.00) 99.59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 498,000.00 362,000.00 (136,000.00) 72.69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 623,700.00 584,415.00 (39,285.00) 93.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 504,800.00 347,050.00 (157,750.00) 68.75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 610,000.00 480,000.00 (130,000.00) 78.68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 23,016,000.00 20,845,500.00 (2,170,500.00) 90.56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 4,060,000.00 2,641,955.00 (1,418,045.00) 65.07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4,060,000.00 2,641,955.00 (1,418,045.00) 65.07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,060,000.00 2,641,955.00 (1,418,045.00) 65.07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4,060,000.00 2,641,955.00 (1,418,045.00) 65.07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,060,000.00 2,641,955.00 (1,418,045.00) 65.07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 486,600.00 395,100.00 (91,500.00) 81.19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 554,400.00 519,480.00 (34,920.00) 93.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 514,000.00 353,375.00 (160,625.00) 68.75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 305,000.00 240,000.00 (65,000.00) 78.68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,200,000.00 1,134,000.00 (1,066,000.00) 51.54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 300,000,000.00 251,632,628.00 (48,367,372.00) 83.87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 150,000,000.00 134,162,298.00 (15,837,702.00) 89.44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 150,000,000.00 134,162,298.00 (15,837,702.00) 89.44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000.00 134,162,298.00 (15,837,702.00) 89.44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31,564,000.00 26,491,400.00 (5,072,600.00) 83.92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31,564,000.00 26,491,400.00 (5,072,600.00) 83.92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13,458,300.00 11,218,900.00 (2,239,400.00) 83.36 PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Halaman 299 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11,736,900.00 10,686,750.00 (1,050,150.00) 91.05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,425,600.00 889,750.00 (535,850.00) 62.41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,423,200.00 496,000.00 (927,200.00) 34.85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,520,000.00 3,200,000.00 (320,000.00) 90.90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 68,400,000.00 60,406,200.00 (7,993,800.00) 88.31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50,000,000.00 49,756,860.00 (243,140.00) 99.51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 50,000,000.00 49,756,860.00 (243,140.00) 99.51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18,400,000.00 10,649,340.00 (7,750,660.00) 57.87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04.0143 Belanja Sewa Alat Komunikasi Sosial 18,400,000.00 10,649,340.00 (7,750,660.00) 57.87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16,320,000.00 15,903,400.00 (416,600.00) 97.44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16,320,000.00 15,903,400.00 (416,600.00) 97.44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.03.02.0117 4,880,000.00 4,675,400.00 (204,600.00) 95.80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7,300,000.00 7,190,000.00 (110,000.00) 98.49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.03.02.0411 4,140,000.00 4,038,000.00 (102,000.00) 97.53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33,716,000.00 31,361,298.00 (2,354,702.00) 93.01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33,716,000.00 31,361,298.00 (2,354,702.00) 93.01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 33,716,000.00 31,361,298.00 (2,354,702.00) 93.01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 50,000,000.00 32,878,550.00 (17,121,450.00) 65.75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50,000,000.00 32,878,550.00 (17,121,450.00) 65.75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00 32,878,550.00 (17,121,450.00) 65.75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8,526,000.00 6,142,700.00 (2,383,300.00) 72.04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8,526,000.00 6,142,700.00 (2,383,300.00) 72.04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,302,100.00 1,623,450.00 (678,650.00) 70.52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,827,000.00 1,694,000.00 (133,000.00) 92.72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 648,400.00 405,250.00 (243,150.00) 62.5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,748,500.00 2,420,000.00 (1,328,500.00) 64.55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 21,910,000.00 21,455,850.00 (454,150.00) 97.92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21,910,000.00 21,455,850.00 (454,150.00) 97.92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.02.0117 2,440,000.00 2,318,850.00 (121,150.00) 95.03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 15,330,000.00 15,099,000.00 (231,000.00) 98.49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.02.0411 4,140,000.00 4,038,000.00 (102,000.00) 97.53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19,564,000.00 5,280,000.00 (14,284,000.00) 26.98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19,564,000.00 5,280,000.00 (14,284,000.00) 26.98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 19,564,000.00 5,280,000.00 (14,284,000.00) 26.98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 100,000,000.00 84,591,780.00 (15,408,220.00) 84.59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 100,000,000.00 84,591,780.00 (15,408,220.00) 84.59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00 84,591,780.00 (15,408,220.00) 84.59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 28,602,000.00 23,370,200.00 (5,231,800.00) 81.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28,602,000.00 23,370,200.00 (5,231,800.00) 81.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,463,200.00 4,011,200.00 (1,452,000.00) 73.42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,152,900.00 1,049,250.00 (103,650.00) 91.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 648,000.00 414,750.00 (233,250.00) 64.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,050,400.00 960,000.00 (90,400.00) 91.39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 115,500.00 109,000.00 (6,500.00) 94.37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20,172,000.00 16,826,000.00 (3,346,000.00) 83.41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 14,000,000.00 12,250,000.00 (1,750,000.00) 87.5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12,000,000.00 10,650,000.00 (1,350,000.00) 88.75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 12,000,000.00 10,650,000.00 (1,350,000.00) 88.75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2,000,000.00 1,600,000.00 (400,000.00) 80.00 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Halaman 300 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2,000,000.00 1,600,000.00 (400,000.00) 80.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57,398,000.00 48,971,580.00 (8,426,420.00) 85.31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57,398,000.00 48,971,580.00 (8,426,420.00) 85.31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 57,398,000.00 48,971,580.00 (8,426,420.00) 85.31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 68,107,776,575.00 59,968,433,554.00 (8,139,343,021.00) 88.04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 20,000,000.00 18,290,526.00 (1,709,474.00) 91.45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 20,000,000.00 18,290,526.00 (1,709,474.00) 91.45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 20,000,000.00 18,290,526.00 (1,709,474.00) 91.45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 18,290,526.00 (1,709,474.00) 91.45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10,400,000.00 8,690,526.00 (1,709,474.00) 83.56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,400,000.00 8,690,526.00 (1,709,474.00) 83.56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,499,000.00 1,212,286.00 (286,714.00) 80.87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 970,200.00 909,090.00 (61,110.00) 93.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,630,800.00 3,869,150.00 (761,650.00) 83.55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,300,000.00 2,700,000.00 (600,000.00) 81.81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9,600,000.00 9,600,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9,600,000.00 9,600,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9,600,000.00 9,600,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 30,216,938,000.00 26,045,445,211.00 (4,171,492,789.00) 86.19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 30,196,938,000.00 26,026,858,406.00 (4,170,079,594.00) 86.19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30,196,938,000.00 26,026,858,406.00 (4,170,079,594.00) 86.19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 30,196,938,000.00 26,026,858,406.00 (4,170,079,594.00) 86.19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 15,674,438,000.00 12,861,423,753.00 (2,813,014,247.00) 82.05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 11,224,652,000.00 9,644,428,787.00 (1,580,223,213.00) 85.92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 11,224,652,000.00 9,644,428,787.00 (1,580,223,213.00) 85.92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 1,023,442,000.00 880,904,954.00 (142,537,046.00) 86.07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1,023,442,000.00 880,904,954.00 (142,537,046.00) 86.07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 625,811,000.00 489,380,000.00 (136,431,000.00) 78.19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 625,811,000.00 489,380,000.00 (136,431,000.00) 78.19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 650,603,000.00 179,025,000.00 (471,578,000.00) 27.51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 650,603,000.00 179,025,000.00 (471,578,000.00) 27.51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 425,972,000.00 320,290,000.00 (105,682,000.00) 75.19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 425,972,000.00 320,290,000.00 (105,682,000.00) 75.19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 591,254,000.00 464,791,560.00 (126,462,440.00) 78.61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 591,254,000.00 464,791,560.00 (126,462,440.00) 78.61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 181,571,000.00 92,156,952.00 (89,414,048.00) 50.75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 181,571,000.00 92,156,952.00 (89,414,048.00) 50.75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 158,000.00 118,474.00 (39,526.00) 74.98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 158,000.00 118,474.00 (39,526.00) 74.98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 756,745,000.00 711,668,965.00 (45,076,035.00) 94.04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 756,745,000.00 711,668,965.00 (45,076,035.00) 94.04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 37,757,000.00 19,664,628.00 (18,092,372.00) 52.08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 37,757,000.00 19,664,628.00 (18,092,372.00) 52.08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 113,273,000.00 58,994,433.00 (54,278,567.00) 52.08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 113,273,000.00 58,994,433.00 (54,278,567.00) 52.08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 43,200,000.00 - (43,200,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 43,200,000.00 - (43,200,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 13,849,670,000.00 13,116,032,153.00 (733,637,847.00) 94.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 11,464,016,379.00 11,034,594,420.00 (429,421,959.00) 96.25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 11,464,016,379.00 11,034,594,420.00 (429,421,959.00) 96.25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 2,252,453,621.00 1,987,810,544.00 (264,643,077.00) 88.25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 2,252,453,621.00 1,987,810,544.00 (264,643,077.00) 88.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Halaman 301 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 48,200,000.00 48,193,989.00 (6,011.00) 99.98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 48,200,000.00 48,193,989.00 (6,011.00) 99.98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 85,000,000.00 45,433,200.00 (39,566,800.00) 53.45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 85,000,000.00 45,433,200.00 (39,566,800.00) 53.45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 672,830,000.00 49,402,500.00 (623,427,500.00) 7.34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 637,030,000.00 49,402,500.00 (587,627,500.00) 7.75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 454,030,000.00 45,840,000.00 (408,190,000.00) 10.09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0003 183,000,000.00 3,562,500.00 (179,437,500.00) 1.94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 35,800,000.00 - (35,800,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 35,800,000.00 - (35,800,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 20,000,000.00 18,586,805.00 (1,413,195.00) 92.93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 20,000,000.00 18,586,805.00 (1,413,195.00) 92.93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 18,586,805.00 (1,413,195.00) 92.93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 14,720,000.00 13,306,805.00 (1,413,195.00) 90.39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14,720,000.00 13,306,805.00 (1,413,195.00) 90.39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,021,600.00 1,695,110.00 (326,490.00) 83.84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,646,000.00 2,475,300.00 (170,700.00) 93.54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,520,400.00 1,303,395.00 (217,005.00) 85.72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 882,000.00 858,000.00 (24,000.00) 97.27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,600,000.00 6,000,000.00 (600,000.00) 90.90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1,050,000.00 975,000.00 (75,000.00) 92.85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5,280,000.00 5,280,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5,280,000.00 5,280,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5,280,000.00 5,280,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 4,499,950,000.00 4,486,104,000.00 (13,846,000.00) 99.69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 4,499,950,000.00 4,486,104,000.00 (13,846,000.00) 99.69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4,499,950,000.00 4,486,104,000.00 (13,846,000.00) 99.69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,499,950,000.00 4,486,104,000.00 (13,846,000.00) 99.69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4,499,950,000.00 4,486,104,000.00 (13,846,000.00) 99.69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,499,950,000.00 4,486,104,000.00 (13,846,000.00) 99.69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 4,499,950,000.00 4,486,104,000.00 (13,846,000.00) 99.69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 8,445,440,800.00 7,164,088,698.00 (1,281,352,102.00) 84.82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 117,732,900.00 102,103,000.00 (15,629,900.00) 86.72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 117,732,900.00 102,103,000.00 (15,629,900.00) 86.72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117,732,900.00 102,103,000.00 (15,629,900.00) 86.72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 117,732,900.00 102,103,000.00 (15,629,900.00) 86.72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 117,732,900.00 102,103,000.00 (15,629,900.00) 86.72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 117,732,900.00 102,103,000.00 (15,629,900.00) 86.72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2,527,400,000.00 2,124,297,500.00 (403,102,500.00) 84.05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2,527,400,000.00 2,124,297,500.00 (403,102,500.00) 84.05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,527,400,000.00 2,124,297,500.00 (403,102,500.00) 84.05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1,739,400,000.00 1,573,242,500.00 (166,157,500.00) 90.44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,739,400,000.00 1,573,242,500.00 (166,157,500.00) 90.44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 29,408,000.00 29,117,800.00 (290,200.00) 99.01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 77,274,000.00 75,269,600.00 (2,004,400.00) 97.40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 40,004,400.00 39,443,500.00 (560,900.00) 98.59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 530,496,600.00 448,950,500.00 (81,546,100.00) 84.62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1,062,217,000.00 980,461,100.00 (81,755,900.00) 92.30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 788,000,000.00 551,055,000.00 (236,945,000.00) 69.93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 788,000,000.00 551,055,000.00 (236,945,000.00) 69.93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 15,000,000.00 7,500,000.00 (7,500,000.00) 50.00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Halaman 302 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 643,000,000.00 451,405,000.00 (191,595,000.00) 70.20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 79,000,000.00 62,150,000.00 (16,850,000.00) 78.67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 30,000,000.00 30,000,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 21,000,000.00 - (21,000,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 322,011,100.00 264,017,210.00 (57,993,890.00) 81.99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 322,011,100.00 264,017,210.00 (57,993,890.00) 81.99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 322,011,100.00 264,017,210.00 (57,993,890.00) 81.99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 322,011,100.00 264,017,210.00 (57,993,890.00) 81.99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 322,011,100.00 264,017,210.00 (57,993,890.00) 81.99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 322,011,100.00 264,017,210.00 (57,993,890.00) 81.99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 2,595,232,800.00 1,922,697,382.00 (672,535,418.00) 74.08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2,595,232,800.00 1,922,697,382.00 (672,535,418.00) 74.08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,595,232,800.00 1,922,697,382.00 (672,535,418.00) 74.08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2,585,152,800.00 1,917,794,290.00 (667,358,510.00) 74.18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,585,152,800.00 1,917,794,290.00 (667,358,510.00) 74.18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 448,000,000.00 215,026,804.00 (232,973,196.00) 47.99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 258,182,800.00 241,321,486.00 (16,861,314.00) 93.46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 106,646,000.00 55,920,000.00 (50,726,000.00) 52.43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1,454,724,000.00 1,117,433,000.00 (337,291,000.00) 76.81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 317,600,000.00 288,093,000.00 (29,507,000.00) 90.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10,080,000.00 4,903,092.00 (5,176,908.00) 48.64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10,080,000.00 4,903,092.00 (5,176,908.00) 48.64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10,080,000.00 4,903,092.00 (5,176,908.00) 48.64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 227,500,000.00 185,881,000.00 (41,619,000.00) 81.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 227,500,000.00 185,881,000.00 (41,619,000.00) 81.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227,500,000.00 185,881,000.00 (41,619,000.00) 81.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 227,500,000.00 185,881,000.00 (41,619,000.00) 81.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 227,500,000.00 185,881,000.00 (41,619,000.00) 81.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 53,000,000.00 39,468,000.00 (13,532,000.00) 74.46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 174,500,000.00 146,413,000.00 (28,087,000.00) 83.90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 147,260,000.00 146,400,000.00 (860,000.00) 99.41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 147,260,000.00 146,400,000.00 (860,000.00) 99.41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147,260,000.00 146,400,000.00 (860,000.00) 99.41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 147,260,000.00 146,400,000.00 (860,000.00) 99.41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 147,260,000.00 146,400,000.00 (860,000.00) 99.41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 147,260,000.00 146,400,000.00 (860,000.00) 99.41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 400,000,000.00 356,118,806.00 (43,881,194.00) 89.02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 400,000,000.00 356,118,806.00 (43,881,194.00) 89.02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400,000,000.00 356,118,806.00 (43,881,194.00) 89.02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 400,000,000.00 356,118,806.00 (43,881,194.00) 89.02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400,000,000.00 356,118,806.00 (43,881,194.00) 89.02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 263,834,000.00 231,557,706.00 (32,276,294.00) 87.76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 85,050,000.00 78,821,100.00 (6,228,900.00) 92.67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 51,116,000.00 45,740,000.00 (5,376,000.00) 89.48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 2,108,304,000.00 2,062,573,800.00 (45,730,200.00) 97.83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 2,108,304,000.00 2,062,573,800.00 (45,730,200.00) 97.83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,108,304,000.00 2,062,573,800.00 (45,730,200.00) 97.83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2,108,304,000.00 2,062,573,800.00 (45,730,200.00) 97.83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2,108,304,000.00 2,062,573,800.00 (45,730,200.00) 97.83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2,108,304,000.00 2,062,573,800.00 (45,730,200.00) 97.83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 2,816,150,225.00 2,292,403,000.00 (523,747,225.00) 81.40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 200,000,000.00 - (200,000,000.00) 0.00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Halaman 303 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 200,000,000.00 - (200,000,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000.00 - (200,000,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 200,000,000.00 - (200,000,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 200,000,000.00 - (200,000,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 200,000,000.00 - (200,000,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2,616,150,225.00 2,292,403,000.00 (323,747,225.00) 87.62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4,680,000.00 - (4,680,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,680,000.00 - (4,680,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4,680,000.00 - (4,680,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4,680,000.00 - (4,680,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.03.02.0408 4,680,000.00 - (4,680,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 2,611,470,225.00 2,292,403,000.00 (319,067,225.00) 87.78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2,611,470,225.00 2,292,403,000.00 (319,067,225.00) 87.78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 17,600,000.00 17,450,000.00 (150,000.00) 99.14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 17,600,000.00 17,450,000.00 (150,000.00) 99.14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 17,600,000.00 17,450,000.00 (150,000.00) 99.14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 6,000,000.00 5,980,000.00 (20,000.00) 99.66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 6,000,000.00 5,980,000.00 (20,000.00) 99.66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 6,000,000.00 5,980,000.00 (20,000.00) 99.66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1,513,891,000.00 1,247,323,000.00 (266,568,000.00) 82.39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 339,125,800.00 327,160,000.00 (11,965,800.00) 96.47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 446,900.00 445,000.00 (1,900.00) 99.57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 338,678,900.00 326,715,000.00 (11,963,900.00) 96.46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1,156,065,200.00 901,503,000.00 (254,562,200.00) 77.98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 467,674,100.00 271,093,000.00 (196,581,100.00) 57.96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 688,391,100.00 630,410,000.00 (57,981,100.00) 91.57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 18,700,000.00 18,660,000.00 (40,000.00) 99.78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 18,700,000.00 18,660,000.00 (40,000.00) 99.78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 358,258,000.00 351,250,000.00 (7,008,000.00) 98.04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 335,258,000.00 328,750,000.00 (6,508,000.00) 98.05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 227,972,000.00 226,000,000.00 (1,972,000.00) 99.13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 107,286,000.00 102,750,000.00 (4,536,000.00) 95.77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 23,000,000.00 22,500,000.00 (500,000.00) 97.82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 23,000,000.00 22,500,000.00 (500,000.00) 97.82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 715,721,225.00 670,400,000.00 (45,321,225.00) 93.66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 241,461,600.00 225,600,000.00 (15,861,600.00) 93.43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 241,461,600.00 225,600,000.00 (15,861,600.00) 93.43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 474,259,625.00 444,800,000.00 (29,459,625.00) 93.78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 131,712,000.00 128,800,000.00 (2,912,000.00) 97.78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 291,158,100.00 265,000,000.00 (26,158,100.00) 91.01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 8,657,025.00 8,500,000.00 (157,025.00) 98.18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 42,732,500.00 42,500,000.00 (232,500.00) 99.45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 9,977,110,900.00 8,970,038,226.00 (1,007,072,674.00) 89.90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 20,000,000.00 17,524,500.00 (2,475,500.00) 87.62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20,000,000.00 17,524,500.00 (2,475,500.00) 87.62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 17,524,500.00 (2,475,500.00) 87.62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19,425,000.00 17,500,000.00 (1,925,000.00) 90.09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19,425,000.00 17,500,000.00 (1,925,000.00) 90.09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 19,425,000.00 17,500,000.00 (1,925,000.00) 90.09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 575,000.00 24,500.00 (550,500.00) 4.26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 575,000.00 24,500.00 (550,500.00) 4.26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 575,000.00 24,500.00 (550,500.00) 4.26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 967,317,100.00 881,794,229.00 (85,522,871.00) 91.15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 967,317,100.00 881,794,229.00 (85,522,871.00) 91.15 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 304 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 967,317,100.00 881,794,229.00 (85,522,871.00) 91.15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 967,317,100.00 881,794,229.00 (85,522,871.00) 91.15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 962,717,100.00 877,694,229.00 (85,022,871.00) 91.16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 227,637,000.00 206,590,289.00 (21,046,711.00) 90.75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 158,847,500.00 147,210,650.00 (11,636,850.00) 92.67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 559,432,600.00 510,950,002.00 (48,482,598.00) 91.33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 16,800,000.00 12,943,288.00 (3,856,712.00) 77.04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4,600,000.00 4,100,000.00 (500,000.00) 89.13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.04.0143 Belanja Sewa Alat Komunikasi Sosial 4,600,000.00 4,100,000.00 (500,000.00) 89.13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 8,989,793,800.00 8,070,719,497.00 (919,074,303.00) 89.77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 8,989,793,800.00 8,070,719,497.00 (919,074,303.00) 89.77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8,989,793,800.00 8,070,719,497.00 (919,074,303.00) 89.77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8,989,793,800.00 8,070,719,497.00 (919,074,303.00) 89.77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8,530,103,000.00 7,632,247,500.00 (897,855,500.00) 89.47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6,768,378,000.00 6,107,216,000.00 (661,162,000.00) 90.23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 126,000,000.00 119,000,000.00 (7,000,000.00) 94.44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1,428,000,000.00 1,204,000,000.00 (224,000,000.00) 84.31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 162,000,000.00 162,000,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 5,725,000.00 31,500.00 (5,693,500.00) 0.55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 40,000,000.00 40,000,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 459,690,800.00 438,471,997.00 (21,218,803.00) 95.38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 404,586,000.00 395,213,664.00 (9,372,336.00) 97.68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 24,543,800.00 19,225,922.00 (5,317,878.00) 78.33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 30,561,000.00 24,032,411.00 (6,528,589.00) 78.63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 6,074,766,000.00 5,450,114,231.00 (624,651,769.00) 89.71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 1,329,236,000.00 1,109,920,480.00 (219,315,520.00) 83.50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1,329,236,000.00 1,109,920,480.00 (219,315,520.00) 83.50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,329,236,000.00 1,109,920,480.00 (219,315,520.00) 83.50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1,192,561,000.00 997,761,180.00 (194,799,820.00) 83.66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,192,561,000.00 997,761,180.00 (194,799,820.00) 83.66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 907,280,000.00 811,482,880.00 (95,797,120.00) 89.44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 285,281,000.00 186,278,300.00 (99,002,700.00) 65.29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 30,675,000.00 24,069,300.00 (6,605,700.00) 78.46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30,675,000.00 24,069,300.00 (6,605,700.00) 78.46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 30,675,000.00 24,069,300.00 (6,605,700.00) 78.46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 106,000,000.00 88,090,000.00 (17,910,000.00) 83.10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 106,000,000.00 88,090,000.00 (17,910,000.00) 83.10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 106,000,000.00 88,090,000.00 (17,910,000.00) 83.10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 404,580,000.00 373,118,681.00 (31,461,319.00) 92.22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 404,580,000.00 373,118,681.00 (31,461,319.00) 92.22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 404,580,000.00 373,118,681.00 (31,461,319.00) 92.22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 95,070,000.00 76,594,300.00 (18,475,700.00) 80.56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95,070,000.00 76,594,300.00 (18,475,700.00) 80.56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8,000,000.00 - (8,000,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,681,000.00 3,656,800.00 (2,024,200.00) 64.36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 44,889,000.00 36,737,500.00 (8,151,500.00) 81.84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 36,500,000.00 36,200,000.00 (300,000.00) 99.17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 170,050,000.00 169,044,381.00 (1,005,619.00) 99.40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 170,050,000.00 169,044,381.00 (1,005,619.00) 99.40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 114,100,000.00 114,100,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 55,950,000.00 54,944,381.00 (1,005,619.00) 98.20 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Halaman 305 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 139,460,000.00 127,480,000.00 (11,980,000.00) 91.40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 139,460,000.00 127,480,000.00 (11,980,000.00) 91.40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 66,900,000.00 58,070,000.00 (8,830,000.00) 86.80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 10,000,000.00 9,650,000.00 (350,000.00) 96.5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 33,580,000.00 33,350,000.00 (230,000.00) 99.31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 28,980,000.00 26,410,000.00 (2,570,000.00) 91.13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 4,340,950,000.00 3,967,075,070.00 (373,874,930.00) 91.38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 950,000.00 - (950,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 950,000.00 - (950,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 950,000.00 - (950,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 950,000.00 - (950,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 950,000.00 - (950,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 4,340,000,000.00 3,967,075,070.00 (372,924,930.00) 91.40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4,340,000,000.00 3,967,075,070.00 (372,924,930.00) 91.40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 4,340,000,000.00 3,967,075,070.00 (372,924,930.00) 91.40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 4,340,000,000.00 3,967,075,070.00 (372,924,930.00) 91.40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 4,340,000,000.00 3,967,075,070.00 (372,924,930.00) 91.40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.11 1,193,082,000.00 868,915,853.00 (324,166,147.00) 72.82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 171,882,000.00 155,647,830.00 (16,234,170.00) 90.55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1 BELANJA OPERASI 171,882,000.00 155,647,830.00 (16,234,170.00) 90.55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 171,882,000.00 155,647,830.00 (16,234,170.00) 90.55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 171,882,000.00 155,647,830.00 (16,234,170.00) 90.55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 54,600,000.00 50,700,000.00 (3,900,000.00) 92.85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 54,600,000.00 50,700,000.00 (3,900,000.00) 92.85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 3,320,976.00 2,808,000.00 (512,976.00) 84.55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 3,320,976.00 2,808,000.00 (512,976.00) 84.55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98,700,000.00 91,260,000.00 (7,440,000.00) 92.46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98,700,000.00 91,260,000.00 (7,440,000.00) 92.46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5,110,000.00 3,765,840.00 (1,344,160.00) 73.69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5,110,000.00 3,765,840.00 (1,344,160.00) 73.69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 3,260,000.00 1,800,310.00 (1,459,690.00) 55.22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 3,260,000.00 1,800,310.00 (1,459,690.00) 55.22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 4,000.00 2,000.00 (2,000.00) 50.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 4,000.00 2,000.00 (2,000.00) 50.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 6,352,024.00 4,899,840.00 (1,452,184.00) 77.13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 6,352,024.00 4,899,840.00 (1,452,184.00) 77.13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 135,000.00 102,960.00 (32,040.00) 76.26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 135,000.00 102,960.00 (32,040.00) 76.26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 400,000.00 308,880.00 (91,120.00) 77.21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 400,000.00 308,880.00 (91,120.00) 77.21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 95,200,000.00 94,600,000.00 (600,000.00) 99.36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1 BELANJA OPERASI 95,200,000.00 94,600,000.00 (600,000.00) 99.36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95,200,000.00 94,600,000.00 (600,000.00) 99.36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 95,200,000.00 94,600,000.00 (600,000.00) 99.36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95,200,000.00 94,600,000.00 (600,000.00) 99.36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 12,552,000.00 12,400,000.00 (152,000.00) 98.78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 11,700,000.00 11,600,000.00 (100,000.00) 99.14 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Halaman 306 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 16,148,000.00 16,000,000.00 (148,000.00) 99.08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 12,800,000.00 12,700,000.00 (100,000.00) 99.21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 42,000,000.00 41,900,000.00 (100,000.00) 99.76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 150,000,000.00 10,950,000.00 (139,050,000.00) 7.29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1 BELANJA OPERASI 150,000,000.00 10,950,000.00 (139,050,000.00) 7.29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000.00 10,950,000.00 (139,050,000.00) 7.29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 150,000,000.00 10,950,000.00 (139,050,000.00) 7.29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150,000,000.00 10,950,000.00 (139,050,000.00) 7.29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 150,000,000.00 10,950,000.00 (139,050,000.00) 7.29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 776,000,000.00 607,718,023.00 (168,281,977.00) 78.31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1 BELANJA OPERASI 776,000,000.00 607,718,023.00 (168,281,977.00) 78.31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 776,000,000.00 607,718,023.00 (168,281,977.00) 78.31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 776,000,000.00 607,718,023.00 (168,281,977.00) 78.31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 776,000,000.00 607,718,023.00 (168,281,977.00) 78.31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 776,000,000.00 607,718,023.00 (168,281,977.00) 78.31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.13 PENATAAN ORGANISASI 326,369,600.00 227,338,324.00 (99,031,276.00) 69.65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 96,220,000.00 44,672,684.00 (51,547,316.00) 46.42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1 BELANJA OPERASI 96,220,000.00 44,672,684.00 (51,547,316.00) 46.42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96,220,000.00 44,672,684.00 (51,547,316.00) 46.42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34,138,000.00 26,359,300.00 (7,778,700.00) 77.21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34,138,000.00 26,359,300.00 (7,778,700.00) 77.21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,284,100.00 3,666,400.00 (1,617,700.00) 69.38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4,000,500.00 3,687,975.00 (312,525.00) 92.18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12,532,400.00 9,822,225.00 (2,710,175.00) 78.37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 661,000.00 632,700.00 (28,300.00) 95.71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11,660,000.00 8,550,000.00 (3,110,000.00) 73.32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14,100,000.00 - (14,100,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14,100,000.00 - (14,100,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0003 14,100,000.00 - (14,100,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47,982,000.00 18,313,384.00 (29,668,616.00) 38.16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47,982,000.00 18,313,384.00 (29,668,616.00) 38.16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 47,982,000.00 18,313,384.00 (29,668,616.00) 38.16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 170,519,600.00 137,300,515.00 (33,219,085.00) 80.51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1 BELANJA OPERASI 170,519,600.00 137,300,515.00 (33,219,085.00) 80.51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170,519,600.00 137,300,515.00 (33,219,085.00) 80.51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 32,705,600.00 21,580,515.00 (11,125,085.00) 65.98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32,705,600.00 21,580,515.00 (11,125,085.00) 65.98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,500,000.00 2,494,800.00 (5,200.00) 99.79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,189,100.00 2,066,200.00 (1,122,900.00) 64.78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,984,500.00 1,823,175.00 (161,325.00) 91.87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,903,200.00 1,936,720.00 (966,480.00) 66.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 528,800.00 379,620.00 (149,180.00) 71.78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13,200,000.00 7,560,000.00 (5,640,000.00) 57.27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8,400,000.00 5,320,000.00 (3,080,000.00) 63.33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 108,300,000.00 104,200,000.00 (4,100,000.00) 96.21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 108,300,000.00 104,200,000.00 (4,100,000.00) 96.21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0003 6,300,000.00 2,700,000.00 (3,600,000.00) 42.85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0004 2,000,000.00 2,000,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 100,000,000.00 99,500,000.00 (500,000.00) 99.5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29,514,000.00 11,520,000.00 (17,994,000.00) 39.03 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Halaman 307 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29,514,000.00 11,520,000.00 (17,994,000.00) 39.03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 29,514,000.00 11,520,000.00 (17,994,000.00) 39.03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 59,630,000.00 45,365,125.00 (14,264,875.00) 76.07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1 BELANJA OPERASI 59,630,000.00 45,365,125.00 (14,264,875.00) 76.07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59,630,000.00 45,365,125.00 (14,264,875.00) 76.07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32,810,000.00 24,395,125.00 (8,414,875.00) 74.35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32,810,000.00 24,395,125.00 (8,414,875.00) 74.35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,155,100.00 3,653,650.00 (1,501,450.00) 70.87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4,221,000.00 3,872,790.00 (348,210.00) 91.75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,905,100.00 3,162,525.00 (1,742,575.00) 64.47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 528,800.00 506,160.00 (22,640.00) 95.71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18,000,000.00 13,200,000.00 (4,800,000.00) 73.33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 15,300,000.00 9,450,000.00 (5,850,000.00) 61.76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15,300,000.00 9,450,000.00 (5,850,000.00) 61.76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0003 15,300,000.00 9,450,000.00 (5,850,000.00) 61.76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11,520,000.00 11,520,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11,520,000.00 11,520,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11,520,000.00 11,520,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.14 PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 4,537,969,050.00 4,445,695,485.00 (92,273,565.00) 97.96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 FASILITASI KEPROTOKOLAN 393,500,000.00 372,259,700.00 (21,240,300.00) 94.60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1 BELANJA OPERASI 393,500,000.00 372,259,700.00 (21,240,300.00) 94.60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 393,500,000.00 372,259,700.00 (21,240,300.00) 94.60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 278,300,000.00 270,499,700.00 (7,800,300.00) 97.19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 278,300,000.00 270,499,700.00 (7,800,300.00) 97.19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 45,887,500.00 45,609,000.00 (278,500.00) 99.39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300,500.00 172,900.00 (127,600.00) 57.53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5,544,000.00 5,194,800.00 (349,200.00) 93.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 56,000.00 - (56,000.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8,316,000.00 4,840,000.00 (3,476,000.00) 58.20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 83,790,000.00 82,650,000.00 (1,140,000.00) 98.63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 31,206,000.00 28,977,000.00 (2,229,000.00) 92.85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 103,200,000.00 103,056,000.00 (144,000.00) 99.86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 115,200,000.00 101,760,000.00 (13,440,000.00) 88.33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 115,200,000.00 101,760,000.00 (13,440,000.00) 88.33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 115,200,000.00 101,760,000.00 (13,440,000.00) 88.33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN 3,840,104,650.00 3,808,937,750.00 (31,166,900.00) 99.18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3,840,104,650.00 3,808,937,750.00 (31,166,900.00) 99.18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,840,104,650.00 3,808,937,750.00 (31,166,900.00) 99.18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 255,552,650.00 252,433,750.00 (3,118,900.00) 98.77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 255,552,650.00 252,433,750.00 (3,118,900.00) 98.77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,000,000.00 968,000.00 (32,000.00) 96.79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22,050.00 - (22,050.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20,097,000.00 18,674,550.00 (1,422,450.00) 92.92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 209,433,600.00 208,371,200.00 (1,062,400.00) 99.49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0040 25,000,000.00 24,420,000.00 (580,000.00) 97.68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,360,100,000.00 3,336,624,000.00 (23,476,000.00) 99.30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,324,100,000.00 3,300,624,000.00 (23,476,000.00) 99.29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0008 72,000,000.00 72,000,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 156,100,000.00 156,100,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3,096,000,000.00 3,072,524,000.00 (23,476,000.00) 99.24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 36,000,000.00 36,000,000.00 - 100.00 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Halaman 308 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 36,000,000.00 36,000,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 224,452,000.00 219,880,000.00 (4,572,000.00) 97.96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 224,452,000.00 219,880,000.00 (4,572,000.00) 97.96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 224,452,000.00 219,880,000.00 (4,572,000.00) 97.96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN 304,364,400.00 264,498,035.00 (39,866,365.00) 86.90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1 BELANJA OPERASI 304,364,400.00 264,498,035.00 (39,866,365.00) 86.90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304,364,400.00 264,498,035.00 (39,866,365.00) 86.90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 160,676,400.00 137,187,635.00 (23,488,765.00) 85.38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 160,676,400.00 137,187,635.00 (23,488,765.00) 85.38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 44,387,500.00 40,511,000.00 (3,876,500.00) 91.26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,200.00 - (4,200.00) 0.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,455,300.00 1,363,635.00 (91,665.00) 93.70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21,561,400.00 18,000,000.00 (3,561,400.00) 83.48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,402,000.00 1,980,000.00 (1,422,000.00) 58.20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 40,866,000.00 26,403,000.00 (14,463,000.00) 64.60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 49,000,000.00 48,930,000.00 (70,000.00) 99.85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 52,488,000.00 36,815,400.00 (15,672,600.00) 70.14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52,488,000.00 36,815,400.00 (15,672,600.00) 70.14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 52,488,000.00 36,815,400.00 (15,672,600.00) 70.14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12,000,000.00 11,295,000.00 (705,000.00) 94.12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12,000,000.00 11,295,000.00 (705,000.00) 94.12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.03.02.0133 12,000,000.00 11,295,000.00 (705,000.00) 94.12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79,200,000.00 79,200,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79,200,000.00 79,200,000.00 - 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 79,200,000.00 79,200,000.00 - 100.00 JUMLAH BELANJA 88,608,640,575.00 78,584,607,005.00 (10,024,033,570.00) 88.68 SURPLUS DEFISIT (88,608,640,575.00) (78,584,607,005.00) 10,024,033,570.00 88.68 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film Halaman 309 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 4.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 91,395,810,310.00 81,849,179,602.00 (9,546,630,708.00) 89.55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 38,089,297,400.00 31,398,355,759.00 (6,690,941,641.00) 82.43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 345,000,000.00 42,999,050.00 (302,000,950.00) 12.46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 93,000,000.00 35,199,050.00 (57,800,950.00) 37.84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 93,000,000.00 35,199,050.00 (57,800,950.00) 37.84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93,000,000.00 35,199,050.00 (57,800,950.00) 37.84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 93,000,000.00 35,199,050.00 (57,800,950.00) 37.84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 93,000,000.00 35,199,050.00 (57,800,950.00) 37.84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,791,500.00 1,902,300.00 (889,200.00) 68.14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,801,800.00 1,664,000.00 (137,800.00) 92.35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27,847,500.00 20,568,750.00 (7,278,750.00) 73.86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,959,200.00 2,664,000.00 (295,200.00) 90.02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57,600,000.00 8,400,000.00 (49,200,000.00) 14.58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 240,000,000.00 - (240,000,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 240,000,000.00 - (240,000,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240,000,000.00 - (240,000,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 240,000,000.00 - (240,000,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 240,000,000.00 - (240,000,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09.0012 240,000,000.00 - (240,000,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD 12,000,000.00 7,800,000.00 (4,200,000.00) 65.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12,000,000.00 7,800,000.00 (4,200,000.00) 65.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000.00 7,800,000.00 (4,200,000.00) 65.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12,000,000.00 7,800,000.00 (4,200,000.00) 65.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12,000,000.00 7,800,000.00 (4,200,000.00) 65.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12,000,000.00 7,800,000.00 (4,200,000.00) 65.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN 242,000,000.00 122,685,100.00 (119,314,900.00) 50.69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PEMBAHASAN KUA DAN PPAS 22,000,000.00 14,221,700.00 (7,778,300.00) 64.64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22,000,000.00 14,221,700.00 (7,778,300.00) 64.64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22,000,000.00 14,221,700.00 (7,778,300.00) 64.64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22,000,000.00 14,221,700.00 (7,778,300.00) 64.64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22,000,000.00 14,221,700.00 (7,778,300.00) 64.64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,055,800.00 813,700.00 (242,100.00) 77.06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 831,600.00 768,000.00 (63,600.00) 92.35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10,266,000.00 6,160,000.00 (4,106,000.00) 60.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 246,600.00 - (246,600.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,600,000.00 6,480,000.00 (3,120,000.00) 67.50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 22,000,000.00 10,444,200.00 (11,555,800.00) 47.47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22,000,000.00 10,444,200.00 (11,555,800.00) 47.47 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Halaman 310 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22,000,000.00 10,444,200.00 (11,555,800.00) 47.47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22,000,000.00 10,444,200.00 (11,555,800.00) 47.47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22,000,000.00 10,444,200.00 (11,555,800.00) 47.47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,055,800.00 813,700.00 (242,100.00) 77.06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 831,600.00 768,000.00 (63,600.00) 92.35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10,266,000.00 4,062,500.00 (6,203,500.00) 39.57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 246,600.00 - (246,600.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,600,000.00 4,800,000.00 (4,800,000.00) 50.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBAHASAN APBD 90,000,000.00 45,645,950.00 (44,354,050.00) 50.71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 90,000,000.00 45,645,950.00 (44,354,050.00) 50.71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90,000,000.00 45,645,950.00 (44,354,050.00) 50.71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 90,000,000.00 45,645,950.00 (44,354,050.00) 50.71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90,000,000.00 45,645,950.00 (44,354,050.00) 50.71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,383,500.00 991,200.00 (392,300.00) 71.64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 960,000.00 (79,500.00) 92.35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 58,530,400.00 36,374,750.00 (22,155,650.00) 62.14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 246,600.00 - (246,600.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28,800,000.00 7,320,000.00 (21,480,000.00) 25.41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN 90,000,000.00 39,402,450.00 (50,597,550.00) 43.78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 90,000,000.00 39,402,450.00 (50,597,550.00) 43.78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90,000,000.00 39,402,450.00 (50,597,550.00) 43.78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 90,000,000.00 39,402,450.00 (50,597,550.00) 43.78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90,000,000.00 39,402,450.00 (50,597,550.00) 43.78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,383,500.00 991,200.00 (392,300.00) 71.64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 960,000.00 (79,500.00) 92.35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 58,530,400.00 36,251,250.00 (22,279,150.00) 61.93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 246,600.00 - (246,600.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28,800,000.00 1,200,000.00 (27,600,000.00) 4.16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 18,000,000.00 12,970,800.00 (5,029,200.00) 72.06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 18,000,000.00 12,970,800.00 (5,029,200.00) 72.06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18,000,000.00 12,970,800.00 (5,029,200.00) 72.06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 18,000,000.00 12,970,800.00 (5,029,200.00) 72.06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18,000,000.00 12,970,800.00 (5,029,200.00) 72.06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 603,800.00 483,800.00 (120,000.00) 80.12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 320,000.00 (26,500.00) 92.35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9,246,400.00 5,627,000.00 (3,619,400.00) 60.85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 123,300.00 - (123,300.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,680,000.00 6,540,000.00 (1,140,000.00) 85.15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 100,000,000.00 45,440,000.00 (54,560,000.00) 45.44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 25,000,000.00 15,440,000.00 (9,560,000.00) 61.76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 15,440,000.00 (9,560,000.00) 61.76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 15,440,000.00 (9,560,000.00) 61.76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25,000,000.00 15,440,000.00 (9,560,000.00) 61.76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25,000,000.00 15,440,000.00 (9,560,000.00) 61.76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 677,000.00 - (677,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 320,000.00 (26,500.00) 92.35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,093,200.00 - (2,093,200.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 123,300.00 - (123,300.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,880,000.00 9,420,000.00 (1,460,000.00) 86.58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,880,000.00 5,700,000.00 (5,180,000.00) 52.38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 25,000,000.00 16,460,000.00 (8,540,000.00) 65.84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 16,460,000.00 (8,540,000.00) 65.84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 16,460,000.00 (8,540,000.00) 65.84 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR Halaman 311 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25,000,000.00 16,460,000.00 (8,540,000.00) 65.84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25,000,000.00 16,460,000.00 (8,540,000.00) 65.84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 677,000.00 - (677,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 320,000.00 (26,500.00) 92.35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,093,200.00 - (2,093,200.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 123,300.00 - (123,300.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,880,000.00 6,300,000.00 (4,580,000.00) 57.90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,880,000.00 9,840,000.00 (1,040,000.00) 90.44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 25,000,000.00 10,220,000.00 (14,780,000.00) 40.88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 10,220,000.00 (14,780,000.00) 40.88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 10,220,000.00 (14,780,000.00) 40.88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25,000,000.00 10,220,000.00 (14,780,000.00) 40.88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25,000,000.00 10,220,000.00 (14,780,000.00) 40.88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 677,000.00 - (677,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 320,000.00 (26,500.00) 92.35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,064,000.00 - (2,064,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 152,500.00 - (152,500.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,880,000.00 7,500,000.00 (3,380,000.00) 68.93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,880,000.00 2,400,000.00 (8,480,000.00) 22.05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 25,000,000.00 3,320,000.00 (21,680,000.00) 13.27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 3,320,000.00 (21,680,000.00) 13.27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 3,320,000.00 (21,680,000.00) 13.27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 25,000,000.00 3,320,000.00 (21,680,000.00) 13.27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25,000,000.00 3,320,000.00 (21,680,000.00) 13.27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 677,000.00 - (677,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 320,000.00 (26,500.00) 92.35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,093,200.00 - (2,093,200.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 123,300.00 - (123,300.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,880,000.00 3,000,000.00 (7,880,000.00) 27.57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,880,000.00 - (10,880,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD 6,074,777,000.00 5,232,346,320.00 (842,430,680.00) 86.13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 ORIENTASI DPRD 563,029,000.00 414,800,000.00 (148,229,000.00) 73.67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 563,029,000.00 414,800,000.00 (148,229,000.00) 73.67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 563,029,000.00 414,800,000.00 (148,229,000.00) 73.67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7,269,000.00 - (7,269,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7,269,000.00 - (7,269,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,911,500.00 - (5,911,500.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 - (1,039,500.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 318,000.00 - (318,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 280,000,000.00 280,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 280,000,000.00 280,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 280,000,000.00 280,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 275,760,000.00 134,800,000.00 (140,960,000.00) 48.88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 275,760,000.00 134,800,000.00 (140,960,000.00) 48.88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 275,760,000.00 134,800,000.00 (140,960,000.00) 48.88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PENDALAMAN TUGAS DPRD 3,364,748,000.00 2,822,696,320.00 (542,051,680.00) 83.89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3,364,748,000.00 2,822,696,320.00 (542,051,680.00) 83.89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,364,748,000.00 2,822,696,320.00 (542,051,680.00) 83.89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4,223,000.00 - (4,223,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,223,000.00 - (4,223,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,845,900.00 - (1,845,900.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,148,300.00 - (2,148,300.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 228,800.00 - (228,800.00) - PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN Halaman 312 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2,107,000,000.00 1,731,500,000.00 (375,500,000.00) 82.17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2,107,000,000.00 1,731,500,000.00 (375,500,000.00) 82.17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 2,107,000,000.00 1,731,500,000.00 (375,500,000.00) 82.17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1,253,525,000.00 1,091,196,320.00 (162,328,680.00) 87.05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1,253,525,000.00 1,091,196,320.00 (162,328,680.00) 87.05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1,253,525,000.00 1,091,196,320.00 (162,328,680.00) 87.05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI 600,000,000.00 600,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 600,000,000.00 600,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600,000,000.00 600,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 600,000,000.00 600,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600,000,000.00 600,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 600,000,000.00 600,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI 180,000,000.00 150,000,000.00 (30,000,000.00) 83.33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 180,000,000.00 150,000,000.00 (30,000,000.00) 83.33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180,000,000.00 150,000,000.00 (30,000,000.00) 83.33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 180,000,000.00 150,000,000.00 (30,000,000.00) 83.33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 180,000,000.00 150,000,000.00 (30,000,000.00) 83.33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 180,000,000.00 150,000,000.00 (30,000,000.00) 83.33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD 1,367,000,000.00 1,244,850,000.00 (122,150,000.00) 91.06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1,367,000,000.00 1,244,850,000.00 (122,150,000.00) 91.06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,367,000,000.00 1,244,850,000.00 (122,150,000.00) 91.06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 61,860,000.00 48,750,000.00 (13,110,000.00) 78.80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61,860,000.00 48,750,000.00 (13,110,000.00) 78.80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,833,300.00 - (1,833,300.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 - (1,386,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 58,218,700.00 48,750,000.00 (9,468,700.00) 83.73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 422,000.00 - (422,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,305,140,000.00 1,196,100,000.00 (109,040,000.00) 91.64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,305,140,000.00 1,196,100,000.00 (109,040,000.00) 91.64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 992,000,000.00 885,300,000.00 (106,700,000.00) 89.24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 313,140,000.00 310,800,000.00 (2,340,000.00) 99.25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.05 6,093,449,400.00 3,757,610,110.00 (2,335,839,290.00) 61.66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 PELAKSANAAN RESES 6,093,449,400.00 3,757,610,110.00 (2,335,839,290.00) 61.66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6,093,449,400.00 3,757,610,110.00 (2,335,839,290.00) 61.66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,093,449,400.00 3,757,610,110.00 (2,335,839,290.00) 61.66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4,653,449,400.00 2,815,746,300.00 (1,837,703,100.00) 60.50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,653,449,400.00 2,815,746,300.00 (1,837,703,100.00) 60.50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8,324,000.00 4,259,300.00 (4,064,700.00) 51.16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10,533,600.00 6,400,000.00 (4,133,600.00) 60.75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24,372,400.00 10,155,000.00 (14,217,400.00) 41.66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,219,400.00 1,332,000.00 (887,400.00) 60.01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4,608,000,000.00 2,793,600,000.00 (1,814,400,000.00) 60.62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,440,000,000.00 941,863,810.00 (498,136,190.00) 65.40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1,440,000,000.00 941,863,810.00 (498,136,190.00) 65.40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1,440,000,000.00 941,863,810.00 (498,136,190.00) 65.40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.08 FASILITASI TUGAS DPRD 25,234,071,000.00 22,197,275,179.00 (3,036,795,821.00) 87.96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 25,234,071,000.00 22,197,275,179.00 (3,036,795,821.00) 87.96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25,234,071,000.00 22,197,275,179.00 (3,036,795,821.00) 87.96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,234,071,000.00 22,197,275,179.00 (3,036,795,821.00) 87.96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,505,000.00 - (2,505,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,505,000.00 - (2,505,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 588,000.00 - (588,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,524,600.00 - (1,524,600.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 392,400.00 - (392,400.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25,231,566,000.00 22,197,275,179.00 (3,034,290,821.00) 87.97 PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD Halaman 313 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25,231,566,000.00 22,197,275,179.00 (3,034,290,821.00) 87.97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 25,231,566,000.00 22,197,275,179.00 (3,034,290,821.00) 87.97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 53,306,512,910.00 50,450,823,843.00 (2,855,689,067.00) 94.64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 6,800,000.00 2,966,250.00 (3,833,750.00) 43.62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 4,800,000.00 1,701,750.00 (3,098,250.00) 35.45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4,800,000.00 1,701,750.00 (3,098,250.00) 35.45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,800,000.00 1,701,750.00 (3,098,250.00) 35.45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4,800,000.00 1,701,750.00 (3,098,250.00) 35.45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,800,000.00 1,701,750.00 (3,098,250.00) 35.45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 568,800.00 - (568,800.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,217,600.00 - (2,217,600.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,013,600.00 1,701,750.00 (311,850.00) 84.51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2,000,000.00 1,264,500.00 (735,500.00) 63.22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,264,500.00 (735,500.00) 63.22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,264,500.00 (735,500.00) 63.22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,264,500.00 (735,500.00) 63.22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,264,500.00 (735,500.00) 63.22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240,700.00 - (240,700.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 - (346,500.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,412,800.00 1,264,500.00 (148,300.00) 89.50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6,826,038,000.00 6,222,166,935.00 (603,871,065.00) 91.15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6,823,538,000.00 6,220,854,935.00 (602,683,065.00) 91.16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6,823,538,000.00 6,220,854,935.00 (602,683,065.00) 91.16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6,823,538,000.00 6,220,854,935.00 (602,683,065.00) 91.16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4,122,738,000.00 3,576,383,836.00 (546,354,164.00) 86.74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3,023,323,000.00 2,706,826,168.00 (316,496,832.00) 89.53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3,023,323,000.00 2,706,826,168.00 (316,496,832.00) 89.53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 323,208,000.00 286,347,774.00 (36,860,226.00) 88.59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 323,208,000.00 286,347,774.00 (36,860,226.00) 88.59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 126,819,000.00 103,950,000.00 (22,869,000.00) 81.96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 126,819,000.00 103,950,000.00 (22,869,000.00) 81.96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 58,438,000.00 9,100,000.00 (49,338,000.00) 15.57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 58,438,000.00 9,100,000.00 (49,338,000.00) 15.57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 128,612,000.00 105,945,000.00 (22,667,000.00) 82.37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 128,612,000.00 105,945,000.00 (22,667,000.00) 82.37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 170,696,000.00 137,960,100.00 (32,735,900.00) 80.82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 170,696,000.00 137,960,100.00 (32,735,900.00) 80.82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 36,340,000.00 22,472,389.00 (13,867,611.00) 61.83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 36,340,000.00 22,472,389.00 (13,867,611.00) 61.83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 100,000.00 35,009.00 (64,991.00) 35.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100,000.00 35,009.00 (64,991.00) 35.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 202,331,000.00 181,446,061.00 (20,884,939.00) 89.67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 202,331,000.00 181,446,061.00 (20,884,939.00) 89.67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 10,158,000.00 5,575,267.00 (4,582,733.00) 54.88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 10,158,000.00 5,575,267.00 (4,582,733.00) 54.88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 30,475,000.00 16,726,068.00 (13,748,932.00) 54.88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 30,475,000.00 16,726,068.00 (13,748,932.00) 54.88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 12,238,000.00 - (12,238,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 12,238,000.00 - (12,238,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2,646,800,000.00 2,598,631,099.00 (48,168,901.00) 98.18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2,580,844,000.00 2,540,276,757.00 (40,567,243.00) 98.42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2,580,844,000.00 2,540,276,757.00 (40,567,243.00) 98.42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 65,956,000.00 58,354,342.00 (7,601,658.00) 88.47 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASNBelanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Halaman 314 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 65,956,000.00 58,354,342.00 (7,601,658.00) 88.47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 54,000,000.00 45,840,000.00 (8,160,000.00) 84.88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 54,000,000.00 45,840,000.00 (8,160,000.00) 84.88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 45,840,000.00 45,840,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 - (8,160,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 2,500,000.00 1,312,000.00 (1,188,000.00) 52.48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 1,312,000.00 (1,188,000.00) 52.48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 1,312,000.00 (1,188,000.00) 52.48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 1,312,000.00 (1,188,000.00) 52.48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 1,312,000.00 (1,188,000.00) 52.48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 639,300.00 - (639,300.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 - (346,500.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,514,200.00 1,312,000.00 (202,200.00) 86.64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1,583,572,980.00 1,343,009,671.00 (240,563,309.00) 84.80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 36,984,880.00 31,407,000.00 (5,577,880.00) 84.91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36,984,880.00 31,407,000.00 (5,577,880.00) 84.91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36,984,880.00 31,407,000.00 (5,577,880.00) 84.91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 36,984,880.00 31,407,000.00 (5,577,880.00) 84.91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36,984,880.00 31,407,000.00 (5,577,880.00) 84.91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 36,984,880.00 31,407,000.00 (5,577,880.00) 84.91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 53,000,000.00 39,027,000.00 (13,973,000.00) 73.63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 53,000,000.00 39,027,000.00 (13,973,000.00) 73.63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53,000,000.00 39,027,000.00 (13,973,000.00) 73.63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 53,000,000.00 39,027,000.00 (13,973,000.00) 73.63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53,000,000.00 39,027,000.00 (13,973,000.00) 73.63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 53,000,000.00 39,027,000.00 (13,973,000.00) 73.63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1,182,450,000.00 993,529,621.00 (188,920,379.00) 84.02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1,182,450,000.00 993,529,621.00 (188,920,379.00) 84.02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,182,450,000.00 993,529,621.00 (188,920,379.00) 84.02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1,078,960,000.00 892,039,621.00 (186,920,379.00) 82.67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,078,960,000.00 892,039,621.00 (186,920,379.00) 82.67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1,599,900.00 - (1,599,900.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2,681,000.00 2,681,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 356,833,500.00 332,772,427.00 (24,061,073.00) 93.25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10,779,800.00 7,707,000.00 (3,072,800.00) 71.49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0035 129,470,000.00 101,500,000.00 (27,970,000.00) 78.39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 61,095,800.00 56,894,194.00 (4,201,606.00) 93.12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64,000,000.00 - (64,000,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 452,500,000.00 390,485,000.00 (62,015,000.00) 86.29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 103,490,000.00 101,490,000.00 (2,000,000.00) 98.06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7,750,000.00 5,750,000.00 (2,000,000.00) 74.19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0003 3,750,000.00 2,750,000.00 (1,000,000.00) 73.33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4,000,000.00 3,000,000.00 (1,000,000.00) 75.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 95,740,000.00 95,740,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 76,740,000.00 76,740,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 13,000,000.00 13,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 6,000,000.00 6,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 87,138,100.00 69,961,250.00 (17,176,850.00) 80.28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 87,138,100.00 69,961,250.00 (17,176,850.00) 80.28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87,138,100.00 69,961,250.00 (17,176,850.00) 80.28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 87,138,100.00 69,961,250.00 (17,176,850.00) 80.28 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Halaman 315 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 87,138,100.00 69,961,250.00 (17,176,850.00) 80.28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13,020,000.00 9,844,000.00 (3,176,000.00) 75.60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,622,500.00 1,800,000.00 (1,822,500.00) 49.68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70,495,600.00 58,317,250.00 (12,178,350.00) 82.72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 132,000,000.00 132,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 132,000,000.00 132,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132,000,000.00 132,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 132,000,000.00 132,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 132,000,000.00 132,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 132,000,000.00 132,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 92,000,000.00 77,084,800.00 (14,915,200.00) 83.78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 92,000,000.00 77,084,800.00 (14,915,200.00) 83.78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92,000,000.00 77,084,800.00 (14,915,200.00) 83.78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 92,000,000.00 77,084,800.00 (14,915,200.00) 83.78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 92,000,000.00 77,084,800.00 (14,915,200.00) 83.78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37,278,100.00 28,773,800.00 (8,504,300.00) 77.18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 37,503,900.00 34,496,000.00 (3,007,900.00) 91.97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 17,218,000.00 13,815,000.00 (3,403,000.00) 80.23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 602,513,930.00 587,180,000.00 (15,333,930.00) 97.45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 202,540,330.00 199,725,000.00 (2,815,330.00) 98.60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 202,540,330.00 199,725,000.00 (2,815,330.00) 98.60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 202,540,330.00 199,725,000.00 (2,815,330.00) 98.60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 202,540,330.00 199,725,000.00 (2,815,330.00) 98.60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 202,540,330.00 199,725,000.00 (2,815,330.00) 98.60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 202,540,330.00 199,725,000.00 (2,815,330.00) 98.60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 399,973,600.00 387,455,000.00 (12,518,600.00) 96.87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 399,973,600.00 387,455,000.00 (12,518,600.00) 96.87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 399,973,600.00 387,455,000.00 (12,518,600.00) 96.87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 370,994,400.00 360,475,000.00 (10,519,400.00) 97.16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 166,000,000.00 163,000,000.00 (3,000,000.00) 98.19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 166,000,000.00 163,000,000.00 (3,000,000.00) 98.19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 204,994,400.00 197,475,000.00 (7,519,400.00) 96.33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 204,994,400.00 197,475,000.00 (7,519,400.00) 96.33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 28,979,200.00 26,980,000.00 (1,999,200.00) 93.10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 28,979,200.00 26,980,000.00 (1,999,200.00) 93.10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 28,979,200.00 26,980,000.00 (1,999,200.00) 93.10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 3,417,560,300.00 3,244,104,975.00 (173,455,325.00) 94.92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 62,000,000.00 60,000,000.00 (2,000,000.00) 96.77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 62,000,000.00 60,000,000.00 (2,000,000.00) 96.77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62,000,000.00 60,000,000.00 (2,000,000.00) 96.77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 62,000,000.00 60,000,000.00 (2,000,000.00) 96.77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62,000,000.00 60,000,000.00 (2,000,000.00) 96.77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8,000.00 - (8,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 61,992,000.00 60,000,000.00 (1,992,000.00) 96.78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 252,000,000.00 198,833,799.00 (53,166,201.00) 78.90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 252,000,000.00 198,833,799.00 (53,166,201.00) 78.90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252,000,000.00 198,833,799.00 (53,166,201.00) 78.90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 252,000,000.00 198,833,799.00 (53,166,201.00) 78.90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 252,000,000.00 198,833,799.00 (53,166,201.00) 78.90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 40,500,000.00 31,561,021.00 (8,938,979.00) 77.92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 36,400,000.00 18,784,400.00 (17,615,600.00) 51.60 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Halaman 316 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 175,100,000.00 148,488,378.00 (26,611,622.00) 84.80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 3,103,560,300.00 2,985,271,176.00 (118,289,124.00) 96.18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3,103,560,300.00 2,985,271,176.00 (118,289,124.00) 96.18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,103,560,300.00 2,985,271,176.00 (118,289,124.00) 96.18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,103,560,300.00 2,985,271,176.00 (118,289,124.00) 96.18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2,975,061,000.00 2,860,531,634.00 (114,529,366.00) 96.15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1,370,439,000.00 1,261,408,000.00 (109,031,000.00) 92.04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 863,296,000.00 858,870,238.00 (4,425,762.00) 99.48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 651,326,000.00 650,253,396.00 (1,072,604.00) 99.83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 90,000,000.00 90,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 128,499,300.00 124,739,542.00 (3,759,758.00) 97.07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 112,096,000.00 110,235,488.00 (1,860,512.00) 98.34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 7,996,800.00 6,446,250.00 (1,550,550.00) 80.61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 8,406,500.00 8,057,804.00 (348,696.00) 95.85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 4,044,527,700.00 3,845,665,250.00 (198,862,450.00) 95.08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 560,320,300.00 465,501,200.00 (94,819,100.00) 83.07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 560,320,300.00 465,501,200.00 (94,819,100.00) 83.07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 560,320,300.00 465,501,200.00 (94,819,100.00) 83.07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 516,320,300.00 423,440,700.00 (92,879,600.00) 82.01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 516,320,300.00 423,440,700.00 (92,879,600.00) 82.01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 476,418,300.00 387,405,750.00 (89,012,550.00) 81.31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 39,902,000.00 36,034,950.00 (3,867,050.00) 90.30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8,000,000.00 6,060,500.00 (1,939,500.00) 75.75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8,000,000.00 6,060,500.00 (1,939,500.00) 75.75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8,000,000.00 6,060,500.00 (1,939,500.00) 75.75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 36,000,000.00 36,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 36,000,000.00 36,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 36,000,000.00 36,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 32,000,000.00 32,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 32,000,000.00 32,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32,000,000.00 32,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 32,000,000.00 32,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 32,000,000.00 32,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0125 32,000,000.00 32,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 154,207,400.00 112,168,400.00 (42,039,000.00) 72.73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 154,207,400.00 112,168,400.00 (42,039,000.00) 72.73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154,207,400.00 112,168,400.00 (42,039,000.00) 72.73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 59,427,400.00 32,138,400.00 (27,289,000.00) 54.08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59,427,400.00 32,138,400.00 (27,289,000.00) 54.08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,030,000.00 2,030,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 38,033,800.00 10,744,800.00 (27,289,000.00) 28.25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 19,363,600.00 19,363,600.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 94,780,000.00 80,030,000.00 (14,750,000.00) 84.43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 89,780,000.00 80,030,000.00 (9,750,000.00) 89.14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0115 2,250,000.00 - (2,250,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 33,470,000.00 31,970,000.00 (1,500,000.00) 95.51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0120 6,000,000.00 - (6,000,000.00) - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Halaman 317 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 4,000,000.00 4,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 23,360,000.00 23,360,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 20,700,000.00 20,700,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5,000,000.00 - (5,000,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04.0131 5,000,000.00 - (5,000,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 3,298,000,000.00 3,235,995,650.00 (62,004,350.00) 98.11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 3,298,000,000.00 3,235,995,650.00 (62,004,350.00) 98.11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3,298,000,000.00 3,235,995,650.00 (62,004,350.00) 98.11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3,298,000,000.00 3,235,995,650.00 (62,004,350.00) 98.11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3,298,000,000.00 3,235,995,650.00 (62,004,350.00) 98.11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 3,298,000,000.00 3,235,995,650.00 (62,004,350.00) 98.11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.15 LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD 36,598,500,000.00 35,025,610,762.00 (1,572,889,238.00) 95.70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD 34,844,250,000.00 33,422,035,762.00 (1,422,214,238.00) 95.91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34,844,250,000.00 33,422,035,762.00 (1,422,214,238.00) 95.91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 34,844,250,000.00 33,422,035,762.00 (1,422,214,238.00) 95.91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 34,642,650,000.00 33,237,235,762.00 (1,405,414,238.00) 95.94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 892,290,000.00 889,980,000.00 (2,310,000.00) 99.74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 892,290,000.00 889,980,000.00 (2,310,000.00) 99.74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 105,000,000.00 71,326,500.00 (33,673,500.00) 67.93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 105,000,000.00 71,326,500.00 (33,673,500.00) 67.93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 105,000,000.00 85,890,120.00 (19,109,880.00) 81.80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 105,000,000.00 85,890,120.00 (19,109,880.00) 81.80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 87,000,000.00 76,251,000.00 (10,749,000.00) 87.64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 87,000,000.00 76,251,000.00 (10,749,000.00) 87.64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1,304,000,000.00 1,290,471,000.00 (13,529,000.00) 98.96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1,304,000,000.00 1,290,471,000.00 (13,529,000.00) 98.96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 146,000,000.00 114,370,200.00 (31,629,800.00) 78.33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 146,000,000.00 114,370,200.00 (31,629,800.00) 78.33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 51,000,000.00 2,649,150.00 (48,350,850.00) 5.19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 51,000,000.00 2,649,150.00 (48,350,850.00) 5.19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08 5,040,000,000.00 5,029,500,000.00 (10,500,000.00) 99.79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08.0001 5,040,000,000.00 5,029,500,000.00 (10,500,000.00) 99.79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1,260,000,000.00 840,000,000.00 (420,000,000.00) 66.66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1,260,000,000.00 840,000,000.00 (420,000,000.00) 66.66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10 648,000,000.00 648,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10.0001 648,000,000.00 648,000,000.00 - 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12 16,407,760,000.00 16,053,210,792.00 (354,549,208.00) 97.83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 100,360,000.00 77,177,520.00 (23,182,480.00) 76.90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 1,861,000.00 1,835,568.00 (25,432.00) 98.63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 5,539,000.00 5,506,704.00 (32,296.00) 99.41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 16,300,000,000.00 15,968,691,000.00 (331,309,000.00) 97.96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 8,211,600,000.00 7,764,202,000.00 (447,398,000.00) 94.55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 8,211,600,000.00 7,764,202,000.00 (447,398,000.00) 94.55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 385,000,000.00 371,385,000.00 (13,615,000.00) 96.46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 385,000,000.00 371,385,000.00 (13,615,000.00) 96.46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06 201,600,000.00 184,800,000.00 (16,800,000.00) 91.66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 201,600,000.00 184,800,000.00 (16,800,000.00) 91.66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 201,600,000.00 184,800,000.00 (16,800,000.00) 91.66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD 1,609,250,000.00 1,602,065,000.00 (7,185,000.00) 99.55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1,609,250,000.00 1,602,065,000.00 (7,185,000.00) 99.55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,609,250,000.00 1,602,065,000.00 (7,185,000.00) 99.55 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Studio-Peralatan Studio Audio Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal ComputerBelanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRDBelanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRDBelanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRDBelanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Halaman 318 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1,609,250,000.00 1,602,065,000.00 (7,185,000.00) 99.55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,609,250,000.00 1,602,065,000.00 (7,185,000.00) 99.55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0060 738,000,000.00 733,890,000.00 (4,110,000.00) 99.44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 177,325,000.00 176,300,000.00 (1,025,000.00) 99.42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 205,000,000.00 204,590,000.00 (410,000.00) 99.79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 91,225,000.00 90,815,000.00 (410,000.00) 99.55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 101,475,000.00 101,065,000.00 (410,000.00) 99.59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 296,225,000.00 295,405,000.00 (820,000.00) 99.72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD 145,000,000.00 1,510,000.00 (143,490,000.00) 1.04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1 BELANJA OPERASI 145,000,000.00 1,510,000.00 (143,490,000.00) 1.04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145,000,000.00 1,510,000.00 (143,490,000.00) 1.04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 145,000,000.00 1,510,000.00 (143,490,000.00) 1.04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 145,000,000.00 1,510,000.00 (143,490,000.00) 1.04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 145,000,000.00 1,510,000.00 (143,490,000.00) 1.04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.16 LAYANAN ADMINISTRASI DPRD 227,000,000.00 180,120,000.00 (46,880,000.00) 79.34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD 227,000,000.00 180,120,000.00 (46,880,000.00) 79.34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1 BELANJA OPERASI 227,000,000.00 180,120,000.00 (46,880,000.00) 79.34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227,000,000.00 180,120,000.00 (46,880,000.00) 79.34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 227,000,000.00 180,120,000.00 (46,880,000.00) 79.34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 227,000,000.00 180,120,000.00 (46,880,000.00) 79.34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 56,000.00 - (56,000.00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 226,944,000.00 180,120,000.00 (46,824,000.00) 79.36 JUMLAH BELANJA 91,395,810,310.00 81,849,179,602.00 (9,546,630,708.00) 89.55 SURPLUS DEFISIT (91,395,810,310.00) (81,849,179,602.00) 9,546,630,708.00 89.55 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Halaman 319 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 11,128,260,050.00 9,445,712,323.00 (1,682,547,727.00) 84.88 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02 1,459,036,000.00 1,049,328,422.00 (409,707,578.00) 71.91 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 1,054,500,000.00 717,469,172.00 (337,030,828.00) 68.03 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 1,054,500,000.00 717,469,172.00 (337,030,828.00) 68.03 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,054,500,000.00 717,469,172.00 (337,030,828.00) 68.03 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,054,500,000.00 717,469,172.00 (337,030,828.00) 68.03 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 299,542,000.00 177,063,000.00 (122,479,000.00) 59.11 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 299,542,000.00 177,063,000.00 (122,479,000.00) 59.11 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34,250,000.00 24,684,000.00 (9,566,000.00) 72.07 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,325,800.00 2,785,000.00 (1,540,800.00) 64.38 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 26,460,000.00 19,550,000.00 (6,910,000.00) 73.88 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 93,052,200.00 31,324,000.00 (61,728,200.00) 33.66 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9,054,000.00 7,290,000.00 (1,764,000.00) 80.51 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 132,400,000.00 91,430,000.00 (40,970,000.00) 69.05 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 383,800,000.00 209,328,750.00 (174,471,250.00) 54.54 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 120,800,000.00 15,300,000.00 (105,500,000.00) 12.66 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 120,800,000.00 15,300,000.00 (105,500,000.00) 12.66 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 188,000,000.00 120,028,750.00 (67,971,250.00) 63.84 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 188,000,000.00 120,028,750.00 (67,971,250.00) 63.84 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 75,000,000.00 74,000,000.00 (1,000,000.00) 98.66 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 75,000,000.00 74,000,000.00 (1,000,000.00) 98.66 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 371,158,000.00 331,077,422.00 (40,080,578.00) 89.20 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 371,158,000.00 331,077,422.00 (40,080,578.00) 89.20 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 371,158,000.00 331,077,422.00 (40,080,578.00) 89.20 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 404,536,000.00 331,859,250.00 (72,676,750.00) 82.03 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 404,536,000.00 331,859,250.00 (72,676,750.00) 82.03 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA Halaman 320 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 404,536,000.00 331,859,250.00 (72,676,750.00) 82.03 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 404,536,000.00 331,859,250.00 (72,676,750.00) 82.03 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 59,270,000.00 41,761,250.00 (17,508,750.00) 70.45 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59,270,000.00 41,761,250.00 (17,508,750.00) 70.45 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14,700,000.00 5,451,750.00 (9,248,250.00) 37.08 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10,596,300.00 8,202,000.00 (2,394,300.00) 77.40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5,140,000.00 3,915,500.00 (1,224,500.00) 76.17 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6,433,700.00 5,292,000.00 (1,141,700.00) 82.25 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22,400,000.00 18,900,000.00 (3,500,000.00) 84.37 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 291,650,000.00 272,338,000.00 (19,312,000.00) 93.37 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 171,650,000.00 154,900,000.00 (16,750,000.00) 90.24 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 16,650,000.00 - (16,650,000.00) - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 155,000,000.00 154,900,000.00 (100,000.00) 99.93 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 120,000,000.00 117,438,000.00 (2,562,000.00) 97.86 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 120,000,000.00 117,438,000.00 (2,562,000.00) 97.86 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53,616,000.00 17,760,000.00 (35,856,000.00) 33.12 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53,616,000.00 17,760,000.00 (35,856,000.00) 33.12 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 53,616,000.00 17,760,000.00 (35,856,000.00) 33.12 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 1,165,958,000.00 673,240,231.00 (492,717,769.00) 57.74 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 109,758,000.00 82,932,234.00 (26,825,766.00) 75.55 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 38,379,000.00 32,498,149.00 (5,880,851.00) 84.67 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 38,379,000.00 32,498,149.00 (5,880,851.00) 84.67 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38,379,000.00 32,498,149.00 (5,880,851.00) 84.67 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27,339,000.00 23,858,149.00 (3,480,851.00) 87.26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27,339,000.00 23,858,149.00 (3,480,851.00) 87.26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12,475,000.00 12,378,500.00 (96,500.00) 99.22 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 780,800.00 395,000.00 (385,800.00) 50.58 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,992,500.00 2,600,000.00 (392,500.00) 86.88 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 804,100.00 565,049.00 (239,051.00) 70.27 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,786,600.00 2,369,600.00 (1,417,000.00) 62.57 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,400,000.00 3,800,000.00 (600,000.00) 86.36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,100,000.00 1,750,000.00 (350,000.00) 83.33 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11,040,000.00 8,640,000.00 (2,400,000.00) 78.26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11,040,000.00 8,640,000.00 (2,400,000.00) 78.26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11,040,000.00 8,640,000.00 (2,400,000.00) 78.26 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) Halaman 321 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 71,379,000.00 50,434,085.00 (20,944,915.00) 70.65 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 71,379,000.00 50,434,085.00 (20,944,915.00) 70.65 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71,379,000.00 50,434,085.00 (20,944,915.00) 70.65 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 37,241,000.00 23,404,625.00 (13,836,375.00) 62.84 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37,241,000.00 23,404,625.00 (13,836,375.00) 62.84 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11,368,000.00 11,291,250.00 (76,750.00) 99.32 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 780,800.00 395,000.00 (385,800.00) 50.58 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,992,500.00 2,600,000.00 (392,500.00) 86.88 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 773,100.00 543,775.00 (229,325.00) 70.33 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,786,600.00 2,369,600.00 (1,417,000.00) 62.57 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15,440,000.00 4,455,000.00 (10,985,000.00) 28.85 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,100,000.00 1,750,000.00 (350,000.00) 83.33 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34,138,000.00 27,029,460.00 (7,108,540.00) 79.17 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34,138,000.00 27,029,460.00 (7,108,540.00) 79.17 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 34,138,000.00 27,029,460.00 (7,108,540.00) 79.17 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 993,362,000.00 531,229,497.00 (462,132,503.00) 53.47 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 957,966,000.00 505,114,322.00 (452,851,678.00) 52.72 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 957,966,000.00 505,114,322.00 (452,851,678.00) 52.72 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 957,966,000.00 505,114,322.00 (452,851,678.00) 52.72 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 131,356,000.00 58,086,775.00 (73,269,225.00) 44.22 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 131,356,000.00 58,086,775.00 (73,269,225.00) 44.22 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20,986,000.00 14,411,100.00 (6,574,900.00) 68.67 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,229,400.00 613,500.00 (615,900.00) 49.90 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,406,600.00 2,090,000.00 (316,600.00) 86.84 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,445,400.00 901,375.00 (1,544,025.00) 36.86 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,888,600.00 1,580,800.00 (1,307,800.00) 54.72 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,300,000.00 38,490,000.00 (60,810,000.00) 38.76 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,100,000.00 - (2,100,000.00) - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 153,400,000.00 2,800,000.00 (150,600,000.00) 1.82 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37,000,000.00 2,800,000.00 (34,200,000.00) 7.56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 37,000,000.00 2,800,000.00 (34,200,000.00) 7.56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 110,000,000.00 - (110,000,000.00) - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 110,000,000.00 - (110,000,000.00) - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6,400,000.00 - (6,400,000.00) - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6,400,000.00 - (6,400,000.00) - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 673,210,000.00 444,227,547.00 (228,982,453.00) 65.98 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Halaman 322 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 673,210,000.00 444,227,547.00 (228,982,453.00) 65.98 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 673,210,000.00 444,227,547.00 (228,982,453.00) 65.98 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 35,396,000.00 26,115,175.00 (9,280,825.00) 73.78 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 35,396,000.00 26,115,175.00 (9,280,825.00) 73.78 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35,396,000.00 26,115,175.00 (9,280,825.00) 73.78 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 24,356,000.00 15,075,175.00 (9,280,825.00) 61.89 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24,356,000.00 15,075,175.00 (9,280,825.00) 61.89 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11,156,000.00 9,515,000.00 (1,641,000.00) 85.29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,229,400.00 613,500.00 (615,900.00) 49.90 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,406,600.00 2,090,000.00 (316,600.00) 86.84 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,275,400.00 895,875.00 (379,525.00) 70.24 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,888,600.00 1,580,800.00 (1,307,800.00) 54.72 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,300,000.00 380,000.00 (2,920,000.00) 11.51 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,100,000.00 - (2,100,000.00) - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11,040,000.00 11,040,000.00 - 100.00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11,040,000.00 11,040,000.00 - 100.00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11,040,000.00 11,040,000.00 - 100.00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 62,838,000.00 59,078,500.00 (3,759,500.00) 94.01 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 31,722,000.00 30,320,000.00 (1,402,000.00) 95.58 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 31,722,000.00 30,320,000.00 (1,402,000.00) 95.58 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31,722,000.00 30,320,000.00 (1,402,000.00) 95.58 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13,482,000.00 12,080,000.00 (1,402,000.00) 89.60 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13,482,000.00 12,080,000.00 (1,402,000.00) 89.60 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7,750,000.00 7,706,000.00 (44,000.00) 99.43 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,188,500.00 567,000.00 (621,500.00) 47.70 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,215,900.00 1,055,000.00 (160,900.00) 86.76 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 256,000.00 140,000.00 (116,000.00) 54.68 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,575,600.00 1,320,000.00 (255,600.00) 83.77 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,496,000.00 1,292,000.00 (204,000.00) 86.36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18,240,000.00 18,240,000.00 - 100.00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18,240,000.00 18,240,000.00 - 100.00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 18,240,000.00 18,240,000.00 - 100.00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 31,116,000.00 28,758,500.00 (2,357,500.00) 92.42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 31,116,000.00 28,758,500.00 (2,357,500.00) 92.42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31,116,000.00 28,758,500.00 (2,357,500.00) 92.42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 19,596,000.00 17,238,500.00 (2,357,500.00) 87.96 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) Halaman 323 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19,596,000.00 17,238,500.00 (2,357,500.00) 87.96 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11,000,000.00 10,953,000.00 (47,000.00) 99.57 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,358,600.00 656,500.00 (702,100.00) 48.32 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,278,900.00 1,110,000.00 (168,900.00) 86.79 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 252,000.00 140,000.00 (112,000.00) 55.55 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,846,500.00 2,384,000.00 (462,500.00) 83.75 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,860,000.00 1,995,000.00 (865,000.00) 69.75 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11,520,000.00 11,520,000.00 - 100.00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11,520,000.00 11,520,000.00 - 100.00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11,520,000.00 11,520,000.00 - 100.00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 8,503,266,050.00 7,723,143,670.00 (780,122,380.00) 90.82 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 5,000,000.00 3,736,950.00 (1,263,050.00) 74.73 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3,000,000.00 2,105,000.00 (895,000.00) 70.16 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,000,000.00 2,105,000.00 (895,000.00) 70.16 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 2,105,000.00 (895,000.00) 70.16 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3,000,000.00 2,105,000.00 (895,000.00) 70.16 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,000,000.00 2,105,000.00 (895,000.00) 70.16 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 990,300.00 365,000.00 (625,300.00) 36.85 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,009,700.00 1,740,000.00 (269,700.00) 86.58 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2,000,000.00 1,631,950.00 (368,050.00) 81.59 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,631,950.00 (368,050.00) 81.59 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,631,950.00 (368,050.00) 81.59 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,631,950.00 (368,050.00) 81.59 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,631,950.00 (368,050.00) 81.59 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 155,900.00 63,800.00 (92,100.00) 40.92 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 396,900.00 345,000.00 (51,900.00) 86.92 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 347,200.00 273,150.00 (74,050.00) 78.67 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,100,000.00 950,000.00 (150,000.00) 86.36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7,029,423,000.00 6,422,865,056.00 (606,557,944.00) 91.37 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 7,026,923,000.00 6,421,269,406.00 (605,653,594.00) 91.38 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7,026,923,000.00 6,421,269,406.00 (605,653,594.00) 91.38 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 7,026,923,000.00 6,421,269,406.00 (605,653,594.00) 91.38 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3,724,522,000.00 3,279,902,027.00 (444,619,973.00) 88.06 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2,553,219,000.00 2,368,433,299.00 (184,785,701.00) 92.76 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2,553,219,000.00 2,368,433,299.00 (184,785,701.00) 92.76 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 326,453,000.00 294,329,376.00 (32,123,624.00) 90.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Halaman 324 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 326,453,000.00 294,329,376.00 (32,123,624.00) 90.15 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 224,516,000.00 184,030,000.00 (40,486,000.00) 81.96 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 224,516,000.00 184,030,000.00 (40,486,000.00) 81.96 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 83,800,000.00 - (83,800,000.00) - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 83,800,000.00 - (83,800,000.00) - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 73,545,000.00 64,610,000.00 (8,935,000.00) 87.85 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 73,545,000.00 64,610,000.00 (8,935,000.00) 87.85 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 178,118,000.00 143,826,120.00 (34,291,880.00) 80.74 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 178,118,000.00 143,826,120.00 (34,291,880.00) 80.74 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 31,474,000.00 22,833,051.00 (8,640,949.00) 72.54 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 31,474,000.00 22,833,051.00 (8,640,949.00) 72.54 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 45,000.00 32,346.00 (12,654.00) 71.87 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 45,000.00 32,346.00 (12,654.00) 71.87 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 200,714,000.00 182,327,092.00 (18,386,908.00) 90.83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 200,714,000.00 182,327,092.00 (18,386,908.00) 90.83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 10,564,000.00 4,870,138.00 (5,693,862.00) 46.10 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 10,564,000.00 4,870,138.00 (5,693,862.00) 46.10 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 25,694,000.00 14,610,605.00 (11,083,395.00) 56.86 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 25,694,000.00 14,610,605.00 (11,083,395.00) 56.86 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 16,380,000.00 - (16,380,000.00) - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 16,380,000.00 - (16,380,000.00) - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3,266,161,000.00 3,113,287,379.00 (152,873,621.00) 95.31 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2,537,201,000.00 2,466,175,172.00 (71,025,828.00) 97.20 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2,537,201,000.00 2,466,175,172.00 (71,025,828.00) 97.20 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 728,960,000.00 647,112,207.00 (81,847,793.00) 88.77 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 728,960,000.00 647,112,207.00 (81,847,793.00) 88.77 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 36,240,000.00 28,080,000.00 (8,160,000.00) 77.48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 36,240,000.00 28,080,000.00 (8,160,000.00) 77.48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 28,080,000.00 28,080,000.00 - 100.00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 - (8,160,000.00) - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 2,500,000.00 1,595,650.00 (904,350.00) 63.82 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 1,595,650.00 (904,350.00) 63.82 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 1,595,650.00 (904,350.00) 63.82 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 1,595,650.00 (904,350.00) 63.82 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 1,595,650.00 (904,350.00) 63.82 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 396,900.00 174,500.00 (222,400.00) 43.96 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 485,100.00 420,000.00 (65,100.00) 86.58 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD Halaman 325 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,618,000.00 1,001,150.00 (616,850.00) 61.87 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 330,026,000.00 251,251,190.00 (78,774,810.00) 76.13 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 10,893,000.00 9,698,820.00 (1,194,180.00) 89.03 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10,893,000.00 9,698,820.00 (1,194,180.00) 89.03 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,893,000.00 9,698,820.00 (1,194,180.00) 89.03 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10,893,000.00 9,698,820.00 (1,194,180.00) 89.03 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,893,000.00 9,698,820.00 (1,194,180.00) 89.03 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10,893,000.00 9,698,820.00 (1,194,180.00) 89.03 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 15,000,000.00 12,129,762.00 (2,870,238.00) 80.86 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15,000,000.00 12,129,762.00 (2,870,238.00) 80.86 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 12,129,762.00 (2,870,238.00) 80.86 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15,000,000.00 12,129,762.00 (2,870,238.00) 80.86 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15,000,000.00 12,129,762.00 (2,870,238.00) 80.86 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 15,000,000.00 12,129,762.00 (2,870,238.00) 80.86 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 25,000,000.00 20,020,183.00 (4,979,817.00) 80.08 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 20,020,183.00 (4,979,817.00) 80.08 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 20,020,183.00 (4,979,817.00) 80.08 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 25,000,000.00 20,020,183.00 (4,979,817.00) 80.08 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25,000,000.00 20,020,183.00 (4,979,817.00) 80.08 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12,583,000.00 8,427,168.00 (4,155,832.00) 66.97 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 10,415,000.00 9,864,015.00 (550,985.00) 94.70 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,002,000.00 1,729,000.00 (273,000.00) 86.36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7,500,000.00 5,330,705.00 (2,169,295.00) 71.07 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7,500,000.00 5,330,705.00 (2,169,295.00) 71.07 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,500,000.00 5,330,705.00 (2,169,295.00) 71.07 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7,500,000.00 5,330,705.00 (2,169,295.00) 71.07 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7,500,000.00 5,330,705.00 (2,169,295.00) 71.07 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7,500,000.00 5,330,705.00 (2,169,295.00) 71.07 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 2,000,000.00 2,000,000.00 - 100.00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 2,000,000.00 - 100.00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 - 100.00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 - 100.00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2,000,000.00 2,000,000.00 - 100.00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2,000,000.00 2,000,000.00 - 100.00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 29,991,000.00 23,644,500.00 (6,346,500.00) 78.83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 29,991,000.00 23,644,500.00 (6,346,500.00) 78.83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29,991,000.00 23,644,500.00 (6,346,500.00) 78.83 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Halaman 326 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 29,991,000.00 23,644,500.00 (6,346,500.00) 78.83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29,991,000.00 23,644,500.00 (6,346,500.00) 78.83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8,579,400.00 5,312,500.00 (3,266,900.00) 61.92 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21,411,600.00 18,332,000.00 (3,079,600.00) 85.61 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 234,642,000.00 174,145,095.00 (60,496,905.00) 74.21 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 234,642,000.00 174,145,095.00 (60,496,905.00) 74.21 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234,642,000.00 174,145,095.00 (60,496,905.00) 74.21 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 234,642,000.00 174,145,095.00 (60,496,905.00) 74.21 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 234,642,000.00 174,145,095.00 (60,496,905.00) 74.21 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 234,642,000.00 174,145,095.00 (60,496,905.00) 74.21 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5,000,000.00 4,282,125.00 (717,875.00) 85.64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 4,282,125.00 (717,875.00) 85.64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 4,282,125.00 (717,875.00) 85.64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 4,282,125.00 (717,875.00) 85.64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 4,282,125.00 (717,875.00) 85.64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,666,000.00 4,052,500.00 (613,500.00) 86.85 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 334,000.00 229,625.00 (104,375.00) 68.75 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 239,708,800.00 233,765,000.00 (5,943,800.00) 97.52 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 239,708,800.00 233,765,000.00 (5,943,800.00) 97.52 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 239,708,800.00 233,765,000.00 (5,943,800.00) 97.52 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 239,708,800.00 233,765,000.00 (5,943,800.00) 97.52 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 66,940,000.00 63,850,000.00 (3,090,000.00) 95.38 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 66,940,000.00 63,850,000.00 (3,090,000.00) 95.38 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 66,940,000.00 63,850,000.00 (3,090,000.00) 95.38 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 52,696,700.00 51,800,000.00 (896,700.00) 98.29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 52,347,000.00 51,500,000.00 (847,000.00) 98.38 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 52,347,000.00 51,500,000.00 (847,000.00) 98.38 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 349,700.00 300,000.00 (49,700.00) 85.78 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 349,700.00 300,000.00 (49,700.00) 85.78 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 120,072,100.00 118,115,000.00 (1,957,100.00) 98.37 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14,198,500.00 13,565,000.00 (633,500.00) 95.53 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 14,198,500.00 13,565,000.00 (633,500.00) 95.53 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 105,873,600.00 104,550,000.00 (1,323,600.00) 98.74 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 26,559,600.00 26,250,000.00 (309,600.00) 98.83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 79,314,000.00 78,300,000.00 (1,014,000.00) 98.72 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 397,600,000.00 358,509,075.00 (39,090,925.00) 90.16 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3,000,000.00 2,920,000.00 (80,000.00) 97.33 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA Halaman 327 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,000,000.00 2,920,000.00 (80,000.00) 97.33 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 2,920,000.00 (80,000.00) 97.33 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3,000,000.00 2,920,000.00 (80,000.00) 97.33 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,000,000.00 2,920,000.00 (80,000.00) 97.33 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,940,000.00 2,920,000.00 (20,000.00) 99.31 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 60,000.00 - (60,000.00) - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 134,600,000.00 97,602,455.00 (36,997,545.00) 72.51 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 134,600,000.00 97,602,455.00 (36,997,545.00) 72.51 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134,600,000.00 97,602,455.00 (36,997,545.00) 72.51 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 134,600,000.00 97,602,455.00 (36,997,545.00) 72.51 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 134,600,000.00 97,602,455.00 (36,997,545.00) 72.51 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 19,350,000.00 17,198,130.00 (2,151,870.00) 88.87 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6,083,000.00 1,794,400.00 (4,288,600.00) 29.49 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 67,167,000.00 46,732,284.00 (20,434,716.00) 69.57 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 42,000,000.00 31,877,641.00 (10,122,359.00) 75.89 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 260,000,000.00 257,986,620.00 (2,013,380.00) 99.22 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 260,000,000.00 257,986,620.00 (2,013,380.00) 99.22 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260,000,000.00 257,986,620.00 (2,013,380.00) 99.22 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 260,000,000.00 257,986,620.00 (2,013,380.00) 99.22 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 234,300,000.00 234,176,500.00 (123,500.00) 99.94 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 234,000,000.00 234,000,000.00 - 100.00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 300,000.00 176,500.00 (123,500.00) 58.83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 25,700,000.00 23,810,120.00 (1,889,880.00) 92.64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 22,487,000.00 20,975,040.00 (1,511,960.00) 93.27 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1,530,000.00 1,261,976.00 (268,024.00) 82.48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1,683,000.00 1,573,104.00 (109,896.00) 93.47 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 501,508,250.00 453,016,399.00 (48,491,851.00) 90.33 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 206,546,250.00 161,860,750.00 (44,685,500.00) 78.36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 206,546,250.00 161,860,750.00 (44,685,500.00) 78.36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206,546,250.00 161,860,750.00 (44,685,500.00) 78.36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 190,046,250.00 149,680,750.00 (40,365,500.00) 78.76 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 190,046,250.00 149,680,750.00 (40,365,500.00) 78.76 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 180,811,500.00 140,499,750.00 (40,311,750.00) 77.70 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 9,234,750.00 9,181,000.00 (53,750.00) 99.41 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6,500,000.00 2,280,000.00 (4,220,000.00) 35.07 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6,500,000.00 2,280,000.00 (4,220,000.00) 35.07 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Halaman 328 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6,500,000.00 2,280,000.00 (4,220,000.00) 35.07 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10,000,000.00 9,900,000.00 (100,000.00) 99.00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10,000,000.00 9,900,000.00 (100,000.00) 99.00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 10,000,000.00 9,900,000.00 (100,000.00) 99.00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 44,962,000.00 42,895,000.00 (2,067,000.00) 95.40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 44,962,000.00 42,895,000.00 (2,067,000.00) 95.40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44,962,000.00 42,895,000.00 (2,067,000.00) 95.40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 422,000.00 300,000.00 (122,000.00) 71.09 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 422,000.00 300,000.00 (122,000.00) 71.09 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 422,000.00 300,000.00 (122,000.00) 71.09 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 44,540,000.00 42,595,000.00 (1,945,000.00) 95.63 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 44,540,000.00 42,595,000.00 (1,945,000.00) 95.63 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 15,250,000.00 14,375,000.00 (875,000.00) 94.26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 18,250,000.00 17,500,000.00 (750,000.00) 95.89 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 11,040,000.00 10,720,000.00 (320,000.00) 97.10 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 250,000,000.00 248,260,649.00 (1,739,351.00) 99.30 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.2 BELANJA MODAL 250,000,000.00 248,260,649.00 (1,739,351.00) 99.30 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 250,000,000.00 248,260,649.00 (1,739,351.00) 99.30 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 250,000,000.00 248,260,649.00 (1,739,351.00) 99.30 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 250,000,000.00 248,260,649.00 (1,739,351.00) 99.30 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 250,000,000.00 248,260,649.00 (1,739,351.00) 99.30 JUMLAH BELANJA 11,128,260,050.00 9,445,712,323.00 (1,682,547,727.00) 84.88 SURPLUS DEFISIT (11,128,260,050.00) (9,445,712,323.00) 1,682,547,727.00 84.88 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA Halaman 329 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 5.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2,139,085,533,444.00 2,028,368,280,053.08 (110,717,253,390.92) 94.82 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 446,297,637,264.00 359,938,761,066.08 (86,358,876,197.92) 80.64 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01 Pajak Daerah 275,304,000,000.00 303,008,030,542.15 27,704,030,542.15 110.06 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.09 Pajak Reklame 1,750,000,000.00 2,487,543,126.00 737,543,126.00 142.14 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1,000,000,000.00 1,407,379,614.00 407,379,614.00 140.73 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1,000,000,000.00 1,407,379,614.00 407,379,614.00 140.73 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 750,000,000.00 1,080,163,512.00 330,163,512.00 144.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 750,000,000.00 1,080,163,512.00 330,163,512.00 144.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 1,000,000,000.00 1,230,723,775.00 230,723,775.00 123.07 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 1,000,000,000.00 1,230,723,775.00 230,723,775.00 123.07 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 1,000,000,000.00 1,230,723,775.00 230,723,775.00 123.07 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 21,600,000,000.00 21,026,792,516.00 (573,207,484.00) 97.34 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.15.01 PBBP2 21,600,000,000.00 21,026,792,516.00 (573,207,484.00) 97.34 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 21,600,000,000.00 21,026,792,516.00 (573,207,484.00) 97.34 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 145,824,000,000.00 171,569,102,399.00 25,745,102,399.00 117.65 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 145,824,000,000.00 171,569,102,399.00 25,745,102,399.00 117.65 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 145,824,000,000.00 171,569,102,399.00 25,745,102,399.00 117.65 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 105,130,000,000.00 106,693,868,726.15 1,563,868,726.15 101.48 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 35,000,000,000.00 36,118,070,856.38 1,118,070,856.38 103.19 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran 35,000,000,000.00 36,118,070,856.38 1,118,070,856.38 103.19 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 35,000,000,000.00 36,045,406,026.00 1,045,406,026.00 102.98 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.02.0002 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri 35,000,000,000.00 36,045,406,026.00 1,045,406,026.00 102.98 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 29,000,000,000.00 28,458,002,935.87 (541,997,064.13) 98.13 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 13,900,000,000.00 11,924,740,488.19 (1,975,259,511.81) 85.78 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.03.0003 PBJT-Vila 4,500,000,000.00 5,194,768,024.40 694,768,024.40 115.43 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.03.0004 PBJT-Pondok Wisata 10,000,000,000.00 10,895,575,705.28 895,575,705.28 108.95 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.03.0011 PBJT-Glamping 600,000,000.00 442,918,718.00 (157,081,282.00) 73.81 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 130,000,000.00 147,202,450.00 17,202,450.00 113.23 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 130,000,000.00 147,202,450.00 17,202,450.00 113.23 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 6,000,000,000.00 5,925,186,457.90 (74,813,542.10) 98.75 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.05.0002 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana 375,000,000.00 769,247,865.00 394,247,865.00 205.13 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.05.0005 PBJT-Pameran 327,000,000.00 329,748,313.90 2,748,313.90 100.84 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.05.0008 PBJT-Permainan Ketangkasan 5,157,500,000.00 4,649,560,493.00 (507,939,507.00) 90.15 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.05.0009 105,000,000.00 114,913,861.00 9,913,861.00 109.44 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.05.0010 10,000,000.00 22,147,175.00 12,147,175.00 221.47 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.05.0012 25,500,000.00 39,568,750.00 14,068,750.00 155.17 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 276,204,000.00 188,554,980.00 (87,649,020.00) 68.26 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 276,204,000.00 188,554,980.00 (87,649,020.00) 68.26 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Perda No.3 Tahun 2024, Perda No.13 Tahun 2023 dan Perbu No. 44 Tahun 2024 PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan KebugaranPBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa Halaman 330 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 276,204,000.00 188,554,980.00 (87,649,020.00) 68.26 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 175,000,000.00 158,179,980.00 (16,820,020.00) 90.38 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 101,204,000.00 30,375,000.00 (70,829,000.00) 30.01 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8,870,988,000.00 9,956,749,770.01 1,085,761,770.01 112.23 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02 8,870,988,000.00 9,956,749,770.01 1,085,761,770.01 112.23 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.01 7,460,900,000.00 8,546,879,583.01 1,085,979,583.01 114.55 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.01.0001 7,460,900,000.00 8,546,879,583.01 1,085,979,583.01 114.55 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.02 12,500,000.00 12,282,187.00 (217,813.00) 98.25 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.02.0001 12,500,000.00 12,282,187.00 (217,813.00) 98.25 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.03 1,397,588,000.00 1,397,588,000.00 - 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.03.0001 1,397,588,000.00 1,397,588,000.00 - 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 161,846,445,264.00 46,785,425,773.92 (115,061,019,490.08) 28.90 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 257,471,000.00 628,508,003.00 371,037,003.00 244.10 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 199,812,000.00 517,044,132.00 317,232,132.00 258.76 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.02.0054 199,812,000.00 517,044,132.00 317,232,132.00 258.76 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 57,659,000.00 111,463,871.00 53,804,871.00 193.31 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.03.0005 57,659,000.00 111,463,871.00 53,804,871.00 193.31 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.04 Hasil Kerja Sama Daerah 156,301,563,264.00 39,594,481,534.96 (116,707,081,729.04) 25.33 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.04.01 Hasil Kerja Sama Daerah 156,301,563,264.00 39,594,481,534.96 (116,707,081,729.04) 25.33 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.04.01.0001 Hasil Kerja Sama Daerah 156,301,563,264.00 39,594,481,534.96 (116,707,081,729.04) 25.33 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05 Jasa Giro 1,800,000,000.00 1,819,162,402.79 19,162,402.79 101.06 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1,800,000,000.00 1,819,162,402.79 19,162,402.79 101.06 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1,800,000,000.00 1,819,162,402.79 19,162,402.79 101.06 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 33,577,000.00 33,577,247.00 247.00 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 33,577,000.00 33,577,247.00 247.00 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 33,577,000.00 33,577,247.00 247.00 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 185,938,000.00 694,578,126.25 508,640,126.25 373.55 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 185,938,000.00 338,151,208.04 152,213,208.04 181.86 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 185,938,000.00 338,151,208.04 152,213,208.04 181.86 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.08.02 - 356,426,918.21 356,426,918.21 - 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.08.02.0001 - 356,426,918.21 356,426,918.21 - 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.11 1,096,928,000.00 769,845,142.58 (327,082,857.42) 70.18 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.11.01 1,096,928,000.00 769,845,142.58 (327,082,857.42) 70.18 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.11.01.0001 1,096,928,000.00 769,845,142.58 (327,082,857.42) 70.18 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 1,557,895,000.00 2,400,274,458.34 842,379,458.34 154.07 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 133,934,000.00 141,182,369.82 7,248,369.82 105.41 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel 133,934,000.00 141,182,369.82 7,248,369.82 105.41 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran 198,645,000.00 231,262,709.25 32,617,709.25 116.42 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.07.0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya 198,645,000.00 231,262,709.25 32,617,709.25 116.42 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Halaman 331 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 8,286,000.00 75,741,657.27 67,455,657.27 914.09 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.08.0001 Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film 8,286,000.00 - (8,286,000.00) - 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.08.0008 - 75,741,657.27 75,741,657.27 - 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.15 1,217,030,000.00 1,951,880,484.00 734,850,484.00 160.38 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 1,217,030,000.00 1,951,880,484.00 734,850,484.00 160.38 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.16 - 207,238.00 207,238.00 - 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.16.0002 Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru - 207,238.00 207,238.00 - 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 48,362,000.00 113,335,420.00 64,973,420.00 234.34 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 6,620,000.00 8,586,220.00 1,966,220.00 129.70 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.02.0012 6,620,000.00 8,586,220.00 1,966,220.00 129.70 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu 41,742,000.00 104,749,200.00 63,007,200.00 250.94 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.03.0016 41,742,000.00 104,749,200.00 63,007,200.00 250.94 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.14 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 164,711,000.00 207,372,375.00 42,661,375.00 125.90 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.14.01 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 164,711,000.00 207,372,375.00 42,661,375.00 125.90 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.14.01.0001 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 164,711,000.00 207,372,375.00 42,661,375.00 125.90 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 400,000,000.00 524,291,064.00 124,291,064.00 131.07 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08 400,000,000.00 424,885,064.00 24,885,064.00 106.22 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0001 150,000,000.00 74,945,418.00 (75,054,582.00) 49.96 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0013 250,000,000.00 349,939,646.00 99,939,646.00 139.97 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.81 - 95,606,000.00 95,606,000.00 - 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.81.0002 - 95,606,000.00 95,606,000.00 - 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.84 - 3,800,000.00 3,800,000.00 - 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.84.0006 - 3,800,000.00 3,800,000.00 - 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1,692,787,896,180.00 1,668,429,518,987.00 (24,358,377,193.00) 98.56 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1,259,243,167,000.00 1,237,866,456,530.00 (21,376,710,470.00) 98.30 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01 Dana Perimbangan 1,115,373,224,000.00 1,093,996,513,530.00 (21,376,710,470.00) 98.08 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 18,745,613,000.00 21,718,686,910.00 2,973,073,910.00 115.86 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 800,412,000.00 957,060,000.00 156,648,000.00 119.57 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 16,576,969,000.00 19,374,433,000.00 2,797,464,000.00 116.87 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 131,703,000.00 150,664,910.00 18,961,910.00 114.39 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1,236,529,000.00 1,236,529,000.00 - 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 852,104,864,000.00 834,380,834,961.00 (17,724,029,039.00) 97.91 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0001 DAU 852,104,864,000.00 834,380,834,961.00 (17,724,029,039.00) 97.91 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 55,317,359,000.00 54,219,262,420.00 (1,098,096,580.00) 98.01 Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah dan Bangunan Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung- Persetujuan Bangunan Gedung Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/KotaPendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa Halaman 332 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 867,602,000.00 851,951,258.00 (15,650,742.00) 98.19 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 10,826,720,000.00 10,651,726,047.00 (174,993,953.00) 98.38 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 6,921,444,000.00 6,754,287,675.00 (167,156,325.00) 97.58 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0016 2,550,129,000.00 2,515,100,000.00 (35,029,000.00) 98.62 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0031 3,327,571,000.00 3,144,294,090.00 (183,276,910.00) 94.49 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 17,798,679,000.00 17,536,958,550.00 (261,720,450.00) 98.52 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 6,972,000,000.00 6,807,980,685.00 (164,019,315.00) 97.64 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0060 6,053,214,000.00 5,956,964,115.00 (96,249,885.00) 98.40 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 189,205,388,000.00 183,677,729,239.00 (5,527,658,761.00) 97.07 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 58,801,650,000.00 58,783,670,920.00 (17,979,080.00) 99.96 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 1,705,000,000.00 1,705,000,000.00 - 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 88,508,587,000.00 91,702,059,000.00 3,193,472,000.00 103.60 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 2,280,137,000.00 2,280,137,000.00 - 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 6,310,190,000.00 6,306,820,177.00 (3,369,823.00) 99.94 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 546,570,000.00 527,130,000.00 (19,440,000.00) 96.44 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0009 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum 1,200,000,000.00 1,041,627,734.00 (158,372,266.00) 86.80 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0010 825,000,000.00 825,000,000.00 - 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 7,549,675,000.00 4,090,352,212.00 (3,459,322,788.00) 54.17 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 417,601,000.00 417,601,000.00 - 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 14,653,459,000.00 10,868,912,293.00 (3,784,546,707.00) 74.17 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 4,966,644,000.00 3,862,653,977.00 (1,103,990,023.00) 77.77 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 288,150,000.00 276,942,000.00 (11,208,000.00) 96.11 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0022 406,000,000.00 406,000,000.00 - 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 746,725,000.00 583,822,926.00 (162,902,074.00) 78.18 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.05 Dana Desa 118,815,557,000.00 118,815,557,000.00 - 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.05.01 Dana Desa 118,815,557,000.00 118,815,557,000.00 - 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 118,815,557,000.00 118,815,557,000.00 - 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.06 Insentif Fiskal 25,054,386,000.00 25,054,386,000.00 - 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.06.01 Insentif Fiskal 25,054,386,000.00 25,054,386,000.00 - 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.06.01.0001 Insentif Fiskal 25,054,386,000.00 25,054,386,000.00 - 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 433,544,729,180.00 430,563,062,457.00 (2,981,666,723.00) 99.31 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 195,503,880,564.00 193,253,917,882.00 (2,249,962,682.00) 98.84 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 195,503,880,564.00 193,253,917,882.00 (2,249,962,682.00) 98.84 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 65,558,750,416.00 61,458,123,012.00 (4,100,627,404.00) 93.74 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 52,262,609,058.00 55,959,453,038.00 3,696,843,980.00 107.07 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0003 50,715,678,825.00 50,149,945,898.00 (565,732,927.00) 98.88 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 341,384,094.00 313,648,719.00 (27,735,375.00) 91.87 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 26,625,458,171.00 25,372,747,215.00 (1,252,710,956.00) 95.29 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 238,040,848,616.00 237,309,144,575.00 (731,704,041.00) 99.69 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 68,191,240,616.00 67,459,536,575.00 (731,704,041.00) 98.92 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 68,191,240,616.00 67,459,536,575.00 (731,704,041.00) 98.92 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.02.04 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota 169,849,608,000.00 169,849,608,000.00 - 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.02.04.0001 169,849,608,000.00 169,849,608,000.00 - 100.00 JUMLAH PENDAPATAN 2,139,085,533,444.00 2,028,368,280,053.08 (110,717,253,390.92) 94.82 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 344,561,746,901.00 320,940,646,481.00 (23,621,100,420.00) 93.14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 282,814,512,281.00 273,280,723,087.00 (9,533,789,194.00) 96.62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 1,593,201,200.00 1,424,393,815.00 (168,807,385.00) 89.40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS 401,563,000.00 377,561,925.00 (24,001,075.00) 94.02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 401,563,000.00 377,561,925.00 (24,001,075.00) 94.02 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH Halaman 333 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 401,563,000.00 377,561,925.00 (24,001,075.00) 94.02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29,523,000.00 13,521,925.00 (16,001,075.00) 45.80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29,523,000.00 13,521,925.00 (16,001,075.00) 45.80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,250,000.00 748,000.00 (502,000.00) 59.84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,365,900.00 710,300.00 (655,600.00) 52.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,984,500.00 1,823,175.00 (161,325.00) 91.87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10,889,600.00 4,035,450.00 (6,854,150.00) 37.05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,233,000.00 1,130,000.00 (103,000.00) 91.64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,800,000.00 5,075,000.00 (7,725,000.00) 39.64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 368,200,000.00 360,200,000.00 (8,000,000.00) 97.82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 168,200,000.00 160,200,000.00 (8,000,000.00) 95.24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 168,200,000.00 160,200,000.00 (8,000,000.00) 95.24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 200,000,000.00 200,000,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 200,000,000.00 200,000,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3,840,000.00 3,840,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3,840,000.00 3,840,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3,840,000.00 3,840,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 201,699,200.00 185,983,495.00 (15,715,705.00) 92.20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 201,699,200.00 185,983,495.00 (15,715,705.00) 92.20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201,699,200.00 185,983,495.00 (15,715,705.00) 92.20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27,216,200.00 13,535,675.00 (13,680,525.00) 49.73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27,216,200.00 13,535,675.00 (13,680,525.00) 49.73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 275,000.00 264,000.00 (11,000.00) 96.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,367,100.00 710,300.00 (656,800.00) 51.95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,984,500.00 1,823,175.00 (161,325.00) 91.87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10,443,200.00 4,434,200.00 (6,009,000.00) 42.46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 986,400.00 904,000.00 (82,400.00) 91.64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,160,000.00 5,400,000.00 (6,760,000.00) 44.40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 162,200,000.00 160,200,000.00 (2,000,000.00) 98.76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 162,200,000.00 160,200,000.00 (2,000,000.00) 98.76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 162,200,000.00 160,200,000.00 (2,000,000.00) 98.76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12,283,000.00 12,247,820.00 (35,180.00) 99.71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12,283,000.00 12,247,820.00 (35,180.00) 99.71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12,283,000.00 12,247,820.00 (35,180.00) 99.71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD 26,973,000.00 24,127,910.00 (2,845,090.00) 89.45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 26,973,000.00 24,127,910.00 (2,845,090.00) 89.45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26,973,000.00 24,127,910.00 (2,845,090.00) 89.45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 26,973,000.00 24,127,910.00 (2,845,090.00) 89.45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26,973,000.00 24,127,910.00 (2,845,090.00) 89.45 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS Halaman 334 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 337,600.00 209,800.00 (127,800.00) 62.14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 389,610.00 (26,190.00) 93.70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17,963,000.00 16,537,500.00 (1,425,500.00) 92.06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 246,600.00 226,000.00 (20,600.00) 91.64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,010,000.00 6,765,000.00 (1,245,000.00) 84.45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD 38,237,000.00 20,737,165.00 (17,499,835.00) 54.23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 38,237,000.00 20,737,165.00 (17,499,835.00) 54.23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38,237,000.00 20,737,165.00 (17,499,835.00) 54.23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 35,837,000.00 18,337,165.00 (17,499,835.00) 51.16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35,837,000.00 18,337,165.00 (17,499,835.00) 51.16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,000,000.00 770,000.00 (230,000.00) 77.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 574,100.00 359,400.00 (214,700.00) 62.60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 258,300.00 234,765.00 (23,535.00) 90.88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23,122,000.00 11,200,000.00 (11,922,000.00) 48.43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 246,600.00 226,000.00 (20,600.00) 91.64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,636,000.00 5,547,000.00 (5,089,000.00) 52.15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2,400,000.00 2,400,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2,400,000.00 2,400,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2,400,000.00 2,400,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 377,669,000.00 342,077,381.00 (35,591,619.00) 90.57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 377,669,000.00 342,077,381.00 (35,591,619.00) 90.57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377,669,000.00 342,077,381.00 (35,591,619.00) 90.57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 101,505,000.00 82,360,805.00 (19,144,195.00) 81.13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 101,505,000.00 82,360,805.00 (19,144,195.00) 81.13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,250,000.00 528,000.00 (722,000.00) 42.24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,195,800.00 825,800.00 (370,000.00) 69.05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,024,000.00 1,426,905.00 (1,597,095.00) 47.18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 80,402,200.00 68,350,100.00 (12,052,100.00) 85.01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,233,000.00 1,130,000.00 (103,000.00) 91.64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14,400,000.00 10,100,000.00 (4,300,000.00) 70.13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 252,300,000.00 240,300,000.00 (12,000,000.00) 95.24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 252,300,000.00 240,300,000.00 (12,000,000.00) 95.24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 252,300,000.00 240,300,000.00 (12,000,000.00) 95.24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23,864,000.00 19,416,576.00 (4,447,424.00) 81.36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23,864,000.00 19,416,576.00 (4,447,424.00) 81.36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 23,864,000.00 19,416,576.00 (4,447,424.00) 81.36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 547,060,000.00 473,905,939.00 (73,154,061.00) 86.62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 547,060,000.00 473,905,939.00 (73,154,061.00) 86.62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 547,060,000.00 473,905,939.00 (73,154,061.00) 86.62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 94,860,000.00 72,205,939.00 (22,654,061.00) 76.11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94,860,000.00 72,205,939.00 (22,654,061.00) 76.11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,250,000.00 985,000.00 (265,000.00) 78.79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,189,500.00 751,464.00 (438,036.00) 63.17 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD Halaman 335 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,362,500.00 2,189,475.00 (173,025.00) 92.67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 74,489,000.00 61,460,000.00 (13,029,000.00) 82.50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,233,000.00 1,130,000.00 (103,000.00) 91.64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14,336,000.00 5,690,000.00 (8,646,000.00) 39.69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 445,000,000.00 394,500,000.00 (50,500,000.00) 88.65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 445,000,000.00 394,500,000.00 (50,500,000.00) 88.65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 445,000,000.00 394,500,000.00 (50,500,000.00) 88.65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7,200,000.00 7,200,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7,200,000.00 7,200,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7,200,000.00 7,200,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 88,841,000.00 82,956,722.00 (5,884,278.00) 93.37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH 76,050,000.00 73,019,371.00 (3,030,629.00) 96.01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 76,050,000.00 73,019,371.00 (3,030,629.00) 96.01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76,050,000.00 73,019,371.00 (3,030,629.00) 96.01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38,624,000.00 35,683,615.00 (2,940,385.00) 92.38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38,624,000.00 35,683,615.00 (2,940,385.00) 92.38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22,362,500.00 22,344,000.00 (18,500.00) 99.91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,137,900.00 2,270,060.00 (867,840.00) 72.34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5,040,000.00 4,582,080.00 (457,920.00) 90.91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,803,600.00 1,927,475.00 (876,125.00) 68.75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,280,000.00 4,560,000.00 (720,000.00) 86.36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37,426,000.00 37,335,756.00 (90,244.00) 99.75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37,426,000.00 37,335,756.00 (90,244.00) 99.75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 37,426,000.00 37,335,756.00 (90,244.00) 99.75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 12,791,000.00 9,937,351.00 (2,853,649.00) 77.69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 12,791,000.00 9,937,351.00 (2,853,649.00) 77.69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,791,000.00 9,937,351.00 (2,853,649.00) 77.69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 12,791,000.00 9,937,351.00 (2,853,649.00) 77.69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12,791,000.00 9,937,351.00 (2,853,649.00) 77.69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7,508,400.00 5,095,176.00 (2,413,224.00) 67.85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4,851,000.00 4,545,450.00 (305,550.00) 93.70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 431,600.00 296,725.00 (134,875.00) 68.75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 146,632,500.00 111,287,571.00 (35,344,929.00) 75.89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 3,798,000.00 3,373,465.00 (424,535.00) 88.82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3,798,000.00 3,373,465.00 (424,535.00) 88.82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,798,000.00 3,373,465.00 (424,535.00) 88.82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3,798,000.00 3,373,465.00 (424,535.00) 88.82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,798,000.00 3,373,465.00 (424,535.00) 88.82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 661,100.00 544,250.00 (116,850.00) 82.32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,356,200.00 2,207,790.00 (148,410.00) 93.70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 410,800.00 282,425.00 (128,375.00) 68.75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 369,900.00 339,000.00 (30,900.00) 91.64 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN Halaman 336 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 11,880,000.00 9,094,075.00 (2,785,925.00) 76.54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11,880,000.00 9,094,075.00 (2,785,925.00) 76.54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11,880,000.00 9,094,075.00 (2,785,925.00) 76.54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11,880,000.00 9,094,075.00 (2,785,925.00) 76.54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11,880,000.00 9,094,075.00 (2,785,925.00) 76.54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,357,300.00 3,372,200.00 (985,100.00) 77.39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,307,500.00 3,038,625.00 (268,875.00) 91.87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,215,200.00 2,683,250.00 (1,531,950.00) 63.65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 2,488,000.00 1,938,746.00 (549,254.00) 77.92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2,488,000.00 1,938,746.00 (549,254.00) 77.92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,488,000.00 1,938,746.00 (549,254.00) 77.92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2,488,000.00 1,938,746.00 (549,254.00) 77.92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,488,000.00 1,938,746.00 (549,254.00) 77.92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,494,600.00 1,195,071.00 (299,529.00) 79.95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,675.00 (21,825.00) 93.70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 646,900.00 419,000.00 (227,900.00) 64.77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 119,438,500.00 88,435,453.00 (31,003,047.00) 74.04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 119,438,500.00 88,435,453.00 (31,003,047.00) 74.04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119,438,500.00 88,435,453.00 (31,003,047.00) 74.04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 60,362,500.00 46,519,240.00 (13,843,260.00) 77.06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60,362,500.00 46,519,240.00 (13,843,260.00) 77.06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,253,400.00 3,620,600.00 (632,800.00) 85.12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6,615,000.00 6,299,250.00 (315,750.00) 95.22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 49,494,100.00 36,599,390.00 (12,894,710.00) 73.94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59,076,000.00 41,916,213.00 (17,159,787.00) 70.95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59,076,000.00 41,916,213.00 (17,159,787.00) 70.95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 59,076,000.00 41,916,213.00 (17,159,787.00) 70.95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 9,028,000.00 8,445,832.00 (582,168.00) 93.55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 9,028,000.00 8,445,832.00 (582,168.00) 93.55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,028,000.00 8,445,832.00 (582,168.00) 93.55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2,308,000.00 1,725,832.00 (582,168.00) 74.77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,308,000.00 1,725,832.00 (582,168.00) 74.77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 446,300.00 341,630.00 (104,670.00) 76.54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 623,700.00 584,415.00 (39,285.00) 93.70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 714,400.00 493,787.00 (220,613.00) 69.11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 523,600.00 306,000.00 (217,600.00) 58.44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6,720,000.00 6,720,000.00 - 100.00 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Halaman 337 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6,720,000.00 6,720,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 6,720,000.00 6,720,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 280,985,837,581.00 271,662,084,979.00 (9,323,752,602.00) 96.68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 6,350,000,000.00 6,257,318,231.00 (92,681,769.00) 98.54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 6,350,000,000.00 6,257,318,231.00 (92,681,769.00) 98.54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210,000,000.00 174,646,277.00 (35,353,723.00) 83.16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 210,000,000.00 174,646,277.00 (35,353,723.00) 83.16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 210,000,000.00 174,646,277.00 (35,353,723.00) 83.16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 210,000,000.00 174,646,277.00 (35,353,723.00) 83.16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.03 Belanja Bunga 6,140,000,000.00 6,082,671,954.00 (57,328,046.00) 99.06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.03.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 6,140,000,000.00 6,082,671,954.00 (57,328,046.00) 99.06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.03.01.02 6,140,000,000.00 6,082,671,954.00 (57,328,046.00) 99.06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.03.01.02.0001 6,140,000,000.00 6,082,671,954.00 (57,328,046.00) 99.06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 236,705,652,900.00 228,589,240,395.00 (8,116,412,505.00) 96.57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 47,931,900.00 40,169,395.00 (7,762,505.00) 83.80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47,931,900.00 40,169,395.00 (7,762,505.00) 83.80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 47,931,900.00 40,169,395.00 (7,762,505.00) 83.80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47,931,900.00 40,169,395.00 (7,762,505.00) 83.80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,875,000.00 2,865,450.00 (9,550.00) 99.66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7,717,500.00 5,331,135.00 (2,386,365.00) 69.07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8,731,800.00 8,181,810.00 (549,990.00) 93.70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 402,800.00 275,000.00 (127,800.00) 68.27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,134,800.00 1,020,000.00 (1,114,800.00) 47.77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26,070,000.00 22,496,000.00 (3,574,000.00) 86.29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4 BELANJA TRANSFER 236,657,721,000.00 228,549,071,000.00 (8,108,650,000.00) 96.57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 236,657,721,000.00 228,549,071,000.00 (8,108,650,000.00) 96.57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.02 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota 206,054,921,000.00 206,054,921,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.02.01 206,054,921,000.00 206,054,921,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.02.01.0001 206,054,921,000.00 206,054,921,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05 30,602,800,000.00 22,494,150,000.00 (8,108,650,000.00) 73.50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02 30,602,800,000.00 22,494,150,000.00 (8,108,650,000.00) 73.50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0003 30,602,800,000.00 22,494,150,000.00 (8,108,650,000.00) 73.50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK 5,956,011,681.00 5,855,057,353.00 (100,954,328.00) 98.30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5,956,011,681.00 5,855,057,353.00 (100,954,328.00) 98.30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5,956,011,681.00 5,855,057,353.00 (100,954,328.00) 98.30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 5,956,011,681.00 5,855,057,353.00 (100,954,328.00) 98.30 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN CICILAN POKOK DAN BUNGA PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa Halaman 338 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 5,956,011,681.00 5,855,057,353.00 (100,954,328.00) 98.30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 5,956,011,681.00 5,855,057,353.00 (100,954,328.00) 98.30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA 31,974,173,000.00 30,960,469,000.00 (1,013,704,000.00) 96.82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4 BELANJA TRANSFER 31,974,173,000.00 30,960,469,000.00 (1,013,704,000.00) 96.82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 31,974,173,000.00 30,960,469,000.00 (1,013,704,000.00) 96.82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01 29,615,895,000.00 29,339,965,000.00 (275,930,000.00) 99.06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 29,615,895,000.00 29,339,965,000.00 (275,930,000.00) 99.06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 29,615,895,000.00 29,339,965,000.00 (275,930,000.00) 99.06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02 2,358,278,000.00 1,620,504,000.00 (737,774,000.00) 68.71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02.01 2,358,278,000.00 1,620,504,000.00 (737,774,000.00) 68.71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02.01.0001 2,358,278,000.00 1,620,504,000.00 (737,774,000.00) 68.71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2,233,950,500.00 1,937,319,588.00 (296,630,912.00) 86.72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2,233,950,500.00 1,937,319,588.00 (296,630,912.00) 86.72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENYUSUNAN STANDAR HARGA 38,140,000.00 31,111,775.00 (7,028,225.00) 81.57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 38,140,000.00 31,111,775.00 (7,028,225.00) 81.57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38,140,000.00 31,111,775.00 (7,028,225.00) 81.57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26,146,000.00 21,075,075.00 (5,070,925.00) 80.60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26,146,000.00 21,075,075.00 (5,070,925.00) 80.60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,379,500.00 2,680,350.00 (699,150.00) 79.31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,425,500.00 2,272,725.00 (152,775.00) 93.70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,518,500.00 2,507,000.00 (1,011,500.00) 71.25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6,582,500.00 4,975,000.00 (1,607,500.00) 75.57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,240,000.00 8,640,000.00 (1,600,000.00) 84.37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11,994,000.00 10,036,700.00 (1,957,300.00) 83.68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11,994,000.00 10,036,700.00 (1,957,300.00) 83.68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11,994,000.00 10,036,700.00 (1,957,300.00) 83.68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 33,080,000.00 25,863,825.00 (7,216,175.00) 78.18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 33,080,000.00 25,863,825.00 (7,216,175.00) 78.18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33,080,000.00 25,863,825.00 (7,216,175.00) 78.18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 33,080,000.00 25,863,825.00 (7,216,175.00) 78.18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33,080,000.00 25,863,825.00 (7,216,175.00) 78.18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,375,000.00 - (1,375,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8,293,900.00 6,861,300.00 (1,432,600.00) 82.72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,811,500.00 3,571,425.00 (240,075.00) 93.70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10,429,600.00 8,931,100.00 (1,498,500.00) 85.63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,770,000.00 1,100,000.00 (1,670,000.00) 39.71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,400,000.00 5,400,000.00 (1,000,000.00) 84.37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH 1,505,112,000.00 1,423,451,486.00 (81,660,514.00) 94.57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1,505,112,000.00 1,423,451,486.00 (81,660,514.00) 94.57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,505,112,000.00 1,423,451,486.00 (81,660,514.00) 94.57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 120,123,000.00 96,519,710.00 (23,603,290.00) 80.35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120,123,000.00 96,519,710.00 (23,603,290.00) 80.35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6,225,000.00 1,797,000.00 (4,428,000.00) 28.86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22,813,500.00 18,099,350.00 (4,714,150.00) 79.33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14,553,000.00 13,609,710.00 (943,290.00) 93.51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13,713,500.00 10,013,650.00 (3,699,850.00) 73.02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 14,818,000.00 12,500,000.00 (2,318,000.00) 84.35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48,000,000.00 40,500,000.00 (7,500,000.00) 84.37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,327,963,000.00 1,276,911,800.00 (51,051,200.00) 96.15 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH Halaman 339 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,327,963,000.00 1,276,911,800.00 (51,051,200.00) 96.15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 84,000,000.00 45,000,000.00 (39,000,000.00) 53.57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,243,963,000.00 1,231,911,800.00 (12,051,200.00) 99.03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 690,000.00 650,000.00 (40,000.00) 94.20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 690,000.00 650,000.00 (40,000.00) 94.20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.03.02.0411 690,000.00 650,000.00 (40,000.00) 94.20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56,336,000.00 49,369,976.00 (6,966,024.00) 87.63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56,336,000.00 49,369,976.00 (6,966,024.00) 87.63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 56,336,000.00 49,369,976.00 (6,966,024.00) 87.63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 657,618,500.00 456,892,502.00 (200,725,998.00) 69.47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 357,618,500.00 162,892,502.00 (194,725,998.00) 45.54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 357,618,500.00 162,892,502.00 (194,725,998.00) 45.54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 265,698,500.00 132,952,502.00 (132,745,998.00) 50.03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 265,698,500.00 132,952,502.00 (132,745,998.00) 50.03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24,375,000.00 14,388,000.00 (9,987,000.00) 59.02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11,849,500.00 9,502,302.00 (2,347,198.00) 80.19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8,316,000.00 7,792,200.00 (523,800.00) 93.70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9,236,000.00 6,900,000.00 (2,336,000.00) 74.70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8,022,000.00 5,280,000.00 (2,742,000.00) 65.81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37,160,000.00 6,840,000.00 (30,320,000.00) 18.40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 166,740,000.00 82,250,000.00 (84,490,000.00) 49.32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 30,000,000.00 4,500,000.00 (25,500,000.00) 15.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30,000,000.00 4,500,000.00 (25,500,000.00) 15.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 30,000,000.00 4,500,000.00 (25,500,000.00) 15.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61,920,000.00 25,440,000.00 (36,480,000.00) 41.08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61,920,000.00 25,440,000.00 (36,480,000.00) 41.08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 61,920,000.00 25,440,000.00 (36,480,000.00) 41.08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 300,000,000.00 294,000,000.00 (6,000,000.00) 98.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300,000,000.00 294,000,000.00 (6,000,000.00) 98.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 300,000,000.00 294,000,000.00 (6,000,000.00) 98.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 300,000,000.00 294,000,000.00 (6,000,000.00) 98.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 300,000,000.00 294,000,000.00 (6,000,000.00) 98.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1,800,429,700.00 1,282,117,549.00 (518,312,151.00) 71.21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1,800,429,700.00 1,282,117,549.00 (518,312,151.00) 71.21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 160,000,000.00 - (160,000,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 160,000,000.00 - (160,000,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160,000,000.00 - (160,000,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18,648,000.00 - (18,648,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18,648,000.00 - (18,648,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,250,000.00 - (1,250,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,885,500.00 - (1,885,500.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4,365,900.00 - (4,365,900.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,546,600.00 - (1,546,600.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,600,000.00 - (9,600,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 90,000,000.00 - (90,000,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90,000,000.00 - (90,000,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 90,000,000.00 - (90,000,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51,352,000.00 - (51,352,000.00) - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH Halaman 340 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51,352,000.00 - (51,352,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 51,352,000.00 - (51,352,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 46,599,500.00 24,980,900.00 (21,618,600.00) 53.60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 46,599,500.00 24,980,900.00 (21,618,600.00) 53.60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46,599,500.00 24,980,900.00 (21,618,600.00) 53.60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 41,599,500.00 24,980,900.00 (16,618,600.00) 60.05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41,599,500.00 24,980,900.00 (16,618,600.00) 60.05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8,062,500.00 8,031,100.00 (31,400.00) 99.61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,079,000.00 1,948,050.00 (130,950.00) 93.70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,748,000.00 2,576,750.00 (1,171,250.00) 68.75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,800,000.00 - (12,800,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 14,910,000.00 12,425,000.00 (2,485,000.00) 83.33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5,000,000.00 - (5,000,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5,000,000.00 - (5,000,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 5,000,000.00 - (5,000,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH 100,000,000.00 76,875,190.00 (23,124,810.00) 76.87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 100,000,000.00 76,875,190.00 (23,124,810.00) 76.87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00 76,875,190.00 (23,124,810.00) 76.87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 100,000,000.00 76,875,190.00 (23,124,810.00) 76.87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100,000,000.00 76,875,190.00 (23,124,810.00) 76.87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27,375,000.00 14,830,350.00 (12,544,650.00) 54.17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7,537,400.00 5,794,240.00 (1,743,160.00) 76.87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6,930,000.00 6,493,500.00 (436,500.00) 93.70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31,764,000.00 28,967,100.00 (2,796,900.00) 91.19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,033,600.00 1,680,000.00 (353,600.00) 82.61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 24,360,000.00 19,110,000.00 (5,250,000.00) 78.44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 189,995,200.00 152,802,165.00 (37,193,035.00) 80.42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 189,995,200.00 152,802,165.00 (37,193,035.00) 80.42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189,995,200.00 152,802,165.00 (37,193,035.00) 80.42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 189,995,200.00 152,802,165.00 (37,193,035.00) 80.42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 189,995,200.00 152,802,165.00 (37,193,035.00) 80.42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20,485,000.00 20,354,600.00 (130,400.00) 99.36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25,881,800.00 17,689,500.00 (8,192,300.00) 68.34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13,790,700.00 12,922,065.00 (868,635.00) 93.70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 72,333,200.00 54,076,000.00 (18,257,200.00) 74.75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11,304,500.00 9,260,000.00 (2,044,500.00) 81.91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 46,200,000.00 38,500,000.00 (7,700,000.00) 83.33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 145,295,000.00 67,845,580.00 (77,449,420.00) 46.69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 145,295,000.00 67,845,580.00 (77,449,420.00) 46.69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145,295,000.00 67,845,580.00 (77,449,420.00) 46.69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 82,421,000.00 67,845,580.00 (14,575,420.00) 82.31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82,421,000.00 67,845,580.00 (14,575,420.00) 82.31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,044,000.00 - (1,044,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19,657,950.00 15,570,030.00 (4,087,920.00) 79.20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10,022,250.00 9,215,900.00 (806,350.00) 91.95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31,446,800.00 29,095,650.00 (2,351,150.00) 92.52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 19,410,000.00 13,964,000.00 (5,446,000.00) 71.94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 840,000.00 - (840,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62,874,000.00 - (62,874,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62,874,000.00 - (62,874,000.00) - PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Halaman 341 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 62,874,000.00 - (62,874,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH 803,680,000.00 670,748,060.00 (132,931,940.00) 83.45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 803,680,000.00 670,748,060.00 (132,931,940.00) 83.45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 803,680,000.00 670,748,060.00 (132,931,940.00) 83.45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 256,746,000.00 197,728,300.00 (59,017,700.00) 77.01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 256,746,000.00 197,728,300.00 (59,017,700.00) 77.01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,600,000.00 5,456,700.00 (143,300.00) 97.44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28,218,890.00 22,742,600.00 (5,476,290.00) 80.59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13,860,000.00 12,987,000.00 (873,000.00) 93.70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 135,331,610.00 93,576,000.00 (41,755,610.00) 69.14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 61,485,500.00 58,437,000.00 (3,048,500.00) 95.04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,850,000.00 3,059,000.00 (791,000.00) 79.45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8,400,000.00 1,470,000.00 (6,930,000.00) 17.50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 499,252,000.00 442,552,240.00 (56,699,760.00) 88.64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 499,252,000.00 442,552,240.00 (56,699,760.00) 88.64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 499,252,000.00 442,552,240.00 (56,699,760.00) 88.64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47,682,000.00 30,467,520.00 (17,214,480.00) 63.89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47,682,000.00 30,467,520.00 (17,214,480.00) 63.89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 47,682,000.00 30,467,520.00 (17,214,480.00) 63.89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH 217,440,000.00 191,028,750.00 (26,411,250.00) 87.85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 217,440,000.00 191,028,750.00 (26,411,250.00) 87.85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217,440,000.00 191,028,750.00 (26,411,250.00) 87.85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 58,420,000.00 38,785,500.00 (19,634,500.00) 66.39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58,420,000.00 38,785,500.00 (19,634,500.00) 66.39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11,850,000.00 11,731,900.00 (118,100.00) 99.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,162,700.00 3,115,275.00 (1,047,425.00) 74.83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6,930,000.00 6,493,500.00 (436,500.00) 93.70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,405,400.00 1,005,485.00 (399,915.00) 71.54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,145,900.00 2,174,340.00 (971,560.00) 69.11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,960,000.00 2,120,000.00 (6,840,000.00) 23.66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 21,966,000.00 12,145,000.00 (9,821,000.00) 55.28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 150,500,000.00 144,189,000.00 (6,311,000.00) 95.80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150,500,000.00 144,189,000.00 (6,311,000.00) 95.80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 150,500,000.00 144,189,000.00 (6,311,000.00) 95.80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8,520,000.00 8,054,250.00 (465,750.00) 94.53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8,520,000.00 8,054,250.00 (465,750.00) 94.53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.03.02.0405 4,380,000.00 4,193,750.00 (186,250.00) 95.74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.03.02.0411 4,140,000.00 3,860,500.00 (279,500.00) 93.24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 137,420,000.00 97,836,904.00 (39,583,096.00) 71.19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 137,420,000.00 97,836,904.00 (39,583,096.00) 71.19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137,420,000.00 97,836,904.00 (39,583,096.00) 71.19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 108,420,000.00 74,166,904.00 (34,253,096.00) 68.40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 108,420,000.00 74,166,904.00 (34,253,096.00) 68.40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29,925,000.00 17,774,350.00 (12,150,650.00) 59.39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11,136,200.00 8,680,504.00 (2,455,696.00) 77.94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6,930,000.00 6,493,500.00 (436,500.00) 93.70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16,253,600.00 13,544,550.00 (2,709,050.00) 83.33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4,621,200.00 3,684,000.00 (937,200.00) 79.71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,800,000.00 5,300,000.00 (7,500,000.00) 41.40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 26,754,000.00 18,690,000.00 (8,064,000.00) 69.85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 5,000,000.00 - (5,000,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5,000,000.00 - (5,000,000.00) - Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal ComputerBelanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH Halaman 342 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 5,000,000.00 - (5,000,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24,000,000.00 23,670,000.00 (330,000.00) 98.62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24,000,000.00 23,670,000.00 (330,000.00) 98.62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24,000,000.00 23,670,000.00 (330,000.00) 98.62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 57,712,854,420.00 44,440,486,257.00 (13,272,368,163.00) 77.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 5,000,000.00 3,878,319.00 (1,121,681.00) 77.56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 3,000,000.00 2,332,052.00 (667,948.00) 77.73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,000,000.00 2,332,052.00 (667,948.00) 77.73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 2,332,052.00 (667,948.00) 77.73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3,000,000.00 2,332,052.00 (667,948.00) 77.73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,000,000.00 2,332,052.00 (667,948.00) 77.73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 747,000.00 588,462.00 (158,538.00) 78.77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,121,400.00 1,028,970.00 (92,430.00) 91.75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,131,600.00 714,620.00 (416,980.00) 63.15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2,000,000.00 1,546,267.00 (453,733.00) 77.31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,546,267.00 (453,733.00) 77.31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,546,267.00 (453,733.00) 77.31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,546,267.00 (453,733.00) 77.31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,546,267.00 (453,733.00) 77.31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 527,500.00 420,162.00 (107,338.00) 79.65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 529,200.00 486,180.00 (43,020.00) 91.87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 943,300.00 639,925.00 (303,375.00) 67.83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 34,515,382,000.00 29,971,839,697.00 (4,543,542,303.00) 86.83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 34,513,617,000.00 29,970,293,957.00 (4,543,323,043.00) 86.83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34,513,617,000.00 29,970,293,957.00 (4,543,323,043.00) 86.83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 33,046,493,629.00 29,055,591,660.00 (3,990,901,969.00) 87.92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 11,911,153,241.00 10,630,718,833.00 (1,280,434,408.00) 89.25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 8,726,329,241.00 8,150,126,607.00 (576,202,634.00) 93.39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 8,726,329,241.00 8,150,126,607.00 (576,202,634.00) 93.39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 895,852,000.00 767,538,970.00 (128,313,030.00) 85.67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 895,852,000.00 767,538,970.00 (128,313,030.00) 85.67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 356,886,000.00 295,680,000.00 (61,206,000.00) 82.84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 356,886,000.00 295,680,000.00 (61,206,000.00) 82.84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 52,800,000.00 - (52,800,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 52,800,000.00 - (52,800,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 380,884,000.00 298,265,000.00 (82,619,000.00) 78.30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 380,884,000.00 298,265,000.00 (82,619,000.00) 78.30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 515,801,000.00 403,234,560.00 (112,566,440.00) 78.17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 515,801,000.00 403,234,560.00 (112,566,440.00) 78.17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 83,404,000.00 61,178,386.00 (22,225,614.00) 73.35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 83,404,000.00 61,178,386.00 (22,225,614.00) 73.35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 150,000.00 100,915.00 (49,085.00) 67.27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 150,000.00 100,915.00 (49,085.00) 67.27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 725,000,000.00 587,764,015.00 (137,235,985.00) 81.07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 725,000,000.00 587,764,015.00 (137,235,985.00) 81.07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 38,000,000.00 16,707,447.00 (21,292,553.00) 43.96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 38,000,000.00 16,707,447.00 (21,292,553.00) 43.96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 94,410,000.00 50,122,933.00 (44,287,067.00) 53.09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 94,410,000.00 50,122,933.00 (44,287,067.00) 53.09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 41,637,000.00 - (41,637,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 41,637,000.00 - (41,637,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 9,356,304,000.00 8,455,257,219.00 (901,046,781.00) 90.36 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASNBelanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Halaman 343 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 7,365,808,000.00 6,769,684,522.00 (596,123,478.00) 91.90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 7,365,808,000.00 6,769,684,522.00 (596,123,478.00) 91.90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 1,990,496,000.00 1,685,572,697.00 (304,923,303.00) 84.68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1,990,496,000.00 1,685,572,697.00 (304,923,303.00) 84.68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 10,157,421,388.00 8,814,063,323.00 (1,343,358,065.00) 86.77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 10,028,781,388.00 8,701,743,323.00 (1,327,038,065.00) 86.76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 950,000,000.00 904,371,458.00 (45,628,542.00) 95.19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 892,000,000.00 762,277,578.00 (129,722,422.00) 85.45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 413,599,000.00 359,449,801.00 (54,149,199.00) 86.90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 219,419,000.00 62,763,258.00 (156,655,742.00) 28.60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0010 1,579,999,000.00 1,185,890,413.00 (394,108,587.00) 75.05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 35,920,669.00 8,822,585.00 (27,098,084.00) 24.56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 55,244,719.00 30,083,148.00 (25,161,571.00) 54.45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 1,193,599,000.00 774,508,936.00 (419,090,064.00) 64.88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0016 4,689,000,000.00 4,613,576,146.00 (75,423,854.00) 98.39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 128,640,000.00 112,320,000.00 (16,320,000.00) 87.31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 112,320,000.00 112,320,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 16,320,000.00 - (16,320,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 1,621,615,000.00 1,155,552,285.00 (466,062,715.00) 71.25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10 1,621,615,000.00 1,155,552,285.00 (466,062,715.00) 71.25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 152,500,000.00 122,866,150.00 (29,633,850.00) 80.56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0007 152,500,000.00 103,570,373.00 (48,929,627.00) 67.91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0008 96,400,000.00 48,833,895.00 (47,566,105.00) 50.65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0009 78,580,000.00 8,530,620.00 (70,049,380.00) 10.85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0010 235,000,000.00 161,150,000.00 (73,850,000.00) 68.57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0011 6,155,000.00 1,198,868.00 (4,956,132.00) 19.47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0012 9,680,000.00 4,087,957.00 (5,592,043.00) 42.23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0015 136,400,000.00 78,314,422.00 (58,085,578.00) 57.41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0016 754,400,000.00 627,000,000.00 (127,400,000.00) 83.11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,467,123,371.00 914,702,297.00 (552,421,074.00) 62.34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,467,123,371.00 914,702,297.00 (552,421,074.00) 62.34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13 1,467,123,371.00 914,702,297.00 (552,421,074.00) 62.34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0006 133,477,397.00 89,726,884.00 (43,750,513.00) 67.22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0007 133,477,397.00 75,700,476.00 (57,776,921.00) 56.71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0008 68,712,767.00 35,660,382.00 (33,052,385.00) 51.89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0009 56,081,649.00 6,256,812.00 (49,824,837.00) 11.15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0010 181,954,795.00 117,959,145.00 (63,995,650.00) 64.82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0011 5,818,683.00 877,072.00 (4,941,611.00) 15.07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0012 8,317,422.00 2,991,685.00 (5,325,737.00) 35.96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0015 236,315,150.00 126,106,351.00 (110,208,799.00) 53.36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0016 642,968,111.00 459,423,490.00 (183,544,621.00) 71.45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 1,765,000.00 1,545,740.00 (219,260.00) 87.57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,765,000.00 1,545,740.00 (219,260.00) 87.57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,765,000.00 1,545,740.00 (219,260.00) 87.57 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak RestoranBelanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak HiburanBelanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak ReklameBelanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air TanahBelanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak HotelBelanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak RestoranBelanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak HiburanBelanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak ReklameBelanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak ParkirBelanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air TanahBelanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD Halaman 344 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,765,000.00 1,545,740.00 (219,260.00) 87.57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,765,000.00 1,545,740.00 (219,260.00) 87.57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 437,500.00 435,600.00 (1,900.00) 99.56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 252,300.00 185,400.00 (66,900.00) 73.48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 259,740.00 (17,460.00) 93.70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 798,000.00 665,000.00 (133,000.00) 83.33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 369,385,920.00 319,361,850.00 (50,024,070.00) 86.45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5,000,000.00 4,737,900.00 (262,100.00) 94.75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 4,737,900.00 (262,100.00) 94.75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 4,737,900.00 (262,100.00) 94.75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 4,737,900.00 (262,100.00) 94.75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 4,737,900.00 (262,100.00) 94.75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5,000,000.00 4,737,900.00 (262,100.00) 94.75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 7,000,000.00 5,188,233.00 (1,811,767.00) 74.11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7,000,000.00 5,188,233.00 (1,811,767.00) 74.11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,000,000.00 5,188,233.00 (1,811,767.00) 74.11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7,000,000.00 5,188,233.00 (1,811,767.00) 74.11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7,000,000.00 5,188,233.00 (1,811,767.00) 74.11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7,000,000.00 5,188,233.00 (1,811,767.00) 74.11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 90,000,000.00 78,100,770.00 (11,899,230.00) 86.77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 90,000,000.00 78,100,770.00 (11,899,230.00) 86.77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90,000,000.00 78,100,770.00 (11,899,230.00) 86.77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 90,000,000.00 78,100,770.00 (11,899,230.00) 86.77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90,000,000.00 78,100,770.00 (11,899,230.00) 86.77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 65,752,000.00 55,680,140.00 (10,071,860.00) 84.68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 15,228,000.00 14,406,430.00 (821,570.00) 94.60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,020,000.00 8,014,200.00 (1,005,800.00) 88.84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 70,000,000.00 49,500,340.00 (20,499,660.00) 70.71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 70,000,000.00 49,500,340.00 (20,499,660.00) 70.71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70,000,000.00 49,500,340.00 (20,499,660.00) 70.71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 70,000,000.00 49,500,340.00 (20,499,660.00) 70.71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70,000,000.00 49,500,340.00 (20,499,660.00) 70.71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70,000,000.00 49,500,340.00 (20,499,660.00) 70.71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 2,500,000.00 2,500,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 2,500,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2,500,000.00 2,500,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2,500,000.00 2,500,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 89,999,920.00 75,610,437.00 (14,389,483.00) 84.01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 89,999,920.00 75,610,437.00 (14,389,483.00) 84.01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89,999,920.00 75,610,437.00 (14,389,483.00) 84.01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 89,999,920.00 75,610,437.00 (14,389,483.00) 84.01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89,999,920.00 75,610,437.00 (14,389,483.00) 84.01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29,584,220.00 21,028,262.00 (8,555,958.00) 71.07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 42,021,000.00 38,084,175.00 (3,936,825.00) 90.63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 18,394,700.00 16,498,000.00 (1,896,700.00) 89.68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 99,886,000.00 99,149,170.00 (736,830.00) 99.26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 99,886,000.00 99,149,170.00 (736,830.00) 99.26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99,886,000.00 99,149,170.00 (736,830.00) 99.26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 99,886,000.00 99,149,170.00 (736,830.00) 99.26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 99,886,000.00 99,149,170.00 (736,830.00) 99.26 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD Halaman 345 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 99,886,000.00 99,149,170.00 (736,830.00) 99.26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5,000,000.00 4,575,000.00 (425,000.00) 91.50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 4,575,000.00 (425,000.00) 91.50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 4,575,000.00 (425,000.00) 91.50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 4,575,000.00 (425,000.00) 91.50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 4,575,000.00 (425,000.00) 91.50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,000,000.00 4,575,000.00 (425,000.00) 91.50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 20,793,200,500.00 12,608,236,870.00 (8,184,963,630.00) 60.63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 10,582,732,500.00 10,024,401,870.00 (558,330,630.00) 94.72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10,582,732,500.00 10,024,401,870.00 (558,330,630.00) 94.72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,582,732,500.00 10,024,401,870.00 (558,330,630.00) 94.72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 32,932,500.00 26,001,870.00 (6,930,630.00) 78.95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32,932,500.00 26,001,870.00 (6,930,630.00) 78.95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,000,000.00 2,211,000.00 (789,000.00) 73.70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,912,700.00 3,145,200.00 (767,500.00) 80.38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,910,600.00 2,727,270.00 (183,330.00) 93.70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,151,200.00 1,513,400.00 (637,800.00) 70.35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4,158,000.00 3,385,000.00 (773,000.00) 81.40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 16,800,000.00 13,020,000.00 (3,780,000.00) 77.50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10,549,800,000.00 9,998,400,000.00 (551,400,000.00) 94.77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10,549,800,000.00 9,998,400,000.00 (551,400,000.00) 94.77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 10,549,800,000.00 9,998,400,000.00 (551,400,000.00) 94.77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10,210,468,000.00 2,583,835,000.00 (7,626,633,000.00) 25.30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 10,210,468,000.00 2,583,835,000.00 (7,626,633,000.00) 25.30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10,205,518,000.00 2,578,888,000.00 (7,626,630,000.00) 25.26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 4,893,200.00 3,738,000.00 (1,155,200.00) 76.39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 4,893,200.00 3,738,000.00 (1,155,200.00) 76.39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 4,893,200.00 3,738,000.00 (1,155,200.00) 76.39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10,035,666,400.00 2,510,500,000.00 (7,525,166,400.00) 25.01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10,004,950,000.00 2,480,000,000.00 (7,524,950,000.00) 24.78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10,004,950,000.00 2,480,000,000.00 (7,524,950,000.00) 24.78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 30,716,400.00 30,500,000.00 (216,400.00) 99.29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 30,716,400.00 30,500,000.00 (216,400.00) 99.29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 164,958,400.00 64,650,000.00 (100,308,400.00) 39.19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 56,005,200.00 55,900,000.00 (105,200.00) 99.81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 56,005,200.00 55,900,000.00 (105,200.00) 99.81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 108,953,200.00 8,750,000.00 (100,203,200.00) 8.03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 8,853,200.00 8,750,000.00 (103,200.00) 98.83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 100,100,000.00 - (100,100,000.00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4,950,000.00 4,947,000.00 (3,000.00) 99.93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 4,950,000.00 4,947,000.00 (3,000.00) 99.93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 4,950,000.00 4,947,000.00 (3,000.00) 99.93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 4,950,000.00 4,947,000.00 (3,000.00) 99.93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 1,933,156,100.00 1,446,799,971.00 (486,356,129.00) 74.84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 14,000,000.00 12,526,760.00 (1,473,240.00) 89.47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14,000,000.00 12,526,760.00 (1,473,240.00) 89.47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,000,000.00 12,526,760.00 (1,473,240.00) 89.47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9,975,000.00 9,500,000.00 (475,000.00) 95.23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9,975,000.00 9,500,000.00 (475,000.00) 95.23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9,975,000.00 9,500,000.00 (475,000.00) 95.23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4,025,000.00 3,026,760.00 (998,240.00) 75.19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4,025,000.00 3,026,760.00 (998,240.00) 75.19 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 346 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 4,025,000.00 3,026,760.00 (998,240.00) 75.19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 253,225,000.00 202,259,297.00 (50,965,703.00) 79.87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 253,225,000.00 202,259,297.00 (50,965,703.00) 79.87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 253,225,000.00 202,259,297.00 (50,965,703.00) 79.87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 253,225,000.00 202,259,297.00 (50,965,703.00) 79.87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 253,225,000.00 202,259,297.00 (50,965,703.00) 79.87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 24,291,000.00 12,145,604.00 (12,145,396.00) 50.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4,525,500.00 1,355,650.00 (3,169,850.00) 29.95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 224,408,500.00 188,758,043.00 (35,650,457.00) 84.11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1,665,931,100.00 1,232,013,914.00 (433,917,186.00) 73.95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1,665,931,100.00 1,232,013,914.00 (433,917,186.00) 73.95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,665,931,100.00 1,232,013,914.00 (433,917,186.00) 73.95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,665,931,100.00 1,232,013,914.00 (433,917,186.00) 73.95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,489,859,000.00 1,119,546,500.00 (370,312,500.00) 75.14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1,484,484,000.00 1,119,208,000.00 (365,276,000.00) 75.39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 5,375,000.00 338,500.00 (5,036,500.00) 6.29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 176,072,100.00 112,467,414.00 (63,604,686.00) 63.87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 148,595,000.00 99,048,800.00 (49,546,200.00) 66.65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 12,049,600.00 5,963,836.00 (6,085,764.00) 49.49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 15,427,500.00 7,454,778.00 (7,972,722.00) 48.32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 96,729,900.00 90,369,550.00 (6,360,350.00) 93.42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 64,984,900.00 61,196,500.00 (3,788,400.00) 94.17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 64,984,900.00 61,196,500.00 (3,788,400.00) 94.17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64,984,900.00 61,196,500.00 (3,788,400.00) 94.17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 54,984,900.00 54,706,700.00 (278,200.00) 99.49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54,984,900.00 54,706,700.00 (278,200.00) 99.49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 48,830,500.00 48,781,900.00 (48,600.00) 99.90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5,867,200.00 5,684,800.00 (182,400.00) 96.89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 287,200.00 240,000.00 (47,200.00) 83.56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7,000,000.00 3,884,800.00 (3,115,200.00) 55.49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7,000,000.00 3,884,800.00 (3,115,200.00) 55.49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7,000,000.00 3,884,800.00 (3,115,200.00) 55.49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3,000,000.00 2,605,000.00 (395,000.00) 86.83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,000,000.00 2,605,000.00 (395,000.00) 86.83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 3,000,000.00 2,605,000.00 (395,000.00) 86.83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 25,000,000.00 23,255,050.00 (1,744,950.00) 93.02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 23,255,050.00 (1,744,950.00) 93.02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 23,255,050.00 (1,744,950.00) 93.02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25,000,000.00 23,255,050.00 (1,744,950.00) 93.02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25,000,000.00 23,255,050.00 (1,744,950.00) 93.02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 3,740,000.00 3,120,000.00 (620,000.00) 83.42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 2,880,000.00 2,800,000.00 (80,000.00) 97.22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 18,380,000.00 17,335,050.00 (1,044,950.00) 94.31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 6,745,000.00 5,918,000.00 (827,000.00) 87.73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 6,745,000.00 5,918,000.00 (827,000.00) 87.73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,745,000.00 5,918,000.00 (827,000.00) 87.73 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA Halaman 347 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 6,120,000.00 5,293,000.00 (827,000.00) 86.48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6,120,000.00 5,293,000.00 (827,000.00) 86.48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6,120,000.00 5,293,000.00 (827,000.00) 86.48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 625,000.00 625,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 625,000.00 625,000.00 - 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 625,000.00 625,000.00 - 100.00 JUMLAH BELANJA 344,561,746,901.00 320,940,646,481.00 (23,621,100,420.00) 93.14 SURPLUS DEFISIT 1,794,523,786,543.00 1,707,427,633,572.08 (87,096,152,970.92) 95.14 5.02.0.00.0.00.01.0000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 3,193,131,719.00 3,352,034,003.91 158,902,284.91 104.97 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 21,324,131,719.00 21,333,627,719.91 9,496,000.91 100.04 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 21,324,131,719.00 21,324,131,719.91 0.91 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.04 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan - (181,681,045,758.07) (181,681,045,758.07) - 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.04.04 - (181,681,045,758.07) (181,681,045,758.07) - 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.04.04.0001 - (181,681,045,758.07) (181,681,045,758.07) - 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.05 Penghematan Belanja 19,815,179,863.00 201,496,225,621.47 181,681,045,758.47 1,016.87 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 19,815,179,863.00 201,496,225,621.47 181,681,045,758.47 1,016.87 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.05.01.0001 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 19,815,179,863.00 201,496,225,621.47 181,681,045,758.47 1,016.87 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.07 1,508,951,856.00 1,508,951,856.51 0.51 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.07.02 Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1,508,951,856.00 1,508,951,856.51 0.51 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.07.02.0001 Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1,508,951,856.00 1,508,951,856.51 0.51 100.00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - 9,496,000.00 9,496,000.00 - 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.05.05 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi - 9,496,000.00 9,496,000.00 - 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.05.05.02 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi - 9,496,000.00 9,496,000.00 - 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.05.05.02.0001 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi - 9,496,000.00 9,496,000.00 - 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 18,131,000,000.00 17,981,593,716.00 (149,406,284.00) 99.17 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 18,131,000,000.00 17,981,593,716.00 (149,406,284.00) 99.17 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.03.04 18,131,000,000.00 17,981,593,716.00 (149,406,284.00) 99.17 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.03.04.03 18,131,000,000.00 17,981,593,716.00 (149,406,284.00) 99.17 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.03.04.03.0001 18,131,000,000.00 17,981,593,716.00 (149,406,284.00) 99.17 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang Halaman 348 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 13,801,019,150.00 10,554,644,620.00 (3,246,374,530.00) 76.47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2,398,214,350.00 1,406,211,093.00 (992,003,257.00) 58.63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.01 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN 1,613,696,350.00 952,181,646.00 (661,514,704.00) 59.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 11,049,100.00 5,767,300.00 (5,281,800.00) 52.19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11,049,100.00 5,767,300.00 (5,281,800.00) 52.19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11,049,100.00 5,767,300.00 (5,281,800.00) 52.19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11,049,100.00 5,767,300.00 (5,281,800.00) 52.19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11,049,100.00 5,767,300.00 (5,281,800.00) 52.19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,675,000.00 2,574,000.00 (101,000.00) 96.22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,222,200.00 624,500.00 (597,700.00) 51.09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,871,100.00 1,752,300.00 (118,800.00) 93.65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,029,200.00 - (1,029,200.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,151,600.00 816,500.00 (1,335,100.00) 37.94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,100,000.00 - (2,100,000.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK 37,237,300.00 25,524,200.00 (11,713,100.00) 68.54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 37,237,300.00 25,524,200.00 (11,713,100.00) 68.54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37,237,300.00 25,524,200.00 (11,713,100.00) 68.54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6,079,300.00 3,658,200.00 (2,421,100.00) 60.17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6,079,300.00 3,658,200.00 (2,421,100.00) 60.17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,575,000.00 1,386,000.00 (189,000.00) 88.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 678,500.00 - (678,500.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 422,000.00 293,900.00 (128,100.00) 69.64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,178,100.00 1,103,300.00 (74,800.00) 93.65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 307,200.00 - (307,200.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,918,500.00 875,000.00 (1,043,500.00) 45.60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31,158,000.00 21,866,000.00 (9,292,000.00) 70.17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31,158,000.00 21,866,000.00 (9,292,000.00) 70.17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 31,158,000.00 21,866,000.00 (9,292,000.00) 70.17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0004 EVALUASI PENGADAAN ASN DAN PENGADAAN ASN 962,273,450.00 357,816,184.00 (604,457,266.00) 37.18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 962,273,450.00 357,816,184.00 (604,457,266.00) 37.18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 962,273,450.00 357,816,184.00 (604,457,266.00) 37.18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 193,935,450.00 120,365,100.00 (73,570,350.00) 62.06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 193,935,450.00 120,365,100.00 (73,570,350.00) 62.06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6,425,000.00 6,373,000.00 (52,000.00) 99.19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6,345,500.00 - (6,345,500.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42,296,350.00 36,766,600.00 (5,529,750.00) 86.92 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN Halaman 349 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4,191,500.00 3,569,500.00 (622,000.00) 85.16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,098,800.00 - (3,098,800.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,408,200.00 2,136,000.00 (1,272,200.00) 62.67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 170,100.00 - (170,100.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 128,000,000.00 71,520,000.00 (56,480,000.00) 55.87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 592,130,000.00 91,488,000.00 (500,642,000.00) 15.45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 592,130,000.00 91,488,000.00 (500,642,000.00) 15.45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 150,130,000.00 69,888,000.00 (80,242,000.00) 46.55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 26,000,000.00 21,600,000.00 (4,400,000.00) 83.07 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0404 Belanja Sewa Komputer Jaringan 416,000,000.00 - (416,000,000.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 176,208,000.00 145,963,084.00 (30,244,916.00) 82.83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 176,208,000.00 145,963,084.00 (30,244,916.00) 82.83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 176,208,000.00 145,963,084.00 (30,244,916.00) 82.83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN 70,600,000.00 61,903,212.00 (8,696,788.00) 87.68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 70,600,000.00 61,903,212.00 (8,696,788.00) 87.68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70,600,000.00 61,903,212.00 (8,696,788.00) 87.68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 53,982,000.00 48,778,900.00 (5,203,100.00) 90.36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53,982,000.00 48,778,900.00 (5,203,100.00) 90.36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 625,000.00 620,000.00 (5,000.00) 99.20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,609,600.00 2,791,500.00 (1,818,100.00) 60.55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,801,800.00 1,687,400.00 (114,400.00) 93.65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 37,500,000.00 35,000,000.00 (2,500,000.00) 93.33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,945,600.00 3,680,000.00 (265,600.00) 93.26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,500,000.00 5,000,000.00 (500,000.00) 90.90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16,618,000.00 13,124,312.00 (3,493,688.00) 78.97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16,618,000.00 13,124,312.00 (3,493,688.00) 78.97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16,618,000.00 13,124,312.00 (3,493,688.00) 78.97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.05 Belanja Hibah 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.05.05 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.05.05.01 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.05.05.01.0001 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 332,536,500.00 301,170,750.00 (31,365,750.00) 90.56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 332,536,500.00 301,170,750.00 (31,365,750.00) 90.56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332,536,500.00 301,170,750.00 (31,365,750.00) 90.56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 16,348,500.00 5,045,550.00 (11,302,950.00) 30.86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16,348,500.00 5,045,550.00 (11,302,950.00) 30.86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,685,000.00 2,546,250.00 (138,750.00) 94.83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,079,700.00 811,900.00 (267,800.00) 75.19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,801,800.00 1,687,400.00 (114,400.00) 93.65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,000.00 - (6,000.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,176,000.00 - (1,176,000.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,200,000.00 - (3,200,000.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6,400,000.00 - (6,400,000.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 299,000,000.00 293,245,200.00 (5,754,800.00) 98.07 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 299,000,000.00 293,245,200.00 (5,754,800.00) 98.07 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Halaman 350 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 299,000,000.00 293,245,200.00 (5,754,800.00) 98.07 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17,188,000.00 2,880,000.00 (14,308,000.00) 16.75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17,188,000.00 2,880,000.00 (14,308,000.00) 16.75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 17,188,000.00 2,880,000.00 (14,308,000.00) 16.75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.02 MUTASI DAN PROMOSI ASN 476,940,000.00 232,948,426.00 (243,991,574.00) 48.84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN 56,300,000.00 49,982,400.00 (6,317,600.00) 88.77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 56,300,000.00 49,982,400.00 (6,317,600.00) 88.77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56,300,000.00 49,982,400.00 (6,317,600.00) 88.77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18,020,000.00 16,052,400.00 (1,967,600.00) 89.08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18,020,000.00 16,052,400.00 (1,967,600.00) 89.08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,725,000.00 2,763,000.00 (962,000.00) 74.17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 447,400.00 310,200.00 (137,200.00) 69.33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 554,400.00 519,200.00 (35,200.00) 93.65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 493,200.00 460,000.00 (33,200.00) 93.26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,800,000.00 12,000,000.00 (800,000.00) 93.75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35,400,000.00 31,050,000.00 (4,350,000.00) 87.71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35,400,000.00 31,050,000.00 (4,350,000.00) 87.71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 30,000,000.00 25,650,000.00 (4,350,000.00) 85.50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2,880,000.00 2,880,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2,880,000.00 2,880,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2,880,000.00 2,880,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PROMOSI ASN 420,640,000.00 182,966,026.00 (237,673,974.00) 43.49 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 420,640,000.00 182,966,026.00 (237,673,974.00) 43.49 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420,640,000.00 182,966,026.00 (237,673,974.00) 43.49 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 60,140,000.00 24,151,950.00 (35,988,050.00) 40.15 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60,140,000.00 24,151,950.00 (35,988,050.00) 40.15 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7,230,000.00 7,112,000.00 (118,000.00) 98.36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 20,330,000.00 4,363,410.00 (15,966,590.00) 21.46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6,149,200.00 4,551,700.00 (1,597,500.00) 74.02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,399,900.00 3,190,700.00 (209,200.00) 93.84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 910,400.00 603,140.00 (307,260.00) 66.25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4,180,500.00 2,931,000.00 (1,249,500.00) 70.11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17,940,000.00 1,400,000.00 (16,540,000.00) 7.80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 316,310,000.00 121,680,000.00 (194,630,000.00) 38.46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 133,000,000.00 20,000,000.00 (113,000,000.00) 15.03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 133,000,000.00 20,000,000.00 (113,000,000.00) 15.03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13,000,000.00 - (13,000,000.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0148 Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya 13,000,000.00 - (13,000,000.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.12 170,310,000.00 101,680,000.00 (68,630,000.00) 59.70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 170,310,000.00 101,680,000.00 (68,630,000.00) 59.70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44,190,000.00 37,134,076.00 (7,055,924.00) 84.03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44,190,000.00 37,134,076.00 (7,055,924.00) 84.03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 44,190,000.00 37,134,076.00 (7,055,924.00) 84.03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.03 PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN 100,000,000.00 99,501,500.00 (498,500.00) 99.50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN 100,000,000.00 99,501,500.00 (498,500.00) 99.50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 100,000,000.00 99,501,500.00 (498,500.00) 99.50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00 99,501,500.00 (498,500.00) 99.50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4,000,000.00 3,501,500.00 (498,500.00) 87.53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,000,000.00 3,501,500.00 (498,500.00) 87.53 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Halaman 351 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 691,900.00 499,000.00 (192,900.00) 72.12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,732,500.00 1,622,500.00 (110,000.00) 93.65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,575,600.00 1,380,000.00 (195,600.00) 87.58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 96,000,000.00 96,000,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 96,000,000.00 96,000,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 96,000,000.00 96,000,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.04 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 207,578,000.00 121,579,521.00 (85,998,479.00) 58.57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 130,800,000.00 67,595,537.00 (63,204,463.00) 51.67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 130,800,000.00 67,595,537.00 (63,204,463.00) 51.67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130,800,000.00 67,595,537.00 (63,204,463.00) 51.67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 49,564,000.00 25,122,845.00 (24,441,155.00) 50.68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49,564,000.00 25,122,845.00 (24,441,155.00) 50.68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,312,500.00 3,281,750.00 (30,750.00) 99.07 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5,635,000.00 3,126,870.00 (2,508,130.00) 55.49 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,650,100.00 2,008,500.00 (641,600.00) 75.78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,494,800.00 2,336,400.00 (158,400.00) 93.65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 402,000.00 266,325.00 (135,675.00) 66.25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 525,000.00 - (525,000.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,944,600.00 1,403,000.00 (541,600.00) 72.14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32,600,000.00 12,700,000.00 (19,900,000.00) 38.95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 41,400,000.00 18,400,000.00 (23,000,000.00) 44.44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41,400,000.00 18,400,000.00 (23,000,000.00) 44.44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 41,400,000.00 18,400,000.00 (23,000,000.00) 44.44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39,836,000.00 24,072,692.00 (15,763,308.00) 60.42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39,836,000.00 24,072,692.00 (15,763,308.00) 60.42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 39,836,000.00 24,072,692.00 (15,763,308.00) 60.42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI 55,000,000.00 39,343,884.00 (15,656,116.00) 71.53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 55,000,000.00 39,343,884.00 (15,656,116.00) 71.53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55,000,000.00 39,343,884.00 (15,656,116.00) 71.53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 28,772,000.00 26,896,500.00 (1,875,500.00) 93.48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28,772,000.00 26,896,500.00 (1,875,500.00) 93.48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,165,500.00 948,000.00 (217,500.00) 81.33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,500.00 (22,000.00) 93.65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,052,000.00 1,896,000.00 (156,000.00) 92.39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 22,908,000.00 21,600,000.00 (1,308,000.00) 94.29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1,596,000.00 1,488,000.00 (108,000.00) 93.23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 704,000.00 640,000.00 (64,000.00) 90.90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 12,250,000.00 - (12,250,000.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12,250,000.00 - (12,250,000.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 12,250,000.00 - (12,250,000.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13,978,000.00 12,447,384.00 (1,530,616.00) 89.04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13,978,000.00 12,447,384.00 (1,530,616.00) 89.04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13,978,000.00 12,447,384.00 (1,530,616.00) 89.04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 PEMBINAAN DISIPLIN ASN 10,878,000.00 6,772,400.00 (4,105,600.00) 62.25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10,878,000.00 6,772,400.00 (4,105,600.00) 62.25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,878,000.00 6,772,400.00 (4,105,600.00) 62.25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8,958,000.00 4,852,400.00 (4,105,600.00) 54.16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8,958,000.00 4,852,400.00 (4,105,600.00) 54.16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,750,000.00 1,490,500.00 (259,500.00) 85.17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,721,800.00 1,252,900.00 (468,900.00) 72.76 Halaman 352 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 649,000.00 (44,000.00) 93.65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 493,200.00 460,000.00 (33,200.00) 93.26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,300,000.00 1,000,000.00 (3,300,000.00) 23.25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1,920,000.00 1,920,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1,920,000.00 1,920,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1,920,000.00 1,920,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN 10,900,000.00 7,867,700.00 (3,032,300.00) 72.18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 10,900,000.00 7,867,700.00 (3,032,300.00) 72.18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,900,000.00 7,867,700.00 (3,032,300.00) 72.18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 8,980,000.00 5,947,700.00 (3,032,300.00) 66.23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8,980,000.00 5,947,700.00 (3,032,300.00) 66.23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,250,000.00 1,226,500.00 (23,500.00) 98.11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,213,400.00 1,522,200.00 (691,200.00) 68.77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 649,000.00 (44,000.00) 93.65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 523,600.00 350,000.00 (173,600.00) 66.84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,300,000.00 2,200,000.00 (2,100,000.00) 51.16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1,920,000.00 1,920,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1,920,000.00 1,920,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1,920,000.00 1,920,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 6,977,804,800.00 6,448,257,300.00 (529,547,500.00) 92.41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.01 4,115,400.00 3,433,200.00 (682,200.00) 83.42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2,560,000.00 2,118,100.00 (441,900.00) 82.73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,560,000.00 2,118,100.00 (441,900.00) 82.73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,560,000.00 2,118,100.00 (441,900.00) 82.73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,560,000.00 2,118,100.00 (441,900.00) 82.73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,560,000.00 2,118,100.00 (441,900.00) 82.73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 124,800.00 107,500.00 (17,300.00) 86.13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 806,400.00 745,600.00 (60,800.00) 92.46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 105,000.00 95,000.00 (10,000.00) 90.47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 665,800.00 390,000.00 (275,800.00) 58.57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 858,000.00 780,000.00 (78,000.00) 90.90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,555,400.00 1,315,100.00 (240,300.00) 84.55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,555,400.00 1,315,100.00 (240,300.00) 84.55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,555,400.00 1,315,100.00 (240,300.00) 84.55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,555,400.00 1,315,100.00 (240,300.00) 84.55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,555,400.00 1,315,100.00 (240,300.00) 84.55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 409,500.00 381,100.00 (28,400.00) 93.06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21,000.00 19,000.00 (2,000.00) 90.47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 332,900.00 195,000.00 (137,900.00) 58.57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 792,000.00 720,000.00 (72,000.00) 90.90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6,195,277,700.00 5,799,830,548.00 (395,447,152.00) 93.61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6,193,719,000.00 5,798,510,548.00 (395,208,452.00) 93.61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6,193,719,000.00 5,798,510,548.00 (395,208,452.00) 93.61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6,193,719,000.00 5,798,510,548.00 (395,208,452.00) 93.61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3,220,921,566.00 2,946,472,162.00 (274,449,404.00) 91.47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2,345,976,005.00 2,214,459,994.00 (131,516,011.00) 94.39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2,345,976,005.00 2,214,459,994.00 (131,516,011.00) 94.39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 215,265,250.00 199,793,998.00 (15,471,252.00) 92.81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 215,265,250.00 199,793,998.00 (15,471,252.00) 92.81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 153,480,000.00 134,670,000.00 (18,810,000.00) 87.74 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAPERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Halaman 353 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 153,480,000.00 134,670,000.00 (18,810,000.00) 87.74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 66,000,000.00 - (66,000,000.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 66,000,000.00 - (66,000,000.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 84,780,000.00 80,130,000.00 (4,650,000.00) 94.51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 84,780,000.00 80,130,000.00 (4,650,000.00) 94.51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 125,809,140.00 115,365,060.00 (10,444,080.00) 91.69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 125,809,140.00 115,365,060.00 (10,444,080.00) 91.69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 17,306,515.00 15,870,917.00 (1,435,598.00) 91.70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17,306,515.00 15,870,917.00 (1,435,598.00) 91.70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 35,950.00 29,196.00 (6,754.00) 81.21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35,950.00 29,196.00 (6,754.00) 81.21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 178,512,369.00 167,936,022.00 (10,576,347.00) 94.07 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 178,512,369.00 167,936,022.00 (10,576,347.00) 94.07 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6,189,276.00 4,554,202.00 (1,635,074.00) 73.58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6,189,276.00 4,554,202.00 (1,635,074.00) 73.58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 18,567,061.00 13,662,773.00 (4,904,288.00) 73.58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18,567,061.00 13,662,773.00 (4,904,288.00) 73.58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 9,000,000.00 - (9,000,000.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9,000,000.00 - (9,000,000.00) 0.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2,944,717,434.00 2,823,958,386.00 (120,759,048.00) 95.89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2,293,471,425.00 2,293,310,342.00 (161,083.00) 99.99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2,293,471,425.00 2,293,310,342.00 (161,083.00) 99.99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 651,246,009.00 530,648,044.00 (120,597,965.00) 81.48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 651,246,009.00 530,648,044.00 (120,597,965.00) 81.48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 28,080,000.00 28,080,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 28,080,000.00 28,080,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 28,080,000.00 28,080,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 1,558,700.00 1,320,000.00 (238,700.00) 84.68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,558,700.00 1,320,000.00 (238,700.00) 84.68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,558,700.00 1,320,000.00 (238,700.00) 84.68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,558,700.00 1,320,000.00 (238,700.00) 84.68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,558,700.00 1,320,000.00 (238,700.00) 84.68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 478,800.00 446,000.00 (32,800.00) 93.14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21,000.00 19,000.00 (2,000.00) 90.47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 332,900.00 195,000.00 (137,900.00) 58.57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 726,000.00 660,000.00 (66,000.00) 90.90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 140,635,100.00 122,506,027.00 (18,129,073.00) 87.10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 4,997,700.00 4,210,500.00 (787,200.00) 84.24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4,997,700.00 4,210,500.00 (787,200.00) 84.24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,997,700.00 4,210,500.00 (787,200.00) 84.24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4,997,700.00 4,210,500.00 (787,200.00) 84.24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,997,700.00 4,210,500.00 (787,200.00) 84.24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4,997,700.00 4,210,500.00 (787,200.00) 84.24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5,000,000.00 4,224,500.00 (775,500.00) 84.48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 4,224,500.00 (775,500.00) 84.48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 4,224,500.00 (775,500.00) 84.48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 4,224,500.00 (775,500.00) 84.48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 4,224,500.00 (775,500.00) 84.48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5,000,000.00 4,224,500.00 (775,500.00) 84.48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 18,141,400.00 10,597,813.00 (7,543,587.00) 58.41 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Halaman 354 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 18,141,400.00 10,597,813.00 (7,543,587.00) 58.41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18,141,400.00 10,597,813.00 (7,543,587.00) 58.41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 18,141,400.00 10,597,813.00 (7,543,587.00) 58.41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18,141,400.00 10,597,813.00 (7,543,587.00) 58.41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10,500,000.00 3,849,813.00 (6,650,187.00) 36.66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7,641,400.00 6,748,000.00 (893,400.00) 88.30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7,500,000.00 5,697,875.00 (1,802,125.00) 75.97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7,500,000.00 5,697,875.00 (1,802,125.00) 75.97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,500,000.00 5,697,875.00 (1,802,125.00) 75.97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7,500,000.00 5,697,875.00 (1,802,125.00) 75.97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7,500,000.00 5,697,875.00 (1,802,125.00) 75.97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7,500,000.00 5,697,875.00 (1,802,125.00) 75.97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2,490,000.00 2,490,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2,490,000.00 2,490,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,490,000.00 2,490,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2,490,000.00 2,490,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2,490,000.00 2,490,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2,490,000.00 2,490,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 20,000,000.00 15,685,900.00 (4,314,100.00) 78.42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 20,000,000.00 15,685,900.00 (4,314,100.00) 78.42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 15,685,900.00 (4,314,100.00) 78.42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 20,000,000.00 15,685,900.00 (4,314,100.00) 78.42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20,000,000.00 15,685,900.00 (4,314,100.00) 78.42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9,920,000.00 6,365,900.00 (3,554,100.00) 64.17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10,080,000.00 9,320,000.00 (760,000.00) 92.46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 77,506,000.00 75,866,184.00 (1,639,816.00) 97.88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 77,506,000.00 75,866,184.00 (1,639,816.00) 97.88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77,506,000.00 75,866,184.00 (1,639,816.00) 97.88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 77,506,000.00 75,866,184.00 (1,639,816.00) 97.88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77,506,000.00 75,866,184.00 (1,639,816.00) 97.88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 77,506,000.00 75,866,184.00 (1,639,816.00) 97.88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5,000,000.00 3,733,255.00 (1,266,745.00) 74.66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 3,733,255.00 (1,266,745.00) 74.66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 3,733,255.00 (1,266,745.00) 74.66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 3,733,255.00 (1,266,745.00) 74.66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 3,733,255.00 (1,266,745.00) 74.66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,715,900.00 2,160,000.00 (555,900.00) 79.53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 661,500.00 607,500.00 (54,000.00) 91.83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,266,800.00 839,255.00 (427,545.00) 66.25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 355,800.00 126,500.00 (229,300.00) 35.55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 533,466,600.00 423,094,275.00 (110,372,325.00) 79.31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3,990,000.00 3,990,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,990,000.00 3,990,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,990,000.00 3,990,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3,990,000.00 3,990,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,990,000.00 3,990,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3,990,000.00 3,990,000.00 0.00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 9,500,000.00 4,853,931.00 (4,646,069.00) 51.09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9,500,000.00 4,853,931.00 (4,646,069.00) 51.09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,500,000.00 4,853,931.00 (4,646,069.00) 51.09 Halaman 355 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9,500,000.00 4,853,931.00 (4,646,069.00) 51.09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9,500,000.00 4,853,931.00 (4,646,069.00) 51.09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3,830,000.00 473,881.00 (3,356,119.00) 12.37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5,670,000.00 4,380,050.00 (1,289,950.00) 77.24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 519,976,600.00 414,250,344.00 (105,726,256.00) 79.66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 519,976,600.00 414,250,344.00 (105,726,256.00) 79.66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 519,976,600.00 414,250,344.00 (105,726,256.00) 79.66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 515,776,600.00 411,100,344.00 (104,676,256.00) 79.70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 469,575,000.00 373,142,000.00 (96,433,000.00) 79.46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 468,000,000.00 373,100,000.00 (94,900,000.00) 79.72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1,575,000.00 42,000.00 (1,533,000.00) 2.66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 46,201,600.00 37,958,344.00 (8,243,256.00) 82.15 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 40,680,000.00 33,443,536.00 (7,236,464.00) 82.21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2,461,600.00 2,006,583.00 (455,017.00) 81.51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3,060,000.00 2,508,225.00 (551,775.00) 81.96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05 4,200,000.00 3,150,000.00 (1,050,000.00) 75.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4,200,000.00 3,150,000.00 (1,050,000.00) 75.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 4,200,000.00 3,150,000.00 (1,050,000.00) 75.00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.09 104,310,000.00 99,393,250.00 (4,916,750.00) 95.28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 85,500,000.00 81,913,250.00 (3,586,750.00) 95.80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 85,500,000.00 81,913,250.00 (3,586,750.00) 95.80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85,500,000.00 81,913,250.00 (3,586,750.00) 95.80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 78,750,000.00 78,586,750.00 (163,250.00) 99.79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78,750,000.00 78,586,750.00 (163,250.00) 99.79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 78,750,000.00 78,586,750.00 (163,250.00) 99.79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,750,000.00 576,500.00 (3,173,500.00) 15.37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,750,000.00 576,500.00 (3,173,500.00) 15.37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3,750,000.00 576,500.00 (3,173,500.00) 15.37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3,000,000.00 2,750,000.00 (250,000.00) 91.66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,000,000.00 2,750,000.00 (250,000.00) 91.66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 3,000,000.00 2,750,000.00 (250,000.00) 91.66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 18,810,000.00 17,480,000.00 (1,330,000.00) 92.92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 18,810,000.00 17,480,000.00 (1,330,000.00) 92.92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18,810,000.00 17,480,000.00 (1,330,000.00) 92.92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18,810,000.00 17,480,000.00 (1,330,000.00) 92.92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18,810,000.00 17,480,000.00 (1,330,000.00) 92.92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 9,150,000.00 8,380,000.00 (770,000.00) 91.58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 9,660,000.00 9,100,000.00 (560,000.00) 94.20 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4,425,000,000.00 2,700,176,227.00 (1,724,823,773.00) 61.02 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.01 PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS 2,062,007,000.00 1,119,960,814.00 (942,046,186.00) 54.31 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 2,062,007,000.00 1,119,960,814.00 (942,046,186.00) 54.31 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2,062,007,000.00 1,119,960,814.00 (942,046,186.00) 54.31 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,062,007,000.00 1,119,960,814.00 (942,046,186.00) 54.31 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 498,007,000.00 301,720,530.00 (196,286,470.00) 60.58 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Halaman 356 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 498,007,000.00 301,720,530.00 (196,286,470.00) 60.58 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10,250,000.00 10,134,000.00 (116,000.00) 98.86 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3,900,000.00 3,100,230.00 (799,770.00) 79.49 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,178,600.00 1,309,500.00 (869,100.00) 60.10 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,217,600.00 2,076,800.00 (140,800.00) 93.65 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5,162,400.00 - (5,162,400.00) 0.00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,074,400.00 - (3,074,400.00) 0.00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 59,024,000.00 58,100,000.00 (924,000.00) 98.43 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 257,000,000.00 119,800,000.00 (137,200,000.00) 46.61 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 155,200,000.00 107,200,000.00 (48,000,000.00) 69.07 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,398,018,000.00 712,111,000.00 (685,907,000.00) 50.93 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 694,886,000.00 473,644,000.00 (221,242,000.00) 68.16 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 292,100,000.00 81,600,000.00 (210,500,000.00) 27.93 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 363,000,000.00 352,750,000.00 (10,250,000.00) 97.17 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 39,786,000.00 39,294,000.00 (492,000.00) 98.76 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 703,132,000.00 238,467,000.00 (464,665,000.00) 33.91 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 703,132,000.00 238,467,000.00 (464,665,000.00) 33.91 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24,000,000.00 22,450,000.00 (1,550,000.00) 93.54 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 24,000,000.00 22,450,000.00 (1,550,000.00) 93.54 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.03.05.0028 24,000,000.00 22,450,000.00 (1,550,000.00) 93.54 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 141,982,000.00 83,679,284.00 (58,302,716.00) 58.93 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 141,982,000.00 83,679,284.00 (58,302,716.00) 58.93 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 141,982,000.00 83,679,284.00 (58,302,716.00) 58.93 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.02 2,362,993,000.00 1,580,215,413.00 (782,777,587.00) 66.87 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 2,362,993,000.00 1,580,215,413.00 (782,777,587.00) 66.87 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,362,993,000.00 1,580,215,413.00 (782,777,587.00) 66.87 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,362,993,000.00 1,580,215,413.00 (782,777,587.00) 66.87 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 383,493,000.00 241,845,000.00 (141,648,000.00) 63.06 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 383,493,000.00 241,845,000.00 (141,648,000.00) 63.06 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17,675,000.00 17,634,000.00 (41,000.00) 99.76 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26,916,200.00 23,195,000.00 (3,721,200.00) 86.17 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,772,000.00 2,596,000.00 (176,000.00) 93.65 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 178,600.00 - (178,600.00) 0.00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,151,200.00 2,760,000.00 (391,200.00) 87.58 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 126,400,000.00 3,660,000.00 (122,740,000.00) 2.89 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 206,400,000.00 192,000,000.00 (14,400,000.00) 93.02 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,707,790,000.00 1,213,690,000.00 (494,100,000.00) 71.06 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16,400,000.00 - (16,400,000.00) 0.00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16,400,000.00 - (16,400,000.00) 0.00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 398,250,000.00 250,550,000.00 (147,700,000.00) 62.91 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 217,500,000.00 115,550,000.00 (101,950,000.00) 53.12 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 128,750,000.00 96,000,000.00 (32,750,000.00) 74.56 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 52,000,000.00 39,000,000.00 (13,000,000.00) 75.00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.12 1,293,140,000.00 963,140,000.00 (330,000,000.00) 74.48 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 324,000,000.00 - (324,000,000.00) - 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 969,140,000.00 963,140,000.00 (6,000,000.00) 99.38 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 271,710,000.00 124,680,413.00 (147,029,587.00) 45.88 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONALPENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Halaman 357 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 271,710,000.00 124,680,413.00 (147,029,587.00) 45.88 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 271,710,000.00 124,680,413.00 (147,029,587.00) 45.88 JUMLAH BELANJA 13,801,019,150.00 10,554,644,620.00 (3,246,374,530.00) 76.47 SURPLUS DEFISIT (13,801,019,150.00) (10,554,644,620.00) 3,246,374,530.00 76.47 Halaman 357 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 5,637,488,375.00 4,549,616,389.00 (1,087,871,986.00) 80.70 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1,710,159,800.00 1,519,549,052.00 (190,610,748.00) 88.85 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 145,777,000.00 141,193,000.00 (4,584,000.00) 96.85 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 145,777,000.00 141,193,000.00 (4,584,000.00) 96.85 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 145,777,000.00 141,193,000.00 (4,584,000.00) 96.85 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145,777,000.00 141,193,000.00 (4,584,000.00) 96.85 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 31,045,000.00 28,013,000.00 (3,032,000.00) 90.23 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31,045,000.00 28,013,000.00 (3,032,000.00) 90.23 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8,450,000.00 8,387,500.00 (62,500.00) 99.26 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,026,600.00 861,000.00 (165,600.00) 83.86 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,339,000.00 3,087,000.00 (252,000.00) 92.45 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,883,800.00 1,446,000.00 (437,800.00) 76.75 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,337,600.00 2,606,000.00 (731,600.00) 78.08 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,818,000.00 4,320,500.00 (497,500.00) 89.67 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8,190,000.00 7,305,000.00 (885,000.00) 89.19 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 76,000,000.00 75,800,000.00 (200,000.00) 99.73 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 100.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 100.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 100.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 100.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50,000,000.00 49,800,000.00 (200,000.00) 99.59 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09.0013 50,000,000.00 49,800,000.00 (200,000.00) 99.59 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38,732,000.00 37,380,000.00 (1,352,000.00) 96.50 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38,732,000.00 37,380,000.00 (1,352,000.00) 96.50 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 38,732,000.00 37,380,000.00 (1,352,000.00) 96.50 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 964,700,000.00 802,025,626.00 (162,674,374.00) 83.13 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT 964,700,000.00 802,025,626.00 (162,674,374.00) 83.13 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 964,700,000.00 802,025,626.00 (162,674,374.00) 83.13 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 714,700,000.00 702,025,626.00 (12,674,374.00) 98.22 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 34,154,000.00 29,801,950.00 (4,352,050.00) 87.25 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34,154,000.00 29,801,950.00 (4,352,050.00) 87.25 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8,750,000.00 8,723,250.00 (26,750.00) 99.69 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,605,300.00 1,349,000.00 (256,300.00) 84.03 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,853,900.00 2,632,700.00 (221,200.00) 92.24 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN Halaman 358 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,682,800.00 1,282,000.00 (400,800.00) 76.18 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5,124,000.00 3,292,000.00 (1,832,000.00) 64.24 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,584,000.00 11,154,000.00 (1,430,000.00) 88.63 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1,554,000.00 1,369,000.00 (185,000.00) 88.09 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 650,000,000.00 645,992,100.00 (4,007,900.00) 99.38 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 650,000,000.00 645,992,100.00 (4,007,900.00) 99.38 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.09.0013 650,000,000.00 645,992,100.00 (4,007,900.00) 99.38 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30,546,000.00 26,231,576.00 (4,314,424.00) 85.87 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30,546,000.00 26,231,576.00 (4,314,424.00) 85.87 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 30,546,000.00 26,231,576.00 (4,314,424.00) 85.87 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.05 Belanja Hibah 250,000,000.00 100,000,000.00 (150,000,000.00) 40.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.05.05 250,000,000.00 100,000,000.00 (150,000,000.00) 40.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.05.05.02 250,000,000.00 100,000,000.00 (150,000,000.00) 40.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.05.05.02.0001 250,000,000.00 100,000,000.00 (150,000,000.00) 40.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 127,574,000.00 122,385,942.00 (5,188,058.00) 95.93 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP 127,574,000.00 122,385,942.00 (5,188,058.00) 95.93 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 127,574,000.00 122,385,942.00 (5,188,058.00) 95.93 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127,574,000.00 122,385,942.00 (5,188,058.00) 95.93 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 16,242,000.00 14,811,250.00 (1,430,750.00) 91.19 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16,242,000.00 14,811,250.00 (1,430,750.00) 91.19 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8,825,000.00 8,817,400.00 (7,600.00) 99.91 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 239,000.00 175,000.00 (64,000.00) 73.22 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,852,200.00 1,706,600.00 (145,600.00) 92.13 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 438,800.00 274,250.00 (164,550.00) 62.5 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,499,000.00 912,000.00 (587,000.00) 60.84 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,388,000.00 2,926,000.00 (462,000.00) 86.36 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 100,000,000.00 99,694,500.00 (305,500.00) 99.69 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100,000,000.00 99,694,500.00 (305,500.00) 99.69 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.09.0013 100,000,000.00 99,694,500.00 (305,500.00) 99.69 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11,332,000.00 7,880,192.00 (3,451,808.00) 69.53 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11,332,000.00 7,880,192.00 (3,451,808.00) 69.53 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11,332,000.00 7,880,192.00 (3,451,808.00) 69.53 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 472,108,800.00 453,944,484.00 (18,164,316.00) 96.15 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 432,918,800.00 418,873,184.00 (14,045,616.00) 96.75 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 432,918,800.00 418,873,184.00 (14,045,616.00) 96.75 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432,918,800.00 418,873,184.00 (14,045,616.00) 96.75 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 89,010,800.00 79,157,300.00 (9,853,500.00) 88.92 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89,010,800.00 79,157,300.00 (9,853,500.00) 88.92 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15,937,500.00 15,935,300.00 (2,200.00) 99.98 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2,434,000.00 2,132,000.00 (302,000.00) 87.59 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,206,100.00 666,500.00 (539,600.00) 55.26 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 1,298,000.00 (88,000.00) 93.65 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29,316,200.00 26,004,500.00 (3,311,700.00) 88.70 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,431,000.00 1,374,000.00 (1,057,000.00) 56.51 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21,600,000.00 18,292,000.00 (3,308,000.00) 84.68 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI Halaman 359 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 14,700,000.00 13,455,000.00 (1,245,000.00) 91.53 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 224,300,000.00 223,994,500.00 (305,500.00) 99.86 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24,300,000.00 24,300,000.00 0.00 100.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 24,300,000.00 24,300,000.00 0.00 100.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 200,000,000.00 199,694,500.00 (305,500.00) 99.84 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.09.0013 200,000,000.00 199,694,500.00 (305,500.00) 99.84 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19,608,000.00 15,721,384.00 (3,886,616.00) 80.17 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19,608,000.00 15,721,384.00 (3,886,616.00) 80.17 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 19,608,000.00 15,721,384.00 (3,886,616.00) 80.17 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 100.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05.01 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 100.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 100.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 39,190,000.00 35,071,300.00 (4,118,700.00) 89.49 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 39,190,000.00 35,071,300.00 (4,118,700.00) 89.49 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39,190,000.00 35,071,300.00 (4,118,700.00) 89.49 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 38,230,000.00 34,111,300.00 (4,118,700.00) 89.22 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38,230,000.00 34,111,300.00 (4,118,700.00) 89.22 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18,750,000.00 18,738,300.00 (11,700.00) 99.93 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,127,300.00 1,333,000.00 (794,300.00) 62.66 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,732,500.00 973,500.00 (759,000.00) 56.19 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,318,600.00 803,500.00 (515,100.00) 60.93 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,601,600.00 1,752,000.00 (849,600.00) 67.34 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,300,000.00 2,711,000.00 (589,000.00) 82.15 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8,400,000.00 7,800,000.00 (600,000.00) 92.85 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 960,000.00 960,000.00 0.00 100.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 960,000.00 960,000.00 0.00 100.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 960,000.00 960,000.00 0.00 100.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 3,927,328,575.00 3,030,067,337.00 (897,261,238.00) 77.15 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 4,417,000.00 3,276,400.00 (1,140,600.00) 74.17 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2,527,000.00 2,028,150.00 (498,850.00) 80.25 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,527,000.00 2,028,150.00 (498,850.00) 80.25 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,527,000.00 2,028,150.00 (498,850.00) 80.25 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,527,000.00 2,028,150.00 (498,850.00) 80.25 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,527,000.00 2,028,150.00 (498,850.00) 80.25 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 332,000.00 243,000.00 (89,000.00) 73.19 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 793,800.00 731,400.00 (62,400.00) 92.13 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 636,400.00 397,750.00 (238,650.00) 62.5 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 236,800.00 188,000.00 (48,800.00) 79.39 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 528,000.00 468,000.00 (60,000.00) 88.63 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,890,000.00 1,248,250.00 (641,750.00) 66.04 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,890,000.00 1,248,250.00 (641,750.00) 66.04 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,890,000.00 1,248,250.00 (641,750.00) 66.04 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,890,000.00 1,248,250.00 (641,750.00) 66.04 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,890,000.00 1,248,250.00 (641,750.00) 66.04 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29,400.00 25,000.00 (4,400.00) 85.03 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 724,500.00 666,500.00 (58,000.00) 91.99 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 472,100.00 297,250.00 (174,850.00) 62.96 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/MasyarakatBelanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Halaman 360 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 554,000.00 162,000.00 (392,000.00) 29.24 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 110,000.00 97,500.00 (12,500.00) 88.63 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3,080,435,700.00 2,239,886,628.00 (840,549,072.00) 72.71 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3,078,265,700.00 2,238,064,728.00 (840,200,972.00) 72.70 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,078,265,700.00 2,238,064,728.00 (840,200,972.00) 72.70 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3,078,265,700.00 2,238,064,728.00 (840,200,972.00) 72.70 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1,738,545,700.00 1,074,104,414.00 (664,441,286.00) 61.78 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,197,664,986.00 800,595,234.00 (397,069,752.00) 66.84 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,197,664,986.00 800,595,234.00 (397,069,752.00) 66.84 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 119,000,000.00 81,547,536.00 (37,452,464.00) 68.52 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 119,000,000.00 81,547,536.00 (37,452,464.00) 68.52 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 98,000,000.00 58,590,000.00 (39,410,000.00) 59.78 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 98,000,000.00 58,590,000.00 (39,410,000.00) 59.78 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 70,000,000.00 0.00 (70,000,000.00) 0.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 70,000,000.00 0.00 (70,000,000.00) 0.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 49,000,000.00 21,155,000.00 (27,845,000.00) 43.17 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 49,000,000.00 21,155,000.00 (27,845,000.00) 43.17 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 63,000,000.00 39,106,800.00 (23,893,200.00) 62.07 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 63,000,000.00 39,106,800.00 (23,893,200.00) 62.07 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 15,308,482.00 9,825,572.00 (5,482,910.00) 64.18 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15,308,482.00 9,825,572.00 (5,482,910.00) 64.18 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 44,520.00 9,130.00 (35,390.00) 20.50 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 44,520.00 9,130.00 (35,390.00) 20.50 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 105,000,000.00 56,676,341.00 (48,323,659.00) 53.97 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 105,000,000.00 56,676,341.00 (48,323,659.00) 53.97 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4,800,012.00 1,649,692.00 (3,150,320.00) 34.36 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4,800,012.00 1,649,692.00 (3,150,320.00) 34.36 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9,527,700.00 4,949,109.00 (4,578,591.00) 51.94 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9,527,700.00 4,949,109.00 (4,578,591.00) 51.94 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 7,200,000.00 0.00 (7,200,000.00) 0.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 7,200,000.00 0.00 (7,200,000.00) 0.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1,309,000,000.00 1,136,000,314.00 (172,999,686.00) 86.78 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1,150,800,000.00 992,939,426.00 (157,860,574.00) 86.28 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1,150,800,000.00 992,939,426.00 (157,860,574.00) 86.28 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 158,200,000.00 143,060,888.00 (15,139,112.00) 90.43 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 158,200,000.00 143,060,888.00 (15,139,112.00) 90.43 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 30,720,000.00 27,960,000.00 (2,760,000.00) 91.01 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 30,720,000.00 27,960,000.00 (2,760,000.00) 91.01 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22,560,000.00 19,800,000.00 (2,760,000.00) 87.76 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 8,160,000.00 0.00 100.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 2,170,000.00 1,821,900.00 (348,100.00) 83.95 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,170,000.00 1,821,900.00 (348,100.00) 83.95 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,170,000.00 1,821,900.00 (348,100.00) 83.95 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,170,000.00 1,821,900.00 (348,100.00) 83.95 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,170,000.00 1,821,900.00 (348,100.00) 83.95 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 625,000.00 619,650.00 (5,350.00) 99.14 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 256,200.00 220,500.00 (35,700.00) 86.06 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 622,800.00 389,250.00 (233,550.00) 62.5 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 336,000.00 300,000.00 (36,000.00) 89.28 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD Halaman 361 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 330,000.00 292,500.00 (37,500.00) 88.63 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 85,766,550.00 65,548,340.00 (20,218,210.00) 76.42 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 999,500.00 350,000.00 (649,500.00) 35.01 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 999,500.00 350,000.00 (649,500.00) 35.01 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999,500.00 350,000.00 (649,500.00) 35.01 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 999,500.00 350,000.00 (649,500.00) 35.01 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 999,500.00 350,000.00 (649,500.00) 35.01 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 999,500.00 350,000.00 (649,500.00) 35.01 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1,499,700.00 943,000.00 (556,700.00) 62.87 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1,499,700.00 943,000.00 (556,700.00) 62.87 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,499,700.00 943,000.00 (556,700.00) 62.87 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1,499,700.00 943,000.00 (556,700.00) 62.87 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,499,700.00 943,000.00 (556,700.00) 62.87 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1,499,700.00 943,000.00 (556,700.00) 62.87 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 19,996,100.00 16,236,410.00 (3,759,690.00) 81.19 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 19,996,100.00 16,236,410.00 (3,759,690.00) 81.19 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19,996,100.00 16,236,410.00 (3,759,690.00) 81.19 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19,996,100.00 16,236,410.00 (3,759,690.00) 81.19 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19,996,100.00 16,236,410.00 (3,759,690.00) 81.19 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 19,447,500.00 15,720,930.00 (3,726,570.00) 80.83 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 548,600.00 515,480.00 (33,120.00) 93.96 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2,000,000.00 1,122,250.00 (877,750.00) 56.11 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,122,250.00 (877,750.00) 56.11 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,122,250.00 (877,750.00) 56.11 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,122,250.00 (877,750.00) 56.11 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,122,250.00 (877,750.00) 56.11 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 680,400.00 298,500.00 (381,900.00) 43.87 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,319,600.00 823,750.00 (495,850.00) 62.42 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 750,000.00 750,000.00 0.00 100.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 750,000.00 750,000.00 0.00 100.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750,000.00 750,000.00 0.00 100.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 750,000.00 750,000.00 0.00 100.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 750,000.00 750,000.00 0.00 100.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 750,000.00 750,000.00 0.00 100.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 14,999,450.00 12,018,800.00 (2,980,650.00) 80.12 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 14,999,450.00 12,018,800.00 (2,980,650.00) 80.12 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,999,450.00 12,018,800.00 (2,980,650.00) 80.12 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 14,999,450.00 12,018,800.00 (2,980,650.00) 80.12 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14,999,450.00 12,018,800.00 (2,980,650.00) 80.12 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,831,400.00 3,565,800.00 (1,265,600.00) 73.80 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5,087,250.00 4,385,000.00 (702,250.00) 86.19 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,365,000.00 895,000.00 (470,000.00) 65.56 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,715,800.00 3,173,000.00 (542,800.00) 85.39 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 40,526,000.00 30,029,430.00 (10,496,570.00) 74.09 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 40,526,000.00 30,029,430.00 (10,496,570.00) 74.09 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40,526,000.00 30,029,430.00 (10,496,570.00) 74.09 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40,526,000.00 30,029,430.00 (10,496,570.00) 74.09 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40,526,000.00 30,029,430.00 (10,496,570.00) 74.09 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 40,526,000.00 30,029,430.00 (10,496,570.00) 74.09 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD Halaman 362 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 4,995,800.00 4,098,450.00 (897,350.00) 82.03 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4,995,800.00 4,098,450.00 (897,350.00) 82.03 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,995,800.00 4,098,450.00 (897,350.00) 82.03 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4,995,800.00 4,098,450.00 (897,350.00) 82.03 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,995,800.00 4,098,450.00 (897,350.00) 82.03 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 150,100.00 110,000.00 (40,100.00) 73.28 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,945,300.00 3,225,500.00 (719,800.00) 81.75 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 554,400.00 519,200.00 (35,200.00) 93.65 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 198,000.00 123,750.00 (74,250.00) 62.5 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 148,000.00 120,000.00 (28,000.00) 81.08 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 185,361,325.00 180,460,475.00 (4,900,850.00) 97.35 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 37,046,700.00 36,362,000.00 (684,700.00) 98.15 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 37,046,700.00 36,362,000.00 (684,700.00) 98.15 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37,046,700.00 36,362,000.00 (684,700.00) 98.15 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 37,046,700.00 36,362,000.00 (684,700.00) 98.15 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 37,046,700.00 36,362,000.00 (684,700.00) 98.15 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 37,046,700.00 36,362,000.00 (684,700.00) 98.15 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 98,997,025.00 97,220,000.00 (1,777,025.00) 98.20 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 98,997,025.00 97,220,000.00 (1,777,025.00) 98.20 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98,997,025.00 97,220,000.00 (1,777,025.00) 98.20 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 17,284,800.00 17,040,000.00 (244,800.00) 98.58 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 17,284,800.00 17,040,000.00 (244,800.00) 98.58 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 17,284,800.00 17,040,000.00 (244,800.00) 98.58 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 64,202,000.00 63,300,000.00 (902,000.00) 98.59 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 64,202,000.00 63,300,000.00 (902,000.00) 98.59 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 52,347,000.00 51,500,000.00 (847,000.00) 98.38 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 11,855,000.00 11,800,000.00 (55,000.00) 99.53 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 17,510,225.00 16,880,000.00 (630,225.00) 96.40 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 17,510,225.00 16,880,000.00 (630,225.00) 96.40 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 8,853,200.00 8,280,000.00 (573,200.00) 93.52 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 8,657,025.00 8,600,000.00 (57,025.00) 99.34 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 49,317,600.00 46,878,475.00 (2,439,125.00) 95.05 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 49,317,600.00 46,878,475.00 (2,439,125.00) 95.05 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49,317,600.00 46,878,475.00 (2,439,125.00) 95.05 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 49,317,600.00 46,878,475.00 (2,439,125.00) 95.05 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 8,168,800.00 6,600,000.00 (1,568,800.00) 80.79 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 6,450,900.00 5,100,000.00 (1,350,900.00) 79.05 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1,717,900.00 1,500,000.00 (217,900.00) 87.31 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 25,398,600.00 24,678,475.00 (720,125.00) 97.16 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 12,398,600.00 12,100,000.00 (298,600.00) 97.59 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13,000,000.00 12,578,475.00 (421,525.00) 96.75 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 15,750,200.00 15,600,000.00 (150,200.00) 99.04 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 15,750,200.00 15,600,000.00 (150,200.00) 99.04 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 501,598,000.00 471,607,394.00 (29,990,606.00) 94.02 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2,698,500.00 2,570,000.00 (128,500.00) 95.23 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,698,500.00 2,570,000.00 (128,500.00) 95.23 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,698,500.00 2,570,000.00 (128,500.00) 95.23 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 363 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,698,500.00 2,570,000.00 (128,500.00) 95.23 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,698,500.00 2,570,000.00 (128,500.00) 95.23 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,698,500.00 2,570,000.00 (128,500.00) 95.23 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 69,399,500.00 64,903,082.00 (4,496,418.00) 93.52 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 69,399,500.00 64,903,082.00 (4,496,418.00) 93.52 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69,399,500.00 64,903,082.00 (4,496,418.00) 93.52 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 69,399,500.00 64,903,082.00 (4,496,418.00) 93.52 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69,399,500.00 64,903,082.00 (4,496,418.00) 93.52 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2,700,000.00 713,219.00 (1,986,781.00) 26.41 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2,761,500.00 2,469,350.00 (292,150.00) 89.42 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6,001,000.00 5,505,623.00 (495,377.00) 91.74 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 57,937,000.00 56,214,890.00 (1,722,110.00) 97.02 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 429,500,000.00 404,134,312.00 (25,365,688.00) 94.09 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 429,500,000.00 404,134,312.00 (25,365,688.00) 94.09 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 429,500,000.00 404,134,312.00 (25,365,688.00) 94.09 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 318,000.00 198,750.00 (119,250.00) 62.5 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 318,000.00 198,750.00 (119,250.00) 62.5 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 318,000.00 198,750.00 (119,250.00) 62.5 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 429,182,000.00 403,935,562.00 (25,246,438.00) 94.11 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 390,042,000.00 366,638,500.00 (23,403,500.00) 93.99 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 390,000,000.00 366,600,000.00 (23,400,000.00) 94.00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 42,000.00 38,500.00 (3,500.00) 91.66 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 39,140,000.00 37,297,062.00 (1,842,938.00) 95.29 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 34,465,000.00 32,860,896.00 (1,604,104.00) 95.34 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2,074,000.00 1,971,631.00 (102,369.00) 95.06 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2,601,000.00 2,464,535.00 (136,465.00) 94.75 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 69,750,000.00 69,288,100.00 (461,900.00) 99.33 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 65,000,000.00 64,838,100.00 (161,900.00) 99.75 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 65,000,000.00 64,838,100.00 (161,900.00) 99.75 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65,000,000.00 64,838,100.00 (161,900.00) 99.75 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 64,750,000.00 64,726,900.00 (23,100.00) 99.96 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64,750,000.00 64,726,900.00 (23,100.00) 99.96 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 64,750,000.00 64,726,900.00 (23,100.00) 99.96 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 250,000.00 111,200.00 (138,800.00) 44.47 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 250,000.00 111,200.00 (138,800.00) 44.47 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 250,000.00 111,200.00 (138,800.00) 44.47 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4,750,000.00 4,450,000.00 (300,000.00) 93.68 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4,750,000.00 4,450,000.00 (300,000.00) 93.68 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,750,000.00 4,450,000.00 (300,000.00) 93.68 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4,750,000.00 4,450,000.00 (300,000.00) 93.68 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4,750,000.00 4,450,000.00 (300,000.00) 93.68 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 1,220,000.00 1,100,000.00 (120,000.00) 90.16 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1,460,000.00 1,400,000.00 (60,000.00) 95.89 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 2,070,000.00 1,950,000.00 (120,000.00) 94.20 JUMLAH BELANJA 5,637,488,375.00 4,549,616,389.00 (1,087,871,986.00) 80.70 SURPLUS DEFISIT (5,637,488,375.00) (4,549,616,389.00) 1,087,871,986.00 80.70 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 364 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : INSPEKTORAT KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 22,570,639,400.00 16,890,257,008.00 (5,680,382,392.00) 74.83 6.01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1,111,556,000.00 718,250,400.00 (393,305,600.00) 64.61 6.01 2.2.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL 996,826,000.00 657,850,400.00 (338,975,600.00) 65.99 6.01 PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 41,152,000.00 39,600,000.00 (1,552,000.00) 96.22 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 41,152,000.00 39,600,000.00 (1,552,000.00) 96.22 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41,152,000.00 39,600,000.00 (1,552,000.00) 96.22 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 24,832,000.00 23,280,000.00 (1,552,000.00) 93.75 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24,832,000.00 23,280,000.00 (1,552,000.00) 93.75 6.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24,832,000.00 23,280,000.00 (1,552,000.00) 93.75 6.01 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16,320,000.00 16,320,000.00 0.00 100.00 6.01 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16,320,000.00 16,320,000.00 0.00 100.00 6.01 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16,320,000.00 16,320,000.00 0.00 100.00 6.01 PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 40,480,000.00 37,440,000.00 (3,040,000.00) 92.49 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 40,480,000.00 37,440,000.00 (3,040,000.00) 92.49 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40,480,000.00 37,440,000.00 (3,040,000.00) 92.49 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 23,680,000.00 22,080,000.00 (1,600,000.00) 93.24 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23,680,000.00 22,080,000.00 (1,600,000.00) 93.24 6.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23,680,000.00 22,080,000.00 (1,600,000.00) 93.24 6.01 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16,800,000.00 15,360,000.00 (1,440,000.00) 91.42 6.01 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16,800,000.00 15,360,000.00 (1,440,000.00) 91.42 6.01 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16,800,000.00 15,360,000.00 (1,440,000.00) 91.42 6.01 REVIU LAPORAN KINERJA 36,320,000.00 32,100,000.00 (4,220,000.00) 88.38 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 36,320,000.00 32,100,000.00 (4,220,000.00) 88.38 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36,320,000.00 32,100,000.00 (4,220,000.00) 88.38 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 20,480,000.00 17,220,000.00 (3,260,000.00) 84.08 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20,480,000.00 17,220,000.00 (3,260,000.00) 84.08 6.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20,480,000.00 17,220,000.00 (3,260,000.00) 84.08 6.01 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15,840,000.00 14,880,000.00 (960,000.00) 93.93 6.01 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15,840,000.00 14,880,000.00 (960,000.00) 93.93 6.01 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15,840,000.00 14,880,000.00 (960,000.00) 93.93 6.01 REVIU LAPORAN KEUANGAN 39,670,000.00 37,560,000.00 (2,110,000.00) 94.68 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 39,670,000.00 37,560,000.00 (2,110,000.00) 94.68 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39,670,000.00 37,560,000.00 (2,110,000.00) 94.68 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 24,790,000.00 22,680,000.00 (2,110,000.00) 91.48 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24,790,000.00 22,680,000.00 (2,110,000.00) 91.48 6.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24,790,000.00 22,680,000.00 (2,110,000.00) 91.48 6.01 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14,880,000.00 14,880,000.00 0.00 100.00 6.01 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14,880,000.00 14,880,000.00 0.00 100.00 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 6.01.0.00.0.00.01.00 006.01.0.00.0.00.01.00 006.01.0.00.0.00.01.00 006.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 1 5.1.02.01.01.005 26.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 1 5.1.02.04.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 2 5.1.02.01.01.005 26.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 2 5.1.02.04.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 36.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 36.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 36.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 36.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 36.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 3 5.1.02.01.01.005 26.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 36.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 36.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 3 5.1.02.04.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 46.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 46.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 46.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 46.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 46.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 4 5.1.02.01.01.005 26.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 46.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 4 Halaman 365 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 6.01 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14,880,000.00 14,880,000.00 0.00 100.00 6.01 PENGAWASAN DESA 545,636,000.00 327,500,000.00 (218,136,000.00) 60.02 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 545,636,000.00 327,500,000.00 (218,136,000.00) 60.02 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 545,636,000.00 327,500,000.00 (218,136,000.00) 60.02 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 70,796,000.00 59,520,000.00 (11,276,000.00) 84.07 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70,796,000.00 59,520,000.00 (11,276,000.00) 84.07 6.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70,796,000.00 59,520,000.00 (11,276,000.00) 84.07 6.01 5.1.02.02 Belanja Jasa 459,000,000.00 253,100,000.00 (205,900,000.00) 55.14 6.01 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 459,000,000.00 253,100,000.00 (205,900,000.00) 55.14 6.01 459,000,000.00 253,100,000.00 (205,900,000.00) 55.14 6.01 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15,840,000.00 14,880,000.00 (960,000.00) 93.93 6.01 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15,840,000.00 14,880,000.00 (960,000.00) 93.93 6.01 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15,840,000.00 14,880,000.00 (960,000.00) 93.93 6.01 KERJA SAMA PENGAWASAN INTERNAL 270,358,000.00 164,450,400.00 (105,907,600.00) 60.82 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 270,358,000.00 164,450,400.00 (105,907,600.00) 60.82 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270,358,000.00 164,450,400.00 (105,907,600.00) 60.82 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 11,214,000.00 2,280,000.00 (8,934,000.00) 20.33 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11,214,000.00 2,280,000.00 (8,934,000.00) 20.33 6.01 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 11,214,000.00 2,280,000.00 (8,934,000.00) 20.33 6.01 5.1.02.02 Belanja Jasa 42,500,000.00 35,000,000.00 (7,500,000.00) 82.35 6.01 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4,000,000.00 0.00 (4,000,000.00) 0.00 6.01 4,000,000.00 0.00 (4,000,000.00) 0.00 6.01 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 38,500,000.00 35,000,000.00 (3,500,000.00) 90.90 6.01 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4,500,000.00 3,000,000.00 (1,500,000.00) 66.66 6.01 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 34,000,000.00 32,000,000.00 (2,000,000.00) 94.11 6.01 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 216,644,000.00 127,170,400.00 (89,473,600.00) 58.70 6.01 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 216,644,000.00 127,170,400.00 (89,473,600.00) 58.70 6.01 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 216,644,000.00 127,170,400.00 (89,473,600.00) 58.70 6.01 23,210,000.00 19,200,000.00 (4,010,000.00) 82.72 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 23,210,000.00 19,200,000.00 (4,010,000.00) 82.72 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23,210,000.00 19,200,000.00 (4,010,000.00) 82.72 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 4,010,000.00 0.00 (4,010,000.00) 0.00 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,010,000.00 0.00 (4,010,000.00) 0.00 6.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,010,000.00 0.00 (4,010,000.00) 0.00 6.01 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19,200,000.00 19,200,000.00 0.00 100.00 6.01 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19,200,000.00 19,200,000.00 0.00 100.00 6.01 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 19,200,000.00 19,200,000.00 0.00 100.00 6.01 2.2.02 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 114,730,000.00 60,400,000.00 (54,330,000.00) 52.64 6.01 PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH 72,530,000.00 45,000,000.00 (27,530,000.00) 62.04 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 72,530,000.00 45,000,000.00 (27,530,000.00) 62.04 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72,530,000.00 45,000,000.00 (27,530,000.00) 62.04 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 18,530,000.00 7,200,000.00 (11,330,000.00) 38.85 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18,530,000.00 7,200,000.00 (11,330,000.00) 38.85 6.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14,330,000.00 7,200,000.00 (7,130,000.00) 50.24 6.01 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4,200,000.00 0.00 (4,200,000.00) 0.00 6.01 5.1.02.02 Belanja Jasa 54,000,000.00 37,800,000.00 (16,200,000.00) 70.00 6.01 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54,000,000.00 37,800,000.00 (16,200,000.00) 70.00 6.01 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 54,000,000.00 37,800,000.00 (16,200,000.00) 70.00 6.01 PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 42,200,000.00 15,400,000.00 (26,800,000.00) 36.49 6.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 4 5.1.02.04.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 5 5.1.02.01.01.005 26.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 5 5.1.02.02.01.000 3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 5 5.1.02.04.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 6 5.1.02.01.01.005 86.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 6 5.1.02.02.01.000 3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 6 5.1.02.02.04.003 56.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 6 5.1.02.02.04.003 66.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 6 5.1.02.04.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 7 MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP 6.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 76.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 76.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 76.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 76.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 7 5.1.02.01.01.005 26.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 76.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 76.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.01.000 7 5.1.02.04.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 006.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.02.000 1 5.1.02.01.01.005 26.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.02.000 1 5.1.02.01.01.005 86.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.02.000 1 5.1.02.02.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.02.000 2 Halaman 366 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 42,200,000.00 15,400,000.00 (26,800,000.00) 36.49 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42,200,000.00 15,400,000.00 (26,800,000.00) 36.49 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 24,200,000.00 15,400,000.00 (8,800,000.00) 63.63 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24,200,000.00 15,400,000.00 (8,800,000.00) 63.63 6.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15,800,000.00 13,200,000.00 (2,600,000.00) 83.54 6.01 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8,400,000.00 2,200,000.00 (6,200,000.00) 26.19 6.01 5.1.02.02 Belanja Jasa 18,000,000.00 0.00 (18,000,000.00) 0.00 6.01 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18,000,000.00 0.00 (18,000,000.00) 0.00 6.01 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 18,000,000.00 0.00 (18,000,000.00) 0.00 6.01 03 841,493,300.00 399,245,636.00 (442,247,664.00) 47.44 6.01 3.2.01 17,255,300.00 7,928,625.00 (9,326,675.00) 45.94 6.01 17,255,300.00 7,928,625.00 (9,326,675.00) 45.94 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 17,255,300.00 7,928,625.00 (9,326,675.00) 45.94 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17,255,300.00 7,928,625.00 (9,326,675.00) 45.94 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 17,255,300.00 7,928,625.00 (9,326,675.00) 45.94 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17,255,300.00 7,928,625.00 (9,326,675.00) 45.94 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 214,200.00 139,950.00 (74,250.00) 65.33 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,675.00 (21,825.00) 93.70 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 64,000.00 44,000.00 (20,000.00) 68.75 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 246,600.00 220,000.00 (26,600.00) 89.21 6.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16,384,000.00 7,200,000.00 (9,184,000.00) 43.94 6.01 3.2.02 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 824,238,000.00 391,317,011.00 (432,920,989.00) 47.47 6.01 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 173,114,000.00 84,887,500.00 (88,226,500.00) 49.03 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 173,114,000.00 84,887,500.00 (88,226,500.00) 49.03 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173,114,000.00 84,887,500.00 (88,226,500.00) 49.03 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 53,974,000.00 48,287,500.00 (5,686,500.00) 89.46 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53,974,000.00 48,287,500.00 (5,686,500.00) 89.46 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,774,000.00 2,327,500.00 (446,500.00) 83.90 6.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51,200,000.00 45,960,000.00 (5,240,000.00) 89.76 6.01 5.1.02.02 Belanja Jasa 33,400,000.00 12,600,000.00 (20,800,000.00) 37.72 6.01 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33,400,000.00 12,600,000.00 (20,800,000.00) 37.72 6.01 33,400,000.00 12,600,000.00 (20,800,000.00) 37.72 6.01 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 85,740,000.00 24,000,000.00 (61,740,000.00) 27.99 6.01 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 85,740,000.00 24,000,000.00 (61,740,000.00) 27.99 6.01 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 61,740,000.00 0.00 (61,740,000.00) 0.00 6.01 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 100.00 6.01 46,400,000.00 28,140,000.00 (18,260,000.00) 60.64 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 46,400,000.00 28,140,000.00 (18,260,000.00) 60.64 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46,400,000.00 28,140,000.00 (18,260,000.00) 60.64 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 32,000,000.00 28,140,000.00 (3,860,000.00) 87.93 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32,000,000.00 28,140,000.00 (3,860,000.00) 87.93 6.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32,000,000.00 28,140,000.00 (3,860,000.00) 87.93 6.01 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14,400,000.00 0.00 (14,400,000.00) 0.00 6.01 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14,400,000.00 0.00 (14,400,000.00) 0.00 6.01 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14,400,000.00 0.00 (14,400,000.00) 0.00 6.01 604,724,000.00 278,289,511.00 (326,434,489.00) 46.01 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 604,724,000.00 278,289,511.00 (326,434,489.00) 46.01 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 604,724,000.00 278,289,511.00 (326,434,489.00) 46.01 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 128,640,000.00 107,760,000.00 (20,880,000.00) 83.76 6.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.02.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.02.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.02.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.02.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.02.000 2 5.1.02.01.01.005 26.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.02.000 2 5.1.02.01.01.005 86.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.02.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.02.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 02.2.02.000 2 5.1.02.02.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI6.01.0.00.0.00.01.00 00 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN 6.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.01.000 2 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN6.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.01.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.01.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.01.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.01.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.01.000 2 5.1.02.01.01.002 46.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.01.000 2 5.1.02.01.01.002 56.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.01.000 2 5.1.02.01.01.002 66.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.01.000 2 5.1.02.01.01.002 96.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.01.000 2 5.1.02.01.01.005 26.01.0.00.0.00.01.00 006.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 1 5.1.02.01.01.002 66.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 1 5.1.02.01.01.005 26.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 1 5.1.02.02.01.000 3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 1 5.1.02.04.01.000 46.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 1 5.1.02.04.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 2 PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI6.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 2 5.1.02.01.01.005 26.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 2 5.1.02.04.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 3 KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 6.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 36.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 36.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 3 Halaman 367 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128,640,000.00 107,760,000.00 (20,880,000.00) 83.76 6.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 128,640,000.00 107,760,000.00 (20,880,000.00) 83.76 6.01 5.1.02.02 Belanja Jasa 49,100,000.00 43,200,000.00 (5,900,000.00) 87.98 6.01 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49,100,000.00 43,200,000.00 (5,900,000.00) 87.98 6.01 49,100,000.00 43,200,000.00 (5,900,000.00) 87.98 6.01 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 426,984,000.00 127,329,511.00 (299,654,489.00) 29.82 6.01 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 426,984,000.00 127,329,511.00 (299,654,489.00) 29.82 6.01 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 426,984,000.00 127,329,511.00 (299,654,489.00) 29.82 6.01 01 20,617,590,100.00 15,772,760,972.00 (4,844,829,128.00) 76.50 6.01 1.2.01 3,945,400.00 3,300,775.00 (644,625.00) 83.66 6.01 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2,373,900.00 1,879,265.00 (494,635.00) 79.16 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 2,373,900.00 1,879,265.00 (494,635.00) 79.16 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,373,900.00 1,879,265.00 (494,635.00) 79.16 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 2,373,900.00 1,879,265.00 (494,635.00) 79.16 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,373,900.00 1,879,265.00 (494,635.00) 79.16 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 58,800.00 25,000.00 (33,800.00) 42.51 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 259,740.00 (17,460.00) 93.70 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 477,400.00 169,525.00 (307,875.00) 35.51 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 152,500.00 105,000.00 (47,500.00) 68.85 6.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,408,000.00 1,320,000.00 (88,000.00) 93.75 6.01 1,571,500.00 1,421,510.00 (149,990.00) 90.45 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 1,571,500.00 1,421,510.00 (149,990.00) 90.45 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,571,500.00 1,421,510.00 (149,990.00) 90.45 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 1,571,500.00 1,421,510.00 (149,990.00) 90.45 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,571,500.00 1,421,510.00 (149,990.00) 90.45 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 58,800.00 50,000.00 (8,800.00) 85.03 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 69,300.00 64,935.00 (4,365.00) 93.70 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 163,400.00 106,575.00 (56,825.00) 65.22 6.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,280,000.00 1,200,000.00 (80,000.00) 93.75 6.01 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 17,934,609,592.00 14,393,586,313.00 (3,541,023,279.00) 80.25 6.01 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 17,934,609,592.00 14,393,586,313.00 (3,541,023,279.00) 80.25 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 17,934,609,592.00 14,393,586,313.00 (3,541,023,279.00) 80.25 6.01 5.1.01 Belanja Pegawai 17,934,609,592.00 14,393,586,313.00 (3,541,023,279.00) 80.25 6.01 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 7,553,012,520.00 6,482,670,713.00 (1,070,341,807.00) 85.82 6.01 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5,100,362,592.00 4,655,398,175.00 (444,964,417.00) 91.27 6.01 Belanja Gaji Pokok PNS 5,100,362,592.00 4,655,398,175.00 (444,964,417.00) 91.27 6.01 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 491,740,000.00 436,084,172.00 (55,655,828.00) 88.68 6.01 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 491,740,000.00 436,084,172.00 (55,655,828.00) 88.68 6.01 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 139,116,000.00 126,630,000.00 (12,486,000.00) 91.02 6.01 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 139,116,000.00 126,630,000.00 (12,486,000.00) 91.02 6.01 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 666,636,000.00 443,320,000.00 (223,316,000.00) 66.50 6.01 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 666,636,000.00 443,320,000.00 (223,316,000.00) 66.50 6.01 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 84,854,000.00 70,810,000.00 (14,044,000.00) 83.44 6.01 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 84,854,000.00 70,810,000.00 (14,044,000.00) 83.44 6.01 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 274,355,928.00 238,261,800.00 (36,094,128.00) 86.84 6.01 Belanja Tunjangan Beras PNS 274,355,928.00 238,261,800.00 (36,094,128.00) 86.84 6.01 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 76,481,000.00 50,638,941.00 (25,842,059.00) 66.21 6.01 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 76,481,000.00 50,638,941.00 (25,842,059.00) 66.21 6.01 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 120,000.00 63,183.00 (56,817.00) 52.65 6.01 Belanja Pembulatan Gaji PNS 120,000.00 63,183.00 (56,817.00) 52.65 6.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 36.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 3 5.1.02.01.01.005 26.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 36.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 36.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 3 5.1.02.02.01.000 3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 36.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 36.01.0.00.0.00.01.00 00 03.2.02.000 3 5.1.02.04.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA6.01.0.00.0.00.01.00 00 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH6.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.01.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.01.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.01.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.01.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.01.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.01.000 1 5.1.02.01.01.002 46.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.01.000 1 5.1.02.01.01.002 56.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.01.000 1 5.1.02.01.01.002 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.01.000 1 5.1.02.01.01.002 96.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.01.000 1 5.1.02.01.01.005 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.01.000 6 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 6.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.01.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.01.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.01.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.01.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.01.000 6 5.1.02.01.01.002 46.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.01.000 6 5.1.02.01.01.002 56.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.01.000 6 5.1.02.01.01.002 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.01.000 6 5.1.02.01.01.005 26.01.0.00.0.00.01.00 006.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 1 5.1.01.01.01.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 1 5.1.01.01.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 1 5.1.01.01.03.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 1 5.1.01.01.04.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 1 5.1.01.01.05.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 1 5.1.01.01.06.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 1 5.1.01.01.07.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 1 5.1.01.01.08.000 1 Halaman 368 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 6.01 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 631,810,000.00 423,260,758.00 (208,549,242.00) 66.99 6.01 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 631,810,000.00 423,260,758.00 (208,549,242.00) 66.99 6.01 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 16,545,000.00 9,550,858.00 (6,994,142.00) 57.72 6.01 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 16,545,000.00 9,550,858.00 (6,994,142.00) 57.72 6.01 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 49,329,000.00 28,652,826.00 (20,676,174.00) 58.08 6.01 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 49,329,000.00 28,652,826.00 (20,676,174.00) 58.08 6.01 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 21,663,000.00 0.00 (21,663,000.00) 0.00 6.01 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 21,663,000.00 0.00 (21,663,000.00) 0.00 6.01 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 10,310,557,072.00 7,877,395,600.00 (2,433,161,472.00) 76.40 6.01 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 8,005,730,072.00 5,761,447,115.00 (2,244,282,957.00) 71.96 6.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 8,005,730,072.00 5,761,447,115.00 (2,244,282,957.00) 71.96 6.01 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 2,304,827,000.00 2,115,948,485.00 (188,878,515.00) 91.80 6.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 2,304,827,000.00 2,115,948,485.00 (188,878,515.00) 91.80 6.01 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 71,040,000.00 33,520,000.00 (37,520,000.00) 47.18 6.01 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 60,240,000.00 33,520,000.00 (26,720,000.00) 55.64 6.01 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 52,080,000.00 28,080,000.00 (24,000,000.00) 53.91 6.01 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 5,440,000.00 (2,720,000.00) 66.66 6.01 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 10,800,000.00 0.00 (10,800,000.00) 0.00 6.01 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 10,800,000.00 0.00 (10,800,000.00) 0.00 6.01 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 833,458,200.00 203,264,899.00 (630,193,301.00) 24.38 6.01 833,458,200.00 203,264,899.00 (630,193,301.00) 24.38 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 833,458,200.00 203,264,899.00 (630,193,301.00) 24.38 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 833,458,200.00 203,264,899.00 (630,193,301.00) 24.38 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 28,861,200.00 0.00 (28,861,200.00) 0.00 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28,861,200.00 0.00 (28,861,200.00) 0.00 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 61,200.00 0.00 (61,200.00) 0.00 6.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28,800,000.00 0.00 (28,800,000.00) 0.00 6.01 5.1.02.02 Belanja Jasa 689,964,000.00 170,153,000.00 (519,811,000.00) 24.66 6.01 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,600,000.00 0.00 (3,600,000.00) 0.00 6.01 3,600,000.00 0.00 (3,600,000.00) 0.00 6.01 5.1.02.02.12 686,364,000.00 170,153,000.00 (516,211,000.00) 24.79 6.01 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 686,364,000.00 170,153,000.00 (516,211,000.00) 24.79 6.01 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 114,633,000.00 33,111,899.00 (81,521,101.00) 28.88 6.01 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 114,633,000.00 33,111,899.00 (81,521,101.00) 28.88 6.01 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 114,633,000.00 33,111,899.00 (81,521,101.00) 28.88 6.01 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 581,392,100.00 266,429,636.00 (314,962,464.00) 45.82 6.01 4,528,100.00 2,473,005.00 (2,055,095.00) 54.61 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 4,528,100.00 2,473,005.00 (2,055,095.00) 54.61 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,528,100.00 2,473,005.00 (2,055,095.00) 54.61 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 4,528,100.00 2,473,005.00 (2,055,095.00) 54.61 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,528,100.00 2,473,005.00 (2,055,095.00) 54.61 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4,528,100.00 2,473,005.00 (2,055,095.00) 54.61 6.01 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 15,718,200.00 7,897,365.00 (7,820,835.00) 50.24 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 15,718,200.00 7,897,365.00 (7,820,835.00) 50.24 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15,718,200.00 7,897,365.00 (7,820,835.00) 50.24 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 15,718,200.00 7,897,365.00 (7,820,835.00) 50.24 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15,718,200.00 7,897,365.00 (7,820,835.00) 50.24 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 15,718,200.00 7,897,365.00 (7,820,835.00) 50.24 6.01 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 46,513,600.00 38,073,945.00 (8,439,655.00) 81.85 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 46,513,600.00 38,073,945.00 (8,439,655.00) 81.85 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46,513,600.00 38,073,945.00 (8,439,655.00) 81.85 6.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 1 5.1.01.01.09.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 1 5.1.01.01.10.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 1 5.1.01.01.11.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 1 5.1.01.01.12.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 1 5.1.01.02.01.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 1 5.1.01.02.03.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 1 5.1.01.03.07.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 1 5.1.01.03.07.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.02.000 1 5.1.01.03.08.000 26.01.0.00.0.00.01.00 006.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.05.000 9 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI6.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.05.000 96.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.05.000 96.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.05.000 96.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.05.000 96.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.05.000 9 5.1.02.01.01.002 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.05.000 9 5.1.02.01.01.005 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.05.000 96.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.05.000 96.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.05.000 9 5.1.02.02.01.000 3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.05.000 9 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan6.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.05.000 9 5.1.02.02.12.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.05.000 96.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.05.000 96.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.05.000 9 5.1.02.04.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 006.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 1 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR6.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 1 5.1.02.01.01.003 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 36.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 36.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 36.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 36.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 36.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 3 5.1.02.01.01.003 06.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 46.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 46.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 4 Halaman 369 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 46,513,600.00 38,073,945.00 (8,439,655.00) 81.85 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46,513,600.00 38,073,945.00 (8,439,655.00) 81.85 6.01 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 35,203,000.00 27,652,875.00 (7,550,125.00) 78.55 6.01 Belanja Natura dan Pakan-Natura 11,310,600.00 10,421,070.00 (889,530.00) 92.13 6.01 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 99,857,550.00 11,056,770.00 (88,800,780.00) 11.07 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 99,857,550.00 11,056,770.00 (88,800,780.00) 11.07 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99,857,550.00 11,056,770.00 (88,800,780.00) 11.07 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 99,857,550.00 11,056,770.00 (88,800,780.00) 11.07 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 99,857,550.00 11,056,770.00 (88,800,780.00) 11.07 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,145,800.00 1,408,770.00 (1,737,030.00) 44.78 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,452,150.00 839,000.00 (613,150.00) 57.77 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 95,259,600.00 8,809,000.00 (86,450,600.00) 9.24 6.01 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 155,502,650.00 68,589,225.00 (86,913,425.00) 44.10 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 155,502,650.00 68,589,225.00 (86,913,425.00) 44.10 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155,502,650.00 68,589,225.00 (86,913,425.00) 44.10 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 155,502,650.00 68,589,225.00 (86,913,425.00) 44.10 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 155,502,650.00 68,589,225.00 (86,913,425.00) 44.10 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26,455,250.00 13,041,900.00 (13,413,350.00) 49.29 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 80,640,000.00 40,967,325.00 (39,672,675.00) 50.80 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 525,000.00 0.00 (525,000.00) 0.00 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 47,882,400.00 14,580,000.00 (33,302,400.00) 30.44 6.01 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 254,272,000.00 133,619,326.00 (120,652,674.00) 52.54 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 254,272,000.00 133,619,326.00 (120,652,674.00) 52.54 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254,272,000.00 133,619,326.00 (120,652,674.00) 52.54 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 34,880,000.00 32,400,000.00 (2,480,000.00) 92.88 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34,880,000.00 32,400,000.00 (2,480,000.00) 92.88 6.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34,880,000.00 32,400,000.00 (2,480,000.00) 92.88 6.01 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 219,392,000.00 101,219,326.00 (118,172,674.00) 46.13 6.01 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 219,392,000.00 101,219,326.00 (118,172,674.00) 46.13 6.01 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 219,392,000.00 101,219,326.00 (118,172,674.00) 46.13 6.01 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5,000,000.00 4,720,000.00 (280,000.00) 94.39 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 4,720,000.00 (280,000.00) 94.39 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 4,720,000.00 (280,000.00) 94.39 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 4,720,000.00 (280,000.00) 94.39 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 4,720,000.00 (280,000.00) 94.39 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,000,000.00 4,720,000.00 (280,000.00) 94.39 6.01 1.2.07 580,575,408.00 403,650,000.00 (176,925,408.00) 69.52 6.01 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 580,575,408.00 403,650,000.00 (176,925,408.00) 69.52 6.01 5.2 BELANJA MODAL 580,575,408.00 403,650,000.00 (176,925,408.00) 69.52 6.01 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 580,575,408.00 403,650,000.00 (176,925,408.00) 69.52 6.01 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 187,048,808.00 165,225,000.00 (21,823,808.00) 88.33 6.01 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 65,579,408.00 64,325,000.00 (1,254,408.00) 98.08 6.01 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 65,579,408.00 64,325,000.00 (1,254,408.00) 98.08 6.01 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 75,267,200.00 64,000,000.00 (11,267,200.00) 85.03 6.01 Belanja Modal Mebel 75,267,200.00 64,000,000.00 (11,267,200.00) 85.03 6.01 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 46,202,200.00 36,900,000.00 (9,302,200.00) 79.86 6.01 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 46,202,200.00 36,900,000.00 (9,302,200.00) 79.86 6.01 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 393,526,600.00 238,425,000.00 (155,101,600.00) 60.58 6.01 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 299,087,800.00 162,400,000.00 (136,687,800.00) 54.29 6.01 Belanja Modal Personal Computer 299,087,800.00 162,400,000.00 (136,687,800.00) 54.29 6.01 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 94,438,800.00 76,025,000.00 (18,413,800.00) 80.50 6.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 46.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 46.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 4 5.1.02.01.01.001 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 4 5.1.02.01.01.004 36.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 5 5.1.02.01.01.002 46.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 5 5.1.02.01.01.002 56.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 5 5.1.02.01.01.002 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 76.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 76.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 76.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 76.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 76.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 7 5.1.02.01.01.002 46.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 7 5.1.02.01.01.002 56.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 7 5.1.02.01.01.002 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 7 5.1.02.01.01.002 96.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 96.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 96.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 96.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 96.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 96.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 9 5.1.02.01.01.005 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 96.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 96.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.000 9 5.1.02.04.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.001 06.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.001 06.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.001 06.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.001 06.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.001 06.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.06.001 0 5.1.02.01.01.002 46.01.0.00.0.00.01.00 00 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH6.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.07.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.07.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.07.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.07.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.07.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.07.000 6 5.2.02.05.01.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.07.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.07.000 6 5.2.02.05.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.07.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.07.000 6 5.2.02.05.03.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.07.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.07.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.07.000 6 5.2.02.10.01.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.07.000 6 Halaman 370 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 6.01 Belanja Modal Peralatan Mainframe 94,438,800.00 76,025,000.00 (18,413,800.00) 80.50 6.01 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 257,426,200.00 229,085,899.00 (28,340,301.00) 88.99 6.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 11,991,000.00 3,000,000.00 (8,991,000.00) 25.01 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 11,991,000.00 3,000,000.00 (8,991,000.00) 25.01 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11,991,000.00 3,000,000.00 (8,991,000.00) 25.01 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 11,991,000.00 3,000,000.00 (8,991,000.00) 25.01 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11,991,000.00 3,000,000.00 (8,991,000.00) 25.01 6.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 11,991,000.00 3,000,000.00 (8,991,000.00) 25.01 6.01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 55,199,400.00 36,999,707.00 (18,199,693.00) 67.02 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 55,199,400.00 36,999,707.00 (18,199,693.00) 67.02 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55,199,400.00 36,999,707.00 (18,199,693.00) 67.02 6.01 5.1.02.02 Belanja Jasa 55,199,400.00 36,999,707.00 (18,199,693.00) 67.02 6.01 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55,199,400.00 36,999,707.00 (18,199,693.00) 67.02 6.01 Belanja Tagihan Telepon 2,700,000.00 406,284.00 (2,293,716.00) 15.04 6.01 Belanja Tagihan Listrik 52,499,400.00 36,593,423.00 (15,905,977.00) 69.70 6.01 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 190,235,800.00 189,086,192.00 (1,149,608.00) 99.39 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 190,235,800.00 189,086,192.00 (1,149,608.00) 99.39 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190,235,800.00 189,086,192.00 (1,149,608.00) 99.39 6.01 5.1.02.02 Belanja Jasa 190,235,800.00 189,086,192.00 (1,149,608.00) 99.39 6.01 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 171,690,000.00 171,628,000.00 (62,000.00) 99.96 6.01 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 171,600,000.00 171,600,000.00 0.00 100.00 6.01 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 90,000.00 28,000.00 (62,000.00) 31.11 6.01 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 18,545,800.00 17,458,192.00 (1,087,608.00) 94.13 6.01 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 16,159,000.00 15,381,696.00 (777,304.00) 95.18 6.01 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1,060,800.00 922,887.00 (137,913.00) 86.99 6.01 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1,326,000.00 1,153,609.00 (172,391.00) 86.99 6.01 1.2.09 426,183,200.00 273,443,450.00 (152,739,750.00) 64.16 6.01 375,353,200.00 246,492,450.00 (128,860,750.00) 65.66 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 371,515,000.00 246,492,450.00 (125,022,550.00) 66.34 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 371,515,000.00 246,492,450.00 (125,022,550.00) 66.34 6.01 5.1.02.01 Belanja Barang 358,265,000.00 238,354,750.00 (119,910,250.00) 66.53 6.01 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 358,265,000.00 238,354,750.00 (119,910,250.00) 66.53 6.01 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 352,805,000.00 232,954,750.00 (119,850,250.00) 66.02 6.01 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5,460,000.00 5,400,000.00 (60,000.00) 98.90 6.01 5.1.02.02 Belanja Jasa 7,250,000.00 2,732,700.00 (4,517,300.00) 37.69 6.01 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7,250,000.00 2,732,700.00 (4,517,300.00) 37.69 6.01 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7,250,000.00 2,732,700.00 (4,517,300.00) 37.69 6.01 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6,000,000.00 5,405,000.00 (595,000.00) 90.08 6.01 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6,000,000.00 5,405,000.00 (595,000.00) 90.08 6.01 6,000,000.00 5,405,000.00 (595,000.00) 90.08 6.01 5.2 BELANJA MODAL 3,838,200.00 0.00 (3,838,200.00) 0.00 6.01 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3,838,200.00 0.00 (3,838,200.00) 0.00 6.01 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 3,838,200.00 0.00 (3,838,200.00) 0.00 6.01 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 3,838,200.00 0.00 (3,838,200.00) 0.00 6.01 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik 3,838,200.00 0.00 (3,838,200.00) 0.00 6.01 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 50,830,000.00 26,951,000.00 (23,879,000.00) 53.02 6.01 5.1 BELANJA OPERASI 28,420,000.00 19,181,000.00 (9,239,000.00) 67.49 6.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28,420,000.00 19,181,000.00 (9,239,000.00) 67.49 6.01 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 28,420,000.00 19,181,000.00 (9,239,000.00) 67.49 6.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.07.000 6 5.2.02.10.02.000 16.01.0.00.0.00.01.00 006.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 1 5.1.02.01.01.002 76.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 2 5.1.02.02.01.005 96.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 2 5.1.02.02.01.006 16.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 46.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 46.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 46.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 46.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 46.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 4 5.1.02.02.01.002 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 4 5.1.02.02.01.004 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 46.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 4 5.1.02.02.02.000 56.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 4 5.1.02.02.02.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.08.000 4 5.1.02.02.02.000 76.01.0.00.0.00.01.00 00 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 2 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 6.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 2 5.1.02.01.01.000 46.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 2 5.1.02.01.01.001 36.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 2 5.1.02.02.01.006 76.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 2 5.1.02.03.02.003 5 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 2 5.2.02.03.02.000 26.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 6 Halaman 371 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 6.01 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28,420,000.00 19,181,000.00 (9,239,000.00) 67.49 6.01 8,540,000.00 5,350,000.00 (3,190,000.00) 62.64 6.01 19,880,000.00 13,831,000.00 (6,049,000.00) 69.57 6.01 5.2 BELANJA MODAL 22,410,000.00 7,770,000.00 (14,640,000.00) 34.67 6.01 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22,410,000.00 7,770,000.00 (14,640,000.00) 34.67 6.01 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 22,410,000.00 7,770,000.00 (14,640,000.00) 34.67 6.01 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 22,410,000.00 7,770,000.00 (14,640,000.00) 34.67 6.01 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 22,410,000.00 7,770,000.00 (14,640,000.00) 34.67 JUMLAH BELANJA 22,570,639,400.00 16,890,257,008.00 (5,680,382,392.00) 74.83 SURPLUS DEFISIT (22,570,639,400.00) (16,890,257,008.00) 5,680,382,392.00 74.83 6.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 6 5.1.02.03.02.011 7 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 6.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 6 5.1.02.03.02.041 1 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya6.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 66.01.0.00.0.00.01.00 00 01.2.09.000 6 5.2.02.10.02.000 5 Halaman 372 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN KEDIRI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 3,774,772,900.00 3,236,562,401.00 (538,210,499.00) 85.74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 37,140,000.00 33,630,250.00 (3,509,750.00) 90.54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 37,140,000.00 33,630,250.00 (3,509,750.00) 90.54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 8,460,000.00 7,657,050.00 (802,950.00) 90.50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8,460,000.00 7,657,050.00 (802,950.00) 90.50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8,460,000.00 7,657,050.00 (802,950.00) 90.50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8,460,000.00 7,657,050.00 (802,950.00) 90.50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8,460,000.00 7,657,050.00 (802,950.00) 90.50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 562,500.00 550,650.00 (11,850.00) 97.89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 192,300.00 141,000.00 (51,300.00) 73.32 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 389,400.00 (26,400.00) 93.65 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 669,400.00 386,000.00 (283,400.00) 57.66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,420,000.00 2,240,000.00 (180,000.00) 92.56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4,200,000.00 3,950,000.00 (250,000.00) 94.04 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 28,680,000.00 25,973,200.00 (2,706,800.00) 90.56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 28,680,000.00 25,973,200.00 (2,706,800.00) 90.56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28,680,000.00 25,973,200.00 (2,706,800.00) 90.56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25,080,000.00 22,373,200.00 (2,706,800.00) 89.20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25,080,000.00 22,373,200.00 (2,706,800.00) 89.20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,600,000.00 4,524,300.00 (75,700.00) 98.35 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,534,900.00 1,269,100.00 (265,800.00) 82.68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,532,600.00 2,361,800.00 (170,800.00) 93.25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 744,000.00 647,000.00 (97,000.00) 86.96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 976,500.00 581,000.00 (395,500.00) 59.49 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,300,000.00 2,160,000.00 (1,140,000.00) 65.45 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 11,392,000.00 10,830,000.00 (562,000.00) 95.06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 17,591,000.00 16,002,950.00 (1,588,050.00) 90.97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 17,591,000.00 16,002,950.00 (1,588,050.00) 90.97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 17,591,000.00 16,002,950.00 (1,588,050.00) 90.97 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Halaman 373 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17,591,000.00 16,002,950.00 (1,588,050.00) 90.97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17,591,000.00 16,002,950.00 (1,588,050.00) 90.97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17,591,000.00 16,002,950.00 (1,588,050.00) 90.97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17,591,000.00 16,002,950.00 (1,588,050.00) 90.97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,375,000.00 3,363,700.00 (11,300.00) 99.66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,024,800.00 684,500.00 (340,300.00) 66.79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 973,500.00 (66,000.00) 93.65 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 701,200.00 403,250.00 (297,950.00) 57.50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 266,500.00 - (266,500.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,960,000.00 3,870,000.00 (90,000.00) 97.72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7,224,000.00 6,708,000.00 (516,000.00) 92.85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 3,720,041,900.00 3,186,929,201.00 (533,112,699.00) 85.66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 4,120,000.00 3,128,900.00 (991,100.00) 75.94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2,450,000.00 2,034,900.00 (415,100.00) 83.05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,450,000.00 2,034,900.00 (415,100.00) 83.05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,450,000.00 2,034,900.00 (415,100.00) 83.05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,450,000.00 2,034,900.00 (415,100.00) 83.05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,450,000.00 2,034,900.00 (415,100.00) 83.05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 725,000.00 713,550.00 (11,450.00) 98.42 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 535,500.00 351,300.00 (184,200.00) 65.60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 129,800.00 (8,800.00) 93.65 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500,900.00 315,250.00 (185,650.00) 62.93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 550,000.00 525,000.00 (25,000.00) 95.45 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,670,000.00 1,094,000.00 (576,000.00) 65.50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,670,000.00 1,094,000.00 (576,000.00) 65.50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,670,000.00 1,094,000.00 (576,000.00) 65.50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,670,000.00 1,094,000.00 (576,000.00) 65.50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,670,000.00 1,094,000.00 (576,000.00) 65.50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 173,300.00 130,000.00 (43,300.00) 75.01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 649,000.00 (44,000.00) 93.65 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 253,700.00 - (253,700.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 550,000.00 315,000.00 (235,000.00) 57.27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3,324,536,000.00 2,827,877,874.00 (496,658,126.00) 85.06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3,322,536,000.00 2,826,782,074.00 (495,753,926.00) 85.07 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,322,536,000.00 2,826,782,074.00 (495,753,926.00) 85.07 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3,322,536,000.00 2,826,782,074.00 (495,753,926.00) 85.07 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1,864,576,000.00 1,557,624,221.00 (306,951,779.00) 83.53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,386,053,000.00 1,183,644,896.00 (202,408,104.00) 85.39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,386,053,000.00 1,183,644,896.00 (202,408,104.00) 85.39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 116,561,000.00 98,233,252.00 (18,327,748.00) 84.27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 116,561,000.00 98,233,252.00 (18,327,748.00) 84.27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 101,113,000.00 82,880,000.00 (18,233,000.00) 81.96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 101,113,000.00 82,880,000.00 (18,233,000.00) 81.96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 47,140,000.00 33,460,000.00 (13,680,000.00) 70.98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 47,140,000.00 33,460,000.00 (13,680,000.00) 70.98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 72,979,000.00 55,256,460.00 (17,722,540.00) 75.71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 72,979,000.00 55,256,460.00 (17,722,540.00) 75.71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 16,200,000.00 8,673,992.00 (7,526,008.00) 53.54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16,200,000.00 8,673,992.00 (7,526,008.00) 53.54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 100,000.00 16,189.00 (83,811.00) 16.18 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100,000.00 16,189.00 (83,811.00) 16.18 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 96,590,000.00 85,717,102.00 (10,872,898.00) 88.74 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Halaman 374 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 96,590,000.00 85,717,102.00 (10,872,898.00) 88.74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4,835,000.00 2,435,568.00 (2,399,432.00) 50.37 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4,835,000.00 2,435,568.00 (2,399,432.00) 50.37 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14,505,000.00 7,306,762.00 (7,198,238.00) 50.37 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14,505,000.00 7,306,762.00 (7,198,238.00) 50.37 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 8,500,000.00 - (8,500,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 8,500,000.00 - (8,500,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1,430,000,000.00 1,241,877,853.00 (188,122,147.00) 86.84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1,370,000,000.00 1,222,715,682.00 (147,284,318.00) 89.24 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1,370,000,000.00 1,222,715,682.00 (147,284,318.00) 89.24 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 60,000,000.00 19,162,171.00 (40,837,829.00) 31.93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 60,000,000.00 19,162,171.00 (40,837,829.00) 31.93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 27,960,000.00 27,280,000.00 (680,000.00) 97.56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 27,960,000.00 27,280,000.00 (680,000.00) 97.56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19,800,000.00 19,800,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 7,480,000.00 (680,000.00) 91.66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 2,000,000.00 1,095,800.00 (904,200.00) 54.79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,095,800.00 (904,200.00) 54.79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,095,800.00 (904,200.00) 54.79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,095,800.00 (904,200.00) 54.79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,095,800.00 (904,200.00) 54.79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 756,000.00 298,900.00 (457,100.00) 39.53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 389,400.00 (26,400.00) 93.65 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 757,000.00 407,500.00 (349,500.00) 53.83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 71,200.00 - (71,200.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 51,801,900.00 44,383,992.00 (7,417,908.00) 85.68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2,500,000.00 1,988,500.00 (511,500.00) 79.54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 1,988,500.00 (511,500.00) 79.54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 1,988,500.00 (511,500.00) 79.54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 1,988,500.00 (511,500.00) 79.54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 1,988,500.00 (511,500.00) 79.54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2,500,000.00 1,988,500.00 (511,500.00) 79.54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 25,000,000.00 23,439,100.00 (1,560,900.00) 93.75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 23,439,100.00 (1,560,900.00) 93.75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 23,439,100.00 (1,560,900.00) 93.75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 25,000,000.00 23,439,100.00 (1,560,900.00) 93.75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25,000,000.00 23,439,100.00 (1,560,900.00) 93.75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 25,000,000.00 23,439,100.00 (1,560,900.00) 93.75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1,500,000.00 831,500.00 (668,500.00) 55.43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1,500,000.00 831,500.00 (668,500.00) 55.43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00 831,500.00 (668,500.00) 55.43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1,500,000.00 831,500.00 (668,500.00) 55.43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000.00 831,500.00 (668,500.00) 55.43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,500,000.00 831,500.00 (668,500.00) 55.43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 10,000,000.00 8,338,200.00 (1,661,800.00) 83.38 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 8,338,200.00 (1,661,800.00) 83.38 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,338,200.00 (1,661,800.00) 83.38 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,338,200.00 (1,661,800.00) 83.38 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,338,200.00 (1,661,800.00) 83.38 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,208,600.00 1,978,000.00 (1,230,600.00) 61.64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6,791,400.00 6,360,200.00 (431,200.00) 93.65 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD Halaman 375 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 4,999,900.00 2,563,700.00 (2,436,200.00) 51.27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4,999,900.00 2,563,700.00 (2,436,200.00) 51.27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,999,900.00 2,563,700.00 (2,436,200.00) 51.27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4,999,900.00 2,563,700.00 (2,436,200.00) 51.27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,999,900.00 2,563,700.00 (2,436,200.00) 51.27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,999,900.00 2,563,700.00 (2,436,200.00) 51.27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 64,777,200.00 60,260,000.00 (4,517,200.00) 93.02 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 64,777,200.00 60,260,000.00 (4,517,200.00) 93.02 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 17,170,000.00 16,766,000.00 (404,000.00) 97.64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17,170,000.00 16,766,000.00 (404,000.00) 97.64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 17,170,000.00 16,766,000.00 (404,000.00) 97.64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17,170,000.00 16,766,000.00 (404,000.00) 97.64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 17,170,000.00 16,766,000.00 (404,000.00) 97.64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 47,607,200.00 43,494,000.00 (4,113,200.00) 91.36 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47,607,200.00 43,494,000.00 (4,113,200.00) 91.36 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 16,899,400.00 16,330,000.00 (569,400.00) 96.63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 16,899,400.00 16,330,000.00 (569,400.00) 96.63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 11,137,800.00 10,700,000.00 (437,800.00) 96.06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5,761,600.00 5,630,000.00 (131,600.00) 97.71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7,192,000.00 6,100,000.00 (1,092,000.00) 84.81 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 7,192,000.00 6,100,000.00 (1,092,000.00) 84.81 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 7,192,000.00 6,100,000.00 (1,092,000.00) 84.81 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 23,515,800.00 21,064,000.00 (2,451,800.00) 89.57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14,389,800.00 14,364,000.00 (25,800.00) 99.82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14,389,800.00 14,364,000.00 (25,800.00) 99.82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9,126,000.00 6,700,000.00 (2,426,000.00) 73.41 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 9,126,000.00 6,700,000.00 (2,426,000.00) 73.41 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 226,814,000.00 206,961,835.00 (19,852,165.00) 91.24 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2,500,000.00 2,360,000.00 (140,000.00) 94.39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 2,360,000.00 (140,000.00) 94.39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 2,360,000.00 (140,000.00) 94.39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 2,360,000.00 (140,000.00) 94.39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 2,360,000.00 (140,000.00) 94.39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22,000.00 - (22,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,478,000.00 2,360,000.00 (118,000.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 22,000,000.00 21,017,259.00 (982,741.00) 95.53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22,000,000.00 21,017,259.00 (982,741.00) 95.53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22,000,000.00 21,017,259.00 (982,741.00) 95.53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22,000,000.00 21,017,259.00 (982,741.00) 95.53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22,000,000.00 21,017,259.00 (982,741.00) 95.53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5,400,000.00 4,687,109.00 (712,891.00) 86.79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3,500,000.00 3,295,150.00 (204,850.00) 94.14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13,100,000.00 13,035,000.00 (65,000.00) 99.50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 202,314,000.00 183,584,576.00 (18,729,424.00) 90.74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 202,314,000.00 183,584,576.00 (18,729,424.00) 90.74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202,314,000.00 183,584,576.00 (18,729,424.00) 90.74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 202,314,000.00 183,584,576.00 (18,729,424.00) 90.74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 184,950,000.00 170,338,500.00 (14,611,500.00) 92.09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 184,600,000.00 170,300,000.00 (14,300,000.00) 92.25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 350,000.00 38,500.00 (311,500.00) 11.00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 17,364,000.00 13,246,076.00 (4,117,924.00) 76.28 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 376 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 14,916,000.00 11,186,688.00 (3,729,312.00) 74.99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1,088,000.00 915,282.00 (172,718.00) 84.12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1,360,000.00 1,144,106.00 (215,894.00) 84.12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 47,992,800.00 44,316,600.00 (3,676,200.00) 92.34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 45,000,000.00 41,535,600.00 (3,464,400.00) 92.30 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45,000,000.00 41,535,600.00 (3,464,400.00) 92.30 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45,000,000.00 41,535,600.00 (3,464,400.00) 92.30 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35,000,000.00 34,486,300.00 (513,700.00) 98.53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35,000,000.00 34,486,300.00 (513,700.00) 98.53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35,000,000.00 34,486,300.00 (513,700.00) 98.53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4,000,000.00 1,199,300.00 (2,800,700.00) 29.98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4,000,000.00 1,199,300.00 (2,800,700.00) 29.98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4,000,000.00 1,199,300.00 (2,800,700.00) 29.98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6,000,000.00 5,850,000.00 (150,000.00) 97.50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6,000,000.00 5,850,000.00 (150,000.00) 97.50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 6,000,000.00 5,850,000.00 (150,000.00) 97.50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2,992,800.00 2,781,000.00 (211,800.00) 92.92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2,992,800.00 2,781,000.00 (211,800.00) 92.92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,992,800.00 2,781,000.00 (211,800.00) 92.92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 232,800.00 100,000.00 (132,800.00) 42.95 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 232,800.00 100,000.00 (132,800.00) 42.95 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 232,800.00 100,000.00 (132,800.00) 42.95 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2,760,000.00 2,681,000.00 (79,000.00) 97.13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2,760,000.00 2,681,000.00 (79,000.00) 97.13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 610,000.00 597,000.00 (13,000.00) 97.86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1,460,000.00 1,420,000.00 (40,000.00) 97.26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 690,000.00 664,000.00 (26,000.00) 96.23 JUMLAH BELANJA 3,774,772,900.00 3,236,562,401.00 (538,210,499.00) 85.74 SURPLUS DEFISIT (3,774,772,900.00) (3,236,562,401.00) 538,210,499.00 85.74 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 377 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN TABANAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 3,628,142,400.00 3,263,268,120.00 (364,874,280.00) 89.94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 65,820,000.00 43,320,650.00 (22,499,350.00) 65.81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 65,820,000.00 43,320,650.00 (22,499,350.00) 65.81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 7,850,000.00 7,321,900.00 (528,100.00) 93.27 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7,850,000.00 7,321,900.00 (528,100.00) 93.27 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,850,000.00 7,321,900.00 (528,100.00) 93.27 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7,850,000.00 7,321,900.00 (528,100.00) 93.27 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7,850,000.00 7,321,900.00 (528,100.00) 93.27 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 625,000.00 625,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 272,000.00 194,400.00 (77,600.00) 71.47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 240,000.00 (37,200.00) 86.58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 591,800.00 387,500.00 (204,300.00) 65.47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,816,000.00 3,688,000.00 (128,000.00) 96.64 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2,268,000.00 2,187,000.00 (81,000.00) 96.42 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 57,970,000.00 35,998,750.00 (21,971,250.00) 62.09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 57,970,000.00 35,998,750.00 (21,971,250.00) 62.09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57,970,000.00 35,998,750.00 (21,971,250.00) 62.09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 54,370,000.00 32,398,750.00 (21,971,250.00) 59.58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54,370,000.00 32,398,750.00 (21,971,250.00) 59.58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32,500,000.00 12,375,000.00 (20,125,000.00) 38.07 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,168,000.00 730,875.00 (437,125.00) 62.57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 831,600.00 720,000.00 (111,600.00) 86.58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 670,400.00 532,875.00 (137,525.00) 79.48 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,960,000.00 9,200,000.00 (760,000.00) 92.36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9,240,000.00 8,840,000.00 (400,000.00) 95.67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 14,240,000.00 12,287,550.00 (1,952,450.00) 86.28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5.2.01 14,240,000.00 12,287,550.00 (1,952,450.00) 86.28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 14,240,000.00 12,287,550.00 (1,952,450.00) 86.28 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Halaman 378 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14,240,000.00 12,287,550.00 (1,952,450.00) 86.28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,240,000.00 12,287,550.00 (1,952,450.00) 86.28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14,240,000.00 12,287,550.00 (1,952,450.00) 86.28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14,240,000.00 12,287,550.00 (1,952,450.00) 86.28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,850,000.00 1,850,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1,322,000.00 754,300.00 (567,700.00) 57.05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 556,200.00 357,000.00 (199,200.00) 64.18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 360,000.00 (55,800.00) 86.58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,696,000.00 2,966,250.00 (729,750.00) 80.25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,400,000.00 6,000,000.00 (400,000.00) 93.75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 3,548,082,400.00 3,207,659,920.00 (340,422,480.00) 90.40 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.01 3,394,000.00 2,969,850.00 (424,150.00) 87.50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1,922,000.00 1,686,600.00 (235,400.00) 87.75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,922,000.00 1,686,600.00 (235,400.00) 87.75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,922,000.00 1,686,600.00 (235,400.00) 87.75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1,922,000.00 1,686,600.00 (235,400.00) 87.75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,922,000.00 1,686,600.00 (235,400.00) 87.75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 191,100.00 137,600.00 (53,500.00) 72.00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 300,000.00 (46,500.00) 86.58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 174,400.00 94,000.00 (80,400.00) 53.89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,210,000.00 1,155,000.00 (55,000.00) 95.45 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,472,000.00 1,283,250.00 (188,750.00) 87.17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,472,000.00 1,283,250.00 (188,750.00) 87.17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,472,000.00 1,283,250.00 (188,750.00) 87.17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,472,000.00 1,283,250.00 (188,750.00) 87.17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,472,000.00 1,283,250.00 (188,750.00) 87.17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 305,300.00 231,750.00 (73,550.00) 75.90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 300,000.00 (46,500.00) 86.58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 116,200.00 79,500.00 (36,700.00) 68.41 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 704,000.00 672,000.00 (32,000.00) 95.45 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3,225,131,000.00 2,949,653,902.00 (275,477,098.00) 91.45 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3,223,571,000.00 2,948,304,352.00 (275,266,648.00) 91.46 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,223,571,000.00 2,948,304,352.00 (275,266,648.00) 91.46 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3,223,571,000.00 2,948,304,352.00 (275,266,648.00) 91.46 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1,776,777,000.00 1,608,469,774.00 (168,307,226.00) 90.52 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,317,635,000.00 1,243,220,674.00 (74,414,326.00) 94.35 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,317,635,000.00 1,243,220,674.00 (74,414,326.00) 94.35 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 103,384,000.00 91,728,254.00 (11,655,746.00) 88.72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 103,384,000.00 91,728,254.00 (11,655,746.00) 88.72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 101,113,000.00 82,880,000.00 (18,233,000.00) 81.96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 101,113,000.00 82,880,000.00 (18,233,000.00) 81.96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 30,000,000.00 25,620,000.00 (4,380,000.00) 85.39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 30,000,000.00 25,620,000.00 (4,380,000.00) 85.39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 70,505,000.00 55,328,880.00 (15,176,120.00) 78.47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 70,505,000.00 55,328,880.00 (15,176,120.00) 78.47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 16,379,000.00 10,022,813.00 (6,356,187.00) 61.19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16,379,000.00 10,022,813.00 (6,356,187.00) 61.19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 65,000.00 18,481.00 (46,519.00) 28.43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 65,000.00 18,481.00 (46,519.00) 28.43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 113,783,000.00 89,491,366.00 (24,291,634.00) 78.65 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 113,783,000.00 89,491,366.00 (24,291,634.00) 78.65 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4,553,000.00 2,539,814.00 (2,013,186.00) 55.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Halaman 379 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4,553,000.00 2,539,814.00 (2,013,186.00) 55.78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13,660,000.00 7,619,492.00 (6,040,508.00) 55.77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13,660,000.00 7,619,492.00 (6,040,508.00) 55.77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5,700,000.00 - (5,700,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5,700,000.00 - (5,700,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1,379,234,000.00 1,313,914,578.00 (65,319,422.00) 95.26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1,356,434,000.00 1,300,829,724.00 (55,604,276.00) 95.90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1,356,434,000.00 1,300,829,724.00 (55,604,276.00) 95.90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 22,800,000.00 13,084,854.00 (9,715,146.00) 57.38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 22,800,000.00 13,084,854.00 (9,715,146.00) 57.38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 67,560,000.00 25,920,000.00 (41,640,000.00) 38.36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 51,960,000.00 24,270,000.00 (27,690,000.00) 46.70 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 43,800,000.00 18,150,000.00 (25,650,000.00) 41.43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 6,120,000.00 (2,040,000.00) 75.00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 15,600,000.00 1,650,000.00 (13,950,000.00) 10.57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 15,600,000.00 1,650,000.00 (13,950,000.00) 10.57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 1,560,000.00 1,349,550.00 (210,450.00) 86.50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,560,000.00 1,349,550.00 (210,450.00) 86.50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,560,000.00 1,349,550.00 (210,450.00) 86.50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,560,000.00 1,349,550.00 (210,450.00) 86.50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,560,000.00 1,349,550.00 (210,450.00) 86.50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 275,600.00 206,800.00 (68,800.00) 75.03 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 120,000.00 (18,600.00) 86.58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 441,800.00 350,750.00 (91,050.00) 79.39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 704,000.00 672,000.00 (32,000.00) 95.45 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 44,447,400.00 40,044,172.00 (4,403,228.00) 90.09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 1,500,000.00 1,046,390.00 (453,610.00) 69.75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,500,000.00 1,046,390.00 (453,610.00) 69.75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00 1,046,390.00 (453,610.00) 69.75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1,500,000.00 1,046,390.00 (453,610.00) 69.75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000.00 1,046,390.00 (453,610.00) 69.75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1,500,000.00 1,046,390.00 (453,610.00) 69.75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2,495,400.00 2,004,500.00 (490,900.00) 80.32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2,495,400.00 2,004,500.00 (490,900.00) 80.32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,495,400.00 2,004,500.00 (490,900.00) 80.32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2,495,400.00 2,004,500.00 (490,900.00) 80.32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,495,400.00 2,004,500.00 (490,900.00) 80.32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 84,000.00 73,000.00 (11,000.00) 86.90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2,411,400.00 1,931,500.00 (479,900.00) 80.09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 20,000,000.00 18,957,680.00 (1,042,320.00) 94.78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20,000,000.00 18,957,680.00 (1,042,320.00) 94.78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 18,957,680.00 (1,042,320.00) 94.78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20,000,000.00 18,957,680.00 (1,042,320.00) 94.78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20,000,000.00 18,957,680.00 (1,042,320.00) 94.78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 20,000,000.00 18,957,680.00 (1,042,320.00) 94.78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1,500,000.00 1,202,750.00 (297,250.00) 80.18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1,500,000.00 1,202,750.00 (297,250.00) 80.18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00 1,202,750.00 (297,250.00) 80.18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1,500,000.00 1,202,750.00 (297,250.00) 80.18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000.00 1,202,750.00 (297,250.00) 80.18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,500,000.00 1,202,750.00 (297,250.00) 80.18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 6,150,000.00 5,584,000.00 (566,000.00) 90.79 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Halaman 380 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6,150,000.00 5,584,000.00 (566,000.00) 90.79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,150,000.00 5,584,000.00 (566,000.00) 90.79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6,150,000.00 5,584,000.00 (566,000.00) 90.79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6,150,000.00 5,584,000.00 (566,000.00) 90.79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,439,600.00 1,232,000.00 (207,600.00) 85.57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 554,400.00 480,000.00 (74,400.00) 86.58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 64,000.00 40,000.00 (24,000.00) 62.50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,092,000.00 3,832,000.00 (260,000.00) 93.64 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5,000,000.00 4,025,860.00 (974,140.00) 80.51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 4,025,860.00 (974,140.00) 80.51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 4,025,860.00 (974,140.00) 80.51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 4,025,860.00 (974,140.00) 80.51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 4,025,860.00 (974,140.00) 80.51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,809,400.00 3,886,000.00 (923,400.00) 80.80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 35,200.00 - (35,200.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 155,400.00 139,860.00 (15,540.00) 90.00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.08 235,500,000.00 178,415,196.00 (57,084,804.00) 75.76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2,500,000.00 2,370,000.00 (130,000.00) 94.79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 2,370,000.00 (130,000.00) 94.79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 2,370,000.00 (130,000.00) 94.79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 2,370,000.00 (130,000.00) 94.79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 2,370,000.00 (130,000.00) 94.79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10,700.00 - (10,700.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800.00 - (800.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,488,500.00 2,370,000.00 (118,500.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 23,000,000.00 21,326,223.00 (1,673,777.00) 92.72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 23,000,000.00 21,326,223.00 (1,673,777.00) 92.72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00 21,326,223.00 (1,673,777.00) 92.72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 23,000,000.00 21,326,223.00 (1,673,777.00) 92.72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23,000,000.00 21,326,223.00 (1,673,777.00) 92.72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2,700,000.00 2,231,973.00 (468,027.00) 82.66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4,200,000.00 3,136,750.00 (1,063,250.00) 74.68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 16,100,000.00 15,957,500.00 (142,500.00) 99.11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 210,000,000.00 154,718,973.00 (55,281,027.00) 73.67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 210,000,000.00 154,718,973.00 (55,281,027.00) 73.67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210,000,000.00 154,718,973.00 (55,281,027.00) 73.67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 210,000,000.00 154,718,973.00 (55,281,027.00) 73.67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 188,500,000.00 140,400,000.00 (48,100,000.00) 74.48 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 188,500,000.00 140,400,000.00 (48,100,000.00) 74.48 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 21,500,000.00 14,318,973.00 (7,181,027.00) 66.59 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 18,984,000.00 12,585,024.00 (6,398,976.00) 66.29 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1,088,000.00 798,819.00 (289,181.00) 73.42 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1,428,000.00 935,130.00 (492,870.00) 65.48 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.09 39,610,000.00 36,576,800.00 (3,033,200.00) 92.34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 28,000,000.00 25,894,300.00 (2,105,700.00) 92.47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 28,000,000.00 25,894,300.00 (2,105,700.00) 92.47 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Halaman 381 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28,000,000.00 25,894,300.00 (2,105,700.00) 92.47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22,000,000.00 21,894,000.00 (106,000.00) 99.51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22,000,000.00 21,894,000.00 (106,000.00) 99.51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20,000,000.00 20,000,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1,795,500.00 1,720,000.00 (75,500.00) 95.79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,800.00 - (4,800.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 199,700.00 174,000.00 (25,700.00) 87.13 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,000,000.00 1,200,300.00 (1,799,700.00) 40.00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,000,000.00 1,200,300.00 (1,799,700.00) 40.00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3,000,000.00 1,200,300.00 (1,799,700.00) 40.00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3,000,000.00 2,800,000.00 (200,000.00) 93.33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,000,000.00 2,800,000.00 (200,000.00) 93.33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 3,000,000.00 2,800,000.00 (200,000.00) 93.33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 11,610,000.00 10,682,500.00 (927,500.00) 92.01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 11,610,000.00 10,682,500.00 (927,500.00) 92.01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11,610,000.00 10,682,500.00 (927,500.00) 92.01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 200,000.00 137,500.00 (62,500.00) 68.75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200,000.00 137,500.00 (62,500.00) 68.75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200,000.00 137,500.00 (62,500.00) 68.75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11,410,000.00 10,545,000.00 (865,000.00) 92.41 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11,410,000.00 10,545,000.00 (865,000.00) 92.41 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 3,660,000.00 3,450,000.00 (210,000.00) 94.26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2,920,000.00 2,720,000.00 (200,000.00) 93.15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 4,830,000.00 4,375,000.00 (455,000.00) 90.57 JUMLAH BELANJA 3,628,142,400.00 3,263,268,120.00 (364,874,280.00) 89.94 SURPLUS DEFISIT (3,628,142,400.00) (3,263,268,120.00) 364,874,280.00 89.94 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 382 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN MARGA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 4,010,357,300.00 3,467,627,200.00 (542,730,100.00) 86.46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 25,237,000.00 20,767,825.00 (4,469,175.00) 82.29 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 25,237,000.00 20,767,825.00 (4,469,175.00) 82.29 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 7,415,000.00 4,927,625.00 (2,487,375.00) 66.45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7,415,000.00 4,927,625.00 (2,487,375.00) 66.45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,415,000.00 4,927,625.00 (2,487,375.00) 66.45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7,415,000.00 4,927,625.00 (2,487,375.00) 66.45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7,415,000.00 4,927,625.00 (2,487,375.00) 66.45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 903,000.00 373,000.00 (530,000.00) 41.30 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 540,000.00 (153,000.00) 77.92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,946,000.00 1,094,625.00 (851,375.00) 56.25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,233,000.00 1,000,000.00 (233,000.00) 81.10 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,640,000.00 1,920,000.00 (720,000.00) 72.72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 17,822,000.00 15,840,200.00 (1,981,800.00) 88.88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 17,822,000.00 15,840,200.00 (1,981,800.00) 88.88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17,822,000.00 15,840,200.00 (1,981,800.00) 88.88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14,222,000.00 12,240,200.00 (1,981,800.00) 86.06 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14,222,000.00 12,240,200.00 (1,981,800.00) 86.06 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,500,000.00 2,500,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 600,000.00 (93,000.00) 86.58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 688,000.00 447,200.00 (240,800.00) 65.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,233,000.00 1,140,000.00 (93,000.00) 92.45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,178,000.00 1,485,000.00 (693,000.00) 68.18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6,930,000.00 6,068,000.00 (862,000.00) 87.56 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 18,680,000.00 16,316,750.00 (2,363,250.00) 87.34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 5.2.01 18,680,000.00 16,316,750.00 (2,363,250.00) 87.34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 18,680,000.00 16,316,750.00 (2,363,250.00) 87.34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18,680,000.00 16,316,750.00 (2,363,250.00) 87.34 DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Halaman 383 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18,680,000.00 16,316,750.00 (2,363,250.00) 87.34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18,680,000.00 16,316,750.00 (2,363,250.00) 87.34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18,680,000.00 16,316,750.00 (2,363,250.00) 87.34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,250,000.00 1,250,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 554,400.00 480,000.00 (74,400.00) 86.58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 204,400.00 127,750.00 (76,650.00) 62.50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 493,200.00 456,000.00 (37,200.00) 92.45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,562,000.00 1,065,000.00 (497,000.00) 68.18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7,308,000.00 6,438,000.00 (870,000.00) 88.09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 7,308,000.00 6,500,000.00 (808,000.00) 88.94 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 3,966,440,300.00 3,430,542,625.00 (535,897,675.00) 86.48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.01 3,240,000.00 2,387,750.00 (852,250.00) 73.69 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 1,900,000.00 1,446,000.00 (454,000.00) 76.10 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,900,000.00 1,446,000.00 (454,000.00) 76.10 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,900,000.00 1,446,000.00 (454,000.00) 76.10 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1,900,000.00 1,446,000.00 (454,000.00) 76.10 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,900,000.00 1,446,000.00 (454,000.00) 76.10 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 360,000.00 (55,800.00) 86.58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 137,600.00 86,000.00 (51,600.00) 62.50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 246,600.00 200,000.00 (46,600.00) 81.10 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,100,000.00 800,000.00 (300,000.00) 72.72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,340,000.00 941,750.00 (398,250.00) 70.27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,340,000.00 941,750.00 (398,250.00) 70.27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,340,000.00 941,750.00 (398,250.00) 70.27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,340,000.00 941,750.00 (398,250.00) 70.27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,340,000.00 941,750.00 (398,250.00) 70.27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 240,000.00 (37,200.00) 86.58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 402,800.00 251,750.00 (151,050.00) 62.50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660,000.00 450,000.00 (210,000.00) 68.18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3,769,057,000.00 3,259,707,438.00 (509,349,562.00) 86.48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3,767,717,000.00 3,258,765,688.00 (508,951,312.00) 86.49 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,767,717,000.00 3,258,765,688.00 (508,951,312.00) 86.49 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3,767,717,000.00 3,258,765,688.00 (508,951,312.00) 86.49 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2,116,233,000.00 1,841,922,932.00 (274,310,068.00) 87.03 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,510,000,000.00 1,378,837,903.00 (131,162,097.00) 91.31 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,510,000,000.00 1,378,837,903.00 (131,162,097.00) 91.31 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 170,000,000.00 145,301,326.00 (24,698,674.00) 85.47 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 170,000,000.00 145,301,326.00 (24,698,674.00) 85.47 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 85,533,000.00 77,480,000.00 (8,053,000.00) 90.58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 85,533,000.00 77,480,000.00 (8,053,000.00) 90.58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 65,000,000.00 43,935,000.00 (21,065,000.00) 67.59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 65,000,000.00 43,935,000.00 (21,065,000.00) 67.59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 96,000,000.00 76,620,360.00 (19,379,640.00) 79.81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 96,000,000.00 76,620,360.00 (19,379,640.00) 79.81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 16,000,000.00 8,624,015.00 (7,375,985.00) 53.90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16,000,000.00 8,624,015.00 (7,375,985.00) 53.90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 200,000.00 18,685.00 (181,315.00) 9.34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 200,000.00 18,685.00 (181,315.00) 9.34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 144,000,000.00 99,767,582.00 (44,232,418.00) 69.28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 144,000,000.00 99,767,582.00 (44,232,418.00) 69.28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6,000,000.00 2,834,495.00 (3,165,505.00) 47.24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6,000,000.00 2,834,495.00 (3,165,505.00) 47.24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 16,000,000.00 8,503,566.00 (7,496,434.00) 53.14 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 16,000,000.00 8,503,566.00 (7,496,434.00) 53.14 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Halaman 384 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 7,500,000.00 - (7,500,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 7,500,000.00 - (7,500,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1,623,524,000.00 1,390,922,756.00 (232,601,244.00) 85.67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1,568,524,000.00 1,371,654,877.00 (196,869,123.00) 87.44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1,568,524,000.00 1,371,654,877.00 (196,869,123.00) 87.44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 55,000,000.00 19,267,879.00 (35,732,121.00) 35.03 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 55,000,000.00 19,267,879.00 (35,732,121.00) 35.03 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 27,960,000.00 25,920,000.00 (2,040,000.00) 92.70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 27,960,000.00 25,920,000.00 (2,040,000.00) 92.70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19,800,000.00 19,800,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 6,120,000.00 (2,040,000.00) 75.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 1,340,000.00 941,750.00 (398,250.00) 70.27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,340,000.00 941,750.00 (398,250.00) 70.27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,340,000.00 941,750.00 (398,250.00) 70.27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,340,000.00 941,750.00 (398,250.00) 70.27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,340,000.00 941,750.00 (398,250.00) 70.27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 240,000.00 (37,200.00) 86.58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 402,800.00 251,750.00 (151,050.00) 62.50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660,000.00 450,000.00 (210,000.00) 68.18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 51,187,000.00 40,444,752.00 (10,742,248.00) 79.01 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 875,000.00 783,500.00 (91,500.00) 89.54 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 875,000.00 783,500.00 (91,500.00) 89.54 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 875,000.00 783,500.00 (91,500.00) 89.54 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 875,000.00 783,500.00 (91,500.00) 89.54 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 875,000.00 783,500.00 (91,500.00) 89.54 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20,000.00 12,500.00 (7,500.00) 62.50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 855,000.00 771,000.00 (84,000.00) 90.17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2,000,000.00 1,129,000.00 (871,000.00) 56.45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,129,000.00 (871,000.00) 56.45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,129,000.00 (871,000.00) 56.45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,129,000.00 (871,000.00) 56.45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,129,000.00 (871,000.00) 56.45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2,000,000.00 1,129,000.00 (871,000.00) 56.45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 25,000,000.00 19,214,760.00 (5,785,240.00) 76.85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 19,214,760.00 (5,785,240.00) 76.85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 19,214,760.00 (5,785,240.00) 76.85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 25,000,000.00 19,214,760.00 (5,785,240.00) 76.85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25,000,000.00 19,214,760.00 (5,785,240.00) 76.85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 25,000,000.00 19,214,760.00 (5,785,240.00) 76.85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1,500,000.00 918,750.00 (581,250.00) 61.25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1,500,000.00 918,750.00 (581,250.00) 61.25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00 918,750.00 (581,250.00) 61.25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1,500,000.00 918,750.00 (581,250.00) 61.25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000.00 918,750.00 (581,250.00) 61.25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,500,000.00 918,750.00 (581,250.00) 61.25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 10,000,000.00 8,151,500.00 (1,848,500.00) 81.51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 8,151,500.00 (1,848,500.00) 81.51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,151,500.00 (1,848,500.00) 81.51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,151,500.00 (1,848,500.00) 81.51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,151,500.00 (1,848,500.00) 81.51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6,534,200.00 5,151,000.00 (1,383,200.00) 78.83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,465,000.00 3,000,000.00 (465,000.00) 86.58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800.00 500.00 (300.00) 62.50 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASNBelanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Halaman 385 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 4,010,000.00 3,024,250.00 (985,750.00) 75.41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4,010,000.00 3,024,250.00 (985,750.00) 75.41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,010,000.00 3,024,250.00 (985,750.00) 75.41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4,010,000.00 3,024,250.00 (985,750.00) 75.41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,010,000.00 3,024,250.00 (985,750.00) 75.41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,501,000.00 1,090,000.00 (411,000.00) 72.61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 623,700.00 540,000.00 (83,700.00) 86.58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 278,800.00 174,250.00 (104,550.00) 62.50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 616,500.00 500,000.00 (116,500.00) 81.10 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990,000.00 720,000.00 (270,000.00) 72.72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.07 39,340,900.00 35,000,000.00 (4,340,900.00) 88.96 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 39,340,900.00 35,000,000.00 (4,340,900.00) 88.96 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9,100,000.00 7,700,000.00 (1,400,000.00) 84.61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,100,000.00 7,700,000.00 (1,400,000.00) 84.61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9,100,000.00 7,700,000.00 (1,400,000.00) 84.61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9,100,000.00 7,700,000.00 (1,400,000.00) 84.61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9,100,000.00 7,700,000.00 (1,400,000.00) 84.61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 30,240,900.00 27,300,000.00 (2,940,900.00) 90.27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30,240,900.00 27,300,000.00 (2,940,900.00) 90.27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 30,240,900.00 27,300,000.00 (2,940,900.00) 90.27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 17,132,900.00 17,000,000.00 (132,900.00) 99.22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17,132,900.00 17,000,000.00 (132,900.00) 99.22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 13,108,000.00 10,300,000.00 (2,808,000.00) 78.57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 13,108,000.00 10,300,000.00 (2,808,000.00) 78.57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.08 60,190,400.00 51,861,385.00 (8,329,015.00) 86.16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2,500,000.00 2,456,250.00 (43,750.00) 98.25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 2,456,250.00 (43,750.00) 98.25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 2,456,250.00 (43,750.00) 98.25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 2,456,250.00 (43,750.00) 98.25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 2,456,250.00 (43,750.00) 98.25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 106,000.00 66,250.00 (39,750.00) 62.50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,394,000.00 2,390,000.00 (4,000.00) 99.83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 23,300,000.00 15,277,550.00 (8,022,450.00) 65.56 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 23,300,000.00 15,277,550.00 (8,022,450.00) 65.56 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23,300,000.00 15,277,550.00 (8,022,450.00) 65.56 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 23,300,000.00 15,277,550.00 (8,022,450.00) 65.56 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23,300,000.00 15,277,550.00 (8,022,450.00) 65.56 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 13,500,000.00 6,907,550.00 (6,592,450.00) 51.16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1,400,000.00 840,000.00 (560,000.00) 60.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8,400,000.00 7,530,000.00 (870,000.00) 89.64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 34,390,400.00 34,127,585.00 (262,815.00) 99.23 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 34,390,400.00 34,127,585.00 (262,815.00) 99.23 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34,390,400.00 34,127,585.00 (262,815.00) 99.23 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11,200.00 - (11,200.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11,200.00 - (11,200.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11,200.00 - (11,200.00) - PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Halaman 386 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 34,379,200.00 34,127,585.00 (251,615.00) 99.26 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31,300,000.00 31,221,000.00 (79,000.00) 99.74 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 31,200,000.00 31,200,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 100,000.00 21,000.00 (79,000.00) 21.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3,079,200.00 2,906,585.00 (172,615.00) 94.39 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2,712,000.00 2,563,616.00 (148,384.00) 94.52 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 163,200.00 152,435.00 (10,765.00) 93.40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 204,000.00 190,534.00 (13,466.00) 93.39 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.09 43,425,000.00 41,141,300.00 (2,283,700.00) 94.74 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 40,425,000.00 38,473,300.00 (1,951,700.00) 95.17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40,425,000.00 38,473,300.00 (1,951,700.00) 95.17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40,425,000.00 38,473,300.00 (1,951,700.00) 95.17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34,675,000.00 34,675,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34,675,000.00 34,675,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34,675,000.00 34,675,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2,750,000.00 1,098,300.00 (1,651,700.00) 39.93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2,750,000.00 1,098,300.00 (1,651,700.00) 39.93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2,750,000.00 1,098,300.00 (1,651,700.00) 39.93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3,000,000.00 2,700,000.00 (300,000.00) 90.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,000,000.00 2,700,000.00 (300,000.00) 90.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 3,000,000.00 2,700,000.00 (300,000.00) 90.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3,000,000.00 2,668,000.00 (332,000.00) 88.93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3,000,000.00 2,668,000.00 (332,000.00) 88.93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 2,668,000.00 (332,000.00) 88.93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3,000,000.00 2,668,000.00 (332,000.00) 88.93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,000,000.00 2,668,000.00 (332,000.00) 88.93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 1,220,000.00 1,000,000.00 (220,000.00) 81.96 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 400,000.00 368,000.00 (32,000.00) 92.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 1,380,000.00 1,300,000.00 (80,000.00) 94.20 JUMLAH BELANJA 4,010,357,300.00 3,467,627,200.00 (542,730,100.00) 86.46 SURPLUS DEFISIT (4,010,357,300.00) (3,467,627,200.00) 542,730,100.00 86.46 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 387 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN BATURITI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 4,071,044,700.00 3,592,271,471.00 (478,773,229.00) 88.23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 74,445,000.00 58,356,650.00 (16,088,350.00) 78.38 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 74,445,000.00 58,356,650.00 (16,088,350.00) 78.38 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 7,250,000.00 6,052,800.00 (1,197,200.00) 83.48 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7,250,000.00 6,052,800.00 (1,197,200.00) 83.48 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,250,000.00 6,052,800.00 (1,197,200.00) 83.48 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7,250,000.00 6,052,800.00 (1,197,200.00) 83.48 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7,250,000.00 6,052,800.00 (1,197,200.00) 83.48 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,112,500.00 1,108,800.00 (3,700.00) 99.66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,389,900.00 1,912,000.00 (477,900.00) 80.00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,500.00 (22,000.00) 93.65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 498,600.00 170,000.00 (328,600.00) 34.09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 152,500.00 150,000.00 (2,500.00) 98.36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,750,000.00 2,387,500.00 (362,500.00) 86.81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 67,195,000.00 52,303,850.00 (14,891,150.00) 77.83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 48,355,000.00 33,603,850.00 (14,751,150.00) 69.49 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48,355,000.00 33,603,850.00 (14,751,150.00) 69.49 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 41,855,000.00 29,103,850.00 (12,751,150.00) 69.53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41,855,000.00 29,103,850.00 (12,751,150.00) 69.53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9,800,000.00 5,972,500.00 (3,827,500.00) 60.94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 765,700.00 572,400.00 (193,300.00) 74.75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,732,500.00 1,168,200.00 (564,300.00) 67.42 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,658,800.00 1,231,750.00 (427,050.00) 74.25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 916,000.00 - (916,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,788,000.00 3,553,000.00 (4,235,000.00) 45.62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 19,194,000.00 16,606,000.00 (2,588,000.00) 86.51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6,500,000.00 4,500,000.00 (2,000,000.00) 69.23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4,500,000.00 4,500,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 4,500,000.00 4,500,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2,000,000.00 - (2,000,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2,000,000.00 - (2,000,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 18,840,000.00 18,700,000.00 (140,000.00) 99.25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18,840,000.00 18,700,000.00 (140,000.00) 99.25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 18,840,000.00 18,700,000.00 (140,000.00) 99.25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18,840,000.00 18,700,000.00 (140,000.00) 99.25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18,840,000.00 18,700,000.00 (140,000.00) 99.25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 18,350,000.00 16,072,950.00 (2,277,050.00) 87.59 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Halaman 388 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5.2.01 18,350,000.00 16,072,950.00 (2,277,050.00) 87.59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 18,350,000.00 16,072,950.00 (2,277,050.00) 87.59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18,350,000.00 16,072,950.00 (2,277,050.00) 87.59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18,350,000.00 16,072,950.00 (2,277,050.00) 87.59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13,050,000.00 11,553,350.00 (1,496,650.00) 88.53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13,050,000.00 11,553,350.00 (1,496,650.00) 88.53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,975,000.00 2,921,100.00 (53,900.00) 98.18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 378,500.00 265,000.00 (113,500.00) 70.01 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,500.00 (22,000.00) 93.65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,200,000.00 1,867,750.00 (332,250.00) 84.89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,300,000.00 2,850,000.00 (450,000.00) 86.36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3,850,000.00 3,325,000.00 (525,000.00) 86.36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5,300,000.00 4,519,600.00 (780,400.00) 85.27 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5,300,000.00 4,519,600.00 (780,400.00) 85.27 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3,300,000.00 2,529,600.00 (770,400.00) 76.65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2,000,000.00 1,990,000.00 (10,000.00) 99.50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 3,978,249,700.00 3,517,841,871.00 (460,407,829.00) 88.42 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.01 4,307,000.00 3,783,850.00 (523,150.00) 87.85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 2,615,000.00 2,294,000.00 (321,000.00) 87.72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,615,000.00 2,294,000.00 (321,000.00) 87.72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,615,000.00 2,294,000.00 (321,000.00) 87.72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,615,000.00 2,294,000.00 (321,000.00) 87.72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,615,000.00 2,294,000.00 (321,000.00) 87.72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,187,500.00 1,161,600.00 (25,900.00) 97.81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 458,100.00 348,000.00 (110,100.00) 75.96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 389,400.00 (26,400.00) 93.65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 201,600.00 91,000.00 (110,600.00) 45.13 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 352,000.00 304,000.00 (48,000.00) 86.36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,692,000.00 1,489,850.00 (202,150.00) 88.05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,692,000.00 1,489,850.00 (202,150.00) 88.05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,692,000.00 1,489,850.00 (202,150.00) 88.05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,692,000.00 1,489,850.00 (202,150.00) 88.05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,692,000.00 1,489,850.00 (202,150.00) 88.05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600,000.00 580,800.00 (19,200.00) 96.79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 257,500.00 204,300.00 (53,200.00) 79.33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,500.00 (22,000.00) 93.65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 180,000.00 114,250.00 (65,750.00) 63.47 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 308,000.00 266,000.00 (42,000.00) 86.36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3,558,701,000.00 3,175,445,569.00 (383,255,431.00) 89.23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3,557,009,000.00 3,173,953,919.00 (383,055,081.00) 89.23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,557,009,000.00 3,173,953,919.00 (383,055,081.00) 89.23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3,557,009,000.00 3,173,953,919.00 (383,055,081.00) 89.23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2,155,170,000.00 1,848,229,005.00 (306,940,995.00) 85.75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,593,752,000.00 1,397,833,558.00 (195,918,442.00) 87.70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,593,752,000.00 1,397,833,558.00 (195,918,442.00) 87.70 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Halaman 389 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 156,784,000.00 136,391,668.00 (20,392,332.00) 86.99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 156,784,000.00 136,391,668.00 (20,392,332.00) 86.99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 92,744,000.00 73,030,000.00 (19,714,000.00) 78.74 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 92,744,000.00 73,030,000.00 (19,714,000.00) 78.74 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 59,694,000.00 46,895,000.00 (12,799,000.00) 78.55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 59,694,000.00 46,895,000.00 (12,799,000.00) 78.55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 100,191,000.00 76,475,520.00 (23,715,480.00) 76.32 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 100,191,000.00 76,475,520.00 (23,715,480.00) 76.32 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12,000,000.00 9,985,478.00 (2,014,522.00) 83.21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12,000,000.00 9,985,478.00 (2,014,522.00) 83.21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 22,000.00 16,509.00 (5,491.00) 75.04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22,000.00 16,509.00 (5,491.00) 75.04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 111,072,000.00 96,119,436.00 (14,952,564.00) 86.53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 111,072,000.00 96,119,436.00 (14,952,564.00) 86.53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5,591,000.00 2,870,457.00 (2,720,543.00) 51.34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5,591,000.00 2,870,457.00 (2,720,543.00) 51.34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 16,775,000.00 8,611,379.00 (8,163,621.00) 51.33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 16,775,000.00 8,611,379.00 (8,163,621.00) 51.33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 6,545,000.00 - (6,545,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 6,545,000.00 - (6,545,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1,349,879,000.00 1,298,444,914.00 (51,434,086.00) 96.18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1,298,011,000.00 1,275,121,875.00 (22,889,125.00) 98.23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1,298,011,000.00 1,275,121,875.00 (22,889,125.00) 98.23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 51,868,000.00 23,323,039.00 (28,544,961.00) 44.96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 51,868,000.00 23,323,039.00 (28,544,961.00) 44.96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 51,960,000.00 27,280,000.00 (24,680,000.00) 52.50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 51,960,000.00 27,280,000.00 (24,680,000.00) 52.50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 43,800,000.00 19,800,000.00 (24,000,000.00) 45.20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 7,480,000.00 (680,000.00) 91.66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 1,692,000.00 1,491,650.00 (200,350.00) 88.15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,692,000.00 1,491,650.00 (200,350.00) 88.15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,692,000.00 1,491,650.00 (200,350.00) 88.15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,692,000.00 1,491,650.00 (200,350.00) 88.15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,692,000.00 1,491,650.00 (200,350.00) 88.15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600,000.00 580,800.00 (19,200.00) 96.79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 257,500.00 206,100.00 (51,400.00) 80.03 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,500.00 (22,000.00) 93.65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 180,000.00 114,250.00 (65,750.00) 63.47 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 308,000.00 266,000.00 (42,000.00) 86.36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 94,101,900.00 83,402,472.00 (10,699,428.00) 88.62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2,500,000.00 1,767,500.00 (732,500.00) 70.70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 1,767,500.00 (732,500.00) 70.70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 1,767,500.00 (732,500.00) 70.70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 1,767,500.00 (732,500.00) 70.70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 1,767,500.00 (732,500.00) 70.70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2,500,000.00 1,767,500.00 (732,500.00) 70.70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 67,300,000.00 60,901,780.00 (6,398,220.00) 90.49 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 67,300,000.00 60,901,780.00 (6,398,220.00) 90.49 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67,300,000.00 60,901,780.00 (6,398,220.00) 90.49 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 67,300,000.00 60,901,780.00 (6,398,220.00) 90.49 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67,300,000.00 60,901,780.00 (6,398,220.00) 90.49 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 25,944,000.00 23,462,780.00 (2,481,220.00) 90.43 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8,526,000.00 7,426,000.00 (1,100,000.00) 87.09 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD Halaman 390 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13,090,000.00 12,293,000.00 (797,000.00) 93.91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 19,740,000.00 17,720,000.00 (2,020,000.00) 89.76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1,500,000.00 937,500.00 (562,500.00) 62.50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1,500,000.00 937,500.00 (562,500.00) 62.50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00 937,500.00 (562,500.00) 62.50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1,500,000.00 937,500.00 (562,500.00) 62.50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000.00 937,500.00 (562,500.00) 62.50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,500,000.00 937,500.00 (562,500.00) 62.50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 10,000,000.00 8,583,100.00 (1,416,900.00) 85.83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 8,583,100.00 (1,416,900.00) 85.83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,583,100.00 (1,416,900.00) 85.83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,583,100.00 (1,416,900.00) 85.83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,583,100.00 (1,416,900.00) 85.83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,153,000.00 2,140,100.00 (1,012,900.00) 67.87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6,237,000.00 5,841,000.00 (396,000.00) 93.65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 610,000.00 602,000.00 (8,000.00) 98.68 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 4,999,900.00 3,989,600.00 (1,010,300.00) 79.79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4,999,900.00 3,989,600.00 (1,010,300.00) 79.79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,999,900.00 3,989,600.00 (1,010,300.00) 79.79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4,999,900.00 3,989,600.00 (1,010,300.00) 79.79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,999,900.00 3,989,600.00 (1,010,300.00) 79.79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,999,900.00 3,989,600.00 (1,010,300.00) 79.79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.07 24,647,600.00 24,350,000.00 (297,600.00) 98.79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 24,647,600.00 24,350,000.00 (297,600.00) 98.79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 24,647,600.00 24,350,000.00 (297,600.00) 98.79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24,647,600.00 24,350,000.00 (297,600.00) 98.79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24,647,600.00 24,350,000.00 (297,600.00) 98.79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15,700,000.00 15,550,000.00 (150,000.00) 99.04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15,700,000.00 15,550,000.00 (150,000.00) 99.04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8,947,600.00 8,800,000.00 (147,600.00) 98.35 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 8,947,600.00 8,800,000.00 (147,600.00) 98.35 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.08 236,572,200.00 176,220,340.00 (60,351,860.00) 74.48 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2,500,000.00 2,360,000.00 (140,000.00) 94.39 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 2,360,000.00 (140,000.00) 94.39 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 2,360,000.00 (140,000.00) 94.39 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 2,360,000.00 (140,000.00) 94.39 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 2,360,000.00 (140,000.00) 94.39 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22,000.00 - (22,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,478,000.00 2,360,000.00 (118,000.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 49,000,000.00 38,941,776.00 (10,058,224.00) 79.47 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24,000,000.00 14,144,376.00 (9,855,624.00) 58.93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24,000,000.00 14,144,376.00 (9,855,624.00) 58.93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24,000,000.00 14,144,376.00 (9,855,624.00) 58.93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24,000,000.00 14,144,376.00 (9,855,624.00) 58.93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 9,945,000.00 8,434,098.00 (1,510,902.00) 84.80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5,796,000.00 2,254,750.00 (3,541,250.00) 38.90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8,259,000.00 3,455,528.00 (4,803,472.00) 41.83 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Halaman 391 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.2 BELANJA MODAL 25,000,000.00 24,797,400.00 (202,600.00) 99.18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 25,000,000.00 24,797,400.00 (202,600.00) 99.18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 25,000,000.00 24,797,400.00 (202,600.00) 99.18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 25,000,000.00 24,797,400.00 (202,600.00) 99.18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 25,000,000.00 24,797,400.00 (202,600.00) 99.18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 185,072,200.00 134,918,564.00 (50,153,636.00) 72.90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 185,072,200.00 134,918,564.00 (50,153,636.00) 72.90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185,072,200.00 134,918,564.00 (50,153,636.00) 72.90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2,736,200.00 1,555,700.00 (1,180,500.00) 56.85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,736,200.00 1,555,700.00 (1,180,500.00) 56.85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,637,000.00 1,555,700.00 (1,081,300.00) 58.99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 99,200.00 - (99,200.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 182,336,000.00 133,362,864.00 (48,973,136.00) 73.14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 161,808,000.00 120,666,000.00 (41,142,000.00) 74.57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 160,308,000.00 120,624,000.00 (39,684,000.00) 75.24 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1,500,000.00 42,000.00 (1,458,000.00) 2.80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 20,528,000.00 12,696,864.00 (7,831,136.00) 61.85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 18,080,000.00 11,186,688.00 (6,893,312.00) 61.87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1,088,000.00 671,195.00 (416,805.00) 61.69 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1,360,000.00 838,981.00 (521,019.00) 61.68 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.09 59,920,000.00 54,639,640.00 (5,280,360.00) 91.18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 50,000,000.00 45,702,700.00 (4,297,300.00) 91.40 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50,000,000.00 45,702,700.00 (4,297,300.00) 91.40 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00 45,702,700.00 (4,297,300.00) 91.40 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 41,250,000.00 39,224,500.00 (2,025,500.00) 95.08 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41,250,000.00 39,224,500.00 (2,025,500.00) 95.08 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36,850,000.00 34,859,500.00 (1,990,500.00) 94.59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4,400,000.00 4,365,000.00 (35,000.00) 99.20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2,750,000.00 685,200.00 (2,064,800.00) 24.91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2,750,000.00 685,200.00 (2,064,800.00) 24.91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2,750,000.00 685,200.00 (2,064,800.00) 24.91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6,000,000.00 5,793,000.00 (207,000.00) 96.54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6,000,000.00 5,793,000.00 (207,000.00) 96.54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 6,000,000.00 5,793,000.00 (207,000.00) 96.54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9,920,000.00 8,936,940.00 (983,060.00) 90.09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9,920,000.00 8,936,940.00 (983,060.00) 90.09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,920,000.00 8,936,940.00 (983,060.00) 90.09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9,920,000.00 8,936,940.00 (983,060.00) 90.09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9,920,000.00 8,936,940.00 (983,060.00) 90.09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 1,400,000.00 766,500.00 (633,500.00) 54.75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4,380,000.00 4,114,500.00 (265,500.00) 93.93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 4,140,000.00 4,055,940.00 (84,060.00) 97.96 JUMLAH BELANJA 4,071,044,700.00 3,592,271,471.00 (478,773,229.00) 88.23 SURPLUS DEFISIT (4,071,044,700.00) (3,592,271,471.00) 478,773,229.00 88.23 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 392 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN PENEBEL KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.05.0000 5 BELANJA DAERAH 4,455,163,000.00 3,580,049,893.00 (875,113,107.00) 80.35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 50,613,400.00 43,039,431.00 (7,573,969.00) 85.03 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 50,613,400.00 43,039,431.00 (7,573,969.00) 85.03 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 9,450,000.00 8,574,660.00 (875,340.00) 90.73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9,450,000.00 8,574,660.00 (875,340.00) 90.73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,450,000.00 8,574,660.00 (875,340.00) 90.73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9,450,000.00 8,574,660.00 (875,340.00) 90.73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9,450,000.00 8,574,660.00 (875,340.00) 90.73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,750,000.00 2,750,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 618,500.00 520,800.00 (97,700.00) 84.20 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,039,500.00 973,500.00 (66,000.00) 93.65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 652,000.00 470,360.00 (181,640.00) 72.14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 550,000.00 500,000.00 (50,000.00) 90.90 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3,840,000.00 3,360,000.00 (480,000.00) 87.50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 41,163,400.00 34,464,771.00 (6,698,629.00) 83.72 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 41,163,400.00 34,464,771.00 (6,698,629.00) 83.72 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41,163,400.00 34,464,771.00 (6,698,629.00) 83.72 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 37,563,400.00 30,864,771.00 (6,698,629.00) 82.16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37,563,400.00 30,864,771.00 (6,698,629.00) 82.16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10,125,000.00 7,520,000.00 (2,605,000.00) 74.27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,222,300.00 896,226.00 (326,074.00) 73.32 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 1,298,000.00 (88,000.00) 93.65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 839,100.00 638,345.00 (200,755.00) 76.07 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,323,000.00 932,400.00 (390,600.00) 70.47 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,100,000.00 900,000.00 (200,000.00) 81.81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 21,568,000.00 18,679,800.00 (2,888,200.00) 86.60 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 19,450,000.00 17,681,900.00 (1,768,100.00) 90.90 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 5.2.01 19,450,000.00 17,681,900.00 (1,768,100.00) 90.90 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH Halaman 393 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 19,450,000.00 17,681,900.00 (1,768,100.00) 90.90 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19,450,000.00 17,681,900.00 (1,768,100.00) 90.90 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19,450,000.00 17,681,900.00 (1,768,100.00) 90.90 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17,925,000.00 16,163,600.00 (1,761,400.00) 90.17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17,925,000.00 16,163,600.00 (1,761,400.00) 90.17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,225,000.00 2,220,000.00 (5,000.00) 99.77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 475,000.00 455,100.00 (19,900.00) 95.81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 696,700.00 452,200.00 (244,500.00) 64.90 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 649,350.00 (43,650.00) 93.70 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 904,800.00 728,250.00 (176,550.00) 80.48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 220,500.00 188,700.00 (31,800.00) 85.57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 550,000.00 450,000.00 (100,000.00) 81.81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 12,160,000.00 11,020,000.00 (1,140,000.00) 90.62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1,525,000.00 1,518,300.00 (6,700.00) 99.56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1,525,000.00 1,518,300.00 (6,700.00) 99.56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1,525,000.00 1,518,300.00 (6,700.00) 99.56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 4,385,099,600.00 3,519,328,562.00 (865,771,038.00) 80.25 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.01 4,395,000.00 3,617,406.00 (777,594.00) 82.30 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 2,670,000.00 2,124,356.00 (545,644.00) 79.56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,670,000.00 2,124,356.00 (545,644.00) 79.56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,670,000.00 2,124,356.00 (545,644.00) 79.56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,670,000.00 2,124,356.00 (545,644.00) 79.56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,670,000.00 2,124,356.00 (545,644.00) 79.56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600,000.00 550,000.00 (50,000.00) 91.66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,025,500.00 784,856.00 (240,644.00) 76.53 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,500.00 (22,000.00) 93.65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 368,000.00 195,000.00 (173,000.00) 52.98 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 330,000.00 270,000.00 (60,000.00) 81.81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,725,000.00 1,493,050.00 (231,950.00) 86.55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,725,000.00 1,493,050.00 (231,950.00) 86.55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,725,000.00 1,493,050.00 (231,950.00) 86.55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,725,000.00 1,493,050.00 (231,950.00) 86.55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,725,000.00 1,493,050.00 (231,950.00) 86.55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 500,000.00 500,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 418,000.00 300,200.00 (117,800.00) 71.81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 389,400.00 (26,400.00) 93.65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 127,200.00 87,450.00 (39,750.00) 68.75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 264,000.00 216,000.00 (48,000.00) 81.81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4,031,755,000.00 3,220,152,749.00 (811,602,251.00) 79.86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4,029,755,000.00 3,218,311,549.00 (811,443,451.00) 79.86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4,029,755,000.00 3,218,311,549.00 (811,443,451.00) 79.86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4,029,755,000.00 3,218,311,549.00 (811,443,451.00) 79.86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2,401,625,000.00 1,828,795,079.00 (572,829,921.00) 76.14 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Halaman 394 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,719,000,000.00 1,374,290,602.00 (344,709,398.00) 79.94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,719,000,000.00 1,374,290,602.00 (344,709,398.00) 79.94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 210,000,000.00 151,234,416.00 (58,765,584.00) 72.01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 210,000,000.00 151,234,416.00 (58,765,584.00) 72.01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 115,000,000.00 77,290,000.00 (37,710,000.00) 67.20 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 115,000,000.00 77,290,000.00 (37,710,000.00) 67.20 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 65,280,000.00 42,260,000.00 (23,020,000.00) 64.73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 65,280,000.00 42,260,000.00 (23,020,000.00) 64.73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 97,483,000.00 74,230,500.00 (23,252,500.00) 76.14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 97,483,000.00 74,230,500.00 (23,252,500.00) 76.14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 17,284,000.00 11,742,556.00 (5,541,444.00) 67.93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17,284,000.00 11,742,556.00 (5,541,444.00) 67.93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 2,000,000.00 18,178.00 (1,981,822.00) 0.90 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2,000,000.00 18,178.00 (1,981,822.00) 0.90 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 132,012,000.00 86,484,972.00 (45,527,028.00) 65.51 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 132,012,000.00 86,484,972.00 (45,527,028.00) 65.51 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 13,366,000.00 2,810,936.00 (10,555,064.00) 21.03 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 13,366,000.00 2,810,936.00 (10,555,064.00) 21.03 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 21,000,000.00 8,432,919.00 (12,567,081.00) 40.15 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 21,000,000.00 8,432,919.00 (12,567,081.00) 40.15 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 9,200,000.00 - (9,200,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9,200,000.00 - (9,200,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1,600,170,000.00 1,364,276,470.00 (235,893,530.00) 85.25 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1,530,000,000.00 1,345,601,265.00 (184,398,735.00) 87.94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1,530,000,000.00 1,345,601,265.00 (184,398,735.00) 87.94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 70,170,000.00 18,675,205.00 (51,494,795.00) 26.61 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 70,170,000.00 18,675,205.00 (51,494,795.00) 26.61 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 27,960,000.00 25,240,000.00 (2,720,000.00) 90.27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 27,960,000.00 25,240,000.00 (2,720,000.00) 90.27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19,800,000.00 19,800,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 5,440,000.00 (2,720,000.00) 66.66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 2,000,000.00 1,841,200.00 (158,800.00) 92.06 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,841,200.00 (158,800.00) 92.06 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,841,200.00 (158,800.00) 92.06 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,841,200.00 (158,800.00) 92.06 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,841,200.00 (158,800.00) 92.06 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,250,000.00 1,210,000.00 (40,000.00) 96.79 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 283,500.00 224,200.00 (59,300.00) 79.08 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 324,500.00 (22,000.00) 93.65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120,000.00 82,500.00 (37,500.00) 68.75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 43,302,000.00 29,799,161.00 (13,502,839.00) 68.81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 1,500,000.00 1,305,994.00 (194,006.00) 87.06 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,500,000.00 1,305,994.00 (194,006.00) 87.06 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00 1,305,994.00 (194,006.00) 87.06 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1,500,000.00 1,305,994.00 (194,006.00) 87.06 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000.00 1,305,994.00 (194,006.00) 87.06 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1,500,000.00 1,305,994.00 (194,006.00) 87.06 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2,500,000.00 2,124,174.00 (375,826.00) 84.96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 2,124,174.00 (375,826.00) 84.96 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Halaman 395 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 2,124,174.00 (375,826.00) 84.96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 2,124,174.00 (375,826.00) 84.96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 2,124,174.00 (375,826.00) 84.96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2,500,000.00 2,124,174.00 (375,826.00) 84.96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 15,000,000.00 12,731,843.00 (2,268,157.00) 84.87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15,000,000.00 12,731,843.00 (2,268,157.00) 84.87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 12,731,843.00 (2,268,157.00) 84.87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15,000,000.00 12,731,843.00 (2,268,157.00) 84.87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15,000,000.00 12,731,843.00 (2,268,157.00) 84.87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11,743,000.00 9,625,423.00 (2,117,577.00) 81.96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3,257,000.00 3,106,420.00 (150,580.00) 95.37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1,500,000.00 920,250.00 (579,750.00) 61.35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1,500,000.00 920,250.00 (579,750.00) 61.35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00 920,250.00 (579,750.00) 61.35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1,500,000.00 920,250.00 (579,750.00) 61.35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000.00 920,250.00 (579,750.00) 61.35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,500,000.00 920,250.00 (579,750.00) 61.35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 10,000,000.00 8,477,990.00 (1,522,010.00) 84.77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 8,477,990.00 (1,522,010.00) 84.77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,477,990.00 (1,522,010.00) 84.77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,477,990.00 (1,522,010.00) 84.77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,477,990.00 (1,522,010.00) 84.77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,871,000.00 2,975,990.00 (895,010.00) 76.87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,772,000.00 2,596,000.00 (176,000.00) 93.65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,357,000.00 2,906,000.00 (451,000.00) 86.56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 7,802,000.00 - (7,802,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7,802,000.00 - (7,802,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,802,000.00 - (7,802,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 454,000.00 - (454,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 454,000.00 - (454,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 375,000.00 - (375,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 63,000.00 - (63,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16,000.00 - (16,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7,348,000.00 - (7,348,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7,348,000.00 - (7,348,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7,348,000.00 - (7,348,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5,000,000.00 4,238,910.00 (761,090.00) 84.77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 4,238,910.00 (761,090.00) 84.77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 4,238,910.00 (761,090.00) 84.77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 4,238,910.00 (761,090.00) 84.77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 4,238,910.00 (761,090.00) 84.77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,604,000.00 3,910,000.00 (694,000.00) 84.92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 52,000.00 35,750.00 (16,250.00) 68.75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 122,000.00 120,000.00 (2,000.00) 98.36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 222,000.00 173,160.00 (48,840.00) 78.00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.07 27,736,600.00 21,850,000.00 (5,886,600.00) 78.77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 27,736,600.00 21,850,000.00 (5,886,600.00) 78.77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 27,736,600.00 21,850,000.00 (5,886,600.00) 78.77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27,736,600.00 21,850,000.00 (5,886,600.00) 78.77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 27,736,600.00 21,850,000.00 (5,886,600.00) 78.77 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Halaman 396 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 25,000,000.00 19,200,000.00 (5,800,000.00) 76.79 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 25,000,000.00 19,200,000.00 (5,800,000.00) 76.79 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2,736,600.00 2,650,000.00 (86,600.00) 96.83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 2,736,600.00 2,650,000.00 (86,600.00) 96.83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.08 233,411,000.00 203,163,946.00 (30,247,054.00) 87.04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2,500,000.00 2,087,820.00 (412,180.00) 83.51 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 2,087,820.00 (412,180.00) 83.51 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 2,087,820.00 (412,180.00) 83.51 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 2,087,820.00 (412,180.00) 83.51 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 2,087,820.00 (412,180.00) 83.51 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,521,400.00 1,158,020.00 (363,380.00) 76.11 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 129,800.00 (8,800.00) 93.65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 840,000.00 800,000.00 (40,000.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 32,911,000.00 22,183,578.00 (10,727,422.00) 67.40 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 32,911,000.00 22,183,578.00 (10,727,422.00) 67.40 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32,911,000.00 22,183,578.00 (10,727,422.00) 67.40 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 32,911,000.00 22,183,578.00 (10,727,422.00) 67.40 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32,911,000.00 22,183,578.00 (10,727,422.00) 67.40 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18,135,000.00 10,903,559.00 (7,231,441.00) 60.12 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4,165,000.00 3,712,350.00 (452,650.00) 89.13 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 10,611,000.00 7,567,669.00 (3,043,331.00) 71.31 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 198,000,000.00 178,892,548.00 (19,107,452.00) 90.34 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 198,000,000.00 178,892,548.00 (19,107,452.00) 90.34 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198,000,000.00 178,892,548.00 (19,107,452.00) 90.34 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6,000.00 - (6,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6,000.00 - (6,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,000.00 - (6,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 197,994,000.00 178,892,548.00 (19,101,452.00) 90.35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 179,450,000.00 162,524,500.00 (16,925,500.00) 90.56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 179,400,000.00 162,500,000.00 (16,900,000.00) 90.57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 50,000.00 24,500.00 (25,500.00) 49.00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 18,544,000.00 16,368,048.00 (2,175,952.00) 88.26 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 16,385,000.00 14,566,000.00 (1,819,000.00) 88.89 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 952,000.00 793,133.00 (158,867.00) 83.31 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1,207,000.00 1,008,915.00 (198,085.00) 83.58 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.09 44,500,000.00 40,745,300.00 (3,754,700.00) 91.56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 41,500,000.00 39,146,300.00 (2,353,700.00) 94.32 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 41,500,000.00 39,146,300.00 (2,353,700.00) 94.32 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41,500,000.00 39,146,300.00 (2,353,700.00) 94.32 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35,750,000.00 35,488,500.00 (261,500.00) 99.26 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35,750,000.00 35,488,500.00 (261,500.00) 99.26 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28,770,500.00 28,770,000.00 (500.00) 99.99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6,979,500.00 6,718,500.00 (261,000.00) 96.26 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2,750,000.00 857,800.00 (1,892,200.00) 31.19 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2,750,000.00 857,800.00 (1,892,200.00) 31.19 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2,750,000.00 857,800.00 (1,892,200.00) 31.19 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3,000,000.00 2,800,000.00 (200,000.00) 93.33 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Halaman 397 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,000,000.00 2,800,000.00 (200,000.00) 93.33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 3,000,000.00 2,800,000.00 (200,000.00) 93.33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3,000,000.00 1,599,000.00 (1,401,000.00) 53.30 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3,000,000.00 1,599,000.00 (1,401,000.00) 53.30 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 1,599,000.00 (1,401,000.00) 53.30 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3,000,000.00 1,599,000.00 (1,401,000.00) 53.30 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,000,000.00 1,599,000.00 (1,401,000.00) 53.30 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0120 200,000.00 - (200,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 2,800,000.00 1,599,000.00 (1,201,000.00) 57.10 JUMLAH BELANJA 4,455,163,000.00 3,580,049,893.00 (875,113,107.00) 80.35 SURPLUS DEFISIT (4,455,163,000.00) (3,580,049,893.00) 875,113,107.00 80.35 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 397 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN KERAMBITAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.06.0000 5 BELANJA DAERAH 3,489,680,600.00 2,909,337,109.00 (580,343,491.00) 83.36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 31,597,200.00 27,476,850.00 (4,120,350.00) 86.95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 31,597,200.00 27,476,850.00 (4,120,350.00) 86.95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 6,810,000.00 5,798,300.00 (1,011,700.00) 85.14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6,810,000.00 5,798,300.00 (1,011,700.00) 85.14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,810,000.00 5,798,300.00 (1,011,700.00) 85.14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6,810,000.00 5,798,300.00 (1,011,700.00) 85.14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6,810,000.00 5,798,300.00 (1,011,700.00) 85.14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,187,500.00 2,146,000.00 (41,500.00) 98.10 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 346,500.00 266,150.00 (80,350.00) 76.81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 395,400.00 (20,400.00) 95.09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 670,200.00 300,750.00 (369,450.00) 44.87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,190,000.00 2,690,000.00 (500,000.00) 84.32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 24,787,200.00 21,678,550.00 (3,108,650.00) 87.45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24,787,200.00 21,678,550.00 (3,108,650.00) 87.45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24,787,200.00 21,678,550.00 (3,108,650.00) 87.45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 21,187,200.00 18,078,550.00 (3,108,650.00) 85.32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21,187,200.00 18,078,550.00 (3,108,650.00) 85.32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,750,000.00 3,676,400.00 (73,600.00) 98.03 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 457,100.00 335,900.00 (121,200.00) 73.48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 658,000.00 (35,000.00) 94.94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 714,000.00 269,250.00 (444,750.00) 37.71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 919,100.00 749,000.00 (170,100.00) 81.49 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,994,000.00 3,515,000.00 (1,479,000.00) 70.38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9,660,000.00 8,875,000.00 (785,000.00) 91.87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 16,810,000.00 14,956,325.00 (1,853,675.00) 88.97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 5.2.01 16,810,000.00 14,956,325.00 (1,853,675.00) 88.97 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH Halaman 398 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 16,810,000.00 14,956,325.00 (1,853,675.00) 88.97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16,810,000.00 14,956,325.00 (1,853,675.00) 88.97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16,810,000.00 14,956,325.00 (1,853,675.00) 88.97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12,085,000.00 10,231,325.00 (1,853,675.00) 84.66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12,085,000.00 10,231,325.00 (1,853,675.00) 84.66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,087,500.00 1,086,900.00 (600.00) 99.94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1,590,000.00 1,340,000.00 (250,000.00) 84.27 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,438,500.00 948,450.00 (490,050.00) 65.93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 1,316,000.00 (70,000.00) 94.94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,131,600.00 1,730,975.00 (400,625.00) 81.20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,261,400.00 1,054,000.00 (207,400.00) 83.55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,190,000.00 2,755,000.00 (435,000.00) 86.36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4,725,000.00 4,725,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4,725,000.00 4,725,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4,725,000.00 4,725,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 3,441,273,400.00 2,866,903,934.00 (574,369,466.00) 83.30 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.01 4,450,000.00 3,503,100.00 (946,900.00) 78.72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 2,450,000.00 2,054,500.00 (395,500.00) 83.85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,450,000.00 2,054,500.00 (395,500.00) 83.85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,450,000.00 2,054,500.00 (395,500.00) 83.85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,450,000.00 2,054,500.00 (395,500.00) 83.85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,450,000.00 2,054,500.00 (395,500.00) 83.85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 875,000.00 871,200.00 (3,800.00) 99.56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 505,000.00 338,500.00 (166,500.00) 67.02 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 394,800.00 (21,000.00) 94.94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 104,200.00 - (104,200.00) 0.00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 550,000.00 450,000.00 (100,000.00) 81.81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2,000,000.00 1,448,600.00 (551,400.00) 72.43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,448,600.00 (551,400.00) 72.43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,448,600.00 (551,400.00) 72.43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,448,600.00 (551,400.00) 72.43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,448,600.00 (551,400.00) 72.43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 86,100.00 - (86,100.00) 0.00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 485,100.00 460,600.00 (24,500.00) 94.94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 579,800.00 323,000.00 (256,800.00) 55.70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 849,000.00 665,000.00 (184,000.00) 78.32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3,147,305,000.00 2,623,762,550.00 (523,542,450.00) 83.36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3,145,305,000.00 2,622,094,175.00 (523,210,825.00) 83.36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,145,305,000.00 2,622,094,175.00 (523,210,825.00) 83.36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3,145,305,000.00 2,622,094,175.00 (523,210,825.00) 83.36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1,799,632,600.00 1,428,832,632.00 (370,799,968.00) 79.39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,321,024,600.00 1,056,238,369.00 (264,786,231.00) 79.95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,321,024,600.00 1,056,238,369.00 (264,786,231.00) 79.95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 136,695,000.00 112,327,520.00 (24,367,480.00) 82.17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 136,695,000.00 112,327,520.00 (24,367,480.00) 82.17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 101,113,000.00 82,880,000.00 (18,233,000.00) 81.96 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Halaman 399 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 101,113,000.00 82,880,000.00 (18,233,000.00) 81.96 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 37,661,000.00 26,490,000.00 (11,171,000.00) 70.33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 37,661,000.00 26,490,000.00 (11,171,000.00) 70.33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 70,000,000.00 55,763,400.00 (14,236,600.00) 79.66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 70,000,000.00 55,763,400.00 (14,236,600.00) 79.66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8,250,000.00 8,117,408.00 (132,592.00) 98.39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8,250,000.00 8,117,408.00 (132,592.00) 98.39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 40,000.00 12,960.00 (27,040.00) 32.39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 40,000.00 12,960.00 (27,040.00) 32.39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 100,716,000.00 78,510,929.00 (22,205,071.00) 77.95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 100,716,000.00 78,510,929.00 (22,205,071.00) 77.95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4,500,000.00 2,123,004.00 (2,376,996.00) 47.17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4,500,000.00 2,123,004.00 (2,376,996.00) 47.17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13,347,000.00 6,369,042.00 (6,977,958.00) 47.71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13,347,000.00 6,369,042.00 (6,977,958.00) 47.71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 6,286,000.00 - (6,286,000.00) 0.00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 6,286,000.00 - (6,286,000.00) 0.00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1,317,712,400.00 1,167,341,543.00 (150,370,857.00) 88.58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1,249,483,400.00 1,148,129,421.00 (101,353,979.00) 91.88 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1,249,483,400.00 1,148,129,421.00 (101,353,979.00) 91.88 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 68,229,000.00 19,212,122.00 (49,016,878.00) 28.15 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 68,229,000.00 19,212,122.00 (49,016,878.00) 28.15 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 27,960,000.00 25,920,000.00 (2,040,000.00) 92.70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 27,960,000.00 25,920,000.00 (2,040,000.00) 92.70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19,800,000.00 19,800,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 6,120,000.00 (2,040,000.00) 75.00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 2,000,000.00 1,668,375.00 (331,625.00) 83.41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,668,375.00 (331,625.00) 83.41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,668,375.00 (331,625.00) 83.41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,668,375.00 (331,625.00) 83.41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,668,375.00 (331,625.00) 83.41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 125,000.00 120,800.00 (4,200.00) 96.64 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 970,200.00 921,200.00 (49,000.00) 94.94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 549,000.00 381,375.00 (167,625.00) 69.46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 355,800.00 245,000.00 (110,800.00) 68.85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 49,793,300.00 39,015,161.00 (10,778,139.00) 78.35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 3,998,900.00 2,296,341.00 (1,702,559.00) 57.42 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,998,900.00 2,296,341.00 (1,702,559.00) 57.42 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,998,900.00 2,296,341.00 (1,702,559.00) 57.42 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3,998,900.00 2,296,341.00 (1,702,559.00) 57.42 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,998,900.00 2,296,341.00 (1,702,559.00) 57.42 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3,998,900.00 2,296,341.00 (1,702,559.00) 57.42 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3,498,200.00 2,615,400.00 (882,800.00) 74.76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3,498,200.00 2,615,400.00 (882,800.00) 74.76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,498,200.00 2,615,400.00 (882,800.00) 74.76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3,498,200.00 2,615,400.00 (882,800.00) 74.76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,498,200.00 2,615,400.00 (882,800.00) 74.76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3,498,200.00 2,615,400.00 (882,800.00) 74.76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 15,000,000.00 14,077,170.00 (922,830.00) 93.84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15,000,000.00 14,077,170.00 (922,830.00) 93.84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 14,077,170.00 (922,830.00) 93.84 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASNBelanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Halaman 400 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15,000,000.00 14,077,170.00 (922,830.00) 93.84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15,000,000.00 14,077,170.00 (922,830.00) 93.84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15,000,000.00 14,077,170.00 (922,830.00) 93.84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1,500,000.00 976,750.00 (523,250.00) 65.11 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1,500,000.00 976,750.00 (523,250.00) 65.11 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00 976,750.00 (523,250.00) 65.11 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1,500,000.00 976,750.00 (523,250.00) 65.11 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000.00 976,750.00 (523,250.00) 65.11 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,500,000.00 976,750.00 (523,250.00) 65.11 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 10,000,000.00 7,299,200.00 (2,700,800.00) 72.99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 7,299,200.00 (2,700,800.00) 72.99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 7,299,200.00 (2,700,800.00) 72.99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 7,299,200.00 (2,700,800.00) 72.99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 7,299,200.00 (2,700,800.00) 72.99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,209,000.00 2,102,200.00 (1,106,800.00) 65.50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,702,700.00 1,846,000.00 (856,700.00) 68.30 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 301,600.00 126,000.00 (175,600.00) 41.77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,786,700.00 3,225,000.00 (561,700.00) 85.16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 7,802,000.00 6,685,300.00 (1,116,700.00) 85.68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7,802,000.00 6,685,300.00 (1,116,700.00) 85.68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,802,000.00 6,685,300.00 (1,116,700.00) 85.68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7,802,000.00 6,685,300.00 (1,116,700.00) 85.68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7,802,000.00 6,685,300.00 (1,116,700.00) 85.68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7,802,000.00 6,685,300.00 (1,116,700.00) 85.68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 7,994,200.00 5,065,000.00 (2,929,200.00) 63.35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 7,994,200.00 5,065,000.00 (2,929,200.00) 63.35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,994,200.00 5,065,000.00 (2,929,200.00) 63.35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 7,994,200.00 5,065,000.00 (2,929,200.00) 63.35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7,994,200.00 5,065,000.00 (2,929,200.00) 63.35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7,994,200.00 5,065,000.00 (2,929,200.00) 63.35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.07 43,056,500.00 40,680,000.00 (2,376,500.00) 94.48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 43,056,500.00 40,680,000.00 (2,376,500.00) 94.48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 43,056,500.00 40,680,000.00 (2,376,500.00) 94.48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43,056,500.00 40,680,000.00 (2,376,500.00) 94.48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 43,056,500.00 40,680,000.00 (2,376,500.00) 94.48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 37,680,000.00 37,400,000.00 (280,000.00) 99.25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 37,680,000.00 37,400,000.00 (280,000.00) 99.25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5,376,500.00 3,280,000.00 (2,096,500.00) 61.00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 5,376,500.00 3,280,000.00 (2,096,500.00) 61.00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.08 159,626,100.00 125,155,373.00 (34,470,727.00) 78.40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2,499,000.00 2,490,000.00 (9,000.00) 99.63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,499,000.00 2,490,000.00 (9,000.00) 99.63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,499,000.00 2,490,000.00 (9,000.00) 99.63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,499,000.00 2,490,000.00 (9,000.00) 99.63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,499,000.00 2,490,000.00 (9,000.00) 99.63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,499,000.00 2,490,000.00 (9,000.00) 99.63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 48,166,000.00 32,950,325.00 (15,215,675.00) 68.40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 48,166,000.00 32,950,325.00 (15,215,675.00) 68.40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48,166,000.00 32,950,325.00 (15,215,675.00) 68.40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 48,166,000.00 32,950,325.00 (15,215,675.00) 68.40 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Halaman 401 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48,166,000.00 32,950,325.00 (15,215,675.00) 68.40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1,359,000.00 406,284.00 (952,716.00) 29.89 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2,737,000.00 1,424,500.00 (1,312,500.00) 52.04 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 29,070,000.00 17,328,241.00 (11,741,759.00) 59.60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 15,000,000.00 13,791,300.00 (1,208,700.00) 91.94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 108,961,100.00 89,715,048.00 (19,246,052.00) 82.33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 108,961,100.00 89,715,048.00 (19,246,052.00) 82.33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108,961,100.00 89,715,048.00 (19,246,052.00) 82.33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 108,961,100.00 89,715,048.00 (19,246,052.00) 82.33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100,599,500.00 81,927,500.00 (18,672,000.00) 81.43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 76,972,000.00 70,960,000.00 (6,012,000.00) 92.18 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 22,327,500.00 10,936,000.00 (11,391,500.00) 48.97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1,300,000.00 31,500.00 (1,268,500.00) 2.42 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8,361,600.00 7,787,548.00 (574,052.00) 93.13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7,345,000.00 6,875,152.00 (469,848.00) 93.60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 455,600.00 414,249.00 (41,351.00) 90.92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 561,000.00 498,147.00 (62,853.00) 88.79 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.09 37,042,500.00 34,787,750.00 (2,254,750.00) 93.91 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 31,362,500.00 29,257,750.00 (2,104,750.00) 93.28 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31,362,500.00 29,257,750.00 (2,104,750.00) 93.28 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31,362,500.00 29,257,750.00 (2,104,750.00) 93.28 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25,362,500.00 25,226,150.00 (136,350.00) 99.46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25,362,500.00 25,226,150.00 (136,350.00) 99.46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25,362,500.00 25,226,150.00 (136,350.00) 99.46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,000,000.00 1,331,600.00 (1,668,400.00) 44.38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,000,000.00 1,331,600.00 (1,668,400.00) 44.38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3,000,000.00 1,331,600.00 (1,668,400.00) 44.38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3,000,000.00 2,700,000.00 (300,000.00) 90.00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,000,000.00 2,700,000.00 (300,000.00) 90.00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 3,000,000.00 2,700,000.00 (300,000.00) 90.00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5,680,000.00 5,530,000.00 (150,000.00) 97.35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5,680,000.00 5,530,000.00 (150,000.00) 97.35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,680,000.00 5,530,000.00 (150,000.00) 97.35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5,680,000.00 5,530,000.00 (150,000.00) 97.35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5,680,000.00 5,530,000.00 (150,000.00) 97.35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 2,920,000.00 2,850,000.00 (70,000.00) 97.60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 2,760,000.00 2,680,000.00 (80,000.00) 97.10 JUMLAH BELANJA 3,489,680,600.00 2,909,337,109.00 (580,343,491.00) 83.36 SURPLUS DEFISIT (3,489,680,600.00) (2,909,337,109.00) 580,343,491.00 83.36 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal ComputerBelanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 402 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.07.0000 5 BELANJA DAERAH 3,330,439,800.00 2,920,324,312.00 (410,115,488.00) 87.68 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 42,160,000.00 32,234,180.00 (9,925,820.00) 76.45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 42,160,000.00 32,234,180.00 (9,925,820.00) 76.45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 6,800,000.00 5,804,090.00 (995,910.00) 85.35 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6,800,000.00 5,804,090.00 (995,910.00) 85.35 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,800,000.00 5,804,090.00 (995,910.00) 85.35 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6,800,000.00 5,804,090.00 (995,910.00) 85.35 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6,800,000.00 5,804,090.00 (995,910.00) 85.35 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 849,200.00 601,120.00 (248,080.00) 70.78 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 831,600.00 825,839.00 (5,761.00) 99.30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 953,200.00 661,282.00 (291,918.00) 69.37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 966,000.00 815,849.00 (150,151.00) 84.45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,200,000.00 2,900,000.00 (300,000.00) 90.62 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 35,360,000.00 26,430,090.00 (8,929,910.00) 74.74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 35,360,000.00 26,430,090.00 (8,929,910.00) 74.74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35,360,000.00 26,430,090.00 (8,929,910.00) 74.74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 30,860,000.00 21,930,090.00 (8,929,910.00) 71.06 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30,860,000.00 21,930,090.00 (8,929,910.00) 71.06 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10,000,000.00 3,085,500.00 (6,914,500.00) 30.85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,357,200.00 1,069,900.00 (287,300.00) 78.83 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,663,200.00 1,651,680.00 (11,520.00) 99.30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 742,400.00 502,830.00 (239,570.00) 67.73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,037,200.00 885,780.00 (151,420.00) 85.40 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,820,000.00 6,158,000.00 (662,000.00) 90.29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9,240,000.00 8,576,400.00 (663,600.00) 92.81 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4,500,000.00 4,500,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4,500,000.00 4,500,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 4,500,000.00 4,500,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 17,800,000.00 16,546,107.00 (1,253,893.00) 92.95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 5.2.01 17,800,000.00 16,546,107.00 (1,253,893.00) 92.95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 17,800,000.00 16,546,107.00 (1,253,893.00) 92.95 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Halaman 403 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17,800,000.00 16,546,107.00 (1,253,893.00) 92.95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17,800,000.00 16,546,107.00 (1,253,893.00) 92.95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17,800,000.00 16,546,107.00 (1,253,893.00) 92.95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17,800,000.00 16,546,107.00 (1,253,893.00) 92.95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,199,600.00 918,230.00 (281,370.00) 76.54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,732,500.00 1,720,500.00 (12,000.00) 99.30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 304,400.00 211,177.00 (93,223.00) 69.37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 813,500.00 699,300.00 (114,200.00) 85.96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3,150,000.00 3,096,900.00 (53,100.00) 98.31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,200,000.00 1,980,000.00 (220,000.00) 90.00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8,400,000.00 7,920,000.00 (480,000.00) 94.28 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 3,270,479,800.00 2,871,544,025.00 (398,935,775.00) 87.80 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.01 4,560,000.00 3,790,599.00 (769,401.00) 83.12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2,560,000.00 2,140,033.00 (419,967.00) 83.59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,560,000.00 2,140,033.00 (419,967.00) 83.59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,560,000.00 2,140,033.00 (419,967.00) 83.59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,560,000.00 2,140,033.00 (419,967.00) 83.59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,560,000.00 2,140,033.00 (419,967.00) 83.59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 853,200.00 714,156.00 (139,044.00) 83.70 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 412,920.00 (2,880.00) 99.30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 403,600.00 279,997.00 (123,603.00) 69.37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 447,400.00 372,960.00 (74,440.00) 83.36 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440,000.00 360,000.00 (80,000.00) 81.81 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2,000,000.00 1,650,566.00 (349,434.00) 82.52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,650,566.00 (349,434.00) 82.52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,650,566.00 (349,434.00) 82.52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,650,566.00 (349,434.00) 82.52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,650,566.00 (349,434.00) 82.52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,350,600.00 1,137,469.00 (213,131.00) 84.21 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 202,000.00 140,137.00 (61,863.00) 69.37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 447,400.00 372,960.00 (74,440.00) 83.36 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2,946,387,000.00 2,593,882,648.00 (352,504,352.00) 88.03 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2,944,387,000.00 2,592,234,273.00 (352,152,727.00) 88.03 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,944,387,000.00 2,592,234,273.00 (352,152,727.00) 88.03 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2,944,387,000.00 2,592,234,273.00 (352,152,727.00) 88.03 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1,697,637,000.00 1,378,802,509.00 (318,834,491.00) 81.21 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,223,763,000.00 1,029,834,199.00 (193,928,801.00) 84.15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,223,763,000.00 1,029,834,199.00 (193,928,801.00) 84.15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 127,000,000.00 102,300,654.00 (24,699,346.00) 80.55 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 127,000,000.00 102,300,654.00 (24,699,346.00) 80.55 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 98,000,000.00 82,880,000.00 (15,120,000.00) 84.57 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 98,000,000.00 82,880,000.00 (15,120,000.00) 84.57 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 42,000,000.00 17,410,000.00 (24,590,000.00) 41.45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 42,000,000.00 17,410,000.00 (24,590,000.00) 41.45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 80,000,000.00 51,997,560.00 (28,002,440.00) 64.99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 80,000,000.00 51,997,560.00 (28,002,440.00) 64.99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9,000,000.00 8,350,017.00 (649,983.00) 92.77 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9,000,000.00 8,350,017.00 (649,983.00) 92.77 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 100,000.00 12,658.00 (87,342.00) 12.65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100,000.00 12,658.00 (87,342.00) 12.65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 96,500,000.00 77,668,870.00 (18,831,130.00) 80.48 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 96,500,000.00 77,668,870.00 (18,831,130.00) 80.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Halaman 404 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6,374,000.00 2,087,131.00 (4,286,869.00) 32.74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6,374,000.00 2,087,131.00 (4,286,869.00) 32.74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9,800,000.00 6,261,420.00 (3,538,580.00) 63.89 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9,800,000.00 6,261,420.00 (3,538,580.00) 63.89 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5,100,000.00 - (5,100,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5,100,000.00 - (5,100,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1,218,790,000.00 1,188,191,764.00 (30,598,236.00) 97.48 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1,158,790,000.00 1,158,789,968.00 (32.00) 99.99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1,158,790,000.00 1,158,789,968.00 (32.00) 99.99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 60,000,000.00 29,401,796.00 (30,598,204.00) 49.00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 60,000,000.00 29,401,796.00 (30,598,204.00) 49.00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 27,960,000.00 25,240,000.00 (2,720,000.00) 90.27 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 27,960,000.00 25,240,000.00 (2,720,000.00) 90.27 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19,800,000.00 19,800,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 5,440,000.00 (2,720,000.00) 66.66 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0007 2,000,000.00 1,648,375.00 (351,625.00) 82.41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 1,648,375.00 (351,625.00) 82.41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 1,648,375.00 (351,625.00) 82.41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2,000,000.00 1,648,375.00 (351,625.00) 82.41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,648,375.00 (351,625.00) 82.41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 615,900.00 488,425.00 (127,475.00) 79.30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415,800.00 412,920.00 (2,880.00) 99.30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 520,900.00 374,070.00 (146,830.00) 71.81 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 447,400.00 372,960.00 (74,440.00) 83.36 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 51,101,000.00 40,447,512.00 (10,653,488.00) 79.15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 1,500,000.00 1,251,525.00 (248,475.00) 83.43 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,500,000.00 1,251,525.00 (248,475.00) 83.43 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00 1,251,525.00 (248,475.00) 83.43 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1,500,000.00 1,251,525.00 (248,475.00) 83.43 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000.00 1,251,525.00 (248,475.00) 83.43 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1,500,000.00 1,251,525.00 (248,475.00) 83.43 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2,499,000.00 1,967,397.00 (531,603.00) 78.72 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2,499,000.00 1,967,397.00 (531,603.00) 78.72 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,499,000.00 1,967,397.00 (531,603.00) 78.72 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2,499,000.00 1,967,397.00 (531,603.00) 78.72 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,499,000.00 1,967,397.00 (531,603.00) 78.72 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2,499,000.00 1,967,397.00 (531,603.00) 78.72 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 22,800,000.00 16,816,900.00 (5,983,100.00) 73.75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 22,800,000.00 16,816,900.00 (5,983,100.00) 73.75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22,800,000.00 16,816,900.00 (5,983,100.00) 73.75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 22,800,000.00 16,816,900.00 (5,983,100.00) 73.75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22,800,000.00 16,816,900.00 (5,983,100.00) 73.75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 20,600,000.00 15,495,700.00 (5,104,300.00) 75.22 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,200,000.00 1,321,200.00 (878,800.00) 60.05 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1,500,000.00 1,121,044.00 (378,956.00) 74.73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1,500,000.00 1,121,044.00 (378,956.00) 74.73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00 1,121,044.00 (378,956.00) 74.73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1,500,000.00 1,121,044.00 (378,956.00) 74.73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000.00 1,121,044.00 (378,956.00) 74.73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 281,400.00 260,406.00 (20,994.00) 92.53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,218,600.00 860,638.00 (357,962.00) 70.62 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 10,000,000.00 8,591,412.00 (1,408,588.00) 85.91 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Halaman 405 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 8,591,412.00 (1,408,588.00) 85.91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,591,412.00 (1,408,588.00) 85.91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,591,412.00 (1,408,588.00) 85.91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,591,412.00 (1,408,588.00) 85.91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,912,650.00 3,253,145.00 (659,505.00) 83.14 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,943,150.00 2,683,425.00 (259,725.00) 91.17 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 530,800.00 368,242.00 (162,558.00) 69.37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,613,400.00 2,286,600.00 (326,800.00) 87.49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5,000,000.00 3,476,242.00 (1,523,758.00) 69.52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 3,476,242.00 (1,523,758.00) 69.52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 3,476,242.00 (1,523,758.00) 69.52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 3,476,242.00 (1,523,758.00) 69.52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 3,476,242.00 (1,523,758.00) 69.52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,056,000.00 1,630,590.00 (1,425,410.00) 53.35 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,386,000.00 1,376,400.00 (9,600.00) 99.30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 273,200.00 189,532.00 (83,668.00) 69.37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 284,800.00 279,720.00 (5,080.00) 98.21 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.07 82,000,000.00 61,200,000.00 (20,800,000.00) 74.63 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 82,000,000.00 61,200,000.00 (20,800,000.00) 74.63 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 82,000,000.00 61,200,000.00 (20,800,000.00) 74.63 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82,000,000.00 61,200,000.00 (20,800,000.00) 74.63 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 28,867,100.00 22,400,000.00 (6,467,100.00) 77.59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 28,867,100.00 22,400,000.00 (6,467,100.00) 77.59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 17,132,300.00 11,300,000.00 (5,832,300.00) 65.95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 11,734,800.00 11,100,000.00 (634,800.00) 94.59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 53,132,900.00 38,800,000.00 (14,332,900.00) 73.02 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 45,132,900.00 32,200,000.00 (12,932,900.00) 71.34 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 45,132,900.00 32,200,000.00 (12,932,900.00) 71.34 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8,000,000.00 6,600,000.00 (1,400,000.00) 82.50 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 8,000,000.00 6,600,000.00 (1,400,000.00) 82.50 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.08 136,498,300.00 125,107,296.00 (11,391,004.00) 91.65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2,499,000.00 2,380,000.00 (119,000.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,499,000.00 2,380,000.00 (119,000.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,499,000.00 2,380,000.00 (119,000.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,499,000.00 2,380,000.00 (119,000.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,499,000.00 2,380,000.00 (119,000.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,499,000.00 2,380,000.00 (119,000.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 25,000,000.00 19,566,150.00 (5,433,850.00) 78.26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 19,566,150.00 (5,433,850.00) 78.26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 19,566,150.00 (5,433,850.00) 78.26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25,000,000.00 19,566,150.00 (5,433,850.00) 78.26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25,000,000.00 19,566,150.00 (5,433,850.00) 78.26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 9,000,000.00 8,173,200.00 (826,800.00) 90.81 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9,800,000.00 5,362,950.00 (4,437,050.00) 54.72 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6,200,000.00 6,030,000.00 (170,000.00) 97.25 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 108,999,300.00 103,161,146.00 (5,838,154.00) 94.64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 108,999,300.00 103,161,146.00 (5,838,154.00) 94.64 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 406 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108,999,300.00 103,161,146.00 (5,838,154.00) 94.64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 108,999,300.00 103,161,146.00 (5,838,154.00) 94.64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 98,850,000.00 95,036,836.00 (3,813,164.00) 96.14 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 98,800,000.00 94,998,336.00 (3,801,664.00) 96.15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 50,000.00 38,500.00 (11,500.00) 77.00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10,149,300.00 8,124,310.00 (2,024,990.00) 80.04 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 8,927,000.00 6,991,680.00 (1,935,320.00) 78.32 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 550,800.00 503,397.00 (47,403.00) 91.39 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 671,500.00 629,233.00 (42,267.00) 93.70 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.09 49,933,500.00 47,115,970.00 (2,817,530.00) 94.35 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 39,993,500.00 37,588,250.00 (2,405,250.00) 93.98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 39,993,500.00 37,588,250.00 (2,405,250.00) 93.98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39,993,500.00 37,588,250.00 (2,405,250.00) 93.98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 33,743,500.00 33,337,450.00 (406,050.00) 98.79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33,743,500.00 33,337,450.00 (406,050.00) 98.79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33,743,500.00 33,337,450.00 (406,050.00) 98.79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,250,000.00 1,450,800.00 (1,799,200.00) 44.64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,250,000.00 1,450,800.00 (1,799,200.00) 44.64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3,250,000.00 1,450,800.00 (1,799,200.00) 44.64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3,000,000.00 2,800,000.00 (200,000.00) 93.33 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,000,000.00 2,800,000.00 (200,000.00) 93.33 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 3,000,000.00 2,800,000.00 (200,000.00) 93.33 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9,940,000.00 9,527,720.00 (412,280.00) 95.85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9,940,000.00 9,527,720.00 (412,280.00) 95.85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,940,000.00 9,527,720.00 (412,280.00) 95.85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9,940,000.00 9,527,720.00 (412,280.00) 95.85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9,940,000.00 9,527,720.00 (412,280.00) 95.85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 610,000.00 590,000.00 (20,000.00) 96.72 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6,570,000.00 6,233,760.00 (336,240.00) 94.88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 2,760,000.00 2,703,960.00 (56,040.00) 97.96 JUMLAH BELANJA 3,330,439,800.00 2,920,324,312.00 (410,115,488.00) 87.68 SURPLUS DEFISIT (3,330,439,800.00) (2,920,324,312.00) 410,115,488.00 87.68 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 407 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN SELEMADEG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.08.0000 5 BELANJA DAERAH 3,623,977,150.00 3,101,760,242.00 (522,216,908.00) 85.58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 73,044,400.00 51,157,900.00 (21,886,500.00) 70.03 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 73,044,400.00 51,157,900.00 (21,886,500.00) 70.03 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 8,020,000.00 6,773,100.00 (1,246,900.00) 84.45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8,020,000.00 6,773,100.00 (1,246,900.00) 84.45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8,020,000.00 6,773,100.00 (1,246,900.00) 84.45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8,020,000.00 6,773,100.00 (1,246,900.00) 84.45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8,020,000.00 6,773,100.00 (1,246,900.00) 84.45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 250,000.00 237,600.00 (12,400.00) 95.04 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277,200.00 240,000.00 (37,200.00) 86.58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 472,800.00 295,500.00 (177,300.00) 62.50 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,980,000.00 1,800,000.00 (180,000.00) 90.90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5,040,000.00 4,200,000.00 (840,000.00) 83.33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 65,024,400.00 44,384,800.00 (20,639,600.00) 68.25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 65,024,400.00 44,384,800.00 (20,639,600.00) 68.25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65,024,400.00 44,384,800.00 (20,639,600.00) 68.25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 60,524,400.00 39,884,800.00 (20,639,600.00) 65.89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60,524,400.00 39,884,800.00 (20,639,600.00) 65.89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21,225,000.00 6,329,350.00 (14,895,650.00) 29.82 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 48,300.00 32,000.00 (16,300.00) 66.25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 207,900.00 180,000.00 (27,900.00) 86.58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 133,200.00 50,750.00 (82,450.00) 38.10 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4,548,000.00 4,194,900.00 (353,100.00) 92.23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11,220,000.00 7,363,800.00 (3,856,200.00) 65.63 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 23,142,000.00 21,734,000.00 (1,408,000.00) 93.91 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4,500,000.00 4,500,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4,500,000.00 4,500,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 4,500,000.00 4,500,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 14,500,000.00 13,275,042.00 (1,224,958.00) 91.55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5.2.01 14,500,000.00 13,275,042.00 (1,224,958.00) 91.55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 14,500,000.00 13,275,042.00 (1,224,958.00) 91.55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14,500,000.00 13,275,042.00 (1,224,958.00) 91.55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14,500,000.00 13,275,042.00 (1,224,958.00) 91.55 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Halaman 408 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14,500,000.00 13,275,042.00 (1,224,958.00) 91.55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14,500,000.00 13,275,042.00 (1,224,958.00) 91.55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 225,000.00 224,400.00 (600.00) 99.73 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 137,640.00 (960.00) 99.30 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 236,400.00 164,002.00 (72,398.00) 69.37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,500,000.00 4,925,000.00 (575,000.00) 89.54 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8,400,000.00 7,824,000.00 (576,000.00) 93.14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 3,536,432,750.00 3,037,327,300.00 (499,105,450.00) 85.88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.01 3,096,800.00 2,626,150.00 (470,650.00) 84.80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1,712,800.00 1,446,650.00 (266,150.00) 84.46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,712,800.00 1,446,650.00 (266,150.00) 84.46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,712,800.00 1,446,650.00 (266,150.00) 84.46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1,712,800.00 1,446,650.00 (266,150.00) 84.46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,712,800.00 1,446,650.00 (266,150.00) 84.46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 120,000.00 (18,600.00) 86.58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 298,200.00 211,250.00 (86,950.00) 70.84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,276,000.00 1,115,400.00 (160,600.00) 87.41 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,384,000.00 1,179,500.00 (204,500.00) 85.22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,384,000.00 1,179,500.00 (204,500.00) 85.22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,384,000.00 1,179,500.00 (204,500.00) 85.22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,384,000.00 1,179,500.00 (204,500.00) 85.22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,384,000.00 1,179,500.00 (204,500.00) 85.22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 275,000.00 245,150.00 (29,850.00) 89.14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 207,900.00 180,000.00 (27,900.00) 86.58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 285,100.00 225,150.00 (59,950.00) 78.97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 616,000.00 529,200.00 (86,800.00) 85.90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3,245,969,000.00 2,787,892,232.00 (458,076,768.00) 85.88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3,244,695,000.00 2,786,758,667.00 (457,936,333.00) 85.88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,244,695,000.00 2,786,758,667.00 (457,936,333.00) 85.88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3,244,695,000.00 2,786,758,667.00 (457,936,333.00) 85.88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1,780,925,000.00 1,490,313,067.00 (290,611,933.00) 83.68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,322,807,000.00 1,111,472,754.00 (211,334,246.00) 84.02 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,322,807,000.00 1,111,472,754.00 (211,334,246.00) 84.02 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 129,146,000.00 110,887,628.00 (18,258,372.00) 85.86 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 129,146,000.00 110,887,628.00 (18,258,372.00) 85.86 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 101,113,000.00 75,860,000.00 (25,253,000.00) 75.02 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 101,113,000.00 75,860,000.00 (25,253,000.00) 75.02 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 40,735,000.00 33,405,000.00 (7,330,000.00) 82.00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 40,735,000.00 33,405,000.00 (7,330,000.00) 82.00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 71,742,000.00 57,573,900.00 (14,168,100.00) 80.25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 71,742,000.00 57,573,900.00 (14,168,100.00) 80.25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9,912,000.00 8,103,452.00 (1,808,548.00) 81.75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9,912,000.00 8,103,452.00 (1,808,548.00) 81.75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 23,000.00 14,622.00 (8,378.00) 63.57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23,000.00 14,622.00 (8,378.00) 63.57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 87,573,000.00 83,860,993.00 (3,712,007.00) 95.76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 87,573,000.00 83,860,993.00 (3,712,007.00) 95.76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4,343,000.00 2,283,678.00 (2,059,322.00) 52.58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4,343,000.00 2,283,678.00 (2,059,322.00) 52.58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13,031,000.00 6,851,040.00 (6,179,960.00) 52.57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13,031,000.00 6,851,040.00 (6,179,960.00) 52.57 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Halaman 409 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 500,000.00 - (500,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 500,000.00 - (500,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1,435,810,000.00 1,268,485,600.00 (167,324,400.00) 88.34 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1,360,000,000.00 1,249,189,190.00 (110,810,810.00) 91.85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1,360,000,000.00 1,249,189,190.00 (110,810,810.00) 91.85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 75,810,000.00 19,296,410.00 (56,513,590.00) 25.45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 75,810,000.00 19,296,410.00 (56,513,590.00) 25.45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 27,960,000.00 27,960,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 27,960,000.00 27,960,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19,800,000.00 19,800,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 8,160,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0007 1,274,000.00 1,133,565.00 (140,435.00) 88.97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,274,000.00 1,133,565.00 (140,435.00) 88.97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,274,000.00 1,133,565.00 (140,435.00) 88.97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,274,000.00 1,133,565.00 (140,435.00) 88.97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,274,000.00 1,133,565.00 (140,435.00) 88.97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 125,000.00 104,600.00 (20,400.00) 83.67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 207,900.00 180,000.00 (27,900.00) 86.58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 215,100.00 190,965.00 (24,135.00) 88.77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 726,000.00 658,000.00 (68,000.00) 90.63 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 52,274,000.00 43,071,111.00 (9,202,889.00) 82.39 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 1,000,000.00 956,600.00 (43,400.00) 95.65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,000,000.00 956,600.00 (43,400.00) 95.65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000.00 956,600.00 (43,400.00) 95.65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1,000,000.00 956,600.00 (43,400.00) 95.65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,000,000.00 956,600.00 (43,400.00) 95.65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1,000,000.00 956,600.00 (43,400.00) 95.65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2,500,000.00 1,709,500.00 (790,500.00) 68.37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 1,709,500.00 (790,500.00) 68.37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 1,709,500.00 (790,500.00) 68.37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 1,709,500.00 (790,500.00) 68.37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 1,709,500.00 (790,500.00) 68.37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2,500,000.00 1,709,500.00 (790,500.00) 68.37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 24,472,000.00 19,761,577.00 (4,710,423.00) 80.75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 24,472,000.00 19,761,577.00 (4,710,423.00) 80.75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24,472,000.00 19,761,577.00 (4,710,423.00) 80.75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 24,472,000.00 19,761,577.00 (4,710,423.00) 80.75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24,472,000.00 19,761,577.00 (4,710,423.00) 80.75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 22,716,000.00 18,156,007.00 (4,559,993.00) 79.92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1,228,000.00 1,130,370.00 (97,630.00) 92.04 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 528,000.00 475,200.00 (52,800.00) 90.00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1,500,000.00 1,046,442.00 (453,558.00) 69.76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1,500,000.00 1,046,442.00 (453,558.00) 69.76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00 1,046,442.00 (453,558.00) 69.76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1,500,000.00 1,046,442.00 (453,558.00) 69.76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000.00 1,046,442.00 (453,558.00) 69.76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,080,450.00 717,000.00 (363,450.00) 66.36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 111,350.00 58,850.00 (52,500.00) 52.85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 308,200.00 270,592.00 (37,608.00) 87.79 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 10,000,000.00 8,354,500.00 (1,645,500.00) 83.54 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 8,354,500.00 (1,645,500.00) 83.54 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Halaman 410 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,354,500.00 (1,645,500.00) 83.54 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,354,500.00 (1,645,500.00) 83.54 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,354,500.00 (1,645,500.00) 83.54 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3,952,600.00 2,624,500.00 (1,328,100.00) 66.39 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2,079,000.00 1,860,000.00 (219,000.00) 89.46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,968,400.00 3,870,000.00 (98,400.00) 97.52 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5,000,000.00 4,019,500.00 (980,500.00) 80.39 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3,187,700.00 2,219,500.00 (968,200.00) 69.62 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,187,700.00 2,219,500.00 (968,200.00) 69.62 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3,187,700.00 2,219,500.00 (968,200.00) 69.62 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3,187,700.00 2,219,500.00 (968,200.00) 69.62 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 966,300.00 660,000.00 (306,300.00) 68.30 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,221,400.00 1,559,500.00 (661,900.00) 70.20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.2 BELANJA MODAL 1,812,300.00 1,800,000.00 (12,300.00) 99.32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,812,300.00 1,800,000.00 (12,300.00) 99.32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1,812,300.00 1,800,000.00 (12,300.00) 99.32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1,812,300.00 1,800,000.00 (12,300.00) 99.32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1,812,300.00 1,800,000.00 (12,300.00) 99.32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.07 24,968,300.00 23,425,000.00 (1,543,300.00) 93.81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 24,968,300.00 23,425,000.00 (1,543,300.00) 93.81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 24,968,300.00 23,425,000.00 (1,543,300.00) 93.81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24,968,300.00 23,425,000.00 (1,543,300.00) 93.81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 14,453,400.00 13,750,000.00 (703,400.00) 95.13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 14,453,400.00 13,750,000.00 (703,400.00) 95.13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 9,500,000.00 8,800,000.00 (700,000.00) 92.63 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 4,953,400.00 4,950,000.00 (3,400.00) 99.93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5,539,300.00 5,250,000.00 (289,300.00) 94.77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4,000,000.00 3,750,000.00 (250,000.00) 93.75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 4,000,000.00 3,750,000.00 (250,000.00) 93.75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 804,200.00 785,000.00 (19,200.00) 97.61 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 804,200.00 785,000.00 (19,200.00) 97.61 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 735,100.00 715,000.00 (20,100.00) 97.26 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03.0005 Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 735,100.00 715,000.00 (20,100.00) 97.26 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 4,975,600.00 4,425,000.00 (550,600.00) 88.93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4,975,600.00 4,425,000.00 (550,600.00) 88.93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 4,975,600.00 4,425,000.00 (550,600.00) 88.93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 175,744,650.00 148,427,807.00 (27,316,843.00) 84.45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2,499,000.00 2,380,000.00 (119,000.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,499,000.00 2,380,000.00 (119,000.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,499,000.00 2,380,000.00 (119,000.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,499,000.00 2,380,000.00 (119,000.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,499,000.00 2,380,000.00 (119,000.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,499,000.00 2,380,000.00 (119,000.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 32,099,400.00 29,977,134.00 (2,122,266.00) 93.38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 32,099,400.00 29,977,134.00 (2,122,266.00) 93.38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32,099,400.00 29,977,134.00 (2,122,266.00) 93.38 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Halaman 411 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 32,099,400.00 29,977,134.00 (2,122,266.00) 93.38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32,099,400.00 29,977,134.00 (2,122,266.00) 93.38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7,110,000.00 6,484,200.00 (625,800.00) 91.19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5,551,000.00 4,151,800.00 (1,399,200.00) 74.79 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 19,438,400.00 19,341,134.00 (97,266.00) 99.49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 141,146,250.00 116,070,673.00 (25,075,577.00) 82.23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 141,146,250.00 116,070,673.00 (25,075,577.00) 82.23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141,146,250.00 116,070,673.00 (25,075,577.00) 82.23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8,750.00 - (8,750.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8,750.00 - (8,750.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8,750.00 - (8,750.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 141,137,500.00 116,070,673.00 (25,066,827.00) 82.23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 128,700,000.00 106,642,000.00 (22,058,000.00) 82.86 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 127,400,000.00 106,600,000.00 (20,800,000.00) 83.67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1,300,000.00 42,000.00 (1,258,000.00) 3.23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 12,437,500.00 9,428,673.00 (3,008,827.00) 75.80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 10,848,000.00 8,156,960.00 (2,691,040.00) 75.19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 714,000.00 565,206.00 (148,794.00) 79.16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 875,500.00 706,507.00 (168,993.00) 80.69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.09 34,380,000.00 31,885,000.00 (2,495,000.00) 92.74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 31,500,000.00 29,005,000.00 (2,495,000.00) 92.07 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31,500,000.00 29,005,000.00 (2,495,000.00) 92.07 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31,500,000.00 29,005,000.00 (2,495,000.00) 92.07 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25,250,000.00 24,838,700.00 (411,300.00) 98.37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25,250,000.00 24,838,700.00 (411,300.00) 98.37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25,250,000.00 24,838,700.00 (411,300.00) 98.37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,250,000.00 1,166,300.00 (2,083,700.00) 35.88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,250,000.00 1,166,300.00 (2,083,700.00) 35.88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3,250,000.00 1,166,300.00 (2,083,700.00) 35.88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3,000,000.00 3,000,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,000,000.00 3,000,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 3,000,000.00 3,000,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2,880,000.00 2,880,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2,880,000.00 2,880,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,880,000.00 2,880,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2,880,000.00 2,880,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2,880,000.00 2,880,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2,190,000.00 2,190,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 690,000.00 690,000.00 - 100.00 JUMLAH BELANJA 3,623,977,150.00 3,101,760,242.00 (522,216,908.00) 85.58 SURPLUS DEFISIT (3,623,977,150.00) (3,101,760,242.00) 522,216,908.00 85.58 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 412 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN SELEMADEG BARAT KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.09.0000 5 BELANJA DAERAH 3,347,174,200.00 2,881,844,624.00 (465,329,576.00) 86.09 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 74,280,000.00 59,237,228.00 (15,042,772.00) 79.74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 74,280,000.00 59,237,228.00 (15,042,772.00) 79.74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 6,700,000.00 3,066,312.00 (3,633,688.00) 45.76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6,700,000.00 3,066,312.00 (3,633,688.00) 45.76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,700,000.00 3,066,312.00 (3,633,688.00) 45.76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6,700,000.00 3,066,312.00 (3,633,688.00) 45.76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6,700,000.00 3,066,312.00 (3,633,688.00) 45.76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1,480,000.00 1,160,000.00 (320,000.00) 78.37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 580,300.00 358,000.00 (222,300.00) 61.69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 330,000.00 (16,500.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 993,200.00 778,312.00 (214,888.00) 78.36 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,300,000.00 440,000.00 (2,860,000.00) 13.33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 67,580,000.00 56,170,916.00 (11,409,084.00) 83.11 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 67,580,000.00 56,170,916.00 (11,409,084.00) 83.11 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67,580,000.00 56,170,916.00 (11,409,084.00) 83.11 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 62,180,000.00 50,770,916.00 (11,409,084.00) 81.65 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62,180,000.00 50,770,916.00 (11,409,084.00) 81.65 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25,500,000.00 14,096,500.00 (11,403,500.00) 55.28 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 860,000.00 856,416.00 (3,584.00) 99.58 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,260,000.00 7,260,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 28,560,000.00 28,558,000.00 (2,000.00) 99.99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5,400,000.00 5,400,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5,400,000.00 5,400,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 5,400,000.00 5,400,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 17,008,000.00 15,519,600.00 (1,488,400.00) 91.24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5.2.01 17,008,000.00 15,519,600.00 (1,488,400.00) 91.24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 17,008,000.00 15,519,600.00 (1,488,400.00) 91.24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17,008,000.00 15,519,600.00 (1,488,400.00) 91.24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17,008,000.00 15,519,600.00 (1,488,400.00) 91.24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17,008,000.00 15,519,600.00 (1,488,400.00) 91.24 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Halaman 413 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17,008,000.00 15,519,600.00 (1,488,400.00) 91.24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,000,000.00 2,000,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1,616,000.00 1,319,600.00 (296,400.00) 81.65 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,992,000.00 2,596,000.00 (396,000.00) 86.76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,400,000.00 9,604,000.00 (796,000.00) 92.34 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 3,255,886,200.00 2,807,087,796.00 (448,798,404.00) 86.21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.01 2,866,000.00 2,498,304.00 (367,696.00) 87.17 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 1,746,000.00 1,460,520.00 (285,480.00) 83.64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,746,000.00 1,460,520.00 (285,480.00) 83.64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,746,000.00 1,460,520.00 (285,480.00) 83.64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1,746,000.00 1,460,520.00 (285,480.00) 83.64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,746,000.00 1,460,520.00 (285,480.00) 83.64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 261,400.00 167,800.00 (93,600.00) 64.19 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138,600.00 132,000.00 (6,600.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 92,000.00 60,720.00 (31,280.00) 66.00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,254,000.00 1,100,000.00 (154,000.00) 87.71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,120,000.00 1,037,784.00 (82,216.00) 92.65 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,120,000.00 1,037,784.00 (82,216.00) 92.65 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,120,000.00 1,037,784.00 (82,216.00) 92.65 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,120,000.00 1,037,784.00 (82,216.00) 92.65 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,120,000.00 1,037,784.00 (82,216.00) 92.65 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 240,000.00 179,784.00 (60,216.00) 74.90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 880,000.00 858,000.00 (22,000.00) 97.50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3,078,491,800.00 2,662,416,559.00 (416,075,241.00) 86.48 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3,077,427,000.00 2,661,453,799.00 (415,973,201.00) 86.48 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,077,427,000.00 2,661,453,799.00 (415,973,201.00) 86.48 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3,077,427,000.00 2,661,453,799.00 (415,973,201.00) 86.48 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1,839,467,000.00 1,469,537,935.00 (369,929,065.00) 79.88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,370,000,000.00 1,111,140,906.00 (258,859,094.00) 81.10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,370,000,000.00 1,111,140,906.00 (258,859,094.00) 81.10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 133,808,000.00 105,205,994.00 (28,602,006.00) 78.62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 133,808,000.00 105,205,994.00 (28,602,006.00) 78.62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 92,744,000.00 77,340,000.00 (15,404,000.00) 83.39 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 92,744,000.00 77,340,000.00 (15,404,000.00) 83.39 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 37,661,000.00 26,770,000.00 (10,891,000.00) 71.08 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 37,661,000.00 26,770,000.00 (10,891,000.00) 71.08 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 68,031,000.00 48,883,500.00 (19,147,500.00) 71.85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 68,031,000.00 48,883,500.00 (19,147,500.00) 71.85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 13,550,000.00 10,848,243.00 (2,701,757.00) 80.06 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 13,550,000.00 10,848,243.00 (2,701,757.00) 80.06 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 62,000.00 12,905.00 (49,095.00) 20.81 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 62,000.00 12,905.00 (49,095.00) 20.81 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 96,454,000.00 80,204,295.00 (16,249,705.00) 83.15 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 96,454,000.00 80,204,295.00 (16,249,705.00) 83.15 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4,539,000.00 2,283,012.00 (2,255,988.00) 50.29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4,539,000.00 2,283,012.00 (2,255,988.00) 50.29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13,618,000.00 6,849,080.00 (6,768,920.00) 50.29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13,618,000.00 6,849,080.00 (6,768,920.00) 50.29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 9,000,000.00 - (9,000,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 9,000,000.00 - (9,000,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1,210,000,000.00 1,165,315,864.00 (44,684,136.00) 96.30 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1,150,000,000.00 1,146,118,088.00 (3,881,912.00) 99.66 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1,150,000,000.00 1,146,118,088.00 (3,881,912.00) 99.66 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 60,000,000.00 19,197,776.00 (40,802,224.00) 31.99 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASNBelanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Halaman 414 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 60,000,000.00 19,197,776.00 (40,802,224.00) 31.99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 27,960,000.00 26,600,000.00 (1,360,000.00) 95.13 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 27,960,000.00 26,600,000.00 (1,360,000.00) 95.13 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19,800,000.00 19,800,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 6,800,000.00 (1,360,000.00) 83.33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 1,064,800.00 962,760.00 (102,040.00) 90.41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,064,800.00 962,760.00 (102,040.00) 90.41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,064,800.00 962,760.00 (102,040.00) 90.41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,064,800.00 962,760.00 (102,040.00) 90.41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,064,800.00 962,760.00 (102,040.00) 90.41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 84,000.00 70,000.00 (14,000.00) 83.33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 56,800.00 56,760.00 (40.00) 99.92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 924,000.00 836,000.00 (88,000.00) 90.47 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 53,052,000.00 50,143,533.00 (2,908,467.00) 94.51 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 1,500,000.00 1,393,500.00 (106,500.00) 92.90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,500,000.00 1,393,500.00 (106,500.00) 92.90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00 1,393,500.00 (106,500.00) 92.90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1,500,000.00 1,393,500.00 (106,500.00) 92.90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000.00 1,393,500.00 (106,500.00) 92.90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1,500,000.00 1,393,500.00 (106,500.00) 92.90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2,500,000.00 2,027,900.00 (472,100.00) 81.11 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2,500,000.00 2,027,900.00 (472,100.00) 81.11 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 2,027,900.00 (472,100.00) 81.11 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2,500,000.00 2,027,900.00 (472,100.00) 81.11 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.00 2,027,900.00 (472,100.00) 81.11 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2,500,000.00 2,027,900.00 (472,100.00) 81.11 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 24,750,000.00 24,663,305.00 (86,695.00) 99.64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 24,750,000.00 24,663,305.00 (86,695.00) 99.64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24,750,000.00 24,663,305.00 (86,695.00) 99.64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 24,750,000.00 24,663,305.00 (86,695.00) 99.64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24,750,000.00 24,663,305.00 (86,695.00) 99.64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 22,000,000.00 21,935,305.00 (64,695.00) 99.70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,750,000.00 2,728,000.00 (22,000.00) 99.20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1,500,000.00 1,498,936.00 (1,064.00) 99.92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1,500,000.00 1,498,936.00 (1,064.00) 99.92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00 1,498,936.00 (1,064.00) 99.92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1,500,000.00 1,498,936.00 (1,064.00) 99.92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000.00 1,498,936.00 (1,064.00) 99.92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,500,000.00 1,498,936.00 (1,064.00) 99.92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 10,000,000.00 9,755,500.00 (244,500.00) 97.55 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 9,755,500.00 (244,500.00) 97.55 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 9,755,500.00 (244,500.00) 97.55 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 9,755,500.00 (244,500.00) 97.55 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 9,755,500.00 (244,500.00) 97.55 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,106,000.00 1,018,500.00 (87,500.00) 92.08 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4,263,000.00 4,158,000.00 (105,000.00) 97.53 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4,631,000.00 4,579,000.00 (52,000.00) 98.87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 7,802,000.00 7,569,392.00 (232,608.00) 97.01 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7,802,000.00 7,569,392.00 (232,608.00) 97.01 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,802,000.00 7,569,392.00 (232,608.00) 97.01 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7,802,000.00 7,569,392.00 (232,608.00) 97.01 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7,802,000.00 7,569,392.00 (232,608.00) 97.01 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7,802,000.00 7,569,392.00 (232,608.00) 97.01 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5,000,000.00 3,235,000.00 (1,765,000.00) 64.70 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD Halaman 415 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 3,235,000.00 (1,765,000.00) 64.70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 3,235,000.00 (1,765,000.00) 64.70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5,000,000.00 3,235,000.00 (1,765,000.00) 64.70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 3,235,000.00 (1,765,000.00) 64.70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,000,000.00 3,235,000.00 (1,765,000.00) 64.70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.08 76,486,400.00 49,842,100.00 (26,644,300.00) 65.16 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2,499,000.00 1,800,000.00 (699,000.00) 72.02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,499,000.00 1,800,000.00 (699,000.00) 72.02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,499,000.00 1,800,000.00 (699,000.00) 72.02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,499,000.00 1,800,000.00 (699,000.00) 72.02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,499,000.00 1,800,000.00 (699,000.00) 72.02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,499,000.00 1,800,000.00 (699,000.00) 72.02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 16,000,000.00 14,377,700.00 (1,622,300.00) 89.86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16,000,000.00 14,377,700.00 (1,622,300.00) 89.86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16,000,000.00 14,377,700.00 (1,622,300.00) 89.86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16,000,000.00 14,377,700.00 (1,622,300.00) 89.86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16,000,000.00 14,377,700.00 (1,622,300.00) 89.86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6,390,000.00 5,285,400.00 (1,104,600.00) 82.71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4,410,000.00 3,462,300.00 (947,700.00) 78.51 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 5,200,000.00 5,630,000.00 430,000.00 108.26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 57,987,400.00 33,664,400.00 (24,323,000.00) 58.05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 57,987,400.00 33,664,400.00 (24,323,000.00) 58.05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57,987,400.00 33,664,400.00 (24,323,000.00) 58.05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 57,987,400.00 33,664,400.00 (24,323,000.00) 58.05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51,942,000.00 30,581,700.00 (21,360,300.00) 58.87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50,642,000.00 30,546,700.00 (20,095,300.00) 60.31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1,300,000.00 35,000.00 (1,265,000.00) 2.69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6,045,400.00 3,082,700.00 (2,962,700.00) 50.99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5,311,000.00 2,712,000.00 (2,599,000.00) 51.06 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 326,400.00 163,200.00 (163,200.00) 50.00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 408,000.00 207,500.00 (200,500.00) 50.85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.09 44,990,000.00 42,187,300.00 (2,802,700.00) 93.77 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 39,990,000.00 37,349,300.00 (2,640,700.00) 93.39 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 39,990,000.00 37,349,300.00 (2,640,700.00) 93.39 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39,990,000.00 37,349,300.00 (2,640,700.00) 93.39 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 33,740,000.00 33,412,500.00 (327,500.00) 99.02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33,740,000.00 33,412,500.00 (327,500.00) 99.02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29,750,000.00 29,422,500.00 (327,500.00) 98.89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3,990,000.00 3,990,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,250,000.00 936,800.00 (2,313,200.00) 28.82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,250,000.00 936,800.00 (2,313,200.00) 28.82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3,250,000.00 936,800.00 (2,313,200.00) 28.82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3,000,000.00 3,000,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,000,000.00 3,000,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 3,000,000.00 3,000,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5,000,000.00 4,838,000.00 (162,000.00) 96.76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 4,838,000.00 (162,000.00) 96.76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 4,838,000.00 (162,000.00) 96.76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5,000,000.00 4,838,000.00 (162,000.00) 96.76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5,000,000.00 4,838,000.00 (162,000.00) 96.76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 200,000.00 200,000.00 - 100.00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya Halaman 416 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0120 500,000.00 500,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 2,920,000.00 2,920,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 1,380,000.00 1,218,000.00 (162,000.00) 88.26 JUMLAH BELANJA 3,347,174,200.00 2,881,844,624.00 (465,329,576.00) 86.09 SURPLUS DEFISIT (3,347,174,200.00) (2,881,844,624.00) 465,329,576.00 86.09 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal ComputerBelanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Halaman 417 Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN PUPUAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.10.0000 5 BELANJA DAERAH 3,617,463,830.00 3,283,896,792.00 (333,567,038.00) 90.77 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 75,528,630.00 52,156,522.00 (23,372,108.00) 69.05 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 75,528,630.00 52,156,522.00 (23,372,108.00) 69.05 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 8,512,350.00 7,907,438.00 (604,912.00) 92.89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8,512,350.00 7,907,438.00 (604,912.00) 92.89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8,512,350.00 7,907,438.00 (604,912.00) 92.89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8,512,350.00 7,907,438.00 (604,912.00) 92.89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8,512,350.00 7,907,438.00 (604,912.00) 92.89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,287,500.00 1,263,500.00 (24,000.00) 98.13 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 651,450.00 406,482.00 (244,968.00) 62.39 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 472,500.00 465,756.00 (6,744.00) 98.57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200,000.00 138,750.00 (61,250.00) 69.37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 214,900.00 205,350.00 (9,550.00) 95.55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,200,000.00 2,000,000.00 (200,000.00) 90.90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3,486,000.00 3,427,600.00 (58,400.00) 98.32 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 67,016,280.00 44,249,084.00 (22,767,196.00) 66.02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 46,041,880.00 28,349,084.00 (17,692,796.00) 61.57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46,041,880.00 28,349,084.00 (17,692,796.00) 61.57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 42,441,880.00 24,749,084.00 (17,692,796.00) 58.31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42,441,880.00 24,749,084.00 (17,692,796.00) 58.31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12,625,000.00 5,229,000.00 (7,396,000.00) 41.41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,479,180.00 1,897,644.00 (581,536.00) 76.54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,354,500.00 1,336,440.00 (18,060.00) 98.66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 183,200.00 177,600.00 (5,600.00) 96.94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19,500,000.00 9,922,000.00 (9,578,000.00) 50.88 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6,300,000.00 6,186,400.00 (113,600.00) 98.19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 3,600,000.00 3,600,000.00 - 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 20,974,400.00 15,900,000.00 (5,074,400.00) 75.80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20,974,400.00 15,900,000.00 (5,074,400.00) 75.80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20,974,400.00 15,900,000.00 (5,074,400.00) 75.80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 20,974,400.00 15,900,000.00 (5,074,400.00) 75.80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20,974,400.00 15,900,000.00 (5,074,400.00) 75.80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 17,799,950.00 17,293,758.00 (506,192.00) 97.15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 5.2.01 17,799,950.00 17,293,758.00 (506,192.00) 97.15 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH Halaman 418 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 17,799,950.00 17,293,758.00 (506,192.00) 97.15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17,799,950.00 17,293,758.00 (506,192.00) 97.15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17,799,950.00 17,293,758.00 (506,192.00) 97.15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17,799,950.00 17,293,758.00 (506,192.00) 97.15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17,799,950.00 17,293,758.00 (506,192.00) 97.15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,250,000.00 1,242,000.00 (8,000.00) 99.35 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,336,650.00 957,912.00 (378,738.00) 71.66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264,600.00 259,296.00 (5,304.00) 97.99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 80,000.00 49,950.00 (30,050.00) 62.43 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 68,700.00 66,600.00 (2,100.00) 96.94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,200,000.00 2,178,000.00 (22,000.00) 99.00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 12,600,000.00 12,540,000.00 (60,000.00) 99.52 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 3,524,135,250.00 3,214,446,512.00 (309,688,738.00) 91.21 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.01 4,999,500.00 3,970,879.00 (1,028,621.00) 79.42 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 2,999,850.00 2,475,766.00 (524,084.00) 82.52 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,999,850.00 2,475,766.00 (524,084.00) 82.52 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,999,850.00 2,475,766.00 (524,084.00) 82.52 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,999,850.00 2,475,766.00 (524,084.00) 82.52 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,999,850.00 2,475,766.00 (524,084.00) 82.52 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 544,550.00 420,046.00 (124,504.00) 77.13 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 688,200.00 (4,800.00) 99.30 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,410,000.00 1,028,970.00 (381,030.00) 72.97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 352,300.00 338,550.00 (13,750.00) 96.09 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,999,650.00 1,495,113.00 (504,537.00) 74.76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,999,650.00 1,495,113.00 (504,537.00) 74.76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,999,650.00 1,495,113.00 (504,537.00) 74.76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,999,650.00 1,495,113.00 (504,537.00) 74.76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,999,650.00 1,495,113.00 (504,537.00) 74.76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 626,550.00 413,419.00 (213,131.00) 65.98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346,500.00 344,100.00 (2,400.00) 99.30 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,026,600.00 737,594.00 (289,006.00) 71.84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3,192,555,300.00 2,936,649,975.00 (255,905,325.00) 91.98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3,190,555,600.00 2,935,028,577.00 (255,527,023.00) 91.99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3,190,555,600.00 2,935,028,577.00 (255,527,023.00) 91.99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3,190,555,600.00 2,935,028,577.00 (255,527,023.00) 91.99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1,707,748,600.00 1,631,709,795.00 (76,038,805.00) 95.54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,255,500,000.00 1,221,232,354.00 (34,267,646.00) 97.27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,255,500,000.00 1,221,232,354.00 (34,267,646.00) 97.27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 135,230,000.00 120,294,396.00 (14,935,604.00) 88.95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 135,230,000.00 120,294,396.00 (14,935,604.00) 88.95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 85,000,000.00 82,880,000.00 (2,120,000.00) 97.50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 85,000,000.00 82,880,000.00 (2,120,000.00) 97.50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 40,000,000.00 34,935,000.00 (5,065,000.00) 87.33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 40,000,000.00 34,935,000.00 (5,065,000.00) 87.33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 75,000,000.00 68,509,320.00 (6,490,680.00) 91.34 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 75,000,000.00 68,509,320.00 (6,490,680.00) 91.34 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 13,000,600.00 8,286,222.00 (4,714,378.00) 63.73 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Halaman 419 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 13,000,600.00 8,286,222.00 (4,714,378.00) 63.73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 18,000.00 17,516.00 (484.00) 97.31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18,000.00 17,516.00 (484.00) 97.31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 87,000,000.00 85,666,596.00 (1,333,404.00) 98.46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 87,000,000.00 85,666,596.00 (1,333,404.00) 98.46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3,000,000.00 2,472,080.00 (527,920.00) 82.40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3,000,000.00 2,472,080.00 (527,920.00) 82.40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8,000,000.00 7,416,311.00 (583,689.00) 92.70 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8,000,000.00 7,416,311.00 (583,689.00) 92.70 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 6,000,000.00 - (6,000,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6,000,000.00 - (6,000,000.00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1,431,447,000.00 1,278,078,782.00 (153,368,218.00) 89.28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1,374,087,000.00 1,258,855,343.00 (115,231,657.00) 91.61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1,374,087,000.00 1,258,855,343.00 (115,231,657.00) 91.61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 57,360,000.00 19,223,439.00 (38,136,561.00) 33.51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 57,360,000.00 19,223,439.00 (38,136,561.00) 33.51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 51,360,000.00 25,240,000.00 (26,120,000.00) 49.14 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 51,360,000.00 25,240,000.00 (26,120,000.00) 49.14 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 43,200,000.00 19,800,000.00 (23,400,000.00) 45.83 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000.00 5,440,000.00 (2,720,000.00) 66.66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 1,999,700.00 1,621,398.00 (378,302.00) 81.08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1,999,700.00 1,621,398.00 (378,302.00) 81.08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,999,700.00 1,621,398.00 (378,302.00) 81.08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1,999,700.00 1,621,398.00 (378,302.00) 81.08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,999,700.00 1,621,398.00 (378,302.00) 81.08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 733,400.00 503,906.00 (229,494.00) 68.70 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693,000.00 688,200.00 (4,800.00) 99.30 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 458,800.00 318,292.00 (140,508.00) 69.37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 114,500.00 111,000.00 (3,500.00) 96.94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 69,757,050.00 46,199,440.00 (23,557,610.00) 66.22 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 1,492,800.00 1,354,755.00 (138,045.00) 90.75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1,492,800.00 1,354,755.00 (138,045.00) 90.75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,492,800.00 1,354,755.00 (138,045.00) 90.75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1,492,800.00 1,354,755.00 (138,045.00) 90.75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,492,800.00 1,354,755.00 (138,045.00) 90.75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1,492,800.00 1,354,755.00 (138,045.00) 90.75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2,996,200.00 1,989,741.00 (1,006,459.00) 66.40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2,996,200.00 1,989,741.00 (1,006,459.00) 66.40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,996,200.00 1,989,741.00 (1,006,459.00) 66.40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2,996,200.00 1,989,741.00 (1,006,459.00) 66.40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,996,200.00 1,989,741.00 (1,006,459.00) 66.40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2,996,200.00 1,989,741.00 (1,006,459.00) 66.40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 38,688,500.00 20,713,990.00 (17,974,510.00) 53.54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38,688,500.00 20,713,990.00 (17,974,510.00) 53.54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38,688,500.00 20,713,990.00 (17,974,510.00) 53.54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 38,688,500.00 20,713,990.00 (17,974,510.00) 53.54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38,688,500.00 20,713,990.00 (17,974,510.00) 53.54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 38,688,500.00 20,713,990.00 (17,974,510.00) 53.54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1,500,000.00 1,071,094.00 (428,906.00) 71.40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1,500,000.00 1,071,094.00 (428,906.00) 71.40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00 1,071,094.00 (428,906.00) 71.40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1,500,000.00 1,071,094.00 (428,906.00) 71.40 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Halaman 420 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000.00 1,071,094.00 (428,906.00) 71.40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,500,000.00 1,071,094.00 (428,906.00) 71.40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 10,000,000.00 8,436,815.00 (1,563,185.00) 84.36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 8,436,815.00 (1,563,185.00) 84.36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,436,815.00 (1,563,185.00) 84.36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000.00 8,436,815.00 (1,563,185.00) 84.36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 8,436,815.00 (1,563,185.00) 84.36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,661,400.00 1,648,499.00 (1,012,901.00) 61.94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5,613,300.00 5,339,766.00 (273,534.00) 95.12 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,725,300.00 1,448,550.00 (276,750.00) 83.95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7,802,000.00 7,222,992.00 (579,008.00) 92.57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 7,277,550.00 5,410,053.00 (1,867,497.00) 74.33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 7,277,550.00 5,410,053.00 (1,867,497.00) 74.33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,277,550.00 5,410,053.00 (1,867,497.00) 74.33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 7,277,550.00 5,410,053.00 (1,867,497.00) 74.33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7,277,550.00 5,410,053.00 (1,867,497.00) 74.33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,024,550.00 2,329,179.00 (1,695,371.00) 57.87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 327,600.00 320,124.00 (7,476.00) 97.71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 725,400.00 582,750.00 (142,650.00) 80.33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,200,000.00 2,178,000.00 (22,000.00) 99.00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.08 201,525,000.00 175,417,303.00 (26,107,697.00) 87.04 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2,499,000.00 2,380,000.00 (119,000.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2,499,000.00 2,380,000.00 (119,000.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,499,000.00 2,380,000.00 (119,000.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2,499,000.00 2,380,000.00 (119,000.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,499,000.00 2,380,000.00 (119,000.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,499,000.00 2,380,000.00 (119,000.00) 95.23 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 26,000,000.00 14,049,515.00 (11,950,485.00) 54.03 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26,000,000.00 14,049,515.00 (11,950,485.00) 54.03 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26,000,000.00 14,049,515.00 (11,950,485.00) 54.03 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26,000,000.00 14,049,515.00 (11,950,485.00) 54.03 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26,000,000.00 14,049,515.00 (11,950,485.00) 54.03 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1,800,000.00 834,768.00 (965,232.00) 46.37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3,500,000.00 2,669,700.00 (830,300.00) 76.27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8,200,000.00 3,825,986.00 (4,374,014.00) 46.65 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12,500,000.00 6,719,061.00 (5,780,939.00) 53.75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 173,026,000.00 158,987,788.00 (14,038,212.00) 91.88 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 173,026,000.00 158,987,788.00 (14,038,212.00) 91.88 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173,026,000.00 158,987,788.00 (14,038,212.00) 91.88 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 173,026,000.00 158,987,788.00 (14,038,212.00) 91.88 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 156,300,000.00 144,338,500.00 (11,961,500.00) 92.34 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 156,000,000.00 144,300,000.00 (11,700,000.00) 92.50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 300,000.00 38,500.00 (261,500.00) 12.83 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 16,726,000.00 14,649,288.00 (2,076,712.00) 87.58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 14,125,000.00 12,934,608.00 (1,190,392.00) 91.57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1,360,000.00 762,081.00 (597,919.00) 56.03 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1,241,000.00 952,599.00 (288,401.00) 76.76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.09 55,298,400.00 52,208,915.00 (3,089,485.00) 94.41 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 421 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 52,480,000.00 49,692,050.00 (2,787,950.00) 94.68 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52,480,000.00 49,692,050.00 (2,787,950.00) 94.68 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52,480,000.00 49,692,050.00 (2,787,950.00) 94.68 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 44,230,000.00 43,335,250.00 (894,750.00) 97.97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44,230,000.00 43,335,250.00 (894,750.00) 97.97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 40,240,000.00 39,835,250.00 (404,750.00) 98.99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3,990,000.00 3,500,000.00 (490,000.00) 87.71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2,250,000.00 871,800.00 (1,378,200.00) 38.74 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2,250,000.00 871,800.00 (1,378,200.00) 38.74 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2,250,000.00 871,800.00 (1,378,200.00) 38.74 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6,000,000.00 5,485,000.00 (515,000.00) 91.41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6,000,000.00 5,485,000.00 (515,000.00) 91.41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 6,000,000.00 5,485,000.00 (515,000.00) 91.41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2,818,400.00 2,516,865.00 (301,535.00) 89.30 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2,818,400.00 2,516,865.00 (301,535.00) 89.30 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,818,400.00 2,516,865.00 (301,535.00) 89.30 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 748,400.00 689,865.00 (58,535.00) 92.17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 748,400.00 689,865.00 (58,535.00) 92.17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 748,400.00 689,865.00 (58,535.00) 92.17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2,070,000.00 1,827,000.00 (243,000.00) 88.26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2,070,000.00 1,827,000.00 (243,000.00) 88.26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 2,070,000.00 1,827,000.00 (243,000.00) 88.26 JUMLAH BELANJA 3,617,463,830.00 3,283,896,792.00 (333,567,038.00) 90.77 SURPLUS DEFISIT (3,617,463,830.00) (3,283,896,792.00) 333,567,038.00 90.77 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Lampiran I.1 : PERATURAN BUPATI TABANAN Nomor : 27 TAHUN 2025 Tanggal : 19 AGUSTUS 2025 Tentang : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 8.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 49.834.691.195,00 49.048.144.354,00 (786.546.841,00) 98,42 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.755.470.000,00 1.589.346.197,00 (166.123.803,00) 90,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.755.470.000,00 1.589.346.197,00 (166.123.803,00) 90,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 1.425.930.000,00 1.283.879.322,00 (142.050.678,00) 90,03 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.425.930.000,00 1.283.879.322,00 (142.050.678,00) 90,03 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.425.930.000,00 1.283.879.322,00 (142.050.678,00) 90,03 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 650.532.000,00 610.020.934,00 (40.511.066,00) 93,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 650.532.000,00 610.020.934,00 (40.511.066,00) 93,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.875.000,00 15.856.800,00 (18.200,00) 99,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.250.000,00 2.190.780,00 (59.220,00) 97,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.957.800,00 1.261.104,00 (696.696,00) 64,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.386.000,00 1.298.700,00 (87.300,00) 93,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.910.100,00 7.324.850,00 (1.585.250,00) 82,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.345.600,00 984.000,00 (361.600,00) 73,12 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.491.000,00 5.225.000,00 (266.000,00) 95,15 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.324.000,00 5.849.700,00 (474.300,00) 92,5 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 2.700.000,00 (600.000,00) 81,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 241.792.000,00 207.790.000,00 (34.002.000,00) 85,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 162.400.500,00 160.415.000,00 (1.985.500,00) 98,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 199.500.000,00 199.125.000,00 (375.000,00) 99,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 189.200.000,00 175.980.000,00 (13.220.000,00) 93,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.300.000,00 50.350.000,00 (2.950.000,00) 94,46 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.300.000,00 21.350.000,00 (2.950.000,00) 87,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 121.500.000,00 111.530.000,00 (9.970.000,00) 91,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 91.500.000,00 81.550.000,00 (9.950.000,00) 89,12 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 30.000.000,00 29.980.000,00 (20.000,00) 99,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 14.400.000,00 14.100.000,00 (300.000,00) 97,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 5.700.000,00 (300.000,00) 95,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 586.198.000,00 497.878.388,00 (88.319.612,00) 84,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 586.198.000,00 497.878.388,00 (88.319.612,00) 84,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 260.490.000,00 220.590.000,00 (39.900.000,00) 84,68 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KETERANGANKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Halaman 422 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KETERANGANKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 325.708.000,00 277.288.388,00 (48.419.612,00) 85,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 277.260.000,00 260.507.550,00 (16.752.450,00) 93,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 277.260.000,00 260.507.550,00 (16.752.450,00) 93,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.260.000,00 260.507.550,00 (16.752.450,00) 93,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 90.660.000,00 77.322.550,00 (13.337.450,00) 85,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.660.000,00 77.322.550,00 (13.337.450,00) 85,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.512.500,00 3.511.200,00 (1.300,00) 99,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.173.000,00 3.235.500,00 (1.937.500,00) 62,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.039.500,00 974.025,00 (65.475,00) 93,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.845.200,00 14.839.825,00 (2.005.375,00) 88,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 989.800,00 762.000,00 (227.800,00) 76,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 4.500.000,00 (1.000.000,00) 81,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 57.600.000,00 49.500.000,00 (8.100.000,00) 85,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 186.600.000,00 183.185.000,00 (3.415.000,00) 98,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.600.000,00 48.200.000,00 (1.400.000,00) 97,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.600.000,00 18.200.000,00 (1.400.000,00) 92,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 135.000.000,00 134.985.000,00 (15.000,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 135.000.000,00 134.985.000,00 (15.000,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 52.280.000,00 44.959.325,00 (7.320.675,00) 85,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 52.280.000,00 44.959.325,00 (7.320.675,00) 85,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.280.000,00 44.959.325,00 (7.320.675,00) 85,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 27.080.000,00 22.439.325,00 (4.640.675,00) 82,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.080.000,00 22.439.325,00 (4.640.675,00) 82,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.275.000,00 7.258.850,00 (16.150,00) 99,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.846.800,00 5.318.475,00 (2.528.325,00) 67,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 554.400,00 519.480,00 (34.920,00) 93,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 956.000,00 701.500,00 (254.500,00) 73,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.367.800,00 856.020,00 (511.780,00) 62,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440.000,00 360.000,00 (80.000,00) 81,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8.640.000,00 7.425.000,00 (1.215.000,00) 85,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.800.000,00 8.600.000,00 (2.200.000,00) 79,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.800.000,00 7.200.000,00 (1.600.000,00) 81,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.800.000,00 7.200.000,00 (1.600.000,00) 81,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 1.400.000,00 (600.000,00) 70,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 1.400.000,00 (600.000,00) 70,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 13.920.000,00 (480.000,00) 96,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.400.000,00 13.920.000,00 (480.000,00) 96,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14.400.000,00 13.920.000,00 (480.000,00) 96,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 41.732.864.334,00 41.650.504.432,00 (82.359.902,00) 99,80 Halaman 423 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KETERANGANKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK 41.732.864.334,00 41.650.504.432,00 (82.359.902,00) 99,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 88.810.100,00 78.230.388,00 (10.579.712,00) 88,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 88.810.100,00 78.230.388,00 (10.579.712,00) 88,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.810.100,00 78.230.388,00 (10.579.712,00) 88,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 43.044.100,00 32.851.844,00 (10.192.256,00) 76,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.044.100,00 32.851.844,00 (10.192.256,00) 76,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 792.000,00 (708.000,00) 52,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.734.300,00 11.530.750,00 (2.203.550,00) 83,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.079.000,00 1.948.050,00 (130.950,00) 93,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.256.400,00 0,00 (1.256.400,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.134.400,00 2.891.044,00 (243.356,00) 92,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 220.000,00 180.000,00 (40.000,00) 81,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 21.120.000,00 15.510.000,00 (5.610.000,00) 73,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.066.000,00 42.678.544,00 (387.456,00) 99,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.066.000,00 42.678.544,00 (387.456,00) 99,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 43.066.000,00 42.678.544,00 (387.456,00) 99,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN 41.644.054.234,00 41.572.274.044,00 (71.780.190,00) 99,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 41.572.751.634,00 41.506.274.044,00 (66.477.590,00) 99,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.370.790,00 130.904.110,00 (37.466.680,00) 77,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 158.770.790,00 127.064.110,00 (31.706.680,00) 80,02 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 158.770.790,00 127.064.110,00 (31.706.680,00) 80,02 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.662.500,00 19.657.750,00 (14.004.750,00) 58,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.279.490,00 1.310.400,00 (969.090,00) 57,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.108.800,00 1.038.960,00 (69.840,00) 93,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.600,00 0,00 (31.600,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.400,00 2.997.000,00 (123.400,00) 96,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440.000,00 0,00 (440.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 118.128.000,00 102.060.000,00 (16.068.000,00) 86,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00 3.840.000,00 (5.760.000,00) 40,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.600.000,00 3.840.000,00 (5.760.000,00) 40,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9.600.000,00 3.840.000,00 (5.760.000,00) 40,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05 Belanja Hibah 41.404.380.844,00 41.375.369.934,00 (29.010.910,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 38.380.875.000,00 38.380.875.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 38.330.875.000,00 38.330.875.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 38.330.875.000,00 38.330.875.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 424 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KETERANGANKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 3.023.505.844,00 2.994.494.934,00 (29.010.910,00) 99,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 3.023.505.844,00 2.994.494.934,00 (29.010.910,00) 99,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 3.023.505.844,00 2.994.494.934,00 (29.010.910,00) 99,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 71.302.600,00 66.000.000,00 (5.302.600,00) 92,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71.302.600,00 66.000.000,00 (5.302.600,00) 92,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 71.302.600,00 66.000.000,00 (5.302.600,00) 92,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 71.302.600,00 66.000.000,00 (5.302.600,00) 92,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 71.302.600,00 66.000.000,00 (5.302.600,00) 92,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 96.330.000,00 46.754.680,00 (49.575.320,00) 48,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 96.330.000,00 46.754.680,00 (49.575.320,00) 48,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 19.580.000,00 10.340.950,00 (9.239.050,00) 52,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 19.580.000,00 10.340.950,00 (9.239.050,00) 52,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.580.000,00 10.340.950,00 (9.239.050,00) 52,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.180.000,00 6.490.950,00 (6.689.050,00) 49,24 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.180.000,00 6.490.950,00 (6.689.050,00) 49,24 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.125.000,00 1.455.500,00 (1.669.500,00) 46,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.608.900,00 2.113.150,00 (495.750,00) 80,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346.500,00 324.675,00 (21.825,00) 93,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 579.300,00 410.625,00 (168.675,00) 70,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.240.300,00 1.827.000,00 (413.300,00) 81,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440.000,00 360.000,00 (80.000,00) 81,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.840.000,00 0,00 (3.840.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.400.000,00 3.850.000,00 (2.550.000,00) 60,15 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.400.000,00 2.650.000,00 (1.750.000,00) 60,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.400.000,00 2.650.000,00 (1.750.000,00) 60,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 1.200.000,00 (800.000,00) 60,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 1.200.000,00 (800.000,00) 60,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 76.750.000,00 36.413.730,00 (40.336.270,00) 47,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 76.750.000,00 36.413.730,00 (40.336.270,00) 47,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.750.000,00 36.413.730,00 (40.336.270,00) 47,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 76.750.000,00 36.413.730,00 (40.336.270,00) 47,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.750.000,00 36.413.730,00 (40.336.270,00) 47,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 42.762.500,00 8.965.750,00 (33.796.750,00) 20,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.005.100,00 2.360.300,00 (644.800,00) 78,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.940.400,00 1.818.180,00 (122.220,00) 93,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.544.000,00 1.061.500,00 (482.500,00) 68,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.198.000,00 2.564.000,00 (634.000,00) 80,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 360.000,00 (2.940.000,00) 10,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 21.000.000,00 19.284.000,00 (1.716.000,00) 91,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 480.610.000,00 478.700.145,00 (1.909.855,00) 99,60 Halaman 425 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KETERANGANKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 480.610.000,00 478.700.145,00 (1.909.855,00) 99,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 480.610.000,00 478.700.145,00 (1.909.855,00) 99,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 480.610.000,00 478.700.145,00 (1.909.855,00) 99,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.610.000,00 3.700.145,00 (1.909.855,00) 65,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.610.000,00 3.700.145,00 (1.909.855,00) 65,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.610.000,00 3.700.145,00 (1.909.855,00) 65,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.875.000,00 1.571.500,00 (303.500,00) 83,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138.600,00 129.870,00 (8.730,00) 93,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 216.400,00 148.775,00 (67.625,00) 68,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.280.000,00 0,00 (1.280.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.100.000,00 1.850.000,00 (250.000,00) 88,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.05 Belanja Hibah 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 572.907.500,00 547.763.421,00 (25.144.079,00) 95,61 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 572.907.500,00 547.763.421,00 (25.144.079,00) 95,61 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 15.968.000,00 13.621.725,00 (2.346.275,00) 85,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.968.000,00 13.621.725,00 (2.346.275,00) 85,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.968.000,00 13.621.725,00 (2.346.275,00) 85,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.968.000,00 13.621.725,00 (2.346.275,00) 85,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.968.000,00 13.621.725,00 (2.346.275,00) 85,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.650.000,00 3.945.250,00 (704.750,00) 84,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 243.600,00 171.950,00 (71.650,00) 70,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346.500,00 324.675,00 (21.825,00) 93,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 167.900,00 104.850,00 (63.050,00) 62,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.125.000,00 (675.000,00) 85,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.760.000,00 4.950.000,00 (810.000,00) 85,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, 174.082.500,00 166.547.550,00 (7.534.950,00) 95,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 174.082.500,00 166.547.550,00 (7.534.950,00) 95,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.082.500,00 166.547.550,00 (7.534.950,00) 95,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 51.682.500,00 44.927.550,00 (6.754.950,00) 86,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.682.500,00 44.927.550,00 (6.754.950,00) 86,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.587.500,00 22.598.500,00 (2.989.000,00) 88,31 Halaman 426 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KETERANGANKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 571.100,00 493.000,00 (78.100,00) 86,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.386.000,00 1.298.700,00 (87.300,00) 93,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.097.900,00 737.350,00 (360.550,00) 67,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.200.000,00 16.500.000,00 (2.700.000,00) 85,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.840.000,00 3.300.000,00 (540.000,00) 85,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.000.000,00 83.700.000,00 (300.000,00) 99,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 8.700.000,00 (300.000,00) 96,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 8.700.000,00 (300.000,00) 96,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.400.000,00 37.920.000,00 (480.000,00) 98,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.400.000,00 37.920.000,00 (480.000,00) 98,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 38.400.000,00 37.920.000,00 (480.000,00) 98,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 382.857.000,00 367.594.146,00 (15.262.854,00) 96,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 382.857.000,00 367.594.146,00 (15.262.854,00) 96,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 382.857.000,00 367.594.146,00 (15.262.854,00) 96,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 40.825.000,00 26.325.605,00 (14.499.395,00) 64,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.825.000,00 26.325.605,00 (14.499.395,00) 64,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.750.000,00 2.300.000,00 (450.000,00) 83,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 337.700,00 245.300,00 (92.400,00) 72,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 900.900,00 844.155,00 (56.745,00) 93,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.512.400,00 1.066.150,00 (446.250,00) 70,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 554.000,00 220.000,00 (334.000,00) 39,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.680.000,00 6.600.000,00 (1.080.000,00) 85,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 27.090.000,00 15.050.000,00 (12.040.000,00) 55,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 285.032.000,00 284.268.541,00 (763.459,00) 99,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 285.032.000,00 284.268.541,00 (763.459,00) 99,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 285.032.000,00 284.268.541,00 (763.459,00) 99,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.196.509.361,00 4.735.075.479,00 (461.433.882,00) 91,12 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.296.000,00 3.544.275,00 (751.725,00) 82,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.516.000,00 2.012.025,00 (503.975,00) 79,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.516.000,00 2.012.025,00 (503.975,00) 79,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.516.000,00 2.012.025,00 (503.975,00) 79,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.516.000,00 2.012.025,00 (503.975,00) 79,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.516.000,00 2.012.025,00 (503.975,00) 79,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 252.500,00 133.250,00 (119.250,00) 52,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.039.500,00 974.025,00 (65.475,00) 93,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 740.000,00 508.750,00 (231.250,00) 68,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 484.000,00 396.000,00 (88.000,00) 81,81 Halaman 427 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KETERANGANKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.780.000,00 1.532.250,00 (247.750,00) 86,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.780.000,00 1.532.250,00 (247.750,00) 86,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.780.000,00 1.532.250,00 (247.750,00) 86,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.780.000,00 1.532.250,00 (247.750,00) 86,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.780.000,00 1.532.250,00 (247.750,00) 86,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.100,00 226.700,00 (73.400,00) 75,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.039.500,00 974.025,00 (65.475,00) 93,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 220.400,00 151.525,00 (68.875,00) 68,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 220.000,00 180.000,00 (40.000,00) 81,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.637.933.161,00 4.245.419.106,00 (392.514.055,00) 91,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.636.038.161,00 4.243.905.081,00 (392.133.080,00) 91,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.636.038.161,00 4.243.905.081,00 (392.133.080,00) 91,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.636.038.161,00 4.243.905.081,00 (392.133.080,00) 91,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.670.952.161,00 2.280.994.600,00 (389.957.561,00) 85,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.917.326.161,00 1.694.291.770,00 (223.034.391,00) 88,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.917.326.161,00 1.694.291.770,00 (223.034.391,00) 88,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 213.893.000,00 172.829.060,00 (41.063.940,00) 80,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 213.893.000,00 172.829.060,00 (41.063.940,00) 80,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 178.400.000,00 136.510.000,00 (41.890.000,00) 76,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 178.400.000,00 136.510.000,00 (41.890.000,00) 76,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 53.631.000,00 44.495.000,00 (9.136.000,00) 82,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 53.631.000,00 44.495.000,00 (9.136.000,00) 82,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 100.579.000,00 83.934.780,00 (16.644.220,00) 83,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 100.579.000,00 83.934.780,00 (16.644.220,00) 83,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 23.675.000,00 10.577.030,00 (13.097.970,00) 44,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 23.675.000,00 10.577.030,00 (13.097.970,00) 44,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 26.000,00 22.167,00 (3.833,00) 85,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26.000,00 22.167,00 (3.833,00) 85,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 143.518.000,00 124.377.241,00 (19.140.759,00) 86,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 143.518.000,00 124.377.241,00 (19.140.759,00) 86,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 9.656.000,00 3.489.351,00 (6.166.649,00) 36,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 9.656.000,00 3.489.351,00 (6.166.649,00) 36,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 23.639.000,00 10.468.201,00 (13.170.799,00) 44,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 23.639.000,00 10.468.201,00 (13.170.799,00) 44,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 6.609.000,00 0,00 (6.609.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.609.000,00 0,00 (6.609.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.931.006.000,00 1.928.830.481,00 (2.175.519,00) 99,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.883.006.000,00 1.882.164.657,00 (841.343,00) 99,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.883.006.000,00 1.882.164.657,00 (841.343,00) 99,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 48.000.000,00 46.665.824,00 (1.334.176,00) 97,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 48.000.000,00 46.665.824,00 (1.334.176,00) 97,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 34.080.000,00 34.080.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 34.080.000,00 34.080.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 34.080.000,00 34.080.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 1.895.000,00 1.514.025,00 (380.975,00) 79,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.895.000,00 1.514.025,00 (380.975,00) 79,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.895.000,00 1.514.025,00 (380.975,00) 79,89 Halaman 428 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KETERANGANKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.895.000,00 1.514.025,00 (380.975,00) 79,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.895.000,00 1.514.025,00 (380.975,00) 79,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.900,00 0,00 (30.900,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.178.100,00 974.025,00 (204.075,00) 82,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.000,00 0,00 (26.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 540.000,00 (120.000,00) 81,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 75.612.150,00 57.831.148,00 (17.781.002,00) 76,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.000.000,00 925.800,00 (74.200,00) 92,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 925.800,00 (74.200,00) 92,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 925.800,00 (74.200,00) 92,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 925.800,00 (74.200,00) 92,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 925.800,00 (74.200,00) 92,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.000.000,00 925.800,00 (74.200,00) 92,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.017.150,00 1.276.541,00 (740.609,00) 63,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.017.150,00 1.276.541,00 (740.609,00) 63,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.017.150,00 1.276.541,00 (740.609,00) 63,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.017.150,00 1.276.541,00 (740.609,00) 63,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.017.150,00 1.276.541,00 (740.609,00) 63,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 43.150,00 0,00 (43.150,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.968.000,00 1.276.541,00 (691.459,00) 64,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 20.000.000,00 16.897.509,00 (3.102.491,00) 84,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 16.897.509,00 (3.102.491,00) 84,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.897.509,00 (3.102.491,00) 84,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 16.897.509,00 (3.102.491,00) 84,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 16.897.509,00 (3.102.491,00) 84,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16.160.000,00 13.535.829,00 (2.624.171,00) 83,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.800,00 0,00 (40.800,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 832.800,00 564.480,00 (268.320,00) 67,78 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.966.400,00 2.797.200,00 (169.200,00) 94,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.000.000,00 4.284.625,00 (715.375,00) 85,69 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.284.625,00 (715.375,00) 85,69 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.284.625,00 (715.375,00) 85,69 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.284.625,00 (715.375,00) 85,69 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.284.625,00 (715.375,00) 85,69 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.300,00 0,00 (6.300,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.609.650,00 1.494.025,00 (115.625,00) 92,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.384.050,00 2.790.600,00 (593.450,00) 82,46 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 15.000.000,00 13.286.250,00 (1.713.750,00) 88,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.286.250,00 (1.713.750,00) 88,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.286.250,00 (1.713.750,00) 88,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 13.286.250,00 (1.713.750,00) 88,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 13.286.250,00 (1.713.750,00) 88,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.675.000,00 10.476.900,00 (198.100,00) 98,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.224.000,00 1.510.650,00 (713.350,00) 67,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.079.000,00 1.298.700,00 (780.300,00) 62,46 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.000,00 0,00 (22.000,00) 0,00 Halaman 429 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KETERANGANKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 27.595.000,00 18.686.523,00 (8.908.477,00) 67,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 27.595.000,00 18.686.523,00 (8.908.477,00) 67,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.595.000,00 18.686.523,00 (8.908.477,00) 67,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 451.000,00 307.175,00 (143.825,00) 68,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 451.000,00 307.175,00 (143.825,00) 68,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.200,00 0,00 (4.200,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 446.800,00 307.175,00 (139.625,00) 68,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.144.000,00 18.379.348,00 (8.764.652,00) 67,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.144.000,00 18.379.348,00 (8.764.652,00) 67,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 27.144.000,00 18.379.348,00 (8.764.652,00) 67,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5.000.000,00 2.473.900,00 (2.526.100,00) 49,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 2.473.900,00 (2.526.100,00) 49,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.473.900,00 (2.526.100,00) 49,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 2.473.900,00 (2.526.100,00) 49,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 2.473.900,00 (2.526.100,00) 49,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.950.000,00 2.473.900,00 (2.476.100,00) 49,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 87.659.675,00 (12.340.325,00) 87,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 100.000.000,00 87.659.675,00 (12.340.325,00) 87,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 394.100,00 324.675,00 (69.425,00) 82,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394.100,00 324.675,00 (69.425,00) 82,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 394.100,00 324.675,00 (69.425,00) 82,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 394.100,00 324.675,00 (69.425,00) 82,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 346.500,00 324.675,00 (21.825,00) 93,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 47.600,00 0,00 (47.600,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 99.605.900,00 87.335.000,00 (12.270.900,00) 87,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.605.900,00 87.335.000,00 (12.270.900,00) 87,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 17.862.700,00 17.585.000,00 (277.700,00) 98,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.275.300,00 5.185.000,00 (90.300,00) 98,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.275.300,00 5.185.000,00 (90.300,00) 98,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 12.587.400,00 12.400.000,00 (187.400,00) 98,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.587.400,00 12.400.000,00 (187.400,00) 98,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 23.997.300,00 22.950.000,00 (1.047.300,00) 95,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 23.997.300,00 22.950.000,00 (1.047.300,00) 95,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 23.997.300,00 22.950.000,00 (1.047.300,00) 95,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 57.745.900,00 46.800.000,00 (10.945.900,00) 81,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 35.651.300,00 27.100.000,00 (8.551.300,00) 76,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 35.651.300,00 27.100.000,00 (8.551.300,00) 76,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 22.094.600,00 19.700.000,00 (2.394.600,00) 89,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 6.360.200,00 6.000.000,00 (360.200,00) 94,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 15.734.400,00 13.700.000,00 (2.034.400,00) 87,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 318.334.300,00 294.515.413,00 (23.818.887,00) 92,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 Halaman 430 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KETERANGANKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000,00 0,00 (2.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.998.000,00 4.000.000,00 (998.000,00) 80,03 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 29.326.500,00 21.434.898,00 (7.891.602,00) 73,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 29.326.500,00 21.434.898,00 (7.891.602,00) 73,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.326.500,00 21.434.898,00 (7.891.602,00) 73,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.326.500,00 21.434.898,00 (7.891.602,00) 73,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.326.500,00 21.434.898,00 (7.891.602,00) 73,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 16.713.000,00 13.077.780,00 (3.635.220,00) 78,24 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 399.000,00 383.700,00 (15.300,00) 96,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.214.500,00 7.973.418,00 (4.241.082,00) 65,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 284.007.800,00 269.080.515,00 (14.927.285,00) 94,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 284.007.800,00 269.080.515,00 (14.927.285,00) 94,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.007.800,00 269.080.515,00 (14.927.285,00) 94,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.156.600,00 0,00 (1.156.600,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.156.600,00 0,00 (1.156.600,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.500,00 0,00 (10.500,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 900.900,00 0,00 (900.900,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 245.200,00 0,00 (245.200,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 282.851.200,00 269.080.515,00 (13.770.685,00) 95,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 255.100.000,00 244.400.000,00 (10.700.000,00) 95,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 254.800.000,00 244.400.000,00 (10.400.000,00) 95,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 27.751.200,00 24.680.515,00 (3.070.685,00) 88,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 22.148.000,00 21.737.591,00 (410.409,00) 98,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.937.200,00 2.430.511,00 (1.506.689,00) 61,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.666.000,00 512.413,00 (1.153.587,00) 30,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 60.333.750,00 46.105.862,00 (14.227.888,00) 76,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 44.773.850,00 34.434.272,00 (10.339.578,00) 76,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 44.773.850,00 34.434.272,00 (10.339.578,00) 76,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.773.850,00 34.434.272,00 (10.339.578,00) 76,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 38.523.850,00 33.451.672,00 (5.072.178,00) 86,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.523.850,00 33.451.672,00 (5.072.178,00) 86,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 37.698.000,00 32.680.222,00 (5.017.778,00) 86,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 787.500,00 771.450,00 (16.050,00) 97,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.350,00 0,00 (28.350,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.250.000,00 982.600,00 (5.267.400,00) 15,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.250.000,00 982.600,00 (5.267.400,00) 15,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.250.000,00 982.600,00 (5.267.400,00) 15,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 15.559.900,00 11.671.590,00 (3.888.310,00) 75,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.559.900,00 11.671.590,00 (3.888.310,00) 75,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.559.900,00 11.671.590,00 (3.888.310,00) 75,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.449.900,00 4.264.470,00 (1.185.430,00) 78,24 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.449.900,00 4.264.470,00 (1.185.430,00) 78,24 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.700,00 0,00 (14.700,00) 0,00 Halaman 431 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KETERANGANKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.039.500,00 974.025,00 (65.475,00) 93,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 379.600,00 260.975,00 (118.625,00) 68,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.785.100,00 2.818.570,00 (966.530,00) 74,46 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 231.000,00 210.900,00 (20.100,00) 91,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.110.000,00 7.407.120,00 (2.702.880,00) 73,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.110.000,00 7.407.120,00 (2.702.880,00) 73,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.000.000,00 2.400.000,00 (2.600.000,00) 48,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 5.110.000,00 5.007.120,00 (102.880,00) 97,98 JUMLAH BELANJA 49.834.691.195,00 49.048.144.354,00 (786.546.841,00) 98,42 SURPLUS DEFISIT (49.834.691.195,00) (49.048.144.354,00) 786.546.841,00 98,42 BUPATI TABANAN I KOMANG GEDE SANJAYA Halaman 432
Membuka PDF…